hulemjind hunsnii nogoo tarialah.pdf

“Хүлэмжинд хүнсний нарийн ногоо тариалах”төсөл

“Хүлэмжинд хүнсний нарийн ногоо тариалах”

тө сөл

Төсөл хэрэгжүүлэх салбар: Хөдө ө аж ахуй

Төсөл хэрэгжүүлэх газар: Дорноговь аймгийн Айраг сум

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хүлэмжинд хүнсний нарийн ногоо

тариалах

Төсөл үргэлжлэх хугацаа: 2009 оны 09-р сарын 01

2012 оны 05-р сарын 31

Нийт зээлийн хэмжээ: 20 сая төгрөг


АГУУЛГА

1. Өмнөх үг

2. Төслийн тодорхойлолт

2.1 Бизнес ба түүний стратеги

3. Төслийн үндэслэл

3.1 Зах зээлийн үндэслэл

3.2 Үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тариалангийн газрын өнөөгийн байдал

4. Төслийн төлөвлөгөө

4.1 Төслийн тойм

4.2 Төслийн зорилго, зорилтууд

4.3 Төслийн ажлын төлөвлөгөө


4.5 Төслийн үр дүн ач холбогдол

4.6 Төслийн хөрөнгө оруулалт, түүний зориулалт

5. Хүлэмжийн аж ахуйн төлөвлөгөө /2009-2019/

5.1 Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

5.2 Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

5.3 Үйлдвэрлэлийн санхүү, үр ашгийн төлөвлөгөө

1. Өмнөх үг


Манай улс зах зээлийн эдийн засагт шилжиж эхэлсэн 1990 -ээд оноос хойш улсын

хөрөнгөөр байгуулагдсан хүлэмжийн аж ахуйнуудын үйл ажиллагаа зогсонги байдалд

орж, хувьд шилжин очсон цөөн тооны томоохон хүлэмжийн аж ахуйнууд л үйл

ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Нөгөө талаас манай орны хуурай, хатуу

ширүүн уур амьсгал, улиралын хэлбэлзэл нь хүнсний нарийн ногоог энгийн нөхцөлд

тариалах боломжийг хязгаарладгаас зах зээлийн хэрэгцээнд нийцсэн чанар, хэмжээ

бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хангаж чадахгүй харин ч бодит зах зээлийн

хомосдлыг бий болгож байна.

Түүнчлэн сүүлийн жилүүдийн дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт, манай орныг бүхэлд нь

хамарсан хур тундасны хэмжээний бууралт, хуурай гандуу уур амьсгал, усалгаагүй

газар тариалан эрхэлдэг манай орны нөхцөлд ердийн тариалангийн талбайгаас

найдвартай ургац авах магадлал улам бага болж байна.

Зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээр хөдөө аж ахуйн өмчийн олон хэлбэрийн аж

ахуйн нэгжүүд бий болсон, дээрх бодит хомосдлыг түшиглэсэн хувь хүмүүсийн аж

ахуй эрхлэх сонирхол улам бүр нэмэгдэж байгаа зэрэг нь сайшаалтай ч нэг талаас

хүлэмжинд тариалах таримлын нэр төрөл цөөн, өвчин хортны судалгаа бараг

хийдэггүй, мэргэжилтэй ажиллах хүчний хангамж муу, мэдлэг чадвар дутмаг байгаа

зэрэг нь аж ахуйг үр ашигтай эрхлэх боломжийг хязгаарладаг, нөгөө талаас тэдний

үйл ажиллагаа нь дийлэнхдээ импортлох хандлагатай байгаа нь чанаргүй, өндөр

үнэтэй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд тулгах нөхцлийг бүрдүүлэхэд хүргэдэг.

Энэ бүгдээс үзэхэд манай оронд хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх шаардлага зайлшгүй

тавигдах бөгөөд хүлэмжийн аж ахуйг дэмжсэнээр хэрэглэгчдийг чанартай, хямд

үнэтэй витаминлаг амин дэмээр баялаг нарийн ногоогоор хангах нэг гарц болох юм.

