ii. izmjene i dopune proraČuna opĆine muĆ - muc.hr · 3 2.2. rashodi i izdaci-izmjene planirani...

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 400-08/18-01/02 Urbroj: 2180/02-01-18-4 Muć, 21.11. 2018.godine

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2018.GODINU

2

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2018.GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu utvrđeno je da se Proračun za 2018.godinu donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, a projekcije za 2019. i 2020. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u skladu s računskim planom. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programskoj,funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija sastoji se od razreda,skupina i podskupina. Razredi su podijeljeni na: 01-opće javne usluge; 02-obrana; 03-javni red i sigurnost; 04-ekonomski poslovi; 05-zaštita okoliša; 06-usluge unapređenja stanovanja; 07-zdravstvo; 08-rekreacija,kultura i religija; 09-obrazovanje; 10-socijalna zaštita.

Plan razvojnih programa sadrži rashode vezane za provođenje investicija i programa koji bi trebali unaprijediti kvalitetu života na području općine Muć, a razrađeni su po programima i ciljevima.

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15 )koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna,

definirano je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Na osnovu procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine Muć u prvih deset mjeseci 2018. godine izrađene su II. izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2018.g.

2. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2018. GODINU

2.1. PRIHODI I PRIMICI-izmjene

Planirani prihodi Proračuna Općine Muć za 2018. Godinu-Rebalans I, sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 14.095.437,44 kuna, a II. Izmjenama i dopunama smanjeni su za 1.550.647,44 kuna i sada iznose 12.544.790,00 kuna ili 85,05 % plana.

Planirane izmjene prihoda poslovanja vidljive su kako slijedi:

Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Plan proračuna Pozicija 2018 - Rebalans I smanjenje 2018 - Rebalans II

61 Prihodi od poreza 6.850.807,44 -594.197,44 6.256.610,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar 2.600.000,00 -674.750,00 1.925.250,00 općeg proračuna 64 Prihodi od imovine 11.300,00 -9.700,00 1.600,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 453.000,00 -82.000,00 371.000,00 pristojbi po posebnim propisima i naknada 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 20.000,00 -20.000,00 0,00 usluga i prihodi od donacija 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 150.000,00 30.000,00 180.000,00 imovine

3

2.2. RASHODI I IZDACI-izmjene

Planirani rashodi Proračuna Općine Muć za 2018.godinu-Rebalans I, sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u ukupnom iznosu od 13.974.207,00 kuna, a II. izmjenama i dopunama smanjeni su za 1.550.647,44 kuna i sada iznose 12.423.559,56 kuna ili 88,90 % plana.

Planirane izmjene rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu vidljive su kako slijedi:

Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Plan proračuna Pozicija 2018 - Rebalans I smanjenje 2018 - Rebalans II

RAZDJEL PREDSTAVNIČKO TIJELO 129.812,00 599,00 130.411,00 001 GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 129.812,00 599,00 130.411,00 00101 Program OPĆINSKO VIJEĆE 129.812,00 599,00 130.411,00 1001 T000003Akt. IZBORI 129.812,00 599,00 130.411,00 Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 129.812,00 599,00 130.411,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.812,00 599,00 130.411,00 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I URED 6.913.195,00 -1.462.302,44 5.450.892,56 002 NAČELNIKA GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I 1.845.600,00 -262.350,00 1.583.250,00 00201 NAČELNIK Program ADMNINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.793.600,00 -653.600,00 1.140.000,00 1002 A000002Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 823.600,00 -110.600,00 713.000,00 Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 770.200,00 -111.200,00 659.000,00 311 Plaće (Bruto) 739.000,00 -89.000,00 650.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 31.200,00 -22.200,00 9.000,00 32 Materijalni rashodi 53.400,00 600,00 54.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 53.400,00 600,00 54.000,00 A000003Akt. REDOVNA DJELATNOST 625.000,00 -408.000,00 217.000,00 Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 32 Materijalni rashodi 575.000,00 -358.000,00 217.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 65.000,00 10.000,00 75.000,00 323 Rashodi za usluge 475.000,00 -363.000,00 112.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 -5.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 -50.000,00 0,00 K000016Akt. DRUŠTVENI DOM DONJI MUĆ 80.000,00 0,00 80.000,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 80.000,00 T000004Akt. ULAGANJA U DRUŠTVENE DOMOVE 140.000,00 -20.000,00 120.000,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 110.000,00 10.000,00 120.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 10.000,00 120.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 30.000,00 -30.000,00 0,00 imovine 412 Nematerijalna imovina 30.000,00 -30.000,00 0,00 T000005Akt. SUDSKI SPOROVI 125.000,00 -115.000,00 10.000,00 Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 32 Materijalni rashodi 100.000,00 -100.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 0,00 34 Financijski rashodi 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 Program JAVNI RADOVI 2.000,00 -2.000,00 0,00 1012 T000002Akt. JAVNI RADOVI 2.000,00 -2.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 2.000,00 -2.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 -2.000,00 0,00 Program PROGRAM POTICANJA RAZVOJA 50.000,00 -50.000,00 0,00 1014 TURIZMA K000014Akt. IZGRADNJA STAZA-šetnice,biciklističke i dr. 50.000,00 -50.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 32 Materijalni rashodi 40.000,00 -40.000,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 -10.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 -30.000,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 10.000,00 -10.000,00 0,00 imovine 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 0,00 Program PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 0,00 443.250,00 443.250,00 1021 "ZAŽELI" A000032Akt. OBRAZOVANJE I RAD ŽENA 0,00 279.250,00 279.250,00 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0,00 180.000,00 180.000,00 osiguranja i druge naknade

