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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

Mackenna 851 – Osorno – X región de los Lagos – Chile Página 1

INDICE

Plan Acción Anual Municipal de la Comuna de Osorno 2012

02

Indicadores Municipales

06

Visión Comunal

11

Visión Municipal

11

Misión Municipal

11

Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2012

15

Metas Institucionales

17

Proyecto de Presupuesto 2012 – Municipalidad de Osorno

31

- Proyecto Presupuesto Global 2012 35 - Proyecto Presupuesto Municipalidad 2012 36 - Proyecto Presupuesto Departamento Salud 2012 41 - Proyecto Presupuesto Departamento Educación 2012 45 - Detalle de Gastos Presupuestados Municipalidad 2012 47

Pladeco

54

Cartera Proyectos FNDR 2012 - Secplan

56



PLAN DE ACCIÓN ANUAL MUNICIPAL COMUNA DE OSORNO

AÑO 2012

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN Las municipalidades a lo largo del territorio nacional son quienes representan el verdadero y directo vínculo con las personas, siendo el Alcalde y su Concejo los que se encuentran mandatados por la ciudadanía, mediante su ejercicio democrático, el voto, a guiar los destinos de la comuna, con iniciativas y proyectos que busquen el desarrollo equilibrado y sustentable, preponderando sus esfuerzos a contrastar la siempre compleja vulnerabilidad social. Pero la municipalidad de Osorno junto con su total preocupación por la comuna, proyecta un futuro con crecimiento armónico, lo que en su calidad de Capital Provincial, le permite tener una visión de conjunto; hablamos entonces de Sociedad, Economía y Territorio, que en definitiva buscan la promoción del crecimiento Humano y de su entorno. Como comuna, la municipalidad es la responsable de implementar las diversas políticas públicas buscando contribuir al mejoramiento y desarrollo de la Infraestructura, apoyo social, medio ambiente, actividades de esparcimiento, deportes y desarrollo cultural, junto con la constante preocupación por mejorar la salud y educación. En la búsqueda del desarrollo social y económico de la comuna, el municipio tiene como objetivos el mejorar la calidad de vida de sus habitantes, gestionar activamente proyectos de inversión junto con fortalecer la participación ciudadana, además y pensando siempre en la importancia de todos los sectores de la sociedad, se busca generar un clima de inversiones que permitan optimizar líneas de negocios y que a su vez faciliten las áreas de emprendimiento e innovación en la comuna. Por su parte, el eje de la Economía local encuentra dentro de sus pilares fundamentales, el área de la Ganadería, en ese tenor y sabiendo que es esta la que nos ha caracterizado a nivel nacional, se trabajará siempre en potenciar sus actividades que tanto desarrollo traen a nuestra sociedad, potenciándolo con el desarrollo del turismo integral. La municipalidad de Osorno para el año 2012, pretende contribuir a la transformación de nuestra comuna en un punto neurálgico regional de servicios y emprendimiento, que permita con ello el desarrollo armónico de la provincia en su totalidad entendiendo que de esta manera se estará dando testimonio que la calidad de vida de los osorninos ha mejorado gradualmente.



CAPITULO II MARCO LEGAL: Lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. DEL MUNICIPIO: La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. (Artículo 1ero Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades). FUNCIONES: Privativas: Artículo 3º ley 18.695. a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales; b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; c) La promoción del desarrollo comunitario; d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo; e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y f) El aseo y ornato de la comuna.



Compartidas: Artículo 4 º ley 18.695.

a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o

catástrofes. j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana

y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política;

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

COMPOSICIÓN DEL MUNICIPIO Alcalde: Artículo 56 Ley 18.695 .El Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. Concejo: En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley. (Art. 71 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades). Por otro lado, la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades, en su artículo 15, indica las funciones y atribuciones de las municipalidades, serán ejercidas por el alcalde y por el concejo, en los términos que esta ley señala. para los efectos anteriores las municipalidades dispondrán de una secretaria municipal, de una secretaria comunal de planificación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, transito y transporte publico, administración y finanzas, asesoría jurídica y control. Integra además la estructura municipal, los Juzgados de Policía Local de esta ciudad, cuya organización y atribuciones se regulan principalmente en la Ley Nº 15.231.



CAPITULO III DIAGNOSTICO COMUNA DE OSORNO La administración de la comuna de Osorno corresponde a la Ilustre Municipalidad de Osorno, cuya máxima autoridad es el Alcalde, que cuenta con la asesoría del Concejo Municipal. UBICACIÓN GEOGRÁFICA La Comuna de Osorno, se encuentra estratégicamente ubicada en el de Sur de Chile, en la provincia del mismo nombre en la Región de Los Lagos, se extiende entre los paralelos 40º21’ y 40º 46’ sur y los 73º26’ y 72º46’ de longitud Oeste sus límites son las comunas de San Pablo por el Norte, las de Río Negro y Puerto Octal por el Sur, Entre Lagos por el Este y San Juan de La Costa por el Oeste. Se encuentra a 945 Km. al Sur de la capital nacional y a 110 Km. al norte de la capital regional POBLACION Y CARCARTERISTICAS En este contexto, la Comuna de Osorno cuenta con una población de 165.486 habitantes, teniendo un 90.90% de población urbana. Es una de las comunas que cuenta con mayor población femenina con un 50,89 %. Además existe un 7,76% de población indígena y un 5,6% de la población comunal es mayor de 65 años, cifra similar a la del país. (Proyección I.N.E y Censo 2002) LA COMUNA DE OSORNO TIENE UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DEL TURISMO: Esta distante a 945 kilómetros de Santiago y a ella se accede por la doble vía de la Ruta 5 o por vía aérea. Por otro lado esta Comuna se conecta con la Republica Argentina a través de la Ruta Internacional 215, cuyo primer acceso y en un recorrido de 260 kilómetros nos encontramos con la ciudad de Bariloche, centro Internacional de Turismo. Incluyendo atractivos naturales como el Parque Nacional Puyehue y los destinos turísticos argentinos de Villa la Angostura y Parque Nacional Nahuel-Huapi. La misma ruta conduce a atractivos turísticos de los Lagos Puyehue, Rupanco, la ribera norte del lago Llanquihue, el centro invernal de Antillanca y la zona termal de Puyehue. Hacia el Oeste se ubican los balnearios de Pucatrihue, Maicolpué, Tril-Tril, Bahía Mansa y singulares lugares de difícil acceso que forman parte de la rica diversidad de la costa osornina. Donde además se pueden realizar actividades tales como; pesca, trainking, disfrutar de las playas de sol, recorrer el Parque Mapu-Lahual, conocer la piedra y la religiosidad del Tata Huentellao, disfrutar la rica gastronomía Mapuche-Huilliche y productos del mar en general.

http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Chile

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_de_Chile

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde

http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Municipal



Sin embargo, la ciudad no solo es un mero punto de referencia. Su comercio es dinámico y variado y la gastronomía goza de fama internacional. La ciudad de Osorno, presenta otros lugares turísticos tales como el Centro de artesanía Osorno, el Museo Histórico Municipal, Mercado Municipal, Feria Libre de Rahue, Feria Libre Pedro Aguirre Cerda, Fuerte Reina Luisa, Casino Sol de Los Lagos, Parque Plehistocénico y diversos circuitos de turismo rural. Todos estos atractivos incentivan la actividad turística, tanto de tránsito como de permanencia. Referente a la arquitectura turística de la ciudad, destaca la "antigua estación de trenes", donde se ubica el museo Interactivo, la Catedral San Mateo de Osorno; y en la actualidad Osorno conserva en sus calles céntricas seis pintorescas casas típicas de madera del siglo XIX que han sido declaradas Monumento Nacional. Otra característica importante es la diversidad étnica cultural, que permite combinar las diferentes culturas y respectivas expresiones culturales. INDICADORES MUNICIPALES Estos Indicadores Municipales, se tomaron del SINIM año 2010 el cual tiene cobertura Nacional en los 345 municipios distribuidos a lo largo del país. Los Indicadores están estructurados considerando el conjunto de funciones privadas y compartidas que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades asigna a los Municipios:

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_artesan%C3%ADa_Osorno&action=edit

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_artesan%C3%ADa_Osorno&action=edit

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Hist%C3%B3rico_Municipal&action=edit

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catedral_San_Mateo_de_Osorno&action=edit

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional



CARACTERIZACIÓN COMUNAL SUBAREA GEOGRAFICA ADMINISTRATIVA AÑO 2010

CALIDAD ADMINISTRATIVA Comuna sede Capital Provincia

REGION A LA QUE PERTENECE LA COMUNA DECIMA

DISTANCIA CON RESPECTO A LA CAPITAL REGIONAL ( KMS) 110

ACCESIBILIDAD COMUNAL Comuna con acceso directo por tierra sin

dificultades.

