hospital nacional “arzobispo loayza”

MEMORIA ANUAL 2012 - HOSPITAL NACIONAL “ARZOBISPO LOAYZA”

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HOSPITAL NACIONAL “ARZOBISPO LOAYZA”

MEMORIA 2012


OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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DIRECCION GENERAL Dra. Zarela Solís Vásquez Directora General HNAL.

Dr. Ricardo Ponz Musso Díaz Sub-Director General HNAL.

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Dr. Alex Guibovich Mesinas Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

1 Wilbert Cartolín Molero (Jefe de la Unidad) 2 Augusto A. Obando Márquez. 3 Marisol Mendoza Calvo.



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INDICE

Pág.

I. PRESENTACIÓN ………………………………………………..……………………… 5

Base legal de creación……..…………………………………………………………….. 5 Reseña histórica del hospital……………………………………………………………. 6

II. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y FUNCIONES …………………………………………. 6

2.1 Visión ……………………………………………………………………………….. 6 2.2 Misión ………………………………….……………………………………………. 6 2.3 Filosofía ……………………………….……………………………………………. 7 2.4 Lema .. ………………………………….……………………………………………. 7 2.5 Principios y valores éticos ……………………………………………………. 7

2.5.1 Principios Establecidos 2.5.2 Valores 2.5.3 Funciones 2.5.4 Estructura Orgánica

III. SERVICIOS BRINDADOS POR EL HOSPITAL ……………………………….………. 10

3.1 Consulta Externa…………………………………………………………………….. 11

3.1.1 Numero de consultorios físicos y funcionales. 3.1.2 Numero de médicos programados en consulta ambulatoria, Según especialidad. 3.1.3 Especialidades atendidas en consulta ambulatoria.

3.2 Hospitalización……………………………………………………………………... 17

3.2.1 Número de ambientes físicos funcionales. 3.2.2 Número de camas por ambientes hospitalarios. 3.2.3 Especialidades atendidas.

3.3 Cirugías………………………………………………………………………………. 19

3.3.1 Numero de sala de operaciones funcionales. 3.3.2 Turnos. 3.3.3 Tipo de Cirugías realizadas. 3.3.4 Numero de Médicos Asignados a las Cirugías. 3.3.5 Principales Equipos con lo que se cuenta

3.4 Emergencias ……………………………………………………………………….. 21

3.4.1 Especialidades Atendidas. 3.4.2 Personal que labora en el Servicio de Emergencia. 3.4.3 Capacidad Instalada.

IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS …….…………………………………..……. 24

4.1 Gestión Asistencial ………………………………………………………………. 24

4.1.1. Consulta hospitalaria (externa) 4.1.2. Hospitalización (Egresos) 4.1.3. Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios 4.1.4. Intervenciones Quirúrgicas 4.1.5. Atenciones de Emergencia 4.1.6. Actividades Hospitalarias no rutinarias.



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4.1.7. Acciones de Proyección Social

4.2 Gestión Administrativa…………………………………………………………..… 43

4.2.1. En personal 4.2.2. Clima Organizacional

4.3 Retos Afrontados ………………………………………………………………….. 47

4.3.1. Acciones de Equipamiento 4.3.2. Mejoras en Infraestructura 4.3.3. Convenios Gestionados 4.3.4. Proyectos de Inversión 4.3.5. Mejoras en la Gestión del AUS

V. PRINCIPALES LIMITACIONES PRESENTADAS …………………..……………… 70 5.1 Dificultades Presentadas ……………………………………………..……… 70

5.1.1 Gestión Asistencial 5.1.2 Gestión Administrativa

VI. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION. 71

6.1 Recursos por fuente de financiamiento ………………………………….. 71 6.1.1 Fuente de Financiamiento - Recursos Ordinarios 6.1.2 Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. 6.1.3 Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias

VII. EVALUACION ECONOMICA …………………………………………………………. 87

7.1 Balance General ………………………………………………………………. 87 7.2 Estado de Gestión …..…………………………………………………………… 88 7.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto………………………………….. 89 7.4 Estado de Flujos de Efectivo……………… ………………………….………. 90 7.5 Estado Financieros………….……………… ………………………….………. 91 7.6 Interpretación de Ratios…….……………… ………………………….……… 95



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I. PRESENTACIÓN

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es un órgano desconcentrado de la DISA V Lima Ciudad y forma parte integrante de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud; acreditado como categoría III – 1 nivel de Complejidad, siendo además de Referencia Nacional, brinda prestaciones de salud ambulatoria, quirúrgica y de hospitalización altamente especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de los estados de salud que aquejan a la población. La presente Memoria corresponde al ejercicio presupuestal 2012, liderada por la Doctora Zarela Solís Vásquez. Su elaboración está elaborada en base a la información descriptiva y estadística de las unidades orgánicas del Hospital, enfocadas en la gestión asistencial y administrativa. El Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” tiene como prioridad alcanzar los siguientes Objetivos Generales:

OBJETIVO GENERAL 1: Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad. OBJETIVO GENERAL 2: Contribuir en la reducción de la Desnutrición Crónica en menores de cinco años, mediante una atención integral de salud. OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir a la disminución y control de las enfermedades no transmisibles mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables. OBJETIVO GENERAL 4: Contribuir al control de las enfermedades transmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo y desarrollando modelos eficientes de intervención sanitaria con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad. OBJETIVO GENERAL 5: Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante una atención integral de la salud, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad. OBJETIVO GENERAL 6: Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos, en beneficio de la población. OBJETIVO GENERAL 7: Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente, con énfasis en la población más vulnerable y de menores recursos.

Es de remarcar que Programas Presupuestales que terminan en productos se enmarcan dentro de los objetivos 1 al 4 del presente listado.

BASE LEGAL DE CREACION En 1905 se emite una Resolución Suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital que continúe con la obra iniciada por el Arzobispo. La construcción de este nosocomio se inició en 1915 y fue inaugurado el 10 de diciembre de 1924, bajo el nombre de Hospital Arzobispo Loayza, en honor a su fundador. Actualmente cuenta con un Reglamento de organización y Funciones aprobado por RM Nº 777-2005 /MINSA, donde se especifica la estructura orgánica del Hospital y las funciones generales de cada uno de ellos, dicho Reglamento de organización y Funciones fue elaborado sobre la base del Reglamento General de hospitales del Sector Salud aprobado por R.M Nº 616-2003-SA-DM.



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RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL El Hospital Nacional Arzobispo Loayza actualmente cuenta con 462 años de existencia, fundado en 1549 como Hospital Santa Ana de los Naturales, su historia puede ser dividida en dos etapas que se articulan histórica y funcionalmente. Hospital de Santa Ana de los Naturales Fundado por el Primer Arzobispo del Perú y de América, Don Jerónimo de Loayza y González, en 1549, para prestar servicios de salud a la población indígena de ambos sexos, diezmada y severamente afectada por las diversas enfermedades traídas por los españoles a nuestro país y los rudos trabajos a que fue sometida. Cabe resaltar que hasta entonces los indígenas peruanos no tenían acceso a servicios de salud, ya que no se les consideraba como seres humanos. De allí el valor y la importancia de la obra de este clérigo, quien dedicó su vida a atender las necesidades físicas y espirituales de sus "pobres indios" como él los llamaba. Fray Jerónimo falleció en su habitación del Hospital de Santa Ana y pidió ser enterrado en su ámbito. Los años transcurridos hicieron efecto en las estructuras del Hospital de Santa Ana, por lo que en 1905 se emite una Resolución Suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital que continúe con la obra iniciada por el Arzobispo. Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” La construcción de este nosocomio se inició en 1915 y fue inaugurado el 10 de diciembre de 1924, bajo el nombre de Hospital “Arzobispo Loayza”, en honor a su fundador. Cabe mencionar que tanto el personal, como los equipos y materiales del Hospital de Santa Ana fueron trasladados al Hospital Loayza, por eso decimos que, el nombre de Hospital Santa Ana es nuestro ancestro histórico y asistencial. Desde su inauguración el Hospital Loayza dedicó su atención a mujeres, lo que se mantuvo por muchos años, sin embargo actualmente atiende tanto varones como mujeres. Antes fue administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, el Hospital pasó a depender del Ministerio de Salud Pública el 31 de enero de 1974. Manteniendo la mística de su fundador, el Hospital Arzobispo Loayza desarrolla una política, acorde con la del sector, que brinda facilidades para atender oportunamente a la gran cantidad de personas que acuden hasta nuestras instalaciones en busca de soluciones a sus problemas de salud, todo ello con el trabajo dedicado de cada uno de los miembros de la Comunidad Loaycina. II. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y FUNCIONES. 2.1 VISION

“Somos un hospital acreditado de nivel III-1, que brinda servicios humanizados y de excelencia para la plena satisfacción del usuario, contando para ello con capital humano certificado y tecnológico de punta, desarrollando además la Docencia e Investigación Especializada”1

2.2 MISION “Brindamos atención integral de salud altamente especializada a la Población Peruana con calidad, calidez, equidad e interculturalidad, desarrollando actividades Docentes y de Investigación de manera continua”2

1 RD.Nº016-2011-HANL/D (Aprueba el Plan Estratégico Institucional del Hospital Nacional “A. Loayza”.



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2.3 FILOSOFIA "Somos un equipo multidisciplinario comprometido con la salud de los peruanos".

2.4 LEMA

“Por la Grandeza del Loayza”

2.5 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS Los principios orientadores de la Política de Salud para enfrentar los problemas de la salud, se basan en la expresión de respeto a la persona.

2.5.1 PRINCIPIOS ESTABLECIDOS

La Integridad Constituido por los principios morales sólidos de los trabajadores. La solidaridad La Política de Salud promueve la solidaridad del conjunto de la sociedad con los sectores más empobrecidos, alentando las acciones que beneficie al mayor número posible de habitantes. La eficacia y la eficiencia Avanzamos para ser un hospital eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y eficiente en el uso de los recursos públicos. Es necesario progresar en la racionalidad de la asignación del gasto y los procesos de focalización del mismo. La preocupación por la eficacia y la eficiencia estará presente en todos los procesos de los servicios de salud. La calidad de la atención La Política de Salud promueve servicios donde la atención tenga como eje la satisfacción de los usuarios y la protección de la dignidad de la persona con derechos fundamentales e inalienables. Se busca desarrollar un trato solidario con las personas, poniendo el conocimiento y la tecnología al servicio de la salud integral y la satisfacción del usuario. La equidad El principio de la equidad busca revertir la tendencia de ampliación de la brecha entre los sectores pobres y ricos de la sociedad. Esto significa priorizar acciones en favor de los sectores de más bajos recursos como expresión de solidaridad y justicia social. Asimismo, un compromiso de equidad es favorecer el acceso a los servicios de salud por parte de las poblaciones de menores ingresos mediante la agilización en la atención del Seguro Integral de Salud (SIS).

2.5.2 VALORES

El Respeto El Respeto es la base sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época. Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. Integridad Eficiencia y honradez en el cumplimiento del servicio. Responsabilidad Cumplimiento estricto de las obligaciones y prudencia en el ejercicio de los derechos. Eficiencia Máximo rendimiento con un nivel dado de recursos



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2.5.3 FUNCIONES

En el Articulo Nº 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza se han definido los siguientes objetivos funcionales generales: Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los

pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad e integralidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

Defender la Vida y proteger la Salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la Salud. Mejorar el desempeño y el desarrollo de los recursos humanos, generando una cultura

organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos materiales, económicos y financieros. Asegurar el adecuado financiamiento del Hospital.

2.5.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Actualmente cuenta con un Reglamento de organización y Funciones aprobado por RM Nº 777-2005 /MINSA, donde se especifica la estructura orgánica del Hospital y las funciones generales de cada uno de ellos, dicho Reglamento de organización y Funciones fue elaborado sobre la base del Reglamento General de hospitales del Sector Salud aprobado por R.M Nº 616-2003-SA-DM.

