i z v j e Š t a j o izvršenju budžeta tuzlanskog kantona ...vlada.tk.gov.ba/vlada/budzet_2010/02a...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO FINANSIJA Broj: Tuzla, 23.08.2010. godine

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona

za period: 01.01.-30.06.2010. godine

Tuzla, avgust 2010. godine

2

UVOD

Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2010. godine izvršavan na osnovu Odluke o

privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2010. godine (“Sl.novine Tuzlanskog kantona” broj: 16/09) i prioritetima utvrđenim u članu 18. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Budžetski korisnici nisu mogli započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Proglašenjem Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2010. godinu («Sl.novine Tuzlanskog kantona» broj: 2/10), od 01.01.2010. godine realizacija budžetskih sredstava se vrši po navedenim propisima. Budžetski korisnici su u izvještajnom periodu finansijsko poslovanje obavljali preko Jedinstvenog računa Trezora u skladu sa operativnim mjesečnim planovima u okviru odobrenog Budžeta Tuzlanskog Kantona i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog Kantona za 2010. godinu.

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” broj 19/06) usvojen je Dokument okvirnog budžeta koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za period 2008-2011 godine. Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2008-2011 godine (“Sl.novine TK” broj 12/07) usvojen je kao osnova za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2010. godinu. Radi kompleksnosti sagledavanja trezorskog sistema poslovanja, u prilogu je dat popis osnovnih i provedbenih propisa po kojim se izvršavao budžet Tuzlanskog kantona u 2010. godini: - Zakon o budžetima u FBiH («Sl. novine FBiH» 19/06), - Zakon o Trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH» 19/03 i 79/07), - Pravilnik o knjigovodstvu budžeta TK, - Upustvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora, - Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, - Upustvo za trošenje vlastitih prihoda, - Upustvo o blagajničkom poslovanju, - Upustvo o procesiranju transacija u Trezoru po osnovu promjena stalnih sredstava, - Instrukcija o procedurama za nabavku robe ili vršenju usluga i procedurama za fakturu-račun, - Upustvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika, - Upustvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne

djelatnosti budžetskih korisnika, - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka, - Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava, - Upustvo o procedurama i načinu evidentiranja i zaduživanja opreme, - Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava, - Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor, - Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika

za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo. U polugodišnjem izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010.godinu, analitički će se obrazložiti slijedeće:

I PRIHODI I PRIMICI II RASHODI I IZDACI

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

3

Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 19/06) Ministar finansija Tuzlanskog kantona podnosi:

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 30.06.2010.godine

Budžet Tuzlanskog kantona (“Sl.novine Tuzlanskog kantona”, broj: 2/10) izvršen je u periodu od 01.01.–30.06.2010. godine, kako slijedi:

I Ukupni prihodi i primici I-VI 2010. godine 137.776.032,14 II Ukupni rashodi i izdaci I-VI 2010. godine 150.053.508,87 III Višak rashoda nad prihodima I-VI 2010. godine

(II-I) 12.277.476,73

OPIS BUDŽET ZA

IZVRŠENJE BUDŽETA INDEX

2010. GODINU 01.01.-30.06.2010. G. 3/2 1 2 3 4

I PRIHODI I PRIMICI 337,472,657.11 137,776,032.14 40.83

Prihodi od poreza 257,080,639.00 117,615,194.20 45.75

Neporeski prihodi 67,750,341.54 17,599,260.09 25.98 Tekuće potpore (grantovi) 7,150,262.00 1,982,836.94 27.73 Primici od datih pozajmljivanja 5,491,414.57 578,740.91 10.54 Primici od zaduživanja 28,000,000.00 0.00 0.001. UKUPNA SREDSTVA 365,472,657.11 137,776,032.14 24.42 Bruto plaće i naknade 164,146,206.00 83,112,567.54 50.63 Doprinos poslodavca 18,875,421.00 9,498,332.30 50.32 Bruto plaće i doprinos poslodavca 183,021,627.00 92,610,899.84 50.60 Naknade zaposlenim 20,586,098.00 12,558,468.20 61.00

Izdaci za materijal i usluge 44,553,610.78 14,603,137.90 32.78

Tekući transferi (grantovi) 79,992,850.27 25,331,637.08 31.67 Kapitalni transferi (grantovi) 10,993,000.00 800,085.48 7.28 Izdaci za kamate i ostale naknade 1,638,400.00 188,712.07 11.52

Kapitalni izdaci 11,777,426.06 800,733.35 6.80

Data pozajmljivanja 9,650,645.00 3,159,834.95 32.74

II RASHODI I IZDACI 362,213,657.11 150,053,508.87 41.43

III FINANSIRANJE 3,259,000.00 86,768.40 2.66

Otplate zaduživanja 3,259,000.00 86,768.40 2.662. UKUPNA SREDSTVA 365,472,657.11 150,140,277.27 41.08

RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA DEFICIT (I-II) -24,741,000.00 -12,277,476.73 49.62

4

I PRIHODI I PRIMICI a) ukupno naplaćeni i raspoređeni prihodi i primici na depozitnom računu Tuzlanskog kantona U skladu sa donesenim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine («Sl. novine FBiH», broj: 41/09), Ministarstvo finansija odnosno njegov sektor Trezor izvršio je raspodjelu javnih prihoda i obavezu informisanja Federacije, Vlade i Skupštine o istim. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-30.06.2010. godine, naplaćeno je javnih prihoda u ukupnom iznosu od 161.353.152,57 KM (jedan dio posebnih naknada koje pripadaju federalnom budžetu, JP Vodno područje slivova rijeke Save i Fond za zaštite okoliša FBiH u iznosu od 2.711.524,68 KM i drugi dio koji pripada Kantonu u iznosu od 158.641.627,89 KM) ili za 2,00 % više nego u istom periodu 2008. godine. Trezor Ministarstva finansija je sa depozitnog računa Kantona vratio iznos od 19.333,86 KM više ili pogrešno uplaćenih prihoda poreskim obveznicima. Izvršena raspodjela po zakonskim kriterijima umanjena za dio povrata sastoji se iz:

RASPORED PRIHODA PREMA KORISNICIMA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2010. GODINE

NAZIV KORISNIKA RASPOREĐENO

Tuzlanski kanton - Transakcijski račun 142,424,449.25 Tuzlanski kanton - ESCROW 1,623,102.47 Tuzlanski kanton - Sredstva pp za zaštitu od pr. i dr.nes. 457,317.48 Tuzlanski kanton - Sredstva za zaštitu od požara i vatrog. 2,359.45 Tuzlanski kanton - Naknade za korišt., zašt. i unapr. šuma 117,937.47 Općina Banovići 943,140.39 Općina Gračanica 967,426.35 Općina Gradačac 809,127.23 Općina Kalesija 492,699.40 Općina Kladanj 344,613.51 Općina Čelić 180,064.50 Općina Lukavac 1,318,606.40 Općina Srebrenik 784,883.69 Općina Tuzla 6,238,517.99 Općina Živinice 1,485,864.44 Općina Doboj-Istok 235,312.49 Općina Sapna 108,753.40 Općina Teočak 107,451.98 Federacija BiH 442,897.90 Agencija za vodno područje rijeke Save 1,651,838.85 Fond za zaštitu okoliša FBiH 616,787.93

UKUPNO: 161,353,152.57

5

GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE NAPLATE PO GRUPAMA PRIHODA TUZLANSKOG KANTONA ZA I – VI 2010. GODINE

Neporezni prihodi9.41%

Novčane kazne0,88%

Prihodi od indirektnih poreza sa

JR 59.32%

PP određenih proizvoda

0.03%

Porez na promet ostalih proizvoda i

usluga0.71%

Zaostale uplate poreza2.73%

Porez na dobit4.55%

Ostali porezi0.05%

Posebne naknade5.71%Naknade i takse

3.01%

Porez na dohodak10.62%

Porezi građana2.98%

6

b) ukupno raspoređeni javni prihodi Budžetu Tuzlanskog kantona Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 29.12.2004. godine usvojila Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga («Sl.glasnik BiH» broj:62/04), čime je između ostalog utvrđeno da se akcizni proizvodi (određeni proizvodi) uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave. Uprava za indirektno oporezivanje je organizacija uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH («Sl.glasnik BiH» broj:44/03), koja je jedino odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda («Sl.glasnik BiH» broj:55/04) prihod koji je na raspolaganju entitetima i Distriktu Brčko je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH. Udjeli entiteta i Distrikta u preostalom iznosu izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen sa određenim koeficijentom. Posmatrajući Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH definisana je pripadnost javnih prihoda Kantona, kako slijedi:

a) udio prihoda sa Jedinstvenog računa (indirektni porezi), b) 100% od poreza na dobit kojeg su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav

1. tačka b) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, c) 63% od poreza na plaću uplaćenog u svakom kantonu za Tuzlanski kanton a 37% općinama

(osim općina Kladanj, Sapna i Teočak, Doboj Istok i Čelić kojim se ustupa 80% poreza), d) naknade i takse u skladu sa propisima kantona, e) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima, f) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona, g) prihodi od korišćenja ili prodaje kantonalne imovine, h) donacije i namjenske dotacije, i) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

UPOREDNI PREGLED STRUKTURE PRIHODA BUDŽETA

TUZLANSKOG KANTONA ZA I-VI 2009. I I-VI 2010. GODINE

GRUPA PRIHODA 2009. 2010. % Ukupno indirektni, određeni i ostali (1+2+3) 92,938,301.67 96,770,543.94 104.12

1. 717121-Prihodi od indirektnih poreza 89,648,100.58 95,710,987.38 106.762. PP određenih proizvoda 158,234.45 54,222.97 34.273. Porez na promet ostalih proizvoda i usluga 3,131,966.64 1,005,333.59 32.104. Zaostale uplate poreza 1,915,479.04 2,865,983.89 149.625. Porez na dobit 8,484,793.11 7,344,791.64 86.566. Porezi građana 0.00 0.00 0.007. Ostali porezi 75,304.99 31,048.78 41.238. Porez na dohodak 9,140,888.26 10,453,715.77 114.369. Naknade i takse-kant.budžet 4,337,142.86 4,571,840.84 105.41

10. Taksa za uvj.o zdr.stanju živ. 284.92 4,303.82 1,510.5411. Taksa za izvrš.vet.san.preglede 67,060.98 44,704.98 66.6612. Posebne naknade 4,556,930.85 5,930,504.31 130.1413. Neporezni prihodi 14,595,729.06 15,180,826.61 104.0114. Novčane kazne-kantonalne 1,819,141.53 1,426,901.54 78.44

UKUPNO: 137,931,057.27 144,625,166.12 104.85

7

Analizirajući ostvarene javne prihode u prvoj polovini 2010. godine koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju blagu tendenciju rasta, u odnosu na isti period 2009. godine za 4,85%. Sagledavajući ostvarenje ukupnih prihoda koji pripadaju Tuzlanskom kantonu po mjesečnoj dinamici 2010. u odnosu na isti period 2009. godine, rast ukupnih prihoda vidljiv je iz slijedeće tabele i grafikona.

MJESEC 2009. 2010. % JANUAR 23,220,115.69 27,905,306.66 120.18FEBRUAR 18,579,728.13 19,589,251.04 105.43MART 20,493,781.02 22,809,194.47 111.30APRIL 29,773,260.69 24,719,447.09 83.03MAJ 23,617,839.65 25,688,353.32 108.77JUNI 22,246,332.09 23,913,613.54 107.49

UKUPNO: 137,931,057.27 144,625,166.12 104.85

Obrazloženje za smanjenje prihoda u odnosu na mjesec aprilu 2009. godine jeste činjenica da je

prikupljeni porez na dohodak iz prva tri mjeseca 2009. godine u cjelokupnom iznosu raspoređen u mjesecu aprilu, zbog kašnjenja u donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Sl.novine FBiH“ broj 20/09 od 06.04.2009. godine) koji je regulisao pripadnost ove vrste poreskog prihoda.

Prihodi po analitici imaju slijedeća kretanja:

- Porez na promet indirektnih i drugih zaostalih poreza na promet proizvoda i usluga za period 01.01.-30.06.2010. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 96.770.543,94 KM ili za 4,12% je veći u odnosu na isti period prethodne godine.

8

MJESEC 2009. 2010. %

Januar 15,849,305.94 16,576,187.69 104.59Februar 14,555,209.91 14,029,028.06 96.38Mart 14,456,229.18 14,555,140.67 100.68April 16,934,446.69 17,066,618.55 100.78Maj 15,550,964.81 17,783,676.08 114.36Juni 15,592,145.14 16,759,892.89 107.49 UKUPNO: 92,938,301.67 96,770,543.94 104.12

- Porez na dohodak kao kategorija javnog prihoda uvedena 2009. godine zamjenila je dosadašnje porez na plaću, na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, na dobit od poljoprivredne djelatnosti, na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na ukupan prihod fizičkih lica, prihod od imovinskih prava i na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu zaostalih uplata poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica a odnose se na period do 31.12.2008. godine, raspoređuju se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Ako posmatramo uplaćeni porez na dohodak ostvarenje u 2010. godini je veće za 14,36 % u

odnosu na isti period 2009. godine, dok posmatrano zajedno sa zaostalim porezima taj procenat se uvećava za 20,47 %.

- Porez na dobit ostvaren je u 2010. godini u ukupnom iznosu od 7.344.791,64 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine manje za 13,44%. - Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su u posmatranom periodu tekuće godine ostvareni u ukupnom iznosu od 17.599.260,09 KM ili za 13,75% manje u odnosu na isti period prethodne godine (podatak iz tabelarnog “Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK za period I-VI 2010. godine”).

9

Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti prihodi, namjenski prihodi i primljeni grantovi i donacije), kao dio neporeskih prihoda, prikupljeni su u ukupnom iznosu od 21.217.976,06 KM. Napominjemo da se u 2010. godini, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

U prilogu poglavlja I Prihodi i primici, dat je tabelarni Pregled prikupljenih vlastitih i namjenskih prihoda Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2010. godine.

PREGLED PRIKUPLJENIH VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA TUZLANSKOG KANTONA ZA I – VI 2010. GODINU

(1) VLASTITI PRIHODI

ŠIFRA NAZIV IZNOS 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 10,192,716.49

UKUPNO: 10,192,716.49 (2) OSTALI NEPOREZNI PRIHODI (bez Escrow)

721112 Prihodi od davanja prava na ekspl.prir.res.pat.i aut.prava (koncesije) 771,520.39722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 278,565.82731111 Tekuće potpore iz inozemstva 0.00731112 Tekuće potpore od EK za projekat deminiranja 0.00732112 Primljeni grantovi od Federacije 1,849,532.96732115 Primljeni grantovi od gradova 0.00732116 Primljeni grantovi od općina 71,553.85732117 Primljeni grantovi od mjesnih zajednica 0.00732121 Donacije od fizičkih lica 34,173.36732122 Donacije od pravnih lica 17,100.07

UKUPNO: 3,022,446.45 (3)POSEBNE NAKNADE (bez naknada za zašt. od prir.nesr.)

721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama I kategorije 0.00721226 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kategorije 0.00722521 Pos.vod.nakn.za zašt.voda za transp.sr.koja za pogon kor.naftu ili n.der. 463,740.99722522 Pos.vod.nakn.za zašt.voda(isp.otp.v.,uzgoj ribe,up.vj.đubr.i hem.za.zašt.b.) 514,213.25722523 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za javnu vodoopskrbu 64,237.31722524 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za flaš.vode i min.v,uzgoj ribe u ribnj. 96.36722525 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za ind.proc. uklj. i termoelektrane 270,680.64722526 Pos.vod.nakn.za korišt.vode za proizv.elektr.energije u hidroelektranama 1,484.46722527 Pos.vod.nakn.za vađenje materijala iz vodotoka 5,670.00722528 Pos.vod.nakn.za zaštitu od poplava 154.23722529 Opća vodna naknada 530,083.01777776 Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 2,020.93

ukupno vodne naknade: 1,852,381.18722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma 1,879,710.38722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 272,682.17722543 Naknada za krčenje šuma 466.20722544 Naknada za ograničenje korištenja šuma 0.00722545 Sredstva za jedostavnu biološku reprodukciju šuma 6,055.76

10

722546 Sredstva na promet šuma 0.00 ukupno zaostale obaveze za naknade za šume: 2,158,914.51

722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica lica 247.36722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 66.00722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 209.80722554 Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 46.00722555 Pos.nakn.za okoliš koje pl.pravna lica pri svakoj registraciji mot.vozila 317,500.72722556 Pos.nakn.za okoliš koje pl.fizička lica pri svakoj registraciji mot.vozila 1,047,940.10

ukupno naknade za zaštitu okoliša: 1,366,009.98 UKUPNO: 5,377,305.67 (4) NAKNADE I TAKSE

ŠIFRA NAZIV IZNOS 722422 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 354,975.74722423 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 1,005.47722424 Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonu 24,104.39722514 Fed.nakn. za izv.vet.zdr.preglede u zemlji 44,704.98

UKUPNO: 424,790.58 UKUPNO 1+2+3+4 19,017,259.19 (5) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NESREĆA (podračun JR)

ŠIFRA NAZIV IZNOS 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 23,947.38719115 Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.po ugov.o dj.i privr.i povr.posl. 468.38722581 Pos.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osn.zbirni iznos neto plaća 411,284.35722582 Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.gdje je osn.zbirni iznos nto primitaka po osn sd 21,617.37

UKUPNO: 457,317.48 (6) ESCROW (podračun JR)

721613 Prihodi od privatizacije preduzeća (ESCROW račun) 1,623,102.47 (7) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATR. (podračun JR)

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir. sila 105.43722584 Naknada iz funkc. premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 15.03722585 Naknada za zaj.prof.vatr.jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir.sila 22.43722586 Naknada za zaj. prof.vatr. jedinice iz funkc.premije osiguranja od autoodg. 2,216.56

UKUPNO: 2,359.45 (8) NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPR. ŠUMA (podračun JR)

722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 105,651.21722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 11,130.85722453 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 0.00722454 Naknada za korištenje državnih šuma 85.10722455 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 1,070.31722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 0.00

UKUPNO: 117,937.47 UKUPNO 5+6+7+8 2,200,716.871. UKUPNI PRIHODI KANTONA 144,625,166.122. VLASTITI, NAMJENSKI, TEKUĆE POTPORE, DONACIJE, GRANTOVI 21,217,976.06

BUDŽETSKI PRIHODI (1-2) 123,407,190.06

11

Grupisani prihodi i primici po glavnim ekonomskim kategorijama u odnosu na planirane za prvih šest mjeseci 2010. godine sagledavaju se iz priložene tabele.

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA ZA PERIOD: 01.01.-30.06.2010. GODINE

PLAN PLANIRANO OSTVARENO OSTVARENO % % % NAZIV PRIHODA

ZA 2010. I - VI 2010 I - VI 2010 I - VI 2009 (4/2) (4/3) (4/5) 1 2 3 4 5 6 7 8

Prihodi od poreza 257,049,639.00 128,524,819.50 117,441,668.26 112,493,656.31 45.69 91.38 104.40 -Prihodi od indirektnih poreza 212,814,140.00 106,407,070.00 95,710,987.38 89,648,100.58 44.97 89.95 106.76 -PP visokotarifnih proizvoda 66,900.00 33,450.00 54,222.97 158,234.45 0.00 0.00 34.27-Ukupno indirektni porezi sa Jedinstvenog računa 212,881,040.00 106,440,520.00 95,765,210.35 89,806,335.03

44.99 89.97 106.64 -Porezi na dohodak i zaostali porezi na plaću 24,762,127.00 12,381,063.50 13,304,765.34 11,036,638.57

53.73 107.46 120.55Neporezni prihodi (bez vlastitih i namjenskih) 14,785,199.06 7,392,599.53 6,076,934.21 6,386,116.19

41.10 82.20 95.16Otplate datih pozajmljivanja 5,491,414.57 2,745,707.29 578,740.91 264,503.60 10.54 21.08 218.80UKUPNO (bez vlastitih): 277,326,252.63 138,663,126.32 124,097,343.38 119,144,276.10 44.75 89.50 104.16Vlastiti i namjenski prihodi i grantovi korisnika 56,991,404.48 28,495,702.24 12,811,853.76 16,106,304.90 22.48 44.96 79.55UKUPNO (sa vlastitim): 334,317,657.11 167,158,828.56 136,909,197.14 135,250,581.00 40.95 81.90 101.23Eskrow račun 3,155,000.00 1,577,500.00 866,835.00 0.00 27.47 54.95 0.00UKUPNO: 337,472,657.11 168,736,328.56 137,776,032.14 135,250,581.00 40.83 81.65 101.87Finansiranje: Primici od inozemnog zaduživanja 28,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SVEUKUPNO: 365,472,657.11 182,736,328.56 137,776,032.14 135,250,581.00 37.70 75.40 101.87

Članom 8. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (“Sl. novine TK” broj

15/07, 2/08, 4/08 i 8/08) koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona je regulisano da se vlastiti prihodi korisnika budžeta mogu koristiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod, osim za korisnike iz oblasti obrazovanja za koje je taj rok 31. Oktobar naredne fiskalne godine.

U okviru poglavlja I Prihodi i primici nalazi se Pregled planiranih i ostvareni prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-30.06.2010. godinue iz koga se vidi ostvarenje prihoda i primitaka po analitici.

12

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA I – VI 2010. GODINE

RED. EKON. OPIS BUDŽET OSTVARENJE OSTVARENJE IND IND BR. KOD 2010 JAN-JUN 10 JAN-JUN 09 (2/1) (2/3)

-1- -2- -3- -4- -5- 1 PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJA 365,472,657.11 137,776,032.14 135,250,581.00 37.70 101.87 2 710000 PRIHODI OD POREZA 257,080,639.00 117,615,194.20 112,503,229.15 45.75 104.54 3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 18,062,725.00 7,344,791.64 8,484,793.11 40.66 86.56 4 711100 Porezi na dobit pojedinaca 0 0 0 n/m n/m 5 711200 Porez na dobit poduzeća 18,062,725.00 7,344,791.64 8,484,793.11 40.66 86.56 6 711210 Porezi na dobit 0 7,344,791.64 8,484,793.11 n/m 86.56 7 711211 Porez na dobit 0 7,344,791.64 8,484,793.11 n/m 86.56 8 711900 Ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 0 0 0 n/m n/m 9 712000 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n/m n/m

10 712100 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n/m n/m 11 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2,900,000.00 2,851,049.57 1,895,750.31 98.31 150.39 12 713100 Porezi na plaće 2,900,000.00 2,851,049.57 1,895,750.31 98.31 150.39 13 713110 Porezi na plaće 0 2,851,049.57 1,895,750.31 n/m 150.39 14 713111 Porez na plaću i druga osobna primanja 0 2,002,832.71 899,518.33 n/m 222.66 15 713113 Porez na dodatna primanja 0 848,216.86 996,231.98 n/m 85.14 16 714000 Porez na imovinu 0 0 0 n/m n/m 17 714100 Porez na imovinu 0 0 0 n/m n/m 18 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 1,340,839.00 1,026,640.38 3,163,508.76 76.57 32.45 19 715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili doda 840,213.00 855,369.50 1,677,633.21 101.80 50.99 20 715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 0 604,540.06 908,978.36 n/m 66.51 21 715131 Porez na promet proizvoda iz tbr 1. (20%) 0 79,624.27 115,429.27 n/m 68.98 22 715132 Porez na promet proizvoda iz tarifnog br: 2. (10%) 0 18,649.77 55,428.97 n/m 33.65 23 715136 Porez na promet proizvoda za koje poreski obveznik ne pos 0 2.4 0 n/m n/m 24 715137 Kaznena kamata 0 506,263.62 738,120.12 n/m 68.59 25 715140 Porez na promet usluga 0 250,829.44 768,654.85 n/m 32.63 26 715141 Porez na promet usluga (osim usluga u građev) 0 244,456.97 756,841.46 n/m 32.30 27 715143 Porez na potrošnju u ugostit. od pravnih lica 0 3,496.26 8,904.18 n/m 39.27 28 715144 Porez na potrošnju od fizičkih lica 0 2,876.21 2,909.21 n/m 98.87 29 715200 Porez na promet posebnih usluga 11,500.00 14,934.32 19,728.73 129.86 75.70 30 715210 Porez na promet posebnih usluga 0 14,934.32 19,728.73 n/m 75.70 31 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 14,934.32 19,728.73 n/m 75.70 32 715300 Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje do 0 0 0 n/m n/m

13

33 715400 Akcize 0 0 0 n/m n/m 34 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 489,126.00 156,336.56 1,466,146.82 31.96 10.66 35 715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 0 156,336.56 1,466,146.82 n/m 10.66 36 715912 Porez na promet nafte po nižoj stopi iz člana 12. 0 5,889.34 7,338.98 n/m 80.25 37 715913 Porez na prom. energenata po nižoj stopi iz člana 12. 0 3,450.20 53,858.11 n/m 6.41 38 715914 Porez na promet osn.pr.poljop.ribar. 0 125,169.13 160,920.46 n/m 77.78 39 715915 Porez na prom.osn.proiz.za gradjevin. 0 21,827.89 1,244,029.27 n/m 1.75 40 716000 Prihodi od porez na dohodak 21,862,127.00 10,453,715.77 9,140,888.26 47.82 114.36 41 716100 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica 21,862,127.00 10,453,715.77 9,140,888.26 47.82 114.36 42 716110 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica 0 10,453,715.77 9,140,888.26 n/m 114.36 43 716111 Porez na doh. fizič. lica od nesamostalne djelatnosti 0 8,597,461.11 7,922,694.18 n/m 108.52 44 716112 Porez na doh. fizič. lica od samostalne djelatnosti 0 323,109.13 212,162.10 n/m 152.29 45 716113 Porez na doh. fizič. lica od imovine i imov.prava 0 202,892.57 54,775.70 n/m 370.41 46 716114 Porez na doh. fizič. lica od ulaganja kapitala 0 3,406.96 6,920.26 n/m 49.23 47 716115 Porez na doh. fizič. lica na dobitke od nagrada i igara n 0 111,242.86 108,416.18 n/m 102.61 48 716116 Porez na doh. fizič. lica od drugih samost. djelatnosti 0 989,496.66 834,664.41 n/m 118.55 49 716117 Prih. od poreza na dohodak po končnom obračunu 0 226,106.48 1,255.43 n/m 18010.28 50 717000 Prihodi od indirektnih poreza 212,814,140.00 95,710,987.38 89,648,100.58 44.97 106.76 51 717100 Prihodi od indirektnih poreza 212,814,140.00 95,710,987.38 89,648,100.58 44.97 106.76 52 717121 Prih.od indirektnih pore.koji pripadaju kantonu 0 95,710,987.38 89,648,100.58 n/m 106.76 53 719000 Ostali porezi 33,908.00 173,786.49 11,953.68 512.52 1453.83 54 719100 Ostali porezi 33,908.00 173,786.49 11,953.68 512.52 1453.83 55 719110 Ostali porezi 0 173,786.49 11,953.68 n/m 1453.83 56 719111 Ostali porezi 0 260.55 562.88 n/m 46.29 57 719112 Porezi na reklamu 0 0 240.25 n/m 0.00 58 719113 Porez na firmu 0 0 1,577.71 n/m 0.00 59 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih n 0 173,510.06 9,572.84 n/m 1812.52 60 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0 15.88 0 n/m n/m 61 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 66,900.00 54,222.97 158,234.45 81.05 34.27 62 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 66,900.00 54,222.97 158,234.45 81.05 34.27 63 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 66,900.00 54,222.97 158,234.45 81.05 34.27 64 777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0 54,222.97 158,234.45 n/m 34.27 65 777778 Uplate zaostalih obav. od PNP visoko tarifnih proizvoda 0 54,222.97 158,234.45 n/m 34.27 66 720000 NEPOREZNI PRIHODI 67,750,341.54 17,599,260.09 20,406,099.97 25.98 86.25 67 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi o 4,592,811.64 1,736,211.96 109,572.80 37.80 1584.53 68 721100 Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih 1,186,691.00 128,004.09 103,510.68 10.79 123.66

14

69 721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 125,250.59 103,126.32 n/m 121.45 70 721111 Prihodi od dividendi i udjela u profit u javnim preduzeći 0 10 87.04 n/m 11.49 71 721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resur 0 8,839.20 0 n/m n/m 72 721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 116,401.39 103,039.28 n/m 112.97 73 721120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 0 2,753.50 384.36 n/m 716.39 74 721121 Prihodi od zemljišne rente 0 2,204.00 184.36 n/m 1195.49 75 721122 Prihodi od iznajmljivanje poslovnih prostora 0 549.5 200 n/m 274.75 76 721200 Ostali prihodi od imovine 8,572.00 741,284.02 6,062.12 8647.74 12228.13 77 721210 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 20 0 n/m n/m 78 721220 Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 0 736,656.58 0 n/m n/m 79 721225 Prih. od zakupa javnog vodnog dobra- I kategor 0 736,656.58 0 n/m n/m 80 721230 Ostali prihodi od imovine 0 4,607.44 6,062.12 n/m 76.00 81 721231 Ostali prihodi od imovine 0 3,479.44 5,498.12 n/m 63.28 82 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0 1,128.00 564 n/m 200.00 83 721300 Kamate primljene od pozajmica i učešča u kapitalu 242,548.64 0 0 0.00 n/m 84 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0 0 0 n/m n/m 85 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 88.85 0 n/m n/m 86 721510 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 88.85 0 n/m n/m 87 721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 88.85 0 n/m n/m 88 721600 Prihodi od privatizacije 3,155,000.00 866,835.00 0 27.47 n/m 89 721610 Prihodi od privatizacije 0 866,835.00 0 n/m n/m 90 721613 Prihodi od privatizacije preduzeća 0 866,835.00 0 n/m n/m 91 721700 Prih.po osn. premije i proviz.za izdatu garanciju 0 0 0 n/m n/m 92 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 59,175,506.48 14,436,146.59 18,477,385.64 24.40 78.13 93 722100 Administrativne takse 3,149,440.00 1,406,314.80 1,375,855.82 44.65 102.21 94 722120 Kantonalne takse 0 1,406,314.80 1,375,855.82 n/m 102.21 95 722121 Kantonalne administrativne takse 0 1,406,314.80 1,375,855.82 n/m 102.21 96 722200 Sudske takse 6,021,360.00 2,621,813.35 2,197,911.49 43.54 119.29 97 722220 Kantonalne sudske naknade 0 2,621,813.35 2,197,911.49 n/m 119.29 98 722221 Kantonalne sudske takse 0 2,621,813.35 2,197,911.49 n/m 119.29 99 722300 Komunalne takse 2,751.00 957.5 1,292.00 34.81 74.11

100 722310 Kantonalne komunalne takse 0 957.5 1,292.00 n/m 74.11 101 722311 Kantonalne komunalne takse 0 957.5 1,292.00 n/m 74.11 102 722400 Ostale budžetske naknade 2,941,425.00 121,816.29 301,524.37 4.14 40.40 103 722420 Kantonalne naknade 0 121,816.29 301,524.37 n/m 40.40 104 722421 Kantonalne naknade 0 31,365.83 208,551.95 n/m 15.04

15

105 722422 Naknada za korištenje polj.zemlj.u nepoljopriv.svrhe 0 63,300.00 0 n/m n/m 106 722424 Nakn.za tehnički pregled vozila-pripadaju kantonu 0 0 21,716.32 n/m 0.00 107 722429 Ostale kantonalne nakande 0 27,150.46 71,256.10 n/m 38.10 108 722500 Posebne naknade i takse 15,207,213.00 1,230,996.52 2,860,151.10 8.09 43.04 109 722510 Naknade i takse za vet. - saniratne preglede životinja i 0 146,163.81 156,125.46 n/m 93.62 110 722511 Fed. taksa za uvjerenje o zdravstv. stanju životinja 0 4,303.82 284.92 n/m 1510.54 111 722514 Federal.naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne pregle 0 37,706.69 54,623.01 n/m 69.03 112 722515 Naknade za korišt. pod. premjera i katastra 0 102,624.30 96,100.53 n/m 106.79 113 722516 Naknade za vršenje usl.iz obl.premjera i katast. 0 1,529.00 5,117.00 n/m 29.88 114 722520 Vodne naknade 0 5,670.00 820,625.23 n/m 0.69 115 722521 Posbna.vodna nakn.za zaštitu voda za transportna sredstva 0 0 230,241.69 n/m 0.00 116 722522 Poseb. vodona nakn.za zaštitu voda(ispuštanje otpadnih vo 0 0 397,802.40 n/m 0.00 117 722523 Pos.vod. naknada za korištenje voda za javnu vodoobskrbu 0 0 192,117.86 n/m 0.00 118 722527 Poseb. vodna naknada za vađenje mat.iz vodotoka 0 5,670.00 0 n/m n/m 119 722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 0 0 463.28 n/m 0.00 120 722540 Naknade za korištenje šuma 0 972,830.52 1,075,128.71 n/m 90.49 121 722541 Nakn.za korištenje. opće korisnih funkcija šuma 0 972,830.52 1,075,128.71 n/m 90.49 122 722550 Naknade za zaštitu okoliša 0 104,491.17 808,011.75 n/m 12.93 123 722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 0 247.36 193.6 n/m 127.77 124 722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 0 66 30.89 n/m 213.66 125 722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 0 209.8 166.6 n/m 125.93 126 722554 Naknade korisnika okoliša fizičkih lica 0 46 62.65 n/m 73.42 127 722555 Poseb. nak. za okoliš za prav. lica pri reg.mot.voz. 0 5,621.01 692,058.01 n/m 0.81 128 722556 Poseb. nakn.za okliš za fiz.lica pri reg.mot.voz. 0 98,301.00 115,500.00 n/m 85.11 129 722580 Posebne nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-osn. ne 0 1,841.02 259.95 n/m 708.22 130 722581 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-neto plaća 0 1,841.02 0 n/m n/m 131 722582 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-primitak od druge sa 0 0 259.95 n/m 0.00 132 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga(Prih.od sopstvenih djel 31,308,190.92 8,717,449.43 11,286,462.54 27.84 77.24 133 722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 112,183.27 119,223.16 n/m 94.10 134 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 90,059.36 102,987.09 n/m 87.45 135 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0 21,973.91 15,931.07 n/m 137.93 136 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0 150 305 n/m 49.18 137 722620 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 1,678.00 26,995.00 n/m 6.22 138 722621 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 1,678.00 26,995.00 n/m 6.22 139 722630 Vlastiti prihodi 0 8,603,588.16 11,140,244.38 n/m 77.23 140 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 0 8,602,201.16 11,134,531.38 n/m 77.26

16

141 722632 Prihodi od mjenica 0 755 5,523.00 n/m 13.67 142 722633 Prihod od prodatih taksenih marki 0 0 150 n/m 0.00 143 722634 Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 0 167 40 n/m 417.50 144 722635 Prihodi od izdatih poreskih markica 0 465 0 n/m n/m 145 722700 Povrati 545,126.56 336,798.70 454,188.32 61.78 74.15 146 722710 Povrati iz ranijih god. 0 56,893.01 133,230.52 n/m 42.70 147 722711 Povrat invalidnina iz ranijih god. 0 144 0 n/m n/m 148 722712 Povrat pogrešno isplaćenih plaća 0 0 887.27 n/m 0.00 149 722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 0 114 350 n/m 32.57 150 722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0 4,054.57 3,610.74 n/m 112.29 151 722719 Ostali povrati 0 52,580.44 128,382.51 n/m 40.96 152 722720 Uplata za prekoračenje troškova 0 100 2,699.35 n/m 3.70 153 722721 Uplata za prekoračenje PTT usluga 0 100 2,699.35 n/m 3.70 154 722730 Uplata anuiteta za date kredite i upl. po osn.prinudne na 0 1,911.25 1,204.02 n/m 158.74 155 722732 Prihodi od troš.naplate po postupku prinudne naplate 0 1,911.25 1,204.02 n/m 158.74 156 722740 Naplate premija 0 16,508.51 0 n/m n/m 157 722741 Naplata premija osiguranja 0 16,508.51 0 n/m n/m 158 722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u bu. 0 121,954.54 105,087.43 n/m 116.05 159 722751 Primlj. namjenske donacije neplanirene u budžetu 0 121,954.54 105,087.43 n/m 116.05 160 722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 0 89,255.17 200,720.28 n/m 44.47 161 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 0 89,255.17 200,720.28 n/m 44.47 162 722790 Ostale neplanirane uplate 0 50,176.22 11,246.72 n/m 446.14 163 722791 Ostale neplanirane uplate 0 50,176.22 11,246.72 n/m 446.14 164 723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 3,982,023.42 1,426,901.54 1,819,141.53 35.83 78.44 165 723100 Novčane kazne 3,982,023.42 1,426,901.54 1,819,141.53 35.83 78.44 166 723120 Po kantonalnim propisima 0 1,426,901.54 1,819,141.53 n/m 78.44 167 723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 0 74,440.00 67,168.70 n/m 110.83 168 723122 Ostale kazne 0 22,157.07 21,428.53 n/m 103.40 169 723123 Novčane kazne za prekršaje koje su regist. u registru nov 0 1,303,834.97 1,689,007.50 n/m 77.20 170 723129 Ostali prihodi 0 26,469.50 41,536.80 n/m 63.73 171 811000 Kapitalni primici 0 0 0 n/m n/m 172 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 n/m n/m 173 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0 0 0 n/m n/m 174 811300 Kapitalni grantovi od nevladinih izvora 0 0 0 n/m n/m 175 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 n/m n/m 176 UKUPNO GRANTOVI 7,150,262.00 1,982,836.94 2,076,748.28 27.73 95.48

17

177 730000 Tekuće potpore (grantovi i donacije) 7,150,262.00 1,982,836.94 2,076,748.28 27.73 95.48 178 731100 Tekuće potpore Iz inozemstva 379,132.00 0 0 0.00 n/m 179 732100 Od ostalih nivoa vlasti 6,771,130.00 1,982,836.94 2,076,748.28 29.28 95.48 180 732110 Od ostalih nivoa vlasti 0 1,953,372.65 2,066,271.13 n/m 94.54 181 732112 Primljeni grantovi od Federacije 0 1,843,452.51 2,058,195.38 n/m 89.57 182 732116 Primljeni grantovi od općina 0 109,920.14 8,075.75 n/m 1361.11 183 732120 Donacije 0 29,464.29 10,477.15 n/m 281.22 184 732121 Donacije od fizičkih lica 0 29,464.29 8,424.65 n/m 349.74 185 732122 Donacije od pravnih lica 0 0 2,052.50 n/m 0.00 186 812000 Kapitalne potpore (grantovi) 0 0 0 n/m n/m 187 812100 Kapitalne potpore iz inozemstva 0 0 0 n/m n/m 188 812200 Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti 0 0 0 n/m n/m 189 813000 Primljene otplate datih zajmova i povrata uč. u kapitalu 5,491,414.57 578,740.91 264,503.60 10.54 218.80 190 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 65,427.60 0 7,240.00 0.00 0.00 191 813110 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 0 0 7,240.00 n/m 0.00 192 813116 Otplate od pozajmljivanja općinama 0 0 7,240.00 n/m 0.00 193 813200 Primljene otplate od pozajm. pojedincima i neprofitnim or 290,000.00 121,129.26 141,076.10 41.77 85.86 194 813210 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 121,129.26 141,076.10 n/m 85.86 195 813211 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 121,129.26 141,076.10 n/m 85.86 196 813300 Primljene otplate od pozajmlj. javnim poduzećima 2,685,118.85 323,118.27 93,119.41 12.03 346.99 197 813310 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 323,118.27 93,119.41 n/m 346.99 198 813311 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 323,118.27 93,119.41 n/m 346.99 199 813400 Povrat od učešća u dionicama javnih poduzeća 0 0 0 n/m n/m 200 813500 Povrat od učešća u dionicama privatnih poduzeća i u zajed 0 0 0 n/m n/m 201 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanj 2,450,868.12 134,493.38 23,068.09 5.49 583.03 202 813610 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanj 0 134,493.38 23,068.09 n/m 583.03 203 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja 0 134,493.38 23,068.09 n/m 583.03 204 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo 0 0 0 n/m n/m 205 FINANSIRANJE 28,000,000.00 0 0 0.00 n/m 206 814000 Dugoročni krediti i zajmovi 28,000,000.00 0 0 0.00 n/m 207 814100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 n/m n/m 208 814200 Primici od inozemnog zaduživanja 28,000,000.00 0 0 0.00 n/m 209 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 n/m n/m 210 815000 Kratkoročni krediti i zajmovi 0 0 0 n/m n/m 211 815100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 n/m n/m 211 815200 Primici od inozemnog zaduživanja 0 0 0 n/m n/m

18

II RASHODI I IZDACI

Budžet Tuzlanskog kantona je izvršavan u skladu sa načelom modificiranog događaja, koji se

definiše na način da se rashodi priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno samo plaćanje (“Sl. novine FBiH” br. 19/06 član 2. stav 1. alineja 12.).

Budžet Tuzlanskog kantona odobravan je putem mjesečnih operativnih planova, koje budžetski korisnici posredstvom nadležnih institucija (resornih ministarstava), dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika uplaćivani su na depozitni račun Tuzlanskog kantona, i korisnicima stavljani na raspolaganje u skladu sa ostvarenim prilivom na račun. Za izvršavanje ovih rashoda i izdataka korisnici su podnosili Vladi na usvajanje kriterije za trošenje tih sredstava.

U narednoj tabeli prikazano je konsolidovano izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-30.06.2010. godine, u kome se ukupan plan rashoda i izdataka ostvario sa 41,08%.

P R E G L E D K O N S O L I D O V A N I H

planiranih i ostvarenih rashoda, izdataka i finansiranja za I -VI 2010. godine

NAZIV RASHODA, IZDATAKA

I FINANSIRANJA

PLAN BUDŽETA

2010.

OPERATIVNIPLAN

I - VI 2010.

OSTVARENOI -VI 2010.

OSTVARENO I -VI 2009.

% (4/2)

% (4/3)

% (4/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 BRUTO PLATE I DOPR. POSLOD. 183,021,627.00 91,635,294.72 92,610,899.84 91,794,340.07 50.60 101.06 100.89 NAKNADE ZAPOSLENIM 20,586,098.00 12,798,369.61 12,558,468.20 14,255,689.81 61.00 98.13 88.09 MATERIJAL I USLUGE 44,553,610.78 18,694,886.32 14,603,137.90 15,518,256.06 32.78 78.11 94.10 TEKUĆI GRANTOVI 79,992,850.27 26,936,887.29 25,331,637.08 23,317,696.36 31.67 94.04 108.64 KAPITALNI GRANTOVI 10,993,000.00 2,097,411.35 800,085.48 820,161.95 7.28 38.15 97.55IZDACI ZA KAMATE 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19 IZDACI ZA STALNA SREDSTVA 11,777,426.06 1,981,826.53 800,733.35 988,971.75 6.80 40.40 80.97 DATA POZAJMLJIVANJA 9,650,645.00 3,680,000.00 3,159,834.95 0.00 32.74 85.87 0.00OTPLATE OD ZADUŽIVANJA 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09

S V E G A: 365,472,657.11 159,915,916.89 150,140,277.27 149,438,227.67 41.08 93.89 100.47 Plan rashoda i izdataka budžeta za 2010. godinu iznosi 365.410.882,56 KM, međutim u ovom

Izvještaju podaci se analiziraju u odnosu na planirani iznos od 365.472.657,11KM. Razlika uvećanog plana rashoda i izdataka u iznosu od 61.774,55 KM, odnosi se na donacije i

grantove koji nisu planirani u budžetu, a ostvareni su u toku posmatranog perioda i namjenski su usmjereni posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, što je regulisano članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Analitika neplaniranih grantova i donacija prikazana je u slijedećem tabelarnom prikazu.

19

Red br. BUDŽETSKI KORISNIK DAVALAC GRANTA

ILI DONACIJE IZNOS EKONOMSKI KOD SVRHA BROJ I DATUM ODLUKE

1 24020018 - JU OŠ "Kladanj" Kladanj

Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo 1,800.00

613900-Ugovor. usluge Sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža

02/1-14-4754/10 25.03.2010.godine

2 24020031 - JU Prva OŠ Srebrenik Općina Srebrenik 5,000.00 821300-Nabav.opreme

Sufinansiranje projekta "Gledam, istražujem, stvaram"

02/1-14-4754-1/10 25.03.2010.godine

3 24030013- JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla Općina Tuzla 5,906.16

613700-Izd.za tek.odr. Remont dijela instalacija centralnog grijanja

02/1-14-4754-2/10 25.03.2010.godine

4 24020002 - JU OŠ "Banovići selo" Banovići Općina Banovići 274.00

613900-Ugovor. usluge Sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža

02/1-14-6665-1/10 29.04.2010.godine

5 24020019 - JU OŠ "Stupari" Kladanj Općina Kladanj 825.00 613900-Ugovor. usluge

Sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža

02/1-14-6665-2/10 29.04.2010.godine

6

24020084- JU "Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju " Tuzla

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 5,000.00

613100-Putni tro. 700,00 613300-Komun.usl 200,00 613400-Nab.mate. 2.000,00 613900-Ugov.uslu 2.100,00

Sufinansiranje projekta "Edukacija nastavnika i pružanje podrške nastavnicima u integrativnim osnovnim školama"

02/1-14-5290-3/10 06.04.2010.godine

7 24030006- JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj Općina Kladanj 1,100.00 613900-Ugovor.usluge Sufinansiranje pripravnika - volontera

sa visokom stručnom spremom 02/1-14-5290-1/10 06.04.2010.godine

8 24030007- JU MS "Ekonomsko-hemijska škola" Lukavac

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 1,500.00

821300-Nabav.opreme Sufinansiranje projekta "Izdavanje i štampanje školskih glasnika"

02/1-14-5290-2/10 06.04.2010.godine

9 24030025- JU MSŠ Srebrenik Općina Srebrenik 3,231.84 613900-Ugovor.usluge

Sufinan.stručnog osposobljavanja nezapos.lica sa završenom visokom ili višom šk.spr.za samostalan rad u oblasti obrazovanja

02/1-14-5290/10 06.04.2010.godine

10 24030034- JU MSŠ Sapna Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 3,000.00

821300-Nabav.opreme Sufinansiranje projekta "S knjigom u svijet znanja"

02/1-14-6665-3/10 29.04.2010.godine

11 24020018- JU OŠ "Kladanj" Kladanj Općina Kladanj 2,200.00 613900-ugovor.usluge Sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža

02/1-14-8278-1/10 20.05.2010.

12 24020018- JU OŠ "Kladanj" Kladanj Općina Kladanj 4,400.00 613900-ugovor.usluge


02/1-14-7904-1/10 13.05.2010.