ÁREA SOCIO DEMOGRÁFICA AÑO 2010 TOTAL POBLACIÓN COMUNAL, ESTIMADA POR EL INE 165.486

DENSIDAD DE POBLACIÓN 171.61 PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL 10,73 PORCENTAJE DE POBLACION URBANA 89,27 TASA DE NATALIDAD (X CADA 1000 HABITANTES) 15.64

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 9.56 TASA DE ANALFABETIZACIÓN COMUNAL 3,6 (PADEM 2012)

ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION 10.1 años. (PADEM 2012)

PORCENTAJE POBLACIÓN COMUNAL MASCULINA 49.11

PORCENTAJE POBLACIÒN COMUNAL FEMENINA 50.89

PORCENTAJE POBLACIÒN COMUNAL EN RELACIÒN A LA POBLACIÒN REGIONAL 19,52

GESTIÓN TERRITORIAL

SUBAREA CARACTERISTICAS TERRITORIALES AÑO 2010 SUPERFICIE TOTAL DE LA COMUNA 951,30 Km2 PREDIOS NO AGRÌCOLAS 6.436 PREDIOS AGRICOLAS 3.127 PROPIEDADES DE DOMINIO MUNICIPAL 1.213 PORCENTAJE DE ÀREAS URBANAS E INDUSTRIALES 2,09 PORCENTAJE DE ÀREAS AGRÌCOLAS 0,87 PORCENTAJE DE MATORRALES 83,43 PORCENTAJE DE BOSQUES 12,89 PORCENTAJE DE ÀREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÒN 0,02



ÁREA SERVICIOS BÁSICOS A LA COMUNIDAD AÑO 2010 COBERTURA DE AGUA POTABLE SOBRE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 93.20%

CONSUMO DE ELECTRICIDAD M$1.259.769 SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE BASURA Y VERTEDERO M$1.318.667

MANTENCIÓN DE PARQUES Y JARDINES SOBRE SERVICIOS A LA COMUNIDAD M$461.006

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$4.921.665

MTS2 DE ÀREAS VERDES CON MANTENIMIENTO POR HABITANTE 8.04

SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBÁREA RED SOCIAL AÑO 2010 NUMERO DE FAMILIAS CON FICHAS DE PROTECCION SOCIAL VIGENTE EN LA COMUNA (Fuente: Oficina F.P.S)

33.832 a

Sept. 2011 NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO

6 por cada 100

NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL

1 por cada 100

NÚMERO DE BECAS INDÍGENAS ASIGNADAS EN LA COMUNA

1 por cada 100

POBREZA

SUBÁREA ÍNDICE DE POBREZA AÑO 2010 INDICE DE POBREZA 19,50 POBLACIÓN POBRE NO INDIGENTE SOBRE POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNA 15,85

POBLACIÓN INDIGENTE SOBRE POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNA 3,68



SALUD

INDICADORES DE COBERTURA AÑO 2010 TOTAL POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA 140180 NUMEROS DE CONSULTORIOS URBANOS (Fuente: Dpto. Salud 2011) 6

NUMERO DE POSTAS DE SALUD RURAL 3 TRASFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A SALUD SOBRE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

4,32%

EDUCACIÓN

INDICADORES DE COBERTURA

AÑO 2010

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES 41

COBERTURA EN EDUCACIÒN MUNICIPAL 14.928

estudiantes(Fuente: PADEM 2012)

PORCENTAJE DE DOCENTE DE AULA SOBRE TOTAL DOCENTE EDUCACIÒN MUNICIPAL 89.55%

PORCENTAJE DE PUNTAJE PSU IGUAL O SUPERIOR A 450 PUNTOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACIÒN

61.39%

PORCENTAJE DE PUNTAJE PSU IGUAL O SUPERIOR A 450 PUNTOS EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS DE EDUCACIÒN

65.92%

RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPAL AÑO 2010 INGRESO TOTAL (MILES DE $) $7.925.491- GASTO ANUAL DEL AREA SALUD POR HABITANTE INSCRITO VALIDADO M$49.-

TRASFERENCIAS MUNICIPALES A SALUD SOBRE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 4,32%

APORTE MUNICPAL AL SECTOR SALUD M$ 481.000

GASTO MUNICIPAL 2010 GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR SALUD M$1.191.559 GASTO EN PERSONAL DEL SECTOR SALUD M$5.351.744



TASA DESEMPLEO COMUNAL/ JUNIO – AGOSTO 2011 (Fuente INE)

TASA DE DESOCUPACION

CON INICIADORES DISPONIBLES

PARTICIPACION FUERZA DE TRABAJO

TASA DE OCUPACION

TASA DE DESOCUPACION

TASA DE PRESION LABORAL

7.3 59.3%

55.0%

7.2% 12.2



CAPITULO IV VISION COMUNAL Osorno y su gente requiere transformarse en un territorio de calidad para habitar, vivir, crecer, desarrollarse en el presente, pero especialmente para vivir en el futuro, de manera tal que para ello es necesario incrementar la inversión privada en las materias que resultan ser de nuestra vocación territorial, pero sin descuidar el deterioro de nuestro entorno: ganadería, belleza de paisaje, entorno natural sustentable y turismo, son las áreas que representan en futuro de Osorno. VISIÓN MUNICIPAL Para el 2012, el Municipio de Osorno habrá contribuido para que la comuna se transforme en un centro regional de servicios, eventos y emprendimiento jugando con ello un rol clave en el progreso de la provincia permitiendo alcanzar rápidamente mejores niveles de prosperidad de manera sustentable y armónica con el entorno, y que dé cuenta con una mejor calidad de vida para los ciudadanos MISION MUNICIPAL “Como municipio somos responsables de implementar las diversas políticas públicas en el ámbito comunal, buscando contribuir siempre al desarrollo de infraestructura, apoyo social, medioambiente, actividades de esparcimiento, deportes y desarrollo cultural, junto con asegurar el mejoramiento continuo de la salud y la educación. Además; buscamos dar respuesta a las diferentes necesidades de la ciudadanía atendiendo la multiculturalidad de nuestro territorio, sean estas del ámbito económico, social o cultural, para ello nos preocupamos de gestionar responsablemente los recursos internos y externos que recibe y genera el Municipio, lo que sumado a la vocación de servicio público de nuestros funcionarios nos permiten en contribuir en la generación de valor publico.”



AREAS TEMATICAS (Pladeco)

AREAS ESTRATEGICOS DEBILIDAD OBJETIVO

ESTRATEGICO INICIATIVAS

ESTRATEGICAS METAS INDICADORES

1 MEDIO AMBIENTE -

CULTURA E IDENTIDAD -

PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRATEGIA TERRITORIAL

Necesidad de mejorar la coordinación de acciones integradas, para solucionar temas en base a las necesidades particulares de los diversos territorios, considerando la identidad territorial y la sustentabilidad.

1. Mejorar la calidad de vida

de los habitantes de

la comuna.

Programa integral de gestión de

barrios (Diagnostico y Plan

de Acción del Territorio)

Sobre un 60% de percepción ciudadana favorable sobre el Plan de Acción del Territorio.

Encuestas de opinión y satisfacción de usuarios

2. Desarrollar gestión

sustentable de los territorios en la comuna.

1. Presupuestos Participativos.

2. Consolidación SIG Gestión.

Municipal (índice de seguridad ciudadana,

dotación médica, estado red vial, locomoción y

espacios públicos).

1. Implementar al menos un presupuesto participativo por territorio. 2. Disminuir un 10% anual sobre la línea base.

1. Proyectos concretados. 2. Estado inicial/estado final.

3. Gestionar activamente proyectos de

inversión

Programa de financiamiento de

planes territoriales.

1. Un 30% de los proyectos presentados con financiamiento.

Proyectos concretados/proyectos en desarrollo.

4. Fortalecer la participación ciudadana.

1. Cabildos territoriales.

2. Capacitación de organizaciones comunitarias.

1. El 60% de participación en asambleas ciudadanas y capacitación.

Registro de convocatoria/participación Ciudadana.



2 DES. ECON LOCAL

E INSERCION GLOBAL Y

DESARROLLO URBANO

Estrategia Empleo,

innovación y emprendimiento

Aún existe algún grado de

dependencia de la economía local al

desarrollo de pocos sectores productivos

y la exigua articulación con actores locales,

nacionales e internacionales que limitan el desarrollo

comunal.

1. Generar clima de inversiones.

1. Política comunal de innovación y

emprendimiento.

1. Aumento de 5% anual.

Inversiones privadas (patentes municipales y Permisos de Edificación con Recepción Final).

2. Facilitar emprendimiento de

negocios.

1. Programa de asociatividad.

2. Proceso de

actualización del plan regulador.

1. Gestionar 100 emprendimientos. 2. 50% de avance en la formulación del Plan Regulador según normativa vigente.

Convenios Interinstitucionales

3. Desarrollar área de emprendimiento e

innovación en la comuna.

Conexión de inversiones, con potencial de mano

de obra local.

100 % avance en medidas de gestión

Grado de avance de las acciones del plan desarrollado.

3

DESARROLLO SOCIAL HUMANO E INSTITUCIONAL

Desarrollar una gestión de

personas que motive

Falta de política integral de recursos humanos al interior del Municipio

1. Personal altamente motivado

Programa de calidad de vida laboral y bienestar

Sobre un 40 % de percepción positiva sobre el programa de calidad.

Percepción del personal a través de encuestas.

2. Disminuir brechas de competencias

Gestión de brecha de competencias laborales y

plan maestro de capacitación.

Disminuir en un 10% anual

Evaluación inicial / evaluación final

3. Desarrollo de Gestión por objetivos y resultados

Estudio de dotación y carga de trabajo y

desarrollo e implementación de

enfoque para la gerencia de recurso humano

Al menos el 50% de las unidades municipales.

Unidades con los insumos para iniciar gestión por objetivos.

4. Mejorar comunicación Interna municipal.

Plan de comunicación y difusión interna

Sobre un 40 % de percepción positiva sobre el plan de comunicación.

Percepción de información por parte de los funcionarios a través de encuestas.



DESARROLLO SOCIAL HUMANO E INSTITUCIONAL

Estrategia para mejorar la

calidad de los servicios

municipales

Falta de incorporación de nuevas tecnologías disponibles que permitan mejorar la eficiencia en la gestión interna y externa del municipio.

1. Ofrecer un pull de servicios atractivos y

de excelencia, valorado por la

comunidad

1. Rediseños de procesos. 2. Implementación

ventanilla única.

Al menos un 20% de rediseño de procesos

Percepción ciudadana a través de un instrumento de medición.

2. Disponer de procesos de respuesta en tiempos adecuados

para la comunidad

1. Tecnología Municipal en terreno.

2. Programa de infocentros vecinales.

1. Respuesta menor a 20 días. 2.- 5 Infocentros en distintos sectores.

1. Tiempo de respuesta. 2. Uso de tecnología en terreno.

3. Soportar los procesos críticos con

TIC

1. Transformación de OIRS en orientador y

resolutor de problemas de la ciudadanía.

1. Al menos un 20% de soporte Tic.

Procesos críticos con Tic.