La estructura organizacional del hospital vigente a la fecha, es la siguiente: Órgano de Dirección Dirección General Sub Director General Director Ejecutivo de Administración

Órgano de Control Órgano de Control Institucional

Órgano de Asesoramiento Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina Asesoría Jurídica Oficina Epidemiología y Salud Ambiental Oficina Gestión de la Calidad

Órganos de Apoyo Oficina Ejecutiva de Administración Oficina Personal Oficina de Economía Oficina de Logística Servicio Generales y Mantenimiento

Órganos de Línea

Departamento de Medicina Interna Servicio Medicina Interna Pabellón 1-I Servicio Medicina Interna Pabellón 1-II Servicio Medicina Interna Pabellón 2-I Servicio Medicina Interna Pabellón 2-II Servicio Medicina Interna Pabellón 3-I Servicio Medicina Interna Pabellón 3-II Servicio Medicina Interna Pabellón 4-I Servicio Medicina Interna Pabellón 4-II Servicio Medicina Interna Pabellón 8-I



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Departamento de Especialidades Médicas Servicio Cardiología y Cuidados Coronarios Servicio Dermatología Servicio Endocrinología Servicio Gastroenterología Servicio Geriatría Servicio Onco - Hematología Clínica Servicio Inmunoreumatología Servicio Medicina Física y Rehabilitación Servicio Nefrología Servicio Neumología Servicio Neurología Servicio Salud Mental Servicio. Infectología

Departamento de Cirugía General Aparato Digestivo y Pared Abdominal Servicio Cirugía I Servicio Cirugía II Servicio Cirugía III

Departamento de Especialidades Quirúrgicas Servicio. Cirugía Cabeza y Cuello Servicio Cirugía Plástica y Quemados Servicio Neurocirugía Servicio Oftalmología Servicio Ortopedia y Traumatología Servicio Otorrinolaringología Servicio Urología Servicio Cirugía Torácica y Cardiovascular. Servicio Cirugía Vascular Periférico y Angiología

Departamento de Ginecología y Obstetricia Servicio Obstetricia Servicio Ginecología Servicio Reproducción Humana Servicio Oncología Ginecología y Mama Servicio Obstetrices

Departamento de Pediatría Servicio Pediatría Servicio Neonatología

Departamento de Estomatología Servicio Estomatología Clínica Servicio Estomatología Quirúrgica

Departamento de Enfermería Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos Servicio Anestesia Servicio Analgesia Servicio Reanimación

Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre Servicio Banco de Sangre.

Departamento de Anatomía Patológica Servicio Histopatología y Necropsias Servicio Citología



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Departamento de Diagnóstico por Imágenes Servicio Radiología Servicio Ecografía Servicio Medicina Nuclear Departamento de Nutrición y Dietética Servicio Alimentación Central Servicio Tratamiento Dietético

Departamento de Servicio Social y Hospitalización Consulta Externa Emergencia De Educación y Animación Social

Departamento de Farmacia Servicio Farmacia Servicio Fórmulas Magistrales y Set Quirúrgicos

Departamento de Consulta Externa y Hospitalización Servicio Consulta Externa Servicio Hospitalización Servicio Medica Preventiva y Salud Pública

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos Servicio Emergencia Servicio Cuidados Intensivos Generales

III. SERVICIOS BRINDADOS POR EL HOSPITAL

Dentro de las principales Actividades realizadas por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, se encuentran las siguientes: Consulta Externa Hospitalización Intervenciones Quirúrgicas Atenciones de Emergencia Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios (UCI-G / UCI-C) Programas Estratégicos Procedimientos médicos Exámenes de Laboratorio y Diagnostico por Imágenes, entre otros.



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3.1 CONSULTA EXTERNA Cuadro N° 1

Consulta Externa ESPECIALIDADES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL CONSULTA EXTERNA 613,645 568,386 571,902 599,602 621,111 539,305TOTAL CONSULTAS MEDICAS 479,348 437,134 429,517 449,054 469,382 411,818MEDICINA INTERNA 48,135 40,951 35,646 185,662 40,456 38,724PABELLON Nº 9 3,018 2,902 2,233 93,830 2,399 2,659MEDICINA ESPECIALIDADES 186,208 175,743 181,038 58,348 196,731 182,777CIRUGIA ESPECIALIDADES 97,890 93,507 89,033 38,516 97,876 83,592GINECO-OBSTETRICIA 60,582 56,386 56,397 24,824 61,481 51,623PEDIATRIA 23,371 22,902 23,365 24,934 24,819 22,133CIRUGIA GENERAL 22,884 19,252 18,471 18,449 18,361 16,735PROGRAMAS 10,839 2,219 1,863 2,490 1,476 1,762CLINICA 26,421 23,272 21,471 2,001 25,783 11,813TOTAL CONSULTAS NO MEDICAS 134,297 131,252 142,385 150,548 151,729 127,487PROGRAMAS 76,016 74,433 80,664 79,527 77,607 67,292GINECO-OBSTETRICIA 28,770 28,590 33,377 38,031 37,148 28,963ESTOMATOLOGIA 11,881 10,879 10,194 12,540 12,360 10,659MEDICINA ESPECIALIDADES 11,767 10,682 10,539 11,434 16,211 12,688PEDIATRIA 3,245 4,261 4,613 5,866 5,347 4,948NUTRICION 2,618 2,407 2,998 3,150 3,056 2,937

Fuente: Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

En Consulta Externa se observa una disminución en 7.4% (45,259) del 2007 a

2008, para luego producirse un incremento sostenido de 9.3% del 2008 al 2011; en el año 2012 nuevamente disminuye el número de atenciones en 13.2% respecto al año 2011, este resultado se debe a la eliminación de las horas de PRODUCTIVIDAD y la huelga médica por más de 30 días.

En Consultas Medicas, la especialidad con mayor atención a lo largo de los años

fue Medicina Especialidades, seguido de Cirugía Especialidades y Gineco-Obstetricia.

En Consulta no Médicas, la especialidad con mayor atención a lo largo de los años fue los llamados “Programas”, seguido del servicio de Gineco-Obstetricia y Medicina Especialidades.

Gráfico N° 1 Atencion en Consulta Externa



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Grafico N° 2 Consulta Externa (Consulta Media y Consulta no Medica)

Cuadro N° 2 Total de Atenciones en Consulta Externa por Servicio

2011 2012CARDIOLOGIA 31,806 30,017 -6%GASTROENTEROLOGIA 28,078 23,506 -16%DERMATOLOGIA 23,890 21,559 -10%ENDOCRINOLOGIA 19,955 20,571 3%REUMATOLOGIA 15,567 12,848 -17%NEUMOLOGIA 13,257 12,385 -7%NEUROLOGIA 10,353 10,768 4%PSIQUIATRIA 10,297 12,180 18%INFECTOLOGIA 10,070 11,239 12%MED.FISICA Y REHAB 8,707 7,672 -12%PROG. DIABETES 8,000NEFROLOGIA 7,099 6,770 -5%ONCOLOGIA MEDICA 6,441 4,854 -25%HEMATOLOGIA CLINCA 5,175 4,467 -14%GERIATRIA 4,395 3,744 -15%TOTAL 203,090 182,580 -10%

SERVICIO PERIODO % Variación


Los servicios con mayor demanda son: Cardiología, Gastroenterología, Dermatología y

Endocrinología.

Los servicios que crecieron más respecto al año 2011, son: Endocrinología (3%), Neurología (4%), Psiquiatría (18%) e Infectología (12%).



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Grafico N° 3

Total de Atenciones en Consulta Externa por Servicio

3.1.1 Numero de consultorios físicos y funcionales.

Cuadro Nº 3 Numero de Consultorios Físicos y Funcionales

Total Turno Mañana Turno TardeMedicina Interna 10 12 10 2Medicina Especialidades 43 86 59 27Cirugía General 4 4 4 0Cirugía Especialidades 17 38 26 12Gineco –Obstetricia 15 31 22 9Pediatría 6 10 7 3Odontología 4 11 8 3Programas 6 13 10 3Nutrición 1 2 2 0Servicio con Tarf. Diferenciada 0 0 0 0Medicina Alternativa y Complementaria 0 0 0 0TOTAL GENERAL 106 207 148 59

SERVICIOSNº DE

CONSULTORIOS

CONSULTORIOS FUNCIONALES


Cuadro Nº 4 Numero de Consultorios físicos

2009 2010 2011 2012

Nº de Consultorios Físicos

113 113 106 106



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Cuadro Nº 5 Evolución de las Consultas Ambulatorias

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL CONSULTAS MEDICAS

479,348 437,134 429,517 449,054 469,382 411,818

TOTAL CONSULTAS NO MEDICAS

134,297 131,252 142,385 150,548 151,729 127,487


Grafico N° 4 Consulta Externa (Medicos y No Medicos)



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3.1.2 Numero de médicos atendieron en consulta ambulatoria, según especialidad.

Cuadro Nº 6 Médicos que atendieron consulta ambulatoria por especialidad, según turnos.

(Mes de Diciembre 2012)

M T300102 TERAPIA DEL DOLOR 1 1300201 CARDIOLOGIA 13 9 22300301 CIRUGIA 33 33300401 CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO 6 6300602 CIRUGIA RECONSTRUCTIVA 8 8300801 CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 5 5300804 CIRUGIA TORAXICA 4 4300901 DERMATOLOGÍA 6 2 8301001 ENDOCRINOLOGÍA 10 9 19301101 INFECTOLOGÍA 7 4 11301302 GASTROENTEROLOGÍA 14 10 24301502 GERIATRÍA 5 1 6301602 CLIMATERIO 3 3301605 GINECOLOGIA 19 11 30301606 GINECOLOGIA ONCOLOGICA 4 4301609 INFERTILIDAD 6 6301612 PLANIFICACION FAMILIAR 1 1301701 HEMATOLOGÍA CLINICA 3 3302102 MEDICO DE PERSONAL 1 1302201 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5 5 10302303 MEDICINA GENERAL (ATENCION INMEDIATA) 14 20 34302401 MEDICINA INTERNA 45 45302601 MEDICINA ONCOLOGICA 3 3302701 NEFROLOGÍA 7 2 9302801 CONSULTORIO ASMA 7 1 8302803 NEUMOLOGÍA 9 6 15302903 NEUROCIRUGIA 6 6303008 NEUROLOGIA 5 5 10303203 OBSTETRICIA 17 9 26303408 OFTALMOLOGIA 17 14 31303510 TRAUMATOLOGIA 14 5 19303603 OTORRINOLARINGOLOGIA 13 9 22303707 NEONATOLOGÍA 12 3 15303712 PEDIATRIA 13 4 17303901 PSIQUIATRIA 5 3 8304001 REUMATOLOGIA 5 5 10304101 UROLOGIA 5 3 8

351 140 491

TURNOCODIGO ESPECIALIDAD TOTAL




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3.1.3 Especialidades atendidas en consulta ambulatoria.

Cuadro Nº 7 Atención en Consultorio Ambulatorio




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3.2 HOSPITALIZACION

Cuadro N° 8 Egresos Hospitalarios

Pabellón 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pabellón Medicina 7729 7170 6898 7,908 8,476 7,581Uci General + Uci Coronaria 655 603 595 548 502 492Pabellón de Cirugía 5619 4956 5250 4,967 5,073 4,915Pabellón de Especialidades Qx. 2199 1998 2273 2,113 2,375 2,527CIRUGIA DIA 893 821 528 631 671 673Pab 8 - Neumología 128 114 114 94 77 61Ginecología 2808 2320 2481 2,502 2,520 2,377Obstetricia Pabellón 7 3542 4306 4793 4,882 4,922 4,852Pediatría y Neonatología 1838 2284 2280 2,159 2,071 4,901Emergencia + Clínica 2386 1997 1970 2,433 2,530 1,744TOTAL EGRESOS HOSPITALARIOS27797 26569 27182 28,237 29,217 30,123


Grafico N° 5 Egresos Hospitalarios

Observamos que los Egresos Hospitalarios tuvo un crecimiento sostenido, si comparamos el 2011 respecto al 2008, su crecimiento fue de 10.03%.



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Grafico N° 6

Egresos Hospitalarios

Los servicios donde se dieron más egresos Hospitalarios son: Pabellón de Medicina Pabellón de Cirugía Pabellón de Pediatría Neonatología, y Pabellón 7 de Obstetricia.

3.2.1 Número de ambientes físicos funcionales para hospitalización.

Cuadro Nº 9

Ambientes de Hospitalización

Ambientes Días cama promedio anual Unidad de Medida

26 288,350 Días-Cama

3.2.2 Número de camas por ambientes hospitalarios.

Cuadro Nº 10

SERVICIO O PABELLON Nº DE CAMASMEDICINA 257UCIG - UCIGOR 14CIRUGIA 112ESPECIALIDADDES QX 123CIRUGIA DIA 8NEUMOLOGIA PAB 8 4GINECOLOGIA 61OBSTETRICIA 79PEDIATRIA 114EMERGENCIA 24CLINICA LOAYZA 45

TOTAL GENERAL 841




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3.2.3 Especialidades atendidas.

Cuadro Nº 11 ESPECIALIDADES ATENDIDAS EN HOSPITALIZACION

MEDICINA CIRUGIA ESPECIALIDADES QUIRURGICAS CIRUGIA DE DIA GINECOLOGIA OBSTETRICIA PEDIATRIA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

3.3 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 3.3.1 Numero de sectores de sala de operaciones funcionales.