13 24020019- JU OŠ "Stupari" Kladanj Općina Kladanj 825.00 613900-ugovor.usluge


02/1-14-8278-2/10 20.05.2010.

14 24020020- JU OŠ "Čelić" Čelić Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 1,500.00

613900-ugovor.usluge Sufinansiranje programa "Izdavanje i štampanje školskih glasnika"

02/1-14-7904-2/10 13.05.2010.

15 24030006 - JU MSŠ "Musa Ć. Ćatić"Kladanj Općina Kladanj 1,100.00

613900-ugovor.usluge Sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža

02/1-14-8278-3/10 20.05.2010.

16 24040001 - JU Univerzitet u Tuzli World University Service (WUS) Austrija 24,112.55

614300-grant 12.056,27 613900-ug.usl 12.056,28

Realiz. projekta "Inform.sistem za podršku u internom osiguranju kvaliteta na univer. Tuzla i Mostar"

02/1-14-7904-3/10 13.05.2010.

UKUPNO: 61,774.55

20

Članom 14. stav 2. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu je

regulisano da se budžet izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih budžetskih sredstava korisnicima. Ministarstvo finansija je u toku 2010. godine kvartalno vršilo izradu plana novčanih tokova, putem kojeg se predviđaju sve uplate i isplate sa Jedinstvenog računa trezora, te iste zajedno sa prijedlozima operativnih planova po mjesecima predlagalo Vladi Tuzlanskog kantona na odobravanje.

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Plan novčanih tokova

za period januar-mart 2010. godine, na osnovu kojeg je određena gornja granica rashoda iz budžeta za odobravanje Operativnog plana za navedeni period, koja je iznosila 65.761.121,00 KM.

Takođe i u drugom kvartalu fiskalne 2010. godine Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Plan

novčanih tokova za period april-juni 2010. godine na osnovu kojeg je određena gornja granica rashoda iz budžeta za odobravanje Operativnog plana za navedeni period, koja je iznosila 68.449.491,30 KM.

Napominjemo da je ograničavanje rashoda od strane Vlade vršeno samo za dio sredstava koja

se odnose na rashode iz budžeta utvrđene u zasebnoj koloni usvojenog budžeta. Drugi dio sredstava, koji se odnosi na rashode iz vlastitih i namjenskih prihoda, ne ograničava se s obzirom da se ova sredstva koriste tek kada su raspoloživa na Jedinstvenom računu budžeta. Za ovaj dio sredstava ne može nastati deficit niti suficit, jer se ona razgraničavaju po načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

Analizirajući izvršenje rashoda i izdataka na nivou ukupnog u iznosu od 150.140.277,27 KM, u

odnosu na odobreni operativni plan od 159.915.916,89 KM, evidentno je ukupno ostvarenje u procentu od 93,89%. Ovakav nivo ostvarenja pokazuje da su izvršeni rashodi na ukupnom nivou pratili ograničeni operativni budžet za prvu polovinu godine, a što samim time bilo usklađeno sa ostvarenim prihodima i primicima budžeta.

Iz prikazanog izvršenja budžeta se vidi da su uštede budžeta za prvu polovinu godine vršene u

dijelu tekućih i kapitalnih transfera, kao i nabavke stalnih sredstava, dok su budžetski korisnici angažovali neutrošena vlastita sredstva iz ranijeg perioda, kako bi amortizovali nedostajuća sredstva u budžetu za svoje finansiranje.

21

UPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA IZ BUDŽETSKIH I VLASTITIH - NAMJENSKIH SREDSTVA I-VI 2010. I I-VI 2009.GODINE

EKON. OPIS UKUPNO

IZVRŠENJE BUDŽETA

IZVRŠENJE VLASTIT. I NAMJENS.

SREDSTAVA

IZVRŠENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

UKUPNO IZVRŠENJE BUDŽETA

IZVRŠENJE VLASTIT. I NAMJENS.

SREDSTAVA

IZVRŠENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

INDEX INDEX INDEX

KOD I-VI 2010 I-VI 2010 I-VI 2010 I-VI 2009 I-VI 2009 I-VI 2009 3/6 4/7 5/8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UKUPNO TEKUĆI IZDACI (cto 611+612+613) 119,772,505.94 8,115,912.25 111,656,593.69 121,568,285.94 10,426,192.64 111,142,093.30 98.52 77.84 100.46

611000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 95,671,035.74 1,384,344.37 94,286,691.37 96,607,592.51 3,549,854.72 93,057,737.79 99.03 39.00 101.32

611100 Bruto plaće i naknade 83,112,567.54 1,384,344.37 81,728,223.17 82,351,902.70 3,549,758.72 78,802,143.98 100.92 39.00 103.71 611200 Naknade troškova zaposlenih i skup.zast. 12,558,468.20 0 12,558,468.20 14,255,689.81 96.00 14,255,593.81 88.09 0.00 88.10 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 9,498,332.30 139,844.75 9,358,487.55 9,442,437.37 349,190.65 9,093,246.72 100.59 40.05 102.92 612100 Doprinosi poslodavca 9,498,332.30 139,844.75 9,358,487.55 9,442,437.37 349,190.65 9,093,246.72 100.59 40.05 102.92

613000 UKUPNO IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 14,603,137.90 6,591,723.13 8,011,414.77 15,518,256.06 6,527,147.27 8,991,108.79 94.10 100.99 89.10

613100 Putni troškovi 589,163.26 366,051.06 223,112.20 567,252.51 304,984.58 262,267.93 103.86 120.02 85.07 613200 Izdaci za energiju 2,127,804.75 367,299.94 1,760,504.81 2,075,354.43 304,774.49 1,770,579.94 102.53 120.52 99.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,377,559.98 195,741.60 1,181,818.38 1,405,149.45 175,009.27 1,230,140.18 98.04 111.85 96.07 613400 Nabavka materijala 1,400,173.75 823,455.33 576,718.42 1,283,297.23 426,747.70 856,549.53 109.11 192.96 67.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 534,398.53 81,594.24 452,804.29 446,360.53 45,615.33 400,745.20 119.72 178.87 112.99 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 816,467.57 253,984.28 562,483.29 867,328.57 208,130.94 659,197.63 94.14 122.03 85.33 613700 Izdaci za tekuće odrľavanje 653,835.29 399,019.64 254,815.65 616,764.84 275,872.80 340,892.04 106.01 144.64 74.75 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga 183,712.00 78,779.81 104,932.19 205,278.30 52,713.38 152,564.92 89.49 149.45 68.78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,920,022.77 4,025,797.23 2,894,225.54 8,051,470.20 4,733,298.78 3,318,171.42 85.95 85.05 87.22 614000 UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 25,331,637.08 3,413,146.69 21,918,490.39 23,317,696.36 3,805,022.16 19,512,674.20 108.64 89.70 112.33 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 658,448.08 366,758.08 291,690.00 1,033,671.35 683,000.00 350,671.35 63.70 53.70 83.18 614200 Grantovi pojedincima 16,965,832.00 1,915,097.60 15,050,734.40 16,858,476.77 2,048,929.03 14,809,547.74 100.64 93.47 101.63 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1,376,789.59 252,891.27 1,123,898.32 1,652,255.00 32,750.00 1,619,505.00 83.33 772.19 69.40 614400 Subvencije javnim preduzećima 2,554,904.42 830,922.44 1,723,981.98 2,597,834.88 1,012,941.89 1,584,892.99 98.35 82.03 108.78 614500 Subvencije privatnim preduzećima 73,898.45 0.00 73,898.45 35,853.94 0.00 35,853.94 206.11 0.00 206.11 614800 Ostali grantovi povrat i drugo 3,587,062.59 47,477.30 3,539,585.29 1,018,979.46 27,401.24 991,578.22 352.03 173.27 356.96 614900 Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta 114,701.95 0 114,701.95 120,624.96 0 120,624.96 95.09 0.00 95.09

616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 188,712.07 0 188,712.07 1,037,645.45 0 1,037,645.45 18.19 0.00 18.19

616200 Izdaci za inostrane kamate 188,712.07 0 188,712.07 1,037,645.45 0 1,037,645.45 18.19 0.00 18.19

UKUPNI KAP. GRANTOVI I KAP. IZDACI (cto 615+821) 1,600,818.83 1,499,877.70 100,941.13 1,809,133.70 1,781,133.70 28,000.00 88.49 84.21 360.50

615000 KAPITALNI GRANTOVI 800,085.48 736,656.58 63,428.90 820,161.95 820,161.95 0.00 97.55 89.82 0.00 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti 736,656.58 736,656.58 0.00 820,161.95 820,161.95 0.00 89.82 89.82 0.00 615200 Kapit. grantovi pojedincima i neprofitnim 63,428.90 0 63,428.90 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

22

organizac.

821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 800,733.35 763,221.12 37,512.23 988,971.75 960,971.75 28,000.00 80.97 79.42 133.97

821100 Nabavka zemljišta,šuma i višegodiš.zasada 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 821200 Nabavka građevina 65,986.55 65,986.55 0.00 26,518.50 26,518.50 0.00 248.83 248.83 0.00 821300 Nabavka opreme 600,550.32 563,038.09 37,512.23 774,196.63 774,196.63 0.00 77.57 72.73 0.00 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 22,778.55 22,778.55 0.00 150,998.48 122,998.48 28,000.00 15.09 18.52 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono odrľavanje 111,417.93 111,417.93 0.00 37,258.14 37,258.14 0.00 299.04 299.04 0.00 822000 SREDSTVA ZA POZAJMLJIVANJE 3,159,834.95 635,000.00 2,524,834.95 0 0 0 0.00 0.00 0.00 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprof.org. 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 2,524,834.95 0 2,524,834.95 0 0 0 0.00 0.00 0.00 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 635,000.00 635,000.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 823000 OTPLATE DUGOVA 86,768.40 0 86,768.40 1,705,466.22 0 1,705,466.22 5.09 0.00 5.09 823200 Spoljne otplate 86,768.40 0 86,768.40 1,705,466.22 0 1,705,466.22 5.09 0.00 5.09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150,140,277.27 13,663,936.64 136,476,340.63 149,438,227.67 16,012,348.50 133,425,879.17 100.47 85.33 102.29

23

Na osnovu člana 22. do 25. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 2/10 od 22.02.2010. godine), Skupština Tuzlanskog kantona je regulisala kriterije za utrošak sredstava tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve utvrđene u Budžetu Tuzlanskog kantona za fiskalnu godinu mogu se odobriti u slijedećim omjerima:

a) budžetskim korisnicima do 50% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, c) ostalim korisnicima do 40% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu.

Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

a) finansiranje hitnih i nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu, b) finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao

sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona. Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju

elementarnih nepogoda i drugih prirodnih nesreća, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa. Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju:

a) finansiranja dijela hitnih i nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana ili sportskih klubova s područja Tuzlanskog kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,

b) finansiranje hitnih i nepredviđenih projekata od interesa za Tuzlanski kanton, c) u drugim slučajevima, kada Vlada Kantona utvrdi da je korišćenje sredstava tekuće rezerve

za pokriće hitnih i nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Tuzlanski kanton. Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za

upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih ovim Zakonom, na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija u pogledu raspoloživih sredstava tekuće rezerve.

U periodu 01.01.-30.06.2010. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o

odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 92.526,35 KM, što u procentima iznosi 10,89% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 89.683,91 KM , te je u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje 10,55%.

24

REGISTAR ODLUKA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2010. GODINE

REGISTAR DOZNAKA IZ TEKUĆE REZERVE - BUDŽETSKA POZICIJA 11050001 U PERIODU: januar - jun 2010. godine

R.br. Datum i broj odluke Predlagač/ Korisnik sredstava Organizac.

Svrha odluke EKONOMSKI

KOD IZNOS

ODLUKE REALIZOVANI

IZNOS ODLUKE kod

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-

1. VLADA TUZLANSKOG KANTONA 20,000.00 20,000.00

1.1. 02/1-14-1085/10 od

16.02.10. Župa Svetog Josipa - Špionica 11010001 Na ime sanacije štete od požara na objektu župnog ureda 614300 10,000.00 10,000.00

1.2. 02/1-14-1085-1/10 od

16.02.10. Društvo Crveni križ Bosne i Hercegovine 11010001

Na ime učešća u prikupljanju sredstava za pomoć stanovništvu Haitija nastradalom u zemljotresu 614300 10,000.00 10,000.00

2. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA 10,000.00 10,000.00

2.1. 02/1-14-4497/10 od

19.03.10. Klub borilačkih vještina "Flek Tom - Cat" Tuzla 24010001

Na ime organizacije meča za titulu prvaka svijeta u kick - boxingu 614300 10,000.00 10,000.00

3. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 20,000.00 19,623.97

3.1. 02/1-14-4482/10 od

19.03.10. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a 17010001 Na ime troškova za realizaciju akcije "Svjetlost"

613300 613500 613700

1,500.0010,000.00

8,500.00

1,500.00 9,624.40 8,499.57

4. JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE 20,792.00 18,866.59

4.1. 02/1-14-4260-2/10 od

06.04.10. JU Mješovita srednja škola Živinice 24030027

Na ime saniranja štete nastale tokom požara u kabinetima informatike i stranog jezika (nabavka namještaja i opreme) 821300 20,792.00 18,866.59

5. MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA 17,500.00 17,497.60

5.1. 02/1-14-5736/10 od

08.04.10. Ministarstvo za boračka pitanja 20010001 Na ime nabavke višom silom (udar groma) uništene opreme (višeportni Switch) 821300 1,500.00 1,497.60

5.2. 02/1-14-6198-1/10 od

27.05.10. Fondacija ISTINA PRAVDA POMIRENJE -Tuzla 20010002

Na ime sufinansiranja troškova sudskog postupka pokrenutog protiv Ilije Jurišića 614300 10,000.00 10,000.00

5.3. 02/1-14-8066-2/10

od03.06.10. Savez sjedeće odbojke RVI-a i IL Tuzlanskog kantona 20010002

Na ime sufinansiranja nastupa Seniorske reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci na Svjetskom prvenstvu u Oklahomi 614300 6,000.00 6,000.00

25

6. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 3,000.00 2461.40

6.1. 02/1-14-6242-1/10 od

20.05.10. JU Disciplinski centar za maloljetnike TK-a 15010003

Na ime servisiranja i održavanja putničkog vozila marke "VW Golf IV" 1.9 L SDI 613700 3,000.00 2,461.40

7. KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TK -a 1,234.35 1,234.35

7.1. 02/1-05-1534/10 od

27.05.10. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK -a 29010001

Na ime nabavke višom silom (strujnog udara)uništene opreme (DHLC-HIBRIDNA KARTICA za CENTRALU i UPS 1000VA) 821300 1,234.35 1,234.35

UKUPNO KM: 92,526.35 89,683.91

Tekuća rezerva u Budžetu za 2010. godinu 850,000.00 850,000.00

% donesenih odluka / izvršenja 10.89 10.55

26

Sredstva ostvarena od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti i namjenski prihodi) predviđena za korištenje, planirana su u usvojenom budžetu za 2010. godinu na budžetskom korisniku, gdje se nalazi operativni plan kao i odnosno izvršenje budžetskog korisnika.

Napominjemo da se u periodu 01.01.-30.06.2010. godine, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

PREGLED IZVRŠENJA RASHODA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA KORISNIKA BUDŽETA

TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD: 01.01.-30.06.2010. godine

ORGAN. KOD

NAZIV

OPERATIVNI PLAN

IZVRŠENJE RASHODA

NEUTROŠENI VLASTITI PRIHOD

INDEX(4/3)

JAN-JUN 10 JAN-JUN 10 30.06.2010.g 1 2 3 4 5 6

10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) 3,012.34 3,012.34 -12,569.66 100.0011010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) 0 0 -20,765.67 0.0011010017 (Sredstva Escrow računa) 1,386,835.00 866,835.00 -2,117,880.21 62.5011010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) 0 0 -242,073.64 0.0013010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) 0 0 -100 0.0014010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) 2,160,711.35 800,757.29 -4,034,803.41 37.0614020001 (Poljoprivredni zavod) 6,598.27 6,598.27 -14,264.78 100.0014050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) 973,141.44 972,830.52 -2,735,706.01 99.9715010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) 7,356.16 2,016.20 -5,689.96 27.4115040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) 49,809.34 0 -49,809.34 0.0017010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) 843,822.09 769,006.44 -826,280.90 91.1318010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) 1,333,015.78 104,709.35 -2,505,608.80 7.8619010001 (Ministarstvo zdravstva) 3,681.55 2,224.59 -23,506.29 60.4320010002 (Dopunska prava BIZ-a) 5,000.00 5,000.00 -170,000.00 100.0022010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) 2,948.14 2,607.17 -31,445.30 88.4323010001 (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku) 0 0 -38,390.09 0.0023020006 (Civilne invalidnine) 1,853,378.23 1,843,452.51 -19,929.13 99.4623030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) 103,209.45 29,464.29 -84,352.00 28.5524010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) 221,018.24 170,116.01 -288,871.69 76.9724020001 (O.Š. "Banovići"Banovići) 4,384.00 4,384.00 -120 100.0024020002 (O.Š. "Banovići selo"Banovići) 2,466.00 0 -2,466.00 0.0024020003 (OŠ "Grivnice" Banovići) 8,768.00 8,220.00 -1,817.41 93.7524020004 (OŠ "Seona " Banovići) 5,458.86 4,345.00 -1,115.66 79.6024020005 (OŠ "Treštenica " Banovići) 1,644.00 1,644.00 -901.7 100.0024020006 (OŠ "S.Bašagić" Gradačac) 666.1 600.8 -99.26 90.2024020007 (OŠ "I.G. Kovačić" Gradačac) 0 0 -4,150.00 0.0024020008 (OŠ "Hasan Kikić" Gradačac) 0 0 -100 0.0024020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) 0 0 -458.32 0.0024020010 (OŠ "Srnice" Gradačac- "M.Beg K.LJ.") 0 0 -300 0.0024020011 (OŠ "E. Mulabdić" Gradačac) 5,063.00 4,999.41 -98.59 98.7424020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) 0 0 -691.5 0.0024020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) 0 0 -0.56 0.0024020015 (OŠ "Tojšići" Kalesija) 2,487.10 1,206.91 -1,340.19 48.5324020016 (OŠ "Memići" Kalesija) 3,500.00 200 -3,500.00 5.7124020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) 0 0 -230 0.00

27

24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) 10,600.00 10,594.56 -9,548.74 99.9524020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) 2,475.00 1,748.98 -2,098.05 70.6724020020 (O.Š."Čelić" Čelić) 1,545.50 0 -1,558.50 0.0024020021 (O.Š."Humci " Čelić) 0 0 -115.6 0.0024020022 (O.Š."Vražići " Čelić) 90.5 90 -4,283.00 99.4524020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) 8,476.00 3,464.10 -9,961.90 40.8724020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) 0 0 -1,795.78 0.0024020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) 0 0 -2,405.29 0.0024020026 (O.Š. "Puraćić" Lukavac) 0 0 -865 0.0024020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) 0 0 -1,015.00 0.0024020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) 0 0 -3,199.28 0.0024020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) 0 0 -708.14 0.0024020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) 6,882.28 1,077.28 -9,373.04 15.6524020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) 1,486.38 0 -1,519.81 0.0024020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) 0 0 -1,077.53 0.0024020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) 2,238.58 2,154.56 -2,499.57 96.2524020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) 0 0 -2,935.92 0.0024020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) 1,615.92 0 -3,115.92 0.0024020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) 2,931.30 1,691.69 -3,932.83 57.7124020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) 0 0 -221.96 0.0024020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) 450 445.7 -3,061.66 99.0424020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) 771.34 771.24 -5,450.62 99.9924020041 (O.Š."Centar" Tuzla) 2,588.15 2,552.00 -4,943.15 98.6024020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) 11,501.93 11,501.93 -3,356.83 100.0024020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) 1,850.00 1,702.17 -1,095.98 92.0124020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) 30 30 -10 100.0024020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) 961.29 0 -1,441.29 0.0024020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) 8,600.49 3,660.49 -5,353.59 42.5624020047 (O.Š."Brčanska malta" Tuzla) 1,140.00 1,140.00 -2,270.00 100.0024020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) 3,495.00 2,994.59 -1,063.46 85.6824020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) 798.15 542.27 -1,321.82 67.9424020051 (O.Š."Solina Tuzla) 1,500.00 1,500.00 -1,350.00 100.0024020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) 600.56 599.61 -154.43 99.8424020053 (O.Š."Slavinovići" Tuzla) 4,055.87 3,409.90 -1,245.97 84.0724020054 (O.Š."Husino " Tuzla) 470 468.02 -305.06 99.5824020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) 631.26 600 -1,104.06 95.0524020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) 0 0 -13 0.0024020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) 0 0 -8.49 0.0024020058 (O.Š."Jala " Tuzla) 3,001.30 1,256.52 -2,773.68 41.8724020060 (Osnovna muzička škola Tuzla) 13,500.00 9,192.42 -24,320.12 68.0924020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) 2,875.60 780 -3,487.30 27.1224020062 (O.Š."Đurđevik" Živinice) 3,060.94 1,616.01 -2,001.92 52.7924020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) 0 0 -1,933.00 0.0024020064 (O.Š."Višća" Živinice) 1,010.00 0 -1,850.00 0.0024020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) 0 0 -6.7 0.0024020066 (O.Š."Gračanica" Živinice) 0 0 -916 0.0024020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) 0 0 -59.98 0.0024020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) 0 0 -769.43 0.0024020070 (O.Š. "Hajrudin Mešić" Teočak) 665.01 246.5 -1,703.11 37.0724020071 (O.Š."Prva O.Š." Gračanica- "Hasan Kikić") 0 0 -0.45 0.0024020072 (O.Š."Druga O.Š." Gračanica) 5,000.00 0 -5,001.99 0.0024020073 (O.Š."Stjepan polje" Gračanica) 0 0 -12.6 0.0024020080 (O.Š."Lukavica" Gračanica) 0 0 -42 0.0024020081 (O.Š."Malešići" Gračanica) 0 0 -300 0.00

28

24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) 800 0 -1,491.34 0.0024020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) 0 0 -3,042.50 0.0024020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) 8,479.97 4,712.39 -4,125.17 55.5724020085 (OŠ "Sapna" Sapna) 5,189.95 3,756.79 -1,534.12 72.3924020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) 12,569.00 12,569.00 -4,650.00 100.0024020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") 600 0 -1,000.00 0.0024030001 (JU MSŠ Banovići) 219,170.68 102,806.57 -154,346.11 46.9124030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) 76,199.42 12,105.29 -87,686.88 15.8924030003 (JU MSŠ Gradačac) 50,743.66 50,238.15 -30,687.51 99.0024030004 (JU Gimnazija Gradačac) 4,000.00 3,899.19 -8,184.45 97.4824030005 (JU MSŠ Kalesija) 53,807.02 45,256.94 -15,434.88 84.1124030006 (JU MSŠ Kladanj) 10,506.72 6,153.12 -4,803.60 58.5624030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) 39,602.57 17,815.33 -26,830.24 44.9924030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) 84,768.45 48,866.65 -56,305.30 57.6524030009 (JU Gimnazija Lukavac) 3,025.13 1,071.04 -2,254.09 35.4024030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) 41,020.10 24,172.68 -17,458.27 58.9324030011 (JU Ekonomska škola Tuzla) 13,841.85 9,978.23 -7,898.62 72.0924030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) 57,847.65 28,867.49 -35,165.16 49.9024030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) 18,532.92 11,532.69 -22,362.28 62.2324030014 (JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla) 20,029.19 10,252.29 -22,209.50 51.1924030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) 141,066.38 77,140.54 -75,297.34 54.6824030016 (JU Turističko ugostiteljska škola Tuzla) 60,854.95 40,616.75 -20,238.20 66.7424030017 (JU MS Saobraćajna škola Tuzla) 221,971.18 158,434.82 -76,036.36 71.3824030018 (JU Trgovinska škola Tuzla) 22,890.99 19,679.21 -9,388.08 85.9724030019 (JU Medicinska škola Tuzla) 76,499.00 45,186.51 -45,425.33 59.0724030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) 4,989.36 2,678.10 -3,061.26 53.6824030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) 72,378.84 33,383.94 -111,268.21 46.1224030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinovć" Tuzla) 87,659.79 43,590.64 -47,280.70 49.7324030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) 6,458.00 6,438.84 -39.16 99.7024030024 (Opća gimnazija Sveti Franjo) 0 0 -4,992.19 0.0024030025 (JU MSŠ Srebrenik) 264,976.80 143,895.07 -198,686.67 54.3024030026 (JU MSŠ Teočak) 142,561.38 78,200.63 -117,427.75 54.8524030027 (JU MSŠ Živinice) 105,034.10 39,387.84 -66,330.96 37.5024030028 (JU MSŠ Gračanica) 299,431.84 112,923.58 -236,385.99 37.7124030029 (JU Gimnazija Gračanica) 7,597.45 3,452.01 -4,452.44 45.4424030030 (JU MSŠ Doboj Istok) 11,272.48 8,348.17 -5,814.09 74.0624030031 (MSŠ Tuzla) 42,584.92 33,043.17 -18,877.75 77.5924030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) 18,957.81 14,715.98 -26,378.40 77.6224030036 (JU Gimnazija Živinice) 4,612.70 1,331.72 -5,246.98 28.8724040001 (JU Univerzitet u Tuzli) 7,828,965.15 5,585,147.99 -2,793,340.24 71.3424040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) 0 0 -2,663.02 0.0024040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) 70,430.04 48,473.27 -21,956.77 68.8224040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) 33,561.51 20,212.03 -42,016.64 60.2224040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) 0 0 -11,652.73 0.0024040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) 42,141.16 5,121.66 -38,169.50 12.1524040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) 628,576.01 450,682.13 -213,923.84 71.7024040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) 67,867.34 64,945.05 -4,127.53 95.6924040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) 165,500.00 137,863.65 -79,702.42 83.3024040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) 48,513.83 32,755.98 -60,895.48 67.5224040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) 150,567.66 41,930.84 -187,839.28 27.8524040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) 3,552.55 1,460.10 -4,142.45 41.1024040019 ( farmaceutski fakultet) 0 0 -12,777.10 0.0024050002 (Muzej Istočne Bosne) 54,276.72 54,274.07 -178,656.78 100.00

29

24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) 43,725.34 9,166.86 -40,448.48 20.9624050005 (BKC) 73,551.38 64,595.62 -17,184.58 87.8224050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) 7,670.00 7,671.74 -1,065.26 100.0224050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) 0 0 -7,341.00 0.0024060001 (Pedagoški zavod) 0 0 -25,687.46 0.0026010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) 223,000.00 175,366.96 -4,116,051.09 78.6429010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) 37,706.69 37,706.69 -39,617.03 100.00

UKUPNO: 20,887,010.42 13,663,936.64 -22,859,751.18 65.42

U prilogu Izvještaja o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona dat je konsolidovani i analitički Pregled

planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-30.06.2010. godine po potrošačkim jedinicama.

30

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK ZA PERIOD 01.01.-30.06.2010. GODINE

EKON. OPIS BUDŽET OPERATIVNI

BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX KOD 2010 JAN-JUN 10 JAN-JUN 10 JAN-JUN 09 (5/3) (5/4) (5/6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 248,161,335.78 123,128,550.65 119,772,505.94 121,568,285.94 48.26 97.27 98.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 184,732,304.00 94,988,871.70 95,671,035.74 96,607,592.51 51.79 100.72 99.03 611100 Bruto plaće i naknade 164,146,206.00 82,190,502.09 83,112,567.54 82,351,902.70 50.63 101.12 100.92 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 20,586,098.00 12,798,369.61 12,558,468.20 14,255,689.81 61 98.13 88.09 612000 Doprinosi poslodavca 18,875,421.00 9,444,792.63 9,498,332.30 9,442,437.37 50.32 100.57 100.59 612100 Doprinosi poslodavca 18,875,421.00 9,444,792.63 9,498,332.30 9,442,437.37 50.32 100.57 100.59 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,553,610.78 18,694,886.32 14,603,137.90 15,518,256.06 32.78 78.11 94.1 613100 Putni troškovi 1,917,076.00 762,625.15 589,163.26 567,252.51 30.73 77.25 103.86 613200 Izdaci za energiju 5,840,975.00 2,288,094.68 2,127,804.75 2,075,354.43 36.43 92.99 102.53 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,331,539.29 1,472,481.15 1,377,559.98 1,405,149.45 41.35 93.55 98.04 613400 Nabavka materijala 3,984,490.23 2,042,505.98 1,400,173.75 1,283,297.23 35.14 68.55 109.11 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,390,340.00 535,839.53 534,398.53 446,360.53 38.44 99.73 119.72 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,966,156.00 951,143.80 816,467.57 867,328.57 41.53 85.84 94.14 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400,392.16 1,096,782.93 653,835.29 616,764.84 27.24 59.61 106.01 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,046,669.00 270,877.35 183,712.00 205,278.30 17.55 67.82 89.49 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,675,973.10 9,274,535.75 6,920,022.77 8,051,470.20 30.52 74.61 85.95

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 79,992,850.27 26,936,887.29 25,331,637.08 23,317,696.36 31.67 94.04 108.64 614000 Tekući grantovi 79,992,850.27 26,936,887.29 25,331,637.08 23,317,696.36 31.67 94.04 108.64 614100 Grant drugim nivoima vlasti 6,178,771.00 819,655.00 658,448.08 1,033,671.35 10.66 80.33 63.7 614200 Grantovi pojedincima 51,890,081.72 16,493,448.21 16,965,832.00 16,858,476.77 32.7 102.86 100.64 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 4,706,670.27 1,783,506.27 1,376,789.59 1,652,255.00 29.25 77.2 83.33 614400 Subvencije javnim preduzećima 8,856,047.28 3,050,173.43 2,554,904.42 2,597,834.88 28.85 83.76 98.35 614500 Subvencije privatnim preduzećima 1,921,050.00 268,192.99 73,898.45 35,853.94 3.85 27.55 206.11 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 5,760,230.00 4,360,788.39 3,587,062.59 1,018,979.46 62.27 82.26 352.03 614900 Transferi za poticaj razvija,poduzetništva i obrta 680,000.00 161,123.00 114,701.95 120,624.96 16.87 71.19 95.09

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 10,993,000.00 2,097,411.35 800,085.48 820,161.95 7.28 38.15 97.55 615000 Kapitalni grantovi 10,993,000.00 2,097,411.35 800,085.48 820,161.95 7.28 38.15 97.55 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 9,331,000.00 2,097,411.35 736,656.58 820,161.95 7.89 35.12 89.82 615200 Kapitalni grantovi pojedincima i drugim neprofitnim organizacijama 1,662,000.00 0 63,428.90 0 3.82 n/m n/m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19 616000 Izdaci za obaveze po kreditima 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19

31

616200 Izdaci za inostrane kamate 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,777,426.06 1,981,826.53 800,733.35 988,971.75 6.8 40.4 80.97 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,777,426.06 1,981,826.53 800,733.35 988,971.75 6.8 40.4 80.97 821100 Nabavka zemljišta šuma i višegodišnjih zasada 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 1,553,139.34 157,209.34 65,986.55 26,518.50 4.25 41.97 248.83 821300 Nabavka opreme 6,379,206.72 1,267,586.66 600,550.32 774,196.63 9.41 47.38 77.57 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 30,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1,100,000.00 102,655.06 22,778.55 150,998.48 2.07 22.19 15.09 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 2,615,080.00 454,375.47 111,417.93 37,258.14 4.26 24.52 299.04

VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 9,650,645.00 3,680,000.00 3,159,834.95 0 32.74 85.87 n/m 822000 Sredstva za pozajmljivanje 9,650,645.00 3,680,000.00 3,159,834.95 0 32.74 85.87 n/m 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 3,027,480.00 0 0 0 0 n/m n/m 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 3,700,000.00 2,525,000.00 2,524,834.95 0 68.24 99.99 n/m 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 2,923,165.00 1,155,000.00 635,000.00 0 21.72 54.98 n/m

VII OTPLATE DUGOVA 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09 823000 Otplate dugova 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09 823200 Spoljne otplate 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 365,472,657.11 159,915,916.89 150,140,277.27 149,438,227.67 41.08 93.89 100.47

32

ANALITIČKI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD: 01.01. - 30.06.2010.godine

EKON. KOD NAZIV BUDŽET

OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

2010 JAN - JUN 10 JAN - JUN 10 JAN - JUN 09 (3/1) (3/2) (3/4) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

(PJ) 10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,729,428.00 796,840.34 794,795.31 886,915.92 45.96 99.74 89.61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 694,875.00 357,163.20 337,177.86 360,918.23 48.52 94.4 93.42 611100 Bruto plaće i naknade 614,630.00 307,315.01 293,836.08 319,235.06 47.81 95.61 92.04 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 80,245.00 49,848.19 43,341.78 41,683.17 54.01 86.95 103.98 612000 Doprinosi poslodavca 64,859.00 32,429.51 30,852.77 33,519.66 47.57 95.14 92.04 612100 Doprinosi poslodavca 64,859.00 32,429.51 30,852.77 33,519.66 47.57 95.14 92.04 613000 Izdaci za materijal i usluge 969,694.00 407,247.63 426,764.68 492,478.03 44.01 104.79 86.66 613100 Putni troškovi 4,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 10,000.00 1,567.34 1,567.34 0 15.67 100 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,445.00 1,445.00 0 28.9 100 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 690 231.42 212.4 393 30.78 91.78 54.05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 947,004.00 404,003.87 423,539.94 492,085.03 44.72 104.84 86.07

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 33,500.00 7,800.00 7,734.53 7,764.74 23.09 99.16 99.61 614000 Tekući grantovi 33,500.00 7,800.00 7,734.53 7,764.74 23.09 99.16 99.61 614200 Grantovi pojedincima 13,500.00 2,410.00 2,434.53 2,464.74 18.03 101.02 98.77 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 18,000.00 5,390.00 5,300.00 5,300.00 29.44 98.33 100 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 162,000.00 18,790.72 15,913.69 0 9.82 84.69 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 162,000.00 18,790.72 15,913.69 0 9.82 84.69 n/m 821300 Nabavka opreme 44,000.00 15,913.69 15,913.69 0 36.17 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 118,000.00 2,877.03 0 0 0 0 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,924,928.00 823,431.06 818,443.53 894,680.66 42.52 99.39 91.48

(PJ) 10010002 (Stručna služba Skupštine Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 733,991.00 356,726.19 349,933.18 361,078.41 47.68 98.1 96.91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 471,730.00 244,195.06 238,056.40 237,189.94 50.46 97.49 100.37 611100 Bruto plaće i naknade 403,000.00 201,499.99 201,186.15 197,239.10 49.92 99.84 102 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 68,730.00 42,695.07 36,870.25 39,950.84 53.65 86.36 92.29 612000 Doprinosi poslodavca 41,774.00 20,887.01 21,124.54 20,710.10 50.57 101.14 102

33

612100 Doprinosi poslodavca 41,774.00 20,887.01 21,124.54 20,710.10 50.57 101.14 102 613000 Izdaci za materijal i usluge 220,487.00 91,644.12 90,752.24 103,178.37 41.16 99.03 87.96 613100 Putni troškovi 10,500.00 4,580.10 4,415.13 4,257.00 42.05 96.4 103.71 613200 Izdaci za energiju 50,000.00 17,040.00 18,181.56 17,802.47 36.36 106.7 102.13 613300 Izdaci za komunalne usluge 37,100.00 16,720.00 15,200.84 9,864.97 40.97 90.91 154.09 613400 Nabavka materijala 12,100.00 5,389.34 5,194.91 5,431.21 42.93 96.39 95.65 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,600.00 5,555.60 7,154.95 5,407.64 52.61 128.79 132.31 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,000.00 4,000.00 3,650.40 21,902.40 91.26 91.26 16.67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,700.00 6,795.58 5,777.78 5,732.71 30.9 85.02 100.79 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 8,200.00 2,750.28 915.7 912.28 11.17 33.29 100.37 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 66,287.00 28,813.22 30,260.97 31,867.69 45.65 105.02 94.96

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 733,991.00 356,726.19 349,933.18 361,078.41 47.68 98.1 96.91

(PJ) cija=10020001 (Kantonalni odbor SDA) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 131,870.00 65,935.00 55,190.00 73,260.00 41.85 83.7 75.33

614000 Tekući grantovi 131,870.00 65,935.00 55,190.00 73,260.00 41.85 83.7 75.33 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 131,870.00 65,935.00 55,190.00 73,260.00 41.85 83.7 75.33


(PJ) 10020002 (Kantonalni odbor SBiH) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 90,290.00 45,145.00 37,788.00 50,160.00 41.85 83.7 75.33



(PJ) 10020003 (Kantonalni odbor SDP) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 123,550.00 61,775.00 51,708.00 68,640.00 41.85 83.7 75.33



(PJ) 10020005 (Patriotski blok BOSS-SDU) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 48,710.00 24,355.00 20,386.00 27,060.00 41.85 83.7 75.34



(PJ) 10020006 (Narodna stranka radom za boljitak) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 48,710.00 24,355.00 20,386.00 27,060.00 41.85 83.7 75.34

614000 Tekući grantovi 48,710.00 24,355.00 20,386.00 27,060.00 41.85 83.7 75.34

34

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 48,710.00 24,355.00 20,386.00 27,060.00 41.85 83.7 75.34 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 48,710.00 24,355.00 20,386.00 27,060.00 41.85 83.7 75.34

(PJ) 10020007 (BPS Sefer Halilović) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 40,390.00 20,195.00 16,904.00 22,440.00 41.85 83.7 75.33



(PJ) cija=11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 753,845.00 368,097.67 350,651.75 453,004.29 46.52 95.26 77.41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 526,371.00 269,102.29 262,095.47 273,251.32 49.79 97.4 95.92 611100 Bruto plaće i naknade 477,551.00 238,775.51 231,776.94 238,819.19 48.53 97.07 97.05 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 48,820.00 30,326.78 30,318.53 34,432.13 62.1 99.97 88.05 612000 Doprinosi poslodavca 50,454.00 25,227.00 24,336.58 25,076.02 48.24 96.47 97.05 612100 Doprinosi poslodavca 50,454.00 25,227.00 24,336.58 25,076.02 48.24 96.47 97.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 177,020.00 73,768.38 64,219.70 154,676.95 36.28 87.06 41.52 613100 Putni troškovi 12,860.00 4,045.33 2,061.50 2,741.00 16.03 50.96 75.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 28,500.00 12,844.95 9,391.53 11,943.25 32.95 73.11 78.63 613400 Nabavka materijala 13,851.00 7,169.24 6,026.54 7,940.16 43.51 84.06 75.9 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18,950.00 8,241.08 7,690.30 6,601.19 40.58 93.32 116.5 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0 0 0 100,188.00 n/m n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,429.00 5,516.70 5,166.85 6,694.42 41.57 93.66 77.18 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,140.00 2,059.36 2,109.75 1,924.14 34.36 102.45 109.65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 84,290.00 33,891.72 31,773.23 16,644.79 37.7 93.75 190.89

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 20,000.00 20,000.00 0 n/m 100 n/m 614000 Tekući grantovi 0 20,000.00 20,000.00 0 n/m 100 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0 20,000.00 20,000.00 0 n/m 100 n/m


(PJ) 11010002 (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sreds.) V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 686,500.00 0 0 0 0 n/m n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 686,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 345,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 171,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 70,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 686,500.00 0 0 0 0 n/m n/m

35

(PJ) 11010003 (Troškovi manifestacija) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 91,200.00 36,999.99 31,000.00 37,000.00 33.99 83.78 83.78

614000 Tekući grantovi 91,200.00 36,999.99 31,000.00 37,000.00 33.99 83.78 83.78 614100 Grant drugim nivoima vlasti 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100 100 100 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 39,150.00 5,307.00 4,000.00 15,000.00 10.22 75.37 26.67 614500 Subvencije privatnim preduzećima 40,050.00 19,692.99 15,000.00 10,000.00 37.45 76.17 150


(PJ) 11010005 (Udruženje za razvoj NERDA) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 90,000.00 45,000.00 45,000.00 47,500.00 50 100 94.74

614000 Tekući grantovi 90,000.00 45,000.00 45,000.00 47,500.00 50 100 94.74 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 90,000.00 45,000.00 45,000.00 47,500.00 50 100 94.74

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90,000.00 45,000.00 45,000.00 47,500.00 50 100 94.74

(PJ) 11010009 (Organizacije i udruženja TK) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 169,540.00 38,146.00 0 0 0 0 n/m

614000 Tekući grantovi 169,540.00 38,146.00 0 0 0 0 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 169,540.00 38,146.00 0 0 0 0 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 169,540.00 38,146.00 0 0 0 0 n/m

(PJ) 11010011 (RTV TK) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,270,000.00 634,999.99 634,999.98 622,749.99 50 100 101.97

614000 Tekući grantovi 1,270,000.00 634,999.99 634,999.98 622,749.99 50 100 101.97 614400 Subvencije javnim preduzećima 1,270,000.00 634,999.99 634,999.98 622,749.99 50 100 101.97

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,270,000.00 634,999.99 634,999.98 622,749.99 50 100 101.97

(PJ) 11010017 (Sredstva Escrow računa) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 231,835.00 231,835.00 231,835.00 0 100 100 n/m

614000 Tekući grantovi 231,835.00 231,835.00 231,835.00 0 100 100 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 231,835.00 231,835.00 231,835.00 0 100 100 n/m

VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 2,923,165.00 1,155,000.00 635,000.00 0 21.72 54.98 n/m 822000 Sredstva za pozajmljivanje 2,923,165.00 1,155,000.00 635,000.00 0 21.72 54.98 n/m 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 2,923,165.00 1,155,000.00 635,000.00 0 21.72 54.98 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,155,000.00 1,386,835.00 866,835.00 0 27.47 62.5 n/m

(PJ) 11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 200,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

614000 Tekući grantovi 200,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 14,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

36

614400 Subvencije javnim preduzećima 150,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima 36,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 243,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 615000 Kapitalni grantovi 243,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 231,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

615200 Kapitalni grantovi pojedincima i drugim neprofitnim organizacijama 12,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 600,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 600,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 450,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 150,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,043,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

(PJ) 11010020 (Pomoć vjerskim zajednicama) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m



(PJ) 11010023 (Kapitalni transferi) III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 1,800,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

615000 Kapitalni grantovi 1,800,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 1,800,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 11010024 (Subvencioniranje kamata za stanbeno zbrinjavanje mladih)

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 50,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 50,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 50,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 11010025 (Podrška projektima kantonalne privredne komore Tuzla) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 18,000.00 0 0 0 0 n/m n/m



(PJ) 11020001 (Ured za zakonodavstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 101,407.00 51,148.51 49,477.37 50,934.69 48.79 96.73 97.14

37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 86,425.00 44,173.02 43,180.15 44,736.93 49.96 97.75 96.52 611100 Bruto plaće i naknade 78,500.00 39,250.01 39,193.15 39,015.91 49.93 99.86 100.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 7,925.00 4,923.01 3,987.00 5,721.02 50.31 80.99 69.69 612000 Doprinosi poslodavca 8,209.00 4,104.49 4,115.29 4,096.67 50.13 100.26 100.45 612100 Doprinosi poslodavca 8,209.00 4,104.49 4,115.29 4,096.67 50.13 100.26 100.45 613000 Izdaci za materijal i usluge 6,773.00 2,871.00 2,181.93 2,101.09 32.22 76 103.85 613100 Putni troškovi 900 314.58 55 350 6.11 17.48 15.71 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,450.00 653.52 442.25 501.42 30.5 67.67 88.2 613400 Nabavka materijala 1,242.00 553.19 495.59 230 39.9 89.59 215.47 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 470 192 169.7 203.68 36.11 88.39 83.32 613700 Izdaci za tekuće održavanje 135 49.06 14.04 10.53 10.4 28.62 133.33 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 110 110 65 46.83 59.09 59.09 138.8 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,466.00 998.65 940.35 758.63 38.13 94.16 123.95


(PJ) 11040001 (Komisija za koncesije) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 164,713.00 83,037.65 78,953.07 79,396.04 47.93 95.08 99.44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 125,175.00 64,608.52 61,000.06 61,557.36 48.73 94.41 99.09 611100 Bruto plaće i naknade 108,500.00 54,250.01 54,308.06 54,067.36 50.05 100.11 100.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 16,675.00 10,358.51 6,692.00 7,490.00 40.13 64.6 89.35 612000 Doprinosi poslodavca 11,371.00 5,685.49 5,702.38 5,677.12 50.15 100.3 100.44 612100 Doprinosi poslodavca 11,371.00 5,685.49 5,702.38 5,677.12 50.15 100.3 100.44 613000 Izdaci za materijal i usluge 28,167.00 12,743.64 12,250.63 12,161.56 43.49 96.13 100.73 613100 Putni troškovi 180 78.58 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 4,730.00 1,611.98 2,131.39 1,724.34 45.06 132.22 123.61 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,500.00 1,577.45 1,262.93 1,643.80 36.08 80.06 76.83 613400 Nabavka materijala 594 264.57 90.02 136.9 15.15 34.03 65.76 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 408.5 271.42 126.25 27.14 66.44 214.99 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 16,000.00 7,929.60 7,960.68 7,960.68 49.75 100.39 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 288 104.66 0 36.86 0 0 0 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 700 234.78 86.4 58.56 12.34 36.8 147.54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,175.00 533.52 447.79 474.17 38.11 83.93 94.44


(PJ) 11060001 (Ured za reviziju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 135,876.00 68,440.75 68,881.41 60,674.02 50.69 100.64 113.53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 115,375.00 58,944.95 60,178.86 50,658.46 52.16 102.09 118.79 611100 Bruto plaće i naknade 105,000.00 52,500.00 52,333.00 45,822.46 49.84 99.68 114.21

38

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 10,375.00 6,444.95 7,845.86 4,836.00 75.62 121.74 162.24 612000 Doprinosi poslodavca 10,342.00 5,170.99 5,494.98 4,811.36 53.13 106.27 114.21 612100 Doprinosi poslodavca 10,342.00 5,170.99 5,494.98 4,811.36 53.13 106.27 114.21 613000 Izdaci za materijal i usluge 10,159.00 4,324.81 3,207.57 5,204.20 31.57 74.17 61.63 613100 Putni troškovi 2,691.00 1,293.81 723.6 664.7 26.89 55.93 108.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,840.00 829.29 530.5 694.1 28.83 63.97 76.43 613400 Nabavka materijala 1,350.00 601.29 455.87 821.3 33.77 75.82 55.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 239.55 150 0 50 62.62 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 720 31.65 9.36 642.71 1.3 29.57 1.46 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 180 60.37 51 0 28.33 84.48 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,078.00 1,268.85 1,287.24 2,381.39 41.82 101.45 54.05