4. Contar con infraestructura acorde a las necesidades de

usuarios(as) y Funcionarios(as)

1. Programa de infraestructura.

1. 100% de lo planificado.

% de avance para la modernización.


PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2012

ANTECEDENTES GENERALES A partir del primero de Enero del año 2002 con la publicación de la ley Nº 19.203; renovada su vigencia por un año a través por la ley Nº 20.008 y con la prorroga a través del artículo Nº1 de la ley Nª 20.198 que extiende su vigencia hasta la fecha en que se apruebe la regulación del artículo 121; los municipios inician la cancelación a sus trabajadores y trabajadoras de una “asignación de mejoramiento de la gestión municipal “. Para otorgar esta asignación los municipios deben conformar un Comité técnico bipartito constituido en la comuna de Osorno por representantes de las dos asociaciones de trabajadores y representantes del Alcalde, el cual fue oficializado a través del decreto exento Nº2560 de fecha 10 de Junio de 2010, que se acompaña. Este comité técnico tiene por función determinar los objetivos específicos de la gestión municipal, la meta institucional y las metas por área de trabajo a cumplir, así como la aprobación por parte del Honorable Concejo de la propuesta sujeta a su consideración a través del Sr. Alcalde. En este esfuerzo mancomunado a través de este Comité donde cada Unidad aporta desde su particular quehacer sus mejores esfuerzos y competencias técnicas, pensando en los (as) usuarios (as), facilitando así los accesos a los servicios, consolidar la participación ciudadana, entregando capacitación, pero todo esto no es posible si no contamos con un equipo de funcionarios (as) comprometidos (as) con quehacer municipal y la comunidad osornina, se viene a poner a disposición del Sr. Alcalde de Osorno y el Honorable Concejo, el programa de mejoramiento de la gestión municipal a cumplir en el período comprendido entre Enero a Diciembre de 2012 con sus metas de gestión



OBJETIVO INSTITUCIONAL

El Comité técnico conformado para determinar el objetivo institucional del municipio de Osorno viene en señalar que este municipio para el periodo 2012 se ha propuesto los siguientes:

• Contribuir a disminuir las brechas existentes de las competencias técnicas tanto de funcionarios(as) municipales como usuarios (as) en distintos ámbitos de competencia.

• Propender a mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante acciones en beneficio del medio ambiente.

• Contribuir al mejoramiento integral de los servicios municipales a los usuarios (as).

Entendemos que siempre la capacitación va a ser un elemento clave en una organización

de estas características, donde es indispensable que el personal se encuentre en conocimiento de la incorporación de nuevos sistema, materias y tecnologías que permitan mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo. A lo anterior, se suma la importancia que nuestros usuarios conozcan de primera fuente los planes y programas, información fundamental al interactuar con este servicio.

A su vez, el cuidado del medio ambiente es un elemento central, de nuestra propuesta,

basada en tener una ciudad más limpia, lo que no solo contempla el trabajo de los departamento involucrados en la mejora de este indicador, sino que en la concientización de la comunidad sobre el cuidado del medio y de los bienes nacionales de uso público. Finalmente, la idea es también entregar información más expedita, utilizando mayores y mejores medios tecnológicos que permitan disminuir los tiempos de consulta y respuesta de los requerimientos, los que están contemplados en esta propuesta 2012 en diferentes unidades, que incorporarán las tecnologías necesarias para cumplir con esta meta, lo que claramente contribuirá a la mejora de los servicios que presta la municipalidad de Osorno, principalmente en la interacción con las organizaciones sociales.

Por lo anterior se viene en presentar a la consideración del Honorable Concejo las metas

que, para el año 2012, ha comprometido el equipo municipal. Osorno, Octubre de 2011.



OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y DE METAS A CUMPLIR POR CADA

UNIDAD

METAS INSTITUCIONALES

DIRECCION OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS INDICADORES

META INSTITUCIONAL

ALTA PRIORIDAD

Contribuir a disminuir las brechas existentes de las competencias técnicas tanto de funcionarios(as) municipales como usuarios (as) en distintos ámbitos de competencia.

Realizar cursos de capacitación y talleres a los funcionarios (as) municipales y usuarios (as).

Transferir competencias técnicas a través de talleres con metodología pertinente.

Registro de Asistencia de acuerdo a los talleres que cada unidad realizará.

META INSTITUCIONAL

MEDIANA PRIORIDAD

Propender a mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante acciones en beneficio del medio ambiente.

Realizar operativos para el mejoramiento del manejo de residuos sólidos domiciliario de los distintos sectores de Osorno. Realizar campaña de difusión basadas en videos y folletería.

Implementar programas de Ciudad más limpia a través campañas de difusión con volantes, videos, programas radiales, televisión y equipamiento municipal.

Registro de campañas, copia de registros visuales y folletería.

META INSTITUCIONAL

BAJA PRIORIDAD

Contribuir al mejoramiento integral de los servicios municipales a los usuarios (as).

Entregar información en forma más expedita utilizando los medios tecnológicos que permitan disminuir los tiempos de consulta y respuesta.

Mantener una base de datos actualizada de: - Registro de propiedades en Autocad - Estadística digital de organizaciones receptoras de fondos públicos - Entrega de certificados de vigencia de organizaciones comunitarias on line.

Implementación de estas medidas a Diciembre de 2012.



METAS GABINETE DE ALCALDÍA


GABINETE DE

ALCALDÍA ALTA

PRIORIDAD

Informar a la comunidad conductas de protección de bien nacional de uso público, y materias relativas al media ambiente.

Confeccionar video educativo.

Difundir a la comunidad sobre conductas de cuidado al BNUP y medio ambiente.

Video, distribuido en canal tv municipal, depto. Salud y DAEM.

GABINETE DE

ALCALDÍA MEDIA

PRIORIDAD

Dar a conocer a la comunidad los proyectos y/o programas sociales que la municipalidad ofrece a sus usuarios.

Contar con a lo menos 12 programas radiales al año.

Mantener al usuario informado sobre proyectos, planes y/o programas que dispone la municipalidad, relativos a temas de salud, educación y propios del servicio municipal, a través de la contratación de programas radiales.

Registro de audio de los programas, y documento de respaldo de contratación del servicio.

GABINETE DE

ALCALDIA BAJA

PRIORIDAD

Informar al usuario municipal sobre forma de acceder al sistema de reclamos, sugerencias y felicitaciones.

Confeccionar 30 mil folletos con información sobre el procedimiento.

Generar acceso más expedito a este sistema con el fin de conocer la opinión y parecer de los usuarios del servicio.

Folletos impresos disponibles en todas las unidades municipales, de atención de público a diciembre de 2012.



METAS DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DIRECCION DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS DPTO

CONTABILIDAD ALTA PRIORIDAD

Capacitar y socializar sobre la ejecución del presupuesto municipal y fondos de administración.

Realización de taller con 15 funcionarios encargados en la administración de fondos a realizarse en el 1er. semestre año 2012.

Con medidas audiovisuales y recintos apropiados que posee la municipalidad se dictaran las charlas a cargo de funcionarios del depto. Contabilidad.

* Nº funcionarios * Asistencia * Evaluación


Y FINANZAS OF. BIENESTAR

MEDIANA PRIORIDAD

Otorgar bienestar a los funcionarios municipales frente al desgaste emocional cotidiano vinculado al trabajo.

Realización de talleres de auto cuidado.

Capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades personales e interpersonales.

* Nº funcionarios * Asistencia * Evaluación


Y FINANZAS DPTO. DE

PERSONAL BAJA PRIORIDAD

Informar a todos los funcionarios municipales que cuenta con correo el ingreso de las personas contratadas a la municipalidad y que sea de planta, contrata, honorarios y suplentes. También se deberá informar las destinaciones de funcionarios.

Cada vez que se ingresa una persona al municipio o se destina personal, se informara a las diferentes unidades.

Se tomara una fotografía, la que se despachara por correo. Se informara con nombre, unidad, profesión, entre otros datos de importancia.

Registro a través de correos electrónicos



METAS 1° Y 2° JUZGADO DE POLICÍA LOCAL


1° y 2° JUZGADO DE

POLICIA LOCAL

* Mejorar la calidad y

rapidez de atención al

usuario. * Mejorar el clima laboral entre ambos Juzgados.

Dar respuesta a exhortos relativo a denuncias por simples infracciones a la Ley de Tránsito, dentro del plazo de 48 hrs. (a la fecha no hay un plazo establecido). ALTA PRIORIDAD

Ésta consiste en implementar un Registro Estadístico de las solicitudes de (N°) exhorto y la fecha de respuesta.

Esta será medible y objetivamente verificables, a través de planillas y registros estadísticos los cuales llevará cada tribunal, de modo tal que estos podrán ser revisados cuando se requieran para la comprobación del cumplimiento de ambas metas.

2. Organizar una jornada de capacitación destinada a los funcionarios de ambos tribunales, relativa al "Clima laboral y atención de público". MEDIANA PRIORIDAD

2. Consiste en coordinar con el Dpto. de Personal del Municipio una jornada de capacitación que se debe realizar al 31 de diciembre de 2012.

Esta meta será medible con la jornada realizada a diciembre de 2012. Con registro de asistencia.

1. Establecer una coordinación con el Dpto. de Inspecciones Grales. Y Dirección de Obras, en materias de competencia de ambas unidades (a la fecha no existe dicha coordinación). BAJA PRIORIDAD

1. Consiste en realizar una reunión de trabajo al 31 de agosto año 2012, con el Dpto. de Inspecciones y Dirección de Obras, que permita coordinar y mejorar las funciones de estos con ambos tribunales.

Esta meta será medible a través de un acta de la reunión, con registro de asistencia e informe de los temas tratados y resultados de la misma, a diciembre de 2012. (Esta reunión será coordinada con administración municipal a la cual se le informará el día y hora de la misma.)



METAS DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA


D.A.J. ALTA

PRIORIDAD

Mantener un registro actualizado de todas las causas judiciales que mantenga el municipio, con su estado de avance y abogado encargado.

