iii izmjene proračuna općine konavle za 2018. s ... · naknade troŠkova zaposlenima rashodi za...

-8.841.000,00 1.711.000,00 -7.130.000,00

2.005.935,00 -1.711.000,003.716.935,00

6

7

3

4

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

106.940.435,00

10.760.000,00

75.727.975,00

38.255.525,00

-17.542.100,00

-5.382.400,00

-1.585.101,00

-19.628.399,00

89.398.335,00

5.377.600,00

74.142.874,00

18.627.126,00

5

8

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.841.000,00

3.000.000,00

-1.711.000,00

0,00

10.130.000,00

3.000.000,00

9 VLASTITI IZVORI 5.124.065,00 0,00 5.124.065,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )

RAZLIKA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Plan 2018 Izmjene 2018 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2 3 4

0,00 0,00 0,00

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle(Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18), Općinsko vijeće Općine Konavle na 11. sjednici, održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo je

Članak 2. Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

0,00 0,00

76.071.000,00

1.150.000,00

58.657.000,00

19.694.000,00

70.052.000,00

140.000,00

59.363.000,00

1.029.000,00

-1.130.000,00 9.800.000,00

7.870.000,00

9.000.000,00

9.800.000,00

0,00

1.130.000,00 -9.800.000,00

5 6

2019 2020

0,00 0,00

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

1

1

2

3

4

6

1 3 4

IZVORI Izmjene 2018

Povećanje/

TREĆE IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.

PRIHODI

RASHODI

125.824.500,00

125.824.500,00

102.900.000,00

102.900.000,00

86.221.000,00

86.221.000,00

70.192.000,00

70.192.000,00

-22.924.500,00

-22.924.500,00

I. OPĆI DIO

Članak 1. U Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. (dalje u tekstu: Proračun) (Službeni glasnik Općine Konavle 9/2018) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:

7

7

1

Smanjenje

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZI NA IMOVINU POREZI NA ROBU I USLUGE

Pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

KAZNE I UPRAVNE MJERE OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA

PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

PLAĆE (BRUTO) OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE

PRIHODI OD POREZA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI RASHODI

61

63

64

65

66

68

71

72

31

32

33.710.222,00

23.411.455,00

15.262.000,00

33.356.000,00

1.039.758,00

161.000,00

10.460.000,00

300.000,00

22.685.429,00

38.137.506,00

639.573,00

-17.921.573,00

-218.600,00

266.000,00

-344.000,00

36.500,00

-5.420.000,00

37.600,00

657.970,00

-1.847.464,00

34.349.795,00

5.489.882,00

15.043.400,00

33.622.000,00

695.758,00

197.500,00

5.040.000,00

337.600,00

23.343.399,00

36.290.042,00

Plan 2018 Izmjene 2018

2 3 4

89.398.335,00

5.377.600,00

74.142.874,00

-17.542.100,00

-5.382.400,00

-1.585.101,00

106.940.435,00

10.760.000,00

75.727.975,00

BROJ VRSTA PRIHODA / IZDATAKA

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

611 613 614

633 634 635

636

638

641 642

651 652 653

661

663

681 683

711

721

722

723

311 312 313

23.730.000,00

6.930.222,00

3.050.000,00

2.473.975,00

2.390.000,00

2.037.010,00

1.800.360,00

14.710.110,00

52.000,00

15.210.000,00

868.000,00

8.488.000,00

24.000.000,00

313.000,00

726.758,00

71.000,00

90.000,00

10.460.000,00

170.000,00

0,00

130.000,00

18.558.855,00

750.500,00

3.376.074,00

820.000,00

-180.427,00

0,00

-639.525,00

-1.940.000,00

0,00

-970.000,00

-14.372.048,00

-28.600,00

-190.000,00

-20.000,00

286.000,00

0,00

-10.000,00

-334.000,00

26.000,00

10.500,00

-5.420.000,00

-20.000,00

3.600,00

54.000,00

544.850,00

80.000,00

33.120,00

24.550.000,00

6.749.795,00

3.050.000,00

1.834.450,00

450.000,00

2.037.010,00

830.360,00

338.062,00

23.400,00

15.020.000,00

848.000,00

8.774.000,00

24.000.000,00

303.000,00

392.758,00

97.000,00

100.500,00

5.040.000,00

150.000,00

3.600,00

184.000,00

19.103.705,00

830.500,00

3.409.194,00

6

7

3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2019 2020

5 6 IZVORI

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.091.100,00

12.873.900,00

9.716.000,00

21.299.000,00

970.000,00

121.000,00

0,00

1.150.000,00

22.466.500,00

26.719.460,00

31.092.100,00

6.743.900,00

9.416.000,00

22.139.000,00

540.000,00

121.000,00

0,00

140.000,00

22.820.500,00

27.051.460,00

76.071.000,00

1.150.000,00

58.657.000,00

70.052.000,00

140.000,00

59.363.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6

Povećanje/

1

Smanjenje KONTA

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

TEKUĆE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE *** Izvanredni rashodi KAPITALNE POMOĆI

MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA NEMATERIJALNA IMOVINA

GRAĐEVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA PRIJEVOZNA SREDSTVA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI

FINANCIJSKI RASHODI

SUBVENCIJE

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

OSTALI RASHODI

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI

34

35

36

37

38

41

42

43

607.000,00

1.450.000,00

2.199.000,00

4.210.000,00

6.439.040,00

990.000,00

37.225.525,00

40.000,00

-221.300,00

50.000,00

329.193,00

-100.000,00

-453.500,00

-579.899,00

-19.048.500,00

0,00

385.700,00

1.500.000,00

2.528.193,00

4.110.000,00

5.985.540,00

410.101,00

18.177.025,00

40.000,00


2 3 4

18.627.126,00-19.628.399,0038.255.525,00


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

321 322 323 324

329

342

343

351

352

362

363 366

372

381 382 383 385 386

411

412

421 422 423 426

431

1.402.079,00

6.721.242,00

27.864.135,00

175.550,00

1.974.500,00

200.000,00

407.000,00

1.200.000,00

250.000,00

0,00

1.725.000,00

474.000,00

4.210.000,00

2.639.040,00

183.000,00

450.000,00

250.000,00

2.917.000,00

990.000,00

0,00

27.955.000,00

3.744.900,00

2.969.000,00

2.556.625,00

40.000,00

-9.650,00

44.478,00

-1.735.742,00

-86.050,00

-60.500,00

0,00

-221.300,00

150.000,00

-100.000,00

148.693,00

115.000,00

65.500,00

-100.000,00

127.000,00

169.500,00

-50.000,00

0,00

-700.000,00

-590.000,00

10.101,00

-15.074.500,00

-1.317.000,00

-1.766.000,00

-891.000,00

0,00

1.392.429,00

6.765.720,00

26.128.393,00

89.500,00

1.914.000,00

200.000,00

185.700,00

1.350.000,00

150.000,00

148.693,00

1.840.000,00

539.500,00

4.110.000,00

2.766.040,00

352.500,00

400.000,00

250.000,00

2.217.000,00

400.000,00

10.101,00

12.880.500,00

2.427.900,00

1.203.000,00

1.665.625,00

40.000,00

4

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2019 2020

5 6 IZVORI

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

418.000,00

1.250.000,00

534.000,00

4.070.000,00

3.199.040,00

50.000,00

19.614.000,00

30.000,00

438.000,00

1.250.000,00

534.000,00

4.070.000,00

3.199.040,00

50.000,00

949.000,00

30.000,00

19.694.000,00 1.029.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

7

Povećanje/

1

Smanjenje KONTA

PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

REZULTAT POSLOVANJA

84

53

54

92

3.000.000,00

9.591.000,00

2.250.000,00

5.124.065,00

0,00

-1.711.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

7.880.000,00

2.250.000,00

5.124.065,00


2 3 4

3.000.000,00

10.130.000,00

5.124.065,00

0,00

-1.711.000,00

0,00

3.000.000,00

11.841.000,00

5.124.065,00


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

VLASTITI IZVORI

844

532

544

922

3.000.000,00

9.591.000,00

2.250.000,00

5.124.065,00

0,00

-1.711.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

7.880.000,00

2.250.000,00

5.124.065,00

8

5

9

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )

2019 2020

5 6 IZVORI

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000.000,00

5.620.000,00

2.250.000,00

0,00

0,00

7.550.000,00

2.250.000,00

0,00

9.000.000,00

7.870.000,00

0,00

0,00

9.800.000,00

0,00

1

1

1

2

3

3

4

4

6

6

7

1

1

1

2

3

3

4

4

6

6

7

Povećanje/

1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja

Šifarnik izvora

1

Smanjenje KONTA

010 Razdjel: OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

01001

01002

Glava:

Glava:

OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO

NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA

Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

32

38

32

32

31

32

38

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

1.219.940,00

463.440,00

756.500,00

8.000,00

8.000,00

0,00

300.000,00

73.440,00

35.000,00

55.000,00

446.500,00

60.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA

2 3 4


471.440,00

756.500,00

1.227.940,00

300.000,00

73.440,00

35.000,00

63.000,00

446.500,00

60.000,00

250.000,00

Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela

Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Nagrade povodom Dana Općine

Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik

Troškovi redovnog rada izvršnog tijela

Proračunska zaliha

A101001

A101002

A101003

A101005

A102001

A102002

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

300.000,00

73.440,00

35.000,00

55.000,00

506.500,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

300.000,00

73.440,00

35.000,00

63.000,00

506.500,00

250.000,00

1010

1020

463.440,00

756.500,00

8.000,00

0,00

471.440,00

756.500,00

125.824.500,00 -22.924.500,00 102.900.000,00UKUPNO RASHODI I IZDACI

329

381

323

329

323

311

313

321

385

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

*** Izvanredni rashodi

300.000,00

73.440,00

3.000,00

32.000,00

55.000,00

380.000,00

66.500,00

60.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

73.440,00

3.000,00

32.000,00

63.000,00

380.000,00

66.500,00

60.000,00

250.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

446.500,00

20.000,00

250.000,00

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

446.500,00

20.000,00

250.000,00

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

466.500,00

250.000,00

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

466.500,00

250.000,00

486.440,00

716.500,00

486.440,00

716.500,00

486.440,00

716.500,00

486.440,00

716.500,00

1.202.940,00 1.202.940,00

86.221.000,00 70.192.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Funkcija

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

Povećanje/

II. POSEBNI DIO

1

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja kako slijedi:

RAČUNA Smanjenje

020 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

02001 Glava: UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi

31

32

34

38

53

42

34

54

53


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

OSTALI RASHODI



FINANCIJSKI RASHODI

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA


PROGRAM

45.175.385,00

12.379.931,00

-977.000,00

-67.902,00

4.826.190,00

3.091.841,00

180.000,00

100.000,00

985.000,00

96.900,00

180.000,00

2.250.000,00

200.000,00

0,00

-11.902,00

0,00

0,00

-11.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


12.312.029,00

44.198.385,00

4.826.190,00

3.079.939,00

180.000,00

100.000,00

974.000,00

111.900,00

180.000,00

2.250.000,00

200.000,00

Zajednički troškovi upravnih odjela

Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR

Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela

Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.

Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.

A201001

A201003

A201004

A201005

A201014

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

8.198.031,00

985.000,00

96.900,00

2.430.000,00

200.000,00

-11.902,00

-11.000,00

15.000,00

0,00

0,00

8.186.129,00

974.000,00

111.900,00

2.430.000,00

200.000,00

2010 11.929.931,00 -7.902,00 11.922.029,00

311

312

313

321

322

323

324

329

343

383

532

422

423

426

342

544

532

PLAĆE (BRUTO)

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

DOPRINOSI NA PLAĆE


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

RASHODI ZA USLUGE

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA


OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE


POSTROJENJA I OPREMA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN


3.999.855,00

167.500,00

658.835,00

395.169,00

587.587,00

1.728.085,00

20.000,00

361.000,00

180.000,00

100.000,00

985.000,00

56.900,00

20.000,00

20.000,00

180.000,00

2.250.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.098,00

-2.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-11.000,00

35.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

3.999.855,00

167.500,00

658.835,00

400.169,00

592.685,00

1.726.085,00

10.000,00

351.000,00

180.000,00

100.000,00

974.000,00

91.900,00

20.000,00

0,00

180.000,00

2.250.000,00

200.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.563.000,00

3.028.460,00

190.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

150.000,00

2.250.000,00

420.000,00

4.736.000,00

3.095.460,00

190.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

120.000,00

2.250.000,00

600.000,00

7.881.460,00

0,00

50.000,00

2.400.000,00

420.000,00

8.121.460,00

0,00

50.000,00

2.370.000,00

600.000,00

10.801.460,00 11.241.460,00

11.071.460,00 11.511.460,00

42.925.060,00 41.030.060,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

5

6

6

6

6

1

1

1

1

1

4

4

4

5

6

6

6

6

1 4 5 6

Funkcija

0131

0131

0133

0133

0133

0112

0131

0131

0131

0131

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0112

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

02002 Glava: UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Mjesna samouprava

Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva

Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti

34

34

32

35

32

32

36

38

FINANCIJSKI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

SUBVENCIJE

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


OSTALI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

8.738.600,00 -76.500,00

0,00

20.000,00

450.000,00

0,00

930.000,00

70.000,00

20.000,00

125.000,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

50.000,00

10.000,00

-9.500,00

39.500,00


2 3 4


8.662.100,00

0,00

20.000,00

390.000,00

0,00

980.000,00

80.000,00

10.500,00

164.500,00

Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom

Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost 2018.

Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave

Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)

Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično

Potpore i pokroviteljstva

Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela

A201015

A201016

A201101

A206101

A202001

A202002

A202101

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

0,00

20.000,00

450.000,00

0,00

930.000,00

215.000,00

34.000,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

50.000,00

40.000,00

11.500,00

0,00

20.000,00

390.000,00

0,00

980.000,00

255.000,00

45.500,00

2011

2061

2020

2021

450.000,00

0,00

1.145.000,00

34.000,00

-60.000,00

0,00

90.000,00

11.500,00

390.000,00

0,00

1.235.000,00

45.500,00

342

322

323

329

351

323

329

323

329

366

381

382

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE


RASHODI ZA USLUGE


SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

TEKUĆE DONACIJE

KAPITALNE DONACIJE

20.000,00

265.000,00

180.000,00

5.000,00

0,00

615.000,00

315.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

25.000,00

0,00

20.000,00

-100.000,00

20.000,00

0,00

50.000,00

0,00

20.000,00

-10.000,00

-9.500,00

50.000,00

-10.500,00

20.000,00

285.000,00

80.000,00

25.000,00

0,00

665.000,00

315.000,00

70.000,00

10.000,00

10.500,00

150.000,00

14.500,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

0,00

270.000,00

0,00

554.000,00

70.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

270.000,00

0,00

554.000,00

70.000,00

20.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

270.000,00

0,00

554.000,00

190.000,00

20.000,00

100.000,00

0,00

270.000,00

0,00

554.000,00

190.000,00

20.000,00

270.000,00

0,00

744.000,00

20.000,00

270.000,00

0,00

744.000,00

20.000,00

8.158.600,00 8.158.600,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

5

5

Funkcija

0112

0112

0133

0451

0133

0133

0133

0133

0112

0133

0133

0133

0451

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0133

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u sportu

32

36

36

38

32

38

38

38

38

38

MATERIJALNI RASHODI



OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

34.000,00

100.000,00

85.000,00

14.000,00

10.000,00

166.000,00

20.000,00

27.000,00

5.000,00

8.000,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


45.500,00

100.000,00

85.000,00

14.000,00

10.000,00

166.000,00

20.000,00

27.000,00

5.000,00

8.000,00

Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi

Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost

Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi

Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.- umjet.amat., izložba i manifest.

Program izdavanja knjiga i časopisa

Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva

Program kulturne suradnje

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost

A203203

A203206

A203209

A203210

A203211

A203212

A203213

A203214

A203401

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

100.000,00

85.000,00

14.000,00

176.000,00

20.000,00

27.000,00

5.000,00

8.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

85.000,00

14.000,00

176.000,00

20.000,00

27.000,00

5.000,00

8.000,00

72.000,00

2032

2034

435.000,00

870.000,00

0,00

0,00

435.000,00

870.000,00

322

323

329

366

366

381

323

381

381

381

381

382


RASHODI ZA USLUGE




TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

KAPITALNE DONACIJE

5.000,00

15.000,00

14.000,00

100.000,00

85.000,00

14.000,00

10.000,00

166.000,00

20.000,00

27.000,00

5.000,00

8.000,00

-4.500,00

10.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

25.500,00

19.500,00

100.000,00

85.000,00

14.000,00

10.000,00

166.000,00

20.000,00

27.000,00

5.000,00

8.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

0,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

0,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

72.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

72.000,00

435.000,00

870.000,00

435.000,00

870.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Funkcija

0131

0912

0820

0860

0860

0860

0860

0860

0860

0860

0131

0131

0131

0912

0820

0860

0860

0860

0860

0860

0860

0860

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Program demografskih mjera i socijalne pomoći

32

38

36

38

38

38

38

38

38

37

37

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI


OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI



PROGRAM

72.000,00

35.000,00

30.000,00

23.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

90.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00


2 3 4


72.000,00

35.000,00

30.000,00

23.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

90.000,00

150.000,00

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija

Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti

Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima

Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora

Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu

Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu

Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja

Održavanje sportskih objekata

Pomoć za liječenje

Naknada za troškove stanovanja

A203402

A203403

A203404

A203405

A203406

A203407

A203408

A203409

A204101

A204102

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

35.000,00

30.000,00

23.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

90.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

35.000,00

30.000,00

23.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

90.000,00

150.000,00

2041 4.310.000,00 -100.000,00 4.210.000,00

323

381

366

381

381

381

381

381

381

372

372

RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE


TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE



72.000,00

35.000,00

30.000,00

23.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

90.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

72.000,00

35.000,00

30.000,00

23.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

90.000,00

150.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

120.000,00

170.000,00

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

120.000,00

170.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

120.000,00

170.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

0,00

120.000,00

170.000,00

4.170.000,00 4.170.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1 4 6

Funkcija

0810

0810

0810

0810

0810

0810

0810

0810

0810

1070

1070

0810

0810

0810

0810

0810

0810

0810

0810

0810

1070

1070

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37












50.000,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

150.000,00

20.000,00

380.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00


2 3 4


50.000,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

150.000,00

0,00

380.000,00

705.000,00

930.000,00

160.000,00

25.000,00

Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Program "Pravo na stalnu pomoć"

Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe

Pomoć za novorođenu djecu

Stipendije učenicima i studentima

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.

