i z v j e Š t a j o reviziji sredstava donacije kraljevine … · 2012-09-26 · 10.02.2012....

CRNA GORA

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI BROJ: 40113-03-39/15

I Z V J E Š T A J

O REVIZIJI SREDSTAVA DONACIJE KRALJEVINE DANSKE

za 2011. godinu (PROJEKAT- „PROGRAM RAZVOJA ORGANSKE POLJOPRIVREDE U CRNOJ GORI “)

(konačan izvještaj)

Podgorica, jun 2012. godine

2

Državna revizorska institucija (u daljem tekstu Institucija) na osnovu člana 4. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju, izvršila je reviziju sredstava donacije Kraljevine Danske za finansiranje Projekta „Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori“ za 2011. godinu. Revizija je izvršena u skladu sa Poslovnikom Državne revizorske institucije, Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske institucije i Međunarodnim standardima revizije za javni sektor (INTOSAI/EUROSAI). Izvještajem o reviziji sredstava donacije Kraljevine Danske (PROJEKAT- „PROGRAM RAZVOJA ORGANSKE POLJOPRIVREDE U CRNOJ GORI “) za 2011. godinu su obuhvaćeni svi bitni elementi na osnovu kojih je nadležni Kolegijum Institucije usvojio sljedeće

MIŠLJENJE Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, konstatovano je da u 2011. godini, u dijelu koji se odnosi na Komponentu 2-Komponenta konkurentnosti i Rezultata 2.1-Formiranje programa investicionih grantova za organsku proizvodnju nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale na povredu procedura propisanih Priručnikom za grant šemu i ostalih programskih dokumenata. U skladu sa nalazima revizije nadležni Kolegijum je po predmetnoj reviziji iskazao POZITIVNO MIŠLJENJE. Smatramo da je potrebno navesti manje nepravilnosti koje se odnose na sljedeće:

1. Revizijom je utvrđeno da nije ispoštovana preporuka Institucije iz Izvještaja urađenog za 2010.godinu i da se ista nepravilnost ponavlja i u 2011. godini, kada je u pitanju planiranje potrošnje i izvršavanje budžeta po ekonomskoj klasifikaciji. Naime, shodno Zakonu o budžetu za 2011. godinu sredstva za realizaciju projekta (sufinansiranje od strane Crne Gore) planirana su na poziciji ugovorenih usluga, a isplaćena na teret subvencija za proizvodnju i pružanje usluga. Ponovo se preporučuje Finansijskoj službi MPŠV da isplate po osnovu državnog granta (sredstva za sufinansiranje Programa od strane države) za realizaciju Programa „Razvoj organske poljoprivrede” vrši u skladu sa budžetski planiranim namjenama.

2. Skrećemo pažnju da Ministarstvo finansija mora blagovremeno ažurirati

specimene potpisa, ukoliko dođe do promjene odgovornih lica za ovlašćivanje i ododbravanje zahtjeva za plaćanja.

RUKOVODILAC KOLEGIJUMA III dr Milan Dabović – član Senata

3

Sadržaj:

OPŠTI DIO .................................................................................................................. 4

1.1 Pravni osnov za vršenje revizije .................................................................... 4

1.2 Vrsta i cilj revizije ............................................................................................ 4

1.3 Predmet i obuhvat revizije .............................................................................. 4

1.4 Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori ................................ 5

II NALAZ REVIZIJE I UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE ....................................... 7

2.1 Planiranje i izvršenje budžeta ......................................................................... 7

2.2 Upravljanje projektom ..................................................................................... 8

2.3 Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ................................ 9

2.4 Ministarstvo finansija .................................................................................... 10

2.5 Aplikacije ........................................................................................................ 10

4

OPŠTI DIO 1.1 Pravni osnov za vršenje revizije Pravni osnov za vršenje revizije sredstava donacije Kraljevine Danske za finansiranje Projekta „Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori“ sadržan je u Ustavu Crne Gore,1 Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji,2 Izmjenama i dopunama Godišnjeg plana revizija za 2012. godinu, donešenom od strane Senata Državne revizorske institucije3 i Odluci o vršenju revizije donacije za Program razvoja organske poljoprivrede (OADP) po Projektu Kraljevine Danske.4 Postupak revizije je sproveden u skladu sa Poslovnikom Državne revizorske institucije,5 Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske institucije6 i Međunarodnim standardima revizije za javni sektor (INTOSAI/EUROSAI). U procesu revizije poštovani su standardi koji zahtjevaju planiranje i vršenje revizije na način kojim će se steći razumno uvjerenje za izražavanje mišljenja. 1.2 Vrsta i cilj revizije

Institucija je sprovela reviziju pravilnosti izvršenih isplata u 2011. godini, sa posebnog bankovnog računa za iznos donatorskih sredstava, kao i računa Državnog trezora u Crnoj Gori. Nosilac projekta je Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu MPŠV). Cilj revizije je da se iskaže nazavisno mišljenje o usklađenosti sistema upravljanja i realizacije programskih aktivnosti sa programskom dokumentacijom i Priručnikom za grant šemu koji je sačinjen za Komponentu 2- Komponenta konkurentnosti i Rezultata 2.1- Formiranje programa investicionih grantova za organsku proizvodnju7. Ovako postavljeni cilj revizije zahtjevao je verifikaciju pristiglih finansijskih sredstava od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske na bankovnom računu Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica broj: 2345011-77-02010658, koja su preko Državnog trezora isplaćena primaocima sredstava, kao i verifikaciju izdataka isplaćenih iz budžeta odobrenog Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. godini. 1.3 Predmet i obuhvat revizije Predmet i obuhvat revizije su finansijske transakcije pristiglih sredstava u 2011. godini od strane danske Vlade i transakcije Dražavnog trezora Crne Gore u skladu sa Dopisom OADP - Program razvoja organske poljoprivrede MAFWM-DANIDA br.06-4016-22 od 19.01.2012. godine iz komponente konkurentnosti, odnosno aktivnosti koje treba da dovedu do rezultata 2.1 - Uspostavljanje programa grantova za investiranje u organsku proizvodnju, prema sljedećem tabelarnom pregledu:

1 „Sl. list CG“, broj 01/07 2 „Sl. list CG“, broj 28/04, 27/06 i 78/06 3 DRI: broj 4011-06-01/2 od 16.februra 2012.godine 4 DRI-40113-03-39/2 od 13.02.2012. godine 5 „Sl. list RCG“, broj 50/07 6 „Sl. list RCG“, broj 02/05 7 Program razvoja organske poljoprivrede Crna Gora 2009-2011 i Priručnik za grant šemu iz decembra 2009. godine

5

Program investicionih grantova se finansira iz: grant sredstava u iznosu od 750.000,00 €; sredstava MPŠV u iznosu od 250.000,00 € i sredstava korisnika u visini od 40% ukupne vrijednosti investicije. 1.4 Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori

Pravni osnov za implementaciju Programa razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori je: • Memorandum o razumijevanju između Vlade Kraljevine Danske i Vlade Crne Gore o

implementaciji Programa razvoja organske poljoprivrede (OADP), (u daljem tekstu Memorandum);

• Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori, (u daljem tekstu Program); • Priručnik za grant šemu iz decembra 2009 godine, (u daljem tekstu Grant šema); U okviru Programa susjedstva, Vlada Kraljevine Danske je opredijelila 15 miliona DKK za razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori za period januar 2009 – decembar 2011. godina. Danska pomoć se realizuje kao razvojni program pod nazivom “Program razvoja organske poljoprivrede (OADP)”. Cilj Programa je da podrži razvoj organske poljoprivrede i potrošnju organskih proizvoda na domaćem tržištu, kroz sektor turizma, kao i izvoz organskih proizvoda. Budžet projekta iznosi 2.250.000,00 €, od čega je Vlada Kraljevine Danske dodijelila 2.000.000,00 €, dok učešće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore iznosi 250.000,00 €. Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Danske Budžet projekta: 2.250.000,00 € Partneri: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Biotehnički fakultet Trajanje projekta: jun 2009 - maj 2012. godina Aktivnosti na realizaciji Programa razvoja organske poljoprivrede otpočele su 2. juna 2009. godine. Osnovana je Kancelarija projekta, zaposlen nacionalni savjetnik i asistent na Programu i imenovani su članovi Upravnog odbora. Programom upravlja Stalni viši ekspert za organsku poljoprivredu, kojeg je imenovalo Ministarstvo inostranih poslova Danske, a Kancelarija programa je smještena na Biotehničkom institutu. Stalni viši savjetnik je odgovoran za upravljanje i implementaciju Programa.

6

Odgovornost za realizaciju Programa snosi Upravni odbor programa i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore. Sačinjen je Memorandum o razumijevanju između Vlade Kraljevine Danske i Vlade Crne Gore o implementaciji Programa razvoja organske poljoprivrede (OADP), koji propisuje uslove za sve programske aktivnosti kao i za međunarodno osoblje i njihove porodice, tj. one koji nemaju crnogorsko državljanstvo. Urađen je Priručnik za grant šemu koji je stavljen na raspolaganje svima koji su se obavezali da će biti sertifikovani organski proizvođači. Investicioni aranžmani su fokusirani na biljnu proizvodnju, preradu i distribuciju, uz prioritete za proizvodnju, preradu i distribuciju voća i povrća. Šema nije namijenjena za kupovinu inputa kao što su sjeme i đubriva ili za marketing promociju. Program razvoja organske poljoprivrede uključuje dvije komponente i to: 1. komponenta institucionalnog razvoja 2. komponenta konkurentnost U skladu sa srednjoročnim planom Programa i imajući u vidu razvoj sektora organske poljoprivredne proizvodnje, u narednoj godini grantom će se podržati i investicije iz stočarske organske proizvodnje, prerade i distribucije. Računovodstvena evidencija se vodi na gotovinskoj osnovi, a računovodstvena dokumenta su iskazana u euro valuti. Napominjemo da nabavke imovine i inventara koje vrši korisnik, a koje treba da budu usaglašene sa smjernicama za nabavku iz Grant priručnika nijesu predmet naše revizije. Revizija je planirana i pripremljena na način da se otkriju eventualne greške i provjeri adekvatnost primjene Programom utvrđenih pravila ponašanja. U tom smislu sačinjena je ČEK LISTA za provjeru usaglašenosti procedura dobijanja granta sa Grant priručnikom.

7

II NALAZ REVIZIJE I UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori sadrži dvije posebne procedure finansijskog upravljanja. Prva procedura se odnosi na sredstva za grantove iz komponente 2- Komponenta konkurentnosti (rezultati 2.1-Formiranje programa investicionih grantova za organsku proizvodnju i 2.2 - Formiranje programa grantova za Biotehnički institut8 ), koja se realizuje kroz odgovarajući nacionalni sistem u Crnoj Gori. Druga procedura se odnosi na finansiranje ostalih aktivnosti iz Programa i realizuje se preko odgovarajućeg računa, kojim rukovodi Viši ekspert. Fiskalna godina Programa prati fiskalnu godinu Budžeta u Crnoj Gori, tj. januar decembar. Budžet grantova Programa i ciklus planiranja prati ciklus planiranja Budžeta Crne Gore. Račun Programa, kojim rukovodi Viši ekspert, otvoren kao nerezidentni račun 23.06.2009. godine, kod Crnogorske komercijalne banke, broj: 2329011-102180474 i namijenjen za finansiranje rezultata iz komponente 1 - Komponenta institucionalnog razvoja i rezultata i komponente 2 - Komponenta konkurentnosti (2.3.- Plasman i promovisanje organskih proizvoda).Transakcije evidentirane na prethodno pomenutom računu nijesu bile predmet provjere u postupku revizije od strane Državne revizorske institucije. 2.1 Planiranje i izvršenje budžeta Ministarstvo finansija je, u skladu sa Uputstvom o radu državnog trezora9, a na osnovu Zahtjeva MPŠV broj 320/08-0205-8969/7 od 10.02.2010. godine, otvorilo namjenski račun broj: 2345011-77-02010658, kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, pod nazivom “Program razvoja organske poljoprivrede (OADP)”. Sredstvima na računu raspolaže MPŠV, a Ministarstvo finansija je odgovorno za transfer sredstava krajnjem korisniku. Planirana sredstva iz donacija Vlade Kraljevine Danske, namijenjena realizaciji Programa razvoja organske poljoprivrede, uvrštena su u državni budžet za 2011. godinu u iznosu od 500.000,00 € na poziciji 4139- Izdaci za ugovorene usluge. Na istoj poziciji MPŠV, kroz godišnji budžet, je planiralo izdatke po osnovu sopstvenog učešća u realizaciji Programa razvoja organske poljoprivrede u iznosu od 100.000,00 €, tako da su ukupno planirana sredstva za ove namjene iznosila 600.000,00 €. Uvidom u komercijalni račun kod poslovne banke, utvrđeno je da saldo gotovine – depoziti po viđenju na dan 01.01.2011. godine iznosi 129.843,30 €. Dugovni promet računa iznosi 199.992,00 €, a odliv sredstava 295.894,18 €, tako da saldo gotovine – depoziti po viđenju na dan 31.12.2011. godine iznosi 30.941,12 € kako je prikazano u narednoj tabeli:

8 Komponenta 2/Rezultat 2.2 - Formiranje programa grantova za Biotehnički institut – nije bio predmet revizije 9 (“Sl. list CG” br. 80/08; 02/09; 45/10, 15/11 i 17/12),

8

Utvrđeno je, da je razlika u iznosu od 3.000,00 € nastala iz razloga što je 21.12.2011. godine dat nalog banci da prenese sredstva sa deviznog računa na Glavni račun Trezora u iznosu od 9.961,12 €, umjesto 6.961,12 € na koji je iznos i glasio Zahtjev za plaćanje MPŠV (broj 40188556). Navedena greška je ispravljena na način što je 10.02.2012. godine, na osnovu zahtjeva za plaćanja datih od strane MPŠV (40007327 i 40007338) na ukupan iznos od 31.823,14 € dat nalog banci za prenos sredstava u iznosu od 28.823,14 €. Priliv sredstava na račun u iznosu od 199.992,00 € ostvaren je uplatom 15.04.2011. godine, po osnovu donacija od danske Vlade. Isplata sredstava sa računa krajnjem korisniku, izvršena je na osnovu zahtjeva za plaćanja dostavljenih od strane MPŠV, koja zbirno iskazano iznose 295.297,59 €, dok je izdatak na ime provizije za usluge banke iskazan u iznosu od 596,59 €. Ministarstvo finansija je, u roku predviđenom Grant šemom, izvršilo isplatu sredstava iz državnog budžeta u iznosu od 98.432,54 € na ime sopstvenog učešća u Programu za razvoj organske poljoprivrede.