Cuadro N° 12

Intervenciones Quirúrgicas por sala de Operaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012SOP. 6 3,611 3,231 3,642 3,295 3,531 3,101SOP. 9 Cirugía de día 2,520 2,304 2,058 2,037 2,480 3,067Emergencia 2,436 2,208 2,267 2,301 2,291 1,916Cirugías Menores 1,163 1,332 1,375 1,462 2,198 2,812SOP. 5 2,037 1,754 2,137 2,022 2,163 1,780SOMI 1,725 1,756 1,872 1,948 1,873 1,955SOP - 3er Piso - Urología 1,425 1,281 1,484 1,238 1,251 1,634SOP. Cirugía Plástica 983 849 926 991 1093 1065SOP - Clínica 610 405 334 95 172 87Total Cirugías 16,510 15,120 16,095 15,389 17,052 17,417Incremento % -0.86% -8.42% 6.43% -4.37% 11% 2.1%

AnualSectores de Operaciones


Grafico N° 7 Principales salas de Operación

El Grafico muestra el comportamiento de las principales Salas de Operaciones, según la cantidad de Cirugías realizadas en el año 2012, entre las que se encuentran:



20

SOP. 6, =>18% SOP. 9, =>18% SOP. Cirugías Menores. =>16% Otras Salas=> 49%

Grafico N° 8 Evolución de las Intervenciones Quirúrgicas

Las cirugías realizadas tuvieron un comportamiento atípico, sin embargo, el ritmo de crecimiento es sostenido, observamos que en el año 2011 respecto al 2010 se produjo un significativo incremento de 10.8% y del 2012 respecto al 2011 un incremento de 2.1%.

Cuadro N° 13 Número de Cirugías por Especialidad

Qx. % Qx. %Cirugía general 5384 31.60% 5269 30.25%Oftalmologia 1736 10.20% 2383 13.68%Ginecología 2128 12.50% 1811 10.40%Obstetricia 1450 8.50% 1477 8.48%Traumatologia 1161 6.80% 1129 6.48%Quemados 1092 6.40% 1156 6.64%Dental 827 4.80% 1110 6.37%Cirugía de Cabeza y Cuello 815 4.80% 694 3.98%Urologia 607 3.60% 626 3.59%Oncología 588 3.40% 627 3.60%Otorrinolaringología 399 2.30% 340 1.95%Vascular 282 1.70% 266 1.53%Torax 211 1.20% 190 1.09%Neurocirugía 209 1.20% 257 1.48%Aqv 78 0.50% 62 0.36%Cirugía Menor (Pab. 9 ) 53 0.30% 0.00%Cardiología 16 0.10% 19 0.11%Gastroenterología 10 0.10% 0.00%Nefrología 5 0.00% 0.00%Neumología 1 0.00% 0.00%Hematología 1 0.01%Total 17052 100.00% 17417 100.00%

Especialidad2011 2012

Fuente: Registro Libro SOP / Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional



21

Las Cirugías en el Hospital Loayza se realizan en 23 Quirófanos (salas de Operaciones), en el año 2012 se realizaron 17,417 Cirugías.

Las Especialidades con mayor número de cirugías fueron: Cirugía General con 30.25%, Oftalmología con 13.68% y Ginecología con 10.40%, el resto de especialidades representa el 45.67% del total.

3.3.2 Turnos.

En lo que respecta a Emergencia, la atención es las 24 horas; las cirugías programadas se trabaja en dos turnos de seis horas, los mismos que a veces se prolongan más de lo programado debido a la complejidad de las cirugías. Los turnos están programados de la siguiente manera: Primer turno: 8:00 am – 2:00 pm. Segundo turno: 2:30 am – 6:30 pm.

3.3.3 Numero de Médicos Asignados a las Cirugías.

Cuadro Nº 14

Número de Médicos en Cirugía

Nº SECTORES

Nº DE SALAS

Nº DE PROFESIONALES TOTAL

ANESTESIOLOGO CIRUJANOS RESIDENTES ENF. CIRCULANTES

7 23 30 36 39 59 165

3.3.4 Principales equipos con los que cuenta.

09 Torres para video cirugía 03 Arco en “C” 03 Equipo de Rayos X Máquinas de anestesio - Multiparametro.

3.4 EMERGENCIAS

Cuadro N° 15

Producción de Emergencia

Servicio 2007 2008 2009 2010 2011 2012Medicina 20,027 19,484 19,448 23,583 20,012 20,080Cirugía 16,193 17,839 18,362 18,048 17,052 19,025Pediatría 16,871 17,783 18,113 15,966 13,060 14,490Obstetricia 5,245 7,158 7,248 6,922 7,307 8,360Traumatología 5,670 5,529 5,358 5,630 4,963 5,685Ginecología 4,249 3,020 3,451 3,568 3,296 3,278Total Atenciones 68,255 70,813 71,980 73,717 65,690 70,918 Fuente: Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional Los servicios que tuvieron más atenciones en emergencia fueron: Medicina, Cirugía y

Pediatría, en conjunto atendieron al 76% de las emergencias.

Grafico N° 9



22

Produccion de Emergencia

En el grafico se observa que las atenciones de emergencia se han incrementado sostenidamente a partir del 2007 hasta el año 2010, la variación porcentual llega a 8%. El año 2011 tuvo una ligera caída de 2% con respecto al año 2010, sin embargo la subida o caída depende de muchos factores,de algunos ajustes en la gestión, los resultados volvieron a incrementarse en 8% en el año 2012 respecto al año 2011.

3.4.1 Especialidades Atendidas.

Las 24 horas Tenemos atención las 24 horas para las siguientes especialidades: Cirugía General, Traumatología, Medicina Interna, Unidad de Cuidados Críticos, Gineco - Obstetricia, Pediatría, Anestesiología, Unidad de Cuidados Coronarios, Radiología, Ecografía (no hay 24 horas solo el 50% de las guardias. Reten Gastroenterología, Urología, Otorrinolaringología, Cirugía Plastica.

3.4.2 Personal que labora en el Servicio de Emergencia.

Cuadro Nº 16

Médicos Especialidad

Propio del Servicio Asignados total

Ginecólogo 14 14 Cirujano General 2 15 17 Internista 8 14 22 Anestesiólogo 18 18 Traumatólogo 10 10 Emergenciologo 4 4 Neurocirujano 6 6 Cirujano de tórax y C.V. 0 Internista 0 Radiólogo 3 3 Pediatría 15 15 Medico Jefe de Guardia} 5 5 TOTAL 19 95 114



23

Cuadro Nº 17 Profesionales no médicos

Cuadro Nº 18 Técnicos

Cuadro Nº 19

Personal de Servicio

3.4.3 Capacidad Instalada.

Características no Estructurales

Cuadro Nº 20 N° de Ambientes del HNAL

Especialidad

Nº de camas-camillas

Capacidad adicional Observaciones

Cirugía 10 En tópico y sala de Observación

Medicina 16 Ginecología 1 Traumatología 2 Quirófanos 1 1* Sala de Recuperación 7 Unidad de Cuidados Intermedios

Pediatría 8 2 Área de Expansión en Desastres 30 Pabellón 4-1

EspecialidadPropio del

ServicioAsignados Total

Técnicos en Enfermería 45 45Técnicos de Rayos X 5 5Tecnicos en laboratorio 6 6Total 56 0 56

EspecialidadPropio del

ServicioAsignados Total

Enfermeros 47 47Farmaceutico 1 1 Tecnologos de laboratorio 1 1 Total 47 2 49

Especialidad Propio del Servicio

Asignados Total

Personal de Mantenimiento 2 Personal de Seguridad 12 12Personal de Limpieza 10 10Total 22 2 24



24

Cuadro Nº 21 Servicio de Agua y Energía Eléctrica

Cuadro Nº 22 Ambulancias

Cantidad Marca año Equipamiento Estado 4 Peugeot 2009 Tipo III Operativo

IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

4.1 GESTION ASISTENCIAL

La satisfacción de los usuarios se mide por aspectos como: infraestructura, equipamiento, profesionalismo, oportunidad, información efectiva, entre otros aspectos. Para medir la percepción del usuario externo, desde el año 2007 se viene realizando la encuesta de calidad, denominada: “Insatisfacción del usuario externo”, estos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 23

Resultados de la encuesta de Calidad (Población Insatisfecha por tipo de atención)

SERVICIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consulta Externa 67.4 72.5 70.8 71 66.52 71.93Emergencia 86.4 68.9 64.6 74.6 88.91 81.5Hospitalización 81.4 80.3 72 82.2 63.65 74.3

Fuente: Oficina de Calidad Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

Gráfico Nº 10 Población insatisfecha

Servicio Red externaReserva de

(agua/combustible)

Capacidad Estimada en horas

Servicio de agua SI - Cisterna (tanque) SI 720 m3 12Energía Electrica SI - Grupo electrógeno SI 500 gl 72



25

Se observa que la insatisfacción de los usuarios en el Servicio de Emergencia ha disminuido, sin embargo, en los servicios de Consulta Externa y Hospitalización sean incrementado respecto al año 2011.

4.1.1 Consulta hospitalaria (Externa)

Siendo la Consulta Externa una de las principales actividades del hospital, año tras año se viene incrementando el número de atenciones, del año 2009 al 2011 hubo un incremento constante, sin embargo en el año 2012 disminuyo en 13% las atenciones médicas y en 12% las atenciones no médicas.

Cuadro Nº 24

Tipo de consulta

2008 2009 2010 2011 2012Médicos * 437,134 429,517 449,054 469,382 411,818

No Médicos 131,252 142,385 150,548 151,729 127,487TOTAL 568,386 571,902 599,602 621,111 539,305

* Consulta médica hospital y clínica

Gráfico Nº 11 Consultas Ambulatorios - Médicos

Gráfico Nº 12 Consultas Ambulatorios – No Médicos

En los gráficos se observa que partir del 2009 las consultas ambulatorias Médicos y no Médicos se han incrementado sostenidamente, sin embargo, en el año 2012 estas han disminuido en 13%, debido a la eliminación de las horas de productividad y la huelga médica de más de un mes.



26

Cuadro Nº 25 Total atenciones en Consulta Médica

(Turno: mañana y tarde)

Período Consulta Médica (Atenciones) 2011 2012 Var. %

Enero 41,525 43,207 4.05% Febrero 39,789 39,395 -0.99% Marzo 43,016 42,928 -0.20% Abril 37,154 35,807 -3.63% Mayo 38,868 39,430 1.45% Junio 39,175 34,132 -12.87% I Semestre 239,527 234,899 -1.93% Julio 36,588 32,853 -10.21% Agosto 40,458 35,274 -12.81% Septiembre 41,001 26,199 -36.10% Octubre 37,167 20,500 -44.84% Noviembre 40,288 34,115 -15.32% Diciembre 34,353 27,978 -18.56% II Semestre 229,855 176,919 -23.03% Total 469,382 411,818 -12.26%


La producción del Macro Proceso de Consulta Externa constituye una de las principales

fuentes de atención a los pacientes que buscan atención especializada. Además, también

es una fuente de financiamiento generadora de Recursos Directamente Recaudados, así

mismo ejerce un impacto proporcional en el incremento de las actividades de apoyo al

diagnóstico como son: Radiología, Laboratorio, entre otros servicios intermedios.

La producción de Consulta Médica en el presente año ha sufrido una disminución de

12.26% respecto al mismo periodo del año anterior. Las causas que generaron la

disminución de la producción son las siguientes:

La eliminación de las horas de productividad a todo el personal asistencial y administrativo.

La huelga médica que duro aproximadamente 35 días.



27

Cuadro Nº 26 Consulta médica Turno Tarde

Período Consulta Médica (Atenciones)

Turno Tarde 2011 2012 Var. %

Enero 7,636 9,943 30% Febrero 9,791 9,082 -7% Marzo 10,123 9,752 -4% Abril 9,051 8,038 -11% Mayo 9,513 9,281 -2% Junio 9,640 6,133 -36% I Semestre 55,754 52,229 -6% Julio 8,946 5,726 -36% Agosto 10,337 6,157 -40% Septiembre 9,401 4,583 -51% Octubre 9,288 3,595 -61% Noviembre 9,744 6,298 -35% Diciembre 7,939 5,177 -35% II Semestre 55,655 31,536 -43%

Total 111,409 83,765 -25% Fuente: Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

Respecto a las consultas médicas del turno tarde, nuestro hospital ha sido pionero en cuanto a su implementación desde muchos años atrás. Las causas que generaron la disminución de la producción son las siguientes: La eliminación de las horas de productividad a todo el personal asistencial y administrativo. La huelga médica que duro aproximadamente 35 días.



28

4.1.2 Hospitalización (Egresos)

Los egresos hospitalarios se dan por altas hospitalarias y por fallecimiento, es importante destacar que el promedio en estos dos últimos años (2010 y 2011), de los fallecidos es de 5.2% anual, mientras que por altas hospitalarias el promedio esta en 94.8%. No habiéndose experimentado cambios significativos.

Cuadro Nº 27 Egresos Hospitalarios por Año

Período Hospitalización (Egresos Hosp.) 2011 2012 Var. %

Enero 2,286 2,638 15% Febrero 2,353 2,622 11% Marzo 2,592 2,878 11% Abril 2,436 2,645 9% Mayo 2,545 2,619 3% Junio 2,457 2,607 6% I Semestre 14,669 16,009 9% Julio 2,282 2,483 9% Agosto 2,506 2,642 5% Septiembre 2,428 2,291 -6% Octubre 2,509 2,102 -16% Noviembre 2,397 2,306 -4% Diciembre 2,362 2,307 -2% II Semestre 14,484 14,131 -2%

Total 29,153 30,140 3% Fuente: Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

Uno de los indicadores de la actividad Hospitalización son los Egresos Hospitalarios y estos

se miden por el número de altas médicas y por fallecimiento.