4

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 0,00 180.000,00 180.000,00 proračuna 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 99.250,00 99.250,00 imovine 422 Postrojenja i oprema 0,00 76.750,00 76.750,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 22.500,00 22.500,00 A000033Akt. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 0,00 144.000,00 144.000,00 Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 0,00 59.000,00 59.000,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 51.000,00 51.000,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 8.000,00 8.000,00 32 Materijalni rashodi 0,00 85.000,00 85.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 80.000,00 80.000,00 A000034Akt. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 0,00 20.000,00 20.000,00 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 32 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 20.000,00 GLAVA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 3.687.051,00 -1.634.002,44 2.053.048,56 00202 Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE 1.430.000,00 -1.951,44 1.428.048,56 1003 INFRASTRUKTURE A000004Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 650.000,00 40.048,56 690.048,56 Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 32 Materijalni rashodi 650.000,00 40.048,56 690.048,56 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 50.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 350.000,00 -9.951,44 340.048,56 A000005Akt. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, 780.000,00 -62.000,00 718.000,00 POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTOVA Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 780.000,00 -62.000,00 718.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 323 Rashodi za usluge 750.000,00 -47.000,00 703.000,00 A000035Akt. PROJEKT "OTPAD ILI SMEĆE-SVE OD TEBE 0,00 20.000,00 20.000,00 KREĆE" Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 0,00 20.000,00 20.000,00 proračuna 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 20.000,00 20.000,00 Program IZGRADNJA KOMUNALNE 2.257.051,00 -1.632.051,00 625.000,00 1004 INFRASTRUKTURE K000002Akt. JAVNA RASVJETA 280.000,00 -105.000,00 175.000,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 imovine 421 Građevinski objekti 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 imovini 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 K000003Akt. ENERGETSKI SUSTAV 31.000,00 -31.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0435 Električna energija 32 Materijalni rashodi 21.000,00 -21.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 21.000,00 -21.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 10.000,00 -10.000,00 0,00 imovine 421 Građevinski objekti 5.000,00 -5.000,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 -5.000,00 0,00 K000004Akt. NERAZVRSTANE CESTE,POLJSKI I ŠUMSKI 265.000,00 -165.000,00 100.000,00 PUTOVI Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 50.000,00 -50.000,00 0,00 imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 -50.000,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 15.000,00 -15.000,00 0,00 imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 -15.000,00 0,00 K000005Akt. NOGOSTUP 30.000,00 0,00 30.000,00 Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 20.000,00 10.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 10.000,00 30.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 10.000,00 -10.000,00 0,00 imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 -10.000,00 0,00 K000006Akt. JAVNE POVRŠINE 50.000,00 -50.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

5

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 50.000,00 -50.000,00 0,00 imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 -50.000,00 0,00 K000007Akt. GROBLJA 126.051,00 -126.051,00 0,00 Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 -10.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 116.051,00 -116.051,00 0,00 imovine 421 Građevinski objekti 116.051,00 -116.051,00 0,00 K000009Akt. PROJEKTNA I PROSTORNO-PLANSKA 335.000,00 -125.000,00 210.000,00 DOKUMENTACIJA Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 335.000,00 -125.000,00 210.000,00 imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 335.000,00 -125.000,00 210.000,00 K000010Akt. RADNE ZONE 320.000,00 -320.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 -20.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 300.000,00 -300.000,00 0,00 imovine 421 Građevinski objekti 300.000,00 -300.000,00 0,00 K000011Akt. STAMBENA ZONA 120.000,00 -70.000,00 50.000,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 120.000,00 -70.000,00 50.000,00 imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 -70.000,00 50.000,00 K000012Akt. VODOVOD I KANALIZACIJA-PODRUČJE OPĆINE 150.000,00 -150.000,00 0,00 MUĆ Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 150.000,00 -150.000,00 0,00 imovine 421 Građevinski objekti 150.000,00 -150.000,00 0,00 K000018Akt. GOSPODARENJE OTPADOM 550.000,00 -490.000,00 60.000,00 Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 550.000,00 -490.000,00 60.000,00 imovine 421 Građevinski objekti 450.000,00 -450.000,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.380.544,00 434.050,00 1.814.594,00 00203 Program ODGOJ I OBRAZOVANJE 713.544,00 587.800,00 1.301.344,00 1006 A000009Akt. PREDŠKOLSKI ODGOJ 545.000,00 587.800,00 1.132.800,00 Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 32 Materijalni rashodi 35.000,00 447.800,00 482.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 40.000,00 40.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 399.800,00 434.800,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 8.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 510.000,00 140.000,00 650.000,00 imovine 421 Građevinski objekti 510.000,00 140.000,00 650.000,00 A000010Akt. ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 140.000,00 10.000,00 150.000,00 Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 120.000,00 20.000,00 140.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 120.000,00 20.000,00 140.000,00 proračuna A000011Akt. VISOKO OBRAZOVANJE 28.544,00 -10.000,00 18.544,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 28.544,00 -10.000,00 18.544,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 28.544,00 -10.000,00 18.544,00 proračuna Program JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 1007 I RELIGIJI A000014Akt. SPORT 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 A000016Akt. RELIGIJSKE ZAJEDNICE 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji

6

nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 Program POTREBE HUMANITARNIH I DRUGIH 55.000,00 6.000,00 61.000,00 1008 ORGANIZACIJA A000017Akt. OSTALE DONACIJE 25.000,00 0,00 25.000,00 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 5.000,00 -5.000,00 0,00 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 -5.000,00 0,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 5.000,00 25.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 5.000,00 25.000,00 A000025Akt. OSTALE TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 6.000,00 36.000,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 38 Ostali rashodi 30.000,00 6.000,00 36.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 6.000,00 36.000,00 Program SOCIJALNA SKRB 297.000,00 50.250,00 347.250,00 1009 A000018Akt. SOCIJALNE POTREBE 297.000,00 50.250,00 347.250,00 Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 277.000,00 70.250,00 347.250,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 277.000,00 70.250,00 347.250,00 proračuna 38 Ostali rashodi 20.000,00 -20.000,00 0,00 382 Kapitalne donacije 20.000,00 -20.000,00 0,00 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 110.000,00 -50.000,00 60.000,00 1010 A000019Akt. DVD MUĆ 110.000,00 -50.000,00 60.000,00 Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 0,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 Program PROGRAM ORGANIZIRANJA I 15.000,00 -15.000,00 0,00 1015 PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A000026Akt. CIVILNA ZAŠTITA 15.000,00 -15.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0220 Civilna obrana 32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 10.000,00 -10.000,00 0,00 imovine 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 -10.000,00 0,00 Program PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA 150.000,00 -125.000,00 25.000,00 1017 KULTURNIH DOBARA A000028Akt. ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE 150.000,00 -125.000,00 25.000,00 BAŠTINE Izv. Funkcija: 0473 Turizam 32 Materijalni rashodi 120.000,00 -95.000,00 25.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 -95.000,00 25.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 -30.000,00 0,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 -30.000,00 0,00 RAZDJEL VLASTITI POGON 516.944,00 -88.944,00 428.000,00 003 GLAVA VLASTITI POGON 516.944,00 -88.944,00 428.000,00 00301 Program UPRAVLJANJE POGONOM 516.944,00 -88.944,00 428.000,00 1011 A000020Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 44.000,00 -19.000,00 25.000,00 Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 31 Rashodi za zaposlene 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 32 Materijalni rashodi 24.000,00 -12.000,00 12.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 -12.000,00 12.000,00 A000021Akt. REDOVNA DJELATNOST 372.944,00 -19.944,00 353.000,00 Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 372.944,00 -19.944,00 353.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 10.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 282.944,00 -29.944,00 253.000,00 A000022Akt. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 UKUPNO 7.559.951,00 -1.550.647,44 6.009.303,56

7

Planirane izmjene rashoda po programima vidljive su kako slijedi:

8

Na temelju članaka 6. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12,15/15) ) te članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Muć na __sjednici održanoj dana ________2018. godine, usvaja

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2018.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2018. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoje se od:

Povećanje / Plan proračuna 2018 - Indeks Rebalans I smanjenje Rebalans II RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 13.645.437,44 kn -1.380.647,44 kn 12.264.790,00 kn 89,88% Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 450.000,00 kn -170.000,00 kn 280.000,00 kn 62,22% UKUPNO PRIHODA 14.095.437,44 kn -1.550.647,44 kn 12.544.790,00 kn 89,00%

Rashodi poslovanja 9.455.556,00 kn -248.846,44 kn 9.206.709,56 kn 97,37% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.518.651,00 kn -1.301.801,00 kn 3.216.850,00 kn 71,19% UKUPNO RASHODA 13.974.207,00 kn -1.550.647,44 kn 12.423.559,56 kn 88,90%

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 121.230,44 kn 0,00 kn 121.230,44 kn 100,00%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina - 2.125.994,56 kn 0,00 - 2.125.994,56 kn

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -121.230,44 kn 0,00 -121.230,44 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 0,00 0,00 0,00 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Općinskom proračunu za 2018. godinu, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ Plan proračuna Indeks 2018 - Rebalans I smanjenje 2018 - Rebalans II 5/3

1 2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 13.645.437,44 -1.380.647,44 12.264.790,00 89,88% 611 Porez i prirez na dohodak 6.845.807,44 -589.197,44 6.256.610,00 91,39%

6111 Porez i prirez na dohodak 6.844.807,44 -589.197,44 6.255.610,00 91,39% od nesamostalnog rada

6114 Porez i prirez na dohodak 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% od kapitala

613 Porezi na imovinu 166.000,00 -1.000,00 165.000,00 99,40%

6131 Stalni porezi na 16.000,00 -1.000,00 15.000,00 93,75% nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 Povremeni porezi na 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% imovinu