(PJ) 12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,522,631.00 740,354.30 717,323.76 704,725.06 47.11 96.89 101.79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 769,737.00 398,533.81 399,434.27 400,683.40 51.89 100.23 99.69 611100 Bruto plaće i naknade 656,987.00 328,493.51 332,627.33 328,756.04 50.63 101.26 101.18 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 112,750.00 70,040.30 66,806.94 71,927.36 59.25 95.38 92.88 612000 Doprinosi poslodavca 69,427.00 34,713.49 34,925.87 34,519.39 50.31 100.61 101.18 612100 Doprinosi poslodavca 69,427.00 34,713.49 34,925.87 34,519.39 50.31 100.61 101.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 683,467.00 307,107.00 282,963.62 269,522.27 41.4 92.14 104.99 613100 Putni troškovi 2,610.00 296.48 0 242 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 141,000.00 48,052.80 70,518.02 67,232.51 50.01 146.75 104.89 613300 Izdaci za komunalne usluge 127,000.00 57,238.90 53,659.22 62,552.82 42.25 93.75 85.78 613400 Nabavka materijala 10,017.00 4,461.57 3,907.06 4,419.73 39 87.57 88.4 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,180.00 1,449.03 1,355.40 1,288.61 42.62 93.54 105.18 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 363,400.00 180,101.04 141,322.20 124,011.60 38.89 78.47 113.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,600.00 5,157.84 5,809.69 5,364.85 46.11 112.64 108.29 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 783.8 783.1 732.78 39.16 99.91 106.87 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,660.00 9,565.54 5,608.93 3,677.37 25.9 58.64 152.53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 750 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 750 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 3,000.00 750 0 0 0 0 n/m


(PJ) 13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 442,473.00 216,056.05 212,286.96 222,239.38 47.98 98.26 95.52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 358,391.00 183,203.57 179,989.22 188,247.09 50.22 98.25 95.61

39

611100 Bruto plaće i naknade 325,321.00 162,660.49 161,948.88 167,548.53 49.78 99.56 96.66 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 33,070.00 20,543.08 18,040.34 20,698.56 54.55 87.82 87.16 612000 Doprinosi poslodavca 34,330.00 17,165.02 17,004.64 17,592.60 49.53 99.07 96.66 612100 Doprinosi poslodavca 34,330.00 17,165.02 17,004.64 17,592.60 49.53 99.07 96.66 613000 Izdaci za materijal i usluge 49,752.00 15,687.46 15,293.10 16,399.69 30.74 97.49 93.25 613100 Putni troškovi 4,486.00 789.73 687 1,132.40 15.31 86.99 60.67 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,900.00 3,966.16 3,172.92 4,090.19 35.65 80 77.57 613400 Nabavka materijala 2,233.00 905.49 763.4 1,134.03 34.19 84.31 67.32 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,030.00 2,830.91 3,335.12 2,279.14 47.44 117.81 146.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,294.00 2,887.23 2,763.66 2,565.91 43.91 95.72 107.71 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 737.88 492.83 782.83 22.4 66.79 62.95 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,609.00 3,570.06 4,078.17 4,415.19 21.92 114.23 92.37

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0 0 0 454,300.00 n/m n/m 0 614000 Tekući grantovi 0 0 0 454,300.00 n/m n/m 0 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0 0 0 454,300.00 n/m n/m 0


(PJ) 13010002 (Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,800,000.00 640,092.00 707,440.00 479,225.00 25.27 110.52 147.62

614000 Tekući grantovi 2,800,000.00 640,092.00 707,440.00 479,225.00 25.27 110.52 147.62 614400 Subvencije javnim preduzećima 2,800,000.00 640,092.00 707,440.00 479,225.00 25.27 110.52 147.62

VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 3,700,000.00 2,525,000.00 2,524,834.95 0 68.24 99.99 n/m 822000 Sredstva za pozajmljivanje 3,700,000.00 2,525,000.00 2,524,834.95 0 68.24 99.99 n/m 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 3,700,000.00 2,525,000.00 2,524,834.95 0 68.24 99.99 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6,500,000.00 3,165,092.00 3,232,274.95 479,225.00 49.73 102.12 674.48

(PJ) 14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 858,824.00 413,039.85 404,096.92 405,901.78 47.05 97.83 99.56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 596,085.00 306,961.01 297,173.61 304,974.68 49.85 96.81 97.44 611100 Bruto plaće i naknade 522,500.00 261,250.01 260,407.81 258,841.77 49.84 99.68 100.61 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 73,585.00 45,711.00 36,765.80 46,132.91 49.96 80.43 79.7 612000 Doprinosi poslodavca 54,676.00 27,337.99 27,342.81 27,178.38 50.01 100.02 100.61 612100 Doprinosi poslodavca 54,676.00 27,337.99 27,342.81 27,178.38 50.01 100.02 100.61 613000 Izdaci za materijal i usluge 208,063.00 78,740.85 79,580.50 73,748.72 38.25 101.07 107.91 613100 Putni troškovi 6,836.00 2,981.85 2,738.00 1,329.00 40.05 91.82 206.02 613200 Izdaci za energiju 21,530.00 7,337.42 7,911.53 8,447.90 36.75 107.82 93.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,000.00 7,661.90 5,970.62 7,634.86 35.12 77.93 78.2 613400 Nabavka materijala 20,290.00 3,246.97 3,526.52 4,971.12 17.38 108.61 70.94

40

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,890.00 4,448.57 5,059.34 3,038.28 46.46 113.73 166.52 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 94,000.00 46,586.40 46,722.66 38,935.55 49.7 100.29 120 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,593.00 841.76 828.25 2,046.95 18.03 98.4 40.46 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,400.00 26.22 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,524.00 5,609.76 6,823.58 7,345.06 23.92 121.64 92.9

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,000,000.00 443,200.00 270,268.00 274,503.60 13.51 60.98 98.46 614000 Tekući grantovi 2,000,000.00 443,200.00 270,268.00 274,503.60 13.51 60.98 98.46 614100 Grant drugim nivoima vlasti 1,100,000.00 63,300.00 63,300.00 0 5.75 100 n/m 614200 Grantovi pojedincima 54,000.00 20,900.00 7,200.00 9,850.00 13.33 34.45 73.1 614400 Subvencije javnim preduzećima 351,000.00 260,500.00 148,102.00 238,799.66 42.19 56.85 62.02 614500 Subvencije privatnim preduzećima 495,000.00 98,500.00 51,666.00 25,853.94 10.44 52.45 199.84

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 6,500,000.00 2,097,411.35 736,656.58 820,161.95 11.33 35.12 89.82 615000 Kapitalni grantovi 6,500,000.00 2,097,411.35 736,656.58 820,161.95 11.33 35.12 89.82 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 6,500,000.00 2,097,411.35 736,656.58 820,161.95 11.33 35.12 89.82


(PJ) 14010002 (Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 18,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 18,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613100 Putni troškovi 4,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 6,441,100.00 0 367,049.87 122,887.62 5.7 n/m 298.69 614000 Tekući grantovi 6,441,100.00 0 367,049.87 122,887.62 5.7 n/m 298.69 614200 Grantovi pojedincima 4,361,100.00 0 359,817.42 83,472.62 8.25 n/m 431.06 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 90,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 820,000.00 0 0 39,415.00 0 n/m 0 614500 Subvencije privatnim preduzećima 1,170,000.00 0 7,232.45 0 0.62 n/m n/m

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 1,500,000.00 0 63,428.90 0 4.23 n/m n/m 615000 Kapitalni grantovi 1,500,000.00 0 63,428.90 0 4.23 n/m n/m

615200 Kapitalni grantovi pojedincima i drugim neprofitnim organizacijama 1,500,000.00 0 63,428.90 0 4.23 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40,000.00 0 0 28,000.00 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40,000.00 0 0 28,000.00 0 n/m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 40,000.00 0 0 28,000.00 0 n/m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7,999,100.00 0 430,478.77 150,887.62 5.38 n/m 285.3

41

(PJ) 14020001 (Poljoprivredni zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 350,760.00 168,014.73 166,470.23 157,760.58 47.46 99.08 105.52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 263,770.00 135,784.00 134,697.47 127,395.47 51.07 99.2 105.73 611100 Bruto plaće i naknade 231,600.00 115,800.00 115,884.19 109,557.52 50.04 100.07 105.77 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 32,170.00 19,984.00 18,813.28 17,837.95 58.48 94.14 105.47 612000 Doprinosi poslodavca 23,083.00 11,541.49 12,167.84 11,503.55 52.71 105.43 105.77 612100 Doprinosi poslodavca 23,083.00 11,541.49 12,167.84 11,503.55 52.71 105.43 105.77 613000 Izdaci za materijal i usluge 63,907.00 20,689.24 19,604.92 18,861.56 30.68 94.76 103.94 613100 Putni troškovi 3,780.00 1,648.84 1,566.50 1,149.20 41.44 95.01 136.31 613200 Izdaci za energiju 7,670.00 2,613.94 2,413.55 2,413.14 31.47 92.33 100.02 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00 2,478.85 2,362.11 2,330.72 42.95 95.29 101.35 613400 Nabavka materijala 22,790.00 3,962.91 3,153.50 4,295.78 13.84 79.58 73.41 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,750.00 4,552.48 4,742.44 5,377.11 32.15 104.17 88.2 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500 247.8 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,300.00 3,488.66 3,830.80 1,561.97 89.09 109.81 245.25 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,450.00 362 274.65 274.65 18.94 75.87 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,167.00 1,333.76 1,261.37 1,458.99 39.83 94.57 86.46

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 90,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 90,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 90,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 494,352.72 67,513.40 63,528.79 64,270.70 12.85 94.1 98.85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 100,420.00 52,138.91 50,146.97 50,039.36 49.94 96.18 100.22 611100 Bruto plaće i naknade 84,500.00 42,250.01 42,180.97 41,615.36 49.92 99.84 101.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 15,920.00 9,888.90 7,966.00 8,424.00 50.04 80.55 94.56 612000 Doprinosi poslodavca 8,820.00 4,410.00 4,429.02 4,369.61 50.22 100.43 101.36 612100 Doprinosi poslodavca 8,820.00 4,410.00 4,429.02 4,369.61 50.22 100.43 101.36 613000 Izdaci za materijal i usluge 385,112.72 10,964.49 8,952.80 9,861.73 2.32 81.65 90.78 613100 Putni troškovi 7,082.00 684.17 301 425 4.25 43.99 70.82 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,605.29 1,126.74 901.5 1,068.80 19.58 80.01 84.35 613400 Nabavka materijala 141,442.00 642.27 362.91 790.84 0.26 56.5 45.89 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 73,200.00 1,402.95 1,234.21 796.8 1.69 87.97 154.9 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 54,800.00 4,856.88 4,452.05 5,342.46 8.12 91.66 83.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,721.00 486.01 463.95 251.96 1.8 95.46 184.14

42

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 14,000.00 952.99 743.1 598.29 5.31 77.98 124.2 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 55,262.43 812.48 494.08 587.58 0.89 60.81 84.09

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,728,167.28 973,141.44 972,830.52 958,265.23 35.66 99.97 101.52 614000 Tekući grantovi 2,728,167.28 973,141.44 972,830.52 958,265.23 35.66 99.97 101.52 614100 Grant drugim nivoima vlasti 150,000.00 142,000.00 141,908.08 0 94.61 99.94 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 30,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 2,548,167.28 831,141.44 830,922.44 958,265.23 32.61 99.97 86.71

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 200,000.00 0 0 116,863.48 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 200,000.00 0 0 116,863.48 0 n/m 0 821100 Nabavka zemljišta šuma i višegodišnjih zasada 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 116,863.48 n/m n/m 0


(PJ) 15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 551,675.00 267,074.01 250,518.91 254,017.27 45.41 93.8 98.62

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 410,245.00 210,388.01 205,057.50 206,891.49 49.98 97.47 99.11 611100 Bruto plaće i naknade 366,800.00 183,400.01 178,791.84 179,307.98 48.74 97.49 99.71 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 43,445.00 26,988.00 26,265.66 27,583.51 60.46 97.32 95.22 612000 Doprinosi poslodavca 38,153.00 19,076.51 18,773.14 18,827.34 49.2 98.41 99.71 612100 Doprinosi poslodavca 38,153.00 19,076.51 18,773.14 18,827.34 49.2 98.41 99.71 613000 Izdaci za materijal i usluge 103,277.00 37,609.49 26,688.27 28,298.44 25.84 70.96 94.31 613100 Putni troškovi 9,000.00 4,553.00 3,873.20 3,291.00 43.04 85.07 117.69 613200 Izdaci za energiju 29,400.00 10,019.00 9,609.42 10,716.10 32.69 95.91 89.67 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,200.00 5,498.00 4,564.31 4,742.70 37.41 83.02 96.24 613400 Nabavka materijala 11,000.00 3,203.00 2,674.35 3,286.21 24.31 83.5 81.38 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,000.00 2,451.00 1,339.48 1,076.72 19.14 54.65 124.4 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00 2,907.00 280.58 535.44 2.81 9.65 52.4 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,500.00 1,173.00 420.68 658.28 12.02 35.86 63.91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,177.00 7,805.49 3,926.25 3,991.99 18.54 50.3 98.35

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 720,000.00 269,200.00 264,690.00 269,160.00 36.76 98.32 98.34 614000 Tekući grantovi 720,000.00 269,200.00 264,690.00 269,160.00 36.76 98.32 98.34 614100 Grant drugim nivoima vlasti 720,000.00 269,200.00 264,690.00 269,160.00 36.76 98.32 98.34

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,000.00 3,856.16 0 238.16 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,000.00 3,856.16 0 238.16 0 0 0 821300 Nabavka opreme 6,000.00 3,856.16 0 238.16 0 0 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 8,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


43

(PJ) 15010002 (Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 182,510.00 89,698.02 74,241.63 0 40.68 82.77 n/m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 121,310.00 62,658.01 66,527.10 0 54.84 106.17 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 104,780.00 52,390.01 60,029.50 0 57.29 114.58 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 16,530.00 10,268.00 6,497.60 0 39.31 63.28 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 11,000.00 5,500.01 6,303.11 0 57.3 114.6 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 11,000.00 5,500.01 6,303.11 0 57.3 114.6 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 50,200.00 21,540.00 1,411.42 0 2.81 6.55 n/m 613100 Putni troškovi 6,000.00 2,617.00 0 0 0 0 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,600.00 4,326.00 559 0 5.82 12.92 n/m 613400 Nabavka materijala 6,500.00 2,895.00 599.55 0 9.22 20.71 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,400.00 2,205.00 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,500.00 1,271.00 60 0 1.71 4.72 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 503 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,700.00 7,723.00 192.87 0 1.09 2.5 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 182,510.00 89,698.02 74,241.63 0 40.68 82.77 n/m

(PJ) 15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 283,520.00 141,123.09 66,994.45 0 23.63 47.47 n/m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 190,750.00 98,155.99 46,993.64 0 24.64 47.88 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 167,800.00 83,899.99 43,576.84 0 25.97 51.94 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 22,950.00 14,256.00 3,416.80 0 14.89 23.97 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 17,670.00 8,835.10 4,575.56 0 25.89 51.79 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 17,670.00 8,835.10 4,575.56 0 25.89 51.79 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 75,100.00 34,132.00 15,425.25 0 20.54 45.19 n/m 613100 Putni troškovi 5,520.00 2,407.00 2,058.62 0 37.29 85.53 n/m 613200 Izdaci za energiju 13,000.00 4,430.00 4,207.15 0 32.36 94.97 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,200.00 3,695.00 1,009.89 0 12.32 27.33 n/m 613400 Nabavka materijala 20,000.00 8,908.00 1,059.28 0 5.3 11.89 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,400.00 1,205.00 305.99 0 5.67 25.39 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 6,453.00 3,824.54 0 95.61 59.27 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 838 420 0 16.8 50.12 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,480.00 6,196.00 2,539.78 0 15.41 40.99 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 283,520.00 141,123.09 66,994.45 0 23.63 47.47 n/m

(PJ) 15020001 (Kantonalni sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,838,407.00 1,406,977.50 1,327,460.70 1,351,054.04 46.77 94.35 98.25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,189,238.00 1,116,447.50 1,064,408.77 1,081,975.94 48.62 95.34 98.38

44

611100 Bruto plaće i naknade 2,009,133.00 1,004,566.50 1,000,337.60 1,000,617.97 49.79 99.58 99.97 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 180,105.00 111,881.00 64,071.17 81,357.97 35.57 57.27 78.75 612000 Doprinosi poslodavca 212,014.00 106,006.99 105,035.46 105,064.89 49.54 99.08 99.97 612100 Doprinosi poslodavca 212,014.00 106,006.99 105,035.46 105,064.89 49.54 99.08 99.97 613000 Izdaci za materijal i usluge 437,155.00 184,523.01 158,016.47 164,013.21 36.15 85.64 96.34 613100 Putni troškovi 13,000.00 5,670.00 4,700.40 3,514.00 36.16 82.9 133.76 613200 Izdaci za energiju 53,000.00 18,062.00 17,129.23 19,157.95 32.32 94.84 89.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 45,000.00 20,281.00 20,167.47 19,676.21 44.82 99.44 102.5 613400 Nabavka materijala 23,000.00 9,884.00 9,664.32 5,490.00 42.02 97.78 176.03 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,000.00 2,859.00 1,896.43 2,058.33 27.09 66.33 92.13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,000.00 3,997.00 2,415.32 268 21.96 60.43 901.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,400.00 2,146.00 346 518.28 5.41 16.12 66.76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 278,755.00 121,624.01 101,697.30 113,330.44 36.48 83.62 89.74


(PJ) 15030001 (Opštinski sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,722,361.00 2,838,788.50 2,803,714.19 2,605,544.82 49 98.76 107.61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,285,370.00 2,189,391.00 2,196,150.51 1,966,775.19 51.25 100.31 111.66 611100 Bruto plaće i naknade 3,900,000.00 1,950,000.00 2,016,996.13 1,782,417.99 51.72 103.44 113.16 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 385,370.00 239,391.00 179,154.38 184,357.20 46.49 74.84 97.18 612000 Doprinosi poslodavca 392,474.00 196,237.01 211,784.59 187,279.06 53.96 107.92 113.09 612100 Doprinosi poslodavca 392,474.00 196,237.01 211,784.59 187,279.06 53.96 107.92 113.09 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,044,517.00 453,160.49 395,779.09 451,490.57 37.89 87.34 87.66 613100 Putni troškovi 22,000.00 9,596.00 8,478.30 7,679.20 38.54 88.35 110.41 613200 Izdaci za energiju 85,000.00 28,968.00 28,958.86 25,342.50 34.07 99.97 114.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 400,000.00 180,280.00 175,535.70 161,226.64 43.88 97.37 108.88 613400 Nabavka materijala 75,000.00 33,225.00 22,660.61 25,617.65 30.21 68.2 88.46 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,800.00 5,637.00 3,300.38 3,976.87 23.92 58.55 82.99 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42,200.00 20,914.00 17,561.70 17,561.70 41.62 83.97 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 33,000.00 23,208.00 22,147.85 2,224.38 67.11 95.43 995.69 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,500.00 2,180.00 1,220.00 1,237.06 18.77 55.96 98.62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 367,017.00 149,152.49 115,915.69 206,624.57 31.58 77.72 56.1

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,722,361.00 2,838,788.50 2,803,714.19 2,605,544.82 49 98.76 107.61

(PJ) 15030002 (Opštinski sud Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,292,136.00 1,129,376.48 1,109,534.47 1,023,475.26 48.41 98.24 108.41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,681,218.00 859,541.99 861,629.00 800,363.50 51.25 100.24 107.65 611100 Bruto plaće i naknade 1,525,000.00 762,499.99 796,699.89 726,423.26 52.24 104.49 109.67

45

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 156,218.00 97,042.00 64,929.11 73,940.24 41.56 66.91 87.81 612000 Doprinosi poslodavca 156,790.00 78,394.99 83,653.50 76,400.15 53.35 106.71 109.49 612100 Doprinosi poslodavca 156,790.00 78,394.99 83,653.50 76,400.15 53.35 106.71 109.49 613000 Izdaci za materijal i usluge 454,128.00 191,439.50 164,251.97 146,711.61 36.17 85.8 111.96 613100 Putni troškovi 6,770.00 3,603.00 3,588.40 3,253.50 53 99.59 110.29 613200 Izdaci za energiju 75,500.00 25,730.00 24,673.59 26,469.93 32.68 95.89 93.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 137,000.00 61,745.00 60,610.22 59,423.25 44.24 98.16 102 613400 Nabavka materijala 26,000.00 11,490.00 11,051.23 5,730.96 42.5 96.18 192.83 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8,000.00 3,268.00 2,651.11 2,261.02 33.14 81.12 117.25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14,000.00 5,087.00 990.99 417.36 7.08 19.48 237.44 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,000.00 1,342.00 690 694 17.25 51.42 99.42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 182,858.00 79,174.50 59,996.43 48,461.59 32.81 75.78 123.8


(PJ) 15030003 (Opštinski sud Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,549,161.00 763,677.99 695,763.68 749,148.47 44.91 91.11 92.87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,104,975.00 564,936.01 540,372.10 547,233.67 48.9 95.65 98.75 611100 Bruto plaće i naknade 1,002,260.00 501,130.01 490,273.70 500,731.85 48.92 97.83 97.91 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 102,715.00 63,806.00 50,098.40 46,501.82 48.77 78.52 107.73 612000 Doprinosi poslodavca 105,856.00 52,927.99 51,478.75 52,612.02 48.63 97.26 97.85 612100 Doprinosi poslodavca 105,856.00 52,927.99 51,478.75 52,612.02 48.63 97.26 97.85 613000 Izdaci za materijal i usluge 338,330.00 145,813.99 103,912.83 149,302.78 30.71 71.26 69.6 613100 Putni troškovi 4,900.00 2,837.00 1,944.30 1,054.50 39.68 68.53 184.38 613200 Izdaci za energiju 28,000.00 9,542.00 9,496.14 7,112.20 33.91 99.52 133.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 130,000.00 58,591.00 45,238.71 53,818.23 34.8 77.21 84.06 613400 Nabavka materijala 21,000.00 10,363.00 7,520.81 9,098.99 35.81 72.57 82.66 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8,700.00 3,553.00 3,070.80 3,055.51 35.3 86.43 100.5 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,100.00 2,943.00 1,598.00 2,521.77 19.73 54.3 63.37 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,700.00 905 402.19 582.19 14.9 44.44 69.08 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 134,930.00 57,079.99 34,641.88 72,059.39 25.67 60.69 48.07

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 15030004 (Opštinski sud Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 845,660.00 416,698.98 371,443.15 404,457.28 43.92 89.14 91.84


46

611100 Bruto plaće i naknade 545,500.00 272,749.99 261,169.89 277,065.60 47.88 95.75 94.26 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 61,300.00 38,079.00 23,703.00 25,704.00 38.67 62.25 92.22 612000 Doprinosi poslodavca 57,585.00 28,792.50 27,422.84 29,101.25 47.62 95.24 94.23 612100 Doprinosi poslodavca 57,585.00 28,792.50 27,422.84 29,101.25 47.62 95.24 94.23 613000 Izdaci za materijal i usluge 181,275.00 77,077.49 59,147.42 72,586.43 32.63 76.74 81.49 613100 Putni troškovi 4,000.00 1,744.00 1,956.90 1,944.00 48.92 112.21 100.66 613200 Izdaci za energiju 22,000.00 7,497.00 6,006.12 5,888.65 27.3 80.11 101.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 62,000.00 27,943.00 28,197.06 26,770.50 45.48 100.91 105.33 613400 Nabavka materijala 18,000.00 8,017.00 1,935.42 5,035.08 10.75 24.14 38.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,500.00 1,838.00 437.12 127 9.71 23.78 344.19 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,000.00 2,907.00 300.3 588.5 3.75 10.33 51.03 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 939 0 287.7 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59,975.00 26,192.49 20,314.50 31,945.00 33.87 77.56 63.59


(PJ) 15030005 (Opštinski sud Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 800,754.00 393,725.49 374,719.77 368,446.03 46.8 95.17 101.7

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 562,962.00 288,393.00 281,036.10 281,544.17 49.92 97.45 99.82 611100 Bruto plaće i naknade 505,926.00 252,963.00 253,612.02 254,817.17 50.13 100.26 99.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 57,036.00 35,430.00 27,424.08 26,727.00 48.08 77.4 102.61 612000 Doprinosi poslodavca 53,388.00 26,694.00 26,629.29 26,755.81 49.88 99.76 99.53 612100 Doprinosi poslodavca 53,388.00 26,694.00 26,629.29 26,755.81 49.88 99.76 99.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 184,404.00 78,638.49 67,054.38 60,146.05 36.36 85.27 111.49 613100 Putni troškovi 4,000.00 2,544.00 1,617.20 1,398.00 40.43 63.57 115.68 613200 Izdaci za energiju 20,000.00 6,816.00 4,980.15 4,032.60 24.9 73.07 123.5 613300 Izdaci za komunalne usluge 57,000.00 25,689.00 27,856.57 23,064.43 48.87 108.44 120.78 613400 Nabavka materijala 19,000.00 8,372.00 5,468.27 6,014.09 28.78 65.32 90.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,500.00 2,705.00 2,701.00 1,799.20 41.55 99.85 150.12 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 2,180.00 1,085.20 228 18.09 49.78 475.96 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 662 738.5 839.28 38.87 111.56 87.99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 70,004.00 29,670.49 22,607.49 22,770.45 32.29 76.2 99.28


(PJ) 15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,606,270.00 1,776,492.50 1,691,921.24 1,727,079.87 46.92 95.24 97.96

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,680,585.00 1,362,596.99 1,303,258.96 1,332,368.01 48.62 95.65 97.82 611100 Bruto plaće i naknade 2,496,550.00 1,248,274.99 1,227,135.26 1,246,359.01 49.15 98.31 98.46 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 184,035.00 114,322.00 76,123.70 86,009.00 41.36 66.59 88.51

47

612000 Doprinosi poslodavca 263,522.00 131,761.01 128,849.20 130,906.01 48.9 97.79 98.43 612100 Doprinosi poslodavca 263,522.00 131,761.01 128,849.20 130,906.01 48.9 97.79 98.43 613000 Izdaci za materijal i usluge 662,163.00 282,134.50 259,813.08 263,805.85 39.24 92.09 98.49 613100 Putni troškovi 18,000.00 10,851.00 10,749.30 8,117.90 59.72 99.06 132.41 613200 Izdaci za energiju 54,000.00 18,403.00 16,585.94 14,182.75 30.71 90.13 116.94 613300 Izdaci za komunalne usluge 65,000.00 29,295.00 26,979.51 31,468.63 41.51 92.1 85.73 613400 Nabavka materijala 30,000.00 13,272.00 2,854.48 10,223.26 9.51 21.51 27.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,000.00 8,170.00 6,169.79 9,051.87 30.85 75.52 68.16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,000.00 6,541.00 5,631.03 8,147.41 31.28 86.09 69.11 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,000.00 2,347.00 905 2,360.91 12.93 38.56 38.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 450,163.00 193,255.50 189,938.03 180,253.12 42.19 98.28 105.37


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 49,809.34 49,809.34 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 49,809.34 49,809.34 0 0 0 0 n/m 821200 Nabavka građevina 49,809.34 49,809.34 0 0 0 0 n/m


(PJ) 15080001 (Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 471,363.00 235,566.50 220,812.69 224,167.07 46.85 93.74 98.5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 342,978.00 176,030.00 174,098.03 175,758.28 50.76 98.9 99.06 611100 Bruto plaće i naknade 305,508.00 152,754.00 155,364.05 156,659.28 50.85 101.71 99.17 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 37,470.00 23,276.00 18,733.98 19,099.00 50 80.49 98.09 612000 Doprinosi poslodavca 32,259.00 16,129.50 16,313.23 16,463.00 50.57 101.14 99.09 612100 Doprinosi poslodavca 32,259.00 16,129.50 16,313.23 16,463.00 50.57 101.14 99.09 613000 Izdaci za materijal i usluge 96,126.00 43,407.00 30,401.43 31,945.79 31.63 70.04 95.17 613100 Putni troškovi 5,000.00 3,081.00 2,224.00 2,412.80 44.48 72.18 92.18 613200 Izdaci za energiju 9,500.00 3,237.00 1,984.77 2,844.87 20.89 61.32 69.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 3,380.00 2,467.24 2,912.25 32.9 73 84.72 613400 Nabavka materijala 6,000.00 2,582.00 1,099.00 1,001.00 18.32 42.56 109.79 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,230.00 2,136.00 939.22 702.9 17.96 43.97 133.62 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 48,400.00 23,987.00 20,137.00 20,136.85 41.61 83.95 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,090.00 0 10 0 0 0 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 838 289 767.64 11.56 34.49 37.65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,996.00 3,076.00 1,261.20 1,157.48 14.02 41 108.96


48

(PJ) 16010001 (Ministarstvo finansija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,715,004.00 842,184.78 848,828.33 874,982.81 49.49 100.79 97.01

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,101,275.00 568,501.18 550,784.15 575,560.95 50.01 96.88 95.7 611100 Bruto plaće i naknade 953,885.00 476,942.51 464,973.16 477,568.72 48.75 97.49 97.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 147,390.00 91,558.67 85,810.99 97,992.23 58.22 93.72 87.57 612000 Doprinosi poslodavca 100,715.00 50,357.51 48,822.21 50,144.68 48.48 96.95 97.36 612100 Doprinosi poslodavca 100,715.00 50,357.51 48,822.21 50,144.68 48.48 96.95 97.36 613000 Izdaci za materijal i usluge 513,014.00 223,326.09 249,221.97 249,277.18 48.58 111.6 99.98 613100 Putni troškovi 10,026.00 5,968.68 5,204.40 6,472.90 51.91 87.2 80.4 613200 Izdaci za energiju 54,000.00 18,403.20 22,075.64 27,900.01 40.88 119.96 79.12 613300 Izdaci za komunalne usluge 60,700.00 27,357.49 23,488.21 29,458.63 38.7 85.86 79.73 613400 Nabavka materijala 44,578.00 25,401.04 19,590.34 18,280.67 43.95 77.12 107.16 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,080.00 3,709.18 3,031.44 3,593.18 33.39 81.73 84.37 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,800.00 892.08 750 900 41.67 84.07 83.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16,929.00 6,152.00 5,066.17 7,183.69 29.93 82.35 70.52 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,800.00 1,945.32 1,623.38 2,260.74 27.99 83.45 71.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 310,101.00 133,497.10 168,392.39 153,227.36 54.3 126.14 109.9

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 5,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 5,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 614100 Grant drugim nivoima vlasti 2,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 16010002 (Povrat više uplaćenih javnih prihoda) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 3,750,000.00 3,370,000.00 3,174,313.42 419,642.24 84.65 94.19 756.43

614000 Tekući grantovi 3,750,000.00 3,370,000.00 3,174,313.42 419,642.24 84.65 94.19 756.43 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 3,750,000.00 3,370,000.00 3,174,313.42 419,642.24 84.65 94.19 756.43

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,750,000.00 3,370,000.00 3,174,313.42 419,642.24 84.65 94.19 756.43

(PJ) 16010003 (Troškovi platnog prometa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,000.00 2,000.00 273.06 13,166.19 6.83 13.65 2.07

613000 Izdaci za materijal i usluge 4,000.00 2,000.00 273.06 13,166.19 6.83 13.65 2.07 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,000.00 2,000.00 273.06 13,166.19 6.83 13.65 2.07

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4,000.00 2,000.00 273.06 13,166.19 6.83 13.65 2.07

(PJ) 16010004 (Otplata domaćih pozajmljivanja) IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19

616000 Izdaci za obaveze po kreditima 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19

49

616200 Izdaci za inostrane kamate 1,638,400.00 841,914.83 188,712.07 1,037,645.45 11.52 22.41 18.19 VII OTPLATE DUGOVA 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09

823000 Otplate dugova 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09 823200 Spoljne otplate 3,259,000.00 1,249,326.24 86,768.40 1,705,466.22 2.66 6.95 5.09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4,897,400.00 2,091,241.07 275,480.47 2,743,111.67 5.63 13.17 10.04

(PJ) 16010005 (Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6,236.77 1,630.00 1,530.00 0 24.53 93.87 n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 6,236.77 1,630.00 1,530.00 0 24.53 93.87 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,236.77 1,630.00 1,530.00 0 29.22 93.87 n/m

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,490,000.00 746,488.39 343,108.80 571,935.98 23.03 45.96 59.99 614000 Tekući grantovi 1,490,000.00 746,488.39 343,108.80 571,935.98 23.03 45.96 59.99 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 1,490,000.00 746,488.39 343,108.80 571,935.98 23.03 45.96 59.99


(PJ) 17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 45,572,160.00 23,139,980.72 22,947,607.15 23,358,323.65 50.35 99.17 98.24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 36,132,063.00 18,571,065.72 18,604,525.88 19,236,163.03 51.49 100.18 96.72 611100 Bruto plaće i naknade 31,965,114.00 15,982,557.00 15,980,547.64 16,100,678.31 49.99 99.99 99.25 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 4,166,949.00 2,588,508.72 2,623,978.24 3,135,484.72 62.97 101.37 83.69 612000 Doprinosi poslodavca 4,934,186.00 2,467,093.01 2,447,454.47 2,479,855.39 49.6 99.2 98.69 612100 Doprinosi poslodavca 4,934,186.00 2,467,093.01 2,447,454.47 2,479,855.39 49.6 99.2 98.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 4,505,911.00 2,101,821.99 1,895,626.80 1,642,305.23 42.07 90.19 115.42 613100 Putni troškovi 151,500.00 58,498.30 52,848.77 50,140.70 34.88 90.34 105.4 613200 Izdaci za energiju 547,500.00 215,917.08 232,310.12 272,203.41 42.43 107.59 85.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 547,000.00 225,483.73 262,410.31 263,309.88 47.97 116.38 99.66 613400 Nabavka materijala 1,028,375.00 615,816.32 439,778.88 346,572.36 42.76 71.41 126.89 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 577,610.00 221,494.76 265,986.18 212,229.43 46.05 120.09 125.33 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 360,000.00 149,368.39 176,141.76 144,384.68 48.93 117.92 121.99 613700 Izdaci za tekuće održavanje 436,800.00 249,851.35 235,138.61 136,570.32 53.83 94.11 172.17 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 130,000.00 44,987.74 55,507.77 51,544.14 42.7 123.38 107.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 727,126.00 320,404.32 175,504.40 165,350.31 24.14 54.78 106.14

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 15,750.00 700 0 700 0 0 0 614000 Tekući grantovi 15,750.00 700 0 700 0 0 0 614200 Grantovi pojedincima 13,500.00 150 0 700 0 0 0 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 2,250.00 550 0 0 0 0 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 350,000.00 124,614.83 53,384.70 25,452.60 15.25 42.84 209.74

50

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 350,000.00 124,614.83 53,384.70 25,452.60 15.25 42.84 209.74 821300 Nabavka opreme 250,000.00 124,614.83 53,384.70 25,452.60 21.35 42.84 209.74 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,027,081.00 604,839.07 394,424.30 406,821.76 38.4 65.21 96.95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 579,202.00 296,453.03 273,587.57 289,998.77 47.24 92.29 94.34 611100 Bruto plaće i naknade 522,667.00 261,333.49 244,024.17 253,215.07 46.69 93.38 96.37 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 56,535.00 35,119.54 29,563.40 36,783.70 52.29 84.18 80.37 612000 Doprinosi poslodavca 55,183.00 27,591.49 25,622.54 26,587.59 46.43 92.86 96.37 612100 Doprinosi poslodavca 55,183.00 27,591.49 25,622.54 26,587.59 46.43 92.86 96.37 613000 Izdaci za materijal i usluge 392,696.00 280,794.55 95,214.19 90,235.40 24.25 33.91 105.52 613100 Putni troškovi 11,582.00 6,179.67 2,694.80 2,484.00 23.27 43.61 108.49 613200 Izdaci za energiju 35,050.00 20,514.64 17,986.95 16,413.39 51.32 87.68 109.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 27,200.00 20,498.54 10,825.83 10,842.55 39.8 52.81 99.85 613400 Nabavka materijala 11,476.00 7,329.81 2,102.63 2,683.01 18.32 28.69 78.37 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,470.00 5,868.50 3,734.16 3,121.46 32.56 63.63 119.63 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 96,000.00 48,586.40 46,722.66 46,722.66 48.67 96.16 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 109,982.00 106,810.46 1,448.47 1,863.69 1.32 1.36 77.72 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,200.00 3,073.00 1,641.58 1,181.53 31.57 53.42 138.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 84,736.00 61,933.53 8,057.11 4,923.11 9.51 13.01 163.66

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,464,190.00 953,074.00 94.4 683,020.00 0 0.01 0.01 614000 Tekući grantovi 2,464,190.00 953,074.00 94.4 683,020.00 0 0.01 0.01 614100 Grant drugim nivoima vlasti 1,574,271.00 63,155.00 0 683,000.00 0 0 0 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 284,919.00 284,919.00 0 0 0 0 n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 450,000.00 450,000.00 0 0 0 0 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima 150,000.00 150,000.00 0 0 0 0 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 5,000.00 5,000.00 94.4 20 1.89 1.89 472

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 363,301.00 183,301.00 98,301.00 115,500.00 27.06 53.63 85.11 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 363,301.00 183,301.00 98,301.00 115,500.00 27.06 53.63 85.11 821300 Nabavka opreme 183,301.00 183,301.00 98,301.00 115,500.00 53.63 53.63 85.11 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 180,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 396,151.00 180,688.79 173,694.58 179,987.86 43.85 96.13 96.5


51

611100 Bruto plaće i naknade 232,000.00 115,647.35 115,941.26 115,338.32 49.97 100.25 100.52 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 25,405.00 15,781.59 11,939.00 14,277.00 46.99 75.65 83.62 612000 Doprinosi poslodavca 24,365.00 12,152.98 12,173.84 12,110.51 49.96 100.17 100.52 612100 Doprinosi poslodavca 24,365.00 12,152.98 12,173.84 12,110.51 49.96 100.17 100.52 613000 Izdaci za materijal i usluge 114,381.00 37,106.87 33,640.48 38,262.03 29.41 90.66 87.92 613100 Putni troškovi 5,031.00 2,174.52 1,538.40 1,390.00 30.58 70.75 110.68 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 3,515.46 2,559.48 3,507.85 28.44 72.81 72.96 613400 Nabavka materijala 3,669.00 1,366.00 1,123.87 1,564.22 30.63 82.27 71.85 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,920.00 2,434.66 2,389.28 2,730.07 34.53 98.14 87.52 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 36,000.00 17,841.60 17,550.00 17,550.00 48.75 98.37 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,276.00 1,190.50 170.72 1,137.70 5.21 14.34 15.01 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,026.20 2,805.76 1,750.71 93.53 273.41 160.26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,485.00 7,557.93 5,502.97 8,631.48 11.59 72.81 63.75

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 75,100.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 75,100.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 75,100.00 0 0 0 0 n/m n/m



(PJ) 20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 514,499.00 256,923.00 248,804.06 246,687.80 48.36 96.84 100.86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 391,363.00 201,118.00 198,727.71 198,304.56 50.78 98.81 100.21 611100 Bruto plaće i naknade 346,500.00 173,250.00 174,467.71 173,467.56 50.35 100.7 100.58 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 44,863.00 27,868.00 24,260.00 24,837.00 54.08 87.05 97.68 612000 Doprinosi poslodavca 36,494.00 18,247.01 18,319.12 18,214.07 50.2 100.4 100.58 612100 Doprinosi poslodavca 36,494.00 18,247.01 18,319.12 18,214.07 50.2 100.4 100.58 613000 Izdaci za materijal i usluge 86,642.00 37,557.99 31,757.23 30,169.17 36.65 84.56 105.26 613100 Putni troškovi 2,080.00 907 267 204 12.84 29.44 130.88 613200 Izdaci za energiju 8,400.00 2,862.00 3,734.35 3,890.00 44.46 130.48 96 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,300.00 4,191.00 3,227.35 3,531.48 34.7 77.01 91.39 613400 Nabavka materijala 10,530.00 4,300.00 3,211.69 1,945.09 30.5 74.69 165.12 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8,700.00 3,553.00 3,551.54 2,867.79 40.82 99.96 123.84 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 26,000.00 12,885.00 12,776.40 12,776.40 49.14 99.16 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,650.00 4,006.00 1,895.55 1,623.53 19.64 47.32 116.75 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 1,171.00 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,682.00 3,682.99 3,093.35 3,330.88 31.95 83.99 92.87

52

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 1,500.00 1,497.60 0 n/m 99.84 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 1,500.00 1,497.60 0 n/m 99.84 n/m 821300 Nabavka opreme 0 1,500.00 1,497.60 0 n/m 99.84 n/m


(PJ) 20010002 (Dopunska prava BIZ-a) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 65,500.00 25,646.00 10,413.38 6,567.33 15.9 40.6 158.56

613000 Izdaci za materijal i usluge 65,500.00 25,646.00 10,413.38 6,567.33 15.9 40.6 158.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65,500.00 25,646.00 10,413.38 6,567.33 15.9 40.6 158.56

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 10,610,200.00 2,286,854.00 2,688,783.14 2,289,751.31 25.34 117.58 117.43 614000 Tekući grantovi 10,610,200.00 2,286,854.00 2,688,783.14 2,289,751.31 25.34 117.58 117.43 614100 Grant drugim nivoima vlasti 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 10,335,200.00 2,177,451.00 2,601,614.82 2,228,126.31 25.17 119.48 116.76 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 175,000.00 109,403.00 87,168.32 61,625.00 49.81 79.68 141.45

VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 2,400,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 822000 Sredstva za pozajmljivanje 2,400,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 2,400,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 20020001 (Boračke organizacije i udruženja) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 867,300.00 433,650.00 433,650.00 433,650.00 50 100 100

614000 Tekući grantovi 867,300.00 433,650.00 433,650.00 433,650.00 50 100 100 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 867,300.00 433,650.00 433,650.00 433,650.00 50 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 867,300.00 433,650.00 433,650.00 433,650.00 50 100 100

(PJ) 21010001 (Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 537,529.00 269,223.67 251,074.43 247,709.48 46.71 93.26 101.36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 428,345.00 220,213.72 205,948.75 196,434.32 48.08 93.52 104.84 611100 Bruto plaće i naknade 378,500.00 189,250.01 180,472.08 168,320.13 47.68 95.36 107.22 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 49,845.00 30,963.71 25,476.67 28,114.19 51.11 82.28 90.62 612000 Doprinosi poslodavca 38,823.00 19,411.50 18,949.58 17,673.63 48.81 97.62 107.22 612100 Doprinosi poslodavca 38,823.00 19,411.50 18,949.58 17,673.63 48.81 97.62 107.22 613000 Izdaci za materijal i usluge 70,361.00 29,598.45 26,176.10 33,601.53 37.2 88.44 77.9 613100 Putni troškovi 18,000.00 7,851.60 5,596.46 10,260.61 31.09 71.28 54.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,800.00 4,416.86 3,351.71 4,011.34 34.2 75.88 83.56 613400 Nabavka materijala 5,735.00 2,554.37 2,271.40 2,693.09 39.61 88.92 84.34 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,590.00 3,918.12 4,821.84 4,188.34 50.28 123.07 115.13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,400.00 1,962.36 445.33 1,003.22 8.25 22.69 44.39 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 1,677.00 668 1,291.85 13.36 39.83 51.71

53

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,836.00 7,218.14 9,021.36 10,153.08 53.58 124.98 88.85 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 537,529.00 269,223.67 251,074.43 247,709.48 46.71 93.26 101.36

(PJ) 21010002 (Podrška povratku prognanih) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 80,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 80,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,825,500.00 71,000.00 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući grantovi 1,825,500.00 71,000.00 0 0 0 0 n/m 614200 Grantovi pojedincima 1,825,500.00 71,000.00 0 0 0 0 n/m

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 650,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 615000 Kapitalni grantovi 650,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 500,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

615200 Kapitalni grantovi pojedincima i drugim neprofitnim organizacijama 150,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,555,500.00 71,000.00 0 0 0 0 n/m

(PJ) 21010003 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih izbjeglih lica) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 458,180.00 114,600.00 103,124.49 114,542.89 22.51 89.99 90.03

614000 Tekući grantovi 458,180.00 114,600.00 103,124.49 114,542.89 22.51 89.99 90.03 614200 Grantovi pojedincima 458,180.00 114,600.00 103,124.49 114,542.89 22.51 89.99 90.03


(PJ) 21010004 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih lica) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 404,000.00 182,900.00 221,340.66 182,817.10 54.79 121.02 121.07



(PJ) 21010005 (Dženaze (sahrane) prognanih lica i identifikovanih tijela) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 45,000.00 22,500.00 10,751.88 27,644.34 23.89 47.79 38.89



(PJ) 21010006 (Podrška razvoju) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 710,000.00 172,205.80 126,728.02 142,943.99 17.85 73.59 88.66

614000 Tekući grantovi 710,000.00 172,205.80 126,728.02 142,943.99 17.85 73.59 88.66 614200 Grantovi pojedincima 30,000.00 11,082.80 12,026.07 22,319.03 40.09 108.51 53.88 614900 Transferi za poticaj razvija,poduzetništva i obrta 680,000.00 161,123.00 114,701.95 120,624.96 16.87 71.19 95.09

54


(PJ) 22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 649,004.00 320,841.70 312,429.02 317,332.53 48.14 97.38 98.45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 474,012.00 243,895.73 238,254.91 239,850.16 50.26 97.69 99.33 611100 Bruto plaće i naknade 411,997.00 205,372.01 206,529.33 207,064.19 50.13 100.56 99.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 62,015.00 38,523.72 31,725.58 32,785.97 51.16 82.35 96.77 612000 Doprinosi poslodavca 43,344.00 21,672.00 21,685.59 21,741.74 50.03 100.06 99.74 612100 Doprinosi poslodavca 43,344.00 21,672.00 21,685.59 21,741.74 50.03 100.06 99.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 131,648.00 55,273.97 52,488.52 55,740.63 39.87 94.96 94.17 613100 Putni troškovi 9,496.00 3,317.74 3,124.80 3,615.00 32.91 94.18 86.44 613200 Izdaci za energiju 9,500.00 3,237.60 3,735.65 4,271.55 39.32 115.38 87.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00 4,416.86 4,563.55 4,563.42 38.67 103.32 100 613400 Nabavka materijala 20,135.00 9,306.45 7,736.52 8,171.73 38.42 83.13 94.67 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,780.00 2,575.35 2,474.69 2,800.94 31.81 96.09 88.35 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 51,000.00 25,275.60 25,452.06 25,452.06 49.91 100.7 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,917.00 1,786.84 1,317.59 648.4 19.05 73.74 203.21 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 1,189.12 1,245.35 1,067.35 44.48 104.73 116.68 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,220.00 4,168.41 2,838.31 5,150.18 23.23 68.09 55.11