Los pacientes que requieren de Hospitalización en su mayoría son derivados de

emergencia, consulta y en una cantidad menor son pacientes pos operatorios, para sus

respectivos controles.

El cuadro nos muestra un incremento de los egresos hospitalarios en 3% en relación al

mismo periodo del año 2011.



29

Cuadro Nº 28

Egresos Hospitalarios

Altas Fallecidos Total Egresos

2009 27174 25780 1402 271822010 28245 26728 1509 282372011 29158 27693 1524 292172012 29823 28515 1625 30140

Enero 2789 2487 151 2638Febrero 2564 2492 130 2622Marzo 2821 2729 149 2878Abril 2581 2519 126 2645Mayo 2719 2464 155 2619Junio 2463 2460 147 2607Julio 2524 2362 121 2483Agosto 2544 2477 165 2642Septiembre 2253 2176 115 2291Octubre 2117 1982 120 2102Noviembre 2389 2170 136 2306Diciembre 2059 2197 110 2307

Periodo

Total

Total de Ingreso

Egresos


Gráfico Nº 13 Egresos Hospitalarios (Altas – Fallecidos)

En la figura se observa que a lo largo del periodo 2009 - 2011 los Egresos por Altas representa un promedio de 5.4% y el de Egresos por Fallecimiento representa en promedio el 94.6%.

En el año 2012 se han producido 822 más altas hospitalarias respecto al año 2011.



30

Cuadro Nº 29 CIRUGIAS

Período

Intervenciones Quirúrgicas 2011 2012 Var. %

Enero 1,414 1,594 13% Febrero 1,287 1,520 18% Marzo 1,561 1,740 11% Abril 1,336 1,456 9% Mayo 1,434 1,610 12% Junio 1,478 1,465 -1% I Semestre 8,510 9,385 10% Julio 1,321 1,475 12% Agosto 1,474 1,521 3% Septiembre 1,474 1,276 -13% Octubre 1,420 1,021 -28% Noviembre 1,542 1,497 -3% Diciembre 1,311 1,242 -5% II Semestre 8,542 8,032 -6% Total 17,052 17,417 2%


Las Intervenciones Quirúrgicas se incrementaron en 10% en comparación con el mismo

periodo del año 2011.

Para la realización de esta actividad nuestra Institución cuenta con 20 Salas de

Operaciones.

Cuadro Nº 30 EMERGENCIA

Período

Emergencia 2011 2012 Var. %

Enero 6,232 6,608 6% Febrero 5,626 6,413 14% Marzo 6,143 6,719 9% Abril 6,232 6,886 10% Mayo 6,050 6,346 5% Junio 5,629 5,702 1% I Semestre 35,912 38,674 8% Julio 5,994 6,285 5% Agosto 5,796 5,840 1% Septiembre 5,672 4,549 -20% Octubre 6,170 5,242 -15% Noviembre 6,142 5,243 -15% Diciembre 6,249 5,085 -19% II Semestre 36,023 32,244 -10% Total 71,935 70,918 -1%




31

En lo que respecta a las atenciones brindadas por el servicio de emergencia, el cuadro nos

muestra que durante el primer semestre del presente año se registró una ligera disminución

de 1% en las atenciones en relación al mismo periodo del año 2011.

Las prestaciones de salud otorgadas en este servicio están en función a los riesgos y daños

producidos por los accidentes y desastres naturales, en ninguna manera son programables.

4.1.3 Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios Nuestra Institución cuneta con Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Cuidados Coronarios, lo que nos respalda ante cualquier eventualidad extrema de los pacientes, asimismo.

Cuadro Nº 31 Hospitalización UCI General – UCI Coronario (2012)

Altas Fallecidos Total de Egresos

UCI-General 156 113 48 161UCI-Coronaria 331 301 30 331

Total 487 414 78 49284.15% 15.85% 100.00%

ServicioTotal de Ingresos

Egresos

% Fuente: Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

En el año 2012 los egresos por altas en la UCI-General y UCI-Coronarios fue 84.15%,

mientras que los egresos por fallecimiento representa el 15.85%.

4.1.4 Intervenciones Quirúrgicas

Cuadro Nº 32 Intervenciones Quirúrgicas por año

2011 2012 Var %Enero 1414 1594 13%Febrero 1287 1520 18%Marzo 1561 1740 11%Abril 1336 1456 9%Mayo 1434 1610 12%Junio 1478 1456 -1%Julio 1321 1475 12%Agosto 1474 1521 3%Setiembre 1474 1276 -13%Octubre 1420 1021 -28%Noviembre 1542 1497 -3%Diciembre 1311 1242 -5%

TOTAL 17052 17408 2%

PeriodoIntervenciones Quirúrgicas




32

Las intervenciones quirúrgicas se efectúan en 23 Quirófanos con los que cuenta nuestro hospital. En el año 2012 observamos que hubo un incremento de 2% respecto a las intervenciones quirúrgicas realizadas en el año 2011.

Cuadro Nº 33

Intervenciones Quirúrgicas por Especialidad

Qx. % Qx. %Cirugía general 5384 31.60% 5269 30.25%Oftalmologia 1736 10.20% 2383 13.68%Ginecología 2128 12.50% 1811 10.40%Obstetricia 1450 8.50% 1477 8.48%Traumatologia 1161 6.80% 1129 6.48%Quemados 1092 6.40% 1156 6.64%Dental 827 4.80% 1110 6.37%Cirugía de Cabeza y Cuello 815 4.80% 694 3.98%Urologia 607 3.60% 626 3.59%Oncología 588 3.40% 627 3.60%Otorrinolaringología 399 2.30% 340 1.95%Vascular 282 1.70% 266 1.53%Torax 211 1.20% 190 1.09%Neurocirugía 209 1.20% 257 1.48%Aqv 78 0.50% 62 0.36%Cirugía Menor (Pab. 9 ) 53 0.30% 0.00%Cardiología 16 0.10% 19 0.11%Gastroenterología 10 0.10% 0.00%Nefrología 5 0.00% 0.00%Neumología 1 0.00% 0.00%Hematología 1 0.01%Total 17052 100.00% 17417 100.00%

Especialidad2011 2012


En el cuadro se observa que la mayor cantidad de cirugías se realizaron en las

Especialidades de Cirugía General que representa el 30.25%, seguido de Oftalmología con 13.68%, Ginecología con 10.4% y Obstetricia 8.48%, los cuales representan el 62.81% del total de cirugías. el resto de especialidades quirúrgicas representa el 37.19%.

4.1.5 Atenciones de Emergencia

Entre las principales actividades efectuadas por el hospital Loayza, se encuentra la atención de emergencia. Los pacientes que requieren este tipo de servicio son aquellos que evidencian una condición de peligro inminente en su salud y de no ser atendidos oportunamente corre riesgo su vida o dejar secuelas de invalidez temporal o permanente. Estas emergencias, están en función a los riesgos y daños producidos por los accidentes y desastres tanto naturales como provocados, poniendo en peligro la vida de las personas.



33

Cuadro Nº 34 Atención de Emergencia 2010 – 2011

2011 2012 Var %Enero 6232 6608 6.0%Febrero 5626 6413 14.0%Marzo 6143 6719 9.4%Abril 6232 6886 10.5%Mayo 6050 6346 4.9%Junio 5629 5702 1.3%Julio 5994 6285 4.9%Agosto 5796 5840 0.8%Setiembre 5672 4549 -19.8%Octubre 6170 5242 -15.0%Noviembre 6146 5243 -14.7%Diciembre 6249 5085 -18.6%

TOTAL 71939 70918 -1.4%

PeriodoTotal Emergencia


En el periodo 2012 se han realizado 1,021 menos atenciones de emergencia que en el

año 2011.

Cuadro Nº 35 Emergencia por año, Según Especialidad

Servicio 2009 2010 2011 2012Medicina 19448 23583 21986 20080Cirugía 18362 18048 18796 19025Ginecología 18113 15966 14227 3278Traumatología 7248 6922 7964 5685Obstetricia 5358 5630 5414 8360Pediatría 3451 3568 3552 14490

Total 71980 73717 71939 70918 Fuente: Oficina de Estadística e Informática Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional

En el año 2012 se atendieron 70,918 personas en situación de emergencia, de las

cuales, el 28% (20,080) de los pacientes lo hicieron por problemas relacionados con el área de Medicina, el 27% (19,025) de los pacientes fue por problemas relacionados con el área de cirugías y en tercer lugar fueron las atenciones de emergencias pediátricas con 20% (14,490 atenciones).



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Gráfico Nº 14

Atención en Emergencia

Las atenciones por emergencias no son programados, estas se presentan por las

eventualidades producidas ya sea natural o provocado.

Gráfico Nº 15 Atención en Emergencia por Especialidad

4.1.6 Actividades Hospitalarias No Rutinarias.

EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DONÓ HOSPITAL LOAYZA

Un total de cinco direcciones regionales de salud, además de una universidad pública y una dirección de salud de Lima, recibieron en calidad de donación, equipos médicos especializados del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en ceremonia realizada.

La doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General de este Hospital, expresó su satisfacción pues el objetivo de esta entrega es promover el acceso y la inclusión en salud, además de contribuir a la mejora



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de las condiciones de los servicios de salud en las regiones, lo cual redundará en una mejor atención a la población peruana.

En la ceremonia participaron representantes de las DIRESAS Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ancash. Además de la DISA IV Lima Este y de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos.

DIRESA Ayacucho 01 Ecógrafo DIRESA Lima – Hospital Chancay 03 Mesas de Operaciones Universal 01 Lámpara Cialítica DIRESA Huancavelica – Hospital II – 1 Pampas Tayacaja 02 Equipos de Laparoscopía DISA IV Lima Este – C.S. Calcuta 01 Equipo de Rx. 01 Ecógrafo 01 Monitor Multiparámetro 01 Aspirador de Secreciones DIRESA Ica – Hospital de Apoyo de Palpa 01 Equipo de Endocirugía 01 Monitor de Funciones Vitales 02 Aire Acondicionado tipo Industrial DIRESA Ancash – Puesto de Salud Huandoval 01 Ambulancia Tipo I Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Medicina 01 Equipo de Laparoscopía

MINSA APROBÓ EL PERFIL DEL PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL LOAYZA

El Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento Institucional de la Oferta de Mediana y Alta Complejidad Hospitalaria, con énfasis en Nuevos Servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza” – SNIP 107956, que permitirá a este establecimiento de salud construir un nuevo y moderno local, fue aprobado a nivel de perfil, por la Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de Salud.

La funcionaria precisó que este proyecto ha sido prioritario para su Gestión, dadas las urgentes necesidades del Hospital. Por ello, en los últimos tres años se ha realizado una ardua labor para lograr el avance del mismo.

De acuerdo con el Oficio Nº 0359-2012-OGPP-OPI/MINSA, el nivel de perfil del proyecto fue aprobado con el Informe Técnico Nº 051-2012-OGPP-OPI/MINSA, siendo la siguiente etapa la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad, con ello culminaría la etapa de pre-inversión, luego de la cual se esperaría la asignación del presupuesto para el inicio de la etapa de Inversión en la que se elabora el expediente técnico de obra, equipamiento y reforzamiento de las capacidades a nivel de recursos humanos.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA CONTARÁ AHORA CON SERVICIO DE HEMODINAMIA

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza ofrecerá a partir de ahora un nuevo servicio: Hemodinamia, como resultado del convenio entre esta entidad y la empresa ‘Soluciones Terapéuticas S.A.C.”, quien se encargará del funcionamiento y administración del área.

Este es un servicio tercerizado que brindará al público diversos procedimientos intervencionistas como Cateterismo Cardíaco izquierdo y derecho, Implantación del Balón Intracardiaco, Hemodinamia Coronaria, Angioplastia Coronaria y Percutánea, Ventriculografía, Colocación de Células Madre, Stent Coronario, Stent Carotideo, Marcapasos Uni y Bicameral, Endoprótesis Aortica, así como estudio electrofisiológico y diagnóstico, y tratamiento en cardiopatías pediátricas, entre otros.



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Este logro ha sido posible gracias a las altas exigencias del Hospital Loayza por brindar a los pacientes una atención de calidad, basada en la alta especialización, trato humano y preocupación por el bienestar de la población.

4.1.7 Acciones de Proyección social

V CAMPAÑA DE CIRUGÍAS GRATUITAS DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

100 personas de diferentes edades y de escasos recursos económicos que padecen de labio leporino y/o paladar hendido, fueron beneficiadas con intervenciones quirúrgicas sin costo alguno en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Es la quinta campaña que se realiza con apoyo de Rotaplast, entidad conformada por profesionales de la salud pertenecientes al Rotary Club Internacional.

