i. informacion basica

17 de agosto de 2012Fecha de reporte

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Estado:

Código BPIN: 0027034810000

Fecha de Registro: 08/09/2011 17:51

Versión: Solicitud:1 17167

Usuario Formulador: MARGARITA MARIA URREGO

AGUDELOEntidad Responsable:

Lider Sectorial:

Año del Reporte: 2011

TRANSPORTE

241300-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Año de Inicio: 1995

Año de Finalización: 2030Registrado-Actualizado

Gerente Proyecto:

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: Fecha creación del Turno:

Tipo de Solicitud: Turno de trámite:

17167 08/09/2011 17:43

Actualización (2012 en adelante) y Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 17164 - Traslado(s) ejecución

I. INFORMACION BASICA

MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA

PARA EL PAÍS Y QUE FACILITE EL TRANSPORTE INTERMODAL.

Objetivo

Descripción

El Estado, consiente de la necesidad de diversificar la oferta de transporte, ha venido adelantando en los últimos años acciones conducentes al desarrollo sostenido de los

diferentes modos de transporte, es por lo anterior que específicamente para el modo férreo se inicio el proceso de rehabilitación, operación, explotación y mantenimiento de

cerca de 2.000 Km. de la red férrea nacional a través de contratos de concesión, el cual debe contemplar las siguientes características: - La concesión será por un periodo de 30 años.

- La concesión es integral.

- Los riesgos de obra y operación deben ser asumidos por el concesionario.

- El concesionario deberá asumir la defensa y protección de los bienes muebles e inmuebles y equipo rodante que sean entregados por parte del estado.

- Dentro de la estructuración financiera de las concesiones Férreas, el modelo financiero utilizado para tal objetivo, dio como resultado, que el estado para hacerlo viable debe aportar recursos

del presupuesto general de la nación con base en esta situación se tramitaron y aprobaron vigencias futuras.

- En el Contrato de concesión de establecer que los recursos que aporta el estado directamente como consecuencia de la Cesión del Contrato Drummond, sean administradas a través de un encargo

fiduciario de administración y pago.

- Para controlar el alcance físico se aprueba el plan de obras por parte de la Interventoría.

- El plan de obras se relaciona con los aportes del Estado de tal forma que haya correspondencia entre el avance físico y los recursos a que accede el Concesionario, es decir que el Estado transfiera

a la Fiduciaria los recursos pactados contractualmente y la Fiducia reembolsa al Concesionario mediante la aprobación de las actas de obra ejecutadas, previa la autorización de la interventoría.

- Las condiciones mínimas de infraestructura y plataforma Férreas exigidas consisten en adecuación de plataform, adecuación de drenajes, conformación de terraplenes, saneamiento de trincheras,

desmonte, tratamiento de puentes y obras de protección en cauces de Ríos.

-Existe la posibilidad que otros operadores presten el servicio de movilización de carga, acordando las condiciones con el Concesionario.

- El Consorcio no esta obligado a prestar el servicio de movilización de pasajeros, pero debe permitir que terceros lo hagan, siempre que no haya limitante de capacidad.

A continuación se describen los proyectos de concesión actuales:

1. RED FERREA DEL ATLANTICO

Para atender la demanda de transporte y garantizar el acceso de terceros a la vía férrea en condiciones de universalidad, equidad y de esta manera aumentar la competitividad del Pais, se ampliara

la capacidad a 80 millones de toneladas/año del Tramo La loma Puerto Drummond, en dos fases: En la primera se aumentara la longitud las estaciones, con el fin de permitir trenes con 120 vagones

y la segunda es la construcción de la segunda línea.

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Con la ampliación de la capacidad se obtendrán recursos correspondientes a 1.07 dólares por cada tonelada transportada en el tramo Chiriguana - Santa marta y de esta manera garantizar recursos

para la terminación de la rehabilitación de los tramos desafectados que corresponde a 1248 Km, los cuales se describen a continuación:

- Bogotá (PK-5) - Belencito (PK-262)

- La Caro (PK-34) - Lenguazaque (PK-110)

- Bogotá (PK-5) - La Dorada (PK-200)

- La Dorada (PK-200) - Chiriguaná (PK-724

- Puerto Berrio (PK-333) - Envigado (PK-529)

Las especificaciones técnicas mínimas de la segunda línea que será construida por el concesionario serán las siguientes:

Normas: AREMA - 2001, FRA, Normas Colombianas de diseño y construcción sismo-resistente NSR-98, Normas ICONTEC e INVIAS,

Tren de Carga de diseño COOPER E 60

Los rieles de 115 lbs/yd.

Traviesas de concreto, la cuales deben diseñarse para una velocidad de, tren vacío de 100 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora cargado.

Diseño geométrico: alineamiento horizontal paralelo a la vía principal existente, rasante de las vías segundas y de las vías terceras a la misma cota de la vía principal y espiralización de las curvas

horizontales de radio menor de 1.000 m.

Evaluación de la sustitución de los pontones que existen en la vía por alcantarillas con las mismas características hidráulicas

Implementación de un Sistema de Comunicaciones y Despacho CTC de última generación.

El INCO debe realizar las actividades necesarias para asegurar el mantenimiento y la operación de los tramos desafectados y de esta manera mantener los estándares alcanzados en estos tramos, lo

anterior de acuerdo al decreto 4826 del 14 de diciembre de 2007.

EL INCO mediante la interventoría verificara el cumplimento de las obligaciones del concesionario respecto a la construcción de las segunda línea y el mantenimiento y operación de la red férrea

desafectada,

2. RED FERREA DEL PACIFICO

El Estado suscribió en el año de 1999 el contrato de concesión de la red férrea del pacifico con la sociedad concesionaria CRFP, hoy denominada TREN DE OCCIDENTE S.A., con el objeto de

realizar la rehabilitación, conservación, operación y explotación de esta red. Se han rehabilitado 389 kilómetros, entre Buenaventura y Cartago, incluido el rama zarzal - La Tebaida. El Sector

Buenaventura - Cali, entró en operación en el segundo trimestre del año 2003 y su plan de obras se estima la se concluya en el año 2009.