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 120,158.86 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 120,158.86 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 12,158.86 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 108,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 22010002 (Aerodrom "Tuzla") II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 466,880.00 233,440.00 233,440.00 259,380.00 50 100 90

614000 Tekući grantovi 466,880.00 233,440.00 233,440.00 259,380.00 50 100 90 614400 Subvencije javnim preduzećima 466,880.00 233,440.00 233,440.00 259,380.00 50 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 466,880.00 233,440.00 233,440.00 259,380.00 50 100 90

(PJ) 23010001 (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 520,178.00 257,620.18 217,709.84 220,921.26 41.85 84.51 98.55


55

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 39,625.00 24,218.80 17,439.00 24,589.61 44.01 72.01 70.92 612000 Doprinosi poslodavca 32,617.00 16,308.49 15,828.88 16,926.98 48.53 97.06 93.51 612100 Doprinosi poslodavca 32,617.00 16,308.49 15,828.88 16,926.98 48.53 97.06 93.51 613000 Izdaci za materijal i usluge 139,361.00 62,805.40 33,690.91 18,195.34 24.18 53.64 185.16 613100 Putni troškovi 5,580.00 4,434.00 2,734.90 1,900.80 49.01 61.68 143.88 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,500.00 3,830.95 4,587.26 3,703.13 53.97 119.74 123.88 613400 Nabavka materijala 10,611.00 7,706.14 2,709.52 3,031.70 25.54 35.16 89.37 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,390.00 3,018.82 2,416.78 2,793.71 32.7 80.06 86.51 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,590.00 1,668.01 1,232.82 674.01 26.86 73.91 182.91 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,900.00 1,308.06 274.7 270.7 7.04 21 101.48 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 98,790.00 40,839.42 19,734.93 5,821.29 19.98 48.32 339.01

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 200,400.00 200 100 0 0.05 50 n/m 614000 Tekući grantovi 200,400.00 200 100 0 0.05 50 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 199,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 1,400.00 200 100 0 7.14 50 n/m


(PJ) 23020001 (Stalne novčane pomoći) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4,690,000.00 2,331,008.00 2,301,001.91 2,220,277.58 49.06 98.71 103.64

614000 Tekući grantovi 4,690,000.00 2,331,008.00 2,301,001.91 2,220,277.58 49.06 98.71 103.64 614200 Grantovi pojedincima 4,686,000.00 2,327,008.00 2,301,001.91 2,220,277.58 49.1 98.88 103.64 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 4,000.00 4,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 23020002 (Smještaj štićenika u ustanove) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,500,000.00 1,240,126.00 1,271,033.02 1,082,771.34 50.84 102.49 117.39

614000 Tekući grantovi 2,500,000.00 1,240,126.00 1,271,033.02 1,082,771.34 50.84 102.49 117.39 614200 Grantovi pojedincima 2,477,000.00 1,217,126.00 1,248,969.95 1,082,771.34 50.42 102.62 115.35 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 23,000.00 23,000.00 22,063.07 0 95.93 95.93 n/m


(PJ) 23020003 (Porodični smještaj djece) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,460,000.00 666,831.00 640,707.65 731,171.00 43.88 96.08 87.63

614000 Tekući grantovi 1,460,000.00 666,831.00 640,707.65 731,171.00 43.88 96.08 87.63 614200 Grantovi pojedincima 1,458,000.00 664,831.00 640,707.65 731,171.00 43.94 96.37 87.63 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 2,000.00 2,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 23020004 (Porodični smještaj odraslih)

56

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 225,000.00 112,190.00 107,005.70 112,159.44 47.56 95.38 95.4 614000 Tekući grantovi 225,000.00 112,190.00 107,005.70 112,159.44 47.56 95.38 95.4 614200 Grantovi pojedincima 223,000.00 110,190.00 107,005.70 112,159.44 47.98 97.11 95.4 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 2,000.00 2,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 23020005 (Tuđa pomoć i njega) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 950,000.00 184,922.00 164,522.41 196,219.78 17.32 88.97 83.85

614000 Tekući grantovi 950,000.00 184,922.00 164,522.41 196,219.78 17.32 88.97 83.85 614200 Grantovi pojedincima 945,000.00 179,922.00 164,522.41 196,219.78 17.41 91.44 83.85 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 5,000.00 5,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 23020006 (Civilne invalidnine) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 6,116,280.00 2,673,154.23 2,608,319.51 2,841,621.33 42.65 97.57 91.79



(PJ) 23020007 (Dječije selo Turija) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 95,300.00 53,396.00 48,598.57 43,658.35 51 91.02 111.32

614000 Tekući grantovi 95,300.00 53,396.00 48,598.57 43,658.35 51 91.02 111.32 614200 Grantovi pojedincima 95,300.00 53,396.00 48,598.57 43,658.35 51 91.02 111.32

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 95,300.00 53,396.00 48,598.57 43,658.35 51 91.02 111.32

(PJ) 23020008 (Jednokratne pomoći) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 542,780.00 271,390.00 135,695.00 192,165.00 25 50 70.61

614000 Tekući grantovi 542,780.00 271,390.00 135,695.00 192,165.00 25 50 70.61 614200 Grantovi pojedincima 542,780.00 271,390.00 135,695.00 192,165.00 25 50 70.61

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 542,780.00 271,390.00 135,695.00 192,165.00 25 50 70.61

(PJ) 23020009 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 778,400.00 395,830.00 368,500.20 363,000.12 47.34 93.1 101.52

614000 Tekući grantovi 778,400.00 395,830.00 368,500.20 363,000.12 47.34 93.1 101.52 614200 Grantovi pojedincima 708,400.00 368,300.00 341,000.16 328,000.12 48.14 92.59 103.96 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 70,000.00 27,530.00 27,500.04 35,000.00 39.29 99.89 78.57


(PJ) 23020010 (Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju)

57

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 500,000.00 250,000.00 44,116.80 634,405.40 8.82 17.65 6.95 614000 Tekući grantovi 500,000.00 250,000.00 44,116.80 634,405.40 8.82 17.65 6.95 614200 Grantovi pojedincima 150,000.00 150,000.00 44,116.80 634,405.40 29.41 29.41 6.95 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 350,000.00 100,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 23020011 (Dženaze (sahrane) korisnika soc. Zaštite) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 75,200.00 36,172.00 40,124.58 34,126.30 53.36 110.93 117.58



(PJ) 23020012 (Zaštita porodica sa djecom) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 12,378,400.00 4,338,330.00 4,747,646.66 4,579,464.95 38.35 109.43 103.67



(PJ) 23020013 (Fond za prevoz učenika) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 453,700.00 191,679.00 184,454.19 155,988.70 40.66 96.23 118.25



(PJ) 23020014 (SOS Dječije selo Gračanica) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 82,480.00 45,425.00 43,775.00 34,000.00 53.07 96.37 128.75



(PJ) 23020016 (Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 900,000.00 381,823.00 201,104.01 147,565.42 22.34 52.67 136.28



(PJ) 23020018 (Pomoći i subvencije za unapređenje socijalne i dječije zaštite) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 90,000.00 45,000.00 0 0 0 0 n/m

58

614000 Tekući grantovi 90,000.00 45,000.00 0 0 0 0 n/m 614200 Grantovi pojedincima 90,000.00 45,000.00 0 0 0 0 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90,000.00 45,000.00 0 0 0 0 n/m

(PJ) 23020019 (Subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 300,000.00 150,000.00 130,999.96 150,000.00 43.67 87.33 87.33



(PJ) 23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,153,716.00 590,974.86 483,792.46 503,784.63 41.93 81.86 96.03

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 652,989.00 336,245.66 336,019.37 348,480.48 51.46 99.93 96.42 611100 Bruto plaće i naknade 572,534.00 286,267.01 285,027.91 288,041.46 49.78 99.57 98.95 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 80,455.00 49,978.65 50,991.46 60,439.02 63.38 102.03 84.37 612000 Doprinosi poslodavca 60,465.00 30,232.50 29,927.92 30,244.35 49.5 98.99 98.95 612100 Doprinosi poslodavca 60,465.00 30,232.50 29,927.92 30,244.35 49.5 98.99 98.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 440,262.00 224,496.70 117,845.17 125,059.80 26.77 52.49 94.23 613100 Putni troškovi 6,611.00 2,883.72 2,586.40 3,104.60 39.12 89.69 83.31 613200 Izdaci za energiju 66,000.00 22,492.80 21,899.52 24,668.74 33.18 97.36 88.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 37,960.00 17,108.57 16,789.66 19,742.82 44.23 98.14 85.04 613400 Nabavka materijala 172,700.00 86,459.70 38,456.22 41,207.22 22.27 44.48 93.32 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,800.00 3,251.00 3,236.85 1,595.59 47.6 99.56 202.86 613700 Izdaci za tekuće održavanje 44,500.00 13,176.50 3,158.03 2,943.89 7.1 23.97 107.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,800.00 2,616.12 1,827.84 1,830.79 23.43 69.87 99.84 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 97,891.00 76,508.29 29,890.65 29,966.15 30.53 39.07 99.75

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 100 100 n/m 614000 Tekući grantovi 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 100 100 n/m 614200 Grantovi pojedincima 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 100 100 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 5,209.45 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 5,209.45 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 15,000.00 5,209.45 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,636,554.00 647,612.37 618,046.53 679,094.34 37.77 95.43 91.01

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 951,025.00 432,947.40 431,182.09 426,974.75 45.34 99.59 100.99 611100 Bruto plaće i naknade 845,540.00 378,488.04 381,663.69 376,220.59 45.14 100.84 101.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 105,485.00 54,459.36 49,518.40 50,754.16 46.94 90.93 97.57

59

612000 Doprinosi poslodavca 89,605.00 39,808.01 40,074.69 39,503.19 44.72 100.67 101.45 612100 Doprinosi poslodavca 89,605.00 39,808.01 40,074.69 39,503.19 44.72 100.67 101.45 613000 Izdaci za materijal i usluge 595,924.00 174,856.96 146,789.75 212,616.40 24.63 83.95 69.04 613100 Putni troškovi 7,677.00 3,122.42 2,924.00 1,310.40 38.09 93.65 223.14 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 36,500.00 8,929.27 10,002.91 7,842.78 27.41 112.02 127.54 613400 Nabavka materijala 16,978.00 7,809.92 6,995.01 2,751.94 41.2 89.57 254.18 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,200.00 3,812.19 4,161.50 2,889.67 29.31 109.16 144.01 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17,295.00 1,476.08 1,657.36 7,261.28 9.58 112.28 22.82 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,350.00 1,825.83 1,339.55 1,035.75 18.23 73.37 129.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 486,924.00 147,881.25 119,709.42 189,524.58 24.58 80.95 63.16

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 85,572.19 47,216.19 42,617.90 16,219.69 49.8 90.26 262.75 614000 Tekući grantovi 85,572.19 47,216.19 42,617.90 16,219.69 49.8 90.26 262.75 614200 Grantovi pojedincima 81,572.19 34,566.19 30,017.90 15,399.69 36.8 86.84 194.93 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0 10,000.00 10,000.00 0 n/m 100 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 4,000.00 2,650.00 2,600.00 820 65 98.11 317.07

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 390,000.00 46,376.13 21,882.31 4,510.00 5.61 47.18 485.2 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 390,000.00 46,376.13 21,882.31 4,510.00 5.61 47.18 485.2 821200 Nabavka građevina 50,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 150,000.00 16,404.53 809.73 1,810.00 0.54 4.94 44.74 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100,000.00 0 0 2,700.00 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 90,000.00 29,971.60 21,072.58 0 23.41 70.31 n/m


(PJ) 24010003 (Fizička kultura i sport) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 15,200.00 0 0 0 0 n/m n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 15,200.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,200.00 0 0 0 0 n/m n/m

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 984,800.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 984,800.00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 40,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 944,800.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24010004 (Nauka) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 180,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

614000 Tekući grantovi 180,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 135,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

60

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 45,000.00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 180,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

(PJ) 24010005 (Izdavačka djelatnost) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 17,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

614000 Tekući grantovi 17,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 6,800.00 0 0 0 0 n/m n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima 10,200.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24010007 (Kantonalna takmičenja učenika) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 29,030.00 17,885.00 10,417.06 2,561.51 35.88 58.24 406.68

613000 Izdaci za materijal i usluge 29,030.00 17,885.00 10,417.06 2,561.51 35.88 58.24 406.68 613100 Putni troškovi 2,430.00 2,430.00 790.86 904.5 32.55 32.55 87.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,600.00 3,561.00 550 550 4.37 15.45 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00 11,894.00 9,076.20 1,107.01 64.83 76.31 819.88



(PJ) 24010008 (Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalihnacionalnih manjina)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9,000.00 4,000.00 2,850.00 0 31.67 71.25 n/m 614000 Tekući grantovi 9,000.00 4,000.00 2,850.00 0 31.67 71.25 n/m 614200 Grantovi pojedincima 9,000.00 4,000.00 2,850.00 0 31.67 71.25 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 19,000.00 4,000.00 2,850.00 0 15 71.25 n/m

(PJ) 24020001 (O.Š. "Banovići"Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,374,622.00 691,008.83 713,641.10 752,215.91 51.92 103.28 94.87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,138,982.00 584,105.00 586,392.77 624,022.18 51.48 100.39 93.97 611100 Bruto plaće i naknade 1,018,322.00 509,161.01 506,147.09 535,275.18 49.7 99.41 94.56 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 120,660.00 74,943.99 80,245.68 88,747.00 66.51 107.07 90.42 612000 Doprinosi poslodavca 107,613.00 53,806.50 53,145.45 56,236.92 49.39 98.77 94.5 612100 Doprinosi poslodavca 107,613.00 53,806.50 53,145.45 56,236.92 49.39 98.77 94.5 613000 Izdaci za materijal i usluge 128,027.00 53,097.33 74,102.88 71,956.81 57.88 139.56 102.98

61

613100 Putni troškovi 549 139.47 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 71,050.00 24,213.84 43,887.87 40,160.52 61.77 181.25 109.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 5,768.96 8,175.31 7,738.73 63.87 141.71 105.64 613400 Nabavka materijala 5,216.00 2,323.21 1,658.85 1,588.61 31.8 71.4 104.42 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800 426.8 390.01 190 48.75 91.38 205.27 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,172.00 2,242.90 1,160.65 1,864.87 18.81 51.75 62.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,313.00 775.78 624 1,041.00 26.98 80.44 59.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,127.00 17,206.37 18,206.19 19,373.08 62.51 105.81 93.98



(PJ) 24020002 (O.Š. "Banovići selo"Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 650,111.00 329,535.51 345,774.90 331,950.33 53.19 104.93 104.16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 551,744.00 285,491.41 310,887.98 289,670.27 56.35 108.9 107.32 611100 Bruto plaće i naknade 472,376.00 236,188.01 259,282.88 233,558.51 54.89 109.78 111.01 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 79,368.00 49,303.40 51,605.10 56,111.76 65.02 104.67 91.97 612000 Doprinosi poslodavca 50,059.00 25,029.49 27,224.70 24,523.64 54.39 108.77 111.01 612100 Doprinosi poslodavca 50,059.00 25,029.49 27,224.70 24,523.64 54.39 108.77 111.01 613000 Izdaci za materijal i usluge 48,308.00 19,014.61 7,662.22 17,756.42 15.86 40.3 43.15 613100 Putni troškovi 657 286.58 119.9 240.8 18.25 41.84 49.79 613200 Izdaci za energiju 15,960.00 5,439.17 2,999.28 2,468.30 18.79 55.14 121.51 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,802.80 1,039.40 1,270.75 25.99 57.65 81.79 613400 Nabavka materijala 2,892.00 1,066.16 606.4 700.19 20.97 56.88 86.61 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,050.00 744.97 315.73 867 15.4 42.38 36.42 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 654 312 552 24 47.71 56.52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,449.00 9,020.93 2,269.51 11,657.38 10.58 25.16 19.47

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 17,580.00 8,996.00 8,845.20 9,156.00 50.31 98.32 96.61 614000 Tekući grantovi 17,580.00 8,996.00 8,845.20 9,156.00 50.31 98.32 96.61 614200 Grantovi pojedincima 17,580.00 8,996.00 8,845.20 9,156.00 50.31 98.32 96.61



(PJ) 24020003 (OŠ "Grivnice" Banovići)

62

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,113,162.00 560,900.07 594,005.26 574,437.75 53.36 105.9 103.41 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 927,471.00 476,946.91 515,339.30 485,720.62 55.56 108.05 106.1 611100 Bruto plaće i naknade 818,466.00 409,233.00 443,362.95 407,183.44 54.17 108.34 108.89 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 109,005.00 67,713.91 71,976.35 78,537.18 66.03 106.29 91.65 612000 Doprinosi poslodavca 86,381.00 43,190.51 46,553.12 42,754.25 53.89 107.79 108.89 612100 Doprinosi poslodavca 86,381.00 43,190.51 46,553.12 42,754.25 53.89 107.79 108.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 99,310.00 40,762.65 32,112.84 45,962.88 32.34 78.78 69.87 613100 Putni troškovi 1,494.00 1,071.68 965 792.1 64.59 90.05 121.83 613200 Izdaci za energiju 32,450.00 11,068.96 10,034.50 15,958.93 30.92 90.65 62.88 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,500.00 4,281.65 2,807.60 4,163.77 29.55 65.57 67.43 613400 Nabavka materijala 3,648.00 2,219.00 979.75 1,536.95 26.86 44.15 63.75 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,172.00 1,933.86 986.04 608.75 23.63 50.99 161.98 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,250.00 1,137.00 1,080.00 840 48 94.99 128.57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45,796.00 19,050.50 15,259.95 22,062.38 33.32 80.1 69.17

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 19,440.00 7,921.00 0 10,204.00 0 0 0 614000 Tekući grantovi 19,440.00 7,921.00 0 10,204.00 0 0 0 614200 Grantovi pojedincima 19,440.00 7,921.00 0 10,204.00 0 0 0



(PJ) 24020004 (OŠ "Seona " Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 391,444.00 198,874.02 203,817.87 209,458.89 52.07 102.49 97.31

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 322,162.00 167,262.82 178,314.04 176,430.71 55.35 106.61 101.07 611100 Bruto plaće i naknade 271,157.00 135,578.51 148,332.05 141,618.31 54.7 109.41 104.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 51,005.00 31,684.31 29,981.99 34,812.40 58.78 94.63 86.12 612000 Doprinosi poslodavca 28,625.00 14,312.51 15,574.87 14,869.93 54.41 108.82 104.74 612100 Doprinosi poslodavca 28,625.00 14,312.51 15,574.87 14,869.93 54.41 108.82 104.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,657.00 17,298.69 9,928.96 18,158.25 24.42 57.4 54.68 613100 Putni troškovi 594 451.29 303 332.5 51.01 67.14 91.13 613200 Izdaci za energiju 14,100.00 4,805.28 3,956.30 3,065.10 28.06 82.33 129.08 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,800.00 1,261.96 886.15 727.68 31.65 70.22 121.78 613400 Nabavka materijala 2,147.00 956.27 704.14 554.2 32.8 73.63 127.06 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 840 343.14 320 377 38.1 93.26 84.88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,208.00 438.99 438.63 575.35 36.31 99.92 76.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 700 434.78 348 330 49.71 80.04 105.45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,268.00 8,606.98 2,972.74 12,196.42 16.27 34.54 24.37

63

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4,050.00 1,012.50 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući grantovi 4,050.00 1,012.50 0 0 0 0 n/m 614200 Grantovi pojedincima 4,050.00 1,012.50 0 0 0 0 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,266.86 3,266.86 3,249.00 0 99.45 99.45 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,266.86 3,266.86 3,249.00 0 99.45 99.45 n/m 821300 Nabavka opreme 3,266.86 3,266.86 3,249.00 0 99.45 99.45 n/m


(PJ) 24020005 (OŠ "Treštenica " Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 428,815.00 216,900.60 223,283.62 217,664.39 52.07 102.94 102.58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 360,195.00 186,072.77 196,345.20 190,175.92 54.51 105.52 103.24 611100 Bruto plaće i naknade 310,894.00 155,446.99 163,755.20 151,822.32 52.67 105.34 107.86 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 49,301.00 30,625.78 32,590.00 38,353.60 66.1 106.41 84.97 612000 Doprinosi poslodavca 32,819.00 16,409.51 17,194.31 15,941.34 52.39 104.78 107.86 612100 Doprinosi poslodavca 32,819.00 16,409.51 17,194.31 15,941.34 52.39 104.78 107.86 613000 Izdaci za materijal i usluge 35,801.00 14,418.32 9,744.11 11,547.13 27.22 67.58 84.39 613100 Putni troškovi 1,089.00 675.02 612.4 595.3 56.24 90.72 102.87 613200 Izdaci za energiju 16,100.00 5,486.88 2,680.05 4,072.35 16.65 48.84 65.81 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,300.00 1,036.61 916.45 620.39 39.85 88.41 147.72 613400 Nabavka materijala 2,293.00 1,021.30 513.35 193.33 22.39 50.26 265.53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,250.00 454.25 439.98 169.3 35.2 96.86 259.88 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 455.4 399 288 39.9 87.62 138.54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,769.00 5,288.86 4,182.88 5,608.46 35.54 79.09 74.58



(PJ) 24020006 (OŠ "S.Bašagić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,537,137.00 772,701.22 797,245.48 779,060.06 51.87 103.18 102.33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,309,607.00 673,675.80 694,893.27 678,961.69 53.06 103.15 102.35 611100 Bruto plaće i naknade 1,153,895.00 576,947.51 592,080.26 575,151.89 51.31 102.62 102.94 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 155,712.00 96,728.29 102,813.01 103,809.80 66.03 106.29 99.04 612000 Doprinosi poslodavca 121,897.00 60,948.49 62,168.42 60,433.60 51 102 102.87 612100 Doprinosi poslodavca 121,897.00 60,948.49 62,168.42 60,433.60 51 102 102.87 613000 Izdaci za materijal i usluge 105,633.00 38,076.93 40,183.79 39,664.77 38.04 105.53 101.31 613100 Putni troškovi 3,638.00 964.5 818.8 851.5 22.51 84.89 96.16 613200 Izdaci za energiju 28,670.00 9,770.74 8,423.40 9,246.20 29.38 86.21 91.1

64

613300 Izdaci za komunalne usluge 12,700.00 5,543.61 5,014.18 5,209.57 39.48 90.45 96.25 613400 Nabavka materijala 7,971.00 2,636.78 2,463.07 1,964.81 30.9 93.41 125.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 650 173.46 58.5 300 9 33.73 19.5 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,866.00 2,386.06 527.01 2,620.39 4.85 22.09 20.11 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,960.00 321.98 0 60 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,178.00 16,279.80 22,878.83 19,412.30 59.93 140.54 117.86




(PJ) 24020007 (OŠ "I.G. Kovačić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,252,924.00 630,217.06 634,832.67 643,949.28 50.67 100.73 98.58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,085,167.00 556,584.53 566,993.60 571,304.20 52.25 101.87 99.25 611100 Bruto plaće i naknade 969,647.00 484,823.51 492,155.46 492,038.49 50.76 101.51 100.02 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 115,520.00 71,761.02 74,838.14 79,265.71 64.78 104.29 94.41 612000 Doprinosi poslodavca 102,376.00 51,187.99 51,676.32 51,717.45 50.48 100.95 99.92 612100 Doprinosi poslodavca 102,376.00 51,187.99 51,676.32 51,717.45 50.48 100.95 99.92 613000 Izdaci za materijal i usluge 65,381.00 22,444.54 16,162.75 20,927.63 24.72 72.01 77.23 613100 Putni troškovi 1,610.00 266.08 216.25 1,071.73 13.43 81.27 20.18 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 7,156.80 3,365.41 6,203.35 16.03 47.02 54.25 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,450.00 2,140.83 2,045.14 1,896.55 37.53 95.53 107.83 613400 Nabavka materijala 4,868.00 2,168.21 775.41 1,928.59 15.93 35.76 40.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 50 20.43 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,066.00 2,022.68 1,209.32 1,815.24 17.11 59.79 66.62 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 771.42 756 0 32.87 98 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,037.00 7,898.09 7,795.22 8,012.17 33.84 98.7 97.29




65

(PJ) 24020008 (OŠ "Hasan Kikić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 953,687.00 482,313.06 492,155.00 483,759.80 51.61 102.04 101.74

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 813,886.00 420,065.45 433,351.04 424,198.79 53.24 103.16 102.16 611100 Bruto plaće i naknade 705,615.00 352,807.50 368,761.35 355,103.89 52.26 104.52 103.85 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 108,271.00 67,257.95 64,589.69 69,094.90 59.66 96.03 93.48 612000 Doprinosi poslodavca 74,626.00 37,312.99 38,719.94 37,317.58 51.89 103.77 103.76 612100 Doprinosi poslodavca 74,626.00 37,312.99 38,719.94 37,317.58 51.89 103.77 103.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 65,175.00 24,934.62 20,084.02 22,243.43 30.82 80.55 90.29 613100 Putni troškovi 1,764.00 769.46 203.84 425.82 11.56 26.49 47.87 613200 Izdaci za energiju 35,000.00 11,928.00 8,212.55 6,334.70 23.46 68.85 129.64 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,100.00 3,199.97 3,540.24 3,674.86 49.86 110.63 96.34 613400 Nabavka materijala 2,837.00 1,263.60 1,297.06 1,373.25 45.72 102.65 94.45 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 60 24.51 0 16.7 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,244.00 1,178.87 1,017.19 820.83 31.36 86.29 123.92 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 603.72 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,370.00 5,966.49 5,813.14 9,597.27 43.48 97.43 60.57



(PJ) 24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 633,095.00 323,766.36 338,240.57 324,680.55 53.43 104.47 104.18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 552,615.00 286,127.21 302,900.72 292,033.60 54.81 105.86 103.72 611100 Bruto plaće i naknade 479,845.00 239,922.49 255,006.14 243,111.54 53.14 106.29 104.89 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 72,770.00 46,204.72 47,894.58 48,922.06 65.82 103.66 97.9 612000 Doprinosi poslodavca 50,718.00 25,359.00 26,790.08 25,593.12 52.82 105.64 104.68 612100 Doprinosi poslodavca 50,718.00 25,359.00 26,790.08 25,593.12 52.82 105.64 104.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,762.00 12,280.15 8,549.77 7,053.83 28.73 69.62 121.21 613100 Putni troškovi 441 192.36 142.36 215.02 32.28 74.01 66.21 613200 Izdaci za energiju 7,300.00 2,487.84 1,101.85 1,139.60 15.09 44.29 96.69 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,600.00 1,171.82 885.8 987.53 34.07 75.59 89.7 613400 Nabavka materijala 2,220.00 988.79 441.01 941.38 19.87 44.6 46.85 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 90 36.77 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,538.00 922.31 90 357.77 3.55 9.76 25.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 418.94 0 165 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,473.00 6,061.32 5,888.75 3,247.53 43.71 97.15 181.33

66

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 138,540.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 138,540.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 138,540.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020010 (OŠ "Srnice" Gradačac- "M.Beg K.LJ.") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 904,665.00 460,431.04 447,947.56 478,533.07 49.52 97.29 93.61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 786,522.00 406,246.97 398,054.56 429,669.74 50.61 97.98 92.64 611100 Bruto plaće i naknade 679,377.00 339,688.50 335,211.19 350,996.07 49.34 98.68 95.5 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 107,145.00 66,558.47 62,843.37 78,673.67 58.65 94.42 79.88 612000 Doprinosi poslodavca 71,716.00 35,857.99 35,197.19 36,878.92 49.08 98.16 95.44 612100 Doprinosi poslodavca 71,716.00 35,857.99 35,197.19 36,878.92 49.08 98.16 95.44 613000 Izdaci za materijal i usluge 46,427.00 18,326.08 14,695.81 11,984.41 31.65 80.19 122.62 613100 Putni troškovi 558 243.4 74.49 168.48 13.35 30.6 44.21 613200 Izdaci za energiju 17,490.00 5,960.59 4,238.30 3,725.55 24.23 71.11 113.76 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,704.20 2,842.76 2,256.56 47.38 105.12 125.98 613400 Nabavka materijala 2,813.00 1,252.91 573.09 1,002.54 20.37 45.74 57.16 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 40 16.34 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,216.00 1,168.69 462 489.18 14.37 39.53 94.44 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 570.18 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,610.00 6,409.77 6,505.17 4,342.10 44.53 101.49 149.82



(PJ) 24020011 (OŠ "E. Mulabdić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 684,173.00 345,885.63 353,937.97 361,285.26 51.73 102.33 97.97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 579,888.00 299,851.27 311,452.88 314,194.22 53.71 103.87 99.13 611100 Bruto plaće i naknade 507,757.00 253,878.49 261,162.82 258,201.35 51.43 102.87 101.15 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 72,131.00 45,972.78 50,290.06 55,992.87 69.72 109.39 89.82 612000 Doprinosi poslodavca 53,623.00 26,811.49 27,422.10 27,111.14 51.14 102.28 101.15 612100 Doprinosi poslodavca 53,623.00 26,811.49 27,422.10 27,111.14 51.14 102.28 101.15 613000 Izdaci za materijal i usluge 50,662.00 19,222.87 15,062.99 19,979.90 29.73 78.36 75.39 613100 Putni troškovi 1,098.00 478.95 294.45 215.2 26.82 61.48 136.83 613200 Izdaci za energiju 20,790.00 7,085.23 3,407.91 6,739.58 16.39 48.1 50.57 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,352.10 1,130.22 1,199.04 37.67 83.59 94.26 613400 Nabavka materijala 2,356.00 1,049.36 975.65 1,183.41 41.41 92.98 82.44

67

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 160 65.36 19 62 11.88 29.07 30.65 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,194.00 1,950.50 1,344.75 1,381.35 21.71 68.94 97.35 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 469.56 342 348 24.43 72.83 98.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,664.00 6,771.81 7,549.01 8,851.32 48.19 111.48 85.29




(PJ) 24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 787,515.00 400,484.75 400,890.07 412,797.52 50.91 100.1 97.12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 692,142.00 356,531.41 357,871.37 369,583.19 51.7 100.38 96.83 611100 Bruto plaće i naknade 605,835.00 302,917.50 302,369.23 307,339.77 49.91 99.82 98.38 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 86,307.00 53,613.91 55,502.14 62,243.42 64.31 103.52 89.17 612000 Doprinosi poslodavca 63,995.00 31,997.51 31,835.10 32,278.95 49.75 99.49 98.62 612100 Doprinosi poslodavca 63,995.00 31,997.51 31,835.10 32,278.95 49.75 99.49 98.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 31,378.00 11,955.83 11,183.60 10,935.38 35.64 93.54 102.27 613100 Putni troškovi 549 239.47 237.75 329.85 43.31 99.28 72.08 613200 Izdaci za energiju 14,700.00 5,009.76 4,914.89 3,568.47 33.43 98.11 137.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,700.00 1,216.89 1,389.21 928.65 51.45 114.16 149.59 613400 Nabavka materijala 3,031.00 1,127.31 888.88 1,647.90 29.33 78.85 53.94 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 660 65.36 64.5 50.5 9.77 98.68 127.72 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,894.00 1,051.68 1,046.79 2,188.72 36.17 99.54 47.83 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 536.64 396 396 24.75 73.79 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,244.00 2,708.72 2,245.58 1,825.29 42.82 82.9 123.03



(PJ) 24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,618,767.00 805,666.61 822,920.78 842,724.36 50.84 102.14 97.65

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,382,932.00 710,595.84 735,145.55 732,471.27 53.16 103.45 100.37 611100 Bruto plaće i naknade 1,225,095.00 612,547.50 632,316.21 618,508.87 51.61 103.23 102.23 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 157,837.00 98,048.34 102,829.34 113,962.40 65.15 104.88 90.23

68

612000 Doprinosi poslodavca 129,278.00 64,639.01 66,393.19 64,943.44 51.36 102.71 102.23 612100 Doprinosi poslodavca 129,278.00 64,639.01 66,393.19 64,943.44 51.36 102.71 102.23 613000 Izdaci za materijal i usluge 106,557.00 30,431.76 21,382.04 45,309.65 20.07 70.26 47.19 613100 Putni troškovi 1,470.00 549.61 268.8 467.34 18.29 48.91 57.52 613200 Izdaci za energiju 28,350.00 8,946.00 7,707.04 6,110.85 27.19 86.15 126.12 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,100.00 3,109.83 2,929.77 3,099.68 36.17 94.21 94.52 613400 Nabavka materijala 8,674.00 2,438.12 1,034.80 3,146.21 11.93 42.44 32.89 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600 163.4 95.1 56.4 15.85 58.2 168.62 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,966.00 2,349.02 465.9 3,619.32 5.2 19.83 12.87 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,900.00 972.66 738 480 25.45 75.87 153.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,497.00 11,903.12 8,142.63 28,329.85 17.14 68.41 28.74


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 24,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,500.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,203,363.00 604,687.89 624,337.28 616,052.94 51.88 103.25 101.34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,032,035.00 530,705.73 549,699.94 540,791.68 53.26 103.58 101.65 611100 Bruto plaće i naknade 910,845.00 455,422.50 474,422.44 456,467.28 52.09 104.17 103.93 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 121,190.00 75,283.23 75,277.50 84,324.40 62.12 99.99 89.27 612000 Doprinosi poslodavca 96,287.00 48,143.51 49,814.36 47,945.52 51.74 103.47 103.9 612100 Doprinosi poslodavca 96,287.00 48,143.51 49,814.36 47,945.52 51.74 103.47 103.9 613000 Izdaci za materijal i usluge 75,041.00 25,838.65 24,822.98 27,315.74 33.08 96.07 90.87 613100 Putni troškovi 978 361.17 0 243.2 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 31,240.00 10,305.79 8,074.04 8,690.26 25.85 78.34 92.91 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,352.10 1,258.15 1,273.95 41.94 93.05 98.76 613400 Nabavka materijala 7,614.00 2,277.78 2,264.83 2,008.08 29.75 99.43 112.79 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 170 28.6 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,205.00 2,073.20 1,227.65 2,706.24 14.96 59.22 45.36 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 771.42 714 1,035.00 31.04 92.56 68.99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,534.00 8,668.59 11,284.31 11,359.01 52.4 130.17 99.34

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 13,770.00 6,437.50 4,988.00 6,015.00 36.22 77.48 82.93 614000 Tekući grantovi 13,770.00 6,437.50 4,988.00 6,015.00 36.22 77.48 82.93

69

614200 Grantovi pojedincima 13,770.00 6,437.50 4,988.00 6,015.00 36.22 77.48 82.93 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 39,500.00 0 0 0 0 n/m n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 39,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 4,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 35,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020015 (OŠ "Tojšići" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,389,440.00 703,600.62 726,016.50 724,943.01 52.25 103.19 100.15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,200,106.00 616,350.17 647,775.16 645,732.44 53.98 105.1 100.32 611100 Bruto plaće i naknade 1,065,641.00 532,820.51 557,966.22 540,117.05 52.36 104.72 103.3 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 134,465.00 83,529.66 89,808.94 105,615.39 66.79 107.52 85.03 612000 Doprinosi poslodavca 112,452.00 56,226.00 58,586.46 56,712.27 52.1 104.2 103.3 612100 Doprinosi poslodavca 112,452.00 56,226.00 58,586.46 56,712.27 52.1 104.2 103.3 613000 Izdaci za materijal i usluge 76,882.00 31,024.45 19,654.88 22,498.30 25.56 63.35 87.36 613100 Putni troškovi 1,683.00 734.12 733.93 1,031.61 43.61 99.97 71.14 613200 Izdaci za energiju 26,150.00 8,911.92 4,053.54 3,700.95 15.5 45.48 109.53 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,900.00 1,757.73 1,431.60 1,469.50 36.71 81.45 97.42 613400 Nabavka materijala 5,732.00 2,809.73 1,698.26 1,595.20 29.63 60.44 106.46 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 130 53.11 25 0 19.23 47.07 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,410.00 3,750.99 1,657.33 579 19.71 44.18 286.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,600.00 872.04 585 460 22.5 67.08 127.17 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,277.00 12,134.81 9,470.22 13,662.04 33.49 78.04 69.32


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 2,050.00 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 2,050.00 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 2,050.00 n/m n/m 0


(PJ) 24020016 (OŠ "Memići" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 843,248.00 423,082.96 404,395.07 436,884.24 47.96 95.58 92.56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 720,798.00 371,310.64 360,744.61 387,291.61 50.05 97.15 93.15 611100 Bruto plaće i naknade 630,768.00 315,384.00 309,098.24 323,724.61 49 98.01 95.48 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 90,030.00 55,926.64 51,646.37 63,567.00 57.37 92.35 81.25 612000 Doprinosi poslodavca 66,608.00 33,304.01 32,455.32 33,998.97 48.73 97.45 95.46 612100 Doprinosi poslodavca 66,608.00 33,304.01 32,455.32 33,998.97 48.73 97.45 95.46

70

613000 Izdaci za materijal i usluge 55,842.00 18,468.31 11,195.14 15,593.66 20.05 60.62 71.79 613100 Putni troškovi 1,143.00 498.58 405.67 500 35.49 81.37 81.13 613200 Izdaci za energiju 22,370.00 7,623.70 4,718.71 5,457.90 21.09 61.9 86.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,802.80 819.3 1,253.30 20.48 45.45 65.37 613400 Nabavka materijala 5,000.00 1,981.60 1,553.22 1,367.30 31.06 78.38 113.6 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 230 93.96 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,927.00 1,063.67 669.27 1,702.26 17.04 62.92 39.32 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,760.00 590.3 510 675 28.98 86.4 75.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,412.00 4,813.70 2,518.97 4,637.90 14.47 52.33 54.31




(PJ) 24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,005,952.00 508,755.22 510,500.08 519,441.25 50.75 100.34 98.28

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 867,309.00 445,912.91 449,634.91 454,682.18 51.84 100.83 98.89 611100 Bruto plaće i naknade 766,167.00 383,083.50 384,320.41 384,340.18 50.16 100.32 99.99 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 101,142.00 62,829.41 65,314.50 70,342.00 64.58 103.96 92.85 612000 Doprinosi poslodavca 80,896.00 40,447.99 40,353.64 40,355.71 49.88 99.77 99.99 612100 Doprinosi poslodavca 80,896.00 40,447.99 40,353.64 40,355.71 49.88 99.77 99.99 613000 Izdaci za materijal i usluge 57,747.00 22,394.32 20,511.53 24,403.36 35.52 91.59 84.05 613100 Putni troškovi 1,062.00 463 180 607 16.95 38.88 29.65 613200 Izdaci za energiju 25,700.00 8,758.56 8,713.70 9,964.65 33.91 99.49 87.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,200.00 1,442.24 877.15 934.6 27.41 60.82 93.85 613400 Nabavka materijala 3,498.00 1,558.01 1,439.98 1,634.29 41.17 92.42 88.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,453.60 1,412.20 1,780.40 35.31 97.15 79.32 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 603.72 603 636 33.5 99.88 94.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,487.00 8,115.19 7,285.50 8,846.42 39.41 89.78 82.36


(PJ) 24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,574,316.00 790,175.12 781,854.64 807,656.62 49.66 98.95 96.81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,339,646.00 685,477.90 676,877.13 714,015.68 50.53 98.75 94.8 611100 Bruto plaće i naknade 1,169,226.00 584,613.00 583,112.77 596,715.43 49.87 99.74 97.72

71

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 170,420.00 100,864.90 93,764.36 117,300.25 55.02 92.96 79.94 612000 Doprinosi poslodavca 123,490.00 61,744.99 61,226.83 62,655.12 49.58 99.16 97.72 612100 Doprinosi poslodavca 123,490.00 61,744.99 61,226.83 62,655.12 49.58 99.16 97.72 613000 Izdaci za materijal i usluge 111,180.00 42,952.23 43,750.68 30,985.82 39.35 101.86 141.2 613100 Putni troškovi 1,665.00 1,056.27 1,116.26 887.8 67.04 105.68 125.73 613200 Izdaci za energiju 41,000.00 13,972.80 13,821.92 11,942.09 33.71 98.92 115.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 4,507.00 4,368.59 4,606.68 43.69 96.93 94.83 613400 Nabavka materijala 9,459.00 1,986.04 1,845.88 2,067.03 19.51 92.94 89.3 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 810 0.89 0 135 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,305.00 1,927.84 1,632.32 1,772.40 13.27 84.67 92.1 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,300.00 1,106.82 997.32 2,182.00 18.82 90.11 45.71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30,641.00 18,394.57 19,968.39 7,392.82 65.17 108.56 270.11


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 995,752.00 510,536.07 521,289.23 504,560.68 52.35 102.11 103.32

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 850,911.00 439,279.57 452,002.38 441,598.75 53.12 102.9 102.36 611100 Bruto plaće i naknade 736,851.00 368,425.50 385,932.26 364,636.19 52.38 104.75 105.84 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 114,060.00 70,854.07 66,070.12 76,962.56 57.93 93.25 85.85 612000 Doprinosi poslodavca 77,773.00 38,886.49 40,522.88 38,286.80 52.1 104.21 105.84 612100 Doprinosi poslodavca 77,773.00 38,886.49 40,522.88 38,286.80 52.1 104.21 105.84 613000 Izdaci za materijal i usluge 67,068.00 32,370.01 28,763.97 24,675.13 42.89 88.86 116.57 613100 Putni troškovi 990 431.84 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 29,200.00 9,951.36 8,134.59 9,453.20 27.86 81.74 86.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,900.00 3,109.83 2,816.35 3,317.61 40.82 90.56 84.89 613400 Nabavka materijala 2,856.00 1,272.06 1,162.52 1,537.12 40.7 91.39 75.63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,267.00 1,187.23 1,153.90 2,601.97 13.96 97.19 44.35 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 570.18 1,107.00 459 65.12 194.15 241.18 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,155.00 15,847.51 14,389.61 7,306.23 83.88 90.8 196.95

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 145,800.00 56,006.84 68,028.39 83,580.00 46.66 121.46 81.39

72




(PJ) 24020020 (O.Š."Čelić" Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 825,251.00 418,068.06 433,618.17 415,511.47 52.54 103.72 104.36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 708,705.00 365,518.06 382,962.26 365,627.19 54.04 104.77 104.74 611100 Bruto plaće i naknade 616,580.00 308,290.01 324,422.42 306,809.19 52.62 105.23 105.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 92,125.00 57,228.05 58,539.84 58,818.00 63.54 102.29 99.53 612000 Doprinosi poslodavca 65,065.00 32,541.89 34,070.94 32,214.97 52.36 104.7 105.76 612100 Doprinosi poslodavca 65,065.00 32,541.89 34,070.94 32,214.97 52.36 104.7 105.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 51,481.00 20,008.11 16,584.97 17,669.31 32.22 82.89 93.86 613100 Putni troškovi 765 333.69 307 433 40.13 92 70.9 613200 Izdaci za energiju 18,580.00 6,332.06 5,258.98 2,631.05 28.3 83.05 199.88 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,400.00 2,884.48 2,469.84 3,229.80 38.59 85.63 76.47 613400 Nabavka materijala 3,232.00 1,306.87 1,023.03 1,635.27 31.65 78.28 62.56 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 130 53.11 10 17 7.69 18.83 58.82 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,239.00 1,177.05 903.1 1,002.93 27.88 76.73 90.05 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 536.64 684 662 42.75 127.46 103.32 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,535.00 7,384.21 5,929.02 8,058.26 33.81 80.29 73.58

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 8,100.00 3,429.00 3,429.00 3,120.00 42.33 100 109.9 614000 Tekući grantovi 8,100.00 3,429.00 3,429.00 3,120.00 42.33 100 109.9 614200 Grantovi pojedincima 8,100.00 3,429.00 3,429.00 3,120.00 42.33 100 109.9



(PJ) 24020021 (O.Š."Humci " Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 617,596.00 314,474.89 300,109.26 325,932.01 48.59 95.43 92.08


73

612000 Doprinosi poslodavca 46,753.00 23,376.49 22,855.28 24,483.85 48.89 97.77 93.35 612100 Doprinosi poslodavca 46,753.00 23,376.49 22,855.28 24,483.85 48.89 97.77 93.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 46,706.00 19,131.50 14,952.34 13,036.25 32.01 78.16 114.7 613100 Putni troškovi 1,289.00 475.02 435.3 235 33.77 91.64 185.23 613200 Izdaci za energiju 28,880.00 9,842.30 8,809.64 8,309.40 30.5 89.51 106.02 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,900.00 2,208.43 1,731.25 1,984.40 35.33 78.39 87.24 613400 Nabavka materijala 1,696.00 666.32 216 424.9 12.74 32.42 50.84 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 990 200.17 19.2 660 1.94 9.59 2.91 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,711.00 621.78 25.5 0 1.49 4.1 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 306 423 25.5 76.03 72.34 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,040.00 4,715.00 3,409.45 999.55 56.45 72.31 341.1




(PJ) 24020022 (O.Š."Vražići " Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 567,826.00 286,045.55 291,200.51 296,961.05 51.28 101.8 98.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 476,522.00 246,460.79 252,512.91 258,268.16 52.99 102.46 97.77 611100 Bruto plaće i naknade 408,867.00 204,433.50 213,820.41 209,615.43 52.3 104.59 102.01 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 67,655.00 42,027.29 38,692.50 48,652.73 57.19 92.07 79.53 612000 Doprinosi poslodavca 43,200.00 21,600.00 22,515.40 22,033.40 52.12 104.24 102.19 612100 Doprinosi poslodavca 43,200.00 21,600.00 22,515.40 22,033.40 52.12 104.24 102.19 613000 Izdaci za materijal i usluge 48,104.00 17,984.76 16,172.20 16,659.49 33.62 89.92 97.08 613100 Putni troškovi 2,208.00 530.19 640 658 28.99 120.71 97.26 613200 Izdaci za energiju 17,850.00 6,083.28 6,223.63 5,024.60 34.87 102.31 123.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,300.00 2,839.41 2,472.44 2,391.23 39.25 87.08 103.4 613400 Nabavka materijala 2,492.00 887.24 645.51 765.5 25.9 72.75 84.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 840 98.04 0 16 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,705.00 619.6 271.71 582.14 15.94 43.85 46.67 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 531 493 44.25 131.93 107.71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,509.00 6,524.52 5,387.91 6,729.02 34.74 82.58 80.07