CAMPAÑA POR EL DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA OSTEOPOROSIS

Más de 1200 atenciones, entre consultas médicas, charlas informativas y exámenes de densitometría ósea, se realizaron en la Campaña que con motivo del Día Nacional de Lucha contra la Osteoporosis. Los participantes recibieron consejería en temas como: Autocuidado y prevención de caídas en adultos mayores, nutrición y osteoporosis, adolescentes, niños y nutrición y prevención de osteoporosis en gestantes. Así mismo, 463 personas mayores de 40 años, previa evaluación médica a cargo de especialistas en Reumatología, tuvieron la oportunidad de someterse a un examen gratuito de densitometría ósea para identificar su riesgo de fracturas. En la actividad, organizada por el Ministerio de Salud, participaron médicos reumatólogos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y profesionales de las DISAS Lima Sur, Lima Ciudad, Lima Este, así como de la DIRESA Callao.



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CAMPAÑA VERANO SALUDABLE

Los pacientes y trabajadores del Hospital Nacional Arzobispo Loayza participaron de la Campaña Verano Saludable, donde especialistas de este establecimiento de salud les informaron sobre las medidas de prevención y cuidado de su salud en esta estación, como cuidado de la piel, recomendaciones nutricionales para el verano, dengue, la importancia del lavado de manos, entre otras. En total se realizaron 160 atenciones, teniendo mayor demanda los temas relacionados al cuidado de la piel, el cual estuvo a cargo del doctor Aldo Ayaipoma Nicolini, Jefe del Servicio de Dermatología, quien incidió en la necesidad del uso de bloqueadores medicados para la protección de la piel contra los rayos ultravioleta, el uso de lentes para sol con protección UV y el uso de gorros y sombreros adecuados que protejan el rostro, orejas y cuello de la persona.

MUJERES DE TODAS LAS EDADES SE BENEFICIARON CON CAMPAÑA POR EL DÍA DE LA MUJER

Más de 800 mujeres de diferentes edades fueron beneficiadas con la Campaña, que con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizó el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Fueron más de 400 mujeres las que recibieron información en temas de salud en la Feria Informativa. Así mismo, las pacientes de consulta externa recibieron 200 tickets de atención gratuita, mientras que 200 pacientes hospitalizadas recibieron un kit de limpieza.

PROGRAMA LOAYCINOS SALUDABLES PARA UNA ATENCION DE CALIDAD FUE LANZADO OFICIALMENTE

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza lanzó por segundo año el programa “Loaycinos Saludables para una Atención de Calidad”, el cual busca mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores del establecimiento de salud, crear soluciones ante situaciones de conflicto y en consecuencia, mejorar el trato directo e indirecto con las personas que acuden al hospital. Dicho programa, está basado en talleres vivenciales y psicológicos que el personal recibe para adquirir las herramientas necesarias para obtener un mejor clima laboral. “Este esfuerzo fue diseñado exclusivamente por la Oficina de Gestión de la Calidad para el personal que aquí labora, pues la importancia que ellos tienen es invaluable. Son el rostro de Hospital Loayza y es gracias a ellos, que se tiene un alto prestigio ganado ante la sociedad”, comentó la funcionaria.



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CAMPAÑA POR LA SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza llevó a cabo con éxito la campaña preventiva-promocional por la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, durante los días miércoles 16 y jueves 17 de mayo del presente. “Se brindó un total de 290 atenciones entre todos los asistentes y se ofrecieron charlas especializadas en relación a la maternidad saludable, por parte de profesionales médicos del hospital de distintas ramas como obstetricia, ginecología, psicología, nutrición y odontología; además de la repartici ón de folletos informativos, pequeños presentes y un show artístico”, comunicó la Directora General, Dra. Zarela Solís Vásquez. El objetivo del evento de salud fue crear conciencia de la importancia de la maternidad desde antes del embarazo con los controles prenatales, no solo en la madre gestante, sino también, en las personas de su entorno y al público en general; porque \"la responsabilidad del futuro niño no recae únicamente sobre la progenitora, sino sobre todos\", acotó la funcionaria. HOSPITAL LOAYZA REALIZA ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN

ARTERIAL

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza ofreció a sus usuarios la toma de la presión arterial de manera gratuita los días 15 y 16 mayo. Los puntos de atención se encuentran ubicados en la puerta del Pabellón 9 – Consulta externa, en la puerta principal y en el servicio de Inmuno Reumatología, informó la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General de este establecimiento de salud, quien resaltó la importancia del control frecuente de la presión arterial para descartar problemas de hipertensión, enfermedad que en nuestro país afecta al 24% de la población joven y adulta.

CAMPAÑA “INVIERNO SALUDABLE”

En la campaña preventivo-promocional “Invierno Saludable”, se realizó un total de 65 atenciones en las especialidades de Nutrición, Dermatología, Psicología, Vacunatorio y Epidemiología. Los temas expuestos fueron “Vacuna en bebés y niños”, “Plan alimenticio de invierno”, “Depresión en Invierno”, “Problemas de la piel: Uso de fotoprotectores” e “Higiene de Manos”. ‘LOAYZA SIN FRONTERAS’ LLEVÓ ATENCIÓN MÉDICA El equipo médico multidisciplinario conformado por las especialidades de Medicina Interna, Estomatología, Ginecología, Pediatría, Urología, Psicología, Medicina Familiar, Oftalmología, Otorrinolaringología, contando además con el apoyo del personal logístico de LSF de dicho programa. ICA

Un total de 902 atenciones fueron realizadas en una campaña de salud gratuita durante los días 23, 25 y 26



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de agosto del presente año en Palpa-Ica, en el marco del Programa ‘Loayza sin Fronteras’ del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. CERRO DE PASCO

En el marco del Programa ‘Loayza sin Fronteras’, un total de 1113 atenciones fueron realizadas por un equipo médico multidisciplinario en una campaña de salud gratuita, llevada a cabo entre los días 08 y 11 de agosto en la ciudad de Cerro de Pasco. TUMBES (CAMPAÑA EN EL CUERPO DE BOMBEROS)

Durante el evento, se brindó un total de 837 atenciones en las especialidades de Medicina Interna, Estomatología, Oftalmología, Ginecología, Pediatría, Cardiología, Traumatología y Urología. A TODO EL PERÚ

En el marco del Programa ‘Loayza sin Fronteras’, médicos de diversas especialidades del Hospital Loayza brindan atención médica gratuita a personas de bajos recursos a través de las campañas preventivo promocionales en distintas partes del país. Un total de 1172 atenciones fueron registradas en la Campaña Gratuita , realizada a el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla-Tumbes entre los días 28 de noviembre al 02 del presente mes y en coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de dicha región. De otro lado, dicha actividad también fue llevada a cabo en la Compañía de Bomberos Nro. 65 en el Distrito de San Martín de Porres, en Lima, logrando 84 atenciones en las especialidades de Estomatología, Ginecología, Obstetricia, Psicología y contando además con el apoyo de personal logístico del programa. Así mismo, informó que también se llevó una campaña del días 22, 23 y 24 de noviembre en el distrito de Lachaqui, en Canta, en donde se atendieron a 487 pacientes en las direrentes especialidades. Finalmente, el jefe del programa comentó, que estos esfuerzos se realizan no solo en beneficio de la gente que vive en provincia, sino también de aquellos que viven en la capital, como la campaña realizada en Tahuantinsuyo- Independencia a solicitud de la Hermandad del Señor de los Milagros, en donde se evaluaron a 112 personas y la campaña brindada en el Colegio Parroquial San Ignacio de Loyola, registrándose la atención de 179 personas.

CAMPAÑA DE LACTANCIA MATERNA CULMINÓ CON PREMIACIÓN DEL ‘BEBE MAMONCITO’ Y PASACALLE

Dicha actividad, organizada por el Comité de Lactancia Materna del Departamento de Pediatría, tuvo como objetivo promover el consumo de la leche materna como alimento con propiedades altamente nutritivas e inmunológicas, las cuales protegen al menor de enfermedades y permiten su óptimo crecimiento. Acto seguido, se procedió a la premiación de ‘bebe mamoncito’, resultando ganadora en la categoría de cero a seis meses, Darlin Sánchez Ramos, con cinco meses, 10 Kilogramos y 69 centímetros; mientras que en la categoría de seis a doce meses, el ganador fue Dominic Paredes Arce, con 11 meses, 10 kilogramos y 73 centímetros.

HOSPITAL LOAYZA APOYA CAMPAÑA EL REUMATISMO NO TIENE EDAD

El conocimiento de las enfermedades reumáticas, su tratamiento y prevención, así como la detección temprana de dichas desórdenes son los objetivos de la campaña ‘El Reumatismo



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no tiene edad’, organizado por la Sociedad Peruana Reumatología y desarrollado en distintos establecimientos de salud como el Hospital Loayza a través del Servicio de Inmunoreumatología. Así mismo, dicha actividad pretende promover la educación y sensibilización de la población ante estas enfermedades, pues se pueden presentar en niños, jóvenes y adultos. Como se sabe, existen al menos 200 enfermedades reumáticas, las cuales comprometen al sistema músculo-esquelético conformado por los huesos, articulaciones, músculos, ligamentos y tendones. Entre las más conocidas se encuentran la artritis, artrosis y la osteoporosis, entre otros.

HOSPITAL LOAYZA OFRECIÓ CAMPAÑA GRATUITA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Se brindaron un total de 47 atenciones de consejería personalizada a los asistentes sobre diversos temas como métodos anticonceptivos, responsabilidad familiar, cáncer ginecológico, climaterio, entre otros. El objetivo de la Planificación Familiar es informar al público sobre los diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva de tal manera que la persona o la pareja decidan responsablemente el momento idóneo para conformar una familia, así como disfrutar de su sexualidad de manera sana y segura.

HOSPITAL LOAYZA REALIZA CAMPAÑA POR EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente fallecen 17,3 millones de personas a causa de enfermedades cardiovasculares, mientras que en el Perú se registran aproximadamente 4000 decesos por año a causa de infarto al miocardio, según las estadísticas del Ministerio de Salud. Con la finalidad de informar y concientizar a las personas sobre las enfermedades cardiovasculares y de cómo prevenirlas, se llevó a cabo una campaña preventivo-promocional, en el marco del Día Mundial del Corazón, en las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. “Uno debe realizarse por lo menos una vez al año un dosaje de colesterol, glucosa y mantener controlada la presión arterial, dado que los factores de riesgo se presentan de manera asintomática, es decir, la persona no percibe cuando alguno de estos desórdenes se desarrolla en el propio organismo”, resaltó la Directora General, doctora Zarela Solís Vásquez.

HOSPITAL LOAYZA BRINDÓ “CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE DEPRESIÓN” EN UNIVERSIDAD SAN MARCOS

De acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, la prevalencia de la depresión en Lima es 18% y 20% en la sierra y la selva. En el marco del “Día de la Salud Mental”, el Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, llevó a cabo una campaña preventiva-promocional gratuita de dos días en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicha actividad tuvo como finalidad descartar el grado de depresión en los alumnos de dicha casa de estudios y otros asistentes, mediante el empleo de test psicológicos de diagnóstico rápido, contando además con el apoyo de los profesionales de salud de la universidad. “La depresión se caracteriza por causar tristeza, desánimo, así como pérdida de gusto por la vida, afectando el desempeño del individuo, y con ello, una baja productividad de la persona afectada por esta enfermedad”, precisó la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General del hospital Loayza.



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Finalmente, las estadísticas del Ministerio de Salud estiman que al menos cuatro de cada diez personas padecen de algún problema de salud mental, siendo la depresión la enfermedad más común y frecuente, seguidos por la ansiedad y adicción, entre otros.

CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE DEL VIH-SIDA CULMINÓ CON ÉXITO

176 pruebas rápidas de VIH fue registradas durante los dos días de la “Campaña de Despistaje del VIH-SIDA” en este establecimiento de salud, organizado por el Servicio de Infectología. Los asistentes que se realizaron las pruebas de despistaje de VIH recibieron consejería especializada antes y después de dicho procedimiento, tal como lo la establece la “Guía Nacional de Consejería en ITS/VIH y el SIDA” del Ministerio de Salud. Así mismo, los médicos infectólogos brindaron de manera gratuita un total de 30 charlas informativas en relación a la prevención del VIH, conocimiento de las principales vías de transmisión, así como uso adecuado del preservativo, entre otros. Es importante resaltar que durante dicha actividad se contó además con el apoyo del personal de la Unidad de Psicología.