614 Porezi na robu i usluge 40.000,00 -4.000,00 36.000,00 90,00%

6142 Porez na promet 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

6145 Porezi na korištenje 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 20,00% dobara ili izvođenje aktivnosti

633 Pomoći proračunu iz 2.015.000,00 -318.000,00 1.697.000,00 84,22% drugih proračuna

6331 Tekuće pomoći proračunu 215.000,00 0,00 215.000,00 100,00% iz drugih proračuna

6332 Kapitalne pomoći 1.800.000,00 -318.000,00 1.482.000,00 82,33% proračunu iz drugih proračuna

634 Pomoći od 800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00% izvanproračunskih

9

korisnika

6341 Tekuće pomoći od 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00% izvanproračunskih korisnika

6342 Kapitalne pomoći od 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00% izvanproračunskih korisnika

638 Pomoći iz državnog 0,00 443.250,00 443.250,00 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

6381 Tekuće pomoći iz 0,00 443.250,00 443.250,00 državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

6382 Kapitalne pomoći iz 0,00 0,00 0,00 državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

641 Prihodi od financijske 10.300,00 -8.750,00 1.550,00 15,05% imovine

6413 Kamate na oročena 300,00 -250,00 50,00 16,67% sredstva i depozite po viđenju

6414 Prihodi od zateznih kamata 10.000,00 -8.500,00 1.500,00 15,00%

642 Prihodi od nefinancijske 1.285.000,00 -950,00 1.284.050,00 99,93% imovine

6421 Naknade za koncesije 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00%

6422 Prihodi od zakupa i 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00% iznajmljivanja imovine

6423 Naknada za korištenje 1.021.000,00 -950,00 1.020.050,00 99,91% nefinancijske imovine

6429 Ostali prihodi od 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% nefinancijske imovine

651 Upravne i 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% administrativne pristojbe

6512 Županijske, gradske i 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% općinske pristojbe i naknade

652 Prihodi po posebnim 480.830,00 -32.000,00 448.830,00 93,34% propisima

6522 Prihodi vodnog 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 70,00% gospodarstva

6524 Doprinosi za šume 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

6526 Ostali nespomenuti 365.830,00 -2.000,00 363.830,00 99,45% prihodi

653 Komunalni doprinosi i 1.300.000,00 -50.000,00 1.250.000,00 96,15% naknade

6531 Komunalni doprinosi 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 85,71%

6532 Komunalne naknade 950.000,00 0,00 950.000,00 100,00%

661 Prihodi od prodaje 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00% proizvoda i robe te pruženih usluga

6615 Prihodi od pruženih 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00%

663 Donacije od pravnih i 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00% fizičkih osoba izvan općeg proračuna

6631 Tekuće donacije 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%

681 Kazne i upravne mjere 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

6819 Ostale kazne 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

683 Ostali prihodi 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

6831 Ostali prihodi 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje 450.000,00 -170.000,00 280.000,00 62,22% nefinancijske imovine

711 Prihodi od prodaje 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 33,33% materijalne imovine - prirodnih bogatstava

7111 Zemljište 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 33,33%

721 Prihodi od prodaje 150.000,00 30.000,00 180.000,00 120,00% građevinskih objekata

7214 Ostali građevinski objekti 150.000,00 30.000,00 180.000,00 120,00%

UKUPNO 14.095.437,44 -1.550.647,44 12.544.790,00 89,00%

10

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ Plan proračuna Indeks 2018 - Rebalans I smanjenje 2018 - Rebalans II 5/3

1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 9.455.556,00 -248.846,44 9.206.709,56 97,37% 311 Plaće (Bruto) 1.839.000,00 -38.000,00 1.801.000,00 97,93% 3111 Plaće za redovan rad 1.839.000,00 -38.000,00 1.801.000,00 97,93% 312 Ostali rashodi za zaposlene 67.400,00 -29.200,00 38.200,00 56,68% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 67.400,00 -29.200,00 38.200,00 56,68% 313 Doprinosi na plaće 319.500,00 8.000,00 327.500,00 102,50% 3131 Doprinosi za mirovinsko 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno 271.000,00 7.000,00 278.000,00 102,58% zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno 33.500,00 1.000,00 34.500,00 102,99% osiguranje u slučaju nezaposlenosti 321 Naknade troškova 98.400,00 -8.400,00 90.000,00 91,46% zaposlenima 3211 Službena putovanja 8.400,00 10.600,00 19.000,00 226,19% 3212 Naknade za prijevoz, za 81.000,00 -15.000,00 66.000,00 81,48% rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova 6.000,00 -4.000,00 2.000,00 33,33% zaposlenima 322 Rashodi za materijal i 607.000,00 165.000,00 772.000,00 127,18% energiju 3221 Uredski materijal i ostali 67.000,00 80.000,00 147.000,00 219,40% materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 15.000,00 5.000,00 20.000,00 133,33% 3223 Energija 440.000,00 65.000,00 505.000,00 114,77% 3224 Materijal i dijelovi za 38.500,00 -15.000,00 23.500,00 61,04% tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto 39.500,00 30.000,00 69.500,00 175,95% 3227 Službena, radna i zaštitna 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3.768.944,00 -341.095,44 3.427.848,56 90,95% 3231 Usluge telefona, pošte i 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00% prijevoza 3232 Usluge tekućeg i 2.310.000,00 -93.951,44 2.216.048,56 95,93% investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i 10.000,00 22.000,00 32.000,00 320,00% informiranja 3234 Komunalne usluge 317.944,00 12.056,00 330.000,00 103,79% 3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 3236 Zdravstvene i 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 30,00% veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne 713.500,00 -284.200,00 429.300,00 60,17% usluge 3238 Računalne usluge 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00% 3239 Ostale usluge 295.500,00 10.000,00 305.500,00 103,38% 329 Ostali nespomenuti 606.312,00 -106.401,00 499.911,00 82,45% rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad 97.500,00 0,00 97.500,00 100,00% predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00% 3293 Reprezentacija 60.500,00 -5.000,00 55.500,00 91,74% 3294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,00 3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 3296 Troškovi sudskih 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% postupaka 3299 Ostali nespomenuti 352.812,00 -101.401,00 251.411,00 71,26% rashodi poslovanja 343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 -15.000,00 55.000,00 78,57% 3431 Bankarske usluge i usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% platnog prometa 3433 Zatezne kamate 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 62,50% 3434 Ostali nespomenuti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% financijski rashodi 363 Pomoći unutar općeg 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00% proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00% općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim 525.000,00 -15.000,00 510.000,00 97,14% korisnicima drugih