2.2. Upravljanje projektom Revizijom je obuhvaćen rad Upravnog odbora, kao organa upravljanja Programom, rad Savjetodavne službe, Komisije za ocjenu i Odjeljenja za organsku poljoprivredu. Takođe, revizijom je obuhvaćena finansijska administracija u MPŠV, gdje se vrši planiranje budžeta i obrada plaćanja od strane Ministarstva finansija, računovodstvena evidencija, kao i funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole. Upravni odbor Programa - Sastavljen je od predstavnika partnera, odgovornih za Program za razvoj organske poljoprivrede, u skladu sa programskim dokumentom. Upravni odbor je u 2011. godini radio u izmijenjenom sastavu, pri čemu broj članova Upravnog odbora nije izmijenjen u odnosu na prethodnu 2010. godinu. Upravni odbor je obavljao svoje zadatke i odluke donosio konsenzusom, što je u skladu sa programskim dokumentom i drugim pravnim aktima koji se odnose na Program. Savjetodavna služba - Metodom intervjua i pregledom Registra aplikacija (prema odabranom uzorku) u procesu revizije, utvrđeno je da je Savjetodavna služba, u skadu sa Grant šemom, obavljala svoje zadatke i to: informisala ciljnu grupu o mogućnostima za dobijanje donacija, preduslovima za apliciranje i ocjenjivala opravdanost zahtjeva za investiranje (komentar na aplikacionom formularu). Savjetodavna služba je vršila kontinuiranu komunikaciju sa svim stranama u toku projektnog ciklusa u skladu sa Grant šemom (kada su uložena sredstva ličnog finansiranja a prije izvršenih plaćanja doprinosa iz granta, kada je projekat završen).

9

Komisija za ocjenu - U skladu sa Grant šemom, je vršila obradu aplikacija u smislu prihvatanja ili odbijanja zahtjeva za grant sredstva, a u cilju donošenja odluke o dodjeli granta. Revizijom je utvrđeno:

• da od kontrolisanih četrnajest aplikacija (metodom slučajnog uzorka) rok za realizaciju sopstvenog učešća – lični udio je produžen kod tri aplikacije (aplikacija broj 4, 11 i 12) po osnovu odobrenja od strane Komisije za ocjenu;

• da od kontrolisanih četrnajest aplikacija (metodom slučajnog uzorka) rok za realizaciju sredstva dobijenih iz granta je produžen kod tri aplikacije (aplikacija broj 2, 7 i 10) po osnovu odobrenja od strane Komisije za ocjenu.

2.3 Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Od 2005. godine u organizacionoj strukturi MPŠV se nalazi i jedinica za organsku poljoprivredu i zakonodavnu infrastrukturu za organsku poljoprivredu. Odjeljenje za organsku poljoprivredu je implementaciono tijelo MPŠV koje koordinira rad svih strana u Programu za razvoj organske poljoprivrede, u skladu sa programskim dokumentima. Odjeljenje za organsku poljoprivredu vodi Registar aplikacija i revizijom je utvrđeno da su sve aplikacije evidentirane u Registar aplikacija i da su ažurirane sve nastale isplate. Finansijska služba MPŠV obavljala je poslove finansijske operative na osnovu naloga dobijenih iz Odjeljenja za organsku poljoprivredu. Finansijska služba je u predviđenom roku, a u skladu sa Grant šemom, podnosila zahtjeve za plaćanja Ministarstvu finansija. U narednoj tabeli dat je pregled po izvorima realizovanih sredstava po projektu – Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori u 2011. godini:

Sredstva donacija, planirana u 2011. godini, uvrštena su u državni budžet na poziciji 4139 – Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 500.000,00 € i plaćena sa iste pozicije u iznosu od 295.297,59 €. Sredstva iz državnog budžeta, namijenjena sufinansiranju Programa za razvoj organske poljoprivrede, planirana su na poziciju 4139 – Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 100.000,00 €, a isplaćena sa pozicije 4171- Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 98.432,54 €, što nije u skladu sa planiranim sredstvima. Napominjemo da nije ispoštovana preporuka Institucije iz Izvještaja urađenog za 2010.godinu i da se ista nepravilnost ponavlja i u 2011. godini, kada je u pitanju planiranje potrošnje i izvršavanje budžeta po ekonomskoj klasifikaciji. Naime, shodno Zakonu o budžetu za 2011. Godinu sredstva za ove namjene planirana su na poziciji ugovorenih usluga, a isplaćena na teret pozcije subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Ponovo se preporučuje Finansijskoj službi MPŠV da isplate po osnovu državnog granta (sredstva za sufinansiranje Programa od strane države) za realizaciju

10

Programa „Razvoj organske poljoprivrede” vrši u skladu sa budžetski planiranim namjenama. 2.4 Ministarstvo finansija Ministarstvo finansija je, u skladu sa Grant šemom, vršilo prenos sredstava sa deviznog računa otvorenog kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica broj: 2345011-77-02010658, koji je otvoren za praćenje donacije Kraljevine Danske, na Glavni račun Trezora i na krajnjeg korisnika . Skrećemo pažnju da Ministarstvo finansija mora blagovremeno ažurirati specimene potpisa, ukoliko dođe do promjene odgovornih lica za ovlašćivanje i ododbravanje zahtjeva za plaćanja. 2.5 Aplikacije Kao što je ranije navedeno, posebna pažnja revizije usmjerena je na: • provjeru usaglašenosti procedura dobijanja granta sa Grant priručnikom, odnosno,

provjeru poštovanja i pridržavanja procedura i kriterijuma kod odobravanja grant sredstava korisnicima, a koje su propisane Priručnikom za grant šemu iz decembra mjeseca 2009. godine,

• verifikaciju dokumentacije za plaćanje.

Revizijom je obuhvaćena kontrola dest aplikacija koje su odobrene i isplaćene korisnicima, kao i kontrola četiri odobrene aplikacije kod kojih nije izvršena isplata sredstava. Revizijom je utvrđeno da su kontrolisane aplikacije odobrene u skladu sa procedurom koja je utvrđena Grant šemom i sa ostalim dokumentima donešenim u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori”. Takođe, utvrđeno je da su korisnici grant sredstava, kojima su isplaćena sredstva po odobrenim aplikacijama, ispoštovali utvrđenu proceduru. Skrećemo pažnju da se protok dokumentacije između službi i odjeljenja ne evidentira u knjigama arhive, već se dokumenta prosleđuju elektronskim putem.

* * *

Proces revizije je tekao uz punu saradnju Kancelarije Programa i zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji su obezbjedili najveći dio traženih podataka i korektne uslove za rad revizorskog tima. Zahvaljujemo se na korektnoj i profesionalnoj saradnji, koja je omogućila da se uradi konačni Izvještaj.

RUKOVODILAC KOLEGIJUMA III dr Milan Dabović – član Senata

11

P R I L O G

12

I Upravni odbor

Redni broj Zadate procedure Nalaz revizora Dokaz Šifra dokaza

WP:U.O. Napomena

1 Da li je bilo izmjena u 2011. godini kada je u pitanju sastav Upravnog odbora u odnosu na prethodnu godinu za koju je rađena revizija?

da

Zapisnici sa sjednica UO

WP.UO.1 Napomena 1

2 Koliko puta se sastajao Upravni odbor u 2011. godini (programom su predviđena dva sastanka u 4 i 10 mjesecu)?

dva puta Zapisnici sa sjednica UO

WP.UO.1

3 Da li postoje zapisnici sa sjednica Upravnog odbora? da Zapisnici sa sjednica UO

WP.UO.1

4 Da li su zapisnici sa sjednica Upravnog odbora usvojeni na narednom sastanku?

ne Zapisnici sa sjednica UO

WP.UO.1 Napomena 4

5 Da li je dokumentacija za sastanke dostavljana članovima i posmatračima sa nacrtom dnevnog reda u roku od jedne sedmice prije sastanka (Aneks 5)?

elektronska komunikacija


WP.UO.1 Napomena 5

6 Da li su zapisnici dostavljani u roku od jedne sedmice nakon satanka svim učesnicima (Aneks 5)?

elektronska komunikacija


Napomena 6

7 Da li je bilo prigovora na zapisnike i da li su dostavljani u roku od tri sedmice od prijema zapisnika (Aneks 5)?

ne Zapisnici sa sjednica UO

WP.UO.1

8 Da li je Upravni odbor odobrio godišnji budžet (za 2011. godinu)

da Zapisnici sa sjednica UO

WP.UO.1 WP.OP.1 WP.OP.2

9 Da li je kopija odobrenog bužeta proslijeđena ENR-u Kopenhagen radi njihove informacije?

da Napomena 9

10 Da li je Upravni odbor odobrio plan impementacije Programa ?



11 Da li je Upravni odbor odobrio polugodišnji i godišnji izvještaj o ostvarenom napretku?



12 Da li je Upravni odbor donosio odluke iz svoje nadležnosti (vidjeti iz zapisnika, a konačni zaključak donijeti iz odobrenih aplikacija)?



Napomena 12

Napomena 1 : Revizijom je utvrđeno da je Upravni odbor u 2011. godini radio u izmijenjenom sastavu, pri čemu broj članova Upravnog odbora nije izmijenjen u odnosu na prethodnu 2010. godinu. Novi članovi Upravnog odbora su :

• Tomislav Žižić, predstavnik Udruženja organskih proizvodjača, čije je imenovanje verifikovano na V sjednici Upravnog odbora održanoj 20.12.2011.godine.

• Jesper Toftlund, predstavnik MIP-a Kraljevine Danske. Informacija o imenovanju dobijena elektronskom poštom od strane Senior Advisor Organic Agriculture Development Programme Mr. Ole Henriksen.

• Mikael Erbs- Jorgensen, predstavnik MIP-a Kraljevine Danske. Informacija o imenovanju dobijena elektronskom poštom od strane Senior Advisor Organic Agriculture Development Programme Mr. Ole Henriksen.

Napomena 4 : Revizijom je utvrđeno da se zapisnici sa sjednica Upravnog odbora dostavljaju članovima , elektronskom poštom sa nazkom „Primjedbe na zapisnik moraju biti iznešene u roku od 3 nedjelje od prijema zapisnika. U suprotnom, zapisnik će se smatrati odobrenim. Ako su primjedbe iznešene, Upravni odbor odobrava zapisnik na sledećem sastanku” što je u skladu sa Programskim dokumentom, Aneks 5. U 2011. godini nije bilo primjedbi ni prigovora, te se procedura usvajanja istih odvijala shodno navedenoj naznaci.

13

Napomena 5 : Revizijom je utvrđeno da se komunikacija i dostavljanje dokumentacije vrši elektronskim putem. Informaciju o održavanju UO sa dnevnim redom i Izvještajem o napretku, dostavlja se članovima UO u roku, elektronskom poštom od strane Program support officer- a Mr. Veska Šćepanovića. Napomena 6 : Revizijom je utvrđeno da se komunikacija i prosleđivanje dokumentacije vrši elektronskim putem. Napomena 9 : U komunikaciji sa Predsjednikom Upravnog odbora (Radana Damjanovic), Senior Advisor Organic Agriculture Development Programme Mr. Ole Henriksen je u obavezi da prosleđuje sve vazne informacije ENP Kopenhagen. Komunikacija se vrši elektronskim putem. Napomena 12: Revizijom je utvrđeno da je u 2011. godini UO postupao u skladu sa mandatom, razmatrao i odobravao Izvještaje o napretku, koji obuhvataju implementaciju i finansijski status, plan rada za naredne periode i budžete za naredne periode. Zaključak: Upravni odbor Programa je sastavljen od predstavnika glavnih partnera, odgovornih za Program za razvoj organske poljoprivrede, u skladu sa programskim dokumentom. Upravni odbor je u 2011. godini radio u izmijenjenom sastavu, pri čemu broj članova Upravnog odbora nije izmijenjen u odnosu na prethodnu 2010. godinu. Upravni odbor je obavljao svoje zadatke u skadu sa programskim dokumentom i drugim pravnim aktima koji se odnose na Program. Upravni odbor je donosio odluke konsenzusom. II Savjetodavna služba

Redni broj Zadate procedure Nalaz

revizora Dokaz Šifra

dokaza WP:S.S.