Continuando con las mismas políticas de optimización de la infraestructura ferroviaria, se estudia la viabilidad de una reestructuración del proyecto ampliando el alcance, beneficiando a los

departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, para lo cual se estudiara la viabilidad de la construcción de una variante férrea entre Buga y Buenaventura, con

características de diseño para 115 kms aproximadamente, con 2,5% pendiente compensada máxima y Radios de curvatura mínimos de 200 mts, además de la implementación del centro de

transferencia de carga en La Tebaida (Prominex), la Rehabilitación de los tramos de vía férrea denominados, La Felisa - La Pintada, y La Pintada - Bolombolo, La implementación del centro de

transferencia de carga en La Pintada / Bolombolo

PLAN DE OBRA RED PACIFICO:

cada año de ejecución se inicia a partir del 1 de agosto del respectivo año:

1. año 1 (2000-2001)

- Yumbo - Cali 11.20 Km.

- Cali - Andalucía 103.80 Km.

2.año 2 (2001 - 200)

- Buenaventura 19.42 Km.

- El Naranjo - Yumbo 95.38 Km.

3. año 3 (2002-2003) Córdoba - Naranjo 35.70 Km.

- Andalucía - Zaragoza 62.56 Km.

- Zarzal - La Tebaida 12.32 Km.

- Corredor Cali 4.42 Km.

4. año 4 (2003-2009)

- La Tebaida - Prominex 29.01 Km.

- Zaragoza - La Felisa 118.05 Km.

- Triangulo Zarzal 0.21 Km.

Par el cumplimiento del plan de obras se realizara la construcción de la variantes en los centro urbanos de Pereira y Cartago, previa compra de los predios requeridos, los cuales serán entregados por

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parte de los municipios afectados.

Ejecutados los nuevos alcances, la proyección de carga tendría los incrementos para llegar a un tope de 6 millones de toneladas año.

Para este proyecto INCO deberá contar con la interventoría anualmente con el fin de garantizar que el concesionario cumpla con los compromisos pactados en el contrato respecto a la rehabilitación y

operación de la red férrea entregada en concesión.

3. RED FERREA DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

Dentro del alcance del proyecto se incluyen la ejecución de las actividades y obras de rehabilitación, reconstrucción, construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura de transporte

férreo, así como la prestación del servicio de transporte de carga, la administración de la operación férrea, la vigilancia del corredor férreo y la explotación comercial de la infraestructura.

Tramos contenidos en el alcance básico del proyecto:

- Facatativa - Km 5 (Bogota) longitud 40 Km

- Km 5 ( Bogota) - La Caro longitud 29 Km

- La Caro - Belencito longitud 228 Km

- La Caro - Lenguazaque longitud 66 Km

Los recursos estatales que se destinarán para el desarrollo del presente proyecto provendrán del recaudo que el INCO realice del Derecho de Tránsito que el concesionario pagará por el uso del tramo

Santa Marta - Chiriguaná, dentro del Contrato de Concesión de la Red Férrea del Atlántico que culmina en el año 2030

El INCO debe contar con una interventoría con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

INTERVENTORIA RED FERREA DEL ATLANTICO:

Mediante documento CONPES 3581 de 2009, el CONFIS declaró la importancia estratégica del proyecto Concesión Red Férrea del Atlántico y aprobó el plan de inversiones presentado de

acuerod con las características propias del contrato de concesión O-ATLA-00-99 y el cronograma de ejecución de las actividades. Como resultado de esto, el CONFIS autorizó al INCO a

comprometer cupo de vigencias futuras para la contratación del proyecto Interventoria técnica, administrativa, financiera y operativa del contrato de conceión N O-ATLA-00-99.

Con lo anterior el INCO ordenó mediante Resolución 425 del 14 de agosto de 2009, la apertura del concurso de méritos SEA-CM-001-2009, con el objeto de contratar la "Interventoría

técnica, socio - ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa al contrato Nº O-ATLA-00-99 Concesión de la Red Férrea del Atlántico", cuyo cierre fue el 25 de agosto de

2009. En septiembre de 2009 se suspendió la apertura de la propuesta económica, con el fin de buscar elementos que permitieran proveer mecanismos que garantizaran una adjudicación

acorde con los objetivos institucionales y eliminando cualquier duda que pudiera surgir acerca del desarrollo del proceso.

Dado que el proceso no se adjudico en la vigencia 2009 y se encuentra suspendido y se prevé reanudar el proceso para su adjudicación y que el tiempo estimado para a contratar supera el

actual periodo de gobierno, el INCO (de acuerdo a la Ley 819 de 2003, art 10) requiere proceder con la solicitud de reprogramación de vigencias futuras ante el CONFIS, para lo cual

requiere obtener previamente el Concepto Previo Favorable del CONPES, con la actualización de las condiciones financieras, consideradas a partir de la propuesta presentada en los

pliegos SEA-CM-001-2009.

El plan de inversiones se reprograma teniendo en cuenta el valor de la disponibilidad presupuestal del concurso y se actualiza tomando las proyecciones del DNP, de tal manera que se

mantengan las condiciones originales del pliego SEA-CM-001-2009.

Para esta contratación el INCO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para los recursos 2010.

RED FERREA DEL PACIFICO:

El contrato de concesión de la Red Férrea del Altántico N 09-CONP-98 para la concesión del a Red Férrea del Pacífico fue suscrito el 18 de diciembre de 1998, entre FERROVIAS y la firma

de concesión TREN DE OCCIDENTE S.A. Dicho contrato entregó en concesión la infraestructura de la Red Férrea del Pacífico, cuyo objeto es la rehabilitación, conservación, operación y

explotación de la infraestructura de transporte férreo de la red Pacífico, comprendida entre kas estaciones de Buenaventura y la Felisa y el ramal Zarzal - La Tebaida - Prominex: la cesión

del derecho de paso de un tramo de la línea de la ciudad de Cali; y la construcción, operación y mantenimiento de una terminal de transferencia de carga en la Felisa.

Teniendo en cuenta que el contrato de concesión de la Red Férrea del Pacífico tiene como fecha de terminación el 14 de marzo de 2030, el INCO considera necesario contar con una

Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y operativa, con el fin de realizar la verificación del cumplimiento del plan de rehabilitación, mantenimiento y la operación de la red

férrea del Pacífico, incluyendo las obras civiles, mecánicas, eléctricas y el sistema de control y señalización necesarias para llevar a condiciones tales que habiliten la prestación del servicio

de transporte ferroviario con la continuidad, eficiencia y permanencia que requiera el servicio, asegurando el correcto desarrollo de lo establecido en los planos y diseños y por el

cumplimiento de las normas sobre calidad, seguridad, mitigación del impacto ambiental y economía adecuadas a las obras.