Crear un registro digitalizado de todas las causas judiciales en que el Municipio sea demandante o demandado.

Coordinar con cada uno de los Abogados el mantenimiento del registro.

Tener implementado el registro a Junio del 2012.

D.A.J. MEDIANA

PRIORIDAD

Capacitar en materias de interés municipal a los funcionarios municipales.

Realizar dos cursos de capacitación en materias de interés municipal durante el año 2012.

Coordinar con el Dpto. de Personal la realización de un curso semestral en materias a determinar, con participación de a los menos 20 funcionarios en cada uno de ellos.

Registro de asistencia y fotográfico.

D.A.J. BAJA

PRIORIDAD

Exteriorizar la presencia municipal a la comunidad.

Realizar tres seminarios o talleres con las organizaciones sociales en temas de interés comunitario.

Abogados de la Dirección impartirán capacitaciones a las organizaciones, previa coordinación con el Dpto. de Organizaciones comunitarias.

Registro de asistencia y fotográfico a diciembre de 2012.



METAS ADMINISTRACION MUNICIPAL


ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ALTA PRIORIDAD

Desarrollar un plan para conocer la percepción de satisfacción de usuarias/os externos, de distintos servicios Municipales.

Ejecución de encuesta aplicada a una muestra de población usuaria.

Diseñar instrumentos para la evaluación de percepción usuaria y análisis de resultado.

Encuesta realizada y evaluada a Diciembre del año 2012.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Departamento de Informática. MEDIANA PRIORIDAD

Registrar y controlar requerimientos de usuarios internos a fin de identificar brechas digitales de funcionarias (os) que permitan mediante la capacitación una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo municipal.

Generar estadísticas de niveles de alfabetización digital a fin de focalizar capacitaciones internas, durante el periodo año 2012.

Desarrollo y confección de una aplicación computacional que permita registrar y controlar temas de soporte y asesoría del área informática.

*Una acción de capacitación en el 1º semestre 2012 y otra acción en el 2º semestre 2012. *Registros de asistencia. *Registro fotográficos.

ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJA PRIORIDAD

Mejorar el acceso a la información de usuarias/os de la Comuna.

Link actualizado y de una búsqueda amigable en la web institucional, en el marco de la Ley de Transparencia.

Rediseñar link en la web, con personal de la unidad.

Link funcionando y operativo en la web del Municipio a Diciembre del año 2012.



METAS DIRECCIÓN DE CONTROL


DIRECCION DE CONTROL

ALTA PRIORIDAD

Mantener registro actualizado de organizaciones que mantienen rendiciones de cuentas pendientes.

Confeccionar un listado de organizaciones pendientes de rendición desde el año 2006 a la fecha.

Coordinación con unidad de contabilidad y con personal de la unidad de control.

Registro actualizado a diciembre de 2012.

DIRECCION DE CONTROL MEDIANA

PRIORIDAD

Optimizar los tiempos de respuesta en revisiones de decretos de pago y órdenes de compra.

Revisión se realizará en un tiempo no mayor a 48 horas.

Personal de la unidad de control utilizando la tecnología existente.

Registro de ingresos y egresos para efectos de medir los tiempos.

DIRECCION DE CONTROL

BAJA PRIORIDAD

Capacitar a las organizaciones receptoras de Fondos Municipales con el objeto de que estas efectúen una correcta utilización de los fondos entregados por el Municipio.

Realizar a lo menos 2 capacitaciones a organizaciones receptoras de fondos.

Efectuar una coordinación con las unidades encargadas de la entrega de estos fondos para realizar las capacitaciones con los propios funcionarios de la Unidad de Control.

Registro de asistencia de los participantes en la capacitación. Registro fotográfico.



METAS SECRETARÍA MUNICIPAL


Secretaria Municipal

ALTA PRIORIDAD

Contribuir a la participación organizada de los vecinos.

Hacer más expedito el trámite de otorgamiento de certificados de personalidad jurídica vigente y de entidades receptoras de fondos locales.

Habilitar la base de datos de organizaciones comunitarias para que las Unidades Municipales requirentes puedan emitir directamente certificados de personalidad jurídica vigente y de entidades receptoras de fondos locales vigentes con firma electrónica avanzada.

Certificados emitiéndose con forma electrónica al primer semestre de 2012.


MEDIA PRIORIDAD

Promover la participación ciudadana en la gestión municipal.

Difundir la nueva ordenanza de participación ciudadana en el ámbito interno de la organización, en el marco de la ley n°20.500.

Hacer un curso o taller dirigido a los funcionarios municipales que trabajan con las organizaciones comunitarias o atienden público respecto de la citada ordenanza y ley.

Un curso realizado a diciembre de 2012. Nomina de funcionarios capacitados. listados de asistencia a cada jornada.


BAJA PRIORIDAD

Transparentar el ejercicio responsable de la democracia local por nuestros representantes comunales elegidos por votación popular.

Eliminar toda duda respecto a cómo voto una moción del alcalde y cada uno de los concejales en el desarrollo de una sesión (a favor, en contra, abstención), votando electrónicamente y quedando el soporte computacional de respaldo, y sirviendo para estadísticas e incorporación a bases de datos de concejo.

Licitar públicamente compra de hardware, software y periféricos que constituyan un sistema electrónico de votación, proyectado en una pantalla al público. Instalación en la sala de sesiones. Capacitación a personal municipal e instrucción de uso al alcalde, concejales y secretario del concejo.

Sistema electrónico de votación del concejo operativo al primer semestre de 2012.



METAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO


DE TRANSITO Y

TRANSPORTE PUBLICO

Contribuir a la prevención de accidentes a peatones en general y escolares en los accesos a los establecimientos educacionales. ALTA PRIORIDAD

Demarcación de pasos peatonales en la ciudad y Estacionamientos de Furgones Escolares, con un total de 1500m2. Con pintura acrílica.

Con personal de la Dirección de Tránsito.

Se justifica con mediciones y fotografías a diciembre de 2012

Programa de señalización de Tránsito. MEDIANA PRIORIDAD

*Implementación de 200 anuales (Instalación de Señales Nuevas) y Mantención de señales verticales.

Con personal de la Dirección de Tránsito

Listado de señalización y Registro de fotografías.

*Mejorar Señalización de Nomenclaturas. BAJA PRIORIDAD

*Confección de catastro e instalación de señales de Nomenclaturas en el sector de Ovejería Bajo de esta ciudad.

Con personal de la Dirección de Tránsito.

Registro del catastro y fotografías a diciembre de 2012.



METAS DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES


DIRECCIÓN DE OBRAS

Crear un catastro grafico de terrenos municipales. ALTA PRIORIDAD

Proporcionar información expedita a usuarios/as.

Generar plano en formato autocad o pdf, para consulta inmediata de las unidades.

50% al 31 de diciembre del 2012.

Crear un archivo digital de permiso de edificación y loteos. MEDIANA PRIORIDAD

Contar con respaldo digital 2011 y 2012.

Contar con un sistema de información digitalizado para mejorar la calidad del servicio a usuarios/as.

Registro digitalizado del año 2011 - 2012 al 31 de diciembre de 2012.

Proporcionar información. BAJA PRIORIDAD

Proporcionar información a los diferentes agentes inmobiliarios que permita generar inversión.

Elaborar un sistema de información actualizado y pormenorizado de los distintos permisos otorgados con gráficos estadísticos para consulta de quienes quieran invertir en nuestra ciudad conociendo así las tendencias del mercado

Publicar en nuestra página web cada 3 meses un grafico estadístico y pormenorizado de los permisos de construcción emitidos por esta DOM.



METAS DIRECCION SECRETARÌA DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS INDICADORES

SECPLAN

Mejorar eficiencia en los procesos de compras del Departamento de licitaciones de la Secplan. ALTA PRIORIDAD

Disminuir en al menos un 20% los tiempos de evaluación de aquellas adquisiciones entre 100 y 1000 UTM.

Promedio de procesos entre 100 y 1.000 UTM año 2012 * 100 / Promedio de procesos entre 100 y 1000 UTM año 2011.

Promedio de tiempos de evaluación del año 2011.

Incorporación de la comunidad en la propuesta de nuevos proyectos para la Ciudad. MEDIA PRIORIDAD

Permitir a la comunidad entrar a página web y en un link de muro ciudadano proponer proyectos para la Ciudad.

Crear link de muro ciudadano en página web IMO, con los proyectos 2012.

Creación de un link de muro ciudadano en página web de la Municipalidad menos en el primer semestre 2012. Realizar semestralmente un informe de los proyectos propuestos por la Comunidad.

Incorporación de la riqueza cultural del pueblo Mapuche Williche. BAJA PRIORIDAD

Trabajar la temática con representantes de la cultura Mapuche Williche para la formulación de proyectos que promueva la cultura.

Formulación de proyectos con incorporación de características de la cultura Mapuche. Realizar reuniones con asociaciones Mapuches de la Comuna.

Formular y postular al menos un proyecto con identidad Mapuche Williche a Diciembre. Realizar al menos dos reunión al año para visualizar los requerimientos de las comunidades Mapuches.

Incorporar perspectiva de género en los proyectos Fril. BAJA PRIORIDAD

Considerar al menos un 10% de mano de obra femenina en la ejecución de proyectos Fril.

Especificar en la bases la contratación de al menos el 10% de mano de obra femenina en la ejecución de proyectos Fril.

Verificar en planilla de oferta la contratación de mujeres en la ejecución de proyectos Fril.



METAS DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

DIRECCION

OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

INDICADORES

DIRECCION DE

MEDIO AMBIENTE

ASEO Y ORNATO

ALTA

PRIORIDAD

Eliminar todo desecho que no sea basura domiciliaria, para mejorar la calidad de vida dentro de las viviendas.

Realizar cuatro Campañas Osorno Ciudad más limpia.

Retiro con vehículos municipales, difusión de la campaña mediante volantes, radio y televisión local. 2 Campañas en sector Urbano. 2 Campaña en sector Rural.