Napomena

1 Da li je promijenjen broj regionalnih savjetodavnih službi u 2011. godini u odnosu na prethodnu za koju je vršena revizija?

ne Zapisnik sa intervjua

WP.SS.1

2 Da li je savjetodavna služba u 2011. godini obavještavala ciljnu grupu o donaciji i o preduslovima za dobijanje sredstava iz donacije?

da

Zapisnik sa intervjua

WP.SS.1

Napomena U svrhu revizije intervju obavljen u kancelarijama Biotehničkog instituta sa: Rukovodiocem Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, članom Upravnog odbora Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori (OADP) i članom Komisije za osjenu (u periodu vršenja revizije Vukota Stanišić ). Zaključak: Metodom intervjua i pregledom Registra aplikacija (prema odabranom uzorku) u procesu revizije utvrđeno je da je Savjetodana služba, u skadu sa Grant šemom, obavljala svoje zadatke: informisala ciljnu grupu o mogućnostima za dobijanje donacija, preduslovima za apliciranje i ocjenjivala opravdanost zahtjeva za investiranje (komentar na aplikacionom formularu). Savjetodavna služba je vršila kontinuiranu komunikaciju sa svim stranama u toku projektnog ciklusa u skladu sa Grant šemom (kada su uložena sredstva ličnog finansiranja a prije izvršenih plaćanja doprinosa od granta, kada je projekat završen). Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti u radu Savjetodavne službe.

14

III Komisija za ocjenu Redni broj Zadate procedure Nalaz


dokaza WP:K.O

Napomena

1 Da li je bilo (koje su) izmjena sastava članova Komisije za ocjenu u 2011. godini?

Nije bilo izmjena sastava članova Komisije za 2011

Zapisnici sa sjednica Komisije

WP.KO.1

2 Da li postoje zapisnici sa sjednica Komisije za ocjenu?

Da Zapisnici sa sjednica Komisije

WP.KO.1

3 Da li su zapisnike potpisali svi prisutni članovi Komisije za ocjenu?

Da Zapisnici sa sjednica Komisije

WP.KO.1

4

Koliko je Komisija za ocjenu primila aplikacija u 2011. godini?

45

Upitnik Registar aplikacija

WP.OOP.1

Napomena 5

5

Koliko je Komisija za ocjenu odobrila a koliko odbila aplikacija u 2011. godini?

27/18


WP.OOP.1

Napomena 7

6 Da li je predsjednik Komisije za ocjenu potpisao sve aplikacione formulare sa „odobreno“ ili „ odbijeno“ (u registru pregledati aplikacione formulare da li ih je predsjednik potpisao)?

Aplikacooni formularri svojerčno potpisani


WP.OOP.1

7 Da li je dato obrazloženje od strane Komisije nakon obrade aplikacija?

Dato kratko obrazloženje.


WP.OOP.1

8 Da li je Komisija za ocjenu odobrila ili odbila aplikacije u predviđenom roku (rok od 60 dana)?

Aplikacije obrađene u predviđenom roku od 60

Odabran uzorak metodom slućajnog izbora

WP.A6.3 WP.A7.3 WP.A8.3 WP.A9.3 WP.A10.3 WP.A11.3 WP.A12.3

9

Da li je bilo uslovno odobrenih aplikacija? Nije bilo uslovno odobrenih aplikacija

Zapisnici sa sjednica Komisije Upitnik

WP.KO.1 WP.OOP.1

10

Da li su se otklonili razlozi za uslovno odobravanje aplikacija?

Nije bilo uslovno odobrenih aplikacija

Zapisnici sa sjednica Komisije Upitnik

WP.KO.1 WP.OOP.1

Napomena: U svrhu vršenja revizije upitnik popunili :Radana Damjanović - Samostalni savjetnik I za organsku proizvodnju i zaštićene geografske oznake, Predsjednik Upravnog odbora Programa razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori (OADP) i član Komisije za ocjenu. Napomena 5 : Metodom upitnika i pregledom Registra aplikacija, u procesu revizije, utvrđeno je da je Komisija za ocjenu od ukupno 45 primljenih odobrila 27 a odbila 18 aplikacija u 2011. godini . Napomena 7: Metodom upitnika i pregledom Registra aplikacija, u postupku revizije, utvrđeno je da je Predsjednik komisije svojeručno potpisao 45 aplikacinih formulara, nakon obrade, što je u skladu sa Grant šemom i sadržajem aplikacionih formulara (usvojenim u Inicijalnom izvještaju) .

15

Zaključak: Revizijom je utvrđeno: Komisija za ocjenu, u skladu sa Grant šemom, je vršila obradu aplikacija u smislu prihvatanja ili odbijanja zahtjeva za grant sredstva (u cilju donošenja odluke o dodjeli granta). Revizijom utvrđene nepravilnosti : Pregledom Registra aplikacija, po uzorku odabranom metodom slučajnog izbora u procesu revizije, utvrđene su sledeće nepravilnosti u radu Komisije za ocjenu:

• Njie ispoštovan rok (4 mjeseca nakon odobrenja granta) za realizaciju sopstvenog učešća – lični udio (Aplikacija broj 4,11 i 12). Rok za realizaciju sopstvenog učešća produžen (kod tri od ukupno 14 kontrolisanih aplikacija) po osnovu odobrenja datog od strane Komisije za ocjenu. Grant šemom nije predviđena mogućnost produžavanja rokova niti davanja odobrenja za produžavanje rokova .

• Nije ispoštovan rok za realizaciju sredstava dobijenuh iz granta (4 mjeseca nakon dobijanja doprinosa od granta). Rok nije ispoštovan (kod tri od ukupno 14 kontrolisanih aplikacija). Kod aplikacija broj 2, 7 i 10, rok je produžen uz odobrenje dato od strane Komisije za ocjenu. Grant šemom nije predviđena mogućnost produžavanja rokova niti davanja odobrenja za produžavanje rokova.

16

V Ministarsvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) 1. Odjeljenje za organsku poljoprivredu


revizora Dokaz

Šifra dokaza

WP:O.O.P.

Napomena

1 Odgovorna osoba u Odjeljenju za organsku poljoprivredu u 2011. godini.

Radana Damjanović

Inicijalni izvještaj

WP.OP.1 (2010)

2 Koliko je aplikacija Odjeljenje za organsku poljoprivredu dobilo u 2011. godinu?

47

Popunjen upitnik

WP.OOP.1

Napomena 2

3 Da li je MPŠV primila aplikacije ?

da

4 Koliko je aplikacija, u 2011. godini, Odjelejenje za organsku poljoprivredu dostavilo Komisiji za ocjenu radi njihove obrade?

45

Popunjen upitnik

WP.OOP.1

Napomena 4

5 Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu obavjestilo korisnika o rezultatu i izdalo nalog za plaćanje (za koji broj aplikacija)?

45/23

Popunjen upitnik

WP.OOP.1

Napomena 5

6

Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu, prije izdavanja naloga za plaćanje, dobilo od Savjetodavne službe potvrdu da su lična sredstva uložena? da

Uzorak odabran metodom slućajnog izbora

WP.A6.7 WP.A7.7 WP.A8.7 WP.A9.7 WP.A10.7 WP.A11.7 WP.A12.7

7

Da li je ažuriran registar aplikacija? a) da li su sve aplikacije evidentirane u registar

aplikacija u Odjeljenje za organsku poljoprivredu? b) da li su u registar aplikacija ažurirane i sve isplate

po aplikacijama?

da

da

Registar aplikacija

Napomena: U svrhu vršenja revizije upitnik popunila Radana Damjanović - Samostalni savjetnik I za organsku proizvodnju i zaštićene geografske oznake, Predsjednik Upravnog odbora Program razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori (OADP) i član Komisije za ocjenu. Napomena 2: Metodom upitnika i pregledom Registra aplikacija, u postupku revizije utvrđeno je, da je Odjeljenje za organsku poljoprivredu dobilo 47 Zahtjeva za podršku kroz grantove - aplikacija po Programu razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori (OADP) u 2011. godini. Napomena 4: Metodom upitnika i pregledom Registra aplikacija, u postupku revizije utvrđeno da se u Registru aplikacija nalazi 45 Zahtjeva za podršku – aplikacija koji su obrađeni od strane Komisije za ocjenu u 2011 godini. Napomena 5: Metodom upitnika i pregledom Registra aplikacija, u postupku revizije utvrđeno da se u Registru aplikacija nalazi 45 aplikacija ažuriranih -‐ obaveštenjima za korisnika (dokumenat -‐ Informacija o zahtjevu za investicionu grant podršku) i 23 dokumenta „ nalog za plaćanje“, koji su sačinjeni u toku 2011 godine . Zaključak: Odjeljenje za organsku poljoprivredu je implementaciono tijelo MPVŠ koje je koordiniralo rad svih strana u Programu razvoja organske poljoprivrede shodno programskim dokumentima. Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti u radu Odjeljenja za organsku poljoprivredu.

17

2. Finansijska služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (MPŠV)

Redni broj Zadate procedure Nalaz revizora Dokaz

Šifra dokaza

WP:F.S.. Napomena

1

Ko su odgovorna lica za ovlašćivanje i odobravanje zahtjeva za plaćanje u MPŠV u 2011. godini, (pribaviti specimene potpisa)?

Perović Vukica i

Lekić Đurđđica

Specimen potpisa

WP.FS.1

2

Da li je finansijska služba dobila informaciju o planiranom budžetu za 2011. godinu?

Da, kroz vršenjee redovnih zadataka u neformalinom obliku

Zapisnik o obavljenom intervju-u

WP.FS.2

3

Da li je Finansijska služba odobrena sredstva iz donacije za 2011. godinu uvrstila u Zakon o budžetu Crne Gore za 2011. godinu (navesti iznos i poziciju)?

Sačinala dokumenat Prijava kredita i donacija

Uključena u Zakon o budžetu (500.000,00 na 4139 )

WP.FS.2 WP.FS.3 WP.FS.4

4

Da li je Finansijska služba planirala kroz godišnji budžet izdatke po osnovu sopstvenog učešća, odnosno izdatke iz državnog budžeta (navesti iznos i poziciju u državnom budžetu)?

Da, iznos od 100.000,00 - mjere ruralnog razvoja na poziciji 4139

Agrobudžet za 2011

WP.FS.2 WP.FS.4

5

Da li je Finansijska služba u 2011. godini podnosila zahtjeve za plaćanja Ministrastvu finansija, posebno za plaćanja iz sredstava donacija, a posebnoz a plaćanja iz sredstava državnog budžeta?

da Zahtjevi za plaćanje obrađeni kroz aplikacije odabrane po uzorku

6

Da li Finansijska služba u 2011. godini dostavlja Odjeljenju za organsku poljoprivredu izvještaje o isplati pojedinačnim primaocima na odštampanom obrazcu radi evidencije u registar primalaca?

da

WP.FS.2

Zaključak: Finansijska služba MPŠV je obavljala poslove finansijske operative na osnovu naloga Odjeljenja za organsku poljoprivredu. Prenos sredstava je vršen u predviđenim rokovima shodno Grant šemi. Sredstva za realizaciju planirana na poziciji 4139 u skladu sa čl 2 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2011 – Agrobudžet. U tabeli dat pregled realizacije po projektu – Razvoj organske poljoprivrede u 2011 godini po izvorima sredstava:

Revizijom utvrđena nepravilnost: Budžetska sredstva za realizaciju projekta Program „Razvoj organske poljoprivrede“ nijesu isplaćena u skladu sa Agrobudžetom. Na ime učešća budžetskih sredstava za realizaciju projekta Programa „Razvoj organske poljoprivrede (u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2011 – Agrobudžet, čl 2) opredijeljen iznos od 100.000,00 € na poziciji 4139 Izdaci za ugovorene usluge, u okviru mjera ruralnog razvoja. Budžetska sredstva za realizaciju projekta Program „Razvoj organske poljoprivrede“ isplaćena su sa pozicije 4171 Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 98.432,54 € . Dokaz (WP.FS.5)

18

Preporuka: Preporučuje se Finansijskoj službi Ministarsva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede da isplate po osnovu državnog granta za realizaciju projekta Programa „Razvoj organske poljoprivrede” vrši u skladi sa planom – sa pozicije na kojoj su planirana. VI Ministarstvo finansija



dokaza WP:M.F.

Napomena

1 Da li je u 2011. godini u funkciji isti žiro račun i kod iste poslovne banke, kao u prethodnom periodu?

Isti devizni račun kod iste poslovne banke

Zapisnik sa intervjua

MF.1

2

Koliko je uplaćeno sredstava po osnovu donacija u 2011. godini (od 01.01. do 31.12.)?

199.992,00

Zapisnik sa intervjua Analitička kartica banke

MF.1

MF.2

3 Da li je Ministarstvo finansija obezbjedilo sredstava iz sopstvenog budžeta u 2011. godini?

U skladu sa Zakono o budžetu čl 10

Važeči Zakono o budžetu čl 10

4

Koliko je isplaćeno sredstava korisnicima po osnovu grantova u 2011. godini?

a) iz donacija b) iz sopstvenih sredstava c) koliko je učešće proizvođača po

osnovu isplaćenih donacija

295.297,59 98.432,54 364.209,49

Zapisnik sa intervjua Izvještaj o realizaciji sredstava „DANIDA“

MF.1

MF.4

5

Da li su plaćanja izvršena u predviđenom roku nakon dobijanja naloga za plaćanje od MPŠV?

da Zahtjevi za plaćanje,od br. 6 do 10 obrađeni kroz aplikacije - po uzorku

MF.2

6

Navesti stanje depozita na računu koji je namjenski otvoren (za sredstva donacija) kod poslovne banke na dan 01.01.2011. godine i na dan 31.12.2011. godine?