74


(PJ) 24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,601,052.00 805,155.59 787,863.31 842,120.97 49.21 97.85 93.56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,350,854.00 690,801.66 684,716.98 729,030.63 50.69 99.12 93.92 611100 Bruto plaće i naknade 1,209,149.00 602,774.51 589,072.50 616,515.72 48.72 97.73 95.55 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 141,705.00 88,027.15 95,644.48 112,514.91 67.5 108.65 85.01 612000 Doprinosi poslodavca 129,291.00 64,575.50 61,852.62 65,077.09 47.84 95.78 95.05 612100 Doprinosi poslodavca 129,291.00 64,575.50 61,852.62 65,077.09 47.84 95.78 95.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 120,907.00 49,778.43 41,293.71 48,013.25 34.15 82.96 86 613100 Putni troškovi 1,695.00 908.5 539.3 595.05 31.82 59.36 90.63 613200 Izdaci za energiju 56,390.00 19,217.71 18,448.56 20,432.55 32.72 96 90.29 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,500.00 3,830.95 3,418.46 3,826.22 40.22 89.23 89.34 613400 Nabavka materijala 11,096.00 6,279.38 2,990.20 3,424.31 26.95 47.62 87.32 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 510 444.94 425 54.6 83.33 95.52 778.39 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,234.00 5,065.44 3,202.98 2,904.71 28.51 63.23 110.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,006.20 1,006.20 1,372.50 33.54 100 73.31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,482.00 13,025.31 11,263.01 15,403.31 39.54 86.47 73.12


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 114,790.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 114,790.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 114,790.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,043,115.00 530,187.23 539,613.55 542,920.10 51.73 101.78 99.39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 894,529.00 463,345.91 479,788.34 485,280.41 53.64 103.55 98.87 611100 Bruto plaće i naknade 803,164.00 401,581.99 414,946.14 410,708.21 51.66 103.33 101.03 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 91,365.00 61,763.92 64,842.20 74,572.20 70.97 104.98 86.95 612000 Doprinosi poslodavca 84,954.00 42,477.00 43,569.34 43,208.44 51.29 102.57 100.84 612100 Doprinosi poslodavca 84,954.00 42,477.00 43,569.34 43,208.44 51.29 102.57 100.84 613000 Izdaci za materijal i usluge 63,632.00 24,364.32 16,255.87 14,431.25 25.55 66.72 112.64 613100 Putni troškovi 1,665.00 726.27 663.6 421.2 39.86 91.37 157.55 613200 Izdaci za energiju 28,700.00 9,780.96 3,842.92 3,780.50 13.39 39.29 101.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,100.00 2,749.27 2,001.92 2,419.82 32.82 72.82 82.73 613400 Nabavka materijala 3,998.00 1,558.01 1,049.99 1,931.98 26.26 67.39 54.35

75

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 40.85 35.01 40 35.01 85.7 87.53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,944.00 1,614.95 644.09 1,789.20 10.84 39.88 36 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 737.88 737 1,026.00 33.5 99.88 71.83 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,925.00 7,156.13 7,281.34 3,022.55 48.79 101.75 240.9




(PJ) 24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 709,211.00 358,433.04 357,372.30 364,139.18 50.39 99.7 98.14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 600,456.00 309,943.39 317,075.28 316,478.48 52.81 102.3 100.19 611100 Bruto plaće i naknade 520,296.00 260,148.00 263,938.90 262,215.54 50.73 101.46 100.66 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 80,160.00 49,795.39 53,136.38 54,262.94 66.29 106.71 97.92 612000 Doprinosi poslodavca 55,596.00 27,798.00 27,786.10 27,904.84 49.98 99.96 99.57 612100 Doprinosi poslodavca 55,596.00 27,798.00 27,786.10 27,904.84 49.98 99.96 99.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,159.00 20,691.65 12,510.92 19,755.86 23.53 60.46 63.33 613100 Putni troškovi 927 404.36 195 196 21.04 48.22 99.49 613200 Izdaci za energiju 23,000.00 7,838.40 6,689.67 6,547.35 29.09 85.34 102.17 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,400.00 1,532.38 1,537.39 1,605.39 45.22 100.33 95.76 613400 Nabavka materijala 2,088.00 930 892.29 958.08 42.73 95.95 93.13 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 380 155.23 91 93.6 23.95 58.62 97.22 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,389.00 868.16 449.68 713.29 18.82 51.8 63.04 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,775.00 8,560.64 2,655.89 9,642.15 13.43 31.02 27.54


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,000.00 0 0 2,998.71 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,000.00 0 0 2,998.71 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 4,000.00 0 0 2,998.71 0 n/m 0


(PJ) 24020026 (O.Š. "Puračić" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 891,679.00 452,568.16 462,100.05 474,478.20 51.82 102.11 97.39

76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 772,398.00 395,953.17 409,570.75 422,776.90 53.03 103.44 96.88 611100 Bruto plaće i naknade 691,918.00 345,958.99 354,911.55 353,336.85 51.29 102.59 100.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 80,480.00 49,994.18 54,659.20 69,440.05 67.92 109.33 78.71 612000 Doprinosi poslodavca 73,198.00 36,598.99 37,517.75 37,100.38 51.26 102.51 101.12 612100 Doprinosi poslodavca 73,198.00 36,598.99 37,517.75 37,100.38 51.26 102.51 101.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 46,083.00 20,016.00 15,011.55 14,600.92 32.58 75 102.81 613100 Putni troškovi 765 333.69 86.05 389.5 11.25 25.79 22.09 613200 Izdaci za energiju 26,300.00 8,963.04 5,968.64 4,112.30 22.69 66.59 145.14 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,800.00 1,261.96 756.83 965.5 27.03 59.97 78.39 613400 Nabavka materijala 3,206.00 1,427.95 1,025.80 1,701.10 32 71.84 60.3 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 230 93.96 0 79.1 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,666.00 1,332.22 985.6 2,521.25 26.88 73.98 39.09 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 570.18 570 267 33.53 99.97 213.48 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,416.00 6,033.00 5,618.63 4,565.17 75.76 93.13 123.08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 26,518.50 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 26,518.50 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 26,518.50 n/m n/m 0


(PJ) 24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 666,023.00 334,936.86 345,430.12 346,802.41 51.86 103.13 99.6

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 562,268.00 291,409.35 300,210.23 301,418.01 53.39 103.02 99.6 611100 Bruto plaće i naknade 477,488.00 238,744.01 248,590.43 244,307.01 52.06 104.12 101.75 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 84,780.00 52,665.34 51,619.80 57,111.00 60.89 98.01 90.39 612000 Doprinosi poslodavca 50,387.00 25,193.51 26,102.01 25,652.22 51.8 103.61 101.75 612100 Doprinosi poslodavca 50,387.00 25,193.51 26,102.01 25,652.22 51.8 103.61 101.75 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,368.00 18,334.00 19,117.88 19,732.18 35.82 104.28 96.89 613100 Putni troškovi 873 380.8 380.3 527 43.56 99.87 72.16 613200 Izdaci za energiju 22,000.00 7,497.60 6,032.10 7,947.30 27.42 80.45 75.9 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,600.00 1,171.82 1,110.40 1,034.04 42.71 94.76 107.38 613400 Nabavka materijala 4,511.00 673 645.8 2,861.04 14.32 95.96 22.57 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 480 196.08 183 198 38.13 93.33 92.42 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,728.00 627.96 626.9 391.1 16.82 99.83 160.29 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 436.02 436 576 33.54 100 75.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,876.00 7,350.72 9,703.38 6,197.70 54.28 132.01 156.56


77



(PJ) 24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 726,959.00 363,952.24 370,549.14 376,296.04 50.97 101.81 98.47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 615,860.00 317,104.23 323,961.52 333,130.99 52.6 102.16 97.25 611100 Bruto plaće i naknade 540,165.00 270,082.50 275,291.40 275,749.09 50.96 101.93 99.83 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 75,695.00 47,021.73 48,670.12 57,381.90 64.3 103.51 84.82 612000 Doprinosi poslodavca 57,000.00 28,500.00 28,907.05 28,953.66 50.71 101.43 99.84 612100 Doprinosi poslodavca 57,000.00 28,500.00 28,907.05 28,953.66 50.71 101.43 99.84 613000 Izdaci za materijal i usluge 54,099.00 18,348.01 17,680.57 14,211.39 32.68 96.36 124.41 613100 Putni troškovi 927 404.36 327.84 261 35.37 81.08 125.61 613200 Izdaci za energiju 22,000.00 7,497.60 6,737.12 6,907.00 30.62 89.86 97.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,400.00 1,081.68 928.54 901.45 38.69 85.84 103.01 613400 Nabavka materijala 2,817.00 1,254.69 324.35 1,164.30 11.51 25.85 27.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 160 65.36 10 0 6.25 15.3 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,650.00 1,326.41 1,229.20 1,280.50 9.01 92.67 95.99 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 469.56 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,745.00 6,248.35 8,123.52 3,697.14 75.6 130.01 219.72



(PJ) 24020029 (O.Š. "Prokosovići" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 716,960.00 357,756.86 367,379.86 365,041.54 51.24 102.69 100.64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 606,087.00 312,957.05 327,889.92 313,675.71 54.1 104.77 104.53 611100 Bruto plaće i naknade 524,292.00 262,146.00 276,305.92 260,876.71 52.7 105.4 105.91 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 81,795.00 50,811.05 51,584.00 52,799.00 63.06 101.52 97.7 612000 Doprinosi poslodavca 55,326.00 27,663.00 29,012.14 27,392.06 52.44 104.88 105.91 612100 Doprinosi poslodavca 55,326.00 27,663.00 29,012.14 27,392.06 52.44 104.88 105.91 613000 Izdaci za materijal i usluge 55,547.00 17,136.81 10,477.80 23,973.77 18.86 61.14 43.71 613100 Putni troškovi 864 376.88 297 397 34.38 78.8 74.81 613200 Izdaci za energiju 24,150.00 8,230.32 5,587.84 4,083.25 23.14 67.89 136.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,600.00 1,171.82 791.45 992.2 30.44 67.54 79.77 613400 Nabavka materijala 2,031.00 904.61 631.7 751.2 31.1 69.83 84.09

78

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 290 118.47 83 100 28.62 70.06 83 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,322.00 843.81 630 1,830.60 27.13 74.66 34.41 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 536.64 245 455 15.31 45.65 53.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,690.00 4,954.26 2,211.81 15,364.52 10.2 44.64 14.4



(PJ) 24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 640,581.00 321,579.17 331,910.99 334,296.28 51.81 103.21 99.29

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 546,003.00 281,227.35 291,746.74 293,588.82 53.43 103.74 99.37 611100 Bruto plaće i naknade 478,133.00 239,066.51 244,476.52 241,071.34 51.13 102.26 101.41 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 67,870.00 42,160.84 47,270.22 52,517.48 69.65 112.12 90.01 612000 Doprinosi poslodavca 50,455.00 25,227.49 25,670.03 25,312.48 50.88 101.75 101.41 612100 Doprinosi poslodavca 50,455.00 25,227.49 25,670.03 25,312.48 50.88 101.75 101.41 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,123.00 15,124.33 14,494.22 15,394.98 32.85 95.83 94.15 613100 Putni troškovi 846 369.03 369 500 43.62 99.99 73.8 613200 Izdaci za energiju 18,690.00 6,369.55 5,590.48 6,102.03 29.91 87.77 91.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,200.00 991.54 982.6 925.69 44.66 99.1 106.15 613400 Nabavka materijala 4,734.00 772.32 693.37 368.22 14.65 89.78 188.3 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 240 98.04 98 100 40.83 99.96 98 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,983.00 720.62 719.5 874.1 24.12 99.84 82.31 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 469.56 469 714 33.5 99.88 65.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,030.00 5,333.67 5,572.27 5,810.94 42.76 104.47 95.89



(PJ) 24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,247,144.00 621,692.30 602,126.37 654,941.39 48.28 96.85 91.94

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,038,142.00 533,562.89 527,135.33 564,477.99 50.78 98.8 93.38 611100 Bruto plaće i naknade 918,572.00 459,286.01 456,634.83 473,247.29 49.71 99.42 96.49 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 119,570.00 74,276.88 70,500.50 91,230.70 58.96 94.92 77.28 612000 Doprinosi poslodavca 96,980.00 48,490.01 47,946.65 49,690.96 49.44 98.88 96.49 612100 Doprinosi poslodavca 96,980.00 48,490.01 47,946.65 49,690.96 49.44 98.88 96.49 613000 Izdaci za materijal i usluge 112,022.00 39,639.40 27,044.39 40,772.44 24.14 68.23 66.33

79

613100 Putni troškovi 1,602.00 698.79 652.9 747.52 40.76 93.43 87.34 613200 Izdaci za energiju 25,932.00 8,837.60 5,087.18 5,829.70 19.62 57.56 87.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,300.00 4,191.50 4,302.85 4,184.97 46.27 102.66 102.82 613400 Nabavka materijala 6,590.00 1,598.99 598.18 815.44 9.08 37.41 73.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,210.00 85.79 17.01 7 1.41 19.83 243 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,105.00 1,491.75 196.47 404.64 3.85 13.17 48.55 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 838.5 0 732 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59,783.00 21,896.48 16,189.80 28,051.17 27.08 73.94 57.72



(PJ) 24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 781,135.00 387,381.46 388,002.93 399,755.52 49.67 100.16 97.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 644,819.00 332,744.21 341,026.10 353,908.25 52.89 102.49 96.36 611100 Bruto plaće i naknade 559,549.00 279,774.49 291,600.27 290,077.64 52.11 104.23 100.52 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 85,270.00 52,969.72 49,425.83 63,830.61 57.96 93.31 77.43 612000 Doprinosi poslodavca 59,222.00 29,611.01 30,618.05 30,517.78 51.7 103.4 100.33 612100 Doprinosi poslodavca 59,222.00 29,611.01 30,618.05 30,517.78 51.7 103.4 100.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 77,094.00 25,026.24 16,358.78 15,329.49 21.22 65.37 106.71 613100 Putni troškovi 873 380.8 379.5 345 43.47 99.66 110 613200 Izdaci za energiju 27,150.00 10,433.72 3,155.59 5,093.98 11.62 30.24 61.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 2,253.50 1,756.56 1,784.44 35.13 77.95 98.44 613400 Nabavka materijala 4,349.00 845.81 200.5 778.71 4.61 23.71 25.75 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,172.00 789.3 486.99 1,242.46 22.42 61.7 39.2 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 603.72 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,750.00 9,719.39 10,379.64 6,084.90 29.03 106.79 170.58


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 272,420.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 272,420.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 70,670.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 1,750.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 200,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


80

(PJ) 24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 736,370.00 364,265.96 378,710.81 348,509.71 51.43 103.97 108.67

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 611,417.00 316,458.34 337,146.54 303,713.15 55.14 106.54 111.01 611100 Bruto plaće i naknade 522,722.00 261,361.01 288,535.51 256,166.15 55.2 110.4 112.64 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 88,695.00 55,097.33 48,611.03 47,547.00 54.81 88.23 102.24 612000 Doprinosi poslodavca 55,216.00 27,607.99 30,338.72 26,915.33 54.95 109.89 112.72 612100 Doprinosi poslodavca 55,216.00 27,607.99 30,338.72 26,915.33 54.95 109.89 112.72 613000 Izdaci za materijal i usluge 69,737.00 20,199.63 11,225.55 17,881.23 16.1 55.57 62.78 613100 Putni troškovi 756 329.77 97 291.6 12.83 29.41 33.26 613200 Izdaci za energiju 20,620.00 7,027.30 5,746.49 5,380.70 27.87 81.77 106.8 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,900.00 1,757.73 1,290.96 1,202.23 33.1 73.44 107.38 613400 Nabavka materijala 2,079.00 925.99 393.72 1,090.22 18.94 42.52 36.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,377.00 863.8 312.2 0 13.13 36.14 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 570.18 0 387 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,305.00 8,724.86 3,385.18 9,529.48 8.84 38.8 35.52




(PJ) 24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,115,978.00 564,030.22 551,441.44 572,650.59 49.41 97.77 96.3

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 946,686.00 487,520.36 491,480.95 511,130.43 51.92 100.81 96.16 611100 Bruto plaće i naknade 829,711.00 414,855.49 422,348.65 432,055.27 50.9 101.81 97.75 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 116,975.00 72,664.87 69,132.30 79,075.16 59.1 95.14 87.43 612000 Doprinosi poslodavca 87,884.00 43,942.01 44,346.60 45,429.92 50.46 100.92 97.62 612100 Doprinosi poslodavca 87,884.00 43,942.01 44,346.60 45,429.92 50.46 100.92 97.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 81,408.00 32,567.85 15,613.89 16,090.24 19.18 47.94 97.04 613100 Putni troškovi 1,296.00 565.32 362.7 665.96 27.99 64.16 54.46 613200 Izdaci za energiju 36,000.00 12,268.80 3,101.87 2,832.80 8.62 25.28 109.5 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,300.00 2,839.41 2,466.03 2,214.39 39.14 86.85 111.36 613400 Nabavka materijala 4,365.00 1,587.85 950.57 1,167.65 21.78 59.87 81.41 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 110 44.94 41 0 37.27 91.23 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,277.00 1,481.58 1,206.44 832.27 22.86 81.43 144.96

81

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 737.88 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,860.00 13,042.07 7,485.28 8,377.17 28.95 57.39 89.35


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 85,000.00 84.02 0 720.01 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 85,000.00 84.02 0 720.01 0 0 0 821200 Nabavka građevina 25,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0 0 720.01 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00 84.02 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 785,227.00 391,006.91 382,298.95 400,851.00 48.69 97.77 95.37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 660,166.00 340,679.52 335,813.20 350,874.12 50.87 98.57 95.71 611100 Bruto plaće i naknade 572,736.00 286,368.00 286,408.05 296,942.32 50.01 100.01 96.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 87,430.00 54,311.52 49,405.15 53,931.80 56.51 90.97 91.61 612000 Doprinosi poslodavca 60,633.00 30,316.50 30,072.85 31,203.01 49.6 99.2 96.38 612100 Doprinosi poslodavca 60,633.00 30,316.50 30,072.85 31,203.01 49.6 99.2 96.38 613000 Izdaci za materijal i usluge 64,428.00 20,010.89 16,412.90 18,773.87 25.47 82.02 87.42 613100 Putni troškovi 594 259.1 254.2 358.5 42.79 98.11 70.91 613200 Izdaci za energiju 25,020.00 8,526.82 6,103.40 6,695.55 24.39 71.58 91.16 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,200.00 1,892.94 1,347.96 1,597.79 32.09 71.21 84.36 613400 Nabavka materijala 2,609.00 1,162.05 1,149.20 1,041.17 44.05 98.89 110.38 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 90 36.77 20 40 22.22 54.39 50 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,983.00 1,084.02 928.73 1,099.57 31.13 85.67 84.46 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 536.64 117 608 7.31 21.8 19.24 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,332.00 6,512.55 6,492.41 7,333.29 23.75 99.69 88.53

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 3,240.00 1,296.00 0 1,172.34 0 0 0 614000 Tekući grantovi 3,240.00 1,296.00 0 1,172.34 0 0 0 614200 Grantovi pojedincima 3,240.00 1,296.00 0 1,172.34 0 0 0



(PJ) 24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 820,086.00 412,580.04 427,195.72 397,422.80 52.09 103.54 107.49

82

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 686,684.00 355,094.75 372,998.15 350,427.77 54.32 105.04 106.44 611100 Bruto plaće i naknade 589,714.00 294,856.99 313,725.10 290,980.76 53.2 106.4 107.82 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 96,970.00 60,237.76 59,273.05 59,447.01 61.13 98.4 99.71 612000 Doprinosi poslodavca 62,938.00 31,468.99 32,941.15 31,055.62 52.34 104.68 106.07 612100 Doprinosi poslodavca 62,938.00 31,468.99 32,941.15 31,055.62 52.34 104.68 106.07 613000 Izdaci za materijal i usluge 70,464.00 26,016.30 21,256.42 15,939.41 30.17 81.7 133.36 613100 Putni troškovi 1,089.00 475.02 475 569 43.62 100 83.48 613200 Izdaci za energiju 27,260.00 9,290.21 8,186.08 5,042.97 30.03 88.12 162.33 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,600.00 1,622.52 1,205.16 1,238.38 33.48 74.28 97.32 613400 Nabavka materijala 2,356.00 1,049.36 1,002.71 384.1 42.56 95.55 261.05 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20 8.17 5.5 0 27.5 67.32 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,694.00 979 624.2 808.47 23.17 63.76 77.21 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 570.18 570 0 33.53 99.97 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,745.00 12,021.84 9,187.77 7,896.49 28.94 76.43 116.35




(PJ) 24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,007,756.00 500,486.77 487,227.38 527,182.13 48.35 97.35 92.42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 851,508.00 434,274.47 427,131.30 463,587.09 50.16 98.36 92.14 611100 Bruto plaće i naknade 739,953.00 369,976.50 367,718.83 392,965.40 49.69 99.39 93.58 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 111,555.00 64,297.97 59,412.47 70,621.69 53.26 92.4 84.13 612000 Doprinosi poslodavca 78,168.00 39,084.00 38,610.48 41,292.81 49.39 98.79 93.5 612100 Doprinosi poslodavca 78,168.00 39,084.00 38,610.48 41,292.81 49.39 98.79 93.5 613000 Izdaci za materijal i usluge 78,080.00 27,128.30 21,485.60 22,302.23 27.52 79.2 96.34 613100 Putni troškovi 972 423.99 180 394 18.52 42.45 45.69 613200 Izdaci za energiju 24,450.00 8,332.56 6,146.67 5,231.50 25.14 73.77 117.49 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,400.00 3,335.18 2,456.47 2,839.46 33.2 73.65 86.51 613400 Nabavka materijala 3,070.00 1,367.38 1,186.82 1,621.81 38.66 86.8 73.18 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 40 16.34 0 0 0 0 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,510.00 1,275.53 927.07 1,766.15 20.56 72.68 52.49 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 637.26 0 0 0 0 n/m

83

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,238.00 11,740.06 10,588.57 10,449.31 30.05 90.19 101.33 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 17,010.00 7,574.50 6,237.53 7,581.60 36.67 82.35 82.27


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 20,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 900,317.00 454,784.17 463,656.02 438,544.44 51.5 101.95 105.73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 770,388.00 399,157.46 411,374.29 388,154.63 53.4 103.06 105.98 611100 Bruto plaće i naknade 655,178.00 327,589.01 345,477.72 329,215.63 52.73 105.46 104.94 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 115,210.00 71,568.45 65,896.57 58,939.00 57.2 92.07 111.8 612000 Doprinosi poslodavca 69,217.00 34,608.49 36,275.15 34,577.00 52.41 104.82 104.91 612100 Doprinosi poslodavca 69,217.00 34,608.49 36,275.15 34,577.00 52.41 104.82 104.91 613000 Izdaci za materijal i usluge 60,712.00 21,018.22 16,006.58 15,812.81 26.36 76.16 101.23 613100 Putni troškovi 747 325.84 97 299.6 12.99 29.77 32.38 613200 Izdaci za energiju 20,130.00 6,860.30 5,428.19 5,314.90 26.97 79.12 102.13 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,700.00 2,118.29 1,571.21 1,574.27 33.43 74.17 99.81 613400 Nabavka materijala 2,696.00 1,200.80 20 1,179.55 0.74 1.67 1.7 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,083.00 1,120.36 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 570.18 190 198 11.18 33.32 95.96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,656.00 8,822.45 8,700.18 7,246.49 31.46 98.61 120.06



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 950,007.00 472,910.67 481,701.73 454,433.34 50.71 101.86 106

(PJ) 24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 707,339.00 355,147.09 368,611.24 360,295.39 52.11 103.79 102.31


84

612000 Doprinosi poslodavca 54,788.00 27,394.01 27,332.95 27,300.08 49.89 99.78 100.12 612100 Doprinosi poslodavca 54,788.00 27,394.01 27,332.95 27,300.08 49.89 99.78 100.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 63,716.00 23,695.74 29,906.42 20,237.69 46.94 126.21 147.78 613100 Putni troškovi 933 363.35 258 169 27.65 71.01 152.66 613200 Izdaci za energiju 33,500.00 11,416.80 21,110.46 10,219.26 63.02 184.91 206.58 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00 3,921.09 4,018.65 3,179.46 46.19 102.49 126.39 613400 Nabavka materijala 5,098.00 1,379.85 1,460.63 1,544.95 28.65 105.85 94.54 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 1,235.56 780.12 216.45 22.94 63.14 360.42 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 436.02 67 177 5.15 15.37 37.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,785.00 4,943.07 2,211.56 4,731.57 20.51 44.74 46.74

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 3,240.00 810 1,128.68 1,137.24 34.84 139.34 99.25 614000 Tekući grantovi 3,240.00 810 1,128.68 1,137.24 34.84 139.34 99.25 614200 Grantovi pojedincima 3,240.00 810 1,128.68 1,137.24 34.84 139.34 99.25

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,900.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,900.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 900 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,017,393.00 509,921.97 484,787.33 529,009.78 47.65 95.07 91.64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 860,783.00 442,374.54 424,285.60 464,345.32 49.29 95.91 91.37 611100 Bruto plaće i naknade 761,913.00 380,956.50 359,690.91 391,123.20 47.21 94.42 91.96 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 98,870.00 61,418.04 64,594.69 73,222.12 65.33 105.17 88.22 612000 Doprinosi poslodavca 80,419.00 40,209.49 37,767.57 41,067.93 46.96 93.93 91.96 612100 Doprinosi poslodavca 80,419.00 40,209.49 37,767.57 41,067.93 46.96 93.93 91.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 76,191.00 27,337.94 22,734.16 23,596.53 29.84 83.16 96.35 613200 Izdaci za energiju 36,600.00 12,473.28 11,923.81 9,599.28 32.58 95.59 124.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,400.00 4,687.28 4,141.94 3,834.74 39.83 88.37 108.01 613400 Nabavka materijala 4,380.00 1,704.09 1,275.23 1,107.26 29.11 74.83 115.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,294.00 1,547.04 1,261.72 1,920.85 23.83 81.56 65.69 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,350.00 452.79 452.79 303.75 33.54 100 149.07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,167.00 6,473.46 3,678.67 6,830.65 20.25 56.83 53.86


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,500.00 0 0 0 0 n/m n/m

85

821300 Nabavka opreme 12,500.00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,040,423.00 514,126.47 488,767.13 531,892.66 46.98 95.07 91.89

(PJ) 24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 820,216.00 412,642.48 430,629.71 416,597.69 52.5 104.36 103.37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 700,680.00 359,356.68 371,225.07 365,081.29 52.98 103.3 101.68 611100 Bruto plaće i naknade 626,285.00 313,142.51 320,213.29 309,631.23 51.13 102.26 103.42 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 74,395.00 46,214.17 51,011.78 55,450.06 68.57 110.38 92 612000 Doprinosi poslodavca 66,089.00 33,044.51 33,622.37 32,511.28 50.87 101.75 103.42 612100 Doprinosi poslodavca 66,089.00 33,044.51 33,622.37 32,511.28 50.87 101.75 103.42 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,447.00 20,241.29 25,782.27 19,005.12 48.24 127.37 135.66 613100 Putni troškovi 198 86.37 0 80 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 24,470.00 8,339.38 14,078.64 9,069.75 57.53 168.82 155.23 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 3,154.90 3,308.46 3,558.53 47.26 104.87 92.97 613400 Nabavka materijala 2,060.00 917.52 829.07 1,026.47 40.25 90.36 80.77 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,356.00 856.17 842.33 1,839.08 35.75 98.38 45.8 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,450.00 486.33 0 702 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,913.00 6,400.62 6,723.77 2,729.29 42.25 105.05 246.36

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,500.00 2,588.15 2,552.00 0 39.26 98.6 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,500.00 2,588.15 2,552.00 0 39.26 98.6 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6,500.00 2,588.15 2,552.00 0 39.26 98.6 n/m


(PJ) 24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,229,843.23 619,463.37 648,140.01 637,017.42 52.7 104.63 101.75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,055,381.00 541,532.76 559,616.56 559,254.20 53.03 103.34 100.06 611100 Bruto plaće i naknade 941,171.00 470,585.51 483,598.68 477,417.27 51.38 102.77 101.29 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 114,210.00 70,947.25 76,017.88 81,836.93 66.56 107.15 92.89 612000 Doprinosi poslodavca 99,562.00 49,780.99 50,777.88 50,201.34 51 102 101.15 612100 Doprinosi poslodavca 99,562.00 49,780.99 50,777.88 50,201.34 51 102 101.15 613000 Izdaci za materijal i usluge 74,900.23 28,149.62 37,745.57 27,561.88 50.39 134.09 136.95 613100 Putni troškovi 117 81.04 0 20 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 36,450.00 12,251.76 23,547.30 3,847.85 64.6 192.2 611.96 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00 5,318.26 5,913.90 5,245.44 50.12 111.2 112.74 613400 Nabavka materijala 4,843.23 1,992.72 1,026.06 1,611.06 21.19 51.49 63.69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,116.00 1,859.15 849.88 797.02 16.61 45.71 106.63 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,400.00 804.96 317 1,058.00 13.21 39.38 29.96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,174.00 5,841.73 6,091.43 14,982.51 42.98 104.27 40.66

86


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17,950.00 11,501.93 11,501.93 0 64.08 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17,950.00 11,501.93 11,501.93 0 64.08 100 n/m 821300 Nabavka opreme 5,950.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 12,000.00 11,501.93 11,501.93 0 95.85 100 n/m


(PJ) 24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 619,519.00 309,085.72 335,287.54 316,392.64 54.12 108.48 105.97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 513,194.00 263,757.49 281,941.38 265,228.74 54.94 106.89 106.3 611100 Bruto plaće i naknade 454,114.00 227,056.99 240,665.24 226,825.24 53 105.99 106.1 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 59,080.00 36,700.50 41,276.14 38,403.50 69.86 112.47 107.48 612000 Doprinosi poslodavca 47,920.00 23,959.99 25,269.85 23,816.67 52.73 105.47 106.1 612100 Doprinosi poslodavca 47,920.00 23,959.99 25,269.85 23,816.67 52.73 105.47 106.1 613000 Izdaci za materijal i usluge 58,405.00 21,368.24 28,076.31 27,347.23 48.07 131.39 102.67 613100 Putni troškovi 288 275.63 179.4 44 62.29 65.09 407.73 613200 Izdaci za energiju 26,780.00 9,126.62 16,185.56 9,006.85 60.44 177.34 179.7 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,700.00 2,118.29 2,342.48 2,173.64 49.84 110.58 107.77 613400 Nabavka materijala 2,778.00 1,141.92 815.96 1,074.54 29.37 71.46 75.94 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 40 16.34 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,034.00 739.16 229.07 1,840.62 5.68 30.99 12.45 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,260.00 422.6 259 320 20.56 61.29 80.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,525.00 7,527.68 8,064.84 12,887.58 43.53 107.14 62.58



(PJ) 24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 564,902.00 285,182.12 268,712.35 290,886.88 47.57 94.22 92.38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 482,284.00 248,856.39 240,478.83 257,854.89 49.86 96.63 93.26 611100 Bruto plaće i naknade 418,634.00 209,317.01 206,336.97 215,547.88 49.29 98.58 95.73 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 63,650.00 39,539.38 34,141.86 42,307.01 53.64 86.35 80.7 612000 Doprinosi poslodavca 44,234.00 22,117.01 21,665.38 22,643.17 48.98 97.96 95.68 612100 Doprinosi poslodavca 44,234.00 22,117.01 21,665.38 22,643.17 48.98 97.96 95.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,384.00 14,208.72 6,568.14 10,388.82 17.11 46.23 63.22

87

613100 Putni troškovi 1,148.00 282.66 281 393 24.48 99.41 71.5 613200 Izdaci za energiju 13,650.00 4,651.92 2,196.08 2,218.95 16.09 47.21 98.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,100.00 1,397.17 1,147.69 1,448.42 37.02 82.14 79.24 613400 Nabavka materijala 5,106.00 1,858.81 971.1 607.2 19.02 52.24 159.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,894.00 688.28 171.8 391.88 5.94 24.96 43.84 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 335.4 324 488 32.4 96.6 66.39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,486.00 4,994.48 1,476.47 4,841.37 12.85 29.56 30.5



(PJ) 24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 752,550.00 379,541.08 363,310.30 378,742.63 48.28 95.72 95.93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 636,789.00 328,368.64 323,197.99 337,585.60 50.75 98.43 95.74 611100 Bruto plaće i naknade 554,494.00 277,246.99 273,536.22 276,392.11 49.33 98.66 98.97 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 82,295.00 51,121.65 49,661.77 61,193.49 60.35 97.14 81.16 612000 Doprinosi poslodavca 58,539.00 29,269.50 28,721.32 29,021.16 49.06 98.13 98.97 612100 Doprinosi poslodavca 58,539.00 29,269.50 28,721.32 29,021.16 49.06 98.13 98.97 613000 Izdaci za materijal i usluge 57,222.00 21,902.94 11,390.99 12,135.87 19.91 52.01 93.86 613100 Putni troškovi 234 102.07 43.5 135.5 18.59 42.62 32.1 613200 Izdaci za energiju 30,040.00 10,237.63 1,826.69 1,968.85 6.08 17.84 92.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 2,253.50 2,442.01 2,532.68 48.84 108.37 96.42 613400 Nabavka materijala 2,293.00 1,021.30 654.05 493.37 28.52 64.04 132.57 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 30 12.26 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,622.00 952.83 263.2 803.5 10.04 27.62 32.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 335.4 335.4 0 33.54 100 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,003.00 6,987.95 5,826.14 6,201.97 36.41 83.37 93.94


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,500.00 961.29 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,500.00 961.29 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 5,500.00 961.29 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla)

88

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,135,374.00 576,586.13 567,760.27 597,595.52 50.01 98.47 95.01 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 971,183.00 498,603.76 495,509.00 524,480.35 51.02 99.38 94.48 611100 Bruto plaće i naknade 863,821.00 431,910.49 430,522.17 442,838.06 49.84 99.68 97.22 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 107,362.00 66,693.27 64,986.83 81,642.29 60.53 97.44 79.6 612000 Doprinosi poslodavca 91,155.00 45,577.50 45,156.21 46,498.00 49.54 99.08 97.11 612100 Doprinosi poslodavca 91,155.00 45,577.50 45,156.21 46,498.00 49.54 99.08 97.11 613000 Izdaci za materijal i usluge 73,036.00 32,404.87 27,095.06 26,617.17 37.1 83.61 101.8 613100 Putni troškovi 855 742.95 415.8 526.1 48.63 55.97 79.03 613200 Izdaci za energiju 25,050.00 9,537.04 14,452.87 12,988.53 57.7 151.54 111.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,100.00 6,580.22 4,558.85 6,136.45 30.19 69.28 74.29 613400 Nabavka materijala 5,891.00 3,393.54 2,399.00 2,040.88 40.72 70.69 117.55 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 81.7 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,450.00 3,617.13 3,036.74 2,287.02 47.08 83.95 132.78 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 704.34 704.34 967.5 33.54 100 72.8 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,390.00 7,747.95 1,527.46 1,670.69 8.78 19.71 91.43



(PJ) 24020047 (O.Š."Brčanska malta" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 963,135.00 498,817.11 514,072.74 513,391.47 53.37 103.06 100.13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 831,949.00 436,653.78 448,940.62 454,015.84 53.96 102.81 98.88 611100 Bruto plaće i naknade 750,029.00 375,014.51 380,805.35 376,889.84 50.77 101.54 101.04 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 81,920.00 61,639.27 68,135.27 77,126.00 83.17 110.54 88.34 612000 Doprinosi poslodavca 79,147.00 39,573.49 39,984.57 39,573.44 50.52 101.04 101.04 612100 Doprinosi poslodavca 79,147.00 39,573.49 39,984.57 39,573.44 50.52 101.04 101.04 613000 Izdaci za materijal i usluge 52,039.00 22,589.84 25,147.55 19,802.19 48.32 111.32 126.99 613100 Putni troškovi 135 58.89 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 25,500.00 12,106.17 15,872.97 11,842.07 62.25 131.11 134.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,700.00 3,470.39 3,885.32 3,141.69 50.46 111.96 123.67 613400 Nabavka materijala 3,226.00 1,436.86 1,418.98 1,824.15 43.99 98.76 77.79 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,689.00 1,340.58 0 836.03 0 0 0 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,750.00 586.95 586.95 414 33.54 100 141.78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,039.00 3,590.00 3,383.33 1,744.25 56.02 94.24 193.97

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,500.00 1,140.00 1,140.00 0 76 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,500.00 1,140.00 1,140.00 0 76 100 n/m

89

821300 Nabavka opreme 1,500.00 1,140.00 1,140.00 0 76 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 964,635.00 499,957.11 515,212.74 513,391.47 53.41 103.05 100.35

(PJ) 24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 813,972.00 406,671.65 411,071.77 412,783.40 50.5 101.08 99.59

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 683,972.00 351,469.89 355,399.41 360,635.69 51.96 101.12 98.55 611100 Bruto plaće i naknade 605,722.00 302,860.99 308,418.00 303,585.35 50.92 101.83 101.59 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 78,250.00 48,608.90 46,981.41 57,050.34 60.04 96.65 82.35 612000 Doprinosi poslodavca 63,919.00 31,959.49 32,383.88 31,876.45 50.66 101.33 101.59 612100 Doprinosi poslodavca 63,919.00 31,959.49 32,383.88 31,876.45 50.66 101.33 101.59 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,081.00 23,242.27 23,288.48 20,271.26 35.24 100.2 114.88 613100 Putni troškovi 342 342 16 139 4.68 4.68 11.51 613200 Izdaci za energiju 23,200.00 7,906.56 12,909.27 7,399.64 55.64 163.27 174.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,500.00 2,929.55 3,127.75 2,897.05 48.12 106.77 107.96 613400 Nabavka materijala 4,507.00 1,116.62 334.1 1,103.78 7.41 29.92 30.27 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,976.00 4,466.68 4,080.19 376.18 34.07 91.35 1,084.64 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 436.02 700 608 53.85 160.54 115.13 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,256.00 6,044.84 2,121.17 7,747.61 11.62 35.09 27.38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,000.00 1,200.00 730.08 0 18.25 60.84 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,000.00 1,200.00 730.08 0 18.25 60.84 n/m 821300 Nabavka opreme 4,000.00 1,200.00 730.08 0 18.25 60.84 n/m


(PJ) 24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,044,717.00 523,179.74 516,570.42 526,440.87 49.45 98.74 98.13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 872,190.00 450,487.51 454,658.40 459,134.28 52.13 100.93 99.03 611100 Bruto plaće i naknade 753,440.00 376,720.01 383,099.90 382,569.28 50.85 101.69 100.14 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 118,750.00 73,767.50 71,558.50 76,565.00 60.26 97.01 93.46 612000 Doprinosi poslodavca 79,549.00 39,774.49 40,225.50 40,185.46 50.57 101.13 100.1 612100 Doprinosi poslodavca 79,549.00 39,774.49 40,225.50 40,185.46 50.57 101.13 100.1 613000 Izdaci za materijal i usluge 92,978.00 32,917.74 21,686.52 27,121.13 23.32 65.88 79.96 613100 Putni troškovi 1,792.00 345.47 270.5 0 15.09 78.3 n/m 613200 Izdaci za energiju 31,190.00 10,629.58 5,467.04 9,867.60 17.53 51.43 55.4 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,400.00 3,335.16 3,532.61 3,437.16 47.74 105.92 102.78 613400 Nabavka materijala 5,507.00 1,631.32 1,382.11 2,145.15 25.1 84.72 64.43 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 130 53 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,788.00 7,752.31 4,350.91 2,733.59 40.33 56.12 159.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 503.1 338 450 22.53 67.18 75.11

90

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34,671.00 8,667.80 6,345.35 8,487.63 18.3 73.21 74.76 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 5,670.00 2,553.50 2,369.25 1,755.00 41.79 92.78 135

614000 Tekući grantovi 5,670.00 2,553.50 2,369.25 1,755.00 41.79 92.78 135 614200 Grantovi pojedincima 5,670.00 2,553.50 2,369.25 1,755.00 41.79 92.78 135

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,000.00 0 0 1,501.52 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,000.00 0 0 1,501.52 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0 0 1,501.52 0 n/m 0


(PJ) 24020050 (O.Š."Breške Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 378,931.00 188,838.70 182,042.68 190,884.96 48.04 96.4 95.37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 317,625.00 165,345.80 159,580.61 169,553.02 50.24 96.51 94.12 611100 Bruto plaće i naknade 263,720.00 131,860.01 133,559.27 137,370.46 50.64 101.29 97.23 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 53,905.00 33,485.79 26,021.34 32,182.56 48.27 77.71 80.86 612000 Doprinosi poslodavca 27,873.00 13,936.50 14,049.55 14,441.25 50.41 100.81 97.29 612100 Doprinosi poslodavca 27,873.00 13,936.50 14,049.55 14,441.25 50.41 100.81 97.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 33,433.00 9,556.40 8,412.52 6,890.69 25.16 88.03 122.09 613100 Putni troškovi 747 325.84 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 14,000.00 4,771.20 4,182.99 3,903.15 29.88 87.67 107.17 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 1,126.75 657.81 863.34 26.31 58.38 76.19 613400 Nabavka materijala 4,175.00 523.35 343 397.6 8.22 65.54 86.27 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,621.00 589.07 0 166.79 0 0 0 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900 301.86 378 360 42 125.22 105 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,490.00 1,918.33 2,850.72 1,199.81 63.49 148.6 237.6

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 17,450.00 4,516.50 5,515.70 456.3 31.61 122.12 ###### 614000 Tekući grantovi 17,450.00 4,516.50 5,515.70 456.3 31.61 122.12 1,208.79 614200 Grantovi pojedincima 17,450.00 4,516.50 5,515.70 456.3 31.61 122.12 1,208.79


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 411,381.00 193,355.20 187,558.38 191,341.26 45.59 97 98.02

(PJ) 24020051 (O.Š."Solina Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 846,550.00 436,075.98 438,556.51 432,420.26 51.81 100.57 101.42


91

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 92,020.00 57,162.81 53,984.67 68,109.76 58.67 94.44 79.26 612000 Doprinosi poslodavca 66,965.00 33,482.51 34,125.06 33,105.79 50.96 101.92 103.08 612100 Doprinosi poslodavca 66,965.00 33,482.51 34,125.06 33,105.79 50.96 101.92 103.08 613000 Izdaci za materijal i usluge 54,668.00 28,982.15 25,446.13 16,465.23 46.55 87.8 154.54 613100 Putni troškovi 1,800.00 585.15 79 606.07 4.39 13.5 13.03 613200 Izdaci za energiju 22,580.00 7,895.26 7,835.05 7,411.00 34.7 99.24 105.72 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,300.00 2,588.71 2,589.73 1,685.45 48.86 100.04 153.65 613400 Nabavka materijala 2,201.00 980.33 999 1,086.78 45.39 101.9 91.92 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,517.00 714.6 66 969.65 2.62 9.24 6.81 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 436.02 387 547.5 29.77 88.76 70.68 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,970.00 15,782.08 13,490.35 4,158.78 71.11 85.48 324.38


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 1,500.00 1,500.00 0 10 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 1,500.00 1,500.00 0 10 100 n/m 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 1,500.00 1,500.00 0 15 100 n/m


(PJ) 24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 595,423.00 299,804.27 291,307.02 313,596.73 48.92 97.17 92.89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 510,301.00 263,410.98 260,607.59 273,371.76 51.07 98.94 95.33 611100 Bruto plaće i naknade 442,137.00 221,068.50 219,695.76 228,971.05 49.69 99.38 95.95 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 68,164.00 42,342.48 40,911.83 44,400.71 60.02 96.62 92.14 612000 Doprinosi poslodavca 46,657.00 23,328.49 23,068.06 24,041.97 49.44 98.88 95.95 612100 Doprinosi poslodavca 46,657.00 23,328.49 23,068.06 24,041.97 49.44 98.88 95.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,465.00 13,064.80 7,631.37 16,183.00 19.84 58.41 47.16 613100 Putni troškovi 189 82.44 73.5 0 38.89 89.16 n/m 613200 Izdaci za energiju 9,140.00 3,114.91 1,121.95 1,236.60 12.28 36.02 90.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,800.00 1,261.96 1,242.97 1,515.33 44.39 98.5 82.03 613400 Nabavka materijala 2,559.00 873.74 387.42 1,033.57 15.14 44.34 37.48 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 240 98.04 70 0 29.17 71.4 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,783.00 647.94 550.15 508.54 19.77 84.91 108.18 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 0 288 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,554.00 6,583.29 4,185.38 11,600.96 21.4 63.58 36.08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,500.00 0 0 0 0 n/m n/m

92

821300 Nabavka opreme 3,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020053 (O.Š."Slavinovići" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 802,247.00 398,083.68 415,332.14 419,946.88 51.77 104.33 98.9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 669,466.00 345,048.32 359,912.28 371,602.32 53.76 104.31 96.85 611100 Bruto plaće i naknade 584,356.00 292,177.99 304,685.21 301,295.96 52.14 104.28 101.12 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 85,110.00 52,870.33 55,227.07 70,306.36 64.89 104.46 78.55 612000 Doprinosi poslodavca 61,839.00 30,919.50 31,991.94 31,683.18 51.73 103.47 100.97 612100 Doprinosi poslodavca 61,839.00 30,919.50 31,991.94 31,683.18 51.73 103.47 100.97 613000 Izdaci za materijal i usluge 70,942.00 22,115.86 23,427.92 16,661.38 33.02 105.93 140.61 613100 Putni troškovi 252 109.92 107 139 42.46 97.34 76.98 613200 Izdaci za energiju 17,000.00 5,793.60 10,607.67 4,052.71 62.4 183.09 261.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,100.00 2,749.27 2,850.94 2,812.89 46.74 103.7 101.35 613400 Nabavka materijala 2,764.00 1,231.09 1,237.78 1,447.49 44.78 100.54 85.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 70 28.6 24.5 0 35 85.66 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,249.00 5,270.90 5,233.05 1,103.10 39.5 99.28 474.39 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,160.00 724.45 720 576 33.33 99.39 125 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,347.00 6,208.03 2,646.98 6,530.19 9.02 42.64 40.53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 1,055.87 649 0 12.98 61.47 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 1,055.87 649 0 12.98 61.47 n/m 821300 Nabavka opreme 5,000.00 1,055.87 649 0 12.98 61.47 n/m