2. Төслийн тодорхойлолт


Төслийн нэр:

Хүлэмжинд хүнсний нарийн ногоо тариалах

Төслийн зорилго:

Монгол орныхоо хөрс шороонд, сүүлийн үеийн техник, технологийг ашиглан

хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн химийн хорт бодисоор бордоогүй,

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний ногоо тариалж хөдө ө аж ахуйг

хө гжүүлэх зорилготой

Байршил: “Дорноговь” аймгийн Айраг сум

Төсөлд шаардагдах нийт зардал: 20 сая төгрөг

Хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа:

2009 оны 09 -р сараас

2019 оны 12 -р сар

Төслийн үргэлжлэх хугацаа:

Төслийн үргэлжлэх хугацааг төслийн хөрөнгө оруулалт болох

зээлээ эргэн төлөх хугацаа буюу 3 жил байна гэж тооцоолсон

Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт: Нийт зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг

2.1 Бизнес ба түүний стратеги

Эрмэлзэх зүйл

Эрин үеийн тэргүүний технологт, газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг

ө өрийн орны хөрсөнд нутагшуулж, нутагшуулсан сайн сортын үрээр

хүнсний нарийн ногоо тариалж эцсийн бүтээгдэхүүнийг гаргахад оршино.

Эрхэм зорилго


Уламжлал шинэчлэлийг зохистой хосолсон чанартай бүтээгдэхүүнээр

хангаж, хэрэглэгчдийг вирусын өвчнө ө с чөлө өлсөн, амин дэмээр баялаг

сайн сортын хүнсний нарийн ногоо зэрэг бүтээгдэхүүний хэрэглээ,

таашаалыг дээшлүүлж төрийн болон үйлдвэрлэлийн ашиг сонирхолыг

дээдлэх.

Үр дүнд хүрэх түлхүүр

Эрхэм зорилго зорилтоо тулгуурлан тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга замыг

дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:

1. Тэргүүний шинэ техник, технологи ашиглах

2. Түүхий эд, бүтээгдэхүүний хангамж, эцсийн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл борлуулалт нь нэг шугамд төвлөрч байх

3. Шинэ сортын үрийг нутагшуулах, нутагшуулсан сайн чанарын

сортын үрээр хүнсний ногоог тариалах

Үйлдвэрлэлийн талаар дэвшүүлэх стратеги зорилтууд

- шинэ техник, технологи эзэмших

- түүхий эдээ ө өрө ө бэлэтгэж, эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах дамжилгад

шилжүүлэх

- үйлдвэрлэлийн бүрэн цикл бий болгох.

Маркетингийн талаар дэвшүүлэх зорилтууд

- Хөдө ө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэр хүндийг хүүхэд залуучуудад

таниулж, өдөр тутмын хэрэглээ болгох

- Түүхий эдийн найдвартай зах зээл бий болгох


- Бүтээгдэхүүний чанарыг тэргүүлэх сургалт-үйлдвэрлэлийн аж ахуйн

хэмжээнд хүргэх

- Эдгээр зорилтуудыг дээшлүүлэхэд орших сургалт-үйлдвэрлэлийн

хүлэмжийн аж ахуйн эдийн засаг, үйлдвэрлэл маркетингийн давуу тал:

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь материал, түүхий эдийн хангамжаас

хараат байдлыг үгүй болгох.

- Сургалт үйлдвэрийн хүлэмжний аж ахуй хосолсон цогцолбор бий

болгох

- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шат дамжлагыг цө өрүүлсэнээр үнийг

боломжит доод түвшинд хүргэх бололцоог бүрдүүлэхэд оршино.

- Ө өрийн худалдааны сүлжээгээр дамжуулан додорхой хүрээний

хэрэглэгчдэд үйлчлэх

3. Тө слийн үндэслэл

Зах зээлийн үндэслэл

Хэдийгээр хүнсний ногооны хэрэгцээ жилийн дөрвөн улиралд

хэлбэлзэлгүй байдаг боловч тариалалтын үйл ажиллагаа улирлын

чанартай, ашиглаж буй хүлэмжний дийлэнх хувь нь зуны зориулалттай

байдаг зэрэг нь үйлдвэрлэлийг хангалттай хэмжээнд явуулахгүй байх гол

шалтгаан нь болж байна. Статистик мэдээнээс харахад 2005 оны байдлаар

манай улсын нийт хүн амын хүнсний ногооны хэрэгцээний дөнгөж 30

шахам хувийг дотоодын үйлдвэрлэгчдээс нийлүүлж байна гэсэн судалгаа

байдаг.