11

proračuna 3661 Tekuće pomoći 520.000,00 -10.000,00 510.000,00 98,08% proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00% proračunskim korisnicima drugih proračuna 368 Pomoći temeljem 0,00 20.000,00 20.000,00 prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem 0,00 20.000,00 20.000,00 prijenosa EU sredstava 372 Ostale naknade 642.000,00 260.250,00 902.250,00 140,54% građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i 317.000,00 55.250,00 372.250,00 117,43% kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i 325.000,00 25.000,00 350.000,00 107,69% kućanstvima u naravi 3723 Naknade građanima i 0,00 180.000,00 180.000,00 kućanstvima iz EU sredstava 381 Tekuće donacije 500.000,00 -9.000,00 491.000,00 98,20% 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 -9.000,00 491.000,00 98,20% 382 Kapitalne donacije 180.000,00 -90.000,00 90.000,00 50,00% 3821 Kapitalne donacije 160.000,00 -70.000,00 90.000,00 56,25% neprofitnim organizacijama 3822 Kapitalne donacije 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00% građanima i kućanstvima 383 Kazne, penali i naknade 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% štete 3831 Naknade šteta pravnim i 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% fizičkim osobama 4 Rashodi za nabavu 4.518.651,00 -1.301.801,00 3.216.850,00 71,19% nefinancijske imovine 411 Materijalna imovina - 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00% prirodna bogatstva 4111 Zemljište 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 240.000,00 -40.000,00 200.000,00 83,33% 4124 Ostala prava 230.000,00 -30.000,00 200.000,00 86,96% 4126 Ostala nematerijalna 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00% imovina 421 Građevinski objekti 2.451.051,00 -886.051,00 1.565.000,00 63,85% 4212 Poslovni objekti 510.000,00 140.000,00 650.000,00 127,45% 4213 Ceste, željeznice i ostali 0,00 0,00 0,00 prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1.941.051,00 -1.026.051,00 915.000,00 47,14% 422 Postrojenja i oprema 408.100,00 66.750,00 474.850,00 116,36% 4221 Uredska oprema i 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% namještaj 4222 Komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 4223 Oprema za održavanje i 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 33,33% zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema 371.100,00 76.750,00 447.850,00 120,68% za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 200.000,00 22.500,00 222.500,00 111,25% 4231 Prijevozna sredstva u 200.000,00 22.500,00 222.500,00 111,25% cestovnom prometu 426 Nematerijalna 884.500,00 -290.000,00 594.500,00 67,21% proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i 180.000,00 -80.000,00 100.000,00 55,56% znanstvena djela 4264 Ostala nematerijalna 704.500,00 -210.000,00 494.500,00 70,19% proizvedena imovina 451 Dodatna ulaganja na 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 61,54% ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 61,54% ostalu nefinancijsku imovinu UKUPNO 13.974.207,00 -1.550.647,44 12.423.559,56 88,90%

12

II. POSEBNI DIO

Članak. 3 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 12.423.559,56 kn raspoređeni su po programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Plan proračuna Indeks Pozicija 2018 - Rebalans I smanjenje 2018 - Rebalans II 5/3

1 2 3 4 5 6

RAZDJEL PREDSTAVNIČKO TIJELO 260.812,00 599,00 261.411,00 100,23% 001 GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 260.812,00 599,00 261.411,00 100,23% 00101

Program OPĆINSKO VIJEĆE 260.812,00 599,00 261.411,00 100,23% 1001

A000001Akt. REDOVNA DJELATNOST 131.000,00 0,00 131.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 126.000,00 0,00 126.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.000,00 0,00 126.000,00 100,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 97.500,00 0,00 97.500,00 100,00% tijela, povjerenstava i slično

3293 Reprezentacija 25.500,00 0,00 25.500,00 100,00%


38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

T000003Akt. IZBORI 129.812,00 599,00 130.411,00 100,46% Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 129.812,00 599,00 130.411,00 100,46%



RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.342.251,00 -1.462.302,44 10.879.948,56 88,15% 002 I URED NAČELNIKA

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.890.200,00 -262.350,00 3.627.850,00 93,26% 00201 I NAČELNIK

Program ADMNINISTRACIJA I 2.811.700,00 -653.600,00 2.158.100,00 76,75% 1002 UPRAVLJANJE

A000002Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 964.600,00 -110.600,00 854.000,00 88,53% Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 906.200,00 -111.200,00 795.000,00 87,73%

311 Plaće (Bruto) 739.000,00 -89.000,00 650.000,00 87,96%

3111 Plaće za redovan rad 739.000,00 -89.000,00 650.000,00 87,96%

312 Ostali rashodi za zaposlene 36.200,00 -22.200,00 14.000,00 38,67%


313 Doprinosi na plaće 131.000,00 0,00 131.000,00 100,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 116.000,00 0,00 116.000,00 100,00% osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% nezaposlenosti