HOSPITAL LOAYZA SE SUMA A LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Firmó convenio con INEN para promover las buenas prácticas en la atención integral oncológica. El Hospital Nacional Arzobispo Loayza fue distinguido como Institución Hermana en la Lucha contra el Cáncer, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado hoy con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, informó la Directora General de este establecimiento de salud, doctora Zarela Solís Vásquez. Este convenio, agregó la doctora Solís, se da en el marco del Plan Esperanza aprobado por el Gobierno Central y establece la cooperación técnica científica y acción interinstitucional que favorezca y promueva las buenas prácticas en atención integral especializada y el desarrollo de acciones especializadas en materia oncológica para proteger a las personas y fortalecer la lucha contra el cáncer. Así mismo, agregó permitirá propiciar la complementariedad de servicios en el tratamiento integral de las neoplasias, en el ámbito de su competencia. Resaltó que el Hospital Loayza viene dando atención y tratamiento a personas que sufren de este mal, desde hace varios años, ofreciendo no solo la parte clínica, sino también la quirúrgica, además de quimioterapia y radioterapia. La doctora Solís precisó que anualmente se registran aproximadamente 1 000 casos de cáncer en el Hospital Loayza, siendo los más frecuentes el cáncer de estómago, piel, cuello uterino y mama. Así mismo, señaló que profesionales del Hospital Loayza podrán realizar pasantías en el INEN y que, en el marco del convenio, se promoverán campañas de proyección a la comunidad. La ceremonia se llevó a cabo en el Congreso de la República, con la participación el Presidente del Congreso, señor Víctor Isla; la Presidenta de la Comisión de Salud y Población, Karla Schaefer; la Ministra de Salud, Midori De Habich; el doctor Eduardo Yong Motta, Ex Ministro de Salud; la Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, doctora Virginia Baffigo; el Representante de la OPS en el Perú, Dr. Luis Fernando Leanes; la Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de Salud – ORAS, Caroline Chang Campos; el Presidente de la Academia Peruana de Cirugía, Dr. Eduardo Payet; la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General de nuestro Hospital y la Jefa Institucional del INEN, doctora Tatiana Vidaurre Rojas.



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4.2 GESTION ADMINISTRATIVA

4.2.1 En personal

Cuadro Nº 36 Número de personas que laboran en la Institución (Año 2012)

PERSONAL NOMBRADO CAS OTROS TOTAL %DIRECTIVOS 118 0 5 123 4.0% 100.0%Directivo 4 4Jefe/a de Departamento 17 17Jefe/a de Ofi cina 11 11Jefe/a del Organo de Control Institucional 1 1Asesor 2 5 7Supervi sor/a 83 83ASISTENCIALES 1437 574 37 2048 66.1% 100.0%PROFESIONALES 876 285 20 1181 57.7%Medico 371 84 5 460Enfermera/o 365 168 15 548Tecnologo Médico 37 14 51Trabajador/a Social 32 2 34Obstetriz 27 6 33Odontologo 14 1 15Psicologo 10 3 13Químico Farmaceútico 7 5 12Nutricionista 8 1 9Biologo 5 1 6TECNICOS 561 289 17 867 42.3%Técnico/a En Enfermería 366 224 14 604Técnico/a En Nutrición 75 9 84Técnico/a en Laboratorio 61 12 73Tecnico/a en Farmacia 30 42 3 75Técnico/a en Radiologia 22 1 23Técnico/a en Serivicio Social 4 4Técnico/a en Rehabilitación 2 1 3Capellan 1 1ADMINISTRATIVO 352 144 48 544 17.6% 100.0%PROFESIONALES 23 13 2 38 7.0%Contador/a 10 8 18Abogado 4 1 5Educadora 3 2 5Auditor 2 2Especialista en Gestion de Salud 2 2Ingeniero 1 2 3Especialista en Comuicacion Social I 1 1 2Asistente Profesional 1 1TECNICOS 329 131 46 506 93.0%Asistente Administrativo 57 3 60Asistente Ejecutivo 36 3 39Chofer 17 17Especialista Administrativo 35 5 40Especialista en Biblioteca 1 1Especialista en Epidemiologia Hospitalaria 4 4Especialista en Estadistica 5 5Especialista en Planeamiento 9 9Especialista en Promocion de la Salud 1 1Especialista en Soporte Informatico 3 3Tecnico/a Administrativo 85 98 36 219Técnico/a En Archivo 9 9 18Técnico/a en Comunicaciones 7 10 17Técnico/a En Educación 3 3Técnico/a En Estadística 37 5 42Tecnico/a en Soporte Informatico 4 4 8Técnico/a Especializado 19 1 20SERVICIOS GENERALES 238 91 52 381 12.3% 100.0%PROFESIONALES 6 1 0 7 1.8%Especialista en Infraestructura Hospi talaria 2 1 3Especialista en Mantenimiento 4 4TECNICOS 232 90 52 374 98.2%Tecnico/a en Mantenimiento 32 1 33Tecnico/a en Seguridad 62 25 27 114Tecnico/a en Servicios Generales I 55 55Tecnico/a Sanitario Ambiental 4 4Trabajador/a de Servicios Generales 79 64 25 168TOTAL GENERAL 2145 809 142 3096 100.0%

% 69.3% 26.1%

Numero de personas que laboran en la Institución (Año: 2012)

Fuente: Oficina de Personal y Oficina de Logística. Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional.



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En el cuadro Nº 36 observamos, que el 66.1% es personal asistencial, el 17.6% es personal administrativo, el 12.3% es personal de servicios generales y el 4% tienen el cargo de Directivos, es preciso señalar que dentro de este cuatro por ciento, solo el 3% (4) son Directivos Administrativos, el 97% (119) son jefes de servicios asistenciales.

4.2.2 (Clima Organizacional)

El presente estudio se realizó desde el 10 de setiembre hasta el 3 de Octubre, teniendo como marco legal la resolución ministerial no 468-2011-MINSA, Documento Técnico Metodología para el Estudio del Clima Organizacional- Versión 2.

El estudio se ha realizado con una muestra total de 752 trabajadores entre 563 nombrados (74.9%) y 189 contratados (25.1%).

Las dimensiones de la Encuesta CLIMA ORGANIZACIONAL son: Potencial Humano Es el sistema social interno de la organización, compuesto por individuos y grupos, tanto grandes como pequeños.

Diseño Organizacional Es la estructura de la Organización. Incorpora cuatro denominadores: Coordinación de esfuerzos, un objetivo común, la división del trabajo y una jerarquía de autoridad

Cultura de la Organización Sistema de significados e ideas que tiene los miembros de una organización y que determinan el comportamiento entre ellos y las personas externas a la misma.

RESULTADO GENERAL EXPRESADO EN PUNTAJE DEL CLIMA ORGANIZACIONAL:

Cuadro N° 37

Clima Organizacional Puntuación Evaluación Clima Adverso

75.83 Por Mejorar 0.431 RANGO DE LA PUNTUACIÓN

28 a menos de 56 No Saludable

56 a menos de 84 Por Mejorar

84 hasta 112 Saludable

RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EXPRESADOS EN PUNTAJE:

Cuadro N° 38

Variables Puntuación Evaluación Clima Adverso Prioridad

Diseño Organizacional 24.79 Por Mejorar 0.623 1 Potencial Humano 26.98 Por Mejorar 0.516 2

Cultura de la Organización 24.06 Saludable 0.331 3



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RANGO DE LA PUNTUACIÓN

Cuadro N° 39

Potencial Humano Menos de 22 22 a 33 Más de 33

Diseño Organizacional Menos de 18 18 a 27 Más de 27

Cultura de la Organización Menos de 16 16 a 24 Más de 24

TIEMPO DE ESPERA

El presente estudio se inicio desde el 4 de octubre hasta el viernes 9 de noviembre, este se ha desarrollado en los Servicios de Consulta Externa, Laboratorio y Emergencia. RESULTADOS DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN CONSULTA EXTERNA:

La mayor cantidad de usuarios son continuadores (84.05%), frente a usuarios nuevos

(15.95%) de la muestra de 928 usuarios. La mayor cantidad de usuarios que llegan al hospital Arzobispo Loayza lo hacen entre

las 6:30 am a 9:00 am, representando el 80% de la muestra de 928 usuarios. La mayor cantidad de usuarios llegan a los servicios de los consultorios del hospital

Arzobispo Loayza llegan entre las 7:01 am a 9:30 am., representando el 80% de la muestra de 928 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que entran a los servicios de los consultorios para hacerse el chequeo con el médico del hospital Arzobispo Loayza llegan entre las 8:31 am a 11:00 am., representando el 75% de la muestra de 928 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que salen de los servicios de los consultorios del hospital Arzobispo se da entre las 8:01 am a 11:00 am., representando el 75% de la muestra de 928 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso de los servicios de los consultorios del hospital Arzobispo Loayza entre los tiempos de llegada y salida de los consultorios se da entre [01 minutos – 120 minutos] que representa el 75% de la muestra de 928 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios entre los tiempos de la llegada al hospital Loayza y la entrada a los consultorios se da entre [31 minutos – 120 minutos] que representa el 62% de la muestra de 928 usuarios.

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN LABORATORIO:

La mayor cantidad de usuarios que se atienden en el laboratorio del hospital Arzobispo Loayza llegan entre las 6:00 am a 9:00 am, representando el 90% de la muestra de 150 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que llegan al servicio del laboratorio del hospital Arzobispo Loayza llegan entre las 7:30 am a 10:00 am., representando el 69% de la muestra de 150 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que entran al servicio del laboratorio del hospital Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre llegan entre las 8:01 am a 11:00 am., representando el 87% de la muestra de 150 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que salen del servicio del laboratorio del hospital Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre es entre las 8:01 am a 11:00 am., representando el 86% de la muestra de 150 usuarios.



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La mayor cantidad de usuarios que salen del servicio del laboratorio del hospital Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre es entre las 8:01 am a 11:00 am., representando el 86% de la muestra de 150 usuarios.

La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso del servicio del laboratorio del hospital Arzobispo Loayza para hacer su cola y sacarse la muestra de sangre es menos de una hora representando el 89% de la muestra de 150 usuarios.

RESULTADOS MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN EMERGENCIA:

La edad promedio de los usuarios es de 44.21 años. La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso del servicio de emergencia del

hospital Arzobispo Loayza se da en menos de cinco minutos, que representa el 5% de la muestra de 242 usuarios.

ACREDITACIÓN - AUTOEVALUACIÓN

Se ha presentado el Informe Final de actividades enmarcadas en el Plan de Autoevaluación 2012 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Las recomendaciones planteadas en el informe final remitido a la Dirección General (28 de diciembre 2012) son coherentes con las observaciones descritas durante el proceso de autoevaluación en cada Macroproceso evaluado.

Actualización de Documentos de Gestión

El ROF vigente del Hospital fue aprobado con R.M. N° 777-2005/MINSA. En el año 2011 a través del Oficio Nº 2292-DG-HNAL-2011 la Institución remitió un Nuevo Proyecto de ROF a la DISA V LC; luego de seguir el trámite respectivo y con la respectiva revisión y evaluación del proyecto, la DISA V LC, emitió Opinión Técnica Favorable e inmediatamente lo envió a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, para su respectivo tramite. Actualmente el Proyecto de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Loayza se encuentra solo para la aprobación.

Durante el año 2012 se han actualizado los siguientes Manuales de Organización y Funciones (MOF): Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. Oficina de Gestión de Calidad Oficina de Comunicación. Oficina de Estadística e Informática. Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación. Oficina de Seguros. Departamento de Medicina Interna. Departamento de Pediatría. Departamento de Enfermería. Departamento de Anatomía Patológica. Departamento de Diagnostico por Imágenes. Departamento de Nutrición y Dietética. Departamento de Farmacia. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

Con Resolución Ministerial Nº 401-2012/MINSA, del 23 de mayo del 2012 se aprobó la

modificación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Con Resolución Directoral Nº 201-HNAL/DG-2012, se aprobó el reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).



47

Se Evaluó y Reprogramo el Plan Operativo Anual 2012, además se Elaboró y Formulo

el Plan Operativo Institucional 2013, donde se enmarca todas las actividades asistenciales y administrativas que se realizara durante el 2013.

4.3 RETOS AFRONTADOS 4.3.1 ACCIONES DE EQUIPAMIENTO

Se han adquirido equipos médicos por reemplazo y para los diferentes proyectos por un valor de S/. 4, 459,279.75; asimismo, muebles y accesorios por un monto de S/. 4, 503,247.61.

Cuadro N° 40

Principales equipos Médicos adquiridos EQUIPOS MEDICOS

MONTO_DEVENGADO S/.