Цаашид хүнсний ногоог дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах шаардлага зүй

ѐсоор тавигдах бө гө өд хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн байдлыг график

№1 -с харахад сүүлийн 2002-2004 оны байдлаар хүнсний ногооны

тариалах талбайн хэмжээ мөн тариалсан хүнсний ногоо он дарааллан

буурсан байна. 2004-2005 оны байдлаар эргээд ө ссөн үр дүн гарсан хэдий

ч хүнсний ногооны тариалалт нь цаг агаарын өрчлөлтө ө с хамааран

хэлбэлздэг нэлээд эрсдэлтэй байгааг харуулж байна.

График №1

7.1

5.9

4.9

5.939.7

59.6

49.2

64.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2002 2003 2004 2005

0

10

20

30

40

50

60

70

òàðèàëñàí òàëáàé /ì ÿí .ãà/ õ¿í ñí èé í î ãî î í û ¿éëäâýðëýë /ì ÿí .òí /

Нө гө ө тэйгүүр цаг агаарын үзэгдлээс шалтгаалсан ургацын алдагдал нь аж

ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн боломжийг шавхсанаас хүнсний ногоо

тариалалтын хэмжээ нийт дүнгээрээ 2002-2005 оны хооронд дунджаар

буурах болсон гол шалтгаан нь болжээ.

Үйлдвэрлэлийн энэхүү бууралт нь зах зээлийн нийлүүлэлтийн илүүдлээс

шатгаалаагүй бө гө өд үүнийг хүний хоногт хэрэглэх физиологийн

хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байгаагаар тайлбарлаж болно.


Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан аргачлалаар Монгол хүний хоногт

зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай төмс, хүнсний ногооны хэмээг 320 гр

(үүний 63 хувь буюу 200 гр нь хүнсний ногоо) гэж тогтоосон.

Харин 2005 онд жишмэл нэг хүнд ногдох төмс, хүнсний ногооны хэмжээ

хоногт 70 гр гэсэн статистик тоо баримт байна. Энэ нь бид хоногт

зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай төмс, хүнсний ногооны 28.9 % -ийг л

хэрэглэж байна гэсэн үг юм.

Мөн 2003-2006 онд хүнсний ногооны импортын хэмжээ жил ирэх тусам

ө сч байгааг гарфик №2 -с харж болно. Ялангуяа хүнсний нарийн ногооны

хэмжээ жил дарааллан ө ссөн нь энэ төрлийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээ

нэлээдгүй байгааг харуулж байна.

График №2 (Графикт төмс, хүнсний ногооны хэмжих нэгж тонн)


573.6

13181457

250

429.8

697

218.1 268.2 287.4

5509759553.6 59723.7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2004 2005

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

óëààí ëî î ëü º ðãº ñò õýì õ

óëààí , í î ãî î í ÷èí æ¿¿ Òº ì ñ, õ¿í ñí èé í î ãî î (í àðèéí í î ãî î î ðî î ä) /òî í í /

Эх үүсвэр: Гаалийн Ерөнхий газар, гадаад худалдааны мэдээ (2003-

2005)

Энэ бүгдээс үзэхэд бид хүлэмжийн аж ахуйгаа хүнсний нарийн ногооны

чиглэлээр байгуулах нь зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн зөв алхам болно гэж

үзэж байгаа юм. Ялангуя манай улсын нийт хүн амын 1/4 хувь нь оршин

суудаг Улаанбаатар хотын зах зээл нь дээрх бүтээгдэхүүний хамгийн том

зах зээл нь юм.

Тиймээс бидний санал болгож байгаа тө сөл нь үр ашигтай, хэрэгжих

бүрэн боломжтой.

Үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тариалангийн газрын өнө ө гийн

байдал

Манай тариалангийн талбай нь 307721.08 квадрат метр хашаа, 2 гүний

худаг, тариачин, агрономич нийлсэн 5 үний ажлын байр болох тус тус

69.44 кв.м, 68.74 кв.м хоѐр өвлийн байшинтай. Мөн трансформатр


тавиулж гэрэл цахилгаан, цэвэр усаар хангагдсан газар тариалан эрхлэн,

үр үйлдвэрлэл явуулах хангалттай материаллаг баазтай.

Гэр оронгүй хэрэг төвө гт орооцолдож болзошгүй иргэдийг мэргэжлийн

агрономич тариачдаар үнэгүй сургаж, орон байр хоол хүнсээр ханган

ажиллуулан тэдний хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрдүүлж нийгмийн

байдалд нь байнга анхаарахаас гадна сарын 108000 Ґ -ө өр цалинжуулна.