Para esta contratación el INCO cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal para los recursos de 2010.

Para la vigencia fiscal 2011 se requieren recursos por valor de $58.177,0 millones, los cuales se destinaran al desarrollo de las actividades que se describen a continuación:Actividad

Meta Año

(millones de pesos)

Adicional Concesión Red Férrea del Pacífico-memorando entendimiento

$25.000,0

Concurso de meritos Interventoria Red Férrea del Pacífico

3.483,0

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Red Férrea del Atlántico- conpes 3581- Interventoria-concurso de meritos en trámite año 2009 estructuración

3.194,0

Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.

25.000,0

Interventoria Tramo Sur, Red Ferrera del Atlántico.

1.500,0

Total

$58.177,0

SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS INTERVENTORIA RED FERREA DEL PACIFICO. (enero 2011)Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión de la Red Férrea del Pacifco tene como fecha de terminación el 14 de marzo de 2030, el INCO considera necesario contar con una Interventoría técnica, administratva, fnanciera , social-ambiental, predial, legal y

operatva, con el fn de realizar la verifcación del cumplimiento del plan de rehabilitación, el mantenimiento y la operación de la red férrea del Pacifco, incluyendo las obras civiles, mecánicas, eléctricas y el sistema de control y señalización necesarias para llevar a

condiciones tales que habiliten la prestación del servicio de transporte ferroviario con la contnuidad, efciencia y permanencia que requiera el servicio , asegurando el correcto desarrollo de lo establecido en los planos y diseños y por el cumplimiento de las normas

sobre calidad, seguridad, mitgación del impacto ambiental y economía adecuadas a las obras. Respecto a la operación la interventoria debe verifcar el cumplimento de la operación ferroviaria en condiciones de seguridad y cumplimento de las normas ferroviarias

establecidas para tal fn, a través de la contratación de una persona natural o jurídica con experiencia general en interventoría y/o consultoría en proyectos de infraestructura, y experiencia específca en interventoría de construcción, rehabilitación, mejoramiento o

mantenimiento de vías férreas o la interventoría técnica de contratos de concesión de vías férreas y experiencia específca en asesoría y/o auditoría fnanciera en proyectos de Infraestructura y/o estructuración de proyectos de Infraestructura.

En el año 2010, el Insttuto Nacional de Concesiones adelantó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la aprobación de aval fscal para contratar la interventoría de la Concesión de la Red Férrea del Pacífco, que

fue aprobado mediante ofcio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2010-007200 del 18 de marzo de 2010 con el siguiente Plan de Aportes:

Tabla 1. Aval fscal Interventoría Red Férrea del Pacífco

Vigencia

Recursos Solicitados

2010

bri>2.499.608.137

2011

3.482.787.337

2012

3.604.684.893

2013

3.730.848.865

2014

2.499.608.137

Valor en pesos corrientes

Posteriormente, el Documento CONPES 3655 del 12 de abril de 2010 declaró de importancia estratégica para el país la interventoría de la concesión de la red férrea del Pacífco, así mismo la Dirección General del

Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de las vigencias futuras para adelantar el proceso de contratación de la interventoría de la concesión de la red férrea del Pacífco,

mediante ofcio 2-2010-014912 del 8 de junio de 2010, este plan de aportes cubria la contratación de la interventoria para un periodo de 45 meses. Debido a que durante la vigencia 2010, el concurso de méritos no fue

abierto, se hace necesario solicitar un nuevo Plan de Aportes para contratar la interventoria de la concesión de la Red Férrea del Pacífco, sin que esta sobrepase el periodo actual de gobierno.

SOLICITUD VIGENCIA FUTURAS RED FERREA DEL ATLANTICO

Dado que en la vigencia de 2010 no se adjudicó la interventoria para el contrato No. O-ATA-00-99, concesión Férrea del Atlántico, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO - AMBIENTAL,

LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y OPERATIVA AL CONTRATO No. O-ATLA-00-99 CONCESION DE LA RED FERREA DEL ATLANTICO, se hace necesario reprogramar el

plan de inversiones teniendo en cuenta que el valor de la disponibilidad presupuestal de $14.218.862.467 pesos constantes de 2009 y actualizándolo a pesos corrientes, para contratar

dicha interventoría por un plazo de cincuenta y dos (52) meses.

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TRASLADO 2011 DEL SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL A REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL

De conformidad con la aprobación del Concejo Directivo del INCO, celebrado el 9 de septiembre de 2010, en el cual se tomo la decisión de continuar con la realización de actividades de conservación,

mantenimiento, operación y administración de los tramos desafectados, aprobando prorrogar el contrato de FENOCO y de esta manera garantizar las actividades de control y operación que se

desarrollaran enn los tramos de La Dorada (PK201+502) - Chiriguana

(PK722+683,15), Grecia (PK328+100) - Cabañas (PK361+199), Bogotá (PK005+000) - Belencito (PK262+000), La Caro (PK032+628) - Zipaquira (PK053+000), y Bogotá (PK 005+000) - Facatativa

(PK35+871), así como en el ramal de Puerto Capulco, dado lo anterior se realiza el trasdlado de recursos hacia el poryecto Rehabilitación de vías férreas a nivel nacional a traves del sistema de

concesiones ya que el proyecto Sistema Ferroviario Central no se ejecutara en la vigencia 2011, por lo cual no se afectan la ejecución de metas físicas.

En cuanto a las metas físicas de este proyecto, el indicador de km mantenidos no varia, pues para realizar este mantenimiento de los kilometros desafectados, se requiere los recursos que se

trasladan, debido a que los $9.727.462.433 solo alcanzan para el mantenimiento por dos meses de la vigencia 2011.