ADQ DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - SNIP 167735 822,640.00

ADQ. DE EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL 208,000.00

ADQ. DE EQUIPO MEDICO POR REEMPLAZO PARA EL SERV. DE NEFROLOGIA 57,500.00

ADQ. DE NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS - SNIP 147464 1,000.00

ADQ. DE NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS - SNIP 151202 500.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTROENTEROLOGIA SNIP Nº 167735 1,975,420.00

AGITADOR ORBITAL 10,950.00

AGUJA DE BIOPSIA DE HUESO 10,640.00

BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO 1,000.00

BALANZA DE PIE, ARCHIVADOR DE METAL 2,480.00

BALANZA DE PRECISION 9,145.00

BOMBA DE INFUSION - SNIP 167735 10,680.00

CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER 240.00

DESFIBRILADOR 10,900.00

DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL 4,170.00

ELECTROCAUTERIO - SNIP 167735 10,600.00

ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL 194,950.00

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HNAL - SNIP 147464. 279,102.00

EQUIPAMIENTO PARA LOS SERV. DE ANESTESIOLOGIA Y NEONATOLOGIA 494,496.70

EQUIPO DE CIRUGIA 7,600.00

EQUIPOS DE NEUROLOGIA POR REEMPLAZO 152,102.00

ESPANTA PLAGA ELECTRICO 8,070.00

ESPECTROFOTOMETRO 9,990.00

LARINGOSCOPIO NEONATAL 4,444.00

LENSOMETRO COMPUTARIZADO 10,800.00

MICROSCOPIO BINOCULAR 6,500.00

MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL 8,777.43

NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOs 2,400.00

OXIMETRO DE PULSOS 7,960.00

PANTOSCOPIO 3,385.00

RESUCITADOR MANUAL 2,197.22

TENSIOMETRO ANEROIDE EN DIFERENTES PRESENTACIONES 10,490.40

URETERO CISTOSCOPIO 120,150.00

TOTAL EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS S/. 4,459,279.75

TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS S/. 4,503,247.61

TOTAL EJECUCION GENERICA 6 S/. 8,962,527.36 Fuente: Unidad Funcional de Presupuesto. Elaboración: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional.



48

4.3.2 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA

Construcción de módulos de espera implementados adecuadamente para los

pacientes y familiares de los pacientes del servicio de emergencia y cardiología.

Culminación del Centro de Excelencia de Tuberculosis, el cual permitirá atender

adecuadamente a los pacientes.

Ampliación del almacén de farmacia

Modernización de los consultorios del pabellón central bajo el programa “A-

GUSTO”, asimismo los ambientes de emergencia.

Cuadro N° 41

Nº

SERVICIO DE EMERGENCIA

ANTES AHORA

1

FAMILIARES Y PACIENTES DE EMERGENCIA ESPERANDO EN LAS PISTAS, DURMIENDO EN BANCAS

NUEVA SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA

2

MODULO DE INFORME PEQUEÑOS SIN COMPUTADORA PARA INGRESO AL SISTEMA

NUEVO MODULO CENTRAL DE INFORMES CON INGRESO AL SISTEMA PARA BRINDAR MEJOR INFORMACION A LOS PACIENTES

3 BANCAS DE ESPERA PARA PACIENTES

BANCAS DE ESPERA PARA PACIENTES

4 ARCHIVO DE PASIVOS ARCHIVO DE PASIVOS

5 ASCENSORES ANTIGUOS CON MAS DE 40 AÑOS DE USO

INAGURACION DE NUEVOS ASCENSORES

6 ANTIGUO PABELLON 6 II AMBIENTES REMODELADOS Y CON CAMAS NUEVAS



49

ANTES

FAMILIARES Y PACIENTES DE EMERGENCIA ESPERANDO

EN LAS PISTAS, DURMIENDO EN BANCAS

AHORA

NUEVA SALA DE ESPERA PARA EMERGENCIA



50

ANTES

MODULO DE INFORME PEQUEÑO SIN COMPUTADORA

PARA INGRESO AL SISTEMA

AHORA

NUEVO MODULO CENTRAL DE INFORMES CON INGRESO AL

SISTEMA PARA BRINDAR MEJOR INFORMACION A LOS PACIENTES



51

ANTES


AHORA




52

ANTES

ARCHIVOS DE PASIVOS

AHORA

ARCHIVOS DE PASIVOS



53

ANTES

ASCENSORES ANTIGUOS CON MAS

DE 40 AÑOS DE USO

AHORA

INAGURACION DE NUEVOS

ASCENSORES



54

ANTES

ANTIGUO PABELLON 6 II

AHORA

AMBIENTES REMODELADO

Y CON CAMAS NUEVAS



55

Cuadro N° 42

OBRAS EN EL PERIODO 2012

Nº DESCRIPCION UNIDAD ORGANICA

1 SALA DE ESPERA SERVICIO DE CARDIOLOGIA

2 SALA DE ESPERA SERVICIO DE EMERGENCIA

3 REMODELACION DE LOS AMBIENTES

PABELLON 1

4 ARREGLO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DENTRO DEL HOSPITAL

5 CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES BIBLIOTECA

6

CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

7 CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES SERVICIO DE REUMATOLOGIA

8

CONSTRUCCION DE MODULOS

INFORMES

9

CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE EXCELENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

SERVICIO DE NEUMOLOGIA

10 CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGUIENICOS DIVERSOS PUNTOS DEL HOSPITAL

11 REMODELACION SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA

12 CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES

SERVICIO DE ADMISION , CAJA, DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA



56

ESPERA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA

SALA DE ESPERA DEL SERVICIO

DE EMERGENCIA

REMODELACION PABELLO 1-I



57

ARREGLO DE PISTAS Y VEREDAS

CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DE

BIBLIOTECA, REUMATOLOGIA



58

CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES

DE DOCENCIA E INVESTIGACION

CONSTRUCCION DEL MODULO DE INFORMES

CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE

EXCELENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DE

TUBERCULOSIS (SERVICIO DE NEUMOLOGIA)



59

CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGUIENICOS

EN DIVERSOS PUNTOS DEL HOSPITAL

REMODELACION DEL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA

CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DE ADMISION, CAJA, DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA



60

Cuadro N° 43

Nº

A-GUSTO

ANTES AHORA

1

COLAS VENTANILLAS CITAS HALL PRINCIPAL

NUEVO HALL PRINCIPAL

2 PISTA PRINCIPAL NUEVA PISTA PRINCIPAL LIBRE DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD DE

PACIENTES

3

CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK SS HH PARA PACIENTES

CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK SS HH PARA PACIENTES

4 ANTIGUAS VENTANILLA DE ADMISION NUEVO MODULO DE ATENCION CAJA ADMISION



61

ANTES

COLAS VENTANILLAS CITAS HALL

AHORA NUEVO HALL PRINCIPAL



62

ANTES

PISTA PRINCIPAL

AHORA

NUEVA PISTA PRINCIPAL LIBRE DE VEHICULOS

PARA SEGURIDADDE PACIENTES



63

ANTES

CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK

SS HH PARA PACIENTES

AHORA

CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK

SS HH PARA PACIENTES



64

ANTES

ANTIGUAS VENTANILLA DE ADMISION

AHORA

NUEVO MODULO DE ATENCION CAJA ADMISION



65

4.3.3 CONVENIOS GESTIONADOS Durante el año 2011 y el presente año, una adecuada gestión nos ha permitido renovar los convenios docentes con instituciones educativas públicas y privadas, logrando contribuciones para mejoras en el Hospital. Gracias a ello, se construyó el Modulo Único de Atención – MUA, la Central de Informes y se inició la reparación de varios tramos de pistas y veredas del Hospital. Impulsar convenios con las regiones. El proyecto de Telemedicina impulsado por el Dr. Jorge Casas, director del Departamento de Medicina Interna, con el apoyo de esta gestión, rindió frutos, lográndose establecer cuatro convenios con otras regiones, con el objetivo de contribuir a la descentralización e integración del sistema de salud del país y a la universalización de los servicios de salud con calidad, eficiencia y equidad. A través de estos convenios, el Hospital brinda apoyo para casos clínicos de difícil resolución, relacionados a la especialidad de medicina interna. A la fecha, nuestra Institución ha firmado convenio con: Hospital Regional de Huacho, Hospital Regional de Abancay, Hospital de Huaral y Hospital Regional de Ica. HOSPITAL LOAYZA Y UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES FIRMARON CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE – ASISTENCIAL Los alumnos de la Universidad San Martín de Porres de las facultades de Medicina, Estomatología y Psicología contarán con campo clínico para práctica y formación académica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, informó la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General de este establecimiento de salud, quien precisó que para tal fin ambas instituciones firmaron un Convenio de Cooperación Específico. La funcionaria señaló que este convenio, hará posible que el Hospital Loayza renueve sus pistas y veredas, así como la señalización, pues gracias a la sensibilidad de las autoridades de la Universidad San Martín ha sido posible incluir esta necesidad como parte de los acuerdos. Por su parte, el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, doctor Frank Lizaraso Caparó, destacó la calidad de los docentes del Hospital Loayza, así como el nivel profesional que permite dar atención especializada a sus pacientes. En la firma del Convenio participaron también, los doctores Ricardo Pons Muzzo Díaz, el Doctor Alex Guibovich Mesinas, Subdirector General y Director Ejecutivo de Administración del Hospital Loayza, respectivamente. Así mismo, el Doctor Julio Diegues, miembro de la Comisión de Convenios de la USMP.



66

HOSPITAL LOAYZA Y MUNICIPALIDAD DE LIMA FIRMARON COMPROMISO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Como parte de las acciones para la atención de mujeres víctimas de violencia de género, la Directora General de este establecimiento de salud, doctora Zarela Solís Vásquez y la Alcaldesa Metropolitana de Lima, señora Susana Villarán de la Puente, firmaron hoy un compromiso que culminará en un convenio interinstitucional de cooperación que permitirá brindar una atención integral a las víctimas de este tipo de violencia. Esta iniciativa, responde a una preocupación por el incremento de los casos de violencia contra la mujer, así como de feminicidio, indicó la doctora Solís, quien lamentó que aún se estén presentando casos como el de la señora Leyla Zegarra, quien resultó con graves quemaduras luego de que su pareja le rociara combustible y le prendiera fuego.

HOSPITAL LOAYZA Y UNIVERSIDAD SAN MARCOS AMPLIAN CONVENIO DE COOPERACION DOCENTE-ASISTENCIAL

Una nueva cláusula al “Convenio de Cooperación Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” fue suscrita entre los representantes de ambas instituciones públicas, doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General, y el doctor Pedro Wong Pujada, decano de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios. La nueva adenda adscrita al presente convenio, el cual ambas entidades tienen desde el año 2002, faculta al establecimiento de salud el uso de los ambientes académicos, que la universidad tiene en las instalaciones del hospital, para las prácticas asistenciales por parte del personal médico del hospital, mientras “dure el trámite de aprobación y ejecución del Nuevo Hospital Arzobispo Loayza”, según precisa el documento. De otro lado, el doctor Wong Pujada hizo entrega oficial de 13 libros de medicina en calidad de donación a la doctora Solís, como una muestra de compromiso y empeño por seguir aportando conocimientos e investigaciones a la medicina peruana con el apoyo del Hospital Loayza. HOSPITAL LOAYZA Y UNIVERSIDAD VILLAREAL FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN

DOCENTE –ASISTENCIAL

La realización de actividades académicas y asistenciales para el cumplimiento de la malla curricular universitaria, el fomento y promoción de la investigación considerando las principales necesidades de la salud en el campo educativo, epidemiológico, clínico, operacional y social, así como el desarrollo de la vocación de servicio y valores éticos; fueron algunos de los puntos suscritos en el convenio de cooperación entre las máximas autoridades de este establecimiento de salud, doctora Zarela Solís Vásquez, y la Universidad Nacional Federico Villareal, doctor José María Viaña Pérez. Gracias a la celebración del presente acuerdo, el cual tendrá una duración de tres años, las Facultades de Ciencias de la Salud de dicha casa de estudios, conformada por la Facultad de Medicina, Tecnología Médica y Odontología, podrán desarrollar dentro del Hospital Loayza las prácticas médicas y demás estudios necesarios para la formación de los estudiantes en las modalidades de pregrado y postgrado. Por su parte, el rector de la Universidad Villareal, doctor Viaña, destacó que el “Convenio Específico Interinstitucional de Cooperación Docente-Asistencial” es el resultado de un largo proceso, en donde el cumplimiento de las altas exigencias en el campo médico, docente e investigativo del Hospital Loayza fue uno de los requisitos primordiales para poder concretar este mutuo acuerdo. De otro lado, la ceremonia contó también con la presencia de la Vicerrectora Académica UNFV, Dra. Nancy Olivero Pacheco y los decanos de las facultades de Medicina,



67

Tecnología Médica y Odontología; Dr. Luis Huarachi Quintanilla, Dra. Regina Medina Espinoza y Dr. Alejandro Salazar Sifuente, respectivamente.

PERSONAL DEL HOSPITAL LOAYZA ELIGE A SUS MEJORES TRABAJADORES

En el marco de las políticas de reconocimiento, meritocracia y mejora del clima laboral. Clarisa Rivera Dorregaray, enfermera del pabellón 3 – I de Medicina se convirtió en la primera trabajadora en ser elegida por sus propios compañeros de labores como la Mejor Trabajadora de esta área, en el marco de las acciones que está implementando la Oficina de Gestión de la Calidad para la mejora del clima organizacional. Al respecto, el doctor Miguel Zamalloa Barrera, Director de esta oficina, explicó que esta propuesta, que fue acogida e impulsada por la actual gestión, busca reforzar el reconocimiento a los trabajadores de los diferentes servicios del Hospital. Para ello, explicó se han confeccionado cuadros de acrílico que serán instalados en las áreas para publicar la fotografía de los mejores trabajadores. Por su parte, la doctora Zarela Solís Vásquez, Directora General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, destacó la labor que está realizando la Oficina de Gestión de la Calidad promoviendo la meritocracia y un mejor clima laboral para los trabajadores. Así mismo, felicitó a la Lic. Rivera por su elección e hizo votos para que los trabajadores del pabellón 3-I de Medicina siguieran su ejemplo. La trabajadora recibió un polo y gorro con la inscripción del lema de este establecimiento de salud, “Por la Grandeza del Loayza” y visiblemente emocionada agradeció a las autoridades y a sus compañeros de trabajo por la designación. Así mismo, destacó que el equipo multidisciplinario de este pabellón están comprometidos con brindar una atención de calidad a los pacientes.