Pomoći za ogrjev

A204103

A204104

A204106

A204107

A204108

A204109

A204110

A204111

A204112

A204113

A204114

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

50.000,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

150.000,00

20.000,00

380.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

150.000,00

0,00

380.000,00

705.000,00

930.000,00

160.000,00

25.000,00

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372











50.000,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

150.000,00

20.000,00

380.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

150.000,00

0,00

380.000,00

705.000,00

930.000,00

160.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Funkcija

1070

1070

1070

1040

1040

1070

1040

1040

1040

1070

1060

1070

1070

1070

1040

1040

1070

1040

1040

1040

1070

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Zdravstvena zaštita

37

37

37

37

37

36

37

37

32









MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

20.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00


2 3 4


20.000,00

0,00

0,00

130.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

280.000,00

Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu

Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe

Program "Usluga pomoći u kući"

Jednokratna novčana pomoć

Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK

Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi

Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj

Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima

Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge

A204119

A204120

A204121

A204123

A204125

A204126

A204127

A204128

A204201

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

20.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

130.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

280.000,00

2042 1.070.000,00 -23.000,00 1.047.000,00

372

372

372

372

372

372

363

366

372

372

323







POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA




RASHODI ZA USLUGE

25.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

20.000,00

0,00

-100.000,00

100.000,00

0,00

30.000,00

0,00

25.000,00

20.000,00

0,00

0,00

130.000,00

450.000,00

0,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

280.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

1.045.000,00 1.045.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

6

1

Funkcija

1070

1090

1090

1090

1090

0912

1070

1070

0760

1060

1070

1090

1090

1090

1090

0912

0912

1070

1070

0760

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana

32

32

36

32

38

38

36

38

38

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI


OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

PROGRAM

60.000,00

85.000,00

25.000,00

620.000,00

25.000,00

35.000,00

49.000,00

20.000,00

232.600,00

-10.000,00

12.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

-20.000,00

-20.000,00


2 3 4


50.000,00

97.000,00

0,00

620.000,00

25.000,00

35.000,00

24.000,00

0,00

212.600,00

Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.

Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija

Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći

Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata

Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama

Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno- obrazovnim ustanovama

Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova

Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.