(PJ) 24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 602,723.00 297,239.97 286,030.79 296,236.21 47.46 96.23 96.55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 486,706.00 251,979.89 245,356.53 254,246.32 50.41 97.37 96.5 611100 Bruto plaće i naknade 415,527.00 207,763.50 204,495.11 212,682.32 49.21 98.43 96.15 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 71,179.00 44,216.39 40,861.42 41,564.00 57.41 92.41 98.31 612000 Doprinosi poslodavca 43,920.00 21,960.00 21,471.98 22,354.09 48.89 97.78 96.05 612100 Doprinosi poslodavca 43,920.00 21,960.00 21,471.98 22,354.09 48.89 97.78 96.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 72,097.00 23,300.08 19,202.28 19,635.80 26.63 82.41 97.79 613100 Putni troškovi 779 121.7 88 144 11.3 72.31 61.11 613200 Izdaci za energiju 37,590.00 12,810.67 10,272.02 7,342.75 27.33 80.18 139.89 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,900.00 1,307.03 1,268.26 1,185.71 43.73 97.03 106.96 613400 Nabavka materijala 5,049.00 419.22 402.55 325.32 7.97 96.02 123.74 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 240 98.04 98.01 0 40.84 99.97 n/m

93

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,200.00 906.08 905 538.16 14.6 99.88 168.17 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 0 382.5 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,139.00 7,234.86 6,168.44 9,717.36 34.01 85.26 63.48



(PJ) 24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,102,765.00 557,083.06 569,581.87 590,386.84 51.65 102.24 96.48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 944,709.00 485,247.39 497,255.31 511,665.82 52.64 102.47 97.18 611100 Bruto plaće i naknade 838,332.00 419,166.00 422,847.24 426,312.03 50.44 100.88 99.19 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 106,377.00 66,081.39 74,408.07 85,353.79 69.95 112.6 87.18 612000 Doprinosi poslodavca 88,636.00 44,317.99 44,398.94 44,820.20 50.09 100.18 99.06 612100 Doprinosi poslodavca 88,636.00 44,317.99 44,398.94 44,820.20 50.09 100.18 99.06 613000 Izdaci za materijal i usluge 69,420.00 27,517.68 27,927.62 33,900.82 40.23 101.49 82.38 613100 Putni troškovi 1,886.00 475 717.16 655.26 38.03 150.98 109.45 613200 Izdaci za energiju 36,600.00 12,473.28 14,127.72 20,722.72 38.6 113.26 68.18 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 3,515.46 3,650.68 3,813.11 45.63 103.85 95.74 613400 Nabavka materijala 3,530.00 1,344.00 996.75 1,744.56 28.24 74.16 57.13 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 70 40 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,072.00 1,105.00 505.7 1,138.60 12.42 45.76 44.41 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 775 775 839 35.23 100 92.37 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,062.00 7,789.94 7,154.61 4,987.57 54.77 91.84 143.45


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 800 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 800 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 800 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 593,300.00 298,006.27 281,208.02 309,192.84 47.4 94.36 90.95


94

612000 Doprinosi poslodavca 45,339.00 22,669.50 21,350.83 24,057.52 47.09 94.18 88.75 612100 Doprinosi poslodavca 45,339.00 22,669.50 21,350.83 24,057.52 47.09 94.18 88.75 613000 Izdaci za materijal i usluge 49,668.00 17,772.56 15,221.99 11,292.03 30.65 85.65 134.8 613100 Putni troškovi 261 113.85 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 18,270.00 6,226.42 3,955.15 4,638.10 21.65 63.52 85.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,200.00 1,892.94 2,184.32 2,452.49 52.01 115.39 89.07 613400 Nabavka materijala 8,215.00 541.16 566.48 668.77 6.9 104.68 84.7 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,389.00 504.76 259.6 593.97 4.82 51.43 43.71 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 920 308.57 308.57 306 33.54 100 100.84 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,413.00 8,184.86 7,947.87 2,632.70 64.03 97.1 301.89


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 7,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 633,456.00 321,174.53 313,630.83 343,860.24 49.51 97.65 91.21

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 548,705.00 282,532.29 274,429.77 302,449.18 50.01 97.13 90.74 611100 Bruto plaće i naknade 481,215.00 240,607.50 227,941.89 248,636.28 47.37 94.74 91.68 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 67,490.00 41,924.79 46,487.88 53,812.90 68.88 110.88 86.39 612000 Doprinosi poslodavca 50,780.00 25,390.01 23,933.89 26,106.80 47.13 94.26 91.68 612100 Doprinosi poslodavca 50,780.00 25,390.01 23,933.89 26,106.80 47.13 94.26 91.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 33,971.00 13,252.23 15,267.17 15,304.26 44.94 115.2 99.76 613100 Putni troškovi 729 200 0 402.16 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 14,200.00 4,839.36 6,176.23 5,864.00 43.49 127.62 105.32 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,700.00 2,568.99 2,652.91 2,883.21 46.54 103.27 92.01 613400 Nabavka materijala 1,331.00 592.83 230.57 708.82 17.32 38.89 32.53 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 90 30 20 0 22.22 66.67 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,522.00 553.09 381.25 848.2 25.05 68.93 44.95 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,330.00 446.08 445.5 540 33.5 99.87 82.5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,069.00 4,021.88 5,360.71 4,057.87 59.11 133.29 132.11



95

(PJ) 24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 790,549.00 395,229.87 397,364.01 406,281.71 50.26 100.54 97.81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 664,726.00 340,616.71 344,631.21 357,597.28 51.85 101.18 96.37 611100 Bruto plaće i naknade 596,626.00 298,312.99 298,025.89 296,787.62 49.95 99.9 100.42 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 68,100.00 42,303.72 46,605.32 60,809.66 68.44 110.17 76.64 612000 Doprinosi poslodavca 62,964.00 31,482.00 31,292.72 31,168.14 49.7 99.4 100.4 612100 Doprinosi poslodavca 62,964.00 31,482.00 31,292.72 31,168.14 49.7 99.4 100.4 613000 Izdaci za materijal i usluge 62,859.00 23,131.16 21,440.08 17,516.29 34.11 92.69 122.4 613100 Putni troškovi 657 286.58 0 144 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 23,520.00 8,015.62 8,280.60 7,170.27 35.21 103.31 115.49 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00 3,064.76 3,722.66 2,747.59 54.75 121.47 135.49 613400 Nabavka materijala 7,414.00 1,305.20 1,038.46 1,870.42 14.01 79.56 55.52 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,761.00 3,507.65 2,094.25 2,285.95 26.98 59.71 91.61 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 736.56 692.39 746.39 27.7 94 92.77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,207.00 6,214.79 5,611.72 2,551.67 39.5 90.3 219.92


(PJ) 24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 316,682.00 161,144.40 153,136.76 165,148.57 48.36 95.03 92.73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 269,658.00 140,197.56 137,340.82 146,947.78 50.93 97.96 93.46 611100 Bruto plaće i naknade 225,363.00 112,681.50 115,081.32 114,556.10 51.06 102.13 100.46 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 44,295.00 27,516.06 22,259.50 32,391.68 50.25 80.9 68.72 612000 Doprinosi poslodavca 23,781.00 11,890.50 12,083.54 12,028.38 50.81 101.62 100.46 612100 Doprinosi poslodavca 23,781.00 11,890.50 12,083.54 12,028.38 50.81 101.62 100.46 613000 Izdaci za materijal i usluge 23,243.00 9,056.34 3,712.40 6,172.41 15.97 40.99 60.15 613100 Putni troškovi 306 133.48 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 10,800.00 3,680.64 1,816.94 2,583.30 16.82 49.36 70.33 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,900.00 856.33 732.8 749.5 38.57 85.57 97.77 613400 Nabavka materijala 836 372.35 541.65 493.93 64.79 145.47 109.66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,208.00 438.99 242.1 470.08 20.04 55.15 51.5 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 360 120 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,833.00 3,454.55 378.91 1,875.60 4.84 10.97 20.2


(PJ) 24020060 (Osnovna muzička škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 576,719.00 288,692.32 296,856.00 272,238.03 51.47 102.83 109.04


96

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 66,260.00 41,160.71 34,347.76 33,355.00 51.84 83.45 102.98 612000 Doprinosi poslodavca 38,506.00 19,252.99 20,858.06 18,582.47 54.17 108.34 112.25 612100 Doprinosi poslodavca 38,506.00 19,252.99 20,858.06 18,582.47 54.17 108.34 112.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 107,266.00 45,935.13 43,002.09 43,324.51 40.09 93.61 99.26 613100 Putni troškovi 8,540.00 4,383.00 4,248.03 2,791.00 49.74 96.92 152.2 613200 Izdaci za energiju 11,500.00 4,108.75 4,520.95 4,625.20 39.31 110.03 97.75 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,300.00 1,236.61 1,652.07 1,075.57 71.83 133.6 153.6 613400 Nabavka materijala 4,633.00 1,249.18 137.3 1,352.07 2.96 10.99 10.15 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,600.00 2,300.00 2,154.00 1,380.00 59.83 93.65 156.09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,800.00 1,217.12 307.04 815.66 3.13 25.23 37.64 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 802.48 796.4 947.87 49.78 99.24 84.02 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65,293.00 30,637.99 29,186.30 30,337.14 44.7 95.26 96.21



(PJ) 24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,365,974.00 691,896.33 724,240.39 703,758.24 53.02 104.67 102.91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,165,493.00 599,662.37 637,588.48 606,106.57 54.71 106.32 105.19 611100 Bruto plaće i naknade 1,025,923.00 512,961.49 549,297.93 516,438.37 53.54 107.08 106.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 139,570.00 86,700.88 88,290.55 89,668.20 63.26 101.83 98.46 612000 Doprinosi poslodavca 108,503.00 54,251.51 57,698.13 54,285.86 53.18 106.35 106.29 612100 Doprinosi poslodavca 108,503.00 54,251.51 57,698.13 54,285.86 53.18 106.35 106.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 91,978.00 37,982.45 28,953.78 43,365.81 31.48 76.23 66.77 613100 Putni troškovi 837 365.1 170.8 401.6 20.41 46.78 42.53 613200 Izdaci za energiju 26,250.00 8,946.00 8,839.21 8,290.30 33.67 98.81 106.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,400.00 3,785.88 3,744.28 2,964.33 44.57 98.9 126.31 613400 Nabavka materijala 5,989.00 2,667.50 1,538.47 2,950.18 25.69 57.67 52.15 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 60 24.51 0 10 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,705.00 1,709.80 235.42 580.76 5 13.77 40.54 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,040.00 1,019.62 792 1,017.00 26.05 77.68 77.88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,697.00 19,464.04 13,633.60 27,151.64 31.93 70.05 50.21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 700 0 0 908.1 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 700 0 0 908.1 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 700 0 0 908.1 0 n/m 0


97

(PJ) 24020062 (O.Š."Đurđevik" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,447,323.00 726,462.25 715,353.51 794,142.38 49.43 98.47 90.08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,225,136.00 632,053.33 625,879.08 673,888.85 51.09 99.02 92.88 611100 Bruto plaće i naknade 1,064,366.00 532,183.01 528,511.21 549,255.03 49.66 99.31 96.22 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 160,770.00 99,870.32 97,367.87 124,633.82 60.56 97.49 78.12 612000 Doprinosi poslodavca 112,437.00 56,218.50 55,493.70 57,756.39 49.36 98.71 96.08 612100 Doprinosi poslodavca 112,437.00 56,218.50 55,493.70 57,756.39 49.36 98.71 96.08 613000 Izdaci za materijal i usluge 109,750.00 38,190.42 33,980.73 62,497.14 30.96 88.98 54.37 613100 Putni troškovi 927 404.36 205.6 382 22.18 50.85 53.82 613200 Izdaci za energiju 55,750.00 18,999.00 16,258.40 32,046.59 29.16 85.58 50.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,300.00 1,938.01 1,789.13 1,728.40 41.61 92.32 103.51 613400 Nabavka materijala 9,158.00 2,593.75 1,668.62 4,353.61 18.22 64.33 38.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 440 118.47 20 68 4.55 16.88 29.41 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,555.00 2,849.63 2,006.97 3,028.55 21 70.43 66.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 939.12 888 932 31.71 94.56 95.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,820.00 10,348.08 11,144.01 19,957.99 41.55 107.69 55.84


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 1,800.00 803.5 0 11.48 44.64 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 1,800.00 803.5 0 11.48 44.64 n/m 821300 Nabavka opreme 3,000.00 1,800.00 803.5 0 26.78 44.64 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 4,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 894,867.00 451,560.24 461,621.35 470,608.17 51.59 102.23 98.09

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 768,820.00 395,480.05 408,758.80 413,559.37 53.17 103.36 98.84 611100 Bruto plaće i naknade 677,483.00 338,741.51 346,164.30 343,346.62 51.1 102.19 100.82 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 91,337.00 56,738.54 62,594.50 70,212.75 68.53 110.32 89.15 612000 Doprinosi poslodavca 71,553.00 35,776.50 36,347.24 36,051.38 50.8 101.6 100.82 612100 Doprinosi poslodavca 71,553.00 35,776.50 36,347.24 36,051.38 50.8 101.6 100.82 613000 Izdaci za materijal i usluge 54,494.00 20,303.69 16,515.31 20,997.42 30.31 81.34 78.65 613100 Putni troškovi 1,546.00 369.03 367.01 789.4 23.74 99.45 46.49 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 7,156.80 4,833.52 5,680.02 23.02 67.54 85.1 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00 2,974.62 2,240.57 3,506.31 33.95 75.32 63.9 613400 Nabavka materijala 3,623.00 1,390.98 1,133.18 1,213.40 31.28 81.47 93.39

98

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 510 126.64 59 78 11.57 46.59 75.64 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,972.00 1,298.06 748.5 993.84 18.84 57.66 75.31 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,350.00 452.79 0 200 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,893.00 6,534.77 7,133.53 8,536.45 44.88 109.16 83.57


(PJ) 24020064 (O.Š."Višća" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 858,909.00 428,850.45 435,566.50 447,262.77 50.71 101.57 97.38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 734,525.00 378,416.54 393,431.97 391,562.13 53.56 103.97 100.48 611100 Bruto plaće i naknade 642,495.00 321,247.50 331,448.97 324,662.13 51.59 103.18 102.09 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 92,030.00 57,169.04 61,983.00 66,900.00 67.35 108.42 92.65 612000 Doprinosi poslodavca 67,799.00 33,899.51 34,802.13 34,089.52 51.33 102.66 102.09 612100 Doprinosi poslodavca 67,799.00 33,899.51 34,802.13 34,089.52 51.33 102.66 102.09 613000 Izdaci za materijal i usluge 56,585.00 16,534.40 7,332.40 21,611.12 12.96 44.35 33.93 613200 Izdaci za energiju 18,900.00 6,441.12 2,600.22 4,106.20 13.76 40.37 63.32 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,352.09 1,031.07 1,006.65 34.37 76.26 102.43 613400 Nabavka materijala 2,764.00 1,231.09 477.72 1,292.81 17.28 38.8 36.95 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 130 53.1 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,161.00 1,148.72 359.19 1,025.82 11.36 31.27 35.01 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 603.72 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,830.00 5,704.56 2,864.20 14,179.64 10.68 50.21 20.2




(PJ) 24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 807,268.00 403,622.20 420,172.11 407,382.05 52.05 104.1 103.14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 684,600.00 353,585.55 374,724.34 352,220.65 54.74 105.98 106.39 611100 Bruto plaće i naknade 591,485.00 295,742.51 317,461.18 291,504.91 53.67 107.34 108.9 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 93,115.00 57,843.04 57,263.16 60,715.74 61.5 99 94.31 612000 Doprinosi poslodavca 62,502.00 31,251.00 33,333.42 30,608.01 53.33 106.66 108.9 612100 Doprinosi poslodavca 62,502.00 31,251.00 33,333.42 30,608.01 53.33 106.66 108.9 613000 Izdaci za materijal i usluge 60,166.00 18,785.65 12,114.35 24,553.39 20.13 64.49 49.34 613100 Putni troškovi 657 286.58 80 347.4 12.18 27.92 23.03

99

613200 Izdaci za energiju 18,380.00 6,263.90 3,935.72 3,986.26 21.41 62.83 98.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,802.80 1,843.50 1,586.20 46.09 102.26 116.22 613400 Nabavka materijala 3,070.00 1,144.68 606.5 1,134.76 19.76 52.98 53.45 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 200 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,939.00 1,068.03 585 405.83 19.9 54.77 144.15 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,596.00 535.3 528 630 33.08 98.64 83.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,224.00 7,684.36 4,535.63 16,462.94 15.52 59.02 27.55



(PJ) 24020066 (O.Š."Gračanica" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,218,523.00 619,441.50 593,329.25 632,961.72 48.69 95.78 93.74

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,060,213.00 546,629.70 523,275.56 566,869.72 49.36 95.73 92.31 611100 Bruto plaće i naknade 923,883.00 461,941.50 443,040.25 473,172.46 47.95 95.91 93.63 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 136,330.00 84,688.20 80,235.31 93,697.26 58.85 94.74 85.63 612000 Doprinosi poslodavca 97,535.00 48,767.51 46,519.23 49,683.10 47.69 95.39 93.63 612100 Doprinosi poslodavca 97,535.00 48,767.51 46,519.23 49,683.10 47.69 95.39 93.63 613000 Izdaci za materijal i usluge 60,775.00 24,044.29 23,534.46 16,408.90 38.72 97.88 143.42 613100 Putni troškovi 549 239.47 229.1 248.1 41.73 95.67 92.34 613200 Izdaci za energiju 22,160.00 7,552.13 2,803.48 2,416.90 12.65 37.12 115.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,200.00 991.54 859.1 909.95 39.05 86.64 94.41 613400 Nabavka materijala 4,231.00 1,904.49 1,267.00 1,109.08 29.95 66.53 114.24 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 170 69.45 69 60 40.59 99.35 115 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,839.00 1,758.49 325.49 105.3 6.73 18.51 309.11 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 838.5 630 0 25.2 75.13 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,126.00 10,690.22 17,351.29 11,559.57 71.92 162.31 150.1


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


100

(PJ) 24020067 (O.Š."Šerići" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,111,032.00 562,910.74 570,586.63 575,613.72 51.36 101.36 99.13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 971,132.00 498,562.53 509,850.83 519,485.78 52.5 102.26 98.15 611100 Bruto plaće i naknade 863,900.00 431,950.01 436,788.17 434,671.58 50.56 101.12 100.49 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 107,232.00 66,612.52 73,062.66 84,814.20 68.14 109.68 86.14 612000 Doprinosi poslodavca 91,163.00 45,581.51 45,844.82 45,640.53 50.29 100.58 100.45 612100 Doprinosi poslodavca 91,163.00 45,581.51 45,844.82 45,640.53 50.29 100.58 100.45 613000 Izdaci za materijal i usluge 48,737.00 18,766.70 14,890.98 10,487.41 30.55 79.35 141.99 613200 Izdaci za energiju 22,150.00 7,548.72 5,687.48 3,281.45 25.68 75.34 173.32 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,200.00 1,442.24 1,295.35 1,291.55 40.48 89.82 100.29 613400 Nabavka materijala 3,818.00 1,700.54 822.38 665.36 21.54 48.36 123.6 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,366.00 1,587.60 176 0 4.03 11.09 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 737.88 549 423 24.95 74.4 129.79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,003.00 5,749.72 6,360.77 4,826.05 48.92 110.63 131.8


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,132,092.00 572,290.74 577,336.71 584,096.22 51 100.88 98.84

(PJ) 24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 603,344.00 307,792.70 312,715.98 320,177.89 51.83 101.6 97.67

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 527,026.00 272,900.55 278,825.92 286,078.02 52.91 102.17 97.46 611100 Bruto plaće i naknade 449,571.00 224,785.50 228,456.93 231,876.28 50.82 101.63 98.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 77,455.00 48,115.05 50,368.99 54,201.74 65.03 104.68 92.93 612000 Doprinosi poslodavca 47,441.00 23,720.51 23,987.97 24,347.02 50.56 101.13 98.53 612100 Doprinosi poslodavca 47,441.00 23,720.51 23,987.97 24,347.02 50.56 101.13 98.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 28,877.00 11,171.64 9,902.09 9,752.85 34.29 88.64 101.53 613100 Putni troškovi 324 141.33 82.8 113.73 25.56 58.59 72.8 613200 Izdaci za energiju 8,640.00 2,944.51 1,861.56 1,582.85 21.55 63.22 117.61 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 1,126.75 1,191.70 844.1 47.67 105.76 141.18 613400 Nabavka materijala 2,498.00 711.75 509.9 738.88 20.41 71.64 69.01 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,827.00 663.93 602.86 897.63 33 90.8 67.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,150.00 385.71 372 402 32.35 96.45 92.54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,938.00 5,197.66 5,281.27 5,173.66 44.24 101.61 102.08

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4,860.00 3,715.00 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući grantovi 4,860.00 3,715.00 0 0 0 0 n/m 614200 Grantovi pojedincima 4,860.00 3,715.00 0 0 0 0 n/m

101


(PJ) 24020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,413,641.00 713,329.96 765,939.11 751,823.35 54.18 107.38 101.88

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,216,122.00 623,932.94 672,304.11 660,939.39 55.28 107.75 101.72 611100 Bruto plaće i naknade 1,101,667.00 550,833.49 587,886.81 559,608.09 53.36 106.73 105.05 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 114,455.00 73,099.45 84,417.30 101,331.30 73.76 115.48 83.31 612000 Doprinosi poslodavca 116,336.00 58,168.01 61,728.11 58,758.86 53.06 106.12 105.05 612100 Doprinosi poslodavca 116,336.00 58,168.01 61,728.11 58,758.86 53.06 106.12 105.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 81,183.00 31,229.01 31,906.89 32,125.10 39.3 102.17 99.32 613100 Putni troškovi 442 149.18 148.3 147.2 33.55 99.41 100.75 613200 Izdaci za energiju 24,580.00 8,376.86 3,967.81 4,601.90 16.14 47.37 86.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00 3,064.76 3,031.26 3,473.11 44.58 98.91 87.28 613400 Nabavka materijala 6,724.00 2,594.01 1,496.46 2,348.57 22.26 57.69 63.72 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,660.00 2,200.24 490 2,141.60 6.4 22.27 22.88 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,006.20 696 0 23.2 69.17 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,477.00 13,837.76 22,077.06 19,412.72 70.14 159.54 113.72




(PJ) 24020070 (O.Š. "Hajrudin Mešić" Teočak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,193,861.00 602,644.02 597,306.79 617,783.16 50.03 99.11 96.69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,027,332.00 529,485.01 534,518.70 557,997.38 52.03 100.95 95.79 611100 Bruto plaće i naknade 896,812.00 448,405.99 448,405.89 460,998.98 50 100 97.27 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 130,520.00 81,079.02 86,112.81 96,998.40 65.98 106.21 88.78 612000 Doprinosi poslodavca 94,934.00 47,467.01 47,086.49 48,404.90 49.6 99.2 97.28 612100 Doprinosi poslodavca 94,934.00 47,467.01 47,086.49 48,404.90 49.6 99.2 97.28 613000 Izdaci za materijal i usluge 71,595.00 25,692.00 15,701.60 11,380.88 21.93 61.11 137.96 613100 Putni troškovi 570 248.63 234.2 474 41.09 94.2 49.41 613200 Izdaci za energiju 21,530.00 7,337.42 2,860.76 3,003.65 13.29 38.99 95.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,800.00 2,163.36 1,194.25 1,326.45 24.88 55.2 90.03

102

613400 Nabavka materijala 4,688.00 2,441.27 1,132.76 1,415.20 24.16 46.4 80.04 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 750 306.38 0 48 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,561.00 1,657.47 490 570 8.81 29.56 85.96 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,230.00 747.94 499 315 22.38 66.72 158.41 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,466.00 10,789.53 9,290.63 4,228.58 29.53 86.11 219.71



(PJ) 24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gračanica- "Hasan Kikić") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,994,010.00 1,012,870.48 996,990.74 1,046,866.50 50 98.43 95.24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,730,811.00 891,289.10 891,098.94 918,806.20 51.48 99.98 96.98 611100 Bruto plaće i naknade 1,507,349.00 753,674.51 756,252.87 775,124.06 50.17 100.34 97.57 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 223,462.00 137,614.59 134,846.07 143,682.14 60.34 97.99 93.85 612000 Doprinosi poslodavca 159,208.00 79,603.99 79,406.55 81,451.33 49.88 99.75 97.49 612100 Doprinosi poslodavca 159,208.00 79,603.99 79,406.55 81,451.33 49.88 99.75 97.49 613000 Izdaci za materijal i usluge 103,991.00 41,977.39 26,485.25 46,608.97 25.47 63.09 56.82 613100 Putni troškovi 3,087.00 1,346.55 1,333.60 1,423.00 43.2 99.04 93.72 613200 Izdaci za energiju 30,660.00 10,448.93 7,478.80 8,535.55 24.39 71.57 87.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,900.00 4,912.63 4,820.51 5,789.93 44.22 98.12 83.26 613400 Nabavka materijala 6,060.00 2,699.12 1,930.10 1,359.33 31.85 71.51 141.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,160.00 473.86 383 420.3 33.02 80.83 91.13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,194.00 2,614.30 1,796.15 4,410.69 24.97 68.7 40.72 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,900.00 972.66 253 1,474.00 8.72 26.01 17.16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,030.00 18,509.34 8,490.09 23,196.17 20.2 45.87 36.6




(PJ) 24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,118,376.00 573,557.38 581,563.71 560,766.62 52 101.4 103.71


103

611100 Bruto plaće i naknade 835,978.00 417,988.99 437,283.67 409,618.14 52.31 104.62 106.75 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 115,876.00 71,982.17 67,039.48 79,625.34 57.85 93.13 84.19 612000 Doprinosi poslodavca 88,375.00 44,187.49 45,914.79 43,009.89 51.95 103.91 106.75 612100 Doprinosi poslodavca 88,375.00 44,187.49 45,914.79 43,009.89 51.95 103.91 106.75 613000 Izdaci za materijal i usluge 78,147.00 39,398.73 31,325.77 28,513.25 40.09 79.51 109.86 613100 Putni troškovi 3,204.00 1,397.58 660.45 1,023.70 20.61 47.26 64.52 613200 Izdaci za energiju 27,510.00 9,375.41 8,365.40 7,592.85 30.41 89.23 110.17 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,100.00 3,650.67 3,042.17 3,575.25 37.56 83.33 85.09 613400 Nabavka materijala 4,965.00 2,122.33 1,803.20 2,061.46 36.32 84.96 87.47 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,305.00 1,927.84 1,766.16 2,996.03 33.29 91.61 58.95 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 436.02 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,763.00 20,488.88 15,688.39 11,263.96 56.51 76.57 139.28




(PJ) 24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 602,537.00 303,084.39 301,500.84 326,157.56 50.04 99.48 92.44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 524,039.00 265,737.79 267,688.48 293,118.01 51.08 100.73 91.32 611100 Bruto plaće i naknade 463,434.00 231,717.00 227,178.99 242,834.01 49.02 98.04 93.55 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 60,605.00 34,020.79 40,509.49 50,284.00 66.84 119.07 80.56 612000 Doprinosi poslodavca 48,921.00 24,460.50 23,879.22 25,497.55 48.81 97.62 93.65 612100 Doprinosi poslodavca 48,921.00 24,460.50 23,879.22 25,497.55 48.81 97.62 93.65 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,577.00 12,886.10 9,933.14 7,542.00 33.58 77.08 131.7 613100 Putni troškovi 1,314.00 573.17 513.5 323.6 39.08 89.59 158.68 613200 Izdaci za energiju 13,250.00 4,515.60 4,611.48 3,164.35 34.8 102.12 145.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,600.00 721.12 595.9 600.69 37.24 82.64 99.2 613400 Nabavka materijala 1,904.00 848.04 488.5 772 25.66 57.6 63.28 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 80 32.68 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,178.00 791.49 134 501.5 6.15 16.93 26.72 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 637.26 0 810 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,351.00 4,766.74 3,589.76 1,369.86 48.83 75.31 262.05


104

(PJ) 24020074 (O.Š."Mirčina" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 582,063.00 294,668.86 304,871.40 299,869.61 52.38 103.46 101.67

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 497,826.00 256,482.56 271,627.23 260,714.93 54.56 105.9 104.19 611100 Bruto plaće i naknade 435,371.00 217,685.51 232,899.43 219,362.13 53.49 106.99 106.17 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 62,455.00 38,797.05 38,727.80 41,352.80 62.01 99.82 93.65 612000 Doprinosi poslodavca 45,943.00 22,971.49 24,454.45 23,033.02 53.23 106.46 106.17 612100 Doprinosi poslodavca 45,943.00 22,971.49 24,454.45 23,033.02 53.23 106.46 106.17 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,294.00 15,214.81 8,789.72 16,121.66 22.95 57.77 54.52 613100 Putni troškovi 648 282.66 277 308.8 42.75 98 89.7 613200 Izdaci za energiju 13,860.00 4,723.49 3,297.36 3,647.75 23.79 69.81 90.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,700.00 766.19 563.1 362.5 33.12 73.49 155.34 613400 Nabavka materijala 1,589.00 707.74 241.08 456.33 15.17 34.06 52.83 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 90 36.77 30 0 33.33 81.59 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,817.00 660.3 319.15 474.4 17.56 48.33 67.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 469.56 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,190.00 7,568.10 4,062.03 10,871.88 23.63 53.67 37.36



(PJ) 24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 894,817.00 453,790.72 470,012.38 475,905.04 52.53 103.57 98.76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 774,700.00 398,606.81 416,310.97 416,067.54 53.74 104.44 100.06 611100 Bruto plaće i naknade 681,822.00 340,911.00 357,159.18 348,078.86 52.38 104.77 102.61 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 92,878.00 57,695.81 59,151.79 67,988.68 63.69 102.52 87 612000 Doprinosi poslodavca 72,058.00 36,028.99 37,501.71 36,548.27 52.04 104.09 102.61 612100 Doprinosi poslodavca 72,058.00 36,028.99 37,501.71 36,548.27 52.04 104.09 102.61 613000 Izdaci za materijal i usluge 48,059.00 19,154.92 16,199.70 23,289.23 33.71 84.57 69.56 613100 Putni troškovi 1,071.00 467.17 546.4 647.8 51.02 116.96 84.35 613200 Izdaci za energiju 17,330.00 5,906.06 5,253.37 5,368.20 30.31 88.95 97.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,600.00 1,171.82 1,179.61 991.84 45.37 100.66 118.93 613400 Nabavka materijala 2,584.00 1,150.91 1,158.82 1,369.76 44.85 100.69 84.6 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,955.00 1,073.85 1,068.82 1,439.67 36.17 99.53 74.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,319.00 8,982.63 6,992.68 13,471.96 34.41 77.85 51.91


105

(PJ) 24020076 (O.Š."Gornja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 431,621.00 219,000.17 216,573.00 225,285.73 50.18 98.89 96.13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 374,077.00 192,685.82 193,067.10 202,434.85 51.61 100.2 95.37 611100 Bruto plaće i naknade 327,482.00 163,741.01 163,759.14 169,653.35 50.01 100.01 96.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 46,595.00 28,944.81 29,307.96 32,781.50 62.9 101.25 89.4 612000 Doprinosi poslodavca 34,558.00 17,278.99 17,194.71 17,813.60 49.76 99.51 96.53 612100 Doprinosi poslodavca 34,558.00 17,278.99 17,194.71 17,813.60 49.76 99.51 96.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 22,986.00 9,035.36 6,311.19 5,037.28 27.46 69.85 125.29 613100 Putni troškovi 927 404.36 512.6 414.5 55.3 126.77 123.67 613200 Izdaci za energiju 9,660.00 3,292.13 2,784.78 1,145.20 28.83 84.59 243.17 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,600.00 721.12 540.45 532.05 33.78 74.95 101.58 613400 Nabavka materijala 1,059.00 471.68 465.69 622.43 43.97 98.73 74.82 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 70 28.6 28 0 40 97.9 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,211.00 440.08 443.05 680.78 36.59 100.67 65.08 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 720 241.49 241 270 33.47 99.8 89.26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,739.00 3,435.90 1,295.62 1,372.32 16.74 37.71 94.41



(PJ) 24020077 (O.Š."Doborovci" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 509,710.00 259,071.62 254,813.94 260,254.23 49.99 98.36 97.91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 439,945.00 227,357.83 227,385.43 231,502.91 51.68 100.01 98.22 611100 Bruto plaće i naknade 379,010.00 189,505.01 193,133.21 190,260.83 50.96 101.91 101.51 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 60,935.00 37,852.82 34,252.22 41,242.08 56.21 90.49 83.05 612000 Doprinosi poslodavca 40,271.00 20,135.51 20,278.98 20,229.49 50.36 100.71 100.24 612100 Doprinosi poslodavca 40,271.00 20,135.51 20,278.98 20,229.49 50.36 100.71 100.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,494.00 11,578.28 7,149.53 8,521.83 24.24 61.75 83.9 613100 Putni troškovi 828 361.17 288.2 297.6 34.81 79.8 96.84 613200 Izdaci za energiju 12,180.00 4,150.94 944.76 986.2 7.76 22.76 95.8 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,100.00 946.47 333.15 479 15.86 35.2 69.55 613400 Nabavka materijala 1,865.00 830.67 571.8 687.24 30.66 68.84 83.2 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,061.00 748.97 369.5 727.88 17.93 49.33 50.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900 301.86 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,560.00 4,238.20 4,642.12 5,343.91 48.56 109.53 86.87


106

(PJ) 24020078 (O.Š."Džakule" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 586,994.00 302,645.68 310,532.75 313,016.16 52.9 102.61 99.21

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 507,759.00 261,737.42 277,631.32 281,191.99 54.68 106.07 98.73 611100 Bruto plaće i naknade 454,116.00 227,058.00 240,300.90 235,567.54 52.92 105.83 102.01 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 53,643.00 34,679.42 37,330.42 45,624.45 69.59 107.64 81.82 612000 Doprinosi poslodavca 47,921.00 23,960.51 25,231.58 24,734.59 52.65 105.3 102.01 612100 Doprinosi poslodavca 47,921.00 23,960.51 25,231.58 24,734.59 52.65 105.3 102.01 613000 Izdaci za materijal i usluge 31,314.00 16,947.75 7,669.85 7,089.58 24.49 45.26 108.18 613100 Putni troškovi 1,314.00 573.17 431 724 32.8 75.2 59.53 613200 Izdaci za energiju 13,440.00 4,580.35 1,892.60 1,929.85 14.08 41.32 98.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 901.4 638.5 697.45 31.92 70.83 91.55 613400 Nabavka materijala 1,593.00 709.52 213.25 618.3 13.39 30.06 34.49 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 90 36.77 20 16.01 22.22 54.39 124.92 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,822.00 662.11 224.89 589.4 12.34 33.97 38.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900 301.86 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,155.00 9,182.57 4,249.61 2,514.57 41.85 46.28 169



(PJ) 24020079 (O.Š."Soko" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 599,418.00 303,967.97 295,707.21 317,502.53 49.33 97.28 93.14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 515,886.00 266,270.04 261,609.82 284,329.56 50.71 98.25 92.01 611100 Bruto plaće i naknade 447,181.00 223,590.49 222,733.37 235,977.04 49.81 99.62 94.39 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 68,705.00 42,679.55 38,876.45 48,352.52 56.58 91.09 80.4 612000 Doprinosi poslodavca 47,912.00 23,956.01 23,387.01 25,134.05 48.81 97.62 93.05 612100 Doprinosi poslodavca 47,912.00 23,956.01 23,387.01 25,134.05 48.81 97.62 93.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 35,620.00 13,741.92 10,710.38 8,038.92 30.07 77.94 133.23 613100 Putni troškovi 981 427.91 294.7 417 30.04 68.87 70.67 613200 Izdaci za energiju 16,070.00 5,476.66 3,683.20 3,561.21 22.92 67.25 103.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,600.00 1,171.82 1,206.90 1,009.60 46.42 102.99 119.54 613400 Nabavka materijala 1,813.00 807.51 589.71 527.62 32.53 73.03 111.77 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 90 36.77 0 20 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,845.00 1,033.87 481.34 1,315.58 16.92 46.56 36.59 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 980 328.69 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,241.00 4,458.69 4,454.53 1,187.91 43.5 99.91 374.99

107



(PJ) 24020080 (O.Š."Lukavica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 696,785.00 352,847.97 367,079.91 354,127.94 52.68 104.03 103.66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 605,578.00 311,040.30 328,136.56 316,814.18 54.19 105.5 103.57 611100 Bruto plaće i naknade 537,498.00 268,749.00 284,734.48 268,100.18 52.97 105.95 106.2 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 68,080.00 42,291.30 43,402.08 48,714.00 63.75 102.63 89.1 612000 Doprinosi poslodavca 56,719.00 28,359.49 29,897.12 28,150.53 52.71 105.42 106.2 612100 Doprinosi poslodavca 56,719.00 28,359.49 29,897.12 28,150.53 52.71 105.42 106.2 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,488.00 13,448.18 9,046.23 9,163.23 26.23 67.27 98.72 613100 Putni troškovi 1,296.00 565.32 492.44 715.8 38 87.11 68.8 613200 Izdaci za energiju 12,540.00 4,273.63 2,798.92 2,891.90 22.32 65.49 96.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 901.4 818.5 720.68 40.92 90.8 113.57 613400 Nabavka materijala 2,643.00 1,088.11 728.92 656.29 27.58 66.99 111.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 690 281.87 200 99.75 28.99 70.95 200.5 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,794.00 1,015.34 105.3 282.85 3.77 10.37 37.23 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 503.1 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,025.00 4,819.41 3,902.15 3,795.96 35.39 80.97 102.8


(PJ) 24020081 (O.Š."Malešići" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 575,079.00 290,617.83 285,077.58 301,678.54 49.57 98.09 94.5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 495,336.00 254,267.34 251,546.14 266,251.13 50.78 98.93 94.48 611100 Bruto plaće i naknade 440,886.00 220,443.00 218,725.17 224,810.95 49.61 99.22 97.29 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 54,450.00 33,824.34 32,820.97 41,440.18 60.28 97.03 79.2 612000 Doprinosi poslodavca 46,618.00 23,308.99 23,072.64 23,605.15 49.49 98.99 97.74 612100 Doprinosi poslodavca 46,618.00 23,308.99 23,072.64 23,605.15 49.49 98.99 97.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 33,125.00 13,041.50 10,458.80 11,822.26 31.57 80.2 88.47 613100 Putni troškovi 927 404.36 370.1 455 39.92 91.53 81.34 613200 Izdaci za energiju 12,810.00 4,365.65 3,921.58 3,468.85 30.61 89.83 113.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,300.00 1,487.30 534.95 661.59 16.21 35.97 80.86 613400 Nabavka materijala 1,754.00 781.23 717.5 928.6 40.91 91.84 77.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 70 28.6 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,006.00 728.98 125 1,115.30 6.23 17.15 11.21 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900 301.86 0 0 0 0 n/m

108

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,358.00 4,943.52 4,789.67 5,192.92 42.17 96.89 92.23 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 575,079.00 290,617.83 285,077.58 301,678.54 49.57 98.09 94.5

(PJ) 24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 660,515.00 335,718.28 329,383.03 342,970.87 49.87 98.11 96.04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 572,060.00 293,835.28 292,637.95 305,405.59 51.16 99.59 95.82 611100 Bruto plaće i naknade 507,660.00 253,830.00 251,627.27 255,148.95 49.57 99.13 98.62 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 64,400.00 40,005.28 41,010.68 50,256.64 63.68 102.51 81.6 612000 Doprinosi poslodavca 53,620.00 26,809.99 26,420.87 26,790.65 49.27 98.55 98.62 612100 Doprinosi poslodavca 53,620.00 26,809.99 26,420.87 26,790.65 49.27 98.55 98.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,835.00 15,073.01 10,324.21 10,774.63 29.64 68.49 95.82 613100 Putni troškovi 1,098.00 478.95 373.8 667.6 34.04 78.05 55.99 613200 Izdaci za energiju 13,000.00 4,430.40 2,135.94 2,379.40 16.43 48.21 89.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,700.00 1,667.59 1,727.26 1,528.03 46.68 103.58 113.04 613400 Nabavka materijala 2,187.00 1,085.01 755.68 1,044.18 34.55 69.65 72.37 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,272.00 825.64 225.5 542.05 9.93 27.31 41.6 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 469.56 469.56 725.4 33.54 100 64.73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,178.00 6,115.86 4,636.47 3,887.97 41.48 75.81 119.25



(PJ) 24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,042,855.00 527,006.24 549,322.73 532,937.66 52.67 104.23 103.07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 903,728.00 463,698.10 491,949.10 476,522.85 54.44 106.09 103.24 611100 Bruto plaće i naknade 806,087.00 403,043.51 425,822.08 402,219.95 52.83 105.65 105.87 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 97,641.00 60,654.59 66,127.02 74,302.90 67.72 109.02 89 612000 Doprinosi poslodavca 85,144.00 42,571.99 44,711.34 42,268.10 52.51 105.03 105.78 612100 Doprinosi poslodavca 85,144.00 42,571.99 44,711.34 42,268.10 52.51 105.03 105.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,983.00 20,736.15 12,662.29 14,146.71 23.46 61.06 89.51 613100 Putni troškovi 612 266.95 92.7 123.1 15.15 34.73 75.3 613200 Izdaci za energiju 25,200.00 8,588.16 5,402.59 4,367.95 21.44 62.91 123.69 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,352.10 1,347.31 1,220.64 44.91 99.65 110.38 613400 Nabavka materijala 3,541.00 1,577.16 712.59 1,080.11 20.12 45.18 65.97 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,050.00 1,471.77 670 903 16.54 45.52 74.2 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 838.5 0 408 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,080.00 6,641.51 4,437.10 6,043.91 29.42 66.81 73.41

109



(PJ) 24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,154,546.00 578,597.21 619,493.66 567,301.56 53.66 107.07 109.2

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 927,203.00 478,812.09 531,333.70 478,253.10 57.31 110.97 111.1 611100 Bruto plaće i naknade 801,703.00 400,851.49 455,787.97 394,405.01 56.85 113.7 115.56 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 125,500.00 77,960.60 75,545.73 83,848.09 60.2 96.9 90.1 612000 Doprinosi poslodavca 84,789.00 42,394.50 47,857.75 41,460.91 56.44 112.89 115.43 612100 Doprinosi poslodavca 84,789.00 42,394.50 47,857.75 41,460.91 56.44 112.89 115.43 613000 Izdaci za materijal i usluge 142,554.00 57,390.62 40,302.21 47,587.55 28.27 70.22 84.69 613100 Putni troškovi 3,700.00 1,856.20 1,236.00 288 33.41 66.59 429.17 613200 Izdaci za energiju 55,000.00 18,744.00 16,081.43 17,295.05 29.24 85.8 92.98 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,200.00 4,256.30 3,718.50 3,956.61 40.42 87.36 93.98 613400 Nabavka materijala 49,000.00 20,616.80 10,520.54 16,086.85 21.47 51.03 65.4 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,000.00 4,313.80 4,168.38 3,592.91 37.89 96.63 116.02 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,700.00 905.58 905.58 1,032.00 33.54 100 87.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,954.00 6,697.94 3,671.78 5,336.13 30.72 54.82 68.81



(PJ) 24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,015,252.00 1,024,032.38 996,247.03 1,085,932.19 49.44 97.29 91.74

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,730,238.00 891,421.82 871,436.61 953,500.94 50.37 97.76 91.39 611100 Bruto plaće i naknade 1,513,218.00 756,609.00 741,491.61 784,017.94 49 98 94.58 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 217,020.00 134,812.82 129,945.00 169,483.00 59.88 96.39 76.67 612000 Doprinosi poslodavca 159,682.00 79,840.99 77,856.62 82,321.88 48.76 97.51 94.58 612100 Doprinosi poslodavca 159,682.00 79,840.99 77,856.62 82,321.88 48.76 97.51 94.58 613000 Izdaci za materijal i usluge 125,332.00 52,769.57 46,953.80 50,109.37 37.46 88.98 93.7 613100 Putni troškovi 657 286.58 218.4 333.4 33.24 76.21 65.51 613200 Izdaci za energiju 40,900.00 13,938.72 12,907.51 10,180.81 31.56 92.6 126.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,600.00 7,030.92 6,482.74 7,082.56 41.56 92.2 91.53 613400 Nabavka materijala 7,681.00 3,874.76 2,780.53 3,417.56 36.2 71.76 81.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,490.00 1,017.17 992.73 1,038.89 39.87 97.6 95.56

110

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,949.00 3,888.67 1,507.85 2,991.77 16.85 38.78 50.4 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,900.00 1,308.06 1,177.53 1,295.53 30.19 90.02 90.89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45,155.00 21,424.69 20,886.51 23,768.85 46.26 97.49 87.87



(PJ) 24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 438,243.00 213,639.00 203,785.35 202,674.02 46.5 95.39 100.55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 338,043.00 174,753.65 170,573.65 172,687.67 50.46 97.61 98.78 611100 Bruto plaće i naknade 290,748.00 145,374.00 148,389.81 146,142.11 51.04 102.07 101.54 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 47,295.00 29,379.65 22,183.84 26,545.56 46.91 75.51 83.57 612000 Doprinosi poslodavca 30,651.00 15,325.50 15,580.94 15,315.42 50.83 101.67 101.73 612100 Doprinosi poslodavca 30,651.00 15,325.50 15,580.94 15,315.42 50.83 101.67 101.73 613000 Izdaci za materijal i usluge 69,549.00 23,559.85 17,630.76 14,670.93 25.35 74.83 120.17 613100 Putni troškovi 788 125.63 6 17.5 0.76 4.78 34.29 613200 Izdaci za energiju 11,970.00 4,079.38 1,172.51 1,552.75 9.8 28.74 75.51 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,500.00 1,577.45 1,555.72 1,602.48 44.45 98.62 97.08 613400 Nabavka materijala 4,241.00 1,720.84 1,359.40 750.35 32.05 79 181.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 610 249.19 79.95 23 13.11 32.08 347.61 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,060.00 1,112.00 277.35 616.71 6.83 24.94 44.97 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 402.48 306 270 25.5 76.03 113.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43,180.00 14,292.88 12,873.83 9,838.14 29.81 90.07 130.86