32 Materijalni rashodi 58.400,00 600,00 59.000,00 101,03%

321 Naknade troškova zaposlenima 58.400,00 600,00 59.000,00 101,03%

3211 Službena putovanja 8.400,00 10.600,00 19.000,00 226,19%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 45.000,00 -10.000,00 35.000,00 77,78% odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

A000003Akt. REDOVNA DJELATNOST 1.164.000,00 -408.000,00 756.000,00 64,95% Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 32 Materijalni rashodi 1.069.000,00 -358.000,00 711.000,00 66,51%

322 Rashodi za materijal i energiju 115.000,00 10.000,00 125.000,00 108,70%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00%

3222 Materijal i sirovine 15.000,00 5.000,00 20.000,00 133,33%

3223 Energija 50.000,00 5.000,00 55.000,00 110,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00% održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 810.000,00 -363.000,00 447.000,00 55,19%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 435.000,00 -330.000,00 105.000,00 24,14%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00%

3234 Komunalne usluge 80.000,00 10.000,00 90.000,00 112,50%

3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 95.000,00 -40.000,00 55.000,00 57,89%

13

3238 Računalne usluge 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00%

3239 Ostale usluge 78.000,00 -5.000,00 73.000,00 93,59%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.000,00 -5.000,00 139.000,00 96,53%

3292 Premije osiguranja 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

3293 Reprezentacija 35.000,00 -5.000,00 30.000,00 85,71%

3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%


34 Financijski rashodi 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

3433 Zatezne kamate 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

A000024Akt. LAG-ZAGORA 0,00 0,00 0,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

3294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,00

K000001Akt. OPREMANJE ODJELA 238.100,00 0,00 238.100,00 100,00% Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 42 Rashodi za nabavu proizvedene 238.100,00 0,00 238.100,00 100,00% dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema 38.100,00 0,00 38.100,00 100,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

4222 Komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 11.100,00 0,00 11.100,00 100,00%

423 Prijevozna sredstva 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

K000016Akt. DRUŠTVENI DOM DONJI MUĆ 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

T000004Akt. ULAGANJA U DRUŠTVENE DOMOVE 160.000,00 -20.000,00 140.000,00 87,50% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 130.000,00 10.000,00 140.000,00 107,69%

323 Rashodi za usluge 130.000,00 10.000,00 140.000,00 107,69%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.000,00 10.000,00 120.000,00 109,09%

3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00% dugotrajne imovine

412 Nematerijalna imovina 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%

4124 Ostala prava 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%

T000005Akt. SUDSKI SPOROVI 205.000,00 -115.000,00 90.000,00 43,90% Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 32 Materijalni rashodi 180.000,00 -100.000,00 80.000,00 44,44%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 -100.000,00 80.000,00 44,44%

3296 Troškovi sudskih postupaka 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%

34 Financijski rashodi 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 40,00%

343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 40,00%

3433 Zatezne kamate 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 40,00%

Program JAVNI RADOVI 1.012.500,00 -2.000,00 1.010.500,00 99,80% 1012

T000002Akt. JAVNI RADOVI 1.012.500,00 -2.000,00 1.010.500,00 99,80% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 31 Rashodi za zaposlene 986.500,00 0,00 986.500,00 100,00%

311 Plaće (Bruto) 870.000,00 0,00 870.000,00 100,00%

3111 Plaće za redovan rad 870.000,00 0,00 870.000,00 100,00%




32 Materijalni rashodi 26.000,00 -2.000,00 24.000,00 92,31%

321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 -2.000,00 14.000,00 87,50%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% odvojeni život

14

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00%



Program PROGRAM POTICANJA 66.000,00 -50.000,00 16.000,00 24,24% 1014 RAZVOJA TURIZMA

K000014Akt. IZGRADNJA STAZA-šetnice,biciklističke 66.000,00 -50.000,00 16.000,00 24,24% i dr.

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

32 Materijalni rashodi 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%


412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

4126 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% dugotrajne imovine

426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00%

Program PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA 0,00 443.250,00 443.250,00 1021 ŽENA "ZAŽELI"

A000032Akt. OBRAZOVANJE I RAD ŽENA 0,00 279.250,00 279.250,00 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00


313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 0,00 0,00 0,00 osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 0,00 0,00 0,00 nezaposlenosti

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 0,00 0,00 0,00 odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na 0,00 180.000,00 180.000,00 temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 0,00 180.000,00 180.000,00 proračuna

3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU 0,00 180.000,00 180.000,00 sredstava

42 Rashodi za nabavu proizvedene 0,00 99.250,00 99.250,00 dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema 0,00 76.750,00 76.750,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 0,00 76.750,00 76.750,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 22.500,00 22.500,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 22.500,00 22.500,00

A000033Akt. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I 0,00 144.000,00 144.000,00 ADMINISTRACIJA

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 0,00 59.000,00 59.000,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 51.000,00 51.000,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00 51.000,00 51.000,00



313 Doprinosi na plaće 0,00 8.000,00 8.000,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 0,00 7.000,00 7.000,00 osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 0,00 1.000,00 1.000,00 nezaposlenosti

32 Materijalni rashodi 0,00 85.000,00 85.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 5.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 0,00 5.000,00 5.000,00 odvojeni život

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 80.000,00 80.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 80.000,00 80.000,00

A000034Akt. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 0,00 20.000,00 20.000,00

15

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

32 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 20.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 20.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 20.000,00 20.000,00