A204202

A204203

A204204

A204301

A204302

A204303

A204304

A204305

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

60.000,00

110.000,00

620.000,00

25.000,00

35.000,00

69.000,00

232.600,00

50.000,00

-10.000,00

-13.000,00

0,00

0,00

0,00

-45.000,00

-20.000,00

0,00

50.000,00

97.000,00

620.000,00

25.000,00

35.000,00

24.000,00

212.600,00

50.000,00

2043 426.600,00 -55.000,00 371.600,00

322

323

322

323

366

323

381

381

363

366

381

381


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE



TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

15.000,00

45.000,00

5.000,00

80.000,00

25.000,00

620.000,00

25.000,00

35.000,00

25.000,00

24.000,00

20.000,00

232.600,00

-10.000,00

0,00

-3.000,00

15.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00

5.000,00

45.000,00

2.000,00

95.000,00

0,00

620.000,00

25.000,00

35.000,00

0,00

24.000,00

0,00

212.600,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

110.000,00

0,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

49.000,00

20.000,00

232.600,00

35.000,00

110.000,00

0,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

49.000,00

20.000,00

232.600,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

69.000,00

232.600,00

50.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

69.000,00

232.600,00

50.000,00

426.600,00 426.600,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1 5

Funkcija

0760

0760

0760

0760

1040

1040

1040

1040

1090

0760

0760

0760

0760

0760

0760

1040

1040

1040

1040

1040

1090

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

02003 Glava: USTANOVA U KULTURI

Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

Javna ustanova u kulturi

36

32

38

32

31

32

34

42

43

32

42


MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI


RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI

MATERIJALNI RASHODI


PROGRAM

PROGRAM

4.772.050,00-1.020.598,00

50.000,00

12.000,00

3.000,00

448.000,00

1.439.000,00

565.000,00

1.000,00

30.000,00

40.000,00

60.000,00

15.000,00

0,00

13.000,00

-3.000,00

0,00

15.000,00

-20.550,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


3.751.452,00

50.000,00

25.000,00

0,00

448.000,00

1.454.000,00

544.450,00

1.000,00

52.000,00

40.000,00

60.000,00

15.000,00

Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića

Redovna djelatnost ustanove u kulturi

Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe

Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac

A204306

A205109

A203101

K203102

T203103

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

15.000,00

448.000,00

2.035.000,00

40.000,00

75.000,00

10.000,00

0,00

16.450,00

0,00

0,00

25.000,00

448.000,00

2.051.450,00

40.000,00

75.000,00

2051

2031

448.000,00

4.772.050,00

0,00

-1.020.598,00

448.000,00

3.751.452,00

2

2

2

41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA



2.035.000,00

40.000,00

75.000,00

16.450,00

0,00

0,00

2.051.450,00

40.000,00

75.000,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

366

323

381

323

311

312

313

321

322

323

324

329

343

422

431

322

323


RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE





PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI


RASHODI ZA USLUGE

50.000,00

12.000,00

3.000,00

448.000,00

1.210.000,00

50.000,00

179.000,00

67.000,00

123.000,00

333.000,00

1.000,00

41.000,00

1.000,00

30.000,00

40.000,00

10.000,00

50.000,00

0,00

13.000,00

-3.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

10.000,00

15.000,00

-32.000,00

1.450,00

-15.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

0,00

448.000,00

1.225.000,00

50.000,00

179.000,00

77.000,00

138.000,00

301.000,00

2.450,00

26.000,00

1.000,00

52.000,00

40.000,00

10.000,00

50.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

10.000,00

5.000,00

448.000,00

1.386.500,00

480.000,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

10.000,00

5.000,00

448.000,00

1.446.500,00

480.000,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

25.000,00

0,00

1.878.500,00

30.000,00

25.000,00

1.938.500,00

30.000,00

25.000,00

15.000,00

448.000,00

1.878.500,00

30.000,00

25.000,00

15.000,00

448.000,00

1.938.500,00

30.000,00

25.000,00

448.000,00

2.685.000,00

448.000,00

2.735.000,00

2.685.000,00 2.735.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

2

3

4

4

5

Funkcija

1090

1040

1040

0911

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1090

1040

1040

0911

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

32

32

32

31

32

34

42

32

32

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

97.000,00

10.000,00

97.410,00

175.500,00

88.000,00

0,00

23.000,00

100.000,00

185.000,00

15.700,00

0,00

0,00

19.000,00

-13.000,00

800,00

10.000,00

0,00

-75.000,00


2 3 4


112.700,00

10.000,00

97.410,00

194.500,00

75.000,00

800,00

33.000,00

100.000,00

110.000,00

Izložbeni program

Konzervatorsko restauratorski radovi

Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program

Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost

Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo

Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo

A203107

T203108

A203110

A203111

A203113

T203116

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

97.000,00

10.000,00

97.410,00

286.500,00

100.000,00

185.000,00

15.700,00

0,00

0,00

16.800,00

0,00

-75.000,00

112.700,00

10.000,00

97.410,00

303.300,00

100.000,00

110.000,00

2

2

2

2

2

2







97.000,00

10.000,00

97.410,00

286.500,00

100.000,00

185.000,00

15.700,00

0,00

0,00

16.800,00

0,00

-75.000,00

112.700,00

10.000,00

97.410,00

303.300,00

100.000,00

110.000,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

422

322

323

322

323

322

323

324

311

313

322

323

329

343

422

426

322

323



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE


RASHODI ZA USLUGE






RASHODI ZA USLUGE

15.000,00

40.000,00

57.000,00

3.000,00

7.000,00

60.000,00

35.000,00

2.410,00

150.000,00

25.500,00

22.000,00

64.000,00

2.000,00

0,00

13.000,00

10.000,00

17.000,00

83.000,00

0,00

0,00

15.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.200,00

3.800,00

-2.000,00

-10.000,00

-1.000,00

800,00

-10.000,00

20.000,00

-17.000,00

17.000,00

15.000,00

40.000,00

72.700,00

3.000,00

7.000,00

60.000,00

35.000,00

2.410,00

165.200,00

29.300,00

20.000,00

54.000,00

1.000,00

800,00

3.000,00

30.000,00

0,00

100.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000,00

0,00

45.000,00

155.500,00

73.000,00

0,00

13.000,00

95.000,00

20.000,00

120.000,00

0,00

45.000,00

155.500,00

73.000,00

0,00

13.000,00

95.000,00

20.000,00

120.000,00

0,00

45.000,00

241.500,00

95.000,00

20.000,00

120.000,00

0,00

45.000,00

241.500,00

95.000,00

20.000,00

120.000,00

0,00

45.000,00

241.500,00

95.000,00

20.000,00

120.000,00

0,00

45.000,00

241.500,00

95.000,00

20.000,00

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

Funkcija

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

32

32

42

32

32

32

42

32

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

145.000,00

220.000,00

130.000,00

37.000,00

22.000,00

65.000,00

10.000,00

230.000,00

-30.000,00

40.000,00

-45.000,00

0,00

-22.000,00

0,00

0,00

-230.000,00


2 3 4


115.000,00

260.000,00

85.000,00

37.000,00

0,00

65.000,00

10.000,00

0,00

Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara

Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka

Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala

Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac

Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala

Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa

T203117

T203119

A203122

A203123

T203124

T203125

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

145.000,00

350.000,00

37.000,00

22.000,00

75.000,00

230.000,00

-30.000,00

-5.000,00

0,00

-22.000,00

0,00

-230.000,00

115.000,00

345.000,00

37.000,00

0,00

75.000,00

0,00

2

2

2

2

2

2







145.000,00

350.000,00

37.000,00

22.000,00

75.000,00

230.000,00

-30.000,00

-5.000,00

0,00

-22.000,00

0,00

-230.000,00

115.000,00

345.000,00

37.000,00

0,00

75.000,00

0,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

322

323

322

323

322

323

422

322

323

322

323

323

422

322

323


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE

15.000,00

170.000,00

15.000,00

130.000,00

20.000,00

200.000,00

130.000,00

2.000,00

35.000,00

11.000,00

11.000,00

65.000,00

10.000,00

10.000,00

220.000,00

-10.000,00

-65.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

40.000,00

-45.000,00

0,00

0,00

-11.000,00

-11.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

-220.000,00

5.000,00

105.000,00

0,00

115.000,00

20.000,00

240.000,00

85.000,00

2.000,00

35.000,00

0,00

0,00

65.000,00

10.000,00

0,00

0,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

150.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

150.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

Funkcija

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

02004 Glava: USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

32

32

31

32

34

36

41

31

32

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

6.439.595,00 -266.000,00

47.640,00

885.000,00

0,00

54.500,00

0,00

0,00

0,00

576.000,00

27.000,00

-23.500,00

-885.000,00

21.970,00

19.288,00

900,00

148.693,00

10.101,00

-331.000,00

-27.000,00


2 3 4


6.173.595,00

24.140,00

0,00

21.970,00

73.788,00

900,00

148.693,00

10.101,00

245.000,00

0,00

Međunarodna suradnja

SWITCH, Zavičajni muzej Konavala

ERASMUS+

Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe

Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost

A203126

T203128

T203130

A204401

A204402

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

47.640,00

885.000,00

54.500,00

603.000,00

5.569.595,00

-23.500,00

-885.000,00

200.952,00

-358.000,00

128.000,00

24.140,00

0,00

255.452,00

245.000,00

5.697.595,00

2044 6.439.595,00 -266.000,00 6.173.595,00

2

2

2

4

4




48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE


47.640,00

885.000,00

54.500,00

603.000,00

5.569.595,00

-23.500,00

-885.000,00

200.952,00

-358.000,00

128.000,00

24.140,00

0,00

255.452,00

245.000,00

5.697.595,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

322

323

324

322

323

311

313

321

322

323

324

329

343

362

412

311

313

321

329


RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE




POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU

NEMATERIJALNA IMOVINA

PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE



20.000,00

15.000,00

12.640,00

100.000,00

785.000,00

0,00

0,00

15.000,00

1.000,00

29.000,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.000,00

85.000,00

27.000,00

0,00

-20.000,00

6.500,00

-10.000,00

-100.000,00

-785.000,00

18.650,00

3.320,00

28.350,00

6.880,00

-11.442,00

-7.500,00

3.000,00

900,00

148.693,00

10.101,00

-246.000,00

-85.000,00

-27.000,00

0,00

0,00

21.500,00

2.640,00

0,00

0,00

18.650,00

3.320,00

43.350,00

7.880,00

17.558,00

2.000,00

3.000,00

900,00

148.693,00

10.101,00

245.000,00

0,00

0,00

0,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

1.110.000,00

4.976.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

5.200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.110.000,00

4.976.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

5.200.000,00

6.124.000,00 6.239.000,00

6.124.000,00 6.239.000,00

1

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

3

3

4

4

4

4

4

4

1

2

2

3

3

3

4

4

5

1 2 3 4 5

Funkcija

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1020

1020

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1020

1020

1020

1020

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

02005 Glava: USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA


31

32

34

42

32

42

31

32

42

32


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI



MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

12.845.209,00 454.000,00

3.240.000,00

2.226.095,00

5.500,00

98.000,00

68.000,00

199.000,00

8.799.239,00

560.000,00

100.000,00

219.360,00

295.000,00

-151.000,00

-3.000,00

-13.000,00

-36.000,00

0,00

485.761,00

20.000,00

0,00

-20.000,00


2 3 4


13.299.209,00

3.535.000,00

2.075.095,00

2.500,00

85.000,00

32.000,00

199.000,00

9.285.000,00

580.000,00

100.000,00

199.360,00

Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma

Nabava gospodarskog kombi vozila

Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića

Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja

A204403

A204406

A205101

A205102

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

68.000,00

199.000,00

9.459.239,00

319.360,00

-36.000,00

0,00

505.761,00

-67.000,00

32.000,00

199.000,00

9.965.000,00

252.360,00

2051 12.845.209,00 454.000,00 13.299.209,00

4

4

1

1



31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE


68.000,00

199.000,00

9.459.239,00

319.360,00

-36.000,00

0,00

505.761,00

-67.000,00

32.000,00

199.000,00

9.965.000,00

252.360,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

311

312

313

321

322

323

324

329

343

422

426

322

323

329

423

311

312

313

321

329

422

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE







RASHODI ZA USLUGE


PRIJEVOZNA SREDSTVA

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE




2.650.000,00

125.000,00

465.000,00

165.000,00

1.289.595,00

543.000,00

5.000,00

223.500,00

5.500,00

95.000,00

3.000,00

16.000,00

40.000,00

12.000,00

199.000,00

7.228.000,00

320.000,00

1.251.239,00

400.000,00

160.000,00

100.000,00

250.000,00

10.000,00

35.000,00

6.000,00

-78.000,00

-65.000,00

-5.000,00

-9.000,00

-3.000,00

-10.000,00

-3.000,00

-11.000,00

-20.000,00

-5.000,00

0,00

372.000,00

60.000,00

53.761,00

20.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

135.000,00

500.000,00

171.000,00

1.211.595,00

478.000,00

0,00

214.500,00

2.500,00

85.000,00

0,00

5.000,00

20.000,00

7.000,00

199.000,00

7.600.000,00

380.000,00

1.305.000,00

420.000,00

160.000,00

100.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.790.000,00

2.144.500,00

5.500,00

36.000,00

38.000,00

0,00

8.858.000,00

560.000,00

0,00

190.000,00

2.910.000,00

2.243.500,00

5.500,00

41.000,00

39.000,00

0,00

8.858.000,00

560.000,00

0,00

190.000,00

38.000,00

0,00

9.418.000,00

250.000,00

39.000,00

0,00

9.418.000,00

250.000,00

38.000,00

0,00

9.418.000,00

250.000,00

39.000,00

0,00

9.418.000,00

250.000,00

14.886.000,00 12.386.000,00

14.886.000,00 12.386.000,00