(PJ) 24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 784,108.00 399,319.96 424,628.12 400,773.86 54.15 106.34 105.95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 651,720.00 336,075.54 356,100.67 341,967.40 54.64 105.96 104.13 611100 Bruto plaće i naknade 583,935.00 291,967.50 303,916.02 288,980.40 52.05 104.09 105.17 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 67,785.00 44,108.04 52,184.65 52,987.00 76.99 118.31 98.49 612000 Doprinosi poslodavca 61,620.00 30,810.00 31,911.19 30,342.94 51.79 103.57 105.17 612100 Doprinosi poslodavca 61,620.00 30,810.00 31,911.19 30,342.94 51.79 103.57 105.17 613000 Izdaci za materijal i usluge 70,768.00 32,434.42 36,616.26 28,463.52 51.74 112.89 128.64 613200 Izdaci za energiju 55,500.00 26,487.05 32,413.56 24,389.44 58.4 122.38 132.9

111

613300 Izdaci za komunalne usluge 5,400.00 2,433.78 2,794.02 2,497.85 51.74 114.8 111.86 613400 Nabavka materijala 2,434.00 484 0 367.9 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,783.00 1,011.00 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 436 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,351.00 1,582.59 1,408.68 1,208.33 42.04 89.01 116.58


(PJ) 24020090 (Preventivna zaštita od pozara za osnovno obrazovanje) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,146.00 0 0 0 0 n/m n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 7,146.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,146.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 831,285.00 425,626.48 458,590.10 424,390.09 55.17 107.74 108.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 718,320.00 374,573.16 404,152.27 374,227.09 56.26 107.9 108 611100 Bruto plaće i naknade 638,500.00 319,249.99 347,602.98 313,284.63 54.44 108.88 110.95 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 79,820.00 55,323.17 56,549.29 60,942.46 70.85 102.22 92.79 612000 Doprinosi poslodavca 67,378.00 33,688.99 36,498.31 32,894.88 54.17 108.34 110.95 612100 Doprinosi poslodavca 67,378.00 33,688.99 36,498.31 32,894.88 54.17 108.34 110.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 45,587.00 17,364.33 17,939.52 17,268.12 39.35 103.31 103.89 613100 Putni troškovi 270 117.77 100 44 37.04 84.91 227.27 613200 Izdaci za energiju 23,940.00 8,158.75 11,444.03 8,011.74 47.8 140.27 142.84 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,704.20 3,130.77 2,553.26 52.18 115.77 122.62 613400 Nabavka materijala 2,955.00 1,316.16 863.61 1,101.87 29.23 65.62 78.38 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,379.00 1,227.93 163.77 1,097.57 4.85 13.34 14.92 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 469.56 469 622 33.5 99.88 75.4 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,643.00 3,369.96 1,768.34 3,837.68 23.14 52.47 46.08



(PJ) 24030001 (JU MSŠ Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,865,607.00 1,000,869.13 953,711.56 1,036,015.66 51.12 95.29 92.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,426,385.00 733,084.44 742,557.08 764,779.29 52.06 101.29 97.09 611100 Bruto plaće i naknade 1,262,260.00 631,129.99 638,804.18 645,372.37 50.61 101.22 98.98 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 164,125.00 101,954.45 103,752.90 119,406.92 63.22 101.76 86.89 612000 Doprinosi poslodavca 133,357.00 66,678.49 67,074.43 67,797.88 50.3 100.59 98.93

112

612100 Doprinosi poslodavca 133,357.00 66,678.49 67,074.43 67,797.88 50.3 100.59 98.93 613000 Izdaci za materijal i usluge 305,865.00 201,106.20 144,080.05 203,438.49 47.11 71.64 70.82 613100 Putni troškovi 1,303.00 563.03 245 587.5 18.8 43.51 41.7 613200 Izdaci za energiju 55,000.00 18,744.00 18,221.54 32,810.87 33.13 97.21 55.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 3,429.55 2,409.15 2,808.56 32.12 70.25 85.78 613400 Nabavka materijala 13,952.00 8,071.14 1,573.13 2,677.83 11.28 19.49 58.75 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,600.00 1,045.10 658.12 472.29 25.31 62.97 139.35 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500 350 280.8 257.4 56.16 80.23 109.09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,092.00 5,123.63 718.35 2,651.64 5.49 14.02 27.09 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 8,300.00 1,606.20 13 1,485.00 0.16 0.81 0.88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 203,618.00 162,173.55 119,960.96 159,687.40 58.91 73.97 75.12

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 98,500.00 65,000.00 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 98,500.00 65,000.00 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 18,500.00 10,000.00 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 80,000.00 55,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 615,010.00 299,720.58 323,791.68 294,183.70 52.65 108.03 110.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 475,584.00 247,525.16 279,509.49 237,439.07 58.77 112.92 117.72 611100 Bruto plaće i naknade 410,129.00 206,864.51 241,005.99 198,850.05 58.76 116.5 121.2 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 65,455.00 40,660.65 38,503.50 38,589.02 58.82 94.69 99.78 612000 Doprinosi poslodavca 43,279.00 21,709.49 25,305.62 20,879.26 58.47 116.56 121.2 612100 Doprinosi poslodavca 43,279.00 21,709.49 25,305.62 20,879.26 58.47 116.56 121.2 613000 Izdaci za materijal i usluge 96,147.00 30,485.93 18,976.57 35,865.37 19.74 62.25 52.91 613100 Putni troškovi 2,553.00 1,272.42 1,075.70 475 42.13 84.54 226.46 613200 Izdaci za energiju 17,220.00 5,868.58 2,581.42 1,870.65 14.99 43.99 138 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,700.00 2,118.29 2,179.08 2,140.48 46.36 102.87 101.8 613400 Nabavka materijala 12,378.00 3,225.11 2,596.23 982.61 20.97 80.5 264.22 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0 0 100 0 n/m n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,029.00 555.64 127.41 417.66 3.16 22.93 30.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,530.00 345.46 232 373 9.17 67.16 62.2 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,737.00 17,100.43 10,084.73 29,605.97 19.12 58.97 34.06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 77,000.00 72,000.00 8,677.80 0 11.27 12.05 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 77,000.00 72,000.00 8,677.80 0 11.27 12.05 n/m 821200 Nabavka građevina 44,330.00 44,330.00 8,677.80 0 19.58 19.58 n/m 821300 Nabavka opreme 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 29,670.00 27,670.00 0 0 0 0 n/m

113


(PJ) 24030003 (JU MSŠ Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,066,037.00 1,019,463.33 1,069,068.26 1,016,554.72 51.74 104.87 105.17

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,622,935.00 832,078.78 882,677.07 860,791.32 54.39 106.08 102.54 611100 Bruto plaće i naknade 1,452,875.00 726,437.51 771,363.03 733,652.68 53.09 106.18 105.14 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 170,060.00 105,641.27 111,314.04 127,138.64 65.46 105.37 87.55 612000 Doprinosi poslodavca 153,394.00 76,696.99 80,993.11 77,080.66 52.8 105.6 105.08 612100 Doprinosi poslodavca 153,394.00 76,696.99 80,993.11 77,080.66 52.8 105.6 105.08 613000 Izdaci za materijal i usluge 289,708.00 110,687.56 105,398.08 78,682.74 36.38 95.22 133.95 613100 Putni troškovi 19,236.00 1,193.44 1,170.00 3,421.03 6.08 98.04 34.2 613200 Izdaci za energiju 46,000.00 15,676.80 8,826.39 9,195.95 19.19 56.3 95.98 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,600.00 3,204.00 3,055.43 2,872.91 35.53 95.36 106.35 613400 Nabavka materijala 15,188.00 1,865.34 1,827.16 4,583.98 12.03 97.95 39.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,414.00 1,238.85 630.22 1,345.38 5.08 50.87 46.84 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 8,000.00 1,006.20 0 348 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 178,770.00 86,502.93 89,888.88 56,915.49 50.28 103.91 157.93


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 155,000.00 9,238.56 9,237.36 0 5.96 99.99 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 155,000.00 9,238.56 9,237.36 0 5.96 99.99 n/m 821300 Nabavka opreme 70,000.00 9,238.56 9,237.36 0 13.2 99.99 n/m 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 75,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030004 (JU Gimnazija Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 759,813.00 375,900.48 392,463.58 387,209.71 51.65 104.41 101.36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 619,727.00 318,643.46 345,555.29 324,329.54 55.76 108.45 106.54 611100 Bruto plaće i naknade 547,285.00 273,642.49 297,830.41 276,748.34 54.42 108.84 107.62 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 72,442.00 45,000.97 47,724.88 47,581.20 65.88 106.05 100.3 612000 Doprinosi poslodavca 57,752.00 28,876.01 31,279.54 29,058.57 54.16 108.32 107.64 612100 Doprinosi poslodavca 57,752.00 28,876.01 31,279.54 29,058.57 54.16 108.32 107.64 613000 Izdaci za materijal i usluge 82,334.00 28,381.01 15,628.75 33,821.60 18.98 55.07 46.21 613100 Putni troškovi 3,945.00 1,912.21 1,900.70 1,831.50 48.18 99.4 103.78

114

613200 Izdaci za energiju 19,500.00 6,645.60 4,971.56 5,629.60 25.5 74.81 88.31 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,200.00 3,695.74 2,061.51 2,859.20 22.41 55.78 72.1 613400 Nabavka materijala 9,784.00 2,017.29 1,965.51 2,967.50 20.09 97.43 66.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,092.00 1,510.23 1,486.13 759.14 29.19 98.4 195.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,880.00 877.45 788 864 41.91 89.81 91.2 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,933.00 11,722.49 2,455.34 18,910.66 8.2 20.95 12.98

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 40,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030005 (JU MSŠ Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,838,509.00 893,239.16 881,382.90 909,559.68 47.94 98.67 96.9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,415,212.00 737,339.50 749,206.31 768,038.96 52.94 101.61 97.55 611100 Bruto plaće i naknade 1,266,858.00 633,429.00 632,975.31 652,288.46 49.96 99.93 97.04 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 148,354.00 103,910.50 116,231.00 115,750.50 78.35 111.86 100.42 612000 Doprinosi poslodavca 133,733.00 66,866.51 66,473.21 68,490.30 49.71 99.41 97.05 612100 Doprinosi poslodavca 133,733.00 66,866.51 66,473.21 68,490.30 49.71 99.41 97.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 289,564.00 89,033.15 65,703.38 73,030.42 22.69 73.8 89.97 613100 Putni troškovi 5,080.00 1,471.10 321.84 2,089.60 6.34 21.88 15.4 613200 Izdaci za energiju 41,910.00 12,238.13 8,093.08 8,468.24 19.31 66.13 95.57 613300 Izdaci za komunalne usluge 23,100.00 11,772.14 7,861.63 8,810.51 34.03 66.78 89.23 613400 Nabavka materijala 31,449.00 6,677.73 4,869.09 4,083.44 15.48 72.92 119.24 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,340.00 689.89 123.5 526.5 5.28 17.9 23.46 613700 Izdaci za tekuće održavanje 38,477.00 8,677.07 5,732.33 5,168.56 14.9 66.06 110.91 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,700.00 1,039.74 612 680 9.13 58.86 90 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 140,508.00 46,467.35 38,089.91 43,203.57 27.11 81.97 88.16

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70,000.00 7,650.00 7,640.05 0 10.91 99.87 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70,000.00 7,650.00 7,640.05 0 10.91 99.87 n/m 821300 Nabavka opreme 50,000.00 7,650.00 7,640.05 0 15.28 99.87 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 20,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030006 (JU MSŠ Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 796,761.00 394,203.11 376,095.60 377,855.11 47.2 95.41 99.53

115

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 628,212.00 322,830.58 325,576.86 331,415.61 51.83 100.85 98.24 611100 Bruto plaće i naknade 556,227.00 278,113.50 283,788.95 283,939.41 51.02 102.04 99.95 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 71,985.00 44,717.08 41,787.91 47,476.20 58.05 93.45 88.02 612000 Doprinosi poslodavca 59,694.00 29,847.00 29,797.83 30,778.40 49.92 99.84 96.81 612100 Doprinosi poslodavca 59,694.00 29,847.00 29,797.83 30,778.40 49.92 99.84 96.81 613000 Izdaci za materijal i usluge 108,855.00 41,525.53 20,720.91 15,661.10 19.04 49.9 132.31 613100 Putni troškovi 1,242.00 541.76 77.9 0 6.27 14.38 n/m 613200 Izdaci za energiju 54,700.00 18,641.76 1,818.22 2,089.70 3.32 9.75 87.01 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,620.00 2,532.93 2,173.36 2,110.38 38.67 85.8 102.98 613400 Nabavka materijala 10,123.00 2,864.30 127.13 470.87 1.26 4.44 27 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,953.00 709.72 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,340.00 449.44 402 411 12.04 89.44 97.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,877.00 15,785.62 16,122.30 10,579.15 50.58 102.13 152.4



(PJ) 24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,322,556.00 655,434.97 666,583.75 671,540.10 50.4 101.7 99.26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,047,628.00 537,376.27 561,621.90 552,432.15 53.61 104.51 101.66 611100 Bruto plaće i naknade 935,728.00 467,863.99 487,799.99 472,038.18 52.13 104.26 103.34 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 111,900.00 69,512.28 73,821.91 80,393.97 65.97 106.2 91.83 612000 Doprinosi poslodavca 98,760.00 49,380.00 51,219.02 49,564.00 51.86 103.72 103.34 612100 Doprinosi poslodavca 98,760.00 49,380.00 51,219.02 49,564.00 51.86 103.72 103.34 613000 Izdaci za materijal i usluge 176,168.00 68,678.70 53,742.83 69,543.95 30.51 78.25 77.28 613100 Putni troškovi 4,420.00 1,778.30 696.5 1,787.00 15.76 39.17 38.98 613200 Izdaci za energiju 45,250.00 18,370.08 26,937.96 23,266.25 59.53 146.64 115.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00 5,574.47 3,035.16 5,356.59 22.99 54.45 56.66 613400 Nabavka materijala 22,986.00 4,836.33 2,152.64 5,330.46 9.37 44.51 40.38 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17,565.00 9,920.32 4,589.93 7,833.95 26.13 46.27 58.59 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,700.00 1,146.88 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 68,947.00 27,052.32 16,330.64 25,969.70 23.69 60.37 62.88


116

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,347,056.00 661,934.97 666,583.75 671,540.10 49.48 100.7 99.26

(PJ) 24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,392,506.00 695,291.90 645,981.91 718,208.62 46.39 92.91 89.94

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,038,350.00 532,337.93 519,468.79 573,738.23 50.03 97.58 90.54 611100 Bruto plaće i naknade 929,745.00 464,872.50 444,557.42 486,338.03 47.81 95.63 91.41 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 108,605.00 67,465.43 74,911.37 87,400.20 68.98 111.04 85.71 612000 Doprinosi poslodavca 98,304.00 49,152.00 46,678.54 51,145.47 47.48 94.97 91.27 612100 Doprinosi poslodavca 98,304.00 49,152.00 46,678.54 51,145.47 47.48 94.97 91.27 613000 Izdaci za materijal i usluge 255,852.00 113,801.97 79,834.58 93,324.92 31.2 70.15 85.54 613100 Putni troškovi 1,954.00 1,416.13 569.1 872 29.12 40.19 65.26 613200 Izdaci za energiju 48,040.00 16,031.23 10,406.28 16,223.12 21.66 64.91 64.14 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,160.00 3,605.60 3,255.94 3,021.82 35.55 90.3 107.75 613400 Nabavka materijala 24,137.00 14,801.73 1,672.81 2,698.06 6.93 11.3 62 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,860.00 7,447.06 1,260.78 4,679.10 11.61 16.93 26.94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 34,516.00 22,225.89 14,520.62 2,759.98 42.07 65.33 526.11 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,500.00 1,903.72 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 120,685.00 46,370.61 48,149.05 63,070.84 39.9 103.84 76.34

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 71,500.00 4,129.66 0 1,922.03 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 71,500.00 4,129.66 0 1,922.03 0 0 0 821300 Nabavka opreme 40,000.00 4,129.66 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 31,500.00 0 0 1,922.03 0 n/m 0


(PJ) 24030009 (JU Gimnazija Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 713,463.00 349,691.00 342,185.75 349,934.98 47.96 97.85 97.79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 583,297.00 300,008.88 298,026.10 300,509.13 51.09 99.34 99.17 611100 Bruto plaće i naknade 514,317.00 257,158.50 260,897.93 260,679.79 50.73 101.45 100.08 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 68,980.00 42,850.38 37,128.17 39,829.34 53.82 86.65 93.22 612000 Doprinosi poslodavca 54,312.00 27,156.00 27,411.23 27,381.95 50.47 100.94 100.11 612100 Doprinosi poslodavca 54,312.00 27,156.00 27,411.23 27,381.95 50.47 100.94 100.11 613000 Izdaci za materijal i usluge 75,854.00 22,526.12 16,748.42 22,043.90 22.08 74.35 75.98 613100 Putni troškovi 2,495.00 414.42 338 551.5 13.55 81.56 61.29 613200 Izdaci za energiju 18,380.00 6,263.90 4,973.11 10,572.90 27.06 79.39 47.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00 2,794.34 1,799.56 3,238.77 26.86 64.4 55.56 613400 Nabavka materijala 9,703.00 1,758.52 889.24 1,898.70 9.16 50.57 46.83 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800 0 0 0 0 n/m n/m

117

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,593.00 1,370.90 500 1,439.45 7.58 36.47 34.74 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 368.94 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,083.00 9,555.10 8,248.51 4,342.58 29.37 86.33 189.94

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60,000.00 794.63 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60,000.00 794.63 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 30,000.00 794.63 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 30,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 840,156.00 419,445.02 423,437.03 412,076.73 50.4 100.95 102.76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 633,478.00 325,721.73 333,431.35 337,318.76 52.64 102.37 98.85 611100 Bruto plaće i naknade 559,363.00 279,681.49 283,419.96 286,100.34 50.67 101.34 99.06 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 74,115.00 46,040.24 50,011.39 51,218.42 67.48 108.63 97.64 612000 Doprinosi poslodavca 59,170.00 29,584.99 29,759.09 30,066.12 50.29 100.59 98.98 612100 Doprinosi poslodavca 59,170.00 29,584.99 29,759.09 30,066.12 50.29 100.59 98.98 613000 Izdaci za materijal i usluge 147,508.00 64,138.30 60,246.59 44,691.85 40.84 93.93 134.8 613100 Putni troškovi 2,968.00 204.14 196.8 966 6.63 96.4 20.37 613200 Izdaci za energiju 34,000.00 11,587.20 21,437.13 11,415.24 63.05 185.01 187.79 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,200.00 5,094.34 4,311.94 5,732.45 38.5 84.64 75.22 613400 Nabavka materijala 12,822.00 3,837.62 2,188.00 2,102.75 17.06 57.01 104.05 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,696.00 1,616.33 1,038.60 1,862.56 28.1 64.26 55.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,420.00 469.56 0 243 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 77,902.00 41,329.11 31,074.12 22,369.85 39.89 75.19 138.91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24,000.00 8,038.00 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24,000.00 8,038.00 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 3,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 20,500.00 8,038.00 0 0 0 0 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 864,156.00 427,483.02 423,437.03 412,076.73 49 99.05 102.76

(PJ) 24030011 (JU Ekonomska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,146,670.00 565,039.27 563,678.41 576,297.72 49.16 99.76 97.81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 940,907.00 484,415.85 494,178.12 488,809.21 52.52 102.02 101.1 611100 Bruto plaće i naknade 825,706.00 412,852.99 416,934.06 415,458.49 50.49 100.99 100.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 115,201.00 71,562.86 77,244.06 73,350.72 67.05 107.94 105.31 612000 Doprinosi poslodavca 87,155.00 43,577.51 43,778.08 43,623.13 50.23 100.46 100.36

118

612100 Doprinosi poslodavca 87,155.00 43,577.51 43,778.08 43,623.13 50.23 100.46 100.36 613000 Izdaci za materijal i usluge 118,608.00 37,045.91 25,722.21 43,865.38 21.69 69.43 58.64 613100 Putni troškovi 3,062.00 1,687.24 1,182.60 192 38.62 70.09 615.94 613200 Izdaci za energiju 33,400.00 11,382.72 7,712.58 18,474.89 23.09 67.76 41.75 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,650.00 3,705.76 4,580.67 4,012.57 52.96 123.61 114.16 613400 Nabavka materijala 15,818.00 4,245.27 2,841.00 4,336.22 17.96 66.92 65.52 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,490.00 3,336.87 2,679.39 3,950.90 35.77 80.3 67.82 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,530.00 580.24 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44,158.00 12,107.81 6,725.97 12,898.80 15.23 55.55 52.14

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,000.00 1,571.50 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,000.00 1,571.50 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 11,000.00 1,571.50 0 0 0 0 n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,656,043.00 831,748.15 822,980.72 845,053.70 49.7 98.95 97.39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,327,444.00 680,954.22 690,830.48 706,155.71 52.04 101.45 97.83 611100 Bruto plaće i naknade 1,185,264.00 592,632.00 602,988.38 605,973.77 50.87 101.75 99.51 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 142,180.00 88,322.22 87,842.10 100,181.94 61.78 99.46 87.68 612000 Doprinosi poslodavca 125,871.00 62,935.50 63,313.79 64,096.59 50.3 100.6 98.78 612100 Doprinosi poslodavca 125,871.00 62,935.50 63,313.79 64,096.59 50.3 100.6 98.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 202,728.00 87,858.43 68,836.45 74,801.40 33.96 78.35 92.03 613100 Putni troškovi 7,500.00 2,750.00 386.6 1,250.00 5.15 14.06 30.93 613200 Izdaci za energiju 34,970.00 16,328.85 20,328.85 11,830.29 58.13 124.5 171.84 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,300.00 5,740.81 4,377.23 4,515.32 30.61 76.25 96.94 613400 Nabavka materijala 25,089.00 9,005.84 5,367.64 9,531.70 21.39 59.6 56.31 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 950 70 0 7 7.37 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23,654.00 9,482.11 1,079.73 3,681.83 4.56 11.39 29.33 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 8,700.00 905.58 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 86,515.00 42,695.24 37,226.40 43,992.26 43.03 87.19 84.62

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,500.00 1,700.00 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,500.00 1,700.00 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 12,500.00 1,700.00 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


119

(PJ) 24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,965,462.16 970,389.68 954,950.90 1,008,109.82 48.59 98.41 94.73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,623,283.00 831,898.87 826,153.65 870,242.57 50.89 99.31 94.93 611100 Bruto plaće i naknade 1,456,143.00 728,071.50 721,258.98 740,271.77 49.53 99.06 97.43 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 167,140.00 103,827.37 104,894.67 129,970.80 62.76 101.03 80.71 612000 Doprinosi poslodavca 153,683.00 76,841.51 75,732.19 77,728.52 49.28 98.56 97.43 612100 Doprinosi poslodavca 153,683.00 76,841.51 75,732.19 77,728.52 49.28 98.56 97.43 613000 Izdaci za materijal i usluge 188,496.16 61,649.30 53,065.06 60,138.73 28.15 86.08 88.24 613100 Putni troškovi 3,744.00 985.39 514.5 307 13.74 52.21 167.59 613200 Izdaci za energiju 74,300.00 25,321.44 25,321.44 32,972.70 34.08 100 76.8 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 5,574.26 5,247.65 5,110.20 41 94.14 102.69 613400 Nabavka materijala 13,928.00 3,485.03 1,964.04 2,066.79 14.1 56.36 95.03 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 2,540.00 1,140.00 0 38 44.88 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 39,249.16 9,041.86 7,122.28 2,457.53 18.15 78.77 289.81 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,600.00 2,126.82 2,126.82 2,508.50 27.98 100 84.78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33,375.00 12,574.50 9,628.33 14,716.01 28.85 76.57 65.43

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,550.00 3,324.41 0 2,117.55 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,550.00 3,324.41 0 2,117.55 0 0 0 821300 Nabavka opreme 16,550.00 3,324.41 0 2,117.55 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,982,012.16 973,714.09 954,950.90 1,010,227.37 48.18 98.07 94.53

(PJ) 24030014 (JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,011,805.00 507,584.45 516,715.13 524,533.88 51.07 101.8 98.51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 820,236.00 422,278.60 431,085.53 437,060.90 52.56 102.09 98.63 611100 Bruto plaće i naknade 719,901.00 359,950.50 373,684.06 370,341.30 51.91 103.82 100.9 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 100,335.00 62,328.10 57,401.47 66,719.60 57.21 92.1 86.03 612000 Doprinosi poslodavca 75,968.00 37,984.01 39,236.84 38,885.83 51.65 103.3 100.9 612100 Doprinosi poslodavca 75,968.00 37,984.01 39,236.84 38,885.83 51.65 103.3 100.9 613000 Izdaci za materijal i usluge 115,601.00 47,321.84 46,392.76 48,587.15 40.13 98.04 95.48 613100 Putni troškovi 10,910.00 3,947.44 3,270.00 2,735.80 29.97 82.84 119.53 613200 Izdaci za energiju 38,000.00 12,950.40 22,112.20 11,827.64 58.19 170.75 186.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00 3,064.76 2,837.64 3,291.95 41.73 92.59 86.2 613400 Nabavka materijala 7,298.00 4,517.56 3,154.46 3,929.92 43.22 69.83 80.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 24.45 0 8.15 8.15 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,870.00 3,118.00 1,594.02 2,655.15 32.73 51.12 60.04 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,100.00 900 900 895.5 21.95 100 100.5

120

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43,323.00 18,523.68 12,499.99 23,251.19 28.85 67.48 53.76 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,400.00 0 0 3,608.82 0 n/m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,400.00 0 0 3,608.82 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 10,400.00 0 0 3,608.82 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,127,870.00 604,369.16 572,603.17 589,939.86 50.77 94.74 97.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 822,686.00 422,557.63 430,363.74 440,293.08 52.31 101.85 97.74 611100 Bruto plaće i naknade 730,156.00 365,077.99 372,066.72 370,844.99 50.96 101.91 100.33 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 92,530.00 57,479.64 58,297.02 69,448.09 63 101.42 83.94 612000 Doprinosi poslodavca 77,084.00 38,542.01 39,067.03 38,954.18 50.68 101.36 100.29 612100 Doprinosi poslodavca 77,084.00 38,542.01 39,067.03 38,954.18 50.68 101.36 100.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 228,100.00 143,269.52 103,172.40 110,692.60 45.23 72.01 93.21 613100 Putni troškovi 5,099.00 2,018.18 1,572.62 1,556.80 30.84 77.92 101.02 613200 Izdaci za energiju 34,800.00 11,859.84 20,960.14 11,229.92 60.23 176.73 186.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00 3,301.92 3,123.10 3,199.06 47.32 94.58 97.63 613400 Nabavka materijala 13,550.00 11,072.77 5,159.39 4,830.16 38.08 46.6 106.82 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 1,231.00 515 726 25.75 41.84 70.94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16,222.00 10,565.81 3,941.80 5,787.81 24.3 37.31 68.11 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,200.00 2,783.94 1,670.10 2,076.00 32.12 59.99 80.45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 144,629.00 100,436.06 66,230.25 81,286.85 45.79 65.94 81.48

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00 17,763.38 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00 17,763.38 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 20,000.00 850 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 30,000.00 16,913.38 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24030016 (JU Turističko ugostiteljska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 786,395.00 411,414.88 375,628.31 404,167.06 47.77 91.3 92.94

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 596,365.00 308,082.41 290,229.84 315,153.83 48.67 94.21 92.09 611100 Bruto plaće i naknade 514,687.00 257,343.49 248,504.72 268,125.99 48.28 96.57 92.68 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 81,678.00 50,738.92 41,725.12 47,027.84 51.08 82.23 88.72 612000 Doprinosi poslodavca 54,353.00 27,176.51 26,092.99 28,177.95 48.01 96.01 92.6 612100 Doprinosi poslodavca 54,353.00 27,176.51 26,092.99 28,177.95 48.01 96.01 92.6 613000 Izdaci za materijal i usluge 135,677.00 76,155.96 59,305.48 60,835.28 43.71 77.87 97.49 613100 Putni troškovi 4,319.00 1,641.25 246.1 1,559.20 5.7 14.99 15.78

121

613200 Izdaci za energiju 23,390.00 7,971.31 12,456.16 6,119.22 53.25 156.26 203.56 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,400.00 3,907.73 3,232.38 2,317.30 34.39 82.72 139.49 613400 Nabavka materijala 34,102.00 22,456.59 12,984.70 10,573.37 38.08 57.82 122.81 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 1,500.00 999.18 560 49.96 66.61 178.43 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,962.00 6,712.99 3,876.47 2,004.19 48.69 57.75 193.42 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,540.00 469.56 0 116.3 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 51,964.00 31,496.53 25,510.49 37,585.70 49.09 80.99 67.87

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,510.00 4,467.67 4,467.67 180 42.51 100 ###### 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,510.00 4,467.67 4,467.67 180 42.51 100 2,482.04 821300 Nabavka opreme 7,250.00 4,467.67 4,467.67 180 61.62 100 2,482.04 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 3,260.00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 796,905.00 415,882.55 380,095.98 404,347.06 47.7 91.4 94

(PJ) 24030017 (JU MS Saobraćajna škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,477,050.00 772,099.81 720,101.69 800,598.27 48.75 93.27 89.95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,809.00 499,409.93 507,895.86 525,161.57 52.16 101.7 96.71 611100 Bruto plaće i naknade 870,629.00 435,314.51 438,042.16 445,835.16 50.31 100.63 98.25 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 103,180.00 64,095.42 69,853.70 79,326.41 67.7 108.98 88.06 612000 Doprinosi poslodavca 91,913.00 45,956.51 45,994.44 46,812.69 50.04 100.08 98.25 612100 Doprinosi poslodavca 91,913.00 45,956.51 45,994.44 46,812.69 50.04 100.08 98.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 411,328.00 226,733.37 166,211.39 228,624.01 40.41 73.31 72.7 613100 Putni troškovi 9,500.00 4,818.00 1,910.43 2,255.78 20.11 39.65 84.69 613200 Izdaci za energiju 25,000.00 8,520.00 14,876.57 8,515.39 59.51 174.61 174.7 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00 3,728.43 3,220.06 2,511.37 40.76 86.37 128.22 613400 Nabavka materijala 42,039.00 18,315.27 5,378.25 8,282.75 12.79 29.36 64.93 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 1,370.00 516 565 17.2 37.66 91.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,783.00 8,351.34 4,579.38 3,123.28 29.01 54.83 146.62 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,000.00 3,987.40 2,150.00 1,944.00 30.71 53.92 110.6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 301,106.00 177,642.93 133,580.70 201,426.44 44.36 75.2 66.32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70,000.00 27,622.56 19,895.85 0 28.42 72.03 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70,000.00 27,622.56 19,895.85 0 28.42 72.03 n/m 821300 Nabavka opreme 32,000.00 5,622.56 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 38,000.00 22,000.00 19,895.85 0 52.36 90.44 n/m


(PJ) 24030018 (JU Trgovinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 546,142.00 275,695.63 279,274.76 267,151.09 51.14 101.3 104.54


122

611100 Bruto plaće i naknade 371,195.00 185,597.51 184,204.45 188,606.10 49.62 99.25 97.67 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 52,620.00 32,687.54 32,034.96 32,083.50 60.88 98 99.85 612000 Doprinosi poslodavca 39,189.00 19,594.50 19,343.35 19,803.65 49.36 98.72 97.68 612100 Doprinosi poslodavca 39,189.00 19,594.50 19,343.35 19,803.65 49.36 98.72 97.68 613000 Izdaci za materijal i usluge 83,138.00 37,816.08 43,692.00 26,657.84 52.55 115.54 163.9 613100 Putni troškovi 1,923.00 517.5 512.94 696.6 26.67 99.12 73.63 613200 Izdaci za energiju 21,100.00 7,190.88 13,425.27 3,639.60 63.63 186.7 368.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,280.00 2,453.50 2,520.65 2,450.16 34.62 102.74 102.88 613400 Nabavka materijala 8,678.00 3,466.49 2,332.58 2,977.93 26.88 67.29 78.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 263.25 263.25 0 23.93 100 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,271.00 2,381.63 1,393.94 1,885.32 32.64 58.53 73.94 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,950.00 402.48 402 837 20.62 99.88 48.03 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36,836.00 21,140.35 22,841.37 14,171.23 62.01 108.05 161.18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,400.00 2,300.00 2,299.05 1,062.25 14.93 99.96 216.43 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,400.00 2,300.00 2,299.05 1,062.25 14.93 99.96 216.43 821300 Nabavka opreme 15,400.00 2,300.00 2,299.05 1,062.25 14.93 99.96 216.43


(PJ) 24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,774,708.00 878,958.70 890,749.41 885,890.89 50.19 101.34 100.55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,365,244.00 699,549.75 711,449.81 725,930.73 52.11 101.7 98.01 611100 Bruto plaće i naknade 1,225,576.00 612,787.99 618,638.54 616,405.00 50.48 100.95 100.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 139,668.00 86,761.76 92,811.27 109,525.73 66.45 106.97 84.74 612000 Doprinosi poslodavca 129,439.00 64,719.49 64,957.06 64,831.19 50.18 100.37 100.19 612100 Doprinosi poslodavca 129,439.00 64,719.49 64,957.06 64,831.19 50.18 100.37 100.19 613000 Izdaci za materijal i usluge 280,025.00 114,689.46 114,342.54 95,128.97 40.83 99.7 120.2 613100 Putni troškovi 4,289.00 2,702.02 690.6 847.3 16.1 25.56 81.51 613200 Izdaci za energiju 31,770.00 9,804.82 14,041.23 12,527.30 44.2 143.21 112.09 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,500.00 7,257.70 7,011.12 6,390.54 48.35 96.6 109.71 613400 Nabavka materijala 30,665.00 5,907.39 1,126.39 5,109.36 3.67 19.07 22.05 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,290.00 636.37 585 250 45.35 91.93 234 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,669.00 4,762.33 2,589.29 6,997.11 13.87 54.37 37.01 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 8,300.00 1,903.72 1,561.00 657 18.81 82 237.6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 170,542.00 81,715.11 86,737.91 62,350.36 50.86 106.15 139.11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 63,000.00 23,551.00 1,640.34 4,440.97 2.6 6.97 36.94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 63,000.00 23,551.00 1,640.34 4,440.97 2.6 6.97 36.94 821300 Nabavka opreme 23,000.00 2,000.00 1,640.34 4,440.97 7.13 82.02 36.94 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00 21,551.00 0 0 0 0 n/m

123


(PJ) 24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 706,879.00 346,953.49 342,526.79 341,484.22 48.46 98.72 100.31

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 561,822.00 288,422.98 289,165.48 292,645.53 51.47 100.26 98.81 611100 Bruto plaće i naknade 499,842.00 249,921.00 248,040.80 252,233.13 49.62 99.25 98.34 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 61,980.00 38,501.98 41,124.68 40,412.40 66.35 106.81 101.76 612000 Doprinosi poslodavca 53,036.00 26,518.01 26,044.31 26,596.78 49.11 98.21 97.92 612100 Doprinosi poslodavca 53,036.00 26,518.01 26,044.31 26,596.78 49.11 98.21 97.92 613000 Izdaci za materijal i usluge 92,021.00 32,012.50 27,317.00 22,241.91 29.69 85.33 122.82 613100 Putni troškovi 5,520.00 3,183.24 2,529.30 2,263.00 45.82 79.46 111.77 613200 Izdaci za energiju 14,490.00 4,938.19 3,187.19 1,980.06 22 64.54 160.96 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,700.00 1,126.75 1,120.17 1,172.03 41.49 99.42 95.58 613400 Nabavka materijala 4,174.00 2,145.60 1,495.87 751.69 35.84 69.72 199 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,600.00 2,508.24 1,273.03 2,046.99 13.26 50.75 62.19 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,500.00 470.16 250 572.55 5.56 53.17 43.66 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49,037.00 17,640.32 17,461.44 13,455.59 35.61 98.99 129.77



(PJ) 24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 630,617.00 318,905.76 323,646.98 301,734.37 51.32 101.49 107.26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 479,863.00 247,177.44 254,542.25 249,406.22 53.04 102.98 102.06 611100 Bruto plaće i naknade 420,078.00 210,039.00 222,082.95 210,305.42 52.87 105.73 105.6 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 59,785.00 37,138.44 32,459.30 39,100.80 54.29 87.4 83.01 612000 Doprinosi poslodavca 44,329.00 22,164.49 23,318.70 22,082.07 52.6 105.21 105.6 612100 Doprinosi poslodavca 44,329.00 22,164.49 23,318.70 22,082.07 52.6 105.21 105.6 613000 Izdaci za materijal i usluge 106,425.00 49,563.83 45,786.03 30,246.08 43.02 92.38 151.38 613100 Putni troškovi 2,243.00 2,106.00 576 660.4 25.68 27.35 87.22 613200 Izdaci za energiju 3,400.00 1,158.72 1,655.16 1,118.10 48.68 142.84 148.03 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,120.00 2,417.44 1,928.95 1,963.30 37.67 79.79 98.25 613400 Nabavka materijala 7,742.00 4,464.05 106.13 548.29 1.37 2.38 19.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 200 10.05 0 5.03 5.03 n/m

124

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14,038.00 5,377.21 1,322.75 1,527.16 9.42 24.6 86.62 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 335.4 486 0 24.3 144.9 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 71,682.00 33,505.01 39,700.99 24,428.83 55.38 118.49 162.52

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 46,000.00 36,828.84 0 6,952.80 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 46,000.00 36,828.84 0 6,952.80 0 0 0 821300 Nabavka opreme 6,000.00 4,000.00 0 6,952.80 0 0 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00 32,828.84 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinovć" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,113,354.00 555,376.16 558,006.24 602,460.69 50.12 100.47 92.62

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 922,080.00 473,659.96 472,511.57 514,323.49 51.24 99.76 91.87 611100 Bruto plaće i naknade 817,955.00 408,977.51 401,928.62 430,243.29 49.14 98.28 93.42 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 104,125.00 64,682.45 70,582.95 84,080.20 67.79 109.12 83.95 612000 Doprinosi poslodavca 86,322.00 43,161.00 42,202.50 45,183.20 48.89 97.78 93.4 612100 Doprinosi poslodavca 86,322.00 43,161.00 42,202.50 45,183.20 48.89 97.78 93.4 613000 Izdaci za materijal i usluge 104,952.00 38,555.20 43,292.17 42,954.00 41.25 112.29 100.79 613100 Putni troškovi 1,642.00 549.18 320.1 0 19.49 58.29 n/m 613200 Izdaci za energiju 35,650.00 11,808.72 20,486.10 25,109.37 57.46 173.48 81.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00 2,827.27 3,561.14 4,157.66 53.96 125.96 85.65 613400 Nabavka materijala 12,413.00 10,564.68 6,751.16 1,576.95 54.39 63.9 428.12 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,000.00 0 0 170 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,874.00 2,062.71 1,326.98 396.72 22.59 64.33 334.49 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 670.8 660 800 13.2 98.39 82.5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33,773.00 10,071.84 10,186.69 10,743.30 30.16 101.14 94.82

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 114.53 114.53 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući grantovi 114.53 114.53 0 0 0 0 n/m 614200 Grantovi pojedincima 114.53 114.53 0 0 0 0 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 376,000.00 74,973.22 34,915.14 5,325.84 9.29 46.57 655.58 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 376,000.00 74,973.22 34,915.14 5,325.84 9.29 46.57 655.58 821200 Nabavka građevina 200,000.00 5,760.00 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 173,000.00 69,213.22 34,915.14 5,325.84 20.18 50.45 655.58 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,487,577.00 732,116.91 782,662.97 780,810.13 52.61 106.9 100.24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,170,828.00 603,045.99 619,829.14 628,488.63 52.94 102.78 98.62

125

611100 Bruto plaće i naknade 1,025,348.00 512,674.01 517,737.12 516,449.63 50.49 100.99 100.25 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 145,480.00 90,371.98 102,092.02 112,039.00 70.18 112.97 91.12 612000 Doprinosi poslodavca 108,382.00 54,190.99 54,362.39 54,292.23 50.16 100.32 100.13 612100 Doprinosi poslodavca 108,382.00 54,190.99 54,362.39 54,292.23 50.16 100.32 100.13 613000 Izdaci za materijal i usluge 208,367.00 74,879.93 108,471.44 98,029.27 52.06 144.86 110.65 613200 Izdaci za energiju 125,540.00 42,784.03 72,818.83 72,441.07 58 170.2 100.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 24,400.00 10,997.08 14,386.14 14,834.66 58.96 130.82 96.98 613400 Nabavka materijala 11,959.00 4,273.07 3,461.16 626.74 28.94 81 552.25 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,088.00 758.78 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,800.00 939.12 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37,580.00 15,127.85 17,805.31 10,126.80 47.38 117.7 175.82


(PJ) 24030024 (Opća gimnazija Sveti Franjo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 582,780.00 291,287.58 295,220.77 301,004.16 50.66 101.35 98.08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 474,679.00 243,524.95 244,618.31 257,017.21 51.53 100.45 95.18 611100 Bruto plaće i naknade 423,644.00 211,822.01 209,840.81 216,585.21 49.53 99.06 96.89 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 51,035.00 31,702.94 34,777.50 40,432.00 68.14 109.7 86.01 612000 Doprinosi poslodavca 44,727.00 22,363.50 22,033.29 22,741.45 49.26 98.52 96.89 612100 Doprinosi poslodavca 44,727.00 22,363.50 22,033.29 22,741.45 49.26 98.52 96.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 63,374.00 25,399.13 28,569.17 21,245.50 45.08 112.48 134.47 613200 Izdaci za energiju 44,200.00 19,975.45 24,432.19 16,261.76 55.28 122.31 150.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,400.00 2,358.84 2,807.38 2,435.17 63.8 119.02 115.28 613400 Nabavka materijala 6,580.00 703.73 100 1,420.73 1.52 14.21 7.04 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,352.00 491 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,200.00 402 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,642.00 1,468.11 1,229.60 1,127.84 33.76 83.75 109.02


(PJ) 24030025 (JU MSŠ Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,603,098.84 1,317,414.39 1,230,463.78 1,348,892.23 47.27 93.4 91.22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,963,871.00 1,006,038.55 1,002,354.91 1,062,698.71 51.04 99.63 94.32 611100 Bruto plaće i naknade 1,765,001.00 882,500.51 875,258.93 915,398.35 49.59 99.18 95.62 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 198,870.00 123,538.04 127,095.98 147,300.36 63.91 102.88 86.28 612000 Doprinosi poslodavca 186,451.00 93,225.49 91,902.17 96,084.43 49.29 98.58 95.65 612100 Doprinosi poslodavca 186,451.00 93,225.49 91,902.17 96,084.43 49.29 98.58 95.65 613000 Izdaci za materijal i usluge 452,776.84 218,150.35 136,206.70 190,109.09 30.08 62.44 71.65

126

613100 Putni troškovi 8,944.00 7,847.97 667.08 600 7.46 8.5 111.18 613200 Izdaci za energiju 51,960.00 22,493.97 13,094.87 22,369.90 25.2 58.22 58.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 28,600.00 8,129.52 7,042.66 12,574.94 24.62 86.63 56.01 613400 Nabavka materijala 25,553.00 22,473.31 6,379.13 10,261.14 24.96 28.39 62.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,580.00 7,965.23 1,916.11 2,921.17 20 24.06 65.59 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,300.00 5,148.68 2,560.50 9,541.20 48.31 49.73 26.84 613700 Izdaci za tekuće održavanje 24,781.00 12,737.42 1,355.51 6,384.37 5.47 10.64 21.23 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 11,000.00 7,677.00 1,553.28 1,848.00 14.12 20.23 84.05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 287,058.84 123,677.25 101,637.56 123,608.37 35.41 82.18 82.23

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,000.00 500 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući grantovi 1,000.00 500 0 0 0 0 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 1,000.00 500 0 0 0 0 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 176,000.00 96,360.00 57,308.75 0 32.56 59.47 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 176,000.00 96,360.00 57,308.75 0 32.56 59.47 n/m 821200 Nabavka građevina 125,000.00 57,310.00 57,308.75 0 45.85 100 n/m 821300 Nabavka opreme 44,000.00 39,050.00 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 7,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030026 (JU MSŠ Teočak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 812,467.00 440,748.40 402,790.50 381,756.08 49.58 91.39 105.51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 556,343.00 288,022.99 293,343.37 290,481.25 52.73 101.85 100.99 611100 Bruto plaće i naknade 475,060.00 237,529.99 246,436.68 236,689.25 51.87 103.75 104.12 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 81,283.00 50,493.00 46,906.69 53,792.00 57.71 92.9 87.2 612000 Doprinosi poslodavca 50,200.00 25,099.99 25,931.62 24,863.28 51.66 103.31 104.3 612100 Doprinosi poslodavca 50,200.00 25,099.99 25,931.62 24,863.28 51.66 103.31 104.3 613000 Izdaci za materijal i usluge 205,924.00 127,625.42 83,515.51 66,411.55 40.56 65.44 125.75 613100 Putni troškovi 8,828.00 4,786.17 2,229.50 755.5 25.25 46.58 295.1 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 3,726.40 1,273.39 1,282.80 14.15 34.17 99.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 2,681.50 881 1,422.45 17.62 32.85 61.94 613400 Nabavka materijala 29,206.00 19,961.47 7,995.79 2,667.94 27.38 40.06 299.7 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,160.00 2,765.35 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,655.00 15,200.43 2,603.02 1,046.70 13.95 17.12 248.69 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,280.00 328.69 198 292.5 8.68 60.24 67.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 129,795.00 78,175.41 68,334.81 58,943.66 52.65 87.41 115.93

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 140,000.00 28,064.00 5,406.00 1,464.96 3.86 19.26 369.02 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 140,000.00 28,064.00 5,406.00 1,464.96 3.86 19.26 369.02 821200 Nabavka građevina 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

127

821300 Nabavka opreme 32,500.00 20,564.00 5,406.00 1,464.96 16.63 26.29 369.02 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 7,500.00 7,500.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24030027 (JU MSŠ Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,906,885.00 940,746.16 915,005.52 938,647.42 47.98 97.26 97.48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,465,636.00 750,426.05 786,736.24 779,340.54 53.68 104.84 100.95 611100 Bruto plaće i naknade 1,320,355.00 660,177.49 687,149.69 667,197.73 52.04 104.09 102.99 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 145,281.00 90,248.56 99,586.55 112,142.81 68.55 110.35 88.8 612000 Doprinosi poslodavca 140,035.00 70,017.49 72,986.94 70,737.00 52.12 104.24 103.18 612100 Doprinosi poslodavca 140,035.00 70,017.49 72,986.94 70,737.00 52.12 104.24 103.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 301,214.00 120,302.62 55,282.34 88,569.88 18.35 45.95 62.42 613100 Putni troškovi 9,410.00 2,896.94 1,069.10 1,961.91 11.36 36.9 54.49 613200 Izdaci za energiju 103,320.00 35,211.46 5,503.54 6,220.53 5.33 15.63 88.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00 5,067.56 5,065.02 4,879.72 42.92 99.95 103.8 613400 Nabavka materijala 34,080.00 13,735.73 5,050.92 10,253.74 14.82 36.77 49.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 720 708.17 510 510 70.83 72.02 100 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,500.00 1,000.00 247.5 202.2 16.5 24.75 122.4 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,074.00 12,842.45 6,758.06 12,653.03 37.39 52.62 53.41 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 9,000.00 838.5 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 113,310.00 48,001.81 31,078.20 51,888.75 27.43 64.74 59.89