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SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS PARA EL CONTRATO DE CONESION DE LA RED FERREA DEL ATLANTICO

Una vez revisado el estado actual para el desarrollo del proyecto Sistema Ferroviario Central, la entidad realizó un nuevo cronograma para la nueva estructuración y adjudicación de este proyecto

férreo. Dicho cronograma fue aprobado en sesión del Concejo Directivo de INCO, mediante acta No. 76 del 9 de noviembre de 2010, el cual aprobó prorrogar el contrato con FENOCO hasta agosto de

2012 con el fin de continuar con la realización de actividades de conservación, mantenimiento, operación y administración, teniendo en cuenta la opción presentada, incluyendo en el documento

respectivo que durante dicho término la vía podría ser utilizada por un tercero.

En sesión del 2 de febrero de 2011, el CONFIS considero fiscalmente viable la adición de este Contrato de Concesión por los valores anteriores. Posteriormente, mediante Documento CONPES 3692

del 4 de febrero de 2011 se emitió concepto previo favorable para la adición y prórroga del contrato de concesión de la Red Férrea del Atlántico, por un valor hasta de $9,686,914,802 para la vigencia

2011, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal actual. Con lo anterior, el INCO realizó una adición y prórroga al concesionario FENOCO por un plazo de dos (2) meses hasta el 31 de marzo de

2011, por un valor de $4,111,976,536 (cuatro mil ciento once millones novecientos setenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos).

Mediante Documento Conpes 3695 del 28 de marzo de 2011, se emitió concepto previo favorable para la adición y prórroga del contrato de concesión de la Red Férrea del Atlántico, un plazo máximo

de diez y siete (17) meses, hasta el 31 de agosto de 2012, y hasta por un monto de $29,687,302,305 (veintinueve mil seiscientos ochenta y siete millones trescientos dos mil trescientos cinco pesos)

para la vigencia 2011 y $18,721,621,154 (diez y ocho mil setecientos veintiún millones seiscientos veintiún mil ciento cincuenta y cuatro pesos) para la vigencia 2012.

Valor Actividades de Operación y Mantenimiento Red Férrea del Atlántico

ACTIVIDAD

2011

2012

Administración

4,519,719,540

3,864,747,136

Mantenimiento

12,045,951,017

4,018,991,647

Operación

4,630,419,464

4,357,814,333

Implementación programas sociales y ambientales

197,034,955

152,000,000

SUBTOTAL

21,393,124,976

12,393,553,116

AIU 14%

2,995,037,497

1,735,097,436

TOTAL

24,388,162,473

14,128,650,552

Seguros

3,801,836,114

3,295,199,232

Vigilancia

1,497,303,718

m; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000000; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm;

mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=111>

1,297,771,370

TOTAL

29,687,302,305

18,721,621,154

Cifras en pesos corrientes.

Estos recursos se encuentran incluidos dentro del concepto de viabilidad fiscal emitido por el CONFIS en sesión del 2 de febrero de 2011.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Concesiones solicita autorización para comprometer cupo de vigencias futuras ordinarias en el año 2012, de acuerdo con lo siguiente:

Año

Monto

2012

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18,721,621,154

Para los recursos de la presente vigencia la entidad cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal N°13411 del 27 de enero 2011 por valor de $ 9,727,462,433, CDP N°21511 del 29 de

marzo de 2011 por valor de $25,000,000,000 y CDP N° 21611 del 29 de marzo de 2011 por valor de $100,000,000.

Los recursos estatales que se destinarán para el desarrollo del presente proyecto provendrán del recaudo que el INCO realice del Derecho de Tránsito que el concesionario pagará por el uso del tramo

Santa Marta – Chiriguaná, dentro del Contrato de Concesión de la Red Férrea del Atlántico que culmina en el año 2030.

Con este proyecto se pretende realizar las actividades necesarias para vigilar y controlar que el concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales, asegurando el normal desarrollo y ejecución

del proyecto. Para lo cual desarrollara funciones administrativas, financieras, técnicas, operativas, prediales, sociales, jurídicas y ambientales.

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ACTUALIZACION VIGENCIA 2012.

Para el 2012 el proyecto de rehabilitación de vías férreas se requiere los siguientes recursos, discriminados así:

Red Férrea del Pacífico:

· Para la interventoría del Pacifico se cuenta con la aprobación de vigencias futuras, según oficio del Ministerio de Hacienda 22011-009832 del 31 de marzo de 2011, por valor de $3.503.045.504

incluido el 4X1.000 por $13.956.357.

· Se requiere recursos adicionales para la operación por valor de $5.000.000.000 mas el valor de 4X1.000 por un $ 20.000.000

Red Férrea del Atlántico:

· Para la interventoría del Atlántico actualmente se cuenta con recursos de vigencias futuras,según oficio del Ministerio de Hacienda 22011-009832 del 31 de marzo de 2011, por valor

de $3,245,240,282 incluido el 4X1,000 por $12,929,244.

· Para la adición del contrato de FENOCO cuenta con vigencias futuras por valor de $18,721,621,154 más el 4X1,000 por $74,886,485, según oficio del Ministerio de Hacienda 22011-009832 del

31 de marzo de 2011. Esta adición comprende el periodo de enero a agosto, por tanto es pertinente adicionar recursos por $ 28,194,761,458 (incluido 4x1,000) para los meses restantes del año, esto

con el fin de continuar las operaciones de mantenimiento y operación.

· Se requieren recursos adicionales para la operación de los tramos de la red férrea del Atlántico por lo cual se solicitan $10,000,000,000 más el 4X1,000 por valor de $ 40,000,000.

· Para la construcción de las variantes requeridas por valor de $40,000,000,000 más el valor de 4X1,000 por $160,000,000.

El total requerido para el proyecto de Rehabilitación de vías férreas a nivel nacional, a través del sistema de concesiones es de:

Concepto

Recursos Propios

Impuesto 4 x 1000

Recursos incluido 4 x 1000

Solicitud Vigencias Futuras

25,443,021,339

101,772,086

25,544,793,425

Recursos Requeridos

83,082,431,731

332,329,727

83,414,761,458

Total

108,525,453,070

434,101,813

108,959,554,883

______________________________________

TRASLADO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 0033000280000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL AL PROYECTO 0027034810000 REHABILITACION DE VIAS

FERREAS A NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Mediante el otrosí No. 17 del 31 de marzo de 2011 se adicionó el plazo de ejecución de las actividades de control y operación de la infraestructura desafectada de la Red Férrea del Atlántico, a que

hace referencia el Capítulo IV del Otrosí No. 13 del 10 de septiembre de 2008, desde el 1 de abril de 2011 y hasta el 31 de agosto de 2012.