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

1

1

2

2

3

3

3

4

4

5

1 2 3 4 5

Funkcija

1020

1020

1020

1020

1020

1020

0911

0911

0911

0911

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

0911

0911

0911

0911

0911

0911

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

42

32

32

31

32

42

42


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI



100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

2.686.610,00

180.000,00

0,00

-47.000,00

-70.000,00

-50.000,00

142.239,00

5.000,00

-12.000,00

0,00


2 3 4


53.000,00

30.000,00

50.000,00

142.239,00

2.691.610,00

168.000,00

0,00

Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat

Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat

Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost

Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

K205103

A205110

A205112

K205121

KAPITALNI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

100.000,00

100.000,00

2.866.610,00

0,00

-70.000,00

-50.000,00

135.239,00

0,00

30.000,00

50.000,00

3.001.849,00

0,00

1

1

1

1





100.000,00

100.000,00

2.866.610,00

0,00

-70.000,00

-50.000,00

135.239,00

0,00

30.000,00

50.000,00

3.001.849,00

0,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

322

323

422

323

323

311

313

321

322

323

324

329

422


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE




209.360,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

72.610,00

1.873.000,00

615.000,00

30.000,00

96.000,00

180.000,00

-20.000,00

0,00

-47.000,00

-70.000,00

-50.000,00

120.000,00

22.239,00

7.000,00

6.000,00

0,00

-20.000,00

12.000,00

-12.000,00

189.360,00

10.000,00

53.000,00

30.000,00

50.000,00

120.000,00

22.239,00

79.610,00

1.879.000,00

615.000,00

10.000,00

108.000,00

168.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.668.000,00

30.000,00

2.500.000,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.668.000,00

30.000,00

0,00

20.000,00

0,00

2.698.000,00

2.500.000,00

20.000,00

0,00

2.698.000,00

0,00

20.000,00

0,00

2.698.000,00

2.500.000,00

20.000,00

0,00

2.698.000,00

0,00

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

1

1

1

2

3

3

3

3

4

4

5

1

1

2

3

4

5

Funkcija

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

030 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

03001 Glava: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Redovan rad udruga za vatrogastvo

Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

Program prostornog uređenja

38

32

32

38

32

42

32

42

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI


PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

75.444.175,00

68.910.675,00

-21.320.500,00

-19.554.500,00

1.000.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

75.000,00

4.000.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-20.000,00

-65.000,00

-3.989.500,00


2 3 4


49.356.175,00

54.123.675,00

1.170.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00

10.500,00

Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine

Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV

Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja

Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja

Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i sustava

Razvoj civilne zaštite

Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana

A207201

A207202

A207301

A207302

A207303

A207304

K207307

K208101

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

1.000.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

75.000,00

4.000.000,00

693.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

-35.000,00

-65.000,00

-3.989.500,00

-573.000,00

1.170.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

15.000,00

10.000,00

10.500,00

120.000,00

2072

2073

2081

1.015.000,00

4.190.000,00

1.048.625,00

170.000,00

-4.089.500,00

-603.000,00

1.185.000,00

100.500,00

445.625,00

381

324

323

381

323

426

322

323

324

329

421

TEKUĆE DONACIJE


RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE



GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.000.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

4.000.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-20.000,00

-36.000,00

-8.000,00

-15.000,00

-6.000,00

-3.989.500,00

1.170.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

15.000,00

0,00

4.000,00

2.000,00

0,00

4.000,00

10.500,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

4.070.000,00

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

0,00

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

40.000,00

4.070.000,00

50.000,00

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00

50.000,00

865.000,00

4.205.000,00

331.000,00

865.000,00

135.000,00

311.000,00

34.193.500,00 20.843.500,00

39.193.000,00 25.059.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

6

1

1

1

3

4

4

6

Funkcija

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Redovan rad UO za prost.uređ., zašt ok, kom. sustav. - povremeni opći troškovi u nadležnosti

Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

32

42

42

32

32

32

32

32

32

32

MATERIJALNI RASHODI



MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

125.000,00

568.000,00

115.625,00

110.000,00

130.000,00

2.511.000,00

4.100.000,00

750.000,00

50.000,00

420.000,00

-55.000,00

-518.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

-1.149.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00


2 3 4


70.000,00

50.000,00

85.625,00

110.000,00

130.000,00

1.362.000,00

4.100.000,00

750.000,00

50.000,00

455.000,00

Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga

Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja

Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige

Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela

Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor

Održavanje javnih zelenih površina, godišnji ugovor

Interventno održavanje javnih povr.- odluke kom. reda. (iza vrem.nepog. ili ošteeć. ili sl.)

Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na jav.povr.

K208102

A208103

A208104

A208201

A209101

A209102

A209103

A209104

KAPITALNI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

115.625,00

110.000,00

130.000,00

2.511.000,00

4.100.000,00

750.000,00

50.000,00

420.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

-1.149.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

85.625,00

110.000,00

130.000,00

1.362.000,00

4.100.000,00

750.000,00

50.000,00

455.000,00

2082

2091

2.511.000,00

13.717.500,00

-1.149.000,00

400.000,00

1.362.000,00

14.117.500,00

323

426

426

323

323

329

322

323

329

323

323

323

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

125.000,00

568.000,00

115.625,00

110.000,00

115.000,00

15.000,00

95.000,00

2.366.000,00

50.000,00

4.100.000,00

750.000,00

50.000,00

-55.000,00

-518.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.149.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

50.000,00

85.625,00

110.000,00

115.000,00

15.000,00

95.000,00

1.217.000,00

50.000,00

4.100.000,00

750.000,00

50.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

50.000,00

100.000,00

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

50.000,00

80.000,00

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

135.000,00

10.802.500,00

135.000,00

11.002.500,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

6

1

1

3

4

4

Funkcija

0620

0620

0620

0620

0620

0660

0660

0660

0660

0660

0620

0620

0620

0620

0620

0620

0660

0660

0660

0660

0660

0660

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

32

32

32

32

32

32

32

32

32

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

50.000,00

3.000.000,00

500.000,00

130.000,00

75.000,00

1.720.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


50.000,00

3.000.000,00

500.000,00

130.000,00

95.000,00

1.920.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novog.blagdani i drugo

Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)

Održ. cesta - hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć

Održ. cesta, organizacija prometa u mirovanju

Održavanje i čišćenje cesta - zimska služba

Održavanje javne rasvjete

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik

Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina

Izvanredno održavanje Komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenjaF)

A209105

A209106

A209107

A209108

A209109

A209111

A209112

A209113

A209114

A209115

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

50.000,00

3.000.000,00

500.000,00

130.000,00

75.000,00

1.720.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

145.000,00

50.000,00

3.000.000,00

500.000,00

130.000,00

95.000,00

1.920.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

755.000,00

322

323

323

323

323

322

323

322

323

322

323

323

323

323


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

45.000,00

375.000,00

50.000,00

3.000.000,00

500.000,00

20.000,00

110.000,00

55.000,00

20.000,00

1.200.000,00

520.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

15.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

375.000,00

50.000,00

3.000.000,00

500.000,00

20.000,00

110.000,00

60.000,00

35.000,00

1.400.000,00

520.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

800.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

50.000,00

1.000.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

50.000,00

800.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

210.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

Funkcija

0660

0660

0660

0660

0660

0640

0510

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0640

0640

0510

0660

0660

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Gradnja jav.površina, neraz. cesta, groblja i javne rasvjete

32

32

32

32

32

32

42

32

41

42

42

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI




PROGRAM

610.000,00

150.000,00

300.000,00

60.000,00

138.000,00

250.000,00

750.000,00

30.000,00

300.000,00

700.000,00

700.000,00

145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


755.000,00

150.000,00

300.000,00

60.000,00

138.000,00

250.000,00

750.000,00

30.000,00

300.000,00

700.000,00

700.000,00

Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)

Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu

Aktivnosti iz područja zaštite životinja – zbrinjavanje F)

Održavanje groblja 6

Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova šetnica i slično

Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova

Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete

Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete

A209116

A209117

A209118

A209121

K209201

K209202

K209203

K209204

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

150.000,00

300.000,00

60.000,00

138.000,00

1.000.000,00

1.030.000,00

700.000,00

3.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

300.000,00

60.000,00

138.000,00

1.000.000,00

1.030.000,00

700.000,00

3.050.000,00

2092 15.599.000,00 -170.000,00 15.429.000,00

322

323

323

323

323

323

323

421

426

323

411

421

426

421


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE

MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA




70.000,00

540.000,00

150.000,00

300.000,00

60.000,00

138.000,00

250.000,00

550.000,00

200.000,00

30.000,00

300.000,00

600.000,00

100.000,00

700.000,00

130.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

555.000,00

150.000,00

300.000,00

60.000,00

138.000,00

250.000,00

550.000,00

200.000,00

30.000,00

300.000,00

600.000,00

100.000,00

700.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

940.000,00 620.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

4

4

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

7

6

6

6

1 3 4 7 6

Funkcija

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0451

0451

0451

0640

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0451

0451

0451

0451

0640

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

32

42

36

42

32

38

41

42

42

42

42

42

42

MATERIJALNI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI








50.000,00

3.000.000,00

1.600.000,00

0,00

40.000,00

59.000,00

430.000,00

1.100.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-430.000,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


50.000,00

3.000.000,00

1.600.000,00

0,00

40.000,00

59.000,00

0,00

1.530.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1

Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbićev put) 1

Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga

Izgradnja nogostupa, Poluganje

Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina

Nogostup uz D8 Gruda - Tušići,

Nogostup naselje Zvekovica,

Nogostup naselje Čilipi,

T209205

T209208

T209209

T209211

T209212

K209214

K209215

K209216

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

1.600.000,00

0,00

1.629.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.629.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

323

421

363

421

323

386

411

421

422

421

422

421

421

421

RASHODI ZA USLUGE




RASHODI ZA USLUGE

KAPITALNE POMOĆI









50.000,00

3.000.000,00

1.600.000,00

0,00

40.000,00

59.000,00

430.000,00

800.000,00

300.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-430.000,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

3.000.000,00

1.600.000,00

0,00

40.000,00

59.000,00

0,00

1.230.000,00

300.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

250.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

40.000,00

0,00

30.000,00

250.000,00

0,00

0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

Funkcija

0640

0640

0451

0451

0660

0660

0660

0660

0451

0660

0451

0451

0451

0640

0640

0451

0451

0660

0660

0660

0660

0660

0451

0660

0451

0451

0451

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice

42

32

42

42

41

42

42

38

42

53

42


MATERIJALNI RASHODI






OSTALI RASHODI




PROGRAM

1.500.000,00

0,00

700.000,00

2.650.000,00

160.000,00

0,00

0,00

150.000,00

450.000,00

754.000,00

40.000,00

-450.000,00

30.000,00

0,00

0,00

-160.000,00

160.000,00

250.000,00

50.000,00

0,00

25.000,00

40.000,00


2 3 4


1.050.000,00

30.000,00

700.000,00

2.650.000,00

0,00

160.000,00

250.000,00

200.000,00

450.000,00

779.000,00

80.000,00

Nogostup naselje Gruda,

Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan,

Nogostup Čilipi - Zvekovica,

Proširenje groblja Gruda,

Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom,

Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat

Autobusna stajališta i nadstrešnice

Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)