Гэхдээ манайх эрс тэс уур амьсгалаас шалтгаалан зөвхөн зун, намарын

улиралд ургац авдаг. Тиймээс өвлийн хүлэмжинд хүнсний нарийн ногоог

тариалан жилийн дөрвөн улиралд ургац авах мөн ажлын байрыг шинээр

бий болгох, нарийн мэргэжлийн агрономич ажиллуулж тариалах

таримлын төрлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

4. Тө слийн төлөвлө гө ө

4.1 Тө слийн тойм

Өнө өдөр хүнсний ногоог далд хөрсөнд тариалах, хүлэмжийн аж ахуй

эрхлэх замаар хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, сайн

чанарын үрээр тарьж экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

шаардлага зүй ѐсоор тавигдаж байна. Хэдийгээр хүлэмжинд хүнсний

ногоо тариалах сонирхол хувь хүмүүс, жижиг аж ахуйн нэгжүүдэд

нэлээдгүй байгаа хэдий ч дийлэнхдээ хальсан бүрхүүлтэй зуны хүлэмж

ашигладаг, хэмжээний хувьд бага байдаг.

Иймээс элэгдлийн хугацаа урттай (25-35 жил), барилга байгууламжийн

хувьд маш нарийн хийцтэй өвлийн хүлэмж барих нь жилийн дөрвөн


улигалд хүлэмжийн нө хцөлд хүнсний нарийн ногоо (өргө ст хэмх, амтат

чинжүү, улаанлооль, салат байцаа зэрэг амин дэмээр баялаг нарийн

ногоо) -ны нэр төрлийг нэмэгдүүлж олон улсын стандартад нийцсэн

экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын зах зээлд

нийлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ сайн чанарын үрийн эх

материалыг ө сгө х боломжийг энэхүү төсөл нь бий болгох юм.

4.2 Тө слийн зорилтууд

Тө слийн зорилго:

Сургалт - үйлдвэрлэлийн нө хцлийг үр дүнтэй хослуулах нө хцлийг

бүрдүүлсэн, шинэ дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлсэн 1200 м2

талбай бүхий газрыг хамарсан (тус бүр 600 м2 бүхий 2 хүлэмж) жилийн 4

улиралд экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий

өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг байгуулах.

Зорилтууд:

Шаардлагатай барилгын материал бэлэтгэх

Хүлэмжийн тоног төхө өрөмж худалдан авах, суурилуулах

Үр бэлэтгэх, нө өцлөх

Хүлэмжийн хөрс бэлэтгэх

Зориулалтын зоорь 2-ыг байгуулах

Хүлэмжийн караказ зангидах

Дуслын усалгааны систем байрлуулах

Халуун агаараар үлээлгэж хөрс ариутгах ган хоолой байршуулах


Дулаалгын материал бэлэтгэх

4.3 Тө слийн ажлын төлөвлө гө ө

Хүлэмжийн аж ахуй байгуулах тө слийн ажлын төлөвлө гөө г дараах 9 үе

шатны ажлуудад хуваан төлөвлөж байгаа бө гө өд тө слийн зорилгод

хүрсэн хүлэмжийн аж ахуй байгуулахад 5 сарын хугацаа зарцуулагдахаар

байна.

д/д Хийгдэх ажлууд Сарууд

III IV V VI VII

1 Шаардлагатай барилгын материал

бэлэтгэх

Х

2 Хүлэмжийн тоног тө хө өрөмж худалдан

авах, суурилуулах

Х Х

3 Үр бэлэтгэх, нө өцлөх Х

4 Хүлэмжийн хөрс бэлэтгэх Х

5 Зориулалтын зоорь 2-ыг байгуулах Х

6 Хүлэмжийн караказ зангидах Х Х

7 Дуслын усалгааны систем байрлуулах Х

8 Халуун агаараар үлээлгэж хөрс ариутгах

ган хоолой байршуулах

Х

9 Дулаалгын материал бэлэтгэх Х

4.4 Тө слийн үр дүн ач холбогдол

Тө сөл хэрэгжихэд дараах үр дүн гарна. үүнд:

Япон, солонгосын сайн чанарын үрийг нутагшуулж хүлэмжийн

нө хцөлд улаан лооль, өргө ст хэмх, амтат чинжүү, салат байцаа,


кимчи байцаа, бууцай зэрэг таримлын үрслэг, үрийн эх материал

гаргаж авах боломж бүрдэнэ.