Durante el último año se presento una gran afectación al corredor férreo a causa de la ola invernal, generando 65 afectaciones a la infraestructura ferroviaria, las cuales interrumpieron la operación del

transporte de carga entre Belencito y Bogotá y afectaron la operación de pasajeros entre Puerto Berrío – Barrancabermeja - Gracia Cadena (Puerto Wilches).

La asignación de riesgos en los tramos en donde se han presentado las afectaciones por concepto de Ola Invernal fue incluida en la Cláusula Octava y Novena del Otrosí No. 13 del 10 de septiembre

de 2008 al Contrato O-ATLA-0-99. En la Cláusula Novena, expresamente se dispuso:

"Cláusula Novena.- Riesgos a cargo del INCO: INCO asumirá todos los riegos no atribuibles al incumplimiento de las obligaciones de control y operación a cargo de FENOCO S.A. en los tramos

desafectados de la Concesión Férrea en los que hay operación actual o proyectada descritos en el literal (a) de la Cláusula Cuarta del presente Otrosí, incluyendo la ocurrencia de eventos imprevistos,

el caso fortuito y la fuerza mayor.”

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De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Ola Invernal es un evento de fuerza mayor, riesgo que fue asumido por el INCO de conformidad con la Cláusula citada, es jurídicamente

viable el reconocimiento de los gastos en que deba incurrir FENOCO S.A para reconstruir la infraestructura ferroviaria por concepto de la Ola Invernal.

La necesidad total del recurso requerido para la recuperación de la infraestructura ferroviaria de la red Férrea del Atlántico está valorada en $35.287.669.822, tal como se discrimina en el siguiente

cuadro:

tyle="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 1">

TRAMO

VALOR

BOGOTÁ – BELENCITO (vía)

$ 14.160.046.589,00

BOGOTÁ – BELENCITO (Puentes)

$ 614.635.413,00

LA DORADA – CHIRIGUANÁ (vía)

$ 12.229.087.489,00

LA DORADA – CHIRIGUANÁ (Puentes)

$ 8.283.900.331,00

Con el valor solicitado $15.265.093.752 se pretende atender únicamente los puntos críticos que garanticen la operación ferroviaria entre Belencito y Bogotá, Dorada – Chiriguana, en especial obras

que garanticen la seguridad en la operación de pasajeros entre Puerto Berrío – Barrancabermeja.

El Instituto Nacional de Concesiones a través del Ministerio de Transporte realizó la solicitud de recursos, ante el Fondo Nacional de Calamidades, para atender las obras causadas por la ola invernal,

sin que a la fecha hayan autorizado dineros para la recuperación de la operación ferroviaria.

Del total de sitios criticos (65), en la vigencia 2011 se atenderan 47 con los recursos trasladados, los restantes 18 seran atendidos en el año 2012.

Los sitios criticos se atenderan en los departamentos de:

* Cundinamarca: 6

* Boyaca: 19

* Caldas: 4

* Antioquia: 4

* Santander: 10

* Cesar: 4

El proyecto Mejoramiento del Sistema Ferroviario Central cuenta con una apropiación vigente de $15.265.093.752, los cuales de conformidad con el cronograma aprobado por Consejo Directivo del 9

de septiembre de 2010, no se ejecutaran durante la presente vigencia.

El valor que se solicita contracreditar no afecta la ejecución ni metas físicas del proyecto debido a que el cronograma para la estructuración y adjudicación del proyecto de concesión Sistema

Ferroviario Central determina que este inicia en la vigencia del 2012.

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre: 0113 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113

Subprograma

Nombre:

Número: 605

0605 - TRANSPORTE FERREO

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo

20,825,250 2010 Personas

21,034,827 2011 Personas

Ubicación de los beneficiarios ( 2011 )

Departamento BeneficiariosTipo

BOYACAPersonas 1,269,401

CUNDINAMARCA 2,517,215

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18,535,904 2012 PersonasSANTANDERPersonas 2,020,664

ANTIOQUIA 6,144,244

CALDAS 980,281

QUINDIO 552,703

RISARALDA 930,523

VALLE 4,428,342

CESAR 979,015

MAGDALENA 1,212,439

Total Personas 21,034,827

Localización

MunicipioDepartamentoRegión

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE SANTANDER

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE MAGDALENA

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 0027034810000





Lider Sectorial:


TRANSPORTE




Gerente Proyecto:


Solicitud de Formulación:


17167 08/09/2011 17:43


Fecha creación del Turno:

2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E1

OTROS E1C1

APORTE INTERVENTORIA RED FERREA DEL PACIFICO E1C1A1R Actividad

de Ruta

Crítica

APORTES CONCESION RED FERREA DEL PACIFICO E1C1A2

APORTE INTERVENTORIA DE LA CONCESION DEL ATLANTICO E1C1A3R Actividad

de Ruta

Crítica

APORTES CONCESION FERREA ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE E1C1A4

INTERVENTORIA CONCESION ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE E1C1A5

ATENCION PUNTOS CRITICOS E1C1A6R Actividad

de Ruta

Crítica

OPERACIÓN E2

OTROS E2C1

APORTE CONCESION FERREA DEL ATLANTICO E2C1A1

MANTENIMIENTO KILOMETROS DESAFECTADOS RED FERREA

DEL ATLANTICO

E2C1A2R Actividad

de Ruta

Crítica

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OPERACION RED FERREA DEL PACIFICO E2C1A3R Actividad