GLAVA KOMUNALNO 5.520.051,00 -1.634.002,44 3.886.048,56 70,40% 00202 GOSPODARSTVO

Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE 1.877.000,00 -1.951,44 1.875.048,56 99,90% 1003 INFRASTRUKTURE

A000004Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 700.000,00 40.048,56 740.048,56 105,72% Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 32 Materijalni rashodi 700.000,00 40.048,56 740.048,56 105,72%


3223 Energija 300.000,00 50.000,00 350.000,00 116,67%



3239 Ostale usluge 200.000,00 20.000,00 220.000,00 110,00%

A000005Akt. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, 995.000,00 -62.000,00 933.000,00 93,77% POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTOVA

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 995.000,00 -62.000,00 933.000,00 93,77%

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 50,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 50,00% održavanje



3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 3.000,00 18.000,00 120,00%

A000006Akt. ODRŽAVANJE ČISTOĆE 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00% općeg proračuna

363 Pomoći unutar općeg proračuna 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00%

A000035Akt. PROJEKT "OTPAD ILI SMEĆE-SVE OD 0,00 20.000,00 20.000,00 TEBE KREĆE"

Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 0,00 20.000,00 20.000,00 općeg proračuna

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 20.000,00 20.000,00

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 0,00 20.000,00 20.000,00 sredstava

Program IZGRADNJA KOMUNALNE 3.643.051,00 -1.632.051,00 2.011.000,00 55,20% 1004 INFRASTRUKTURE

K000002Akt. JAVNA RASVJETA 280.000,00 -105.000,00 175.000,00 62,50% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 75,00% dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 75,00%

4214 Ostali građevinski objekti 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 75,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 61,54% nefinancijskoj imovini

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 61,54% imovinu

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 260.000,00 -100.000,00 160.000,00 61,54% imovinu

K000003Akt. ENERGETSKI SUSTAV 31.000,00 -31.000,00 0,00 0,00% Izv. Funkcija: 0435 Električna energija 32 Materijalni rashodi 21.000,00 -21.000,00 0,00 0,00%


3237 Intelektualne i osobne usluge 21.000,00 -21.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00% dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%

K000004Akt. NERAZVRSTANE CESTE,POLJSKI I 475.000,00 -165.000,00 310.000,00 65,26% ŠUMSKI PUTOVI

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 210.000,00 -100.000,00 110.000,00 52,38%



41 Rashodi za nabavu neproizvedene 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00% dugotrajne imovine

16

412 Nematerijalna imovina 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

4124 Ostala prava 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%


426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% objektima

K000005Akt. NOGOSTUP 797.500,00 0,00 797.500,00 100,00% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

32 Materijalni rashodi 37.500,00 10.000,00 47.500,00 126,67%




411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

4111 Zemljište 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%


421 Građevinski objekti 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00%

4214 Ostali građevinski objekti 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

K000006Akt. JAVNE POVRŠINE 168.500,00 -50.000,00 118.500,00 70,33% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani


411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

4111 Zemljište 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%


421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

4214 Ostali građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%



K000007Akt. GROBLJA 126.051,00 -126.051,00 0,00 0,00% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani







426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

K000009Akt. PROJEKTNA I PROSTORNO-PLANSKA 335.000,00 -125.000,00 210.000,00 62,69% DOKUMENTACIJA

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

42 Rashodi za nabavu proizvedene 335.000,00 -125.000,00 210.000,00 62,69% dugotrajne imovine

426 Nematerijalna proizvedena imovina 335.000,00 -125.000,00 210.000,00 62,69%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 180.000,00 -80.000,00 100.000,00 55,56%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 155.000,00 -45.000,00 110.000,00 70,97%

K000010Akt. RADNE ZONE 320.000,00 -320.000,00 0,00 0,00% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%





4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00


K000011Akt. STAMBENA ZONA 120.000,00 -70.000,00 50.000,00 41,67%

17

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00



K000012Akt. VODOVOD I KANALIZACIJA-PODRUČJE 440.000,00 -150.000,00 290.000,00 65,91% OPĆINE MUĆ

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani


421 Građevinski objekti 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 25,00%

4214 Ostali građevinski objekti 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 25,00%



K000018Akt. GOSPODARENJE OTPADOM 550.000,00 -490.000,00 60.000,00 10,91% Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 42 Rashodi za nabavu proizvedene 550.000,00 -490.000,00 60.000,00 10,91% dugotrajne imovine



422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 0,00 0,00 0,00



GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.932.000,00 434.050,00 3.366.050,00 114,80% 00203

Program ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.725.000,00 587.800,00 2.312.800,00 134,08% 1006

A000009Akt. PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.345.000,00 587.800,00 1.932.800,00 143,70% Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 32 Materijalni rashodi 35.000,00 447.800,00 482.800,00 1379,43%

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 40.000,00 40.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 40.000,00 40.000,00


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 381.000,00 381.000,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 8.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 8.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% općeg proračuna

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% proračuna

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% drugih proračuna

42 Rashodi za nabavu proizvedene 810.000,00 140.000,00 950.000,00 117,28% dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti 510.000,00 140.000,00 650.000,00 127,45%

4212 Poslovni objekti 510.000,00 140.000,00 650.000,00 127,45%



A000010Akt. ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 160.000,00 10.000,00 170.000,00 106,25% Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00% općeg proračuna