Орчин үеийн тоног тө хө өрөмжө өр тоноглож тэргүүний дэвшилт

арга технологи нэвтрүүлсэнээр сайн чанарын экологийн цэвэр

бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлэх

Хүлэмжийн халаалтын системийг сайжруулж боловсронгүй

болгосноор ашиглалт нь дээшилж аж ахуйн орлого нэмэгдэх эх

үүсвэр бүрдэнэ.

Ажлын байрыг шинээр бий болгох, мөн нарийн мэргэжилтэн

ажиллуулснаар энгийн иргэдийг сургаж тэднийг амьдралын эх

үүсвэрээ ө өрсдийн гараар бий болгох чадварт суралцуулах

Мөн бага насны хүүхдүүдийн ө сөлт бойжилтонд нэмэр болох

үүднээс дүүргийн цэцэрлэг яслид зэх зээлийн үнээс доогуур үнээр

экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн нийлүүлж байх

4.5 Тө слийн хөрөнгө оруулалт түүний зориулалт

Хүлэмжийн иж бүрнээр нь байгуулахад түүнд шаардлагатай тоног

тө хө өрөмжүүдийг худалдан авах болоод 600 м2 талбай бүхий хүлэмж 2,

325м2, өндөр нь 3 м бүхий зоорь 1-ийг барих материалын зардалд нийт

20 сая тө грө г шаардлагатай байгаа юм.

№ Үзүүлэлт Тоо хэмжээ

(ширхэг)

Нэг бүрийн

үнэ

Нийт үнэ

(мян.тө г)


(мян.тө г)

1 Хүлэмжинд

шаардлагатай

хэрэгслүүд

Иж бүрэн

1610000

2 Ө влийн хүлэмж

/600м2/

2 8000000 16000000

3 Зоорь /325м2, 3м

өндөр/

1 3390000 3390000

Зээлийн нийт дүн 20000000

Дээрхи шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт болоод

зориулалтын зардлын зүйл бүрээр дэлгэрэнгүйгээр доор хүснэгтээр

харууллаа.

Нийт хүлэмж, ногоон зооринд шаардлагатай багаж, хэрэгслүүд

№ Материал Хэмжих

нэгж

Тоо

ширхэг

Нэг бүрийн

үнэ

(тө г)

Нийт үнэ

(мян.тө г)

1 Хүрз ш 10 5000 50000

2 Сийрүүлэгч Ш 16 5000 80000

3 Сэрээ Ш 16 5000 80000

4 Хумст сийрүүлэгч Ш 16 6000 96000

5 Шүдэт цавчуур Ш 16 6000 96000

6 Усалгааны хоолой М 860 800 688000

7 Тэргэнцэр Ш 5 20000 100000

8 Таналтын хайч Ш 12 5000 60000

9 Сойлтын утас М 1200 300 360000

Дүн 1610000


Ногоон зоорь барихад шаардалагатай материал


нэгж

Тоо

ширхэг

Нэг

бүрийн

үнэ (тө г)

Нийт үнэ

(мян.тө г)

1 хайрга куб.м 100 7200 72000

2 цемент /50 кг/ Ш 300 4000 1200000

3 тавиаурын банз Ш 268 7000 1876000

4 хаалга Ш 1

92000 92000

5 хадаас Кг 150 1000 150000

дүн 3390000

Хоёр хүлэмжинд шаардлагатай материалын

зардал


нэгж

Тоо

ширхэг

Нэг

бүрийн

үнэ

Нийт үнэ

(тө г) (мян.тө г)

1 Шил /4 мм -ийн

зузаан/

м. Кв 434,8 4500

1956600

2 Уголник төмөр /75-

ийн/

Тн 10 570000

5700000

3 Баганын арматур

төмөр

Тн 3,0 450000

1350000

4 Элс куб.м 21,45 3300 70785

5 Цемент /50кг/ Ш 551 4000 2204000

6 Хайрга куб.м 69,35 5200 360620

7 Том хаалга Ш 1.0 160000 160000

8 Халаалтын систем иж

бүрэн

1.0 1200000

1200000

9 Тоосго Ш 42829 70 2997995


Дүн 16000000

5. Хүлэмжийн аж ахуйн төлөвлө гө ө

5.1 Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлө гө ө

Хүлэмжийн аж ахуй нь дараах ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл

ажиллагаагаа явуулна гэж төлөвлөж байна.