de Ruta

Crítica

OPERACION TRAMOS DESAFECTADOS RED FERREA DEL

ATLANTICO

E2C1A4R Actividad

de Ruta

Crítica

CONSTRUCCION VARIANTES RED FERREA DEL ATLANTICO E2C1A5R Actividad

de Ruta

Crítica

Cronograma proyecto

30

marzo

,2003

30

marzo

,2004

30

marzo

,2005

30

marzo

,2006

30

marzo

,2007

30

marzo

,2008

30

marzo

,2009

30

marzo

,2010

30

marzo

,2011

30

marzo

,2012

30

marzo

,2013

30

marzo

,2014

30

marzo

,2015

30

marzo

,2016

30

marzo

,2017

30

marzo

,2018

30

marzo

,2019

30

marzo

,2020

30

marzo

,2021

30

marzo

,2022

30

marzo

,2023

30

marzo

,2024

30

marzo

,2025

30

marzo

,2026

30

marzo

,2027

30

marzo

,2028

30

marzo

,2029

30

marzo

,2030

E1C1A3R

E1C1A1R

E1C1A4

E1C1A2

E1C1A6R

E1C1A5

PorINVERSIÓN

Página 10 de 28


1

enero

,2008

1

enero

,2009

1

enero

,2010

1

enero

,2011

1

enero

,2012

1

enero

,2013

1

enero

,2014

1

enero

,2015

1

enero

,2016

1

enero

,2017

1

enero

,2018

1

enero

,2019

1

enero

,2020

1

enero

,2021

1

enero

,2022

1

enero

,2023

1

enero

,2024

1

enero

,2025

1

enero

,2026

1

enero

,2027

1

enero

,2028

1

enero

,2029

1

enero

,2030

E2C1A1

E2C1A5R

E2C1A2R

E2C1A3R

E2C1A4R

PorOPERACIÓN

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 0027034810000





Lider Sectorial:


TRANSPORTE




Gerente Proyecto:




17167 08/09/2011 17:43



3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0600P177 - Sitios

Críticos Atendidos

Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 0.0 47.0 18.0 0.0 0.0 0.0

Meta

Vigente

0.0 47.0 18.0 0.0 0.0 0.0

0600P192 -

Kilómetros De

Red Férrea

Activados Por

Concesión

Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 70.0 0.0 30.0 100.0 100.0 60.0

Meta

Vigente

70.0 0.0 30.0 100.0 100.0 60.0

0600P274 -

Kilómetros De

Red Férrea

Concesionada

Mantenidos

kilómetro Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 1,995.0 1,463.0 1,463.0 1,463.0 1,463.0 1,463.0

IndicadorUnidad de

Medida

Página 12 de 28


2010 2011 2012 2013 2014 2015

0600P274 -

Kilómetros De

Red Férrea

Concesionada

Mantenidos

kilómetro Meta

Vigente

1,995.0 1,463.0 1,463.0 1,463.0 1,463.0 1,463.0

0600P275 -

Kilómetros De

Red Ferrea

Concesionada

Rehabilitados

kilómetro Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 50.0 0.0 120.0 150.0 98.0 100.0

Meta

Vigente

50.0 0.0 120.0 150.0 98.0 100.0

0600P277 -

Toneladas De

Carga

Transportadas En

Red Férrea

Tonelada Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 36,300,000.0 36,280,000.0 36,280,000.0 45,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Meta

Vigente

36,300,000.0 36,280,000.0 36,280,000.0 45,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

1000P302 -

Informes

Presentados

Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 12.0 16.0 24.0 24.0 24.0 12.0

Meta

Vigente

12.0 16.0 24.0 24.0 24.0 12.0

Indicadores de Gestión ( 2011 )

Unidad de

medida

Meta

Inicial

Indicador AvanceMeta

Vigente

0600G123 -Concesiones

Férreas En Operación

Número 0.0 0.0 0.0

0600G136-Informes de

interventoria revisados

Número 0.0 0.0 0.0

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2011 )

Ponderación

Indicadores de Producto 70 %

Indicadores de Gestión 30 %

Total 100 %

Regionalización Indicadores de Producto ( 2011 )

Página 13 de 28


Departamento

Indicador: 0600P277 -Toneladas De Carga Transportadas En Red Férrea

Meta

BOYACA 5,760,000.00

CUNDINAMARCA 7,560,000.00

CALDAS 1,440,000.00

QUINDIO 0.00

RISARALDA 0.00

VALLE 280,000.00

CESAR 7,920,000.00

MAGDALENA 0.00

SANTANDER 8,280,000.00

ANTIOQUIA 5,040,000.00

Departamento

Indicador: 0600P192 -Kilómetros De Red Férrea Activados Por Concesión

Meta

BOYACA 0.00

CUNDINAMARCA 60.00

CALDAS 0.00

QUINDIO 0.00

RISARALDA 0.00

VALLE 0.00

CESAR 0.00

MAGDALENA 0.00

Departamento

Indicador: 0600P275 -Kilómetros De Red Ferrea Concesionada

Rehabilitados

Meta

BOYACA 0.00

CUNDINAMARCA 0.00

Página 14 de 28


CALDAS 0.00

QUINDIO 0.00

RISARALDA 0.00

VALLE 100.00

CESAR 0.00

MAGDALENA 0.00

Departamento

Indicador: 0600P274 -Kilómetros De Red Férrea Concesionada Mantenidos

Meta

BOYACA 141.00

CUNDINAMARCA 180.00

CALDAS 34.00

QUINDIO 0.00

RISARALDA 0.00

VALLE 346.00

CESAR 190.00

MAGDALENA 245.00

POR REGIONALIZAR 0.00

SANTANDER 201.00

ANTIOQUIA 126.00

Departamento

Indicador: 1000P302-Informes Presentados

Meta

BOYACA 0.00

CUNDINAMARCA 10.00

CALDAS 0.00

QUINDIO 0.00

RISARALDA 0.00

VALLE 6.00

Página 15 de 28


CESAR 0.00

MAGDALENA 0.00

SANTANDER 0.00

ANTIOQUIA 0.00

Departamento

Indicador: 0600P177 -Sitios Críticos Atendidos

Meta

BOYACA 19.00

CUNDINAMARCA 6.00

SANTANDER 10.00

ANTIOQUIA 4.00

CALDAS 4.00

QUINDIO 0.00

RISARALDA 0.00

VALLE 0.00

CESAR 4.00

MAGDALENA 0.00

Página 16 de 28




BPIN

Estado:

Código BPIN: 0027034810000





Lider Sectorial:


TRANSPORTE




Gerente Proyecto:




17167 08/09/2011 17:43



4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total

2007 0 0 0

2008 0 100,308,923,626 100,308,923,626

2009 0 42,971,056,202 42,971,056,202

2010 0 53,782,544,741 53,782,544,741

2011 0 64,853,838,773 64,853,838,773

2012 0 108,959,554,883 108,959,554,883

2013 0 6,950,734,371 6,950,734,371

2014 0 5,920,463,152 5,920,463,152

2015 0 1,773,080,835 1,773,080,835

2016 0 6,305,972,742 6,305,972,742

2017 0 6,484,443,669 6,484,443,669

2018 0 6,662,914,596 6,662,914,596

2019 0 6,841,385,522 6,841,385,522

2020 0 7,019,856,449 7,019,856,449

2021 0 7,198,327,376 7,198,327,376

2022 0 7,376,798,302 7,376,798,302

2023 0 7,555,269,229 7,555,269,229

2024 0 7,733,740,156 7,733,740,156

2025 0 7,912,211,082 7,912,211,082

2026 0 8,090,682,009 8,090,682,009

2027 0 8,269,152,936 8,269,152,936

2028 0 8,447,623,862 8,447,623,862

2029 0 8,626,094,789 8,626,094,789

2030 0 8,804,565,716 8,804,565,716

Costo Total del Proyecto ( Precios Constantes 2011 ) 369,712,551,966

Página 17 de 28


Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )

Año Valor SolicitadoApropiación

Inicial

Apropiación

VigenteCompromisos Obligaciones Pagos

2007 0 0 0 0 0 0

2008 100,308,923,626 100,308,923,626 0 0 0 0

2009 42,971,056,202 42,971,056,202 0 0 0 0

2010 53,782,544,741 60,874,890,420 0 0 0 0

2011 64,853,838,773 16,767,235,054 0 0 0 0

2012 108,959,554,883 123,215,298,737 108,959,554,883 0 0 0

2013 6,950,734,371 16,191,804,692 0 0 0 0

2014 5,920,463,152 0 0 0 0 0

2015 1,773,080,835 0 0 0 0 0

2016 6,305,972,742 0 0 0 0 0

2017 6,484,443,669 0 0 0 0 0

2018 6,662,914,596 0 0 0 0 0

2019 6,841,385,522 0 0 0 0 0

2020 7,019,856,449 0 0 0 0 0

2021 7,198,327,376 0 0 0 0 0

2022 7,376,798,302 0 0 0 0 0

2023 7,555,269,229 0 0 0 0 0

2024 7,733,740,156 0 0 0 0 0

2025 7,912,211,082 0 0 0 0 0

2026 8,090,682,009 0 0 0 0 0

2027 8,269,152,936 0 0 0 0 0

2028 8,447,623,862 0 0 0 0 0

2029 8,626,094,789 0 0 0 0 0

2030 8,804,565,716 0 0 0 0 0

Total (Precios

Constantes

2011 )

369,712,551,966 0 112,500,740,417 0 0 0

Página 18 de 28


Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2011)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios

241300 - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -

INCO

0 64.853.838.773 0 0

Total 0 64.853.838.773 0 0

Recursos Por Fuente de Financiación (2011 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación 0 0

Recursos Propios 0 0

Total 0 0

Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)

Vigencia Monto Nación Autorizado Monto Nación Utilizado Monto Propios Autorizado Monto Propios Utilizado

Total Precios

Constantes ( 2011 ) 0,00 0,00 76.169.836.730,00 33.919.223.021,00

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2011 )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Otros 6,676,838,773 7,039,772,621 22,304,866,373

APORTE INTERVENTORIA DE LA CONCESION DEL

ATLANTICO

3,194,051,436 4,142,611,651 4,142,611,651

APORTE INTERVENTORIA RED FERREA DEL PACIFICO 3,482,787,337 2,897,160,970 2,897,160,970

APORTES CONCESION RED FERREA DEL PACIFICO 0 0 0

ATENCION PUNTOS CRITICOS 0 0 15,265,093,752

INTERVENTORIA CONCESION ALTIPLANO

CUNDIBOYACENSE

0 0 0

Página 19 de 28


Total Inversión 6,676,838,773 7,039,772,621 22.304.866.373

Etapa: Operación

Otros 58,177,000,000 9,727,462,433 34,827,462,433

APORTE CONCESION FERREA DEL ATLANTICO 58,177,000,000 0 29,687,302,305

MANTENIMIENTO KILOMETROS DESAFECTADOS RED

FERREA DEL ATLANTICO

0 9,727,462,433 5,140,160,128

Total Operación 58,177,000,000 9,727,462,433 34.827.462.433

Regionalización indicativa recursos PGN ( 2011 )

% de participación en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativoDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

ANTIOQUIA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 6,262,665,123 1,361,844,761 0.0 8.1 0.0

BOYACA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 8,048,550,103 1,556,393,989 0.0 9.3 0.0

CALDAS 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 5,368,892,762 389,098,468 0.0 2.3 0.0

CESAR 0 0 0 0.0 0.0 0.0 29,694,000,000 10,659,383,613 2,140,041,736 0.0 12.8 0.0

CUNDINAMARCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 13,227,143,237 6,185,378,762 0.0 36.9 0.0

MAGDALENA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

NO

REGIONALIZABLE

0 0 0 0.0 0.0 0.0 6,676,838,773 0 0 0.0 0.0 0.0

QUINDIO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

RISARALDA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

SANTANDER 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 10,668,532,998 2,237,316,360 0.0 13.3 0.0

VALLE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 28,483,000,000 2,897,160,970 2,897,160,978 0.0 17.3 0.0

Página 20 de 28


Total Regionalizad

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

0 0 0

0

0

0

0 0 0

Nación Propios

64,853,838,773 16,767,235,054 57,132,328,806 0 100 0

0

0

16,767,235,054

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 0027034810000





Lider Sectorial:


TRANSPORTE




Gerente Proyecto:




17167 08/09/2011 17:43



5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 0027034810000





Lider Sectorial:


TRANSPORTE




Gerente Proyecto:




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6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

Capitulo ModificadoDatos Básicos SI

Localización NO

Relación con la Planificación NO

Datos del Turno Asociado SI

Cambiar Programa y Subprograma NO

Cuantificación y localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y cronograma SI