30.914,12

Zapisnik sa intervjua Analitička kartica banke Analitička kartica MPŠV

MF.1 MF.2 MF.3

Napomena 6

Napomena: U svrhu revizije intervju obavljen u kancelarijama Ministarstva finansija sa Radmilom Raonić Samostalnim savjetnikom II za analizu zaduženosti koja je u momentu revizije bila zadužena da da informaciju o sredstvima donacije. Napomena 1 : Metodom intervjua u procesu revizije nije utvrđeno ko su odgovorna lica za ovlašćivanje i odobravanje zahtjeva za plaćanje u Ministarstvu finansija u 2011. godini, specimen potpisa za 2011 godinu nije bio dostupan u momentu vršenja revizije. Specimen potpisa naknadno preuzet 03.04.2012. godine, prema datumu na dokumentu utvrđeno da se odnosi na 2012 godinu. Napomena 6 : Metodom proračuna u procesu revizije utvđeno neslaganje na deviznom računu Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica broj: 2345011-77-02010658, koji je otvoren za praćenje donacije Kraljevine Danske za iznos od 3000,00 €.

19

Revizijom je utvrđeno da je na deviznom računu Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica broj: 2345011-77-02010658, koji je otvoren za praćenje donacije Kraljevine Danske, na dan 01.01.2011. godine, bilo 129.843,30 eura, a na dan 31.12.2011. godine, 30.941,12 eura, uz napomenu da je na pomenutom računu bilo 3.000,00 eura manje, na dan 31.12.2011. godine iz razloga što je, 21.12.2011. godine, greškom dat nalog banci da prenese sredstva sa deviznog na Glavni račun Trezora u iznosu od 9.961,12 eura, umjesto 6.961,12 eura, kako je i glasio nalog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (Zahtjev broj 40188556), a na osnovu kojeg Ministarstvo finansija upućuje nalog banci, za prenos na Glavni račun Trezora. S obzirom da se taj propust nije uvidio do kraja 2011. godine, prvo povlačenje sa navedenog deviznog računa na Glavni račun Trezora, u 2012. godini je umanjeno za 3.000,00 eura (Zahtjevi broj 40007327 i 40007338 upućeni od MPŠV dana 06.02.2012 u ukupnom 31.823,14 ). Povlačenje sredstava izvršeno 10.02.2012. godine za iznos 28.823,14 €. Zaključak : Ministarstvo finansija je u skladu sa Grant šemom obavljalo svoje zadatke, prenose sredstva sa deviznog računa otvorenog kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica broj: 2345011-‐77-‐02010658, koji je otvoren za praćenje donacije Kraljevine Danske, na Glavni račun Trezora i na krajnjeg korisnika . Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti u radu .

20

Aplikanti – Korisnici grantova

(isplaćeni grantovi) Aplikacija broj 1. Ime aplikanta TAMARA ŽIVKOVIĆ LB 2605992217991 Lično finansiranje 6.712,00 Državni grant 2.517,25 Danski grant 7.551,75 Ukupna aplikacija 16.781,90



dokaza WP:A1

Napomena

1 Za koju investiciju je odobrena aplikacija (proizvodnja, prerada ili distribucija)? proizvodnja aplikacioni

formular

WP.A1.1 WP.A1.2 WP.A1.3

WP.A1.10

2 Kolika je ukupna investicija aplikanta? 16.781,90.

aplikacioni formular WP.A1.2

3 Koliki je iznos sredstava odobrenih iz granta (ne može biti veći od 70.000,00 €)? 10.069,00 aplikacioni

formular WP.A1.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja - ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)? 40% 6.71’2,00

WP.A1.1 WP.A1.2 WP.A1.3

5

Kolike su investicije odobrene navedenom korisniku (dozvoljene su najviše dvije investicije po korisniku, koje ispunjavaju sve kriterijume u vremenskom okviru Programa)?

1

Aplikacija I zapisnici sa

sjednica Komisije za

ocjenjivanje iz 2010 i 2011

WP.A1.1 WP.A1.2 WP.A1.3

WP:KO.1,2 i 3 iz 2010 WP:KO.1

/2011

6

Da li je aplikant iz prioritetne grupe korisnika? a) Proizvođač povrća, voća, žitarica i bilja u

Polimsko Ibarskom regionu, Zetsko-Bjeloplavićkom regionu i primorskom regionu?

b) prerađivač i distributer povrća, voća, žitarica i bilja?

c)Mlađi korisnici (ispod 40 godina starosti u trenutku podnošenja aplikacije)?

d) Da li je žena?

da

ne da da

WP.A1.1 WP.A1.2 WP.A1.3

WP.A1.10

7 Da li je aplikant sertifikovani organski proizvođač?

.Prijavljen za proces

sertifikacije-proizvodjaču odredjen

prelazni period

Izvještaj o kontroli i

sertifikaciji i Rješenje o

upisu u registar

proizvodjača organske

poljoprivrede

WP.A1.8 Napomena: 7

8 Da li aplikant ima ugovor sa Monteorganica-o sertifikaciji i nadzoru?

ne nalazi se u registru aplikacija

Napomena: 8

9 Da li uz aplikaciju ima pripremljen biznis plan? da Biznis plan WP.A1.10

10 Da li je aplikant priložio tri ponude uz aplikaciju (navesti od koga su dobijene ponude i na koji iznos)? da Ponude WP.A1.11 Napomena:10

11

Da li je aplikacija obrađena od strane Savjetodavne službe?

a) da li je verifikovala IB aplikanta? b) da li je ocijenila mogućnost aplikanta da sprovede projekat? c) da li je ocijenjeno da je projekat isplatljiv?

20.08.2011

Datum i potpis na

aplikacionom formularu od

strane savjetodavne

službe

WP.A1.2

12 Da li je Savjetodavna služba dala potvrdu da je dokumentacija kompletna i ocjenu na aplikaciju?

Dala potvrdu na

obradu aplikacije i

aplikacioni formular i izvještaj

Savjetodavne

WP.A1.2. WP:A1.7. Napomena:12

21

stručni komentar u procesu nadzora

službe

13 Da li je i kada aplikant predao aplikaciju na arhivi MPŠV? 01.09.2011 Štambilj MPVŠ

na aplikaciji WP.A1.1

14 Da li je i kada aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu radi obrade i na ocjenu aplikacije?

datum se ne može utvrditi

Napomena 14

15 Da li je Komisija za ocjenu obradila aplikaciju? da

Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A1.3

16 Da li je aplikacija potpisana od strane predsjednika Komisije? da

Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A1.3

17 Da li je dato obrazloženje od strane Komisije za odobrenje ili odbijanje aplikacije? da

Popunjen aplikacioni formular

WP.A1.3

18 Da li je aplikant, obavješten da utroši svoj udio prije nego što se izvrši isplata granta? da WP.A1.23

19 Da li je Savjetodavna služba izvršila inspekciju projektne lokacije i dokumentacije za investiciju? da

Aplikacioni formulari

Dopisi savjetodavne

službe

WP.A1.1 WP.A1.2 WP.A1.3 WP.A1.7

20 Da li je Savjetodavna služba potpisala pismo potvrde da su svi uslovi ispunjeni i proslijedilo Odjeljenju za organsku poljoprivredu?

da Dopisi

savjetodavne službe

WP.A1.7

21 Da li je aplikant realizovao svoj dio investicije u roku od 4 mjeseca?

da 12.12.2011

Dopisi savjetodavne

službe WP.A1.7

22

Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu, u predviđenom roku dalo nalog Finansijskoj službi za plaćanje (navesti rok)?

12.12.2011

nalog Finansijskoj

službi za plaćanje

WP.A1.29

23 Da li Finansijska služba u predviđenom roku podnijela Ministarstvu finansija zahtjev za plaćanje iz sredstava donacija (navesti rok)?

Da 13.12.2011

Zahtjevi za plaćanje WP.A1.30

24 Da li su sredstva iz donacije prenijeta korisniku u predviđenom roku (10 dana od prijema zahtjeva)?

23.12.2011 da

Izvod iz SAP - a WP.A1.31

25 Da li je Finansijska služba u predviđenom roku podnijela Ministarstvu finansija zahtjev za plaćanje iz sredstava državog budžeta (navesti rok)?

Da 13.12.2011

Zahtjevi za plaćanje

WP.A1.32

26 Da li su sredstva iz državnog budžeta prenijeta korisniku u utvrđenom roku (od 10 dana od prijema zahtjeva)?

Da 14.12.2011


27 Da li je projekat završen ili je nastavljen sa investiranjem ?

Projekat nije završen u 2011.

Npomena:27

Napomena: 7 Aplikant nije sertifikovani proizvodjač u organskoj poljoprivredi ( sertifikat izdaje ovlašćeno pravno lice za sertifikaciju u skladu sa čl.21 Zakona o organskoj poljoprivredi ). Aplikant je prijavljen za proces sertifikacije društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede Monteorganicom (u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi, Sl.40/11). Ovlašćeno pravno lice je izdalo Izvještaj o kontroli i sertifikaciji, što je uslov za uključivanje proizvodjača u organsku poljoprivredu. Na osnovu dostavljenog izvještaja o kontroli i sertifikaciji, aplikantu je odredjen sertifikacioni status -‐ prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji. Aplikant je upisan u Registar proizvodjača organske poljoprivrede u skladu sa čl.19 Zakona o organskoj poljoprivredi i čl.3 Pravilnika o sadržaju i načinu vodjenja registra proizvodjača organske poljoprivrede.

22

Napomena: 8 U registru aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18. Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz aplikaciju priloložene su četiri ponude i to: DOO M&D ALIGRUDIC CO na iznos od 3,708,00 €, IL COMPANI na iznos od 2,316,60 €, RASADNIK OBRADOVIĆ BERANE u iznosu od 2,850,00€ i Rad projekt doo na iznos od 6.758,11€. Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnički obradila aplikaciju i dala stručno mišljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena . Napomena: 27: Revizijom je utvrdjeno da je aplikant Tamara Živković realizovala svoj dio investicije u predvidjenom roku (u roku od 4 mjeseca nakon prijema odobrenja budžeta). Grant je uplaćen u 2011.godini. Rok za realizaciju drugog dijela investicije je u toku (u okviru propisanog roka). ZAKLJUČAK: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Aplikant, Tamara Živković, dostavila je aplikaciju za investicionu grant podršku organskoj poljoprivredu, MPVŠ 01.09.2011. Aplikant je realizovao svoj dio učešća u utvrdjenom roku. Grant je uplaćen u 2011. godini u roku utvrdjenom grant semom. Projekat nije završen u 2011.god. Rok za realizaciju drugog dijela investicije je u toku (u okviru propisanog roka).

23

Aplikacija broj 2. Ime aplikanta STANIŠIĆ STEVO LB 2802943710224 Lično finansiranje 15.000,00 Državni grant 3.750,00 Danski grant 11.250,00 Ukupna aplikacija 30.000,00



dokaza WP:A1

Napomena


formular

WP.A2.1 WP.A2.2 WP.A2.3

WP.A2.10

2 Kolika je ukupna investicija aplikanta?

30.000,00



formular WP.A2.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja - ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)? 50% 15.000,00

WP.A2.1 WP.A2.2 WP.A2.3

5 Kolike su investicije odobrene navedenom korisniku (dozvoljene su najviše dvije investicije po korisniku, koje ispunjavaju sve kriterijume u vremenskom okviru Programa)?

1




WP.A2.1 WP.A2.2 WP.A2.3

WP:KO.1.2.3 i KO.1

6





d) Da li je žena?

da da ne ne

WP.A2.1 WP.A2.2

WP.A2.3 WP.A2.10


Aplikant je prijavljen za proces sertifikacije-proizvodjaču odredjen prelazni period


sertifikaciji i Rješenje o upisu u u Registar


poljoprivrede.

WP: A2.8 Napomena:7


Ne nalazi se u registru aplikacija

Napomena:8


10 Da li je aplikant priložio tri ponude uz aplikaciju (navesti od koga su dobijene ponude i na koji iznos)?

da Ponude WP.A2.11 Napomena:10

11



20.08.2011

Datum i potpis na


strane savjetodavne

službe

WP.A2.2


Dala potvrdu na obradu aplikacije i

stručni komentar u procesu

WP: A2. 2 WP:A2.7

Napomena:12

24

nadzora .




Da datum se ne može utvrditi

Napomena:14


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A2.3


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A2.3


Popunjen aplikacioni formular i

zapisnik sa sjednice komisije

WP.A2.3




Dopisi savjetodavne

službe

WP.A2.1 WP.A2.2 WP.A2.3 WP.A2.7


da Dopis


WP.A2.7


da 04.04.2011

Dopis savjetodavne

službe WP.A2.7

22


Da 04.04.2011

nalog Finansijskoj

službi za plaćanje Rješenja

WP.A2.29


05.04.2011 Zahtjev za plaćanje WP.A2.30


08.04.2011 Izvod iz SAP - a WP.A2.31


05.04.2011 Zahtjev za plaćanje WP.A2.32


05.04.2011 Izvod iz SAP - a WP.A2.31


Projekat nije završen.

Napomena: 27

Napomena: 7 Aplikant nije sertifikovani proizvodjač u organskoj poljoprivredi ( sertifikat izdaje ovlašćeno pravno lice za sertifikaciju u skladu sa čl.21 Zakona o organskoj poljoprivredi). Aplikant je prijavljen za proces sertifikacije društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede MONTEORGACA (u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi, Sl.40/11. Ovlašćeno pravno lice je izdalo Izvještaj o kontroli i sertifikaciji, što je uslov za uključivanje proizvodjača u organsku poljoprivredu. Na osnovu dostavljenog izvještaja o kontroli i sertifikaciji, aplikantu je odredjen sertifikacioni status-‐ prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji. Aplikant je upisan u Registar proizvodjača organske poljoprivrede u skladu sa čl.19 Zakona o organskoj poljoprivredi i čl.3 Pravilnika o sadržaju i načinu vodjenja registra proizvodjača organske poljoprivrede.