№ Ажилтнууд Албан тушаал Тоо ажиллах

сар

1

Тө слийн

удирдагч Захирал 1 12

2 Борлуулагч Жолооч 1 12

3

Тариалан

эрхлэгч Агрономич 2 12

4 Манаач Манаач 1 12

Дүн 5

5.2 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны төлөвлө гө ө

Хүлэмжийн аж ахуйг бүтэн жилийн турш тасралтгүй явуулах бө гө өд үйл

ажиллагааны үндсэн чиглэлүүдийг дараах байдлаар томъѐолж байна.

1. Зах зээлийн шаардлагатай хүнсний нарийн ногоо тариалах

2. Хүнсний ногоо болон бусад төрлийн үр, үрэслэг бэлэтгэх

3. Хүлэмжийн аж ахуйг үр дүнтэй, технологийн дагуу эрхлэн явуулах

сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагаа явуулах

Бид хүлэмжийн аж ахуйдаа улаан лооль, өргө ст хэмх, чинжүү, салат

байцаа, бууцай зэрэг олон төрлийн нарийн ногоо тариалахаар төлөвлөж


байна. Харин үйлдвэрлэлийн үндсэн орлого нь доор хүснэгтэнд харуулсан

4 төрлийн бүтээгдэхүүнээс бүрдэх юм. Үйлдвэрлэлийн жилийн нийт

хэмжээг хүснэгтээр харуулав. Эхний жилд хагас жил тариална гэж үзээд

дараагийн буюу 2009 оноос хойш 2019 он хүртэл жилд тогтмол 2 ургац

авахаар төлөвлөж байна.