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 90,000.00 62,250.10 24,850.59 19,795.00 27.61 39.92 125.54 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 90,000.00 62,250.10 24,850.59 19,795.00 27.61 39.92 125.54 821300 Nabavka opreme 40,000.00 31,812.00 18,866.59 0 47.17 59.31 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00 30,438.10 5,984.00 19,795.00 11.97 19.66 30.23

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,996,885.00 1,002,996.26 939,856.11 958,442.42 47.07 93.7 98.06

(PJ) 24030028 (JU MSŠ Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,857,720.00 1,429,699.42 1,380,481.61 1,408,637.13 48.31 96.56 98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,103,122.00 1,075,408.18 1,120,856.02 1,102,052.22 53.29 104.23 101.71 611100 Bruto plaće i naknade 1,906,363.00 953,181.49 979,750.23 943,783.81 51.39 102.79 103.81 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 196,759.00 122,226.69 141,105.79 158,268.41 71.72 115.45 89.16 612000 Doprinosi poslodavca 201,360.00 100,680.00 102,957.28 99,099.54 51.13 102.26 103.89 612100 Doprinosi poslodavca 201,360.00 100,680.00 102,957.28 99,099.54 51.13 102.26 103.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 553,238.00 253,611.24 156,668.31 207,485.37 28.32 61.77 75.51 613100 Putni troškovi 20,642.00 13,914.34 5,065.75 4,122.40 24.54 36.41 122.88 613200 Izdaci za energiju 65,420.00 21,613.54 12,827.86 13,714.20 19.61 59.35 93.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,500.00 11,183.05 8,101.32 6,437.62 46.29 72.44 125.84

128

613400 Nabavka materijala 51,445.00 31,530.60 11,086.90 6,469.27 21.55 35.16 171.38 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,000.00 5,000.00 3,922.56 1,471.00 78.45 78.45 266.66 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,800.00 828.68 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 26,995.00 14,361.18 4,717.45 2,341.20 17.48 32.85 201.5 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 12,400.00 9,475.76 3 1.5 0.02 0.03 200 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 352,036.00 145,704.09 110,943.47 172,928.18 31.51 76.14 64.16


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 230,500.00 123,713.64 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 230,500.00 123,713.64 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 190,500.00 83,713.64 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00 40,000.00 0 0 0 0 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,093,220.00 1,553,413.06 1,380,481.61 1,408,637.13 44.63 88.87 98

(PJ) 24030029 (JU Gimnazija Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 919,884.00 456,523.51 429,919.43 467,171.13 46.74 94.17 92.03

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 779,547.00 399,967.03 381,897.27 415,535.28 48.99 95.48 91.9 611100 Bruto plaće i naknade 695,442.00 347,721.00 334,865.22 360,843.27 48.15 96.3 92.8 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 84,105.00 52,246.03 47,032.05 54,692.01 55.92 90.02 85.99 612000 Doprinosi poslodavca 73,392.00 36,696.00 35,160.83 37,888.56 47.91 95.82 92.8 612100 Doprinosi poslodavca 73,392.00 36,696.00 35,160.83 37,888.56 47.91 95.82 92.8 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,945.00 19,860.48 12,861.33 13,747.29 19.21 64.76 93.56 613100 Putni troškovi 5,260.00 2,742.61 1,959.90 1,146.70 37.26 71.46 170.92 613200 Izdaci za energiju 7,770.00 2,648.02 0 954.93 0 0 0 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00 2,318.29 1,859.45 2,303.28 25.83 80.21 80.73 613400 Nabavka materijala 14,912.00 3,395.75 1,377.91 5,368.16 9.24 40.58 25.67 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,500.00 900 760.5 0 30.42 84.5 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,800.00 148.68 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,203.00 800.57 731.1 775.2 14.05 91.32 94.31 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,700.00 570.18 0 1.8 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,600.00 6,336.38 6,172.47 3,197.22 33.19 97.41 193.06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,000.00 1,183.00 780.39 2,691.25 2.6 65.97 29 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,000.00 1,183.00 780.39 2,691.25 2.6 65.97 29 821300 Nabavka opreme 20,000.00 1,183.00 780.39 2,691.25 3.9 65.97 29 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


129

(PJ) 24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 646,783.00 326,134.61 347,551.49 321,412.02 53.74 106.57 108.13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 548,014.00 281,663.21 305,974.24 276,347.72 55.83 108.63 110.72 611100 Bruto plaće i naknade 484,844.00 242,422.01 267,503.59 236,183.32 55.17 110.35 113.26 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 63,170.00 39,241.20 38,470.65 40,164.40 60.9 98.04 95.78 612000 Doprinosi poslodavca 51,163.00 25,581.49 28,088.60 24,799.24 54.9 109.8 113.26 612100 Doprinosi poslodavca 51,163.00 25,581.49 28,088.60 24,799.24 54.9 109.8 113.26 613000 Izdaci za materijal i usluge 47,606.00 18,889.91 13,488.65 20,265.06 28.33 71.41 66.56 613100 Putni troškovi 1,271.00 467.17 291.9 391.4 22.97 62.48 74.58 613200 Izdaci za energiju 8,400.00 2,862.72 1,451.54 2,127.30 17.28 50.7 68.23 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,700.00 1,597.17 1,687.30 1,741.29 45.6 105.64 96.9 613400 Nabavka materijala 4,532.00 1,358.91 1,072.22 903.38 23.66 78.9 118.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 750 750 900 83.33 100 83.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,019.00 588.34 587.9 147.49 19.47 99.93 398.6 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 436.02 436.02 659.7 20.76 100 66.09 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,684.00 10,829.58 7,211.77 13,394.50 30.45 66.59 53.84



(PJ) 24030031 (MSŠ Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,041,059.00 528,094.88 506,992.98 528,824.52 48.7 96 95.87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 844,456.00 433,862.00 427,954.47 447,585.55 50.68 98.64 95.61 611100 Bruto plaće i naknade 748,466.00 374,233.01 367,187.58 380,720.82 49.06 98.12 96.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 95,990.00 59,628.99 60,766.89 66,864.73 63.31 101.91 90.88 612000 Doprinosi poslodavca 79,042.00 39,520.99 38,554.68 39,998.68 48.78 97.55 96.39 612100 Doprinosi poslodavca 79,042.00 39,520.99 38,554.68 39,998.68 48.78 97.55 96.39 613000 Izdaci za materijal i usluge 117,561.00 54,711.89 40,483.83 41,240.29 34.44 73.99 98.17 613100 Putni troškovi 7,215.00 3,989.98 1,932.96 2,718.70 26.79 48.45 71.1 613200 Izdaci za energiju 6,300.00 2,147.04 2,663.73 2,310.85 42.28 124.07 115.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00 6,682.04 6,028.39 6,717.47 45.67 90.22 89.74 613400 Nabavka materijala 15,679.00 5,053.23 2,439.82 4,492.92 15.56 48.28 54.3 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 1,000.00 690 770 34.5 69 89.61 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,431.00 3,194.43 1,268.78 1,706.75 17.07 39.72 74.34 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,670.00 593.66 0 0 0 0 n/m

130

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 60,066.00 32,051.51 25,460.15 22,523.60 42.39 79.44 113.04 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,110.00 6,000.00 5,821.87 0 57.59 97.03 n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,110.00 6,000.00 5,821.87 0 57.59 97.03 n/m 821300 Nabavka opreme 6,260.00 6,000.00 5,821.87 0 93 97.03 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 3,850.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 731,782.00 373,017.73 397,230.20 345,567.24 54.28 106.49 114.95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 593,687.00 307,225.13 341,551.69 297,562.79 57.53 111.17 114.78 611100 Bruto plaće i naknade 508,030.00 254,014.99 288,831.99 249,750.79 56.85 113.71 115.65 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 85,657.00 53,210.14 52,719.70 47,812.00 61.55 99.08 110.26 612000 Doprinosi poslodavca 53,723.00 26,861.51 30,350.44 26,257.84 56.49 112.99 115.59 612100 Doprinosi poslodavca 53,723.00 26,861.51 30,350.44 26,257.84 56.49 112.99 115.59 613000 Izdaci za materijal i usluge 84,372.00 38,931.09 25,328.07 21,746.61 30.02 65.06 116.47 613100 Putni troškovi 2,003.00 980 767.2 1,617.90 38.3 78.29 47.42 613200 Izdaci za energiju 15,120.00 5,252.90 1,998.96 1,834.67 13.22 38.05 108.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 3,154.90 2,340.06 2,336.05 33.43 74.17 100.17 613400 Nabavka materijala 8,184.00 4,326.94 2,717.75 3,234.03 33.21 62.81 84.04 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 340 49.02 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,749.00 3,635.59 2,232.56 104.35 47.01 61.41 2,139.49 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,200.00 1,120.18 542 400 16.94 48.39 135.5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43,776.00 20,411.56 14,729.54 12,219.61 33.65 72.16 120.54

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,000.00 4,500.00 2,983.50 0 21.31 66.3 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,000.00 4,500.00 2,983.50 0 21.31 66.3 n/m 821300 Nabavka opreme 5,000.00 4,500.00 2,983.50 0 59.67 66.3 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 9,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030035 (Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovane) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,446.00 0 0 0 0 n/m n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 4,446.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,446.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24030036 (JU Gimnazija Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 763,792.00 370,515.83 348,361.41 365,192.82 45.61 94.02 95.39


131

611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 73,895.00 45,903.57 37,621.55 49,146.80 50.91 81.96 76.55 612000 Doprinosi poslodavca 56,897.00 28,448.51 28,361.34 29,132.21 49.85 99.69 97.35 612100 Doprinosi poslodavca 56,897.00 28,448.51 28,361.34 29,132.21 49.85 99.69 97.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 94,019.00 26,673.26 12,270.42 9,464.17 13.05 46 129.65 613100 Putni troškovi 549 239 216 114.9 39.34 90.38 187.99 613200 Izdaci za energiju 35,700.00 12,166.56 1,158.10 1,090.12 3.24 9.52 106.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,800.00 2,163.34 2,488.95 2,492.47 51.85 115.05 99.86 613400 Nabavka materijala 12,110.00 3,548.02 1,288.47 1,178.68 10.64 36.32 109.31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,944.00 2,706.43 314.32 1,034.18 2.63 11.61 30.39 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,750.00 251.55 4 86.4 0.07 1.59 4.63 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,166.00 5,598.36 6,800.58 3,467.42 29.36 121.47 196.13


(PJ) 24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 33,091,835.28 18,283,704.97 16,327,317.52 16,503,776.68 49.34 89.3 98.93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 21,025,420.00 10,878,658.54 10,831,886.14 10,647,761.80 51.52 99.57 101.73 611100 Bruto plaće i naknade 19,356,940.00 9,842,198.76 9,842,198.75 9,577,429.02 50.85 100 102.76 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 1,668,480.00 1,036,459.78 989,687.39 1,070,332.78 59.32 95.49 92.47 612000 Doprinosi poslodavca 2,043,680.00 1,033,753.06 1,033,753.05 1,005,808.90 50.58 100 102.78 612100 Doprinosi poslodavca 2,043,680.00 1,033,753.06 1,033,753.05 1,005,808.90 50.58 100 102.78 613000 Izdaci za materijal i usluge 10,022,735.28 6,371,293.37 4,461,678.33 4,850,205.98 44.52 70.03 91.99 613100 Putni troškovi 482,000.00 353,129.60 296,141.75 278,346.53 61.44 83.86 106.39 613200 Izdaci za energiju 919,000.00 557,694.20 445,566.35 408,206.29 48.48 79.89 109.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 407,000.00 216,502.90 177,647.97 178,187.85 43.65 82.05 99.7 613400 Nabavka materijala 832,000.00 653,602.80 533,730.01 421,600.78 64.15 81.66 126.6 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 76,400.00 53,774.00 36,750.81 24,189.42 48.1 68.34 151.93 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 300,000.00 203,054.00 112,035.00 85,302.00 37.35 55.17 131.34 613700 Izdaci za tekuće održavanje 400,000.00 253,355.00 140,755.60 175,350.57 35.19 55.56 80.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 128,000.00 69,378.20 42,647.14 40,078.23 33.32 61.47 106.41 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,478,335.28 4,010,802.67 2,676,403.70 3,238,944.31 41.31 66.73 82.63

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 186,056.27 186,056.27 91,537.09 93,439.41 49.2 49.2 97.96 614000 Tekući grantovi 186,056.27 186,056.27 91,537.09 93,439.41 49.2 49.2 97.96 614200 Grantovi pojedincima 59,000.00 59,000.00 32,554.82 40,972.81 55.18 55.18 79.45 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 37,056.27 37,056.27 16,056.27 26,750.00 43.33 43.33 60.02 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 90,000.00 90,000.00 42,926.00 25,716.60 47.7 47.7 166.92

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,090,400.00 438,000.00 182,792.39 435,811.25 16.76 41.73 41.94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,090,400.00 438,000.00 182,792.39 435,811.25 16.76 41.73 41.94 821300 Nabavka opreme 735,000.00 253,000.00 161,568.90 427,178.96 21.98 63.86 37.82

132

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 90,000.00 90,000.00 21,223.49 0 23.58 23.58 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 265,400.00 95,000.00 0 8,632.29 0 0 0


(PJ) 24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 16,800.00 0 0 1,309.11 0 n/m 0

613000 Izdaci za materijal i usluge 16,800.00 0 0 1,309.11 0 n/m 0 613100 Putni troškovi 7,500.00 0 0 410.8 0 n/m 0 613400 Nabavka materijala 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 800 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,000.00 0 0 898.31 0 n/m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00 0 0 530.07 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00 0 0 530.07 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 45,000.00 0 0 530.07 0 n/m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 66,800.00 0 0 1,839.18 0 n/m 0

(PJ) 24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 149,500.00 67,574.98 46,918.21 4,527.72 31.38 69.43 ######

613000 Izdaci za materijal i usluge 149,500.00 67,574.98 46,918.21 4,527.72 31.38 69.43 1,036.24 613100 Putni troškovi 25,000.00 15,800.00 10,183.26 3,410.69 40.73 64.45 298.57 613200 Izdaci za energiju 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,000.00 20 0 0 0 0 n/m 613400 Nabavka materijala 5,000.00 500 204.75 0 4.1 40.95 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,000.00 700 420.08 0 8.4 60.01 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 600 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 500 40 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 105,000.00 49,914.98 36,110.12 1,117.03 34.39 72.34 3,232.69

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 350,500.00 2,855.06 1,555.06 79.81 0.44 54.47 ###### 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 350,500.00 2,855.06 1,555.06 79.81 0.44 54.47 1,948.45 821300 Nabavka opreme 200,000.00 1,000.00 0 79.81 0 0 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50,000.00 1,855.06 1,555.06 0 3.11 83.83 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100,500.00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 500,000.00 70,430.04 48,473.27 4,607.53 9.69 68.82 ######

(PJ) 24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 285,000.00 31,267.51 17,918.32 59,485.43 6.29 57.31 30.12

133

613000 Izdaci za materijal i usluge 285,000.00 31,267.51 17,918.32 59,485.43 6.29 57.31 30.12 613100 Putni troškovi 60,000.00 9,382.00 3,905.80 3,761.70 6.51 41.63 103.83 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 20 0 0 0 0 n/m 613400 Nabavka materijala 15,000.00 930 289.98 1,333.00 1.93 31.18 21.75 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,486.00 486 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,554.00 1,343.84 156.85 26.88 86.48 856.77 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 40 0 140 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 195,014.00 18,855.51 12,378.70 54,093.88 6.35 65.65 22.88



(PJ) 24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 105,100.00 0 0 61.02 0 n/m 0

613000 Izdaci za materijal i usluge 105,100.00 0 0 61.02 0 n/m 0 613100 Putni troškovi 10,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 3,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 89,100.00 0 0 61.02 0 n/m 0


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 210,100.00 0 0 61.02 0 n/m 0

(PJ) 24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 165,200.00 29,641.16 5,121.66 4,056.49 3.1 17.28 126.26

613000 Izdaci za materijal i usluge 165,200.00 29,641.16 5,121.66 4,056.49 3.1 17.28 126.26 613100 Putni troškovi 16,000.00 8,241.16 3,826.10 3,254.34 23.91 46.43 117.57 613300 Izdaci za komunalne usluge 600 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 15,000.00 14,400.00 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 131,100.00 7,000.00 1,295.56 802.15 0.99 18.51 161.51

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 145,000.00 12,500.00 0 5,930.87 0 0 0

134

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 145,000.00 12,500.00 0 5,930.87 0 0 0 821300 Nabavka opreme 140,000.00 12,000.00 0 5,930.87 0 0 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5,000.00 500 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,405,000.00 606,576.01 434,517.51 389,530.77 12.76 71.63 111.55

613000 Izdaci za materijal i usluge 3,405,000.00 606,576.01 434,517.51 389,530.77 12.76 71.63 111.55 613100 Putni troškovi 278,500.00 27,000.00 21,095.31 19,601.15 7.57 78.13 107.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,500.00 100 5.2 3 0.35 5.2 173.33 613400 Nabavka materijala 30,000.00 2,000.00 794.03 2,196.13 2.65 39.7 36.16 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 30,000.00 4,000.00 3,854.10 843.28 12.85 96.35 457.04 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 20,000.00 1,400.00 500 0 2.5 35.71 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 40,000.00 3,500.00 2,943.44 3,714.57 7.36 84.1 79.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 3,560.00 1,587.24 756.96 31.74 44.59 209.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,000,000.00 565,016.01 403,738.19 362,415.68 13.46 71.46 111.4

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 50,000.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 2 100 22.22 614000 Tekući grantovi 50,000.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 2 100 22.22 614200 Grantovi pojedincima 15,000.00 1,000.00 1,000.00 3,500.00 6.67 100 28.57 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 35,000.00 0 0 1,000.00 0 n/m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 760,000.00 21,000.00 15,164.62 11,074.53 2 72.21 136.93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 760,000.00 21,000.00 15,164.62 11,074.53 2 72.21 136.93 821300 Nabavka opreme 530,000.00 20,000.00 15,164.62 10,489.53 2.86 75.82 144.57 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 130,000.00 1,000.00 0 585 0 0 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 641,850.00 47,789.45 45,167.16 18,262.24 7.04 94.51 247.33

613000 Izdaci za materijal i usluge 641,850.00 47,789.45 45,167.16 18,262.24 7.04 94.51 247.33 613100 Putni troškovi 15,000.00 1,427.00 1,139.60 6,918.19 7.6 79.86 16.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 500 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 50,000.00 214.31 118.31 75 0.24 55.21 157.75 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 50 50 0 5 100 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 70,000.00 328.72 115.83 0 0.17 35.24 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 250 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 502,600.00 45,769.42 43,743.42 11,269.05 8.7 95.57 388.17

135

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 602,000.00 20,077.89 19,777.89 22,878.41 3.29 98.51 86.45 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 602,000.00 20,077.89 19,777.89 22,878.41 3.29 98.51 86.45 821200 Nabavka građevina 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 582,000.00 19,777.89 19,777.89 22,878.41 3.4 100 86.45 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10,000.00 300 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 564,250.00 96,500.00 88,063.65 219,063.45 15.61 91.26 40.2

613000 Izdaci za materijal i usluge 564,250.00 96,500.00 88,063.65 219,063.45 15.61 91.26 40.2 613100 Putni troškovi 132,000.00 30,000.00 26,395.09 22,521.98 20 87.98 117.2 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,650.00 900 476.15 783.96 28.86 52.91 60.74 613400 Nabavka materijala 3,900.00 3,900.00 1,714.95 848.09 43.97 43.97 202.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,300.00 1,300.00 402.55 250 30.97 30.97 161.02 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,000.00 0 0 1,727.74 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 2,000.00 1,785.30 429.73 89.27 89.27 415.45 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 700 366 237.67 24.4 52.29 154 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 418,900.00 57,700.00 56,923.61 192,264.28 13.59 98.65 29.61

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 3,750.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 3,750.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1,750.00 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 326,000.00 69,000.00 49,800.00 0 15.28 72.17 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 326,000.00 69,000.00 49,800.00 0 15.28 72.17 n/m 821300 Nabavka opreme 260,000.00 60,000.00 49,800.00 0 19.15 83 n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 66,000.00 9,000.00 0 0 0 0 n/m


(PJ) 24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 488,000.00 18,513.83 15,030.48 31,331.74 3.08 81.19 47.97

613000 Izdaci za materijal i usluge 488,000.00 18,513.83 15,030.48 31,331.74 3.08 81.19 47.97 613100 Putni troškovi 66,000.00 5,000.00 4,234.95 4,276.40 6.42 84.7 99.03 613200 Izdaci za energiju 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 65,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 10,000.00 1,000.00 310.41 2,406.60 3.1 31.04 12.9 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,000.00 0 0 819 0 n/m 0 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

136

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 5,000.00 3,642.65 3,636.59 72.85 72.85 100.17 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 276,200.00 40 20 0 0.01 50 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48,800.00 7,473.83 6,822.47 20,193.15 13.98 91.28 33.79


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 285,000.00 30,000.00 17,725.50 2,850.00 6.22 59.09 621.95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 285,000.00 30,000.00 17,725.50 2,850.00 6.22 59.09 621.95 821300 Nabavka opreme 250,000.00 30,000.00 17,725.50 0 7.09 59.09 n/m 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 15,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20,000.00 0 0 2,850.00 0 n/m 0


(PJ) 24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 261,000.00 59,767.66 30,191.72 6,604.10 11.57 50.52 457.17

613000 Izdaci za materijal i usluge 261,000.00 59,767.66 30,191.72 6,604.10 11.57 50.52 457.17 613100 Putni troškovi 50,000.00 10,000.00 7,354.94 0 14.71 73.55 n/m 613400 Nabavka materijala 10,000.00 3,000.00 2,774.76 0 27.75 92.49 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,000.00 2,500.00 1,491.74 0 7.46 59.67 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 100 20 0 2 20 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 180,000.00 44,167.66 18,550.28 6,604.10 10.31 42 280.89



(PJ) 24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 310,200.00 3,552.55 1,460.10 5,495.73 0.47 41.1 26.57

613000 Izdaci za materijal i usluge 310,200.00 3,552.55 1,460.10 5,495.73 0.47 41.1 26.57 613100 Putni troškovi 25,000.00 1,832.55 1,360.10 1,319.90 5.44 74.22 103.05 613400 Nabavka materijala 25,000.00 0 0 912.6 0 n/m 0 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,600.00 0 0 629.46 0 n/m 0 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 244,600.00 1,720.00 100 2,633.77 0.04 5.81 3.8

137



(PJ) 24040014 (Subvencioniranje troškova ishrane studenata) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 292,400.00 143,510.00 162,918.00 153,510.00 55.72 113.52 106.13



(PJ) 24040015 (Fonda za kreditiranje studenata) VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 627,480.00 0 0 0 0 n/m n/m

822000 Sredstva za pozajmljivanje 627,480.00 0 0 0 0 n/m n/m 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 627,480.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24040019 ( farmaceutski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,220.00 0 0 0 0 n/m n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 127,220.00 0 0 0 0 n/m n/m 613100 Putni troškovi 7,900.00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 10,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 104,720.00 0 0 0 0 n/m n/m



(PJ) 24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 599,369.00 308,293.39 301,469.82 304,381.46 50.3 97.79 99.04


138

612000 Doprinosi poslodavca 49,889.00 24,944.51 24,755.45 24,508.97 49.62 99.24 101.01 612100 Doprinosi poslodavca 49,889.00 24,944.51 24,755.45 24,508.97 49.62 99.24 101.01 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,549.00 641.1 769.61 760.94 49.68 120.05 101.14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,549.00 641.1 769.61 760.94 49.68 120.05 101.14


(PJ) 24050002 (Muzej Istočne Bosne) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 173,605.00 85,974.70 79,206.65 79,158.83 45.62 92.13 100.06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 120,430.00 62,630.52 59,114.16 58,625.74 49.09 94.39 100.83 611100 Bruto plaće i naknade 100,500.00 50,250.00 51,396.16 49,643.74 51.14 102.28 103.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 19,930.00 12,380.52 7,718.00 8,982.00 38.73 62.34 85.93 612000 Doprinosi poslodavca 10,517.00 5,258.51 5,396.60 5,212.58 51.31 102.63 103.53 612100 Doprinosi poslodavca 10,517.00 5,258.51 5,396.60 5,212.58 51.31 102.63 103.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 42,658.00 18,085.67 14,695.89 15,320.51 34.45 81.26 95.92 613100 Putni troškovi 1,620.00 706.64 146 24 9.01 20.66 608.33 613200 Izdaci za energiju 3,150.00 1,073.52 1,579.59 1,059.65 50.15 147.14 149.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,900.00 1,307.03 1,689.31 1,363.07 58.25 129.25 123.93 613400 Nabavka materijala 1,507.00 671.22 108.9 74.7 7.23 16.22 145.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 840 343.14 100 116 11.9 29.14 86.21 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7,000.00 3,469.20 2,284.20 2,855.00 32.63 65.84 80.01 613700 Izdaci za tekuće održavanje 729 264.92 258.9 129.9 35.51 97.73 199.31 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 500 167.69 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,412.00 10,082.31 8,528.99 9,698.19 34.94 84.59 87.94

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 8,300.00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 8,300.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 8,300.00 0 0 0 0 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 354,000.00 48,913.42 48,911.57 0 13.82 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 354,000.00 48,913.42 48,911.57 0 13.82 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 354,000.00 48,913.42 48,911.57 0 13.82 100 n/m


(PJ) 24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 379,227.00 149,122.55 149,027.74 148,182.52 39.3 99.94 100.57

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 203,835.00 104,268.48 117,360.33 115,550.50 57.58 112.56 101.57 611100 Bruto plaće i naknade 175,620.00 86,741.32 100,003.99 97,126.10 56.94 115.29 102.96 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 28,215.00 17,527.16 17,356.34 18,424.40 61.51 99.03 94.2 612000 Doprinosi poslodavca 20,339.00 10,353.19 10,500.42 10,198.23 51.63 101.42 102.96 612100 Doprinosi poslodavca 20,339.00 10,353.19 10,500.42 10,198.23 51.63 101.42 102.96

139

613000 Izdaci za materijal i usluge 155,053.00 34,500.88 21,166.99 22,433.79 13.65 61.35 94.35 613100 Putni troškovi 27,620.00 2,781.64 1,342.00 1,703.70 4.86 48.24 78.77 613200 Izdaci za energiju 14,320.00 4,709.86 6,470.68 5,460.61 45.19 137.39 118.5 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,100.00 2,974.62 3,001.32 3,367.03 42.27 100.9 89.14 613400 Nabavka materijala 21,520.00 1,702.41 533.56 2,972.12 2.48 31.34 17.95 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,000.00 2,182.10 979.3 1,321.82 16.32 44.88 74.09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,900.00 927.06 353.78 82.9 9.07 38.16 426.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,920.00 2,042.73 1,005.13 614.48 34.42 49.21 163.57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 71,673.00 17,180.46 7,481.22 6,911.13 10.44 43.54 108.25

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 237,000.00 21,500.00 414 24,766.56 0.17 1.93 1.67 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 237,000.00 21,500.00 414 24,766.56 0.17 1.93 1.67 821300 Nabavka opreme 97,000.00 21,500.00 414 24,766.56 0.43 1.93 1.67 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 140,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24050004 (Narodno pozorište Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 911,327.00 469,825.32 484,973.89 505,947.96 53.22 103.22 95.85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 828,705.00 428,739.56 444,622.20 464,215.65 53.65 103.7 95.78 611100 Bruto plaće i naknade 710,000.00 355,000.01 372,724.68 385,465.29 52.5 104.99 96.69 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 118,705.00 73,739.55 71,897.52 78,750.36 60.57 97.5 91.3 612000 Doprinosi poslodavca 80,122.00 40,060.99 39,136.08 40,473.86 48.85 97.69 96.69 612100 Doprinosi poslodavca 80,122.00 40,060.99 39,136.08 40,473.86 48.85 97.69 96.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,500.00 1,024.77 1,215.61 1,258.45 48.62 118.62 96.6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,500.00 1,024.77 1,215.61 1,258.45 48.62 118.62 96.6


(PJ) 24050005 (BKC) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 562,785.78 263,065.58 248,926.00 265,820.83 44.23 94.63 93.64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 273,850.00 141,842.90 137,383.95 145,832.27 50.17 96.86 94.21 611100 Bruto plaće i naknade 233,265.00 116,632.50 111,916.35 117,305.77 47.98 95.96 95.41 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 40,585.00 25,210.40 25,467.60 28,526.50 62.75 101.02 89.28 612000 Doprinosi poslodavca 24,621.00 12,310.50 11,751.22 12,317.10 47.73 95.46 95.41 612100 Doprinosi poslodavca 24,621.00 12,310.50 11,751.22 12,317.10 47.73 95.46 95.41 613000 Izdaci za materijal i usluge 264,314.78 108,912.18 99,790.83 107,671.46 37.75 91.63 92.68 613100 Putni troškovi 1,950.00 196.29 0 134.4 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 74,000.00 23,515.20 22,434.64 44,447.38 30.32 95.4 50.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 27,050.00 9,036.54 8,587.62 8,737.55 31.75 95.03 98.28 613400 Nabavka materijala 24,118.00 3,297.96 2,173.18 7,090.09 9.01 65.89 30.65

140

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,050.00 1,233.18 537 870 10.63 43.55 61.72 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,000.00 0 0 2,340.00 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 26,124.00 5,098.56 4,081.08 10,599.38 15.62 80.04 38.5 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,700.00 603.1 475 209 17.59 78.76 227.27 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100,322.78 65,931.35 61,502.31 33,243.66 61.3 93.28 185

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 56,000.00 3,300.00 0 6,807.30 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 56,000.00 3,300.00 0 6,807.30 0 0 0 821300 Nabavka opreme 22,000.00 3,300.00 0 1,400.00 0 0 0 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 34,000.00 0 0 5,407.30 0 n/m 0


(PJ) 24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 122,124.00 64,193.85 60,925.24 47,149.72 49.89 94.91 129.22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 82,172.00 42,743.04 40,190.05 34,419.01 48.91 94.03 116.77 611100 Bruto plaće i naknade 68,500.00 34,249.99 34,098.05 28,954.66 49.78 99.56 117.76 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 13,672.00 8,493.05 6,092.00 5,464.35 44.56 71.73 111.49 612000 Doprinosi poslodavca 6,640.00 3,319.99 3,580.28 3,040.22 53.92 107.84 117.76 612100 Doprinosi poslodavca 6,640.00 3,319.99 3,580.28 3,040.22 53.92 107.84 117.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 33,312.00 18,130.82 17,154.91 9,690.49 51.5 94.62 177.03 613100 Putni troškovi 5,710.00 1,618.30 1,491.52 2,282.30 26.12 92.17 65.35 613200 Izdaci za energiju 1,680.00 1,330.62 1,099.70 0 65.46 82.65 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,600.00 721.12 800.99 869.93 50.06 111.08 92.08 613400 Nabavka materijala 1,877.00 613.32 440.05 509.29 23.44 71.75 86.4 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7,100.00 3,572.76 3,000.00 3,590.00 42.25 83.97 83.57 613700 Izdaci za tekuće održavanje 324 117.74 50 88.9 15.43 42.47 56.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 600 201.24 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,421.00 9,955.72 10,272.65 2,350.07 71.23 103.18 437.12



(PJ) 24050007 (Galerija portreta Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 77,090.00 36,351.43 32,129.33 39,395.44 41.68 88.39 81.56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 71,047.00 33,350.70 29,414.90 36,136.93 41.4 88.2 81.4 611100 Bruto plaće i naknade 55,527.00 27,763.50 25,069.90 30,091.93 45.15 90.3 83.31 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 15,520.00 5,587.20 4,345.00 6,045.00 28 77.77 71.88 612000 Doprinosi poslodavca 5,860.00 2,929.99 2,632.37 3,159.67 44.92 89.84 83.31

141

612100 Doprinosi poslodavca 5,860.00 2,929.99 2,632.37 3,159.67 44.92 89.84 83.31 613000 Izdaci za materijal i usluge 183 70.74 82.06 98.84 44.84 116 83.02 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 183 70.74 82.06 98.84 44.84 116 83.02


(PJ) 24050008 (Kulturne manifestacije) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 90,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

614000 Tekući grantovi 90,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 70,200.00 0 0 0 0 n/m n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima 19,800.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 89,171.00 28,903.20 29,210.62 29,864.72 32.76 101.06 97.81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 53,829.00 26,296.00 26,616.72 27,253.46 49.45 101.22 97.66 611100 Bruto plaće i naknade 48,174.00 24,087.00 23,959.72 24,123.46 49.74 99.47 99.32 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 5,655.00 2,209.00 2,657.00 3,130.00 46.98 120.28 84.89 612000 Doprinosi poslodavca 5,084.00 2,542.01 2,515.72 2,532.95 49.48 98.97 99.32 612100 Doprinosi poslodavca 5,084.00 2,542.01 2,515.72 2,532.95 49.48 98.97 99.32 613000 Izdaci za materijal i usluge 30,258.00 65.19 78.18 78.31 0.26 119.93 99.83 613100 Putni troškovi 1,200.00 0 0 0 0 n/m n/m 613200 Izdaci za energiju 4,300.00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,400.00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 2,200.00 0 0 0 0 n/m n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,658.00 65.19 78.18 78.31 0.38 119.93 99.83



(PJ) 24060001 (Pedagoški zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 656,592.00 295,521.39 298,210.36 287,577.58 45.42 100.91 103.7

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 450,620.00 231,687.55 238,051.42 232,609.56 52.83 102.75 102.34 611100 Bruto plaće i naknade 398,000.00 199,000.01 204,344.86 200,813.58 51.34 102.69 101.76 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 52,620.00 32,687.54 33,706.56 31,795.98 64.06 103.12 106.01 612000 Doprinosi poslodavca 42,923.00 21,461.51 21,456.21 21,085.42 49.99 99.98 101.76 612100 Doprinosi poslodavca 42,923.00 21,461.51 21,456.21 21,085.42 49.99 99.98 101.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 163,049.00 42,372.33 38,702.73 33,882.60 23.74 91.34 114.23

142

613100 Putni troškovi 5,553.00 2,422.22 1,619.60 3,385.20 29.17 66.86 47.84 613200 Izdaci za energiju 4,000.00 1,663.20 1,601.28 1,691.75 40.03 96.28 94.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,740.00 6,241.92 7,016.75 5,889.60 55.08 112.41 119.14 613400 Nabavka materijala 9,550.00 3,548.69 2,071.93 2,428.95 21.7 58.39 85.3 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,000.00 3,676.50 3,621.65 5,088.11 18.11 98.51 71.18 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,800.00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,710.00 3,342.01 2,294.12 2,698.39 21.42 68.64 85.02 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,088.50 987.08 1,104.68 39.48 90.68 89.35 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 95,196.00 20,389.29 19,490.32 11,595.92 20.47 95.59 168.08




(PJ) 26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,265,116.00 200,094.61 186,779.80 181,929.43 14.76 93.35 102.67

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 262,368.00 133,955.11 135,753.45 136,290.31 51.74 101.34 99.61 611100 Bruto plaće i naknade 239,500.00 119,749.99 120,799.45 119,316.31 50.44 100.88 101.24 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 22,868.00 14,205.12 14,954.00 16,974.00 65.39 105.27 88.1 612000 Doprinosi poslodavca 25,039.00 12,519.49 12,683.92 12,528.20 50.66 101.31 101.24 612100 Doprinosi poslodavca 25,039.00 12,519.49 12,683.92 12,528.20 50.66 101.31 101.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 977,709.00 53,620.01 38,342.43 33,110.92 3.92 71.51 115.8 613100 Putni troškovi 13,933.00 4,714.69 2,951.60 1,039.00 21.18 62.6 284.08 613200 Izdaci za energiju 10,710.00 3,649.96 2,872.93 4,769.28 26.82 78.71 60.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,350.00 4,664.74 3,422.78 5,579.24 33.07 73.38 61.35 613400 Nabavka materijala 14,905.00 2,184.68 681.55 2,559.87 4.57 31.2 26.62 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,820.00 5,277.47 3,639.21 2,861.49 23 68.96 127.18 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 23,900.00 9,366.84 6,174.00 9,260.50 25.83 65.91 66.67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,177.00 1,154.52 948.11 1,371.05 11.59 82.12 69.15 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,030.00 780.86 698.1 674.38 9.93 89.4 103.52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 872,884.00 21,826.25 16,954.15 4,996.11 1.94 77.68 339.35

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,530,000.00 277,000.00 182,806.90 73,555.99 7.23 66 248.53 614000 Tekući grantovi 2,530,000.00 277,000.00 182,806.90 73,555.99 7.23 66 248.53 614100 Grant drugim nivoima vlasti 2,520,000.00 270,000.00 176,550.00 69,511.35 7.01 65.39 253.99 614200 Grantovi pojedincima 5,000.00 5,000.00 4,400.00 3,200.00 88 88 137.5

143

614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 5,000.00 2,000.00 1,856.90 844.64 37.14 92.85 219.85 III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 300,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

615000 Kapitalni grantovi 300,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 300,000.00 0 0 0 0 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 450,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 450,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 350,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50,000.00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


(PJ) 27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 149,556.00 74,013.66 66,076.97 66,252.64 44.18 89.28 99.73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 67,665.00 34,943.30 34,188.71 34,404.63 50.53 97.84 99.37 611100 Bruto plaće i naknade 58,500.00 29,250.00 29,195.31 29,060.23 49.91 99.81 100.46 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 9,165.00 5,693.30 4,993.40 5,344.40 54.48 87.71 93.43 612000 Doprinosi poslodavca 6,126.00 3,063.00 3,065.51 3,051.33 50.04 100.08 100.46 612100 Doprinosi poslodavca 6,126.00 3,063.00 3,065.51 3,051.33 50.04 100.08 100.46 613000 Izdaci za materijal i usluge 75,765.00 36,007.36 28,822.75 28,796.68 38.04 80.05 100.09 613100 Putni troškovi 900 392.58 369.7 348 41.08 94.17 106.24 613200 Izdaci za energiju 2,730.00 930.38 1,550.41 995.49 56.79 166.64 155.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,700.00 1,216.89 1,119.75 1,159.05 41.47 92.02 96.61 613400 Nabavka materijala 1,440.00 641.38 256.72 653.67 17.83 40.03 39.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,350.00 1,776.98 1,903.01 1,838.02 43.75 107.09 103.54 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 59,300.00 29,389.08 22,567.80 22,567.80 38.06 76.79 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,314.00 477.51 204.05 287.93 15.53 42.73 70.87 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 420 140.87 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,611.00 1,041.69 851.31 946.72 32.6 81.72 89.92


(PJ) 29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,517,509.00 1,718,598.33 1,727,152.23 1,722,728.88 49.1 100.5 100.26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,397,785.00 1,225,603.16 1,221,111.04 1,189,409.35 50.93 99.63 102.67 611100 Bruto plaće i naknade 2,177,400.00 1,088,700.00 1,094,067.54 1,050,075.06 50.25 100.49 104.19 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 220,385.00 136,903.16 127,043.50 139,334.29 57.65 92.8 91.18 612000 Doprinosi poslodavca 228,372.00 114,186.00 114,877.10 110,257.89 50.3 100.61 104.19 612100 Doprinosi poslodavca 228,372.00 114,186.00 114,877.10 110,257.89 50.3 100.61 104.19 613000 Izdaci za materijal i usluge 891,352.00 378,809.17 391,164.09 423,061.64 43.88 103.26 92.46

144

613100 Putni troškovi 26,496.00 8,248.95 7,580.90 12,662.00 28.61 91.9 59.87 613200 Izdaci za energiju 67,293.00 22,933.45 28,750.09 26,168.26 42.72 125.36 109.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 60,564.00 27,296.19 23,667.81 27,639.69 39.08 86.71 85.63 613400 Nabavka materijala 94,052.00 34,218.36 31,853.93 49,005.83 33.87 93.09 65 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 208,880.00 92,897.73 110,798.34 99,499.18 53.04 119.27 111.36 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 301,220.00 149,284.63 145,559.70 145,559.69 48.32 97.5 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 59,574.00 18,923.69 16,998.90 23,811.52 28.53 89.83 71.39 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 25,810.00 7,985.87 9,809.27 14,585.76 38.01 122.83 67.25 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,463.00 17,020.30 16,145.15 24,129.71 34.02 94.86 66.91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 146,500.00 38,941.04 38,941.04 54,623.01 26.58 100 71.29 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 146,500.00 38,941.04 38,941.04 54,623.01 26.58 100 71.29 821300 Nabavka opreme 141,500.00 38,941.04 38,941.04 54,623.01 27.52 100 71.29 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5,000.00 0 0 0 0 n/m n/m


145

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Rekapitulacija stanja obaveza, potraživanja i novčanih sredstava budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2009. i 30.06.2010.godine

Stanje na dan: 31.12.2009. god. 30.06.2010. god.

1. Ukupne obaveze 92,733,660.05 77,734,402.98 - kratkoročne obaveze 46,928,632.51 32,015,187.34 - dugoročne obaveze 45,805,027.54 45,719,215.64 2. Ukupni neutrošeni prihodi i razgraničenja 27,293,278.52 35,064,372.04 - razgraničeni (neutrošeni) prihodi 16,033,315.48 22,859,751.18 - ostali razgraničeni rashodi 11,259,963.04 12,204,620.86 3. Ukupna potraživanja i plasmani 79,418,550.10 79,207,899.73 - kratkoročna potraživanja 14,137,374.04 14,292,672.57 - kratkoročni plasmani 12,530,494.24 11,666,340.86 - kratkoročna razgraničenjai 3,110,913.75 177,431.19 - dugoročni plasmani 49,639,768.07 53,071,455.11 4. Žiro račun i blagajna 27,038,633.54 10,306,831.17 a) Struktura obaveza budžeta kantona Stanje na dan: 31.12.2009. god. 30.06.2010. god. Ukupne kratkoročne obaveze: 46,928,632.51 32,015,187.34 - obaveze prema pravnim licima 26,256,512.15 12,609,760.97 - obaveze prema fizičkim licima 1,267,241.94 572,281.31 - obaveze za korištenje budžetske rezerve 68,856.12 42,516.46 - ostale kratkoročne obaveze 203,413.90 165,787.86 - kratkoročni krediti i zajmovi 1,529,226.24 1,529,226.24

- obaveze prema radnicima (plate i naknade zaposlenima) 17,603,382.16 17,095,614.50

Ukupne dugoročne obaveze: 45,805,027.54 45,719,215.64

- obaveze po dugoročnim kreditima 45,582,677.97 45,496,866.07 - obaveze stvorene prije 31.12.2002.g. 88,923.40 88,923.40 - ostale dugoročne obaveze 133,426.17 133,426.17

146

b) Struktura potraživanja i plasmana budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2009. god. 30.06.2010. god.

Ukupna kratkoročna potraživanja: 14,137,374.04 14,292,672.57 - potraživanja od kupaca 531,888.57 539,339.91 - avansi 407,653.01 424,781.49 - sumnjva i sporna i ostala potraživanja 9,179,703.12 10,101,663.20 - potraživanja po kreditima 4,018,129.34 3,226,887.97 Ukupni kratkoročni plasmani: 12,530,494.24 11,666,340.86 - kratkoročni krediti 9,321,744.52 9,218,784.64 - depoziti kod banaka 3,157,709.29 2,396,515.79 - ostali depoziti 51,040.43 51,040.43 Ukupni dugoročni plasmani: 49,639,768.07 53,071,455.11

Dugoročni plasmani

Stanje na dan: 31.12.2009. 30.06.2010. Pozajmljivanja javnim preduzećima

1 Rudnici Kreka Tuzla 10,320,503.22 10,320,503.22

2 Rudnik Banovići 1,215,650.13 1,139,671.89

3 Rudnik Đurđevik 2,397,053.72 2,397,053.72

4 KHK DD Lukavac 1,125,000.00 3,649,834.95

5 JZU Klinički centar 25,996,846.18 26,761,459.30 Ukupno: 41,055,053.25 44,268,523.08 Ostala domaća pozajmljivanja

1 Hidrotehnika Kladanj 731.74 0.00 2 Bosnia Valves d.o.o.- Livnica čelika Tuzla 70,729.38 0.00

3 Sredstva Eskrow rač.-krediti preko NLB Tuzlanska b. 4,154,833.32 4,668,010.00 Ukupno: 4,226,294.44 4,668,010.00 Pozajmljivanja općinama

1 Općina Čelić 152,581.90 127,151.62 Ukupno: 152,581.90 127,151.62 Pozajmljivanja pojedincima

1 Stambeni krediti-BIZ i Pravosuđe; studentski krediti 3,655,505.40 3,457,437.33

147

2 Sredstva Eskrow rač.-krediti preko NLB Tuzlanska b. 80,000.00 80,000.00 Ukupno: 3,735,505.40 3,537,437.33

1 Učešće u zajedničkim ulaganjima - Nerda 300,000.00 300,000.00 Ukupno: 300,000.00 300,000.00 Uložena sredstva u banke

1 NLB Tuzlanska banka- Dopunska prava BIZ-a 165,000.00 165,000.00 Ukupno: 165,000.00 165,000.00 Ostali dugoročni plasmani

1 JU OŠ Puračić 3,100.52 3,100.52 2 JU OŠ Turija 2,232.56 2,232.56

Ukupno: 5,333.08 5,333.08 SVEUKUPNO: 49,639,768.07 53,071,455.11 Na osnovi svega navednog iz ovog Izvještaja evidentno je da je budžet Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2010. godine ostvario deficit u iznosu od 12.277.476,73 KM. S obzirom da su prihodi i primici ostvareni u odnosu na usvojeni plan budžeta sa 40,83% a rashodi i izdaci sa 41,43%, Ministarstvo finansija ovim putem predlaže da Vlada Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 23. stav 6. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, donese zaključak o pripremi Izmjena i dopuna budžeta Tuzalnskog kantona za 2010. godinu, koje će se proslijediti Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje. M I N I S T A R Bećirović Sead, dipl.ecc.

i z v j e Š t a j o izvršenju budžeta tuzlanskog kantona ...vlada.tk.gov.ba/vlada/budzet_2010/02a...

Documents