25

Napomena: 8 U registru aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18 Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz zahtjev za aplikaciju priloložene su tri ponude i to: Rad projekt doo na iznos od 5.833.92€, Djurić Komerc i Deki trade-‐Megud na iznos od 3.056,04€. Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnicki obradila aplikaciju i dala strucno misljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena . Napomena: 27 Projekat aplikanta nije završen, u toku je realizacija sredstava dobijenih iz granta .Komisija za ocjenjivanje je dala saglasnost na produženje roka završetka odobrene investicije ( Zapisnici sa XI i XIII sjednice od 08.09.2011 i 08.10.2011) po predlogu Savjetodavne službe-‐Herceg Novi (Zahtjev za produženje roka br.320/10-‐0205-‐3401/7 od 25.07 i Zahtjev br.320/10-‐0205-‐340/9 od 04.11.2011. godine. Aplikant Stanišić Stevo je obaviješten da je Komisija na sjednici održanoj 08.09.2011 dala saglasnost da se rok za završetak odobrene investicije produži do 05.10.2011. godine (dokument br.320/10-‐0205-‐340/8 od 08.09.2011). Na Komisiji održanoj 08.11.2011.godine data je saglasnost da se rok za završetak odobrene investicije produži do 05.12.2011.godine. Realizacija dugog dijela investicije je u toku. ZAKLJUČAK: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Aplikant, Stanišić Stevo, dostavio je aplikaciju za investicionu grant podršku organskoj poljoprivredi MPVŠ, 22.09.2010.godine. U skladu sa Grant šemom, grant je uplaćen u 2011.god. Projekat nije završen u 2011.god. U toku je realizacija drugog dijela investicije za koji nije ispostovan rok utvrdjen Prirucnikom za grant semu. Komisija za ocjenjivanje je odobrila produzetak roka za realizaciju sredstava granta. NEPRAVILNOST: Pregledom registra aplikacija utvrdjeno je da je Komisija za ocjenjivanje odobrila produžetak roka za završetak investicije po odobrenom grantu nakon isteka roka urtvrdjenog Priručnikom za grant šemu. Preporuka: Odluke komisije za ocjenjivanje treba da budu usaglašene sa Priručnikom za grant šemu. Rokovi za produženje izvršenja treba da budu utvrđeni Priručnikom.

26

Aplikacija broj 3. Ime aplikanta HM DURMITOR DOO

ŽABLJAK LB 02409798 Lično finansiranje 17.103,00 Državni grant 4.275,75 Danski grant 12.827,25 Ukupna aplikacija 34.206,00



dokaza WP:A3

Napomena

1 Za koju investiciju je odobrena aplikacija (proizvodnja, prerada ili distribucija)? prerada aplikacioni

formular

WP.A3.1 WP.A3.2 WP.A3.3 WP.A3.1

0


34.206,00



formular WP.A3.3


WP.A3.1 WP.A3.2 WP.A3.3

5


1




WP.A3.1 WP.A3.2 WP.A3.3

6





d) Da li je žena?

ne

da

ne

firma

WP.A3.1 WP.A3.2 WP.A3.3

WP.A3.10

7 Da li je aplikant sertifikovani organski proizvođač? da WP.A3.8


Ne nalazi se u Registru aplikacija

Napomena:8


10 Da li je aplikant priložio tri ponude uz aplikaciju (navesti od koga su dobijene ponude i na koji iznos)? ne Ponude WP.A3.11 Napomena:10

11



26.06.2011

Datum i potpis na


strane savjetodavne

službe

WP.A3.2


Dala potvrdu na

obradu aplikacije i

stručni komentar u procesu nadzora.

Komentar datum i potpis

na aplikacionom formularu od

strane savjetodavne

službe

WP.A3.2 WP:A3.7 Napomena :12





Napomena14.

15 Da li je Komisija za ocjenu obradila aplikaciju? da Datum i potpis

na aplikacionom

WP.A3.3

27

formularu od strane

predsjednika komisije


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A3.3



WP.A3.3


3



Dopisi savjetodavne

službe

WP.A3.1 WP.A3.2 WP.A3.3 WP.A3.7


da Dopisi


WP.A3.7


Da 13.09.2011

Dopis savjetodavne

službe WP.A3.7

22


Da 14.09.2011

nalog Finansijskoj


WP.A3.29


15.09.2011 Zahtjevi za plaćanje WP.A3.30


Da 16.09.2011



15.09.2011 Zahtjevi za plaćanje WP.A3.32


16.09.2011 Izvod iz SAP - a WP.A3.31


Projekat nije završen u 2011

Napomena:27

Napomena: 7 Aplikant je sertifikovani organski proizvodjač (Sertifikat br.30SP53) i upisan je u Registar proizvodjača organske poljoprivrede. Napomena: 8 U registru aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18 Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz zahtjev za aplikaciju priloložene su tri ponude i to: TEHNO-‐GRADNJA DOO u iznosu od 29.206,30 €, EKOMARKET u iznosu od 2.500,00 € i Megal doo . Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnicki obradila aplikaciju i dala strucno misljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena .

28

Napomena: 27 Projekat nije završen, u toku je realizacija sredstava dobijenih iz granta u roku utvrdjenom Priručnikom za grant šemu. ZAKLJUČAK: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Aplikant je dostavilo aplikaciju za investicionu grant podršku organskoj poljoprivredu MPVŠ 27.06.2011. U skladu sa Grant šemom, grant je uplaćen u 2011.god. Projekat nije završen u 2011.god. U toku je realizacija sredstava dobijenih iz granta u roku utvrdjenom Priručnikom za grant šemu. Aplikacija broj 4. Ime aplikanta ORGANIK LB 02757753 Lično finansiranje 19.903,00 Državni grant 4.275.75 Danski grant 12.827,25 Ukupna aplikacija 37.006,00



dokaza WP:A4

Napomena

1 Za koju investiciju je odobrena aplikacija (proizvodnja, prerada ili distribucija)?

Proizvodnja,prerada i

distribucija

aplikacioni formular

WP.A4.1 WP.A4.2 WP.A4.3

WP.A4.10


37.006,00


3 Koliki je iznos sredstava odobrenih iz granta (ne može biti veći od 70.000,00 €)? 17,103,00 aplikacioni

formular WP.A4.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja - ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)

50% 19.903,00

WP.A4.1 WP.A4.2 WP.A4.3


1




WP.A4.1 WP.A4.2 WP.A4.3

6





d) Da li je žena?

da da

udruženje

WP.A4.1 WP.A4.2 WP.A4.3

WP.A4.10


Aplikant je prijavljen za

proces sertifikacije-proizvodjaču odredjen

prelazni period



upisu u Registar


poljoprivrede

WP.A4.8 Napomena:7


ne nalazi se u registru aplikacija

Napomena:8

9 Da li uz aplikaciju ima pripremljen biznis plan? da Biznis plan WP.A4.10 10 Da li je aplikant priložio tri ponude uz aplikaciju (navesti da Ponude WP.A4.11 Napomena:10

29

od koga su dobijene ponude i na koji iznos)?

11



27.10.2010

Datum i potpis na


strane savjetodavne

službe

WP.A4.2


Dala potvrdu na

obradu aplikacije i




strane savjetodavne

službe

WP.A4.2

WP:A4.7 Napomena :12





Napomena:14


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A4.3


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A4.3



WP.A4.3


3



Dopisi savjetodavne

službe

WP.A4.1 WP.A4.2 WP.A4.3 WP.A4.7


da

Dopis savjetodavne

službe od 29.08.2011

WP.A4.7 Napomena: 20


ne Dopisi


WP.A4.7 Napomena: 21

22 Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu, u predviđenom roku dalo nalog Finansijskoj službi za plaćanje

Da 03..09.2011

nalog Finansijskoj


WP.A4.29


Da 02.09.2011



Da 02.09.2011



Da 02.09.2011



Da 02.09.2011



Projekat nije završen

Napomena: 27

30

Napomena: 7 Aplikant nije sertifikovani proizvodjač u organskoj poljoprivredi (sertifikat izdaje ovlašćeno pravno lice za sertifikaciju u skladu sa čl.21 Zakona o organskoj poljoprivredi). Aplikant je prijavljen za proces sertifikacije društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede MONTEORGACA (u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi, Sl.40/11. Ovlašćeno pravno lice je izdalo Izvještaj o kontroli i sertifikaciji, što je uslov za uključivanje proizvodjača u organsku poljoprivredu. Na osnovu dostavljenog izvještaja o kontroli i sertifikaciji, aplikantu je odredjen sertifikacioni status-‐ prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji . Aplikant je upisan u Registar proizvodjača organske poljoprivrede u skladu sa čl.19 Zakona o organskoj poljoprivredi i čl.3 Pravilnika o sadržaju i načinu vodjenja registra proizvodjača organske poljoprivrede. Napomena :8 U registru aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18 Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz zahtjev za aplikaciju priloložene su tri ponude, i to Marksman doo Podgorica na iznos od 7.148,80€, Intermost-‐Podgorica na iznos od 9.320,07€ i Aster inženjering doo-‐podgorica na iznos od 7.107,88€. Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnicki obradila aplikaciju i dala strucno misljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena . Napomena:20 Odjeljenje za organsku poljoprivredu je obaviješteno od Savjetodavne službe (Zahtjev za uplatu sredstava granta, br.320/10-‐0205-‐5226/8 od 29.08.2011) da je aplikant završio svoje obaveze predvidjene aplikacijom te da su se stekli uslovi za uplatu drugog dijela sredstava (rokovi za trošenje sopstvenih sredstava produženi).Obzirom da aplikant nije u predvidjenom roku od 4 mjeseca završio svoj dio investicije, Savjetodavna služba je dala predlog za produženje roka a Komisija za ocjenjivanje odobrila. Napomena: 21 Savjetodavna služba je konstatovala da aplikant, Udruženje za organsku biljnu proizvodnju Organik, nije realizovao svoj dio investicije u utvrdjenom roku od 4 mjeseca i predložila Komisiji za ocjenjivanje da produži rok (Zahtjev br.320-‐0205-‐5226/4 od 15.02.2011).Komisija za ocjenjivanje je na VI sjednici od 22.02.2011. odobrila produženje roka za 60 dana,tj.do 04.06.2011. Savjetodavna služba se obratila Zahtjevom br.320/10-‐0205-‐5226/6 od 30.05.2011 za ponovno produženje roka od 60 dana tj. do 04.08.2011, za završetak sopstvene investicije aplikanta. Komisija za ocjenjivanje je odobrila produženje roka za realizaciju sopstvenog dijela investicije aplikanta za 60 dana, odnosno do 04.08.2011. Konstatovano je od Savjetodavne službe da je aplikant nakon odobrenog produženja roka realizovao svoj dio investicije. Napomena : 27 Projekat nije završen. Rok za realizaciju granta je u toku (rok za realizaciju granta je 4 mjeseca, tj 10.01.2012).

31

Zaključak: Revizijom je utvrđeno da je aplikacija Udruženja ORGANIK odobrena 03.12.2010 2010 god.(Zapisnik sa IV sjednice Komisije za ocjenjivanje od 04.novembar 2010 i formular sa potpisom Komisije za ocjenu). Nakon obavještenja da je Komisija za ocjenjivanje razmatrala i odobrila zahtjev Udruženja Organik od 03.12.2010, Savjetodavna služba je izvršila kontrolu utroška ličnog finansiranja i utvrdila da aplikant nije u roku realizovao svoj dio učešća. Komisija za ocjenjivanje je na zahtjev Savjetodavne službe odobrila dva produženja roka za realizaciju sopstvene investicije ( Zapisnik Komisije sa VI sjednice od 22.02 2011 i Zapisnik IX sjednice od 14.06.2011). Tokom 2011-‐te godine (nakon dva produženja roka za realizaciju investicije), Savjetodavna služba je potvrdila da su se stekli uslovi da se aplikantu uplate sredstva granta ( Zahtjev br.320/10-‐0205-‐5226/8). Grant je uplaćen u 2011.god. Projekat nije završen. U toku je realizacija utroška sredstava granta u utvrđenom roku nakon odobrenog produžavanja(odobreni rok za zavšetak je 10.01.2012). Nepravilnost : Pregledom registra aplikacija, utvrdjeno je, da aplikant nije u roku utvrdjenom grant šemom realizovao sopstveni dio investicije .Komisija za ocjenjivanje je odobrila produžetak roka za realizaciju sopstvenog učešća što nije utvrdjeno grant šemom. Aplikacija broj 5. Ime aplikanta BRANISLAV OSTOJIĆ

LB 0502958210015 Lično finansiranje 11.352,00 Državni grant 2.838,00 Danski grant 8.514,00 Ukupna aplikacija 22.704,00



dokaza WP:A5

Napomena


Proizvodnja i

prerada


WP.A5.1 WP.A5.2 WP.A5.3

WP.A5.10


22.704,00



formular WP.A5.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja - ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)?