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн хэмжээ

№ Бүтээгдэхүүний

нэр

Хэмжих

нэгж

нэгжийн

дундаж

үнэ Ґ

2010 2011 2012

гарц

/кг/

гарц

/кг/

Гарц

/кг/

1 Улаан лооль Кг 1300 6000 6750 6750

2 Өргө ст хэмх Кг 1200 7800 8400 8400

3 Улаан, ногоон

чинжүү

Кг

1200

2400 2500 2500

4 Салат байцаа Кг 2000 1200 2400 2800

Дүн 17400 19050 20450

Борлуулалтын орлогын төлөвлө гө ө

№ Бүтээгдэхүүний

нэр

Хэмжи

х нэгж

нэгжий

н

дунда

ж үнэ Ґ

2010 2011

гарц

/кг/

борлуула

лт /м.Ґ/

гарц

/кг/

борлуул

алт

/м.Ґ/

1 Улаан лооль кг 1300 6000 7800000 6750 8775000

2 Өргө ст хэмх кг

1200

7800 9360000 8400 1008000

0

3 Улаан, ногоон

чинжүү

кг

1200

2400 2880000 2500 3000000

4 Салат байцаа кг 2000 1200 2400000 2400 4800000

Дүн 17400 22440000 1905 2665500


0 0

Тө слийн үйл ажиллагааны нэг жилийн зардлын тооцоо

№ Зардлын ангилал

Жилд

/мян.Ґ/

1 Элэгдлийн зардал 400000

2 Цахилгааны зардал 892.8

3 Хангамжын материалын зардал 1000000

4 Тээвэрлэлтийн зардал 3645000

5

Цалин 1460000

Үүнээс: нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал

(13%) 189800

6 Хөдөлмөр хамгаалалтын зардал 169600

7 Даатгалын зардал 500000

Зээлийн хүүгийн зардал 1% 2400000

ДҮН 10657200

Элэгдлийн зардал

№

Үндсэн

хөрөнгийн нэр тоо

2009 он 2010 он

ан

хн

ы ө

ртө

г

элэг

дэл

тоо

цо

х х

ув

ь

ни

йт

элэг

дл

ий

н

дүн

ан

хн

ы ө

ртө

г

элэг

дэл

тоо

цо

х х

ув

ь

ни

йт

элэг

дл

ий

н

дүн

1

Ө влийн

хүлэмжийн байр 2 20000000 2 400000 19600000 2 392000


Дүн 400000 392000

Хангамжын материалын зардал

№

Материалын

нэрс

хэмжих

нэгж

тоо

хэмжээ

Үнэ

нэгж

Ґ

нийт

/м.Ґ/

1

Усалгааны

хувин 8л 6 5000 30.0

2 Таналтын хайч ш 6 5000 30.0

3 Ус нө өцлүүр 3000 л 1 168.5 168.5

4 Сойлтын утас М 2000 300 600.0

5 Сандал ш 30 1500 45.0

6 Чийдэн

150 лп

/ш/ 80 250 20.0

7

Цахилгаан

тоолуур 220 вт 2 7000 14.0

8 Хүрз ш 10 3000 30.0

9 Сав угаах тэвш ш 2 10000 20.0

10

Ариутгалын

бодис Кг 50 850 42500

Дүн 1000000

Тээвэрлэлтийн зардал

№

Тээвэрлэх

бүтээгдэхүүн тээв

ри

йн

ир

ж

оч

их

зай

/к

м/

тээв

эрл

эх

ач

аан

ы х

эмж

ээ

/тн

/

10

0 к

м

зар

цуул

ах

шатх

уун

/л

/

нэг

ж

шата

хуун

ы ү

нэ

н

эг р

ей

ст

зар

цуул

ах

шата

хуун

ы

зар

дал

ни

йт

рей

сий

н

тоо

ни

йт

зар

дал

/мя

н.тө

г/

1

Материал

тээвэрлэлт 100 10 20 1350 27000 12 324000

нэг жилд гарах тээврийн зардал

2

Хүнсний ногоо,

жимс 100 10 20 1350 27000 123 3321000


Эхний жилд бүгд 3645000

Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал

№ Ажилтнуу

д

Албан

тушаал

То

о

Ажилла

х сар

Сарын

цалин

Жилд НДШ

Тө слийн

удирдагч Захирал

1 12 33000

0

3960000 514800

0

Борлуулаг

ч Жолооч

1 12 28000

0

3360000 436800

Тариалан

эрхлэгч

Агрономи

ч

2 12 30000

0

7200000 936000

Манаач Манаач

1 12 25000

0

3000000 390000

Дүн 1752000

0

227760

0

Хөдөлмөр хамгаалалтын зардал

№ нэр төрөл

1

хүнд

олгох

ажилчдын

тоо

нэг

бүрийн

үнэ

бүгд

үнэ

/мян.Ґ/

1 ажлын гутал 1 4 18000 72000

2 усны гутал 1 4 12000 48000

3 өмд, цамц 1 4 12000 48000


4 бээлий 2 4 400 1600

бүгд 169600

Даатгалын зардал

№

хөрөнгийн

төрөл

Даатгуулах

байгууламжийн

тоо

Даатгалын

хэмжээ /Ґ/

Жилийн

даатгалын

хураамж

/м.Ґ/

1 Хүлэмж 2 250000 500000

дүн 500000

Цэвэр ашгийн тооцоо

Борлуулалтын

орлого

Нийт зардал Ашиг Татвар 10% Цэвэр ашиг

22440000 10657200 11782800 1178280 10604520

Хөрөнгө оруулалтын зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь

Он Сарууд Зээлийн

үндсэн

Үндсэн

зээлийн

Зээлийн

хүү

Сард

төлөх


төлбөр үлдэгдэл нийт зээл

төлөлт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

700000 19300000 200000 900000

700000 18600000 193000 893000

700000 17900000 186000 886000

700000 17200000 179000 879000

700000 16500000 172000 872000

700000 15800000 165000 865000

700000 15100000 158000 858000

700000 14400000 151000 851000

700000 13700000 144000 844000

700000 13000000 137000 837000

700000 12300000 130000 830000

700000 11600000 123000 823000

Хэсгийн дүн

8400000 1938000 10338000

1

2

3

4

5

700000 10900000 116000 816000

700000 10200000 109000 809000

700000 9500000 102000 802000

700000 8800000 95000 795000

700000 8100000 88000 788000


6

7

8

9

10

11

12

700000 7400000 81000 781000

700000 6700000 74000 774000

700000 6000000 67000 767000

700000 5300000 60000 760000

700000 4600000 53000 753000

700000 3900000 46000 746000

700000 3200000 39000 739000


8400000 930000 9330000

2012 он

1 700000 2500000 32000 732000

2 700000 1800000 25000 725000

3 700000 1100000 18000 718000

4 700000 400000 11000 711000

5 400000 0 4000 404000


3200000 90000 3290000

Дүн 20000000 0 2958000 22958000

hulemjind hunsnii nogoo tarialah.pdf

Documents