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00% proračuna

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00% drugih proračuna

37 Naknade građanima i kućanstvima na 140.000,00 20.000,00 160.000,00 114,29% temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 140.000,00 20.000,00 160.000,00 114,29% proračuna

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000,00 20.000,00 160.000,00 114,29%

A000011Akt. VISOKO OBRAZOVANJE 130.000,00 -10.000,00 120.000,00 92,31% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 37 Naknade građanima i kućanstvima na 130.000,00 -10.000,00 120.000,00 92,31%

18

temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 130.000,00 -10.000,00 120.000,00 92,31% proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

A000030Akt. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% proračuna

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%

Program JAVNE POTREBE U KULTURI, 170.000,00 -20.000,00 150.000,00 88,24% 1007 SPORTU I RELIGIJI

A000013Akt. KULTURA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%


A000014Akt. SPORT 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00% Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

A000016Akt. RELIGIJSKE ZAJEDNICE 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

38 Ostali rashodi 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00%

381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% organizacijama

Program POTREBE HUMANITARNIH I 60.000,00 6.000,00 66.000,00 110,00% 1008 DRUGIH ORGANIZACIJA

A000017Akt. OSTALE DONACIJE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00% općeg proračuna

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00% proračuna

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00% drugih proračuna

38 Ostali rashodi 25.000,00 5.000,00 30.000,00 120,00%

381 Tekuće donacije 25.000,00 5.000,00 30.000,00 120,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 5.000,00 30.000,00 120,00%

A000025Akt. OSTALE TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 6.000,00 36.000,00 120,00% Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 38 Ostali rashodi 30.000,00 6.000,00 36.000,00 120,00%

381 Tekuće donacije 30.000,00 6.000,00 36.000,00 120,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 6.000,00 36.000,00 120,00%

Program SOCIJALNA SKRB 302.000,00 50.250,00 352.250,00 116,64% 1009

A000018Akt. SOCIJALNE POTREBE 302.000,00 50.250,00 352.250,00 116,64% Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim

37 Naknade građanima i kućanstvima na 282.000,00 70.250,00 352.250,00 124,91% temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 282.000,00 70.250,00 352.250,00 124,91% proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 267.000,00 65.250,00 332.250,00 124,44%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 15.000,00 5.000,00 20.000,00 133,33%

38 Ostali rashodi 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%

382 Kapitalne donacije 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%

Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 410.000,00 -50.000,00 360.000,00 87,80% 1010

A000019Akt. DVD MUĆ 410.000,00 -50.000,00 360.000,00 87,80% Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

19



38 Ostali rashodi 400.000,00 -40.000,00 360.000,00 90,00%

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%


382 Kapitalne donacije 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00% organizacijama

Program PROGRAM ORGANIZIRANJA I 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% 1015 PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

A000026Akt. CIVILNA ZAŠTITA 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00% Izv. Funkcija: 0220 Civilna obrana



3239 Ostale usluge 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%


422 Postrojenja i oprema 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

Program PROGRAM ZAŠTITE I 250.000,00 -125.000,00 125.000,00 50,00% 1017 OČUVANJA KULTURNIH DOBARA

A000028Akt. ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIČKE I 250.000,00 -125.000,00 125.000,00 50,00% KULTURNE BAŠTINE

Izv. Funkcija: 0473 Turizam 32 Materijalni rashodi 220.000,00 -95.000,00 125.000,00 56,82%



38 Ostali rashodi 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%

382 Kapitalne donacije 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00% organizacijama

RAZDJEL VLASTITI POGON 1.371.144,00 -88.944,00 1.282.200,00 93,51% 003 GLAVA VLASTITI POGON 1.371.144,00 -88.944,00 1.282.200,00 93,51% 00301

Program UPRAVLJANJE POGONOM 1.371.144,00 -88.944,00 1.282.200,00 93,51% 1011

A000020Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 357.200,00 -19.000,00 338.200,00 94,68% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

31 Rashodi za zaposlene 333.200,00 -7.000,00 326.200,00 97,90%

311 Plaće (Bruto) 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

3111 Plaće za redovan rad 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%




3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%




321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 -12.000,00 12.000,00 50,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 22.000,00 -10.000,00 12.000,00 54,55% odvojeni život

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00%

A000021Akt. REDOVNA DJELATNOST 533.944,00 -19.944,00 514.000,00 96,26% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani



3223 Energija 90.000,00 10.000,00 100.000,00 111,11%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00%


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00 5.000,00 60.000,00 109,09%

3234 Komunalne usluge 237.944,00 2.056,00 240.000,00 100,86%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 30,00%

20


3239 Ostale usluge 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00%


3292 Premije osiguranja 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00%




A000022Akt. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 115.000,00 -50.000,00 65.000,00 56,52% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani


322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%




A000023Akt. ODRŽAVANJE GROBLJA 365.000,00 0,00 365.000,00 100,00% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

32 Materijalni rashodi 365.000,00 0,00 365.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%


323 Rashodi za usluge 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%

UKUPNO 13.974.207,00 -1.550.647,44 12.423.559,56 88,90%

Članak 4. II. izmijene i dopune plana Proračuna Općine Muć stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. Klasa: 400-08/18-01/02 Predsjednik Općinskog vijeća Urbroj:2180/02-01-18-4 Općine Muć Muć, 21.11. 2018.godine Jelena Grgić

ii. izmjene i dopune proraČuna opĆine muĆ - muc.hr · 3 2.2. rashodi i izdaci-izmjene planirani...

Documents