50% 11.352,00

Aplikacioni formular

WP.A5.1 WP.A5.2 WP.A5.3

5


1




WP.A5.1 WP.A5.2 WP.A5.3

6





d) Da li je žena?

da

da

ne

ne

WP.A5.1 WP.A5.2 WP.A5.3

WP.A5.10



proces sertifikacije-proizvodjaču

Izvještaj o kontroli


upisu u

WP.A5.8 Napomena:7

32

je odredjen prelazni period.

registar proizvodjača

organske poljoprivrede

8 Da li aplikant ima ugovor sa Monteorganica-o sertifikaciji i nadzoru? da WP.A5.8


10 Da li je aplikant priložio tri ponude uz aplikaciju (navesti od koga su dobijene ponude i na koji iznos)? ne 2 Ponude WP.A5.11 Napomena:10

11



10.02.2011

Datum i potpis na


strane savjetodavne

službe

WP.A5.2


Dala potvrdu na obradu aplikacije i




strane savjetodavne

službe

WP.A5.2 WP: A5.7

WP: A5.34 Napomena 12




datum se ne može utvrditi Napomena:14


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A5.3

16

Da li je aplikacija potpisana od strane predsjednika Komisije?

da

Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A5.3 Napomena :16



WP.A5.3




Dopis savjetodavne

službe

WP.A5.1 WP.A5.2 WP.A5.3 WP.A5.7


da Dopis

avjetodavne službe

WP.A5.7


da 12.09.2011

Dopis savjetodavne

službe WP.A5.7

22

Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu, u predviđenom roku dalo nalog Finansijskoj službi za plaćanje

12.09.2011

nalog Finansijskoj


WP.A5.29


Da 13.09.2011.



Da 15.09.2011



13.09.2011. Zahtjev za plaćanje WP.A5.32


Da 13.09.2011

Izvod iz SAP - a WP.A5.31.

33


Projekat je završen

Potvda Savjetodavne službe

Wp.A5.34. Napomena:27

Napomena: 7 Aplikant nije sertifikovani proizvodjač u organskoj poljoprivredi ( sertifikat izdaje ovlašćeno pravno lice za sertifikaciju u skladu sa čl.21 Zakona o organskoj poljoprivredi). Aplikant je prijavljen za proces sertifikacije društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede MONTEORGACA (u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi, Sl.40/11. Ovlašćeno pravno lice je izdalo Izvještaj o kontroli i sertifikaciji, što je uslov za uključivanje proizvodjača u organsku poljoprivredu. Na osnovu dostavljenog izvještaja o kontroli i sertifikaciji, aplikantu je odredjen sertifikacioni status-‐ prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji . Aplikant je upisan u Registar proizvodjača organske poljoprivrede u skladu sa čl.19 Zakona o organskoj poljoprivredi i čl.3 Pravilnika o sadržaju i načinu vodjenja registra proizvodjača organske poljoprivrede. Napomena :8 U registru aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18 Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz aplikaciju priloložene su 2 ponude i to HIDROPROJECT na iznos od 17.054,00 i EUCLID na iznos od 5.324,00. Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnicki obradila aplikaciju i dala strucno misljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena . Napomena :16 Komisija je ocijenila investiciju opravdanom i zaključila da zahtjev bude odobren kada aplikant dostavi saglasnost za izvodjenje gradjevinskih radova. Ocjena je potpisana od predsjednika komisije sa sjednice održane 22.02.2011. Dopisom br.320/11-‐0205-‐314/2 od 23.02.2011,aplikant je obaviješten da je Komisija za ocjenjivanje razmatrala zahtjev za grant podršku, ocijenila ga opravdanim i zaključila da ga formalno odobri na narednoj sjednici, nakon što dostavi dozvolu/saglasnost nadležnih organa za izvodjenje gradjevinskih radova. Komisija je konstatovala ,na sjednici od 05.04.2011 (Zapisnik VII sjednice od 05.04.2011.) da je zahtjev za dopunu aplikacije ispunjen.Grant je uplaćen u 2011.god. nakon što je Savjetodavna služba potvrdila da je aplikant u roku realizovao svoj dio investicije, Napomena : 27 Projekat je završen. Izvještaj o realizaciji drugog dijela investicije dostavljen je od Savjetodavne službe br.320/11-‐0205-‐314/6 od 23.12.2011. Zaključak: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Projekat aplikanta Ostojić Steva je završen u roku utvrdjenom grant šemom. Informacija o završenoj investiciji dostavljena je od Savjetodavne službe ( Informacija br. 320/11-‐0205-‐314/6 od 23.12.2011.).

34

Aplikacija broj 6. Ime aplikanta ANDRIJA MIĆKOVIĆ




dokaza WP:A6

Napomena


formular

WP.A6.1 WP.A6.2 WP.A6.3

WP.A6.10


24.450,00



formular WP.A6.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja - ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)?

40% 9.946,00

WP.A6.1 WP.A6.2 WP.A6.3

5


1

Zapisnici sa komisija od

pocetka realizacije Programa

WP.KO.1 WP.KO.2 WP.KO.3

iz Revizije OADP

2010.god WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

da

ne

WP.A6.1 WP.A6.2 WP.A6.3

WP.A6.10

7 Da li je aplikant sertifikovani organski proizvođač? aplikant u prelaznom

periodu


sertifikaciji WP.A6.8 Napomena:7


ne nalazi se u Registru aplikacija

Napomena:8



priložena jedna ponuda Ponuda WP.A6.11 Napomena:10

11



da

Komentar i potpis na


strane savjetodavne

službe

WP.A6.2


da

Potpis i komentar na

aplikaciji

Pismo potvrde potpisano od

strane Savjetodavne

službe

Informacija o završenoj

WP.A6.2 WP.A6.7

WP.A6.34

35

investiciji po osnovu projekta „DANIDA“

13 Da li je i kada aplikant predao aplikaciju na arhivi MPŠV?

da 14.02.2011

Štambilj MPVŠ na aplikaciji

WP.A6.1


Apilkacija proslijeđena, nije

utvrđeno kada

Registar aplikacija WP.A6.3 Napomena:14


Popunjen aplikacionoi formular i

potpisan od strane


WP.A6.3

16 Da li je aplikacija potpisana od strane predsjednika Komisije?

da

Potpis na aplikacionom formularu od

strane predsjednika

komisije

WP.A6.3

17

Da li je dato obrazloženje od strane Komisije za odobrenje ili odbijanje aplikacije?

da


WP.A6.3

18 Da li je aplikant, obavješten da utroši svoj udio prije nego što se izvrši isplata granta?

da WP.A6.23 Napomena:18

19 Da li je Savjetodavna služba izvršila inspekciju projektne lokacije i dokumentacije za investiciju?

da


strane Savjetodavne

službe

WP.A6.7


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A6.7


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A6.7

22 Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu, u predviđenom roku dalo nalog Finansijskoj službi za plaćanje (navesti rok)?

da (istog dana po prijemu pisma

potvrde od Savjeodavne

službe)

Nalog za plaćanje

WP.A6.29


da (u roku od

jednog dana po dobijanju naloga od

Odjeljenja za organsku

poljoprivredu)



da

Izvod iz SAP – a

Analitička kartica

partija 77-02010658

WP.A6.31


Da (u roku od jednog dana po dobijanju naloga od

Odjeljenja za organsku

poljoprivredu)


26 Da li su sredstva iz državnog budžeta prenijeta da Izvod iz SAP - WP.A6.31

36

korisniku u utvrđenom roku (od 10 dana od prijema zahtjeva)?

a


Projekat završen

Informacija o završenoj investiciji po osnovu projekta „DANIDA“

WP.A6.34

Napomena 7 Revizijom je utvrđeno da Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika”. Napomena 8 Revizijom je utvrđeno da u Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, već se nalazi Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ). Napomena 10 Revizijom je utvrđeno da je uz zahtjev za aplikaciju priloložena jedna ponuda, i to DOO Agro Auto broj 342/10 na iznos 2.111,65 € . Napomena 14 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenje za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacija sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemom nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti Savjetodavne službe prilokom obavještavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) . Zaključak : Revzijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena i završena u skladu sa procedurom koja je predviđena Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) u sklopu Programa „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti.

37

Aplikacija broj 7. Ime aplikanta MOMČOLI ĐUKIĆ LB 0111970274010 Lično finansiranje 19.483,83 Državni grant 4.870,95 Danski grant 14.612,87 Ukupna aplikacija 38.967.66



dokaza WP:A7

Napomena


proizvodnja

prerada disrtibucija


WP.A7.1 WP.A7.2 WP.A7.3

WP.A7.10


38.967.66



formular WP.A7.3


WP.A7.1 WP.A7.2 WP.A7.3

5


2



WP.KO.1 WP.KO.2 WP.KO.3 izRevizije

OADP 2010

WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

ne

ne

WP.A7.1 WP.A7.2 WP.A7.3

WP.A7.10


periodu




Ugovor se ne nalazi

se u Registru aplikacija

Registar aplikacija Napomena:8



prilozene dvije

ponude Ponude WP.A7.11 Napomena:10

11



da



strane savjetodavne

službe

WP.A7.2


da


aplikaciji


strane Savjetodavne

službe

Informacija o završenoj

WP.A7.2 WP.A7.7

WP.A7.34

38

investiciji po osnovu projekta „DANIDA“


da 13.12.201

0


WP.A7.1

14

Da li je i kada aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu radi obrade i na ocjenu aplikacije?

Apilkacija jproslijeđe

na, nije utvrđeno

kada




potpisan od strane


WP.A7.3


da


strane predsjednika

komisije

WP.A7.3

17 Da li je dato obrazloženje od strane Komisije za odobrenje ili odbijanje aplikacije?

da


WP.A7.3

18 Da li je aplikant, obavješten da utroši svoj udio prije nego što se izvrši isplata granta? da WP.A7.23 Napomena:18


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A7.7


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A7.7


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A7.7


da (istog dana po prijemu pisma

potvrde od Savjeodavne službe)

Nalog za plaćanje

WP.A7.29


da (u roku od jednog dana po dobijanju naloga od Odjeljenja

za organsku poljopriv.)



da

Izvod SAP Analitička

kartica partija 77-02010658

WP.A7.31

25

Da li je Finansijska služba u predviđenom roku podnijela Ministarstvu finansija zahtjev za plaćanje iz sredstava državog budžeta (navesti rok)?

da (u roku od jednog dana po dobijanju naloga od Odjeljenja

za organsku

poljoprivr.)


39


da


27

Da li je projekat završen ili je nastavljen sa investiranjem ?

Projekat završen

Informacija o završenoj investiciji po osnovu projekta „DANIDA“ u roku dužem od 4 mjeseca

WP.A7.34

Napomena: 27

Napomena 7 Revizijom je utvrđeno: Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno je da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika”. Napomena 8 Revizijom je utvrđeno: U Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, već se nalazi se Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ). Napomena 10 Revizijom je utvrđeno: Uz zahtjev za aplikaciju priloložene su dvije ponude, i to: M.A.S 10 Berane broj 402/10 na iznos od 27.953,91€ i 401/10 na iznos od 11.013,75 €. Napomena 15 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenju za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacije sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemom nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti Savjetodavne službe prilokom obaveštavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) . Napomena 27 Projekat / investicija je završen. Revizijom utvrđena nepravilnost: Dio bužeta / investicije, nakon dobijanja sredstava granta, kompletirana u roku dužem od 4 mjeseca. Grant šemom propisan rok od 4 mjeseca. Pregledom Registra aplikacija utvrđeno da su sredstva granta uplaćena 18.03.2011.godine iz državnog budžeta i 24.03.2011.godine iz donacije (WP.A7.31). Investicija kompletirana 18.08.2011.godine (WP.A7.34) u roku dužem od 4 mjeseca o čemu je sačinjena Informacija o završenoj investiciji po osnovu projekta „DANIDA“ od strane Savjetodavne službe 19.08.2011. godine zavedena u MPVŠ 02.09.2011.godine. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju investicije, nakon dobijanja doprinosa od granta.

40

Zaključak: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom i sa ostalim dokumentima donešenim u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“ - Komponenta konkurentnosti (Uspostavljanje programa grantova za investiranje u organsku proizvodnju). Revizijom utvrđena nepravilnost: Investicija, aplikanta, je završena u roku dužem od 4 mjeseca. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju investicije, nakon dobijanja doprinosa od granta. Aplikacija broj 8. Ime aplikanta DOO DRIJEN LB 02733188 Lično finansiranje 35.316,60 Državni grant 8.750,00 Danski grant 26.250,00 Ukupna aplikacija 70.316,00



dokaza WP:A8

Napomena


prerada


WP.A8.1 WP.A8.2 WP.A8.3

WP.A8.10


70.316,00



formular WP.A8.3


WP.A8.1 WP.A8.2 WP.A8.3

5


1




iz Revizije OADP 2010

WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

ne

ne

WP.A8.1 WP.A8.2 WP.A8.3

WP.A8.10


periodu




ne nalazi se u

Registru aplikacija

Napomena:8



Priložene tri ponude Ponude WP.A8.11 Napomena:10

11


a) da li je verifikovala IB aplikanta? b) da li je ocijenila mogućnost aplikanta da sprovede projekat?

da



strane

WP.A8.2

41

c) da li je ocijenjeno da je projekat isplatljiv?



da


aplikaciji


strane Savjetodavne

službe


WP.A8.2 WP.A8.7

WP.A8.34


da 12.05.201

1


WP.A8.1


Apilkacija je

proslijeđena , nije

utvrđeno kada




potpisan od strane


WP.A8.3


da


strane predsjednika

komisije

WP.A8.3


da


WP.A8.3



da


strane Savjetodavne

službe

WP.A8.7


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A8.7


da


strane Savjetodavne

službe

WP.A8.7


da (istog

dana po prijemu pisma


Nalog za plaćanje

WP.A8.29


da (u roku od

jednog dana po dobijanju naloga od


42

Odjeljenja za

organsku poljoprivre

du)


da

Izvod iz SAP – a

Analitička kartica

partija 77-02010658

WP.A8.31


da (u roku od

jednog dana po dobijanju naloga od Odjeljenja

za organsku poljoprivre

du)



da


27

Da li je projekat završen ili je nastavljen sa investiranjem ?