2 Campañas nivel Urbano. 2 Campañas en dos localidades rurales. Estadística de ingreso al vertedero. Fotografías e informes.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE MEDIA PRIORIDAD

Evitar proliferación de canes a través de esterilización y ejecución de campañas de tenencia responsable de mascotas.

Esterilización de 600 canes. 10 Charlas

Esterilización para disminuir el número de canes en las calles y poblaciones. Charlas dirigida a la Comunidad

- Registro de esterilización de 600 los canes

- Registro de asistencia a las charlas (10) a diciembre de 2012.

- Informes escritos.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO BAJA PRIORIDAD

Dar a conocer las condiciones medioambientales de seguridad y salubridad para los ciudadanos a fin que se produzca el mínimo impacto visual y medioambiental en el entorno.

Dar a conocer los artículos más relevantes de la Ordenanza No83 del Sistema de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osorno.

Mediante Charlas en las Juntas de Vecinos a lo menos a un total 200 personas coordinadas en 8 Juntas de Vecinos, activas.

- Registro de asistencias.

- Registro fotográfico.

- Informes.



METAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


DEPTO. SOCIAL ALTA

PRIORIDAD

Coordinar con Depto. Organizaciones Comunitarias Operativos de aplicación FPS, para ampliar la cobertura a nivel comunal.

Realizar a lo menos 15 Operativos de aplicación FPS en organizaciones comunitarias del sector urbano-rural de la comuna.

1.- Reuniones de coordinación con Jefe Depto. Organizaciones Comunitarias 2.- Reuniones con dirigentes Organizaciones Comunitarias Urbanas - Rurales. 3.- Reuniones con Presidentes Unión Comunal Juntas Vecinos Urbanas y rurales. 4.- Los recursos serán aportados por el Municipio (material fungible, Contenedores FPS, Equipos computacionales y movilización equipo encuestadores)

1.- N° organizaciones comunitarias con aplicación FPS. 2.- N° de FPS aplicadas en sector urbano. 3.- N° de FPS aplicadas en sector rural. 4.- Fotografías del trabajo en terreno.

DEPORTE MEDIANA

PRIORIDAD

Confeccionar un calendario de actividades deportivas en el sitio web, con el fin de que cada ciudadano sepa donde, a que hora y que actividades deportivas se están realizando en los distintos sectores de la comuna.

Diseñar y editar un calendario, con toda la información de actividades deportivas que tenga programado el Municipio y otras entidades del ámbito deportivo.

- Se difundirá vía web municipal en el link de deportes - esta meta se realizara en conjunto con el depto. de informática y - se invitara mediante redes sociales a las personas que quieran obtener información de las actividades deportivas.

Calendario operativo a julio de 2012. Número de visitas al link de deportes.

ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS, OFICINA

ASUNTOS INDÍGENAS

BAJA PRIORIDAD

Realizar registro de Organizaciones Indígenas.

Generar un registro o base de datos de organizaciones vigentes, número de socios, y área de desarrollo.

Coordinación con cada presidente de asociaciones y comunidades.

Registro por cada organización.



PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2012

Apreciaciones Previas

Para el año 2012 el Presupuesto de la Municipalidad de Osorno, estima un incremento del 6,99% respecto a la ejecución estimada para el periodo 2011.

Los datos económicos entregados por los respectivos organismos indican que

el IPC acumulado a la fecha alcanza a un 2,5% y el IPC de los últimos doce meses es de un 3,2%. Los datos antes mencionados nos indican que los ingresos por distintos tributos municipales se verán incrementados por aplicación de la variación del IPC, estimándose un incremento del 3,5% aproximadamente.

El gobierno a incrementado un 5% el Presupuesto de la Nación año 2012,

porcentaje inferior al que se a estimado el presente Proyecto de Presupuesto de la Municipalidad de Osorno.

Para el año 2012, la orientación fundamental será enfocar los recursos de la

manera más eficiente posible, entendiendo que en el año 2011 se concreto el recambio de 12.039 luminarias, financiado con fondos propios y que significará para el año 2012 un desembolso de M$786.000. Por lo anteriormente mencionado es que se harán análisis y estudios para monitorear y tener un estricto control sobre los egresos municipales y así poder provocar ahorros para poder destinar esos ahorros en atender las necesidades de la gente con mayores carencias de nuestra comuna.

En el área social, se continuarán las acciones tendientes al mejoramiento de la

infraestructura social comunal, como lo son las áreas de esparcimiento y recreativas. En salud se trabajará por el cuidado de la salud y el bienestar físico con el

objeto de crear cultura en medicina preventiva. En educación se buscará el desarrollo de actividades para perseguir el alza en

los rendimientos y resultados de los alumnos.



Presupuesto Global Municipalidad de Osorno El proyecto presupuesto global de la Ilustre Municipalidad de Osorno para el

año 2012, alcanza la cifra de M$ 39.219.512 (treinta y nueve mil doscientos diecinueve millones, quinientos doce mil pesos), y se desglosa como sigue:

Ámbito Nacional

Se advierte que el próximo año estará marcado por una inestable situación internacional y una desaceleración de las mayores economías del mundo, que podría afectar al crecimiento de un país que vive de su comercio exterior.

A nivel nacional se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto, que elevaría un 5% el gasto público en el 2012 a más de 60.000 millones de dólares, en línea con una expansión similar del Producto Interno Bruto (PIB), que daría un impulso a la inversión educacional para desactivar un extendido conflicto estudiantil.

Este Presupuesto ha sido formulado de manera consistente con una meta de déficit estructural para el Gobierno Central consolidado de 1,5 por ciento del PIB, lo que nos mantiene avanzando gradualmente hacia la meta de déficit estructural de 1 por ciento del PIB en 2014.

El balance estructural es una política implementada en el 2001 que busca proyectar la situación del Fisco con una perspectiva contra-cíclica de mediano plazo. En la práctica, el balance estructural significa ahorrar en tiempos de bonanza, cuando se reciben ingresos que se sabe son sólo transitorios, para poder gastarlos cuando se enfrentan coyunturas que hacen caer los ingresos o aumentan las necesidades de gasto.

Para el 2012, la agencia estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ha estimado un precio del metal de 4,04 dólares la libra, muy por encima de su valor del viernes cercano a los 3,2 dólares.

Pese a las turbulencias en el corto plazo, analistas y mineras ven una ajustada oferta y demanda del metal el próximo año. Chile aporta cerca de un tercio de la producción mundial de cobre, se ha beneficiado de los altos precios del metal, especialmente en la primera mitad del año.

1. Municipal 2. Salud 3. Educación

M$ 14.584.000.- M$ 7.712.662.- M$ 16.922.850.-



A continuación se presenta el Proyecto de Presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Osorno, el cual tendrá el siguiente orden:

1) Proyecto Presupuesto Global Municipalidad de Osorno.

2) Proyecto Presupuesto Área Municipal.

3) Proyecto Presupuesto Área Salud.

4) Proyecto Presupuesto Área Educación.



Proyecto Presupuesto Global Municipalidad de Osorno – 2012.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 MUNICIPALIDAD DE OSORNO



Cuenta Denominación Presupuesto Presupuesto Estimación Proyecto

Inicial Vigente 31/12/2011 2012 en M$ en M$ en M$ en M$

Código 115 Ingresos Presupuestarios 13.000.000 17.343.764 17.641.790 14.584.000

03 Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 7.845.970 8.039.861 8.261.443 8.723.880

03.01 Patentes y Tasas por Derechos 3.804.970 3.837.861 4.005.473 4.228.880 03.01.001 Patentes Municipales 2.315.970 2.315.970 2.270.432 2.409.880 03.01.002 Derechos de Aseo 446.000 446.000 463.104 487.000 03.01.003 Otros Derechos 903.000 935.891 1.136.316 1.190.000 03.01.004 Derechos de Explotación 140.000 140.000 135.621 142.000 03.02 Permisos y Licencias 1.941.000 2.102.000 2.155.970 2.295.000 03.02.001 Permisos de Circulación 1.730.000 1.891.000 1.949.891 2.050.000 03.02.001.001 De Beneficio Municipal ¹ 648.750 749.375 731.309 768.750 03.02.001.002 De Beneficio Fondo Común Municipal ¹ 1.081.250 1.141.625 1.218.582 1.281.250 03.02.002 Licencias de Conducir y similares 206.000 206.000 201.014 240.000 03.02.999 Otros 5.000 5.000 5.065 5.000

03.03 Participación en Impuesto Territorial. 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.200.000

05 C x C Transferencias Corrientes 30 240.668 334.493 34.020 05.03 De Otras Entidades Públicas 20 94.020 95.695 34.020 06 C x C Rentas de la Propiedad 474.000 534.000 531.543 560.000 06.01 Arriendo de Activos No Financieros 474.000 534.000 531.543 560.000 08 C x C Otros Ingresos Corrientes 4.184.980 4.457.669 4.314.948 4.563.000 08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 81.000 81.000 36.124 43.000 08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias 537.980 541.669 515.870 574.000 08.02.001 Multas – De Beneficio Municipal ¹ 367.000 370.689 352.325 402.000

08.02.002 Multas Art.14, Nº6, Ley Nº18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal 20.000 20.000 23.030 24.000

08.02.003 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal¹ 36.000 36.000 22.430 24.000 08.02.004 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios Salud 23.000 23.000 15.787 17.000

08.02.005 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal 27.000 27.000 18.222 19.000

08.02.006 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades 19.000 19.000 23.522 25.000

08.02.008 Intereses ¹ 45.980 45.980 60.554 63.000

08.03 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 3.450.000 3.719.000 3.719.000 3.900.000

