implantação de sgq
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PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 TAP - Termo de Abertura do Projeto
NomeImplantação de ISO 9001:2008
DescriçãoEste projeto trata da implantação de um sistema de gestão da qualidade baseado nos requisitos da norma NBR ISO9001 de 2008.
JustificativaEste projeto foi instituído para atender a demanda, de um cliente potencial, no qual busca a certificação ISO 9001:2008.Está alinhado com a estrategia da organização, de atendimento à indústria catarinense e contribui para o alcance dameta de venda de consultorias em Gestão da Qualidade, preconizado no Plano Comercial.
Objetivo S.M.A.R.T.Implementar SGQ em uma empresa, para obtermos um incremento de 5% na meta comercial de Consultorias emGestão em Santa Catarina, durante o próximos ano. Sem abrir mão da qualidade do serviço e mantendo 100% declientes certificados.
Requisitos- Consultor Qualificado (Certificado de Leitura e Interpretação da Norma);- Empresa/equipe comprometida (Disponibilidade de pessoas e horários);- Realização de tarefas fora da consultoria;- Requisitos da ABNT ISO 9001:2008- Prazo de 10 meses para implantação;- Valor hora (160R$/h/h);- Clareza na metodologia de trabalho;
DesignaçãoFabio Finardi - GPPatrícia Claumann - SponsorKelly Pesavento - Sponsor
Milestones- Diagnóstico Inicial;- Cronograma de Implantação;- Manual da Qualidade;- Controle de Documentos e Registros;- Controle de Não Conformidades, Ação Preventiva e Corretiva;- Plano de Auditoria Interna;- Relatório de Auditoria Interna;
OrçamentoImplantação: Horas (80) x Preço Hora (160) = R$ 15.360,00Auditoria Interna: Horas (8) x Preço Hora (160) = R$ 1.280,00Custos de Deslocamento: 12 visitas x Preço Médio visita (Desloc + Alimentação 100) = R$ 1.200,00Acompanhamento Auditoria Externa: Horas (8) x Preço Hora (160) = R$ 1.280,00Total: R$ 19.120,00
Riscos- Saída de pessoas chave (Representante da Direção);- Alteração/Mudanças na Legislação;- Falta de comprometimento da empresa;- Falta de comprometimento do consultor;- Turnover de consultor;
- Mudanças nos requisitos da Norma (Revisão);
Data, Assinatura do Sponsor30/11/-0001 - Aprovado
OTMMA3 Fabio - 22/08/2014 17:47:05
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 ISH - Registro de Stakeholder
Stakeholder Posição Papel noProjeto
Email Telefone Celular
Fabio Gerente de
Operações
Gerente do Projeto [email protected]
Kelly Pesavento Diretora Comercial Membro da Equipe de
Projeto
Patrícia Del
Castanhel Claumann
Diretora Técnica Sponsor do Projeto [email protected]
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 WBS
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B1 Diagnóstico
1.1 Levantamento de Objetivos Make
1.2 Visita Make
1.3 Entrevista Make
2 Construção2.1 Documentação Obrigatória Make
2.2 Documentação Complementar Make
3 Treinamento3.1 Treinamento Gestão da Qualidade Make
3.2 Treinamento Gestão e Responsabilidades Make
3.3 Treinamento Gestão de Recursos Make
3.4 Treinamento Execução Produto/Serviço Make
3.5 Treinamento Medição/Análise/Melhoria Make
4 Auditoria4.1 Auditoria Interna Make
4.2 Auditoria Externa Buy
OTMMA3 Fabio - 22/08/2014 17:47:05
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK1.1 Levantamento de Objetivos Aguardando
1.2 Visita Aguardando
1.3 Entrevista Aguardando
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 2
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK2.1 Documentação Obrigatória Aguardando
2.2 Documentação Complementar Aguardando
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 3
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK3.1 Treinamento Gestão da
Qualidade
Aguardando
3.2 Treinamento Gestão e
Responsabilidades
Aguardando
3.3 Treinamento Gestão de Recursos Aguardando
3.4 Treinamento Execução
Produto/Serviço
Aguardando
3.5 Treinamento
Medição/Análise/Melhoria
Aguardando
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 4
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK4.1 Auditoria Interna Aguardando
4.2 Auditoria Externa Aguardando
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Iniciação
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Planejamento
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Execução
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Monitoramento & Controle
PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Encerramento