Projekat završen


WP.A8.34

Napomena 7 Revizijom je utvrđeno da Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika ) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika”. Napomena 8 Revizijom je utvrđeno: U Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, već se nalazi se Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ). Napomena 10 Revizijom je utvrđeno: Uz zahtjev za aplikaciju priloložene su tri ponude, i to: Tehnocomm na iznos 40.950,00 , DOO Lučič & Božović na iznos od 3.159,00 i BLIKER DOO na iznos od 26.207,00. Napomena 14 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenju za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacije sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemi nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti

43

Savjetodavne službe prilokom obaveštavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) . Zaključak : Revzijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena i završena u skladu sa procedurom koja je predviđena Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) u sklopu Programa „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“ (Komponenta konkurentnosti -‐ Uspostavljanje programa grantova za investiranje u organsku proizvodnju). Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti. Aplikacija broj 9. Ime aplikanta MOMČILO ĐUKIĆ




dokaza WP:A9

Napomena


Proizvodnja

Prerada


WP.A9..1 WP.A9..2 WP.A9..3

WP.A9..10

2 Kolika je ukupna investicija aplikanta? 10.477,25 aplikacioni

formular WP.A9..2


formular WP.A9..3


WP.A9..1 WP.A9.2 WP.A9.3

5


2





WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

ne

ne

WP.A9.1 WP.A9.2 WP.A9.3

WP.A9.10

7

Da li je aplikant sertifikovani organski proizvođač?

aplikant u prelaznom

periodu


sertifikaciji WP.A9.8 Napomena 7


ne nalazi se u

Registru aplikacija

Napomena 8



priloženo šest

ponuda Ponude WP.A9.11 Napomena:10

11


a) da li je verifikovala IB aplikanta? b) da li je ocijenila mogućnost aplikanta da

da



strane

WP.A9.2

44

sprovede projekat? c) da li je ocijenjeno da je projekat isplatljiv?



da


aplikaciji

Pismo potvrde

potpisano od strane

Savjetodavne službe

WP.A9.2 WP.A9.7


da 28.10.201

1


WP.A9.1


Apilkacija je


utvrđeno kada




potpisan od strane


WP.A9.3


da


strane predsjednika

komisije

WP.A9.3


da


WP.A9.3



da

Pismo potvrde

potpisano od strane


WP.A9.7

20

Da li je Savjetodavna služba potpisala pismo potvrde da su svi uslovi ispunjeni i proslijedilo Odjeljenju za organsku poljoprivredu?

da

Pismo potvrde

potpisano od strane


WP.A9.7


da

Pismo potvrde

potpisano od strane


WP.A9.7


da (istog



Nalog za plaćanje WP.A9.29


da (u roku od



du)


45


da

Izvod iz SAP – a

Analitička kartica

partija 77-02010658

WP.A9.31


da (u roku od



du)



da



Projekat u fazi realizacije uplaćnih sredstava granta u okviru propisanog roka

Ne postojanje Informacija o završenoj investiciji po osnovu projekta „DANIDA pri čemu nije istekao propisani rok za realizaciju

WP.A9.31

Napomena 7 Revizijom je utvrđeno: Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika ) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika”. Napomena 8 Revizijom je utvrđeno: U Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, već se nalazi Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ). Napomena 10 Revizijom je utvrđeno: Uz zahtjev za aplikaciju je priloloženo šest ponuda, i to: M.A.S br 319/11 na iznos 2.730,00€ , M.A.S br 318/11 na iznos 1.767,25€ , DOO MONTE GAREDEN br 41/2011 na iznos 5.980,00€, DOO MONTE GAREDEN br 40/2011 na iznos 3.380,00€ , EKOPLANT br 278 na iznos 3.800,00€ i DOO MONTE GAREDEN br 39/2011 na iznos 22.750,00€. Napomena 14 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenju za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za

46

ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacije sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemi nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti Savjetodavne službe prilokom obaveštavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) . Zaključak: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom i sa ostalim dokumentima donešenim u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Projekat u toku realizacije nakon uplaćnih sredstava granta u okviru propisanog roka. Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti. Aplikacija broj 10. Ime aplikanta JOVOVIĆ DEJAN

LB 2407984210027 Lično finansiranje 120.000,00 Državni grant 10.500,00 Danski grant 31.500,00 Ukupna aplikacija 162.000,00 Redni broj Zadate procedure Nalaz


dokaza WP:A10

Napomena


Proizvodnja

Distribucija


WP.A10..1 WP.A10..2 WP.A10..3

WP.A10..10


formular WP.A10..2

3

Koliki je iznos sredstava odobrenih iz granta (ne može biti veći od 70.000,00 €)?

42.000,00 aplikacioni formular WP.A10..3

4

Koliki je procenat sufinansiranja - ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)?

40% 5.238,63

WP.A10..1 WP.A10..2 WP.A10..3

5


1





WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

da

ne

WP.A10..1 WP.A10..2 WP.A10..3

WP.A10..10


periodu




ne nalazi se u

Registru aplikacija

Napomena 8

47

9 Da li uz aplikaciju ima pripremljen biznis plan? da Biznis plan WP.A10..10


Priložena jedna

ponuda Ponude WP.A10..11 Napomena:10

11



da



strane savjetodavn

e službe

WP.A10.2


da


aplikaciji

Pismo potvrde

potpisano od strane


Informacija o

stanju investicije po

osnovu projekta DANIDA

WP.A10.2 WP.A10.7

WP.A10.36


da 01.09.201

0


WP.A10.1

14

Da li je i kada aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu radi obrade i na ocjenu aplikacije?

Apilkacija je


utvrđeno kada




potpisan od strane


WP.A10.3


da


strane predsjednika

komisije

WP.A10.3


da


WP.A10.3



da

Pismo potvrde

potpisano od strane


WP.A10.7


da

Pismo potvrde

potpisano od strane


WP.A10.7


da

Pismo potvrde

potpisano od strane


WP.A10.7

22 Da li je Odjeljenje za organsku poljoprivredu, u predviđenom roku dalo nalog Finansijskoj službi za

da (istog

Nalog za plaćanje WP.A10.29

48

plaćanje (navesti rok)?




da (u roku od



du)



da

Izvod iz SAP – a

Analitička kartica

partija 77-02010658

WP.A10.31


da (u roku od



d)



da

Izvod SAP WP.A10.31


Investicija je u fazi realizacije nakon dobijanja doprinosa od granta u okviru roka

Informacija o stanju investicije po osnovu projekta DANIDA

WP.A10.36

Napomena:27

Napomena 7 Revizijom je utvrđeno: Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaju o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika”. Napomena 8 Revizijom je utvrđeno: U Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, već se nalazi Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ). Napomena 10 : Revizijom je utvrđeno: Uz zahtjev za aplikaciju je priloložena jedna ponuda i to: DOO PENEF INGENERING na iznos 317.528,35 €.

49

Napomena 14 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenju za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacije sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemi nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti Savjetodavne službe prilokom obaveštavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) . Napomena 27

Projekat/ investicija je u fazi realizacije nakon dobijanja doprinosa od granta. Revizijom utvrđena nepravilnost: Investicija, nakon dobijanja granta, nije kompletirana u roku od 4 mjeseca. Pregledom Registra aplikacija i Zapisnika sa sjednica Komisije utvrđeno da je rok za realizaciju projekta produžen. Rok za realizaciju drugog dijela odobrenog projekta produžen, na osnovu odobrenja od strane Komisije za ocjenu. Komisija odobrila produženje roka na 10 sjednici održanoj 07.07.2011. godine (prvi put) i na 14 sjednici održanoj 06.12.2011. godine (drugi put), a na osnovu obraćanja os strane Savjetodavne službe. U skladu sa odobrenjem Komisije za ocjenu, određen rok za realizaciju do 31.01.2012 godine. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju investicije, nakon dobijanja doprinosa od granta. Zaključak: Revijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom i sa ostalim dokumentima donešenim u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. (Komponenta konkurentnosti -‐ Uspostavljanje programa grantova za investiranje u organsku proizvodnju). Investicija, aplikanta nije završena .U toku je realizacija nakon uplaćnih sredstava granta . Revizijom utvrđena nepravilnost u poštovanju rokova za realizaciju sredstava dobijenuh iz granta uz odobrenje od strane Komisije za ocjenu. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju investicije, nakon dobijanja doprinosa od granta.

50

Aplikanti – Korisnici grantova (kojima nijesu isplaćena sredstva)

Aplikacija broj 11. Ime aplikanta JOVANČEVIĆ MOMČILO



dokaza WP:A11

Napomena


Proizvodnja

Prerada Distribucija


WP.A11.1 WP.A11.2 WP.A11.3

WP.A11.10


formular WP.A11..2


formular WP.A11.3


WP.A11.1 WP.A11.2 WP.A11.3

5


1





WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

ne

ne

WP.A11.1 WP.A11.2 WP.A11.3

WP.A11.10


periodu




ne nalazi se u

Registru aplikacija

Napomena 8



priložene trie

ponude Ponude WP.A11.11 Napomena:10

11



da



strane savjetodavn

e službe

WP.A11.2


da


aplikaciji

Zahtjev za produženje

roka od strane

WP.A11.2

WP.A11.37

51



da 30.03.201

1


WP.A11.1


Apilkacija je


utvrđeno kada




potpisan od strane


WP.A11.3


da


strane predsjednika

komisije

WP.A11.3


da


WP.A11.3



Podnešen Zahtjev za produženj

e roka-lično

finansiranje od strane Savjetodavne službe


roka od strane


WP.A11.37 Napomena:19





Napomena 7 Revizijom je utvrđeno: Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika” . Napomena 8 Revizijom je utvrđeno: U Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, nalazi se Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ).

52

Napomena 10 Revizijom je utvrđeno: Uz zahtjev za aplikaciju je priloložene tri ponude i to: Inženjeringpromet D.O.O na iznos 13.430,00€, i Agro Construkt d. o. o br. 039 na iznos 35.200,00€ (bez uračunate carine i PDV ) i Lorg ingenering br 09/10 na iznos 5.200,00 € (bez PDV). Napomena 14 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenju za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacije sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemi nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti Savjetodavne službe prilokom obaveštavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) . Napomena 19

Projekat/ investicija je u fazi realizacije ličnog finansiranja. Revizijom utvrđena nepravilnost: Lični udio u buđetu nije utrošen po isteku 4 mjeseca nakon odobrenja budžeta. Pregledom Registra aplikacija i Zapisnika sa sjednica Komisije utvrđeno da je rok za realizaciju ličnog finansiranja produžen na osnovu odobrenja od strane Komisije za ocjenu produžen po dostavljenom Zahtjevu za produženje roka od strane Savjetodavne službe . Komisija odobrila produženje roka na 11 sjednici održanoj 08.09.2011. godine (prvi put) i na 14 sjednici održanoj 06.12.2011. godine (drugi put). U skladu sa odobrenjem Komisije, određen novi rok do 31.03.2012. godine. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju ličnog finansiranja.

Zaključak: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom i sa ostalim dokumentima donešenim u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Investicija u toku realizacije sopstvenog učešća - lični udio. Revizijom utvrđena nepravilnost: Sopstveno učešće - lični udio u buđetu nije utrošen po isteku 4 mjeseca nakon odobrenja budžeta uz saglasnost Komisije za oscjenu, a Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju sopstvenog učešča.

Aplikacija broj 12. Ime aplikanta ŠĆEKIĆ GORDAN



dokaza WP:A12

Napomena


Proizvodnja

Prerada Distribucija


WP.A12.1 WP.A12.2 WP.A12.3 WP.A12.10


formular WP.A12.2

3 Koliki je iznos sredstava odobrenih iz granta (ne može 18.593,00 aplikacioni WP.A12.3

53

biti veći od 70.000,00 €)? formular


WP.A12.1 WP.A12.2 WP.A12.3


1



WP.KO.1 WP.KO.2 WP.KO.3 iz Revizije OADP 2010

WP.KO.1

6





d) Da li je žena?

ne

ne

ne

ne

WP.A12.1 WP.A12.2 WP.A12.3 WP.A12.10


periodu


sertifikaciji WP.A12.8

Napomena 7


ne nalazi se u

Registru aplikacija

Napomena

8



priložene dvije

ponude Ponude WP.A12.11

Napomena:10

11



da



strane savjetodavne

službe

WP.A12.2


da


strane Savjetodavne

službe


WP.A12.7 WP.A12.37


da 23.02.201

1 Štambilj MPVŠ



Apilkacija je


utvrđeno kada

Registar aplikacija WP.A12.3 Napomena:

16



potpisan od strane


WP.A12.3


da


strane predsjednika

WP.A12.3

54

komisije


da


WP.A12.3



Podnešen Zahtjev za produženj roka-lično finansiranje od strane Savjetodavne službe


roka od strane



9



22



Napomena 7 Revizijom je utvrđeno: Aplikant nije sertifikovani organski proizvođač. Aplikant se prijavio za proces sertifikacije (Društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz oblasti organske poljoprivrede D.O.O Monteorganika) u skladu sa važećim Zakonom o organskoj poljoprivredi, čl 17. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, utvrđeno da je proizvođaču određen sertifikacioni status – prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji a u skladu sa važećim Zakonom i pravinicima o organskoj poljoprivredi i standardnim procedurama kontrole i sertifikacije “Monteorganika”. Napomena 8 Revizijom je utvrđeno: U Registru aplikacija se ne nalazi Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru, nalazi se Rješenje o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede. Ugovor sa D.O.O Monteorganica o sertifikaciji i nadzoru je preduslov za izdavanje Rješenja o upisu u Registar proizvođača organske poljoprivrede, u skadu sa važećim propisima (Zakona o organskoj poljoprivredi čl. 19 i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača organske poljoprivrede čl 3 ). Napomena 10 Revizijom je utvrđeno: Uz zahtjev za aplikaciju je priloložene dvije ponuda i to: DOO 16 Novembar Bijelo Polje na iznos 28.986,00€ i Lord Ingenering na iznos 8.200,00€. Napomena 14 Revizijom je utvrđeno: Pregledom Registra aplikacija, koji vodi Odeljenju za organsku poljoprivredu, zaključeno je, da je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. Registar aplikacija je ažuriran, nakon obrade aplikacije od strane Komisije za ocjenu, na propisan način. Nije utvrđeno kada je aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu. U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009) Komisija za ocjenu je jedinica koja se bavi procesom aplikacije sa propisanom obavezom da odobrava ili odbija aplikacije. Grant šemi nije predviđena obaveza administriranja aplikacija od stane Komisije za ocjenu. Napomena 18 U skladu sa Priručnikom za grant šemu (Decembar 2009), predviđeni su različiti načini za obaveštavanje aplikanata o procedurama i rokovima vezanim za realizaciju investicije/ projekta (dopisi, aktivnosti Savjetodavne službe prilokom obaveštavanja ciljne grupe o donaciji i preduslovima, aktivnosti prilikom pružanja pomoći u ispunjavanju formulara radi podnošenja MPŠV) .