08.03.001 Participación Anual en el Trienio Correspondiente 3.450.000 3.719.000 3.719.000 3.900.000 08.04 Fondos de Terceros 4.000 4.000 4.000 4.000 08.04.001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹ 4.000 4.000 4.000 4.000 08.99 Otros 112.000 112.000 39.954 42.000 08.99.001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes Impuestos 12.000 12.000 11.731 12.000 08.99.999 Otros 100.000 100.000 28.223 30.000 10 C x C Venta de Activos No Financieros 70 70 550 70 12 C x C Recuperación de Préstamos 36.000 36.000 35.245 36.010 12.02 Hipotecarios 1.000 1.000 245 10 12.10 Ingresos por Percibir 35.000 35.000 35.000 36.000 13 C x C Transferencias para Gastos de Capital 458.940 1.131.877 1.259.949 617.020 13.01 Del Sector Privado 7.000 7.000 0 5.000 13.03 De Otras Entidades Públicas 451.940 1.124.877 1.259.949 612.020 13.03.001 De la Secretaría y Administración General de Interior ¹ 0 0 0 0

13.03.002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹ 20 672.957 672.957 20

13.03.005 Del Tesoro Público ¹ 451.920 451.920 586.992 612.000 15 Saldo Inicial Caja 10 2.903.619 2.903.619 50.000



Cuenta Denominación Presupuesto

Inicial en M$

Presupuesto Vigente en M$

Estimación Año 2011

en M$

Proyecto 2012 en M$

Código 215 Gastos Presupuestarios 13.000.000 17.343.764 17.641.790 14.584.000 21 C x P Gastos en Personal 4.002.856 4.268.323 4.164.098 4.144.742 21.01 Personal de Planta 2.968.630 3.090.008 2.930.546 3.137.094 21.02 Personal a Contrata 592.826 596.875 618.633 486.948 21.03 Otras Remuneraciones 330.400 444.475 465.285 389.700 21.04 Otras Gastos en Personal 111.000 136.965 149.634 131.000 22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 5.725.340 6.795.874 6.787.766 7.179.188 22.01 Alimentos y Bebidas 16.200 21.702 26.338 26.000 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 57.500 99.989 99.944 65.000 22.03 Combustibles y Lubricantes 83.000 224.259 237.719 185.100 22.04 Materiales de Uso o Consumo 257.000 422.013 412.219 318.117 22.05 Servicios Básicos 1.814.300 1.692.938 1.707.939 1.564.200 22.06 Mantenimiento y Reparaciones 125.500 143.446 138.384 114.000 22.07 Publicidad y Difusión 80.000 139.983 132.769 140.000 22.08 Servicios Generales 2.706.140 3.360.443 3.371.527 3.528.971 22.09 Arriendos 452.700 463.483 431.253 1.078.800 22.10 Servicios Financieros y de Seguros 40.000 50.000 49.992 42.000 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 25.000 88.326 91.616 46.000 22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 68.000 89.292 88.066 71.000 23 C x P Prestaciones de Seguridad Social 40.000 255.610 241.217 0 23.01 Prestaciones Previsionales 40.000 195.973 181.581 0 23.01.004 Desahucios e Indemnizaciones 40.000 195.973 181.581 0 23.03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 59.637 59.636 0 23.03.001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 59.637 59.636 0 24 C x P Transferencias Corrientes 2.551.664 2.747.927 2.728.658 2.864.050 24.01 Al Sector Privado 829.000 900.389 847.415 918.000 24.01.001 Fondos de Emergencia ¹ 50.000 56.579 48.091 70.000 24.01.004 Organizaciones Comunitarias ¹ 99.000 102.900 102.354 108.000 24.01.004.001 Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE 39.000 39.000 38.454 40.000 24.01.004.002 Fondo de Desarrollo Deportivo - FONDEP 34.000 37.900 37.900 38.000 24.01.004.003 Fondo Iniciativas Ambientales Locales 6.000 6.000 6.000 6.000 24.01.004.004 Fondo Adulto Mayor 20.000 20.000 20.000 24.000 24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ 21.000 21.939 23.840 18.000 24.01.005.001 Corporacion Judicial 10.000 12.000 10.400 10.000 24.01.005.002 Becas Deportivas 4.000 4.200 4.000 4.000 24.01.005.003 Programa de Esterilizacion Canina 7.000 5.739 5.440 0 24,01,005,004 Beca Municipal de las artes 0 0 4.000 4.000 24.01.006 Voluntariado ¹ 200.000 183.615 195.706 210.000 24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹ 180.000 203.165 166.698 200.000 24.01.008 Premios y Otros ¹ 44.000 80.691 59.226 62.000 24.01.008.001 Navidad comunal 14.000 25.894 25.894 14.000 24.01.008.002 Otros 30.000 34.999 26.679 48.000 24.01.008.002.001 Otros 30.000 34.999 26.679 48.000 24.01.008.003 Prodesal 0 107 107 0 24.01.008.005 Prodesal Temporada 2009-2010 0 571 571 0 24.01.008.006 Prodesal Módulo II - temporada 2009-2010 0 0 0 0 24.01.008.007 Prodesal Modulo I - Temporada 2010-2011 0 4.562 3.915 0 24.01.008.008 Prodesal Modulo II - Temporada 2010 - 2011 0 1.776 1.776 0 24.01.008.009 Prodesal Modulo I - Temporada 2011-2012 0 6.391 284 0 24.01.008.010 Prodesal Modulo II - Temporada 2011 - 2012 0 6.391 0 0 24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹ 235.000 251.500 251.500 250.000 24.01.999.001 Corporación Cultural 45.000 45.000 45.000 245.000



Cuenta Denominación Presupuesto

Inicial en M$

Presupuesto Vigente en M$

Estimacion Año 2011

en M$

Proyecto 2012 en M$

Código 215 Gastos Presupuestarios 13.000.000 17.343.764 17.641.790 14.584.000 24.01.999.002 Corporación de Desarrollo de Osorno 190.000 206.500 206.500 5.000 24.03 A Otras Entidades Públicas 1.722.664 1.847.538 1.881.243 1.946.050 24.03.002 A los Servicios de Salud ¹ 23.000 23.000 15.787 17.000 24.03.002.001 Multa Ley de Alcoholes ¹ 23.000 23.000 15.787 17.000 24.03.080 A las Asociaciones ¹ 7.800 7.800 7.138 7.800 24.03.080.001 A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ 7.000 7.000 6.438 7.000 24.03.080.002 A Otras Asociaciones ¹ 800 800 700 800 24.03.080.002.001 A Otras Asociaciones ¹ 800 800 700 800 24.03.090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹ 1.081.250 1.181.250 1.218.582 1.281.250 24.03.090.001 Aporte Año Vigente ¹ 1.081.250 1.181.250 1.218.582 1.281.250 24.03.092 Al Fondo Común Municipal – Multas ¹ 20.000 20.000 24.258 24.000 24.03.092.001 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 20.000 20.000 24.258 24.000 24.03.099 A Otras Entidades Públicas ¹ 3.500 6.674 6.808 6.000 24.03.099.001 Médicos de Zona 3.500 5.585 5.719 6.000 24.03.099.002 Seremi de Salud Región de lo Lagos 0 1.089 1.089 0 24.03.100 A Otras Municipalidades 8.000 8.000 7.856 8.000 24.03.101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ 579.114 600.814 600.814 602.000 24.03.101.001 A Educación ¹ 123.114 144.814 144.814 128.000 24.03.101.002 A Salud ¹ 456.000 456.000 456.000 474.000 25 C x P Íntegros al Fisco 500 500 500 500 25.01 Impuestos 500 500 500 500 26 C x P Otros Gastos Corrientes 7.500 35.549 35.549 13.500 26.01 Devoluciones 5.000 5.049 5.049 5.000

26.02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 1.500 19.500 19.500 1.500

26.04 Aplicación Fondos de Terceros 1.000 11.000 11.000 7.000 26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹ 1.000 11.000 11.000 7.000 29 C x P Adquisición de Activos no Financieros 70.000 337.553 312.706 65.000 29.01 Terrenos 0 0 0 0 29.02 Edificios 0 0 0 0 29.03 Vehículos 0 130.000 105.032 0 29.04 Mobiliario y Otros 5.000 50.590 50.590 5.000 29.05 Máquinas y Equipos 40.000 99.451 101.931 40.000 29.05.001 Máquinas y Equipos de Oficina 5.000 5.298 6.640 5.000 29.05.002 Maquinarias y Equipos para la Producción 20.000 45.053 41.691 30.000 29.05.999 Otras 15.000 49.100 53.600 5.000 29.06 Equipos Informáticos 10.000 26.099 26.099 10.000 29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos 10.000 26.099 26.099 10.000 29.07 Programas Informáticos 5.000 20.592 19.830 5.000 29.07.001 Programas Computacionales 5.000 20.592 19.830 5.000 29.99 Otros Activos no Financieros 10.000 10.821 9.224 5.000 30 C x P Adquisición de Activos Financieros 10 10 0 10 30.01 Compra de Títulos y Valores 10 10 0 10 30.01.001 Depósitos a Plazo 10 10 0 10 31 C x P Iniciativas de Inversión 548.120 2.560.045 3.034.371 267.000 33 C x P Transferencias de Capital 50.000 50.000 45.390 0 33.03 A Otras Entidades Públicas 50.000 50.000 45.390 0 33.03.001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 50.000 50.000 45.390 0 33.03.001.001 Programa Pavimentos Participativos 50.000 50.000 45.390 0 34 C x P Servicio de la Deuda 4.000 44.079 43.241 50.000 34.07 Deuda Flotante 4.000 44.079 43.241 50.000 35 Saldo Final Caja 10 248.294 248.294 10




DEPARTAMENTO DE SALUD



DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMACION PRESUPUESTO

INICIAL 2011 VIGENTE 2011 AÑO 2011 VIGENTE 2012 Código 115 INGRESOS EN M$ EN M$ EN M$ EN M$

SUB. ITEM ASIG TOTAL DE INGRESOS 7.448.295 8.694.613 9.038.120 7.712.662 05 Transferencias Corrientes 6.975.014 7.583.623 7.914.862 7.548.337 03 De Otras Entidades Públicas 6.975.014 7.583.623 7.914.862 7.548.337 006 Del Servicio de Salud 6.316.137 6.924.746 7.141.212 6.841.279 099 De Otras Entidades Públicas 202.877 202.877 317.650 233.058