Indicadores de Producto SI

Indicadores de Gestión NO

Ponderación de Indicadores SI

Regionalización de Indicadores de Producto SI

Fuentes de financiación NO

Costo de las actividades SI

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Documentos de Soporte SI

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO

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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la

competente para adelantar este

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los)

producto(s) esperado(s) están

inmersos en el Plan de Acción de la

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento

técnico requerido y los soportes

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos

para el proyecto tienen respaldo en estudios y

análisis técnicos realizados previamente a los

cuales el DNP o un organismo de control

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos del

proyecto a lo largo de su horizonte de

evaluación es consistente con la

expectativa de asignación bajo los

estándares del Marco de Gasto de

Mediano Plazo (MGMP) y el Marco

Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se

enmarcan dentro del presupuesto que se espera

se le asigne a la entidad en coherencia con el

MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la

financiación de las tres etapas del

proyecto (pre inversión, inversión y

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y

fuentes de financiación de todas las etapas del

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez

termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara

de la construcción de nueva infraestructura

administrativa, se deben haber previsto los

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el

objetivo, las metas, las actividades y

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está

claramente definida, es decir: para cumplir con

el objetivo, el proyecto ha establecido los

recursos que través de un proceso de

transformación (actividades) permiten cumplir

con las metas. Con el cumplimiento de las

metas se satisface el objetivo; cada meta

programada tiene un conjunto exhaustivo de

actividades lógicamente relacionadas que le

precede y los recursos son los necesarios para

la realización de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se

incluyen y a las que se les hace seguimiento

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);

Red Juntos; y Tecnologías de la información y

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido

cuantificada, localizada y focalizada

de acuerdo con la necesidad o el

problema que pretende resolver el

proyecto?

La población beneficiaria identificada y

caracterizada es coherente con la población

afectada por el problema que da origen al

proyecto. Es posible que sea un subconjunto de

los afectados.

Si

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Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el

resultado de un costeo de las

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de

actividades y en ningún caso a una cifra global

calculada o proyectada sin respaldo técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en el

componente de fuentes de

financiación garantizan el

cumplimiento de las metas

programadas en el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del

sector y con los estudios a los que se hace

referencia en la pregunta 3, se estima que los

recursos señalados en las fuentes de

financiación son los apropiados y necesarios

para cumplir con las metas programadas en los

indicadores de producto y gestión del proyecto.

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la

Metodología General Ajustada

(MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología

General Ajustada y es posible acceder a ella

como una referencia de la formulación inicial del

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION

OSCAR LAUREANO ROSERO JIMENEZ

[email protected]

3240800

JEFE OFICINA DE EVALUACIÓN

19/09/2011 11:08:05

ESTE PROYECTO SE ACTUALZIA CON EL FIN DE REALIZAR UN TRASLADO PRESUPUESTAL POR VALOR DE $15.265.093.352, DEL PROYECTO 0033000280000

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL AL PROYECTO 0027034810000 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de viabilidad


Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s)

esperado(s) del proyecto están

inmersos en las políticas y planes

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos

especiales para la ejecución del

proyecto (i.e. licencia ambiental,

legalización de predios, etc.), ¿se

cuenta con los estudios definidos por

la autoridad competente o con los

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el

proyecto no se cuente con los permisos

aprobados, el proyecto no se podrá considerar

viable si no cuenta con los estudios que

permitan suponer que los permisos serán

aprobados.

Si

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Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia

una relación lógica entre el objetivo,

las metas, las actividades y los

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda

claramente establecida en la información

registrada, es decir: se entiende como a través

del proceso de transformación definido

(actividades) se logra cumplir con las metas y

dichas metas representan el cumplimiento del

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se

respalda con estudios técnicos

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento

de los estándares técnicos de calidad

pertinentes para las operaciones del sector al

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el

proyecto son consecuentes con las

posibilidades definidas en el Marco de

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)

para el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se

enmarcan dentro del presupuesto con el que se

espera que cuente el sector en coherencia con

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos

requeridos por el proyecto en todo su

horizonte de evaluación y considera

que su operación puede ser sostenible

en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté


se puede visualizar su focalización a

nivel de actividades, recursos y

metas?






N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION

NUBIA ELIZABETH ROJAS VILLAMIZAR

[email protected]

3240800

Profesional especializado

19/09/2011 11:41:20

Con el objeto de atender los sitios críticos que afectan la operación ferroviaria entre Belencito-Bogotá, La Dorada–Chiriguana y Puerto Berrío– Barrancabermeja se modifica el

proyecto en la vigencia de 2011 para acreditarle $15.265.093.352 mediante traslado presupuestal los recursos provienen del proyecto mejoramiento del sistema ferroviario central

código 0033000280000

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Control Posterior técnico


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Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su

vinculación con ejercicios de

planeación como: el Plan Nacional de

Desarrollo (PND), los documentos

CONPES del sector y el Marco de

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del

proyecto se articulan y contribuyen a dar

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o

metas definidas en ejercicios de planificación

nacional tales como el PND, los documentos

CONPES y el MGMP.

Si El proyecto se encuentra sustentado en el

CONPES 2776 y está alienado con los bjetios

del PND.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores

de producto suficientes para realizar

seguimiento a los logros del mismo en

todo su horizonte de evaluación?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores

de gestión suficientes para hacer

seguimiento a las actividades

realizadas por el proyecto en el año a

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el

proyecto cuentan con el respaldo

técnico que sustente su coherencia

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son

coherentes con los recursos asociados ya sea

porque la entidad ha presentado el sustento

téncico que lo respalda o porque el

conocimiento que se tiene del sector ratifica que

los recursos solicitados son los apropiados para

cumplir con las metas.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea

regionalizable ¿se puede visualizar la

distribución regional de los recursos y

metas?

Si el proyecto tiene la característica de

"regionalizable" cuenta con la distribución

regional de la población, los recursos y las

metas de los indicadores de producto.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté


se puede visualizar su focalización a

nivel de actividades, recursos y

metas?






N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un

cronograma de actividades

claramente definido para todo su

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las

actividades que se prevé realizar durante todo

su horizonte de ejecución y no sólo para la

vigencia para la que se están solicitando

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una

relación lógica entre el objetivo, las

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia en

la información registrada, es decir: se entiende

como a través del proceso de transformación

definido (actividades) se logra cumplir con las

metas y dichas metas representan el

cumplimiento del objetivo establecido.

Si

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OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ REYES

[email protected]

3815000

PROFESIONAL

27/09/2011 18:02:31

Con los recursos del traslado se busca habilitar los puntos desafectados por la ola invernal.

Se incluyó el indicador respectivo y su actividad.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

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i. informacion basica

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