55

Napomena 19 Projekat/ investicija je u fazi realizacije ličnog finansiranja. Revizijom utvrđena nepravilnost: Lični udio u buđetu nije utrošen po isteku 4 mjeseca nakon odobrenja budžeta. Pregledom Registra aplikacija i Zapisnika sa sjednica Komisije utvrđeno da je rok za realizaciju ličnog finansiranja produžen na osnovu odobrenja od strane Komisije po dostavljenom Zahtjevu za produženje roka od strane Savjetodavne službe. Komisija odobrila produženje roka na 11 sjednici održanoj 08.09.2011. godine (prvi put) i na 15 sjednici održanoj 26.01.2012. godine (drugi put). U skladu sa odobrenjem Komisije, određen novi do 01.03.2012. godine. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju ličnog finansiranja. Zaključak: Revizijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom i sa ostalim dokumentima donešenim u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Investicija u toku realizacije sopstvenog učešća -‐ lični udio. Revizijom utvrđena nepravilnost: Sopstveno učešće -‐ lični udio u buđetu nije utrošen po isteku 4 mjeseca nakon odobrenja budžeta uz saglasnost Komisije za ocjenu. Grant šemom nije predviđena mogućnost produženja rokova za realizaciju sopstvenog učešča. Aplikacija broj 13. Ime aplikanta ZZ“ VRBICA“ LB 02040948 Lično finansiranje 15.000,00 € Državni grant 3.750,00 € Danski grant 11.250,00 € Ukupna aplikacija 30.000,00 €



dokaza WP:A13

Napomena


Prioizvodnja i prerada


WP.A13.1 WP.A13.2 WP.A13.3 WP.A13.10

2 Kolika je ukupna investicija aplikanta? 15.000,00€


3 Koliki je iznos sredstava odobrenih iz granta (ne može biti veći od 70.000,00 €)?

15.000,00 aplikacioni formular

WP.A13.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja – ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)?

50% 11.352,00

WP.A13.1 WP.A13.2 WP.A13.3

5


1


sjednica Komisije za ocjenjivanje iz

2010 i 2011

WP.A13.1 WP.A13.2 WP.A13.3

6

Da li je aplikant iz prioritetne grupe korisnika?

a) Proizvođač povrća, voća, žitarica i bilja u Polimsko Ibarskom regionu, Zetsko-Bjeloplavićkom regionu i primorskom regionu?

b) prerađivač i distributer povrća,

Da Da

zadruga

WP.A13.1 WP.A13.2 WP.A13.3 WP.A13.10

56

voća, žitarica i bilja? c)Mlađi korisnici (ispod 40 godina

starosti u trenutku podnošenja aplikacije)?

d) Da li je žena?



proces sertifikacije-‐proizvodjaču odredjen prelazni period.


sertifikaciji i Rješenje o upisu

u Registar proizvodjača organske

poljoprivrede.

Napomena:7


Ne nalazi se u registru aplikacija.

Napomena:8

9 Da li uz aplikaciju ima pripremljen biznis plan?

da Biznis plan WP.A13.10


ne Ponude WP.A13.11 Napomena:10

11



da

Datum i potpis na aplikacionom formularu od

strane savjetodavne

službe

WP.A13.2


Da Ocjenu

aplikacije u procesu nadzora

Komentar datum i potpis na aplikacionom formularu od

strane savjetodavne

službe

WP.A13.2 Napomena 12

13 Da li je i kada aplikacija predata na arhivi MPŠV?

26.09.2011 Štambilj MPVŠ na aplikaciji

WP.A13.1

14 Da li je i kada aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu radi obrade i na ocjenu?

Datum se ne može utvrditi

Napomena:14

15 Da li je Komisija za ocjenu obradila aplikaciju?

da


strane predsjednika komisije

WP.A13.3



strane predsjednika komisije



da Popunjen aplikacioni formular

WP.A13.3


da Registar aplikacija

WP.A13.23


ne

U toku je realizacija sopstvenog

učešća investicije

Napomena:19

20 Da li je Savjetodavna služba potpisala pismo potvrde da su svi uslovi ispunjeni i proslijedilo Odjeljenju za organsku

ne U toku je realizacija sopstvenog

57

poljoprivredu? učešća investicije


Rok ističe u 2012

Informacija o zahtjevu za investicionu grant podršku

WP: A13. 23

22


23

Da li Finansijska služba u predviđenom roku podnijela Ministarstvu finansija zahtjev za plaćanje iz sredstava donacija (navesti rok)?

Napomena: 7 Aplikant nije sertifikovani proizvodjač u organskoj poljoprivredi ( sertifikat izdaje ovlašćeno pravno lice za sertifikaciju u skladu sa čl.21 Zakona o organskoj poljoprivredi ) Proizvodjač se prijavio za proces sertifikacije društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede MONTEORGACA (u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi, sl.40/11 čl.16 i 17) . Na osnovu podataka iz prijave i stanja na terenu,ovlašćeno pravno lice je izdalo Izvještaj o kontroli i sertifikaciji, što je uslov za uključivanje proizvodjača u organsku poljoprivredu. Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, aplikantu je odredjen sertifikacioni status-‐ prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji . Aplikant je upisan u Registar proizvodjača organske poljoprivrede u skladu sa čl.19 Zakona o organskoj poljoprivredi i čl.3 Pravilnika o sadržaju i načinu vodjenja registra proizvodjača organske poljoprivrede. Napomena :8 U registru aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18 Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz aplikaciju je priložena jedna ponuda i to Ponuda firme POMAK na iznos od 30.000,00€. Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnicki obradila aplikaciju i dala strucno misljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena . Napomena :16 Komisija je ocijenila investiciju opravdanom i zaključila da zahtjev bude odobren kada aplikant dostavi saglasnost za izvodjenje gradjevinskih radova. Ocjena je potpisana od predsjednika komisije sa sjednice održane 22.02.2011. Dopisom br.320/11-‐0205-‐314/2 od 23.02.2011,aplikant je obaviješten da je Komisija za ocjenjivanje razmatrala zahtjev za grant podršku, ocijenila ga opravdanim i zaključila da ga formalno odobri na narednoj sjednici, nakon što dostavi dozvolu/saglasnost nadležnih organa za izvodjenje gradjevinskih radova. Komisija je konstatovala ,na sjednici od 05.04.2011 (Zapisnik VII sjednice od 05.04.2011.) da je zahtjev za dopunu aplikacije ispunjen.Grant je uplaćen u 2011.god. nakon što je Savjetodavna služba potvrdila da je aplikant u roku realizovao svoj dio investicije,

58

Napomena: 19 Savjetodavna služba nije izvršila inspekciju projektne lokacije i dokumentacije jer je u toku realizacija prvog dijela investicije (rok od 4 mjeseca ističe u 2012.god). U skladu sa procedurom i rokovima utvrdjenim grant šemom, odobreni grant nije uplaćen u 2011.god. Zaključak: Revizjom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Aplikant je MPVŠ dostavio aplikaciju za dodjelu granta 26.09.2011.god. Komisija za ocenjivanje je aplikaciju ocijenila opravdanom i odobrila zahtjev za dodjelu granta. Grant nije uplaćen u 2011.god. (utvrdjeni rok za realizaciju sopstvenog učešća investicijeje je u toku). Aplikacija broj 14. Ime aplikanta EKOPLANT doo LB 02075261 Lično finansiranje 35.000,00 Državni grant 8.750,00 Danski grant 26.250,00 Ukupna aplikacija 70.000,00



dokaza WP:A14

Napomena


Prizvodnja i distribucija


WP.A14.1 WP.A14.2 WP.A14.3

WP.A14.10


formular WP.A14.2


formular WP.A14.3

4 Koliki je procenat sufinansiranja – ličnog finansiranja (40% žene ili mlađe osobe, 50% ostali)?

50% 35.000,00

WP.A14.1 WP.A14.2 WP.A14.3

5


1

Aplikacija i zapisnici sa


ocjenjivanje iz 2010 i 2o11

WP.A14.1 WP.A14.2 WP.A14.3

WP: KO.1,2,3 i

KO.1

6





d) Da li je žena?

da Da

firma

WP.A14.1 WP.A14.2 WP.A14.3

WP.A14.10



proces sertifikacije-proizvodjaču

odredjen prelazni period.



upisu u registar proizvodjača

organske proizvodnje.

WP: A14.8 Napomena:7


Ne nalazi se u registru aplikacija.

Registar aplikacija WP:A14.8 Napomena:8


59


ne Ponude WP.A14.11 Napomena:10

11



da

Datum i potpis na


strane savjetodavne

službe

WP.A14.2


da ocjena

aplikacije u procesu nadzora



strane savjetodavne

službe


13 Da li je i kada aplikacija predata na arhivi MPŠV? 10.11.2011 Štambilj MPVŠ


14 Da li je i kada aplikacija proslijeđena Komisiji za ocjenu radi obrade i na ocjenu?

Da Datum se ne može utvrditi

Napomena:14


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A14.3


Datum i potpis na


strane predsjednika

komisije

WP.A14.3



WP.A14.3


da Registar aplikacija WP.A14.23


ne

U toku je realizacija

sopstvenog učešća

investicije

Napomena:19


ne

U toku je realizacija

sopstvenog učešća

investicije


Rok ističe u 2012 WP.A14.23



Napomena: 7 Aplikant nije sertifikovani proizvodjač u organskoj poljoprivredi ( sertifikat izdaje ovlašćeno pravno lice za sertifikaciju u skladu sa čl.21 Zakona o organskoj poljoprivredi ) Proizvodjač se prijavio za proces sertifikacije društvu za kontrolu i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede MONTEORGACA (u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi, sl.40/11 čl.16 i 17) . Na osnovu podataka iz prijave i stanja na terenu, ovlašćeno pravno lice je izdalo Izvještaj o kontroli i sertifikaciji, što je uslov za uključivanje proizvodjača u organsku poljoprivredu.

60

Na osnovu Izvještaja o kontroli i sertifikaciji, aplikantu je odredjen sertifikacioni status-‐ prelazni period u organskoj biljnoj proizvodnji . Aplikant je upisan u Registar proizvodjača organske poljoprivrede u skladu sa čl.19 Zakona o organskoj poljoprivredi i čl.3 Pravilnika o sadržaju i načinu vodjenja registra proizvodjača organske poljoprivrede. Napomena :8 U kontrolisanoj dokumentaciji aplikanta ne nalazi se Ugovor sa Monteorganicom. Ugovor sa MONTEORGANICOM je preduslov za kontrolu i sertifikaciju proizvodjača. Sertifikaciono tijelo MONTEORGANICA je u skladu sa čl 18 Zakona o organskoj poljoprivredi dostavilo izvještaj o ispunjavanju uslova za uključivanje aplikanta u organsku poljoprivredu. Napomena: 10 Uz zahtjev za aplikaciju priložene su 2 ponude i to „ČELEBIĆ“doo na iznos od 6.360,52 i „EXPORT-‐IMPORT“ doo na iznos od 41.760,00. Napomena :12 Savjetodavna služba je u procesu nadzora tehnicki obradila aplikaciju i dala strucno misljenje, komentar koji se odnosi na mogucnost aplikanta da sprovede projekat. Aplikacioni formular, budzet za grant podrsku, ovjeren je od strane savjetodavca koji je vrsio nadzor. Napomena : 14 Datum predaje aplikacije Komisiji za ocjenu se ne može utvrditi. Aplikacija je proslijeđena Komisiji za ocjenu, razmatrana i ocijenjena . Napomena: 19 Savjetodavna služba nije vršila inspekciju projektne lokacije i dokumentacije za investiciju jer je realizacija sopstvenog učešća u toku.(rok od 4 mjeseca ističe u 2012.god). Zaključak: Revijom je utvrđeno da je navedena aplikacija odobrena u skladu sa procedurom koja je predviđena Grant šemom u cilju realizacije Projekta „Razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori“. Aplikant je podnio aplikaciju MPVŠ 10.11.2011.god. Komisija je zahtjev ocijenila kao opravdan i odobren. Grant nije uplaćen u 2011.god.(utvrdjeni rok za realizaciju sopstvenog učešća investicije je u toku ).

i z v j e Š t a j o reviziji sredstava donacije kraljevine … · 2012-09-26 · 10.02.2012....

Documents