101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

456.000 456.000 456.000 474.000

08 Otros Ingresos Corrientes 153.281 153.281 165.549 164.315

01 Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas

122.281 122.281 137.109 133.195

99 Otros 31.000 31.000 28.440 31.120 15 Saldo Inicial de Caja 320.000 957.709 957.709 10

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMACION PROYECTO

INICIAL 2011 VIGENTE 2011 AÑO 2011 PPTO. 2012 Código 215

GASTOS EN M$ EN M$ EN M$ EN M$

SUB. ITEM ASIG TOTAL DE GASTOS 7.448.298 8.694.613 9.038.120 7.712.662 21 Gastos en Personal 5.662.818 5.945.815 6.235.649 6.185.962 01 Personal de Planta 4.033.483 3.948.482 3.991.902 4.335.885 02 Personal a Contrata 1.381.725 1.554.724 1.787.241 1.501.522 03 Otras Remuneraciones 247.609 442.609 456.506 348.555

22 Bienes y Servicios de Consumo 1.405.250 1.614.120 1.668.026 1.391.700 01 Alimentos y Bebidas 4.250 9.250 11.709 9.700 02 Textiles, Vestuario y Calzado 15.000 18.000 18.000 18.000 03 Combustibles y Lubricantes 98.000 106.000 146.140 115.000 04 Materiales de Uso o Consumo 590.500 645.500 734.501 676.000 05 Servicios Básicos 158.300 178.300 162.213 183.000 06 Mantenimiento y Reparaciones 115.000 153.870 135.646 95.000 07 Publicidad y Difusión 16.500 16.500 16.500 20.000 08 Servicios Generales 106.600 106.600 91.000 95.000 09 Arriendos 76.000 81.000 55.776 43.000 10 Servicio Financieros y de Seguros 15.000 18.000 18.000 15.000 11 Servicio Técnicos y Profesionales 197.000 268.000 266.000 106.500

12 Otros Gastos en Bienes y Servicio de Consumo

13.100 13.100 12.541 15.500

23 Prestaciones de Seguridad Social 25.000 396.609 396.609 0

29 Adquisición de Activos no Financieros 106.600 228.270 228.037 130.000

03 Vehículos 0 45.000 45.000 20.000 04 Mobiliarios y Otros 46.600 76.600 76.600 30.000 05 Maquinas y Equipos 40.000 71.670 71.508 40.000 06 Equipos Informáticos 20.000 15.000 15.000 20.000 07 Programa Informáticos 0 20.000 19.929 20.000

31 Iniciativas de Inversión 228.630 489.799 489.799 0 02 Proyectos 228.630 489.799 489.799 0 004 Obras Civiles 228.630 480.799 480.799 0

34 Servicios de la Deuda 20.000 20.000 20.000 5.000 07 Deuda Flotante 20.000 20.000 20.000 5.000




DEPARTAMENTO DE EDUCACION



Cuenta Denominación Presupuesto Total Proyecto Ppto.

Inicial Año 2011 Año 2012 en M$ en M$ en M$

115 Deudores Presupuestarios 16.751.163 17.018.447 16.922.850 05 C x C Transferencias Corrientes 14.436.904 14.667.548 15.536.091 05.03 De Otras Entidades Públicas 14.436.904 14.667.548 15.536.091 06 C x C Rentas de la Propiedad 47.185 3.492 5.015 06.01 Arriendo de Activos No Financieros 6.148 3.478 5.000 06.99 Otras Rentas de la Propiedad 41.037 15 15 07 C x C Ingresos de Operación 177.878 68.211 71.076 07.02 Venta de Servicios 177.878 68.211 71.076 08 C x C Otros Ingresos Corrientes 360.587 301.664 314.334 08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 310.238 275.676 287.254 08.99 Otros 50.348 25.988 27.080 13 C x C Transferencias para Gastos de Capital 728.609 728.609 196.333 13.01 Del Sector Privado 15.675 15.675 16.333 13.03 De Otras Entidades Públicas 712.934 712.934 180.000 15 Saldo Inicial Caja 1.000.000 1.248.922 800.000

Cuenta Denominación Presupuesto Total Proyecto Ppto.

Inicial Año 2011 Año 2012 en M$ en M$ en M$

215 Acreedores Presupuestarios 16.751.163 16.432.659 16.922.850 21 C x P Gastos en Personal 12.364.048 11.737.725 12.290.302 21.01 Personal de Planta 6.560.544 6.485.461 6.757.850 21.02 Personal a Contrata 2.912.474 2.550.378 2.799.346 21.03 Otras Remuneraciones 2.891.029 2.701.886 2.733.106 22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 2.449.503 2.953.028 3.407.960 22.01 Alimentos y Bebidas 65.000 34.102 35.535 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 82.000 39.743 41.412 22.03 Combustibles y Lubricantes 105.100 131.465 137.459 22.04 Materiales de Uso o Consumo 755.000 879.753 1.032.420 22.05 Servicios Básicos 491.586 505.486 601.500 22.06 Mantenimiento y Reparaciones 467.000 252.983 351.749 22.07 Publicidad y Difusión 18.000 19.501 20.855 22.08 Servicios Generales 304.226 242.839 253.438 22.09 Arriendos 11.500 18.085 18.844 22.10 Servicios Financieros y de Seguros 64.592 57.027 59.422 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 68.500 742.697 822.815 22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 17.000 29.348 32.511 23 C x P Prestaciones de Seguridad Social 150.000 79.329 82.661 23.01 Prestaciones Previsionales 150.000 79.329 82.661 24 C x P Transferencias Corrientes 0 15.468 16.117 24.01 Al Sector Privado 0 15.468 16.117 26 C x P Otros Gastos Corrientes 150 26.114 27.211 26.01 Devoluciones 150 26.114 27.211 29 C x P Adquisición de Activos no Financieros 588.209 648.707 911.909 29.03 Vehículos 250.000 155.041 120.000 29.04 Mobiliario y Otros 60.000 101.842 231.909 29.05 Máquinas y Equipos 103.209 75.684 160.000 29.06 Equipos Informáticos 165.000 307.761 360.000 29.07 Programas Informáticos 10.000 8.378 40.000 31 C x P Iniciativas de Inversión 749.253 965.868 180.000 31.02 Proyectos 749.253 965.868 180.000 31.02.004 Obras Civiles 730.382 946.997 180.000 34 C x P Servicio de la Deuda 0 6.420 0 34.07 Deuda Flotante 0 6.420 0 35 Saldo Final Caja 450.000 0 6.689




DETALLE GASTOS PRESUPUESTADOS



DETALLE GASTOS PRESUPUESTADOS AÑO 2012

SUBTITULO 21 GASTO EN PERSONAL El Presupuesto proyectado para cumplir con las remuneraciones de la dotación de personal municipal para el 2012 alcanza un total de $4.144.742.- que equivale a un 28,42% del total del gasto municipal.

Subtitulo Ítem Denominación Proyecto

Presupuesto 2012 (en miles de $)

21 GASTO EN PERSONAL 4.144.742 01 Personal de Planta 3.137.094 02 Personal a Contrata 486.948 03 Otras Remuneraciones 389.700 04 Otros Gastos en Personal 131.000

Actualmente la dotación de personal municipal es la siguiente:

Nº Personal de Planta 2009 2010 2011 1 Alcalde 1 1 1 2 Directivo 13 15 15 3 Profesional 35 34 38 4 Jefatura 16 14 14 5 Técnico 34 34 34 6 Administrativo 43 40 42 7 Auxiliar Chofer 34 32 29 8 Auxiliar Especializado 19 18 17 9 Auxiliar 27 28 30 Subtotal 222 216 220

10 Contrata 56 50 66 11 Suplente 1 11 4 12 Personal Código del Trabajo 41 13 Profesional 22 hrs 1 0 14 Personal a Honorarios 45 42 53 TOTAL 325 319 384

Fuente: Departamento Personal

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada –Personas Naturales M$ 290.000 El monto presupuestado equivale al 9,24% del monto total presupuesto para remuneraciones del personal de planta 2012. Las funciones específicas para realizar contratos a honorarios serán expuestas en otra reunión de Concejo para su análisis y aprobación, previo al 15 de diciembre del 2012.



SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Los gastos estimados para el funcionamiento del municipio para el periodo 2012 son los siguientes:

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ 7.179.188 49,22%

22 01 Alimentos y Bebidas M$ 26.000

Se consideran los gastos para la alimentación de funcionarios y demás personas con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes. Además se considera los gastos por alimentos para animales, según corresponda.

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado M$ 65.000

Se considera en estos gastos los recursos para la adquisición de textiles, vestuario y calzado como lo que se señala a continuación:

- Personal Administrativo Masculino - Personal Administrativo Femenino

- Personal que recibe ropa de seguridad - Personal que se incorpora por decreto a vestuario - Cortinajes, banderas y cualquier otra de tela que sea necesaria para el

desarrollo de las actividades y funciones municipales.

22 03 Combustibles y Lubricantes M$ 185.100 Se ha proyectado en base al gasto estimado del año 2011. El gasto estimado para el 2012 está dado por poder realizar nuevas e innovadoras estrategias de ahorro, ocupando todas las herramientas disponibles y así poder lograr la meta propuesta.

22 04 Materiales de Uso o Consumo M$ 318.117 En materiales de uso y consumo corriente se han proyectado gastos para la adquisición de todo tipo de material de oficina, textos de aprendizaje, productos químicos, farmacéuticos,



materiales y útiles de aseo, menaje de oficina, insumos y repuestos computacionales, equipos menores y otros materiales necesarios para el funcionamiento de las unidades municipales. En este ítem además se consideran las adquisiciones de repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones de vehículos.