K209218

K209219

K209220

T209221

T209222

K209301

T209302

T209303

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI

KAPITALNI

TEKUĆI

TEKUĆI

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

1.500.000,00

700.000,00

2.650.000,00

160.000,00

0,00

1.354.000,00

40.000,00

350.000,00

-450.000,00

30.000,00

0,00

0,00

250.000,00

75.000,00

40.000,00

200.000,00

1.050.000,00

730.000,00

2.650.000,00

160.000,00

250.000,00

1.429.000,00

80.000,00

550.000,00

2093 5.744.000,00-1.795.000,00 3.949.000,00

421

426

323

421

426

421

426

411

421

421

386

421

422

532

421



RASHODI ZA USLUGE








KAPITALNE POMOĆI





1.300.000,00

200.000,00

0,00

500.000,00

200.000,00

2.500.000,00

150.000,00

160.000,00

0,00

0,00

150.000,00

50.000,00

400.000,00

754.000,00

40.000,00

-450.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-160.000,00

160.000,00

250.000,00

50.000,00

0,00

0,00

25.000,00

40.000,00

850.000,00

200.000,00

30.000,00

500.000,00

200.000,00

2.500.000,00

150.000,00

0,00

160.000,00

250.000,00

200.000,00

50.000,00

400.000,00

779.000,00

80.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

40.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

350.000,00

10.140.000,00 2.640.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

6

6

6

6

1 3 4 7 6

Funkcija

0451

0451

0451

0451

0660

0660

0560

0660

0660

0660

0451

0451

0451

0451

0451

0451

0451

0660

0660

0560

0660

0660

0660

0660

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

38

53

36

38

42

53

38

53

53

38

53

38

53

53

OSTALI RASHODI



OSTALI RASHODI



OSTALI RASHODI



OSTALI RASHODI


OSTALI RASHODI



PROGRAM

350.000,00

0,00

0,00

1.400.000,00

100.000,00

1.850.000,00

0,00

650.000,00

0,00

258.000,00

67.000,00

0,00

300.000,00

500.000,00

-350.000,00

550.000,00

240.000,00

-500.000,00

0,00

-1.200.000,00

0,00

-650.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00


2 3 4


0,00

550.000,00

240.000,00

900.000,00

100.000,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

258.000,00

67.000,00

100.000,00

200.000,00

500.000,00

Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

Ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad

Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2

Nabava drobilice drvenog otpada

Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže

Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja

Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

T209305

T209306

T209307

T209308

K209407

K209409

K209411

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

3.350.000,00

0,00

650.000,00

0,00

325.000,00

300.000,00

500.000,00

-1.460.000,00

0,00

-650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.890.000,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

300.000,00

500.000,00

2094 5.010.000,00 -325.000,00 4.685.000,00

386

532

363

386

422

532

386

532

386

532

386

532

KAPITALNE POMOĆI



KAPITALNE POMOĆI



KAPITALNE POMOĆI


KAPITALNE POMOĆI


KAPITALNE POMOĆI


350.000,00

0,00

0,00

1.400.000,00

100.000,00

1.850.000,00

0,00

650.000,00

258.000,00

67.000,00

0,00

300.000,00

-350.000,00

550.000,00

240.000,00

-500.000,00

0,00

-1.200.000,00

0,00

-650.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

550.000,00

240.000,00

900.000,00

100.000,00

650.000,00

0,00

0,00

258.000,00

67.000,00

100.000,00

200.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

350.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

650.000,00

1.500.000,00

0,00

50.000,00

0,00

3.650.000,00 3.900.000,00

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

4

6

6

6

6

6

1

1

1

1

3

3

4

6

6

6

1 2 3 4 6

Funkcija

0660

0660

0560

0660

0560

0660

0650

0660

0660

0560

0660

0560

0660

0650

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53












50.000,00

200.000,00

100.000,00

1.800.000,00

85.000,00

140.000,00

590.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

150.000,00

0,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

115.000,00

0,00

10.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-150.000,00


2 3 4


50.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

200.000,00

140.000,00

600.000,00

0,00

100.000,00

120.000,00

0,00

Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl

Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg

Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza

Kanalizacijski sustav Zvekovica

Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda

Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat

Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

K209414

K209416

T209417

K209420

K209421

K209422

T209424

K209426

K209427

K209428

K209429

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

50.000,00

200.000,00

100.000,00

1.800.000,00

85.000,00

140.000,00

590.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

150.000,00

0,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

115.000,00

0,00

10.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

200.000,00

140.000,00

600.000,00

0,00

100.000,00

120.000,00

0,00

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532













500.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00

1.800.000,00

85.000,00

140.000,00

590.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

150.000,00

0,00

0,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

115.000,00

0,00

10.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

500.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

200.000,00

140.000,00

600.000,00

0,00

100.000,00

120.000,00

0,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

800.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

50.000,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

800.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

50.000,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

Funkcija Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Energetska učinkovitost

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Program gospodarenja otpadom

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo

53

53

53

32

32

38

42

53

42

32




MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

350.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

700.000,00

5.700.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

-300.000,00

0,00

-5.600.000,00

0,00

0,00

82.000,00


2 3 4


350.000,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

700.000,00

100.000,00

400.000,00

0,00

82.000,00

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

Nadzorno upravljački sustav

Vodovodna mreža Vitaljina -Đurinići

Energetsko certificiranje

Mjere energetske učinkovitosti

Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom


K209430

K209431

K209419

A209502

A209503

K209601

T209602

T209803

K210101

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI

KAPITALNI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

350.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

6.800.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

-300.000,00

-5.600.000,00

0,00

82.000,00

-8.000.000,00

350.000,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

82.000,00

0,00

2095

2096

2098

2101

350.000,00

6.800.000,00

0,00

9.215.000,00

-250.000,00

-5.600.000,00

82.000,00

-6.265.000,00

100.000,00

1.200.000,00

82.000,00

2.950.000,00

532

532

532

323

323

386

421

532

321

322

323




RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

KAPITALNE POMOĆI





RASHODI ZA USLUGE

350.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

700.000,00

5.700.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

-300.000,00

0,00

-5.600.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

80.000,00

350.000,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

700.000,00

100.000,00

400.000,00

1.000,00

1.000,00

80.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

1.500.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

6

6

1

1

1

1

1

3

3

4

4

6

6

1

1

1

1

3

3

4

4

4

6

6

Funkcija

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

0560

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo

42

42

32

42

32

32

42

32

36

42

32



MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI



MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

8.000.000,00

300.000,00

600.000,00

115.000,00

200.000,00

25.000,00

300.000,00

50.000,00

120.000,00

0,00

130.000,00

-8.000.000,00

0,00

850.000,00

885.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


0,00

300.000,00

1.450.000,00

1.000.000,00

200.000,00

25.000,00

300.000,00

50.000,00

120.000,00

0,00

130.000,00

Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima

Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta

Ulaganja u sportske objekte

Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta

Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante

Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.

K210102

T210104

K210105

K210201

T210203

K210302

A210303

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

AKTIVNOST

300.000,00

715.000,00

200.000,00

325.000,00

50.000,00

120.000,00

130.000,00

0,00

1.735.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

2.450.000,00

200.000,00

325.000,00

50.000,00

120.000,00

130.000,00

2102

2103

375.000,00

250.000,00

0,00

0,00

375.000,00

250.000,00

421

422

426

323

421

422

323

323

421

323

366

323




RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

6.200.000,00

1.800.000,00

300.000,00

600.000,00

115.000,00

0,00

200.000,00

25.000,00

300.000,00

50.000,00

120.000,00

130.000,00

-6.200.000,00

-1.800.000,00

0,00

850.000,00

285.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1.450.000,00

400.000,00

600.000,00

200.000,00

25.000,00

300.000,00

50.000,00

120.000,00

130.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

300.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

75.000,00

0,00

300.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

50.000,00

75.000,00

350.000,00

75.000,00

50.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

4

4

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

4

4

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

3

4

4

6

6

6

6

6

1

1

6

6

Funkcija

0911

0911

0810

0810

0911

0810

0810

0810

0740

0740

1090

0911

0911

0911

0810

0810

0810

0911

0810

0810

0810

0740

1090

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija

Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti

32

32

38

32

42

32

41

42

41

32

42

32

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

320.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

130.000,00

50.000,00

700.000,00

50.000,00

250.000,00

170.000,00

120.000,00

60.000,00

150.000,00

180.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

-300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


380.000,00

300.000,00

330.000,00

50.000,00

0,00

130.000,00

50.000,00

400.000,00

50.000,00

250.000,00

170.000,00

120.000,00

Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)

Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti

Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam

Legalizacija objekata

Otkup zemljišta za buduće projekte

Ulaganje u poslovne / uredske objekte

Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo

T210401

T210404

T210405

T210501

K210502

T210503

A210505

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

AKTIVNOST

320.000,00

300.000,00

200.000,00

880.000,00

50.000,00

420.000,00

120.000,00

60.000,00

330.000,00

-150.000,00

-300.000,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

630.000,00

50.000,00

580.000,00

50.000,00

420.000,00

120.000,00

2104

2105

820.000,00

1.870.000,00

240.000,00

-300.000,00

1.060.000,00

1.570.000,00

322

323

323

382

323

422

323

329

411

421

426

411

323

422


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

KAPITALNE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE






RASHODI ZA USLUGE


20.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

100.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

650.000,00

50.000,00

250.000,00

170.000,00

0,00

60.000,00

150.000,00

180.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-300.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

360.000,00

300.000,00

330.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

350.000,00

50.000,00

250.000,00

170.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

70.000,00

50.000,00

0,00

0,00

100.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

120.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

110.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

120.000,00

140.000,00

810.000,00

140.000,00

770.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

5

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

5

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

3

3

4

5

6

6

6

1

1

3

4

5

6

Funkcija

0620

0860

0860

0860

0860

0620

0620

0620

0660

0620

0620

0660

0620

0620

0860

0860

0860

0860

0620

0620

0620

0620

0620

0660

0620

0620

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

03002 Glava: USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro

Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

42

53

32

32

32

42

31

32



MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI



MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

6.533.500,00-1.766.000,00

400.000,00

0,00

0,00

50.000,00

320.550,00

25.000,00

1.828.000,00

204.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00


2 3 4


4.767.500,00

400.000,00

0,00

0,00

50.000,00

420.550,00

25.000,00

1.828.000,00

204.824,00

Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda

Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka

Projekt "Ćiro" - biciklističke staze

Utvrđivanje granice pomorskog dobra

Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo

Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard

Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda

A210506

T210507

T210504

A210602

A210603

A207101

A207102

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

400.000,00

0,00

0,00

50.000,00

345.550,00

2.032.824,00

2.040.676,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

50.000,00

445.550,00

2.032.824,00

2.040.676,00

2106

2071

395.550,00

6.533.500,00

100.000,00

-1.766.000,00

495.550,00

4.767.500,00

3

3

40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA


2.032.824,00

2.040.676,00

0,00

0,00

2.032.824,00

2.040.676,00

Korisnik

Korisnik

323

329

423

323

323

322

323

422

311

312

313

321

322

323

RASHODI ZA USLUGE


PRIJEVOZNA SREDSTVA

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE

90.000,00

30.000,00

400.000,00

0,00

50.000,00

25.000,00

295.550,00

25.000,00

1.456.000,00

8.000,00

364.000,00

55.300,00

122.524,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

30.000,00

400.000,00

0,00

50.000,00

25.000,00

395.550,00

25.000,00

1.456.000,00

8.000,00

364.000,00

55.300,00

122.524,00

27.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

550.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

1.833.000,00

205.000,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

1.833.000,00

205.000,00

2.038.000,00

2.011.500,00

2.038.000,00

2.127.500,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

150.000,00

2.038.000,00

2.011.500,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2.038.000,00

2.127.500,00

150.000,00

4.999.500,00

100.000,00

4.215.500,00

4.999.500,00 4.215.500,00

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

1

1

1

3

3

4

4

4

4

4

6

1

1

1

1

3

3

4

4

4

4

5

6

1

1

3

4

4

5

6

Funkcija

0660

0474

0660

0660

0660

0320

0320

0660

0660

0660

0474

0660

0660

0660

0660

0320

0320

0320

0320

0320

0320

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

31

32

34

42

42

42

42

42

42


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI







1.355.000,00

680.176,00

500,00

5.000,00

110.000,00

460.000,00

1.740.000,00

150.000,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

124.000,00

-1.740.000,00

-150.000,00

0,00


2 3 4


1.365.000,00

670.176,00

500,00

5.000,00

110.000,00

584.000,00

0,00

0,00

0,00

Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu

Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna

Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom

Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca

Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve

A207103

T207107

T207108

A207110

T207111

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

AKTIVNOST

TEKUĆI PROJEKT

110.000,00

460.000,00

1.740.000,00

150.000,00

0,00

0,00

124.000,00

-1.740.000,00

-150.000,00

0,00

110.000,00

584.000,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

3






110.000,00

460.000,00

1.740.000,00

150.000,00

0,00

0,00

124.000,00

-1.740.000,00

-150.000,00

0,00

110.000,00

584.000,00

0,00

0,00

0,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

311

312

313

321

322

323

329

343

422

422

423

423

423

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE





PRIJEVOZNA SREDSTVA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

994.000,00

80.000,00

281.000,00

75.000,00

217.176,00

235.000,00

153.000,00

500,00

5.000,00

110.000,00

460.000,00

1.740.000,00

150.000,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.000,00

-1.740.000,00

-150.000,00

994.000,00

90.000,00

281.000,00

65.000,00

217.176,00

235.000,00

153.000,00

500,00

5.000,00

110.000,00

584.000,00

0,00

0,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.374.000,00

632.000,00

500,00

5.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

1.490.000,00

632.000,00

500,00

5.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

6

1

1

1

1

1

1

4

5

5

6

1

1

5

6

Funkcija

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

040 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

04001 Glava: UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Poticanje razvoja poljoprivrede

35

32

35

35

36

38

32

32

32

35

SUBVENCIJE

MATERIJALNI RASHODI

SUBVENCIJE

SUBVENCIJE


OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

SUBVENCIJE

PROGRAM

PROGRAM

3.985.000,00

3.985.000,00

-635.000,00

-635.000,00

1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

130.000,00

295.000,00

255.000,00

100.000,00

150.000,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

-50.000,00

70.000,00

0,00

-40.000,00

0,00


2 3 4


3.350.000,00

3.350.000,00

1.350.000,00

20.000,00

0,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

200.000,00

295.000,00

215.000,00

100.000,00

Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)

Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva

Potpore u turizmu i ruralnom razvoju

Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva

Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora

Podrška razvoju poljoprivrede

A206101

A206104

A206201

A206202

A206203

A206204

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

1.200.000,00

70.000,00

220.000,00

130.000,00

295.000,00

400.000,00

150.000,00

-50.000,00

-100.000,00

70.000,00

0,00

-60.000,00

1.350.000,00

20.000,00

120.000,00

200.000,00

295.000,00

340.000,00

2061

2062

1.270.000,00

1.045.000,00

100.000,00

-90.000,00

1.370.000,00

955.000,00

351

323

352

352

366

381

323

322

323

324

329

322

323

324

329

352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

RASHODI ZA USLUGE

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora



TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE




RASHODI ZA USLUGE




1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

130.000,00

25.000,00

225.000,00

25.000,00

20.000,00

10.000,00

230.000,00

10.000,00

5.000,00

100.000,00

150.000,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

-50.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

1.350.000,00

20.000,00

0,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

200.000,00

25.000,00

225.000,00

25.000,00

20.000,00

10.000,00

190.000,00

10.000,00

5.000,00

100.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

0,00

0,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

0,00

1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

0,00

0,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

0,00

1.200.000,00

70.000,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

1.200.000,00

70.000,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

1.270.000,00

430.000,00

1.270.000,00

430.000,00

2.900.000,00 2.900.000,00

2.900.000,00 2.900.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Funkcija

0451

0412

0412

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0451

0412

0412

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

Elementarne nepogode

Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi

42

38

32

34

32

34

32

34

32


OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

45.000,00

350.000,00

350.000,00

20.000,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

-20.000,00

-50.000,00

-110.000,00

-20.000,00

-150.000,00

-100.000,00

0,00

-100.000,00

-115.000,00


2 3 4


25.000,00

300.000,00

240.000,00

0,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

185.000,00

Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda

Poticanje projekata

Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU

Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine

Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela

A206301

A206401

A206402

A206403

A206501

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

350.000,00

370.000,00

450.000,00

200.000,00

300.000,00

-50.000,00

-130.000,00

-250.000,00

-100.000,00

-115.000,00

300.000,00

240.000,00

200.000,00

100.000,00

185.000,00

2063

2064

2065

350.000,00

1.020.000,00

300.000,00

-50.000,00

-480.000,00

-115.000,00

300.000,00

540.000,00

185.000,00

422

426

383

321

322

323

324

329

343

323

343

323

343

321

322

323

324

329



KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE



RASHODI ZA USLUGE




RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE




RASHODI ZA USLUGE



25.000,00

20.000,00

350.000,00

50.000,00

32.000,00

228.000,00

10.000,00

30.000,00

20.000,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

10.000,00

200.000,00

20.000,00

50.000,00

0,00

-20.000,00

-50.000,00

-50.000,00

-32.000,00

-8.000,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00

-150.000,00

-100.000,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

-70.000,00

-20.000,00

-25.000,00

25.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

220.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

20.000,00

10.000,00

130.000,00

0,00

25.000,00

5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

150.000,00

230.000,00

20.000,00

400.000,00

0,00

100.000,00

0,00

300.000,00

0,00

150.000,00

230.000,00

20.000,00

400.000,00

0,00

100.000,00

0,00

300.000,00

150.000,00

250.000,00

400.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

250.000,00

400.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

750.000,00

300.000,00

150.000,00

750.000,00

300.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

4

Funkcija

01 03

Opće javne usluge

Javni red i sigurnost

13.013.871

11.738.500

-592.402

-5.685.500

12.421.469

6.053.000

11.568.400

10.069.500

11.828.400

5.215.500

Funkcijska klasifikacija

0421

0133

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0133

0421

0421

0133

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0133

0133

0133

0133

0133

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje


2 3 4


5 6

2019 2020 Izvori

Izmjene 2018 Funkcija

04 05 06 07 08 09 10

Ekonomski poslovi

Zaštita okoliša

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Zdravstvo

Rekreacija, kultura i religija

Obrazovanje

Socijalna zaštita

11.345.000

8.305.000

27.624.675

1.190.000

7.567.050

21.993.209

11.206.195

-410.000

-4.718.000

-2.712.000

-23.000

864.402

-7.516.000

-421.000

10.935.000

3.587.000

24.912.675

1.167.000

8.431.452

14.477.209

10.785.195

2.500.000

3.105.000

19.473.500

1.345.000

4.085.000

15.534.000

10.670.600

2.150.000

1.605.000

10.593.500

1.045.000

4.135.000

13.034.000

10.785.600

1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja

Šifarnik izvora

Povećanje/ 1

RAČUNA Smanjenje

III. RAZVOJNI PROGRAMI

RAZVOJNI PROGRAMI: A) PLAN ZA 2018. I IZMJENE PLANA ZA 2018.

Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete


4

Plan 2018





Nogostup naselje Čilipi,


Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan,




T209209

T209211

K209214

K209215

K209216

K209218

K209219

K209220

K209411

K209416

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI

KAPITALNI

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

1.629.000

150.000

200.000

200.000

1.000.000

1.500.000

700.000

2.650.000

500.000

200.000

2092

2094

8.029.000

3.545.000

33.028.000UKUPNO RASHODI I IZDACI

5 6

Povećanje/smanjenje Izmjene 2018

0

0

0

0

0

-450.000

30.000

0

0

-200.000

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24%

0%

7.609.000

3.210.000

1.629.000

150.000

200.000

200.000

1.000.000

1.050.000

730.000

2.650.000

500.000

0

-420.000

-335.000

-18.269.500 14.758.500

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

30%

100%

20%

100%

50%

70%

20%

20%

100%

10%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-2020.

1 Podizanje kvalitete života CILJ

MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Program:

Program:

POKAZATELJI rezultata:

20182017 polazni: ciljani:

1.1.16.

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.5.

1.1.6

postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu

postotak dovršenosti radova

postotak dovršenosti radova, dužina 900 m

postotak dovršenosti radova, 160 m


postotak dovršenosti radova duljina 900 m

postotak dovršenosti radova duljina 2000m


postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole

postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti

org.klasifikacija

030

030

030

030

030

030

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

razdjel glava


4

Plan 2018









K209420

K209421

K209422

K209426

K209427

K209428

K209429

K209430

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

1.800.000

85.000

140.000

100.000

100.000

120.000

150.000

350.000

2073 4.000.000

5 6

Povećanje/smanjenje

Izmjene 2018

0

115.000

0

-100.000

0

0

-150.000

0

10%

0%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

10.500

1.800.000

200.000

140.000

0

100.000

120.000

0

350.000

-3.989.500

70%

30%

100%

10%

100%

45%

100%

0%

MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Program:



1.1.7

1.1.8.

1.1.9

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.14.

1.1.15.

postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata

postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata

postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava

postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km

postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava


postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava


org.klasifikacija

030

030

030

030

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

razdjel glava





4

Plan 2018






Rekonstrukcija i izgradnja, te inv.održavanje javnih površina, trgova i šetnica

K207307

K209301

K210101

K210102

K209601

K209201

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

4.000.000

1.354.000

8.000.000

300.000

6.800.000

1.000.000

2093

2101

2096

2092

1.354.000

8.300.000

6.800.000

1.000.000

5 6

Povećanje/smanjenje

Izmjene 2018

-3.989.500

75.000

-8.000.000

0

-5.600.000

0

100%/0%

70%

67

0%

95%/0%

20%

1.429.000

300.000

1.200.000

1.000.000

10.500

1.429.000

0

300.000

1.200.000

1.000.000

75.000

-8.000.000

-5.600.000

0

100%/50%

100%

67

80%

100%/100%

100%

2 Razvoj gospodarstva CILJ

MJERA

MJERA

1.3.

2.1

Unapređenje zaštite okoliša

Podrška razvoju turizma

Program:

Program:

Program:

Program:



1.2.2.

1.2.3.

1.2.5.

1.2.4.

1.3.1.

2.1.1.

postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom

postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima

povećanje broja mjesta u vrtiću - veza s projektom K205121

postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja

postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta

izrada projekata 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova

org.klasifikacija

030

030

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

03001

03001

razdjel glava



PLAN ZA GODINU:

4

2018





Nogostup naselje Čilipi


Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan


T209209

T209211

K209214

K209215

K209216

K209218

K209219

K209220

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI

KAPITALNI

1.629.000,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

730.000,00

2.650.000,00

2092

2094

7.609.000,00

3.210.000,00

14.758.500,00UKUPNO RASHODI I IZDACI

5 6

2019 2020

40.000,00

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

100%

100%

70%

100%

100%

100%

40%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

290.000,00

3.700.000,00

40.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

3.450.000,00

21.160.000,00 3.990.000,00

III. RAZVOJNI PROGRAMI: B) IZMJENE PLANA ZA 2018. S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.

30%

100%

20%

100%

50%

70%

20%

20%

1 Podizanje kvalitete života CILJ

MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Program:

Program:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%


2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:

1.1.16.

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu


postotak dovršenosti radova, dužina 900 m



postotak dovršenosti radova duljina 900 m



org.klasifikacija

030

030

030

030

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

03001

razdjel glava MT

PLAN ZA GODINU: 4

2018






K209411

K209416

K209420

K209421

K209422

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

500.000,00

0,00

1.800.000,00

200.000,00

140.000,00

5 6

2019 2020

0,00

800.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100%

50%

100%

100%

100%

24%

0%

10%

0%

60%

0,00

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

100%

10%

70%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:

1.1.5.

1.1.6

1.1.7

1.1.8.

1.1.9

postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole

postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti

postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata

postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata

postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava

org.klasifikacija

030

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

03001

razdjel glava MT


PLAN ZA GODINU: 4

2018






K209426

K209427

K209428

K209429

K209430

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

0,00

100.000,00

120.000,00

0,00

350.000,00

2051 0,00

5 6

2019 2020

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

35%

100%

100%

100%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.500.000,00

10%

100%

45%

100%

0%

MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Program:

100%

100%

100%

100%

100%


2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.14.

1.1.15.

postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km



postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava


org.klasifikacija

030

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

03001

razdjel glava MT




PLAN ZA GODINU: 4

2018




K205121

K207307

K209301

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

0,00

10.500,00

1.429.000,00

2073

2093

2101

10.500,00

1.429.000,00

300.000,00

5 6

2019 2020

2.500.000,00

4.070.000,00

9.000.000,00

122/100%

100%

100%

67/0%

100%/0%

70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.070.000,00

9.000.000,00

0,00

67/70%

100%/50%

100%

Program:

Program:

Program:

122/100%

100%

100%


2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje

postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom

postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima

org.klasifikacija

020

030

030

02005

03001

03001

razdjel glava MT



PLAN ZA GODINU: 4

2018




Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad

K210101

K210102

K209601

T209602

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

0,00

300.000,00

1.200.000,00

0,00

2096

2092

1.200.000,00

1.000.000,00

5 6

2019 2020

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

122

100%

100%

100%

67

0%

95%/0%

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

67

80%

100%/100%

0%

2 Razvoj gospodarstva CILJ

MJERA

MJERA

1.3.

2.1

Unapređenje zaštite okoliša

Podrška razvoju turizma

Program:

Program:

122

100%

100%

100%


2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:

1.2.5.

1.2.4.

1.3.1.

1.3.2

povećanje broja mjesta u vrtiću - veza s projektom K205121

postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja

postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta

postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar

org.klasifikacija

030

030

030

030

03001

03001

03001

03001

razdjel glava MT

PLAN ZA GODINU: 4

2018

Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica

K209201 KAPITALNI PROJEKT

1.000.000,00

III. Izmjene Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle“.

Predsjednik Općinskog vijeća, v.r.

Ivo Simović

Članak 5.

5 6

2019 2020

0,00 100%20%0,00 100%

KLASA: 021-05/18-02/56

URBROJ: 2117/02-05-18-1

Cavtat, 21. prosinca 2018.

100%


2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:

2.1.1. izrada projekata 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova

org.klasifikacija

030 03001

razdjel glava MT

iii izmjene proračuna općine konavle za 2018. s ... · naknade troŠkova zaposlenima rashodi za...

Documents