En Miles de $ 22 05 Servicios Básicos 1.564.200 10,73% 001 Electricidad ** 1.074.700 002 Agua 229.600 003 Gas 16.000 004 Correo 34.000 005 Telefonía Fija 156.000 006 Telefonía Celular 30.000 007 Acceso a Internet 20.000 008 Enlaces de Telecomunicaciones 2.900 999 Otros 1.000

En este ítems se consideran los gastos por consumo de electricidad, agua potable, gas, correo, servicios telefónicos (fijo-móvil), servicios de internet, etc. ** Con el cambio de luminarias para la ciudad de Osorno, se estima una disminución el consumo de electricidad de alumbrado público de un 25%; lo anterior sujeto a análisis en el mes de diciembre del 2011, ya que con esta fecha concluye el cambio de las 12.039 luminarias y además se cambia la tarifa de cobro de BT2 a BT1, instancia que se permitirá en su momento, analizar entrega de nuevos loteos y aéreas que se incorporarán al sistema de alumbrado público.

22 06 Mantenimiento y reparaciones M$ 114.000 En este ítem contempla los presupuestos para realizar las mantenciones y reparaciones de edificios, vehículos, mobiliarios y otros de oficina, maquinarias y equipos de producción, de equipos informáticos y otros.

22 07 Publicidad y Difusión M$ 140.000 En este ítem se imputaran las partidas que estén directamente relacionadas con los servicios de publicidad, servicios de impresión, servicios de encuadernación y empaste y otros.



En Miles de $ 22 08 Servicios Generales 3.528.971 24,20% 001 Servicio de Aseo 2.592.371 002 Servicio de Vigilancia 240.000 003 Servicio de Mantención de Jardines 527.100 004 Servicio de Mantención de Alumbrado Publico 1.000 005 Servicio de Mantención de Semáforos 2.000 006 Servicio de Mantención de Señalizaciones de

Transito 35.000

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 30.000 008 Salas Cunas y/o jardines Infantiles 2.500 009 Servicios de Pago y Cobranza 24.000 010 Servicios de Suscripción y Similares 5.000 011 Servicios de Producción y Desarrollo Eventos 5.000 999 Otros 65.000

En este ítem se cargaran los gastos por concepto de:

- Servicio de Aseo de dependencias municipales, recolección domiciliaria, aseo en calles, y ferias libres.

- Servicio de vigilancia de recintos municipales. - Mantención de jardines., plazas y áreas verdes. - Mantención de Alumbrado Publico - Mantención de señalización de transito - Pasajes, fletes y bodegajes. - Servicios de sala cuna y jardín infantil. - Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos, que se contraten con personas

jurídicas. - Otros

En Miles de $ 22 09 Arriendos 1.078.000 7,39% 002 Arriendo de Edificios 19.000 003 Arriendo de Vehículos 140.000 004 Arriendo de Mobiliario y Otros 800 005 Arriendo de Maquinas y Equipos 42.000 006 Arriendo de Equipos Informáticos 91.000 999 Otros 786.000

En el ítem arriendos se presupuestan todo tipo de arriendos necesarios para la realización normal de las funciones municipales. Aquí se destaca el arriendo de vehículos menores, los cuales han traído consigo ahorros en trabajos administrativos, costos operacionales y ausencia de vehículos, ya que se arrienda el servicio de transporte. En este Item se considera el arriendo de las luminarias para la implementación del nuevo Alumbrado Público (999).



22 10 Servicios Financieros y de Seguros M$ 42.000 002 Primas y Gastos de Seguros M$ 42.000

Se estima en M$ 42.000.- el gasto a desembolsar por concepto de primas de seguros contra daños y otros accidentes a la propiedad como incendios y eventos que protagonicen vehículos municipales.

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL En este subtitulo se presupuestaran recursos (si se requieren) del Saldo Inicial de Caja En el subtitulo 24 se presupuestan para el año 2012 M$2.864.050 que representa un 19,64%. En este subtitulo se presentan los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

24 C x P Transferencias Corrientes 2.864.050 24.01 Al Sector Privado 918.000 24.01.001 Fondos de Emergencia ¹ 70.000 24.01.004 Organizaciones Comunitarias ¹ 108.000 24.01.004.001 Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE 40.000 24.01.004.002 Fondo de Desarrollo Deportivo - FONDEP 38.000 24.01.004.003 Fondo Iniciativas Ambientales Locales 6.000 24.01.004.004 Fondo Adulto Mayor 24.000 24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ 18.000 24.01.005.001 Corporación Judicial 10.000 24.01.005.002 Becas Deportivas 4.000 24,01,005,004 Beca Municipal de las artes 4.000 24.01.006 Voluntariado ¹ 210.000 24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹ 200.000 24.01.008 Premios y Otros ¹ 62.000 24.01.008.001 Navidad comunal 14.000 24.01.008.002 Otros 48.000 24.01.008.002.001 Otros 48.000 24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹ 250.000 24.01.999.001 Corporación Cultural 245.000 24.01.999.002 Corporación de Desarrollo de Osorno 5.000 24.03 A Otras Entidades Públicas 1.946.050 24.03.002 A los Servicios de Salud ¹ 17.000 24.03.002.001 Multa Ley de Alcoholes ¹ 17.000 24.03.080 A las Asociaciones ¹ 7.800 24.03.080.001 A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ 7.000 24.03.080.002 A Otras Asociaciones ¹ 800



24.03.080.002.001 A Otras Asociaciones ¹ 800 24.03.090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹ 1.281.250 24.03.090.001 Aporte Año Vigente ¹ 1.281.250 24.03.092 Al Fondo Común Municipal – Multas ¹ 24.000 24.03.092.001 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 24.000 24.03.099 A Otras Entidades Públicas ¹ 6.000 24.03.099.001 Médicos de Zona 6.000 24.03.100 A Otras Municipalidades 8.000 24.03.101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ 602.000 24.03.101.001 A Educación ¹ 128.000 24.03.101.002 A Salud ¹ 474.000

¹ Cuentas creadas por la C.G.R. para atender requerimientos específicos de información y de control propias del sector.

El subtitulo 25 corresponde al pago de Impuestos a la Tesorería Fiscal.

25 Íntegros al Fisco M$ 500 25.01 Impuestos M$ 500

En este subtitulo corresponde imputar los gastos por concepto devoluciones como gravámenes o contribuciones pagadas en exceso, compromisos por daños a terceros y aranceles al registro de multas de tránsito no pagadas entre otros.

26 Otros Gastos Corrientes M$ 13.500 26.01 Devoluciones M$ 5.000

26.02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad M$ 1.500

26.04 Aplicación Fondos de Terceros M$ 7.000

26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹ M$ 7.000

Considera la adquisición de mobiliarios y otros, maquinas y equipos, equipos y programas informáticos y otros activos no financieros.

29 Adquisición de Activos no Financieros M$ 65.000



31 Iniciativas de Inversión M$ 267.000

En el subtitulo 31 comprende imputar los gastos en que se deba incurrir para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a inversión sectorial de asignación regional.

Por lo anterior y las disponibilidades determinadas lo presupuestado

alcanza a un 1,83% del presupuesto total para el año 2012. Al monto detallado para inversión, deben adicionarse los M$ 786.000 por

concepto de recambio de luminarias en la ciudad de Osorno, lo que totaliza un monto de M$1.053.000 de inversión propia para el año 2012 y cuya significancia al total del presupuesto se refleja con un 7,22%.

Los proyectos de inversión para el año 2012 serán expuestos en una

próxima reunión de Concejo para su correspondiente aprobación, previo al 15 de diciembre del 2012.



Plan de Desarrollo Comunal de Osorno

2008-2012




ANEXOS SECPLAN



CARTERA DE PROYECTOS FNDR 2012

PROYECTO CÓDIGO MONTO En M$ OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN PISCINA TEMPERADA DEL PARQUE PLEISTOCÉNICO

30044306-0 2.600.000 Proyecto ya ingresado al proceso 2012

MEJORAMIENTO AVENIDA REPÚBLICA 30043744-0 3.250.000 Actualmente está en etapa de Diseño,

financiado con FNDR 2011 MEJORAMIENTO AVENIDA JULIO BUSCHMANN 30043755-0 2.550.000 Actualmente está en etapa de Diseño,

financiado con FNDR 2011 MEJORAMIENTO PARQUE IV CENTENARIO 30043463-0 2.011.786 Proyecto ya ingresado al proceso 2012

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESPECIALIDADES Y DIAGNÓSTICO 30115710-0 1.500.000 Proyecto en elaboración.

CONSTRUCCIÓN RED DE CICLOVÍAS OSORNO (15KM) 30085707-0 1.350.000

Actualmente está en etapa de Diseño, financiado con Fondos SECTORIALES

(SECTRA SUR)

CONSTRUCCIÓN COSTANERAS DEL PARQUE PLEISTOCÉNICO 30062877-0 1.800.000 Corresponde a una readecuación del

Proyecto Costanera anillo Borde Rio

CONSTRUCCIÓN GIMNACIO ESCUELA FRANCISCO VALDÉS 30085644-0 500.000

Proyecto ingresado al proceso 2011,se debe adecuar a nuevas normas

sísmicas

AMPLIACIÓN CESFAM OVEJERIA 30062818-0 345.000 Actualmente está en etapa de Diseño, financiado con FNDR 2011

NORMALIZACION CESFAM RAHUE 20137222-0 400.000 Actualmente está en etapa de Diseño, financiado con FNDR 2011

NORMALIZACION LICEO CARMELA CARVAJAL 30070862-0 1.550.000 Proyectos aun con observaciones

Técnicas en etapa de Diseño 2011

REPOSICIÓN LICEO RAHUE 20100310 1.450.000 Actualmente está en etapa de Diseño, financiado con FNDR 2011

CONSTRUCCIÓN CIERRE VERTEDERO CURACO 30097577-0 1.552.592 Proyecto ya ingresado y con RS 2012

CONTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA CLAUDIO ARRAU 30085536-0 102.651

Proyecto ingresado al proceso 2011 y en evaluación técnica económica en

SERPLAC CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE APOYO AL DIALIZADO Y TRANSPLANTADO (DISEÑO)

30087456-0 20.000 Proyecto ya ingresado al proceso 2012

CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL TAÑI KUTXAL RUKA (DISEÑO) 25.000 Proyecto en elaboración, aún no tiene

ficha IDI

21.007.029

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