4.3.4 PROYECTOS DE INVERSION

Cuadro N° 44 Proyectos de Inversión aprobados con Presupuesto

PROYECTO PIMMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

S/. 481,364.00

IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

S/. 152,527.00

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DELHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

S/. 656,213.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTION DE RR.HH. DEL HNAL S/. 294,457.00

REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 2DO. PISO S/. 299,556.00

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA S/. 1,033,032.00

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA S/. 1,160,022.00

EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA S/. 1,185,105.00

EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

S/. 4,237,353.00

REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL HNAL S/. 223,630.00

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HNAL S/. 101,501.00

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - APROBADOS CON PRESUPUESTO



68

4.3.5. Mejoras en la Gestión del AUS Se ha logrado incrementar la Producción Valorada del año 2012, superando en un 41.68% a la producida en el 2011, cuantificándose un total de 42,790 atenciones (FUAs) digitadas para el año 2012. Así mismo el incremento Prestacional y de producción del año 2012, a través de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (SIS), se recaudó el total de S/. 8´ 496,428.98 nuevos soles, que superaron satisfactoriamente en un 150% a lo conseguido en el 2011.

Gráfico Nº 16

En el Cuadro Nº 38, se aprecia que la produccion prestacional a pacientes SIS en el año 2012 fue de 42,790 atenciones (FUAS). Los picos de mayor demanda se registraron en los meses de Octubre y Noviembre, con 5,153 y 4,482 atenciones respectivamente, pudiendo esto corresponder a:

a) Demanda de beneficiarios según la curva epidemiologica de enfermedades. b) Oportunidad de auditoria de expedientes de atencion. c) Tiempos requeridos para la digitacion de las prestaciones ( FUAs). d) Oferta de la cartera de servicios hospitalarios.

Gráfico Nº 17

PRODUCCION: 42,790 ATENCIONES SIS

Fuente: SIASIS-ARFSIS



69

Gráfico Nº 18

Respecto al Cuadro Nº 40, se identifica un crecimiento potencialmente progresivo de la recaudacion SIS para el año 2012, debiendose a las siguientes actividades estrategicas:

a) Fortalecimiento del adecuado registro de las prestaciones de salud

otorgadas a pacientes SIS. b) Capacitación respecto a control de calidad Prestacional según reglas de

validación y consistencia a médicos auditores. c) Contratación de recursos humanos para el Área de Auditoría Medica,

atención al público y digitación. d) Implementacion de procesos de atención al paciente asegurado según

modalidad de ingreso hospitalario. e) Instauración de equipo de trabajo para el Área de Tramites Especiales

(desarrollo de expedientes con coberturas extraordinarias y no tarifadas).

Gráfico Nº 19

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ene.12 Feb.12 Marz.12 Abril.12 Mayo.12 Junio.12 Julio.12 Agos.12 Sept.12 Oct.12 Nov.12 Dic.12Digitado 1816 1935 2465 4178 4001 2922 3933 4224 4169 5153 4482 3499

1%

7%3%

32%

3%1%

2%2% 1% 1% 1% 1%

DIG

ITA

DO

PRODUCCION PRESTACIONAL VS INDICE DE RECHAZO 2012

Según normatividad vigente, los formatos únicos de atención deben cumplir con los estándares básicos y normativos del proceso de supervisión electrónica que desarrolla el SIS, como son las reglas de consistencia y las reglas de validación.





70

Es decir toda prestación que incumpla con dichas reglas, será observada por el SIS y no reembolsada hasta que no supere dicha observación. En ese sentido en el Cuadro Nº 41 se evidencia que el índice de rechazo Prestacional durante el 2012, tiene la tendencia a mantenerse en el 1% de la producción total, no obstante se evidencia un pico máximo de rechazos para el mes de Abril con 32%, correspondiendo a 1,329 FUAs de código 056 observados erróneamente por SIS, ante prestaciones ingresadas sin consumo. (Prestaciones de código CIE-10: Z10.8).

Dicho error de observación presentado durante el Proceso de Evaluación Automática (PEA) de la ODSIS fue manifestada y corregida, variándose el índice de rechazo prestacional para dicho mes del 32% al 5 % de la producción total.

V. PRINCIPALES LIMITACIONES PRESENTADAS

5.1 Dificultades Presentadas

Las dificultades presentadas se pueden identificar en dos grupos claramente definidos, como son: Gestión Asistencial y Gestión Administrativa.

5.1.1 Gestión Asistencial

En términos de “producción”, el presente año las principales actividades hospitalarias han mostrado una ligera recuperación, pese a los factores adversos, entre los cuales debemos mencionar:

Tiempo de espera

El aumento del tiempo que los usuarios esperan para ser atendidos es ocasionado por los múltiples desplazamientos largos y engorrosos (originado por una infraestructura inadecuada que no es posible modificar) y en algunos casos el extravío de historias clínicas. Esta situación se puede explicar en gran medida por las modificaciones realizadas en la infraestructura de la consulta externa, la cual está separando por casi 200 metros entre la zona de triaje y la zona de atención médica.

Infraestructura física antigua

El constante crecimiento de los servicios del hospital y su limitada infraestructura, carentes de áreas para ampliaciones futuras, hacen que las unidades de servicio se desarrollen en áreas que no cumplen con los requerimientos mínimos técnicos reglamentarios, creando con ello hacinamiento en sus instalaciones, resaltando la falta de zonas de espera en la mayor parte de dichas unidades, invadiendo zonas de circulación y espacios exteriores sin una protección adecuada para los usuarios.

Insuficiente número de equipos médicos modernos.

Falta aún incrementar equipos médicos modernos para un hospital de tercer nivel de alta especialización que ayuden al tratamiento y recuperación rápida del paciente que acude al hospital, a pesar de la gran cantidad de equipos antiguos los cuales fueron reemplazados, y los nuevos adquiridos en estos últimos años.

Atenciones de emergencia

Carencia de neurocirujanos Los Cuidados Críticos necesitan una nueva infraestructura.



71

5.1.2 Gestión Administrativa

Se han tomado una serie de medidas con la finalidad de mejorar la gestión administrativa, entre las cuales se priorizaron, la gestión para mejorar la atención en consulta externa, emergencia, informes, caja, citas, Seguros, entre otros, para lo cual se ha establecido una serie de convenios interinstitucionales que redundaran en la satisfacción del usuario interno y externo.

VI. EVALUACION DEL PRESUPUESTO: INGRESOS, GASTOS E INVERSION Con la Ley N° 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, con la Resolución Ministerial Nº 946-2011/MINSA se asigna un crédito presupuestario al Pliego 011 MINSA por la suma de S/ 4’078’369,856.00 a toda fuente de financiamiento, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA; correspondiéndole a la Unidad Ejecutora 027 Hospital Nacional Arzobispo Loayza a toda fuente de financiamiento S/. 98’843,005.00 aprobado con Resolución Ministerial N°946-2011/MINSA del 28/12/2011. Al cierre del ejercicio la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/. 147’083,238.00, con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas). 6.1 RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

6.1.1 F. F: RECURSOS ORDINARIOS

Cuadro Nº 45 Fte. Fto. Recursos Ordinarios

Gráfico N° 20 Gráfico N° 21

De acuerdo a lo presentado en los gráficos, se observa que el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2012 ascendió al monto de S/. 98’843,005.00 Nuevos Soles, cuya asignación de los recursos fue distribuido en las Genéricas de Gastos tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 1. Asimismo en la G.G. 2.6 Adquisición de



72

Activos No Financieros se apertura el monto de S/. 4’861,879.00 destinados a los siguientes Proyectos de Inversión: 2112978 “Equipamiento del Servicio de Obstetricia del HNAL”. 2094708 “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de

laboratorio y Rayos X para pacientes TBC-MDR”. 2135026 “Equipamiento básico para detección y tratamiento del cáncer en el

HNAL". 2112402 “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Gestión de RR.HH.

del HNAL”. 2112438 “Remodelación de los ambientes y mobiliarios para las oficinas

administrativas 2° piso del HNAL”.

Porcentualmente, se puede apreciar que el mayor porcentaje (56.15%) de recursos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se asignó a la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, seguido por la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios con un 23.40%; %, asimismo cabe mencionar que el porcentaje asignado para la G.G. 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales alcanza al 15.54% y finalmente en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros asciende a 4.92%.

Gráfico N° 22

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

La variación porcentual del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios asciende a 32.80 % al 31 de Diciembre de 2012. A continuación detallamos las variaciones del PIA Vs PIM por Genérica de Gastos:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales:

La variación porcentual fue del 23.92%, debido a lo siguiente:



73

Presupuesto Institucional de Apertura 55’498,136.00 Nombramiento del 15% Ley N° 28498 -28560-28682 953,381.00 D.S. N° 025-2012-EF Continua del D.U. N° 037-94 1’709,508.00 Nombramiento del 15% Ley N° 28498 -28560 1’058,608.00 Recursos para cumplimiento de Planilla 3’561,494.00 Cumplimiento de Planilla 3’678’933.00 Bono Extraordinario por trabajo medico asistencial 2’546,500.00 Bonificación del D.U. N° 037-94 761,057.00 D.U. N° 037-94 3’181,512.00 Presupuesto Institucional Modificado 72’949,129.00

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

El porcentaje del incremento ascendió a 25.66% por incorporación de los siguientes:

Presupuesto Institucional de Apertura 15’357,858.00

D.S. N° 024-2012-EF 275,700.00 D.S. N° 025-2012-EF Continua del D.U. N° 037-94 893,274.00 Transferencia de G.G. 2.3 -Pago de Sepelio y Luto 218,101.00 Transferencia de G.G. 2.3 -Pago de Sepelio y Luto 20,780.00 Transferencia de G.G. 2.3 -Pago de Sepelio y Luto 180,000.00 Recursos para cumplimiento de Planilla 517,992.00 D.U. N° 037-94 3’191,232.00

Presupuesto Institucional Modificado 20’654,937.00

2.3 Bienes y Servicios Se observa una disminución del 21.02%, debido a lo siguiente:


Se transfirió a G.G. 2.1 Nombramiento del 15% (953,381.00) Se transfirió a G.G. 2.5 Pago Sunat ( 97,242.00) Mejorar Imagen institucional Consultorios 1’000,000.00 Se transfirió a G.G. 2.5 Arbitrios Municipales (133,840.00) Se transfirió a G.G. 2.2 Sepelio y Luto (218,101.00) Se transfirió a G.G. 2.2 Sepelio y Luto (20,780.00) Ejecución de Programas Presupuestales 1’000,000.00 Se transfirió a G.G. 2.6 Adq. Equipos (263,391.00) Se transfirió a G.G. 2.2 Sepelio y Luto (180,000.00) Aguinaldo del CAS Julio 180,000.00 Se transfirió a G.G. 2.5 Arbitrios Municipales (566.00) Ejecución de Programas Presupuestales-Desastres 508,882.00 Optimizar la Ejecución 9’050,000.00 Aguinaldo del CAS Diciembre 241,326.00 Se transfirió a G.G. 2.5 Pago Sunat 26,300.00 Se transfirió a G.G. 2.5 Pago de Multa (28,000.00) Se transfirió a G.G. 2.5 Sepelio y Luto 648,642.00 Se transfirió a G.G. 2.5 Sepelio y Luto 3’254,290.00




74

2.5 Otros Gastos Se observa un incremento del 100%, debido a lo siguiente:

Presupuesto Institucional de Apertura 0.00

Pago de D.U. N° 037-94 con Sentencias 145,248.00 Transferencia de G.G. 2.3 a Pago Sunat 97,242.00 Transferencia de G.G. 2.3 a Arbitrios Municipales 133,840.00 Transferencia de G.G. 2.3 a Arbitrios Municipales 566.00 Transferencia de G.G. 2.3 a Pago Sunat 26,300.00 Transferencia de G.G. 2.3 a Pago de Multa 28,000.00 Pago de D.U. N° 037-94 con Sentencia 174,297.00 Bonificación del D.U. N° 037-94 775,482.00 Transferencia de G.G. 2.3 a Sepelio y Luto 648,642.00 Pago de D.U. N° 037-94 858,370.00 Transferencia de G.G. 2.3 a D.U. N° 037-94 3’254,290.00


2.6 Adquisición de Activos no financieros

El porcentaje del incremento ascendió a 98.13% por los siguientes:


Continuidad Proyectos de Inversión 4’962,881.00 Adquisición Equipos por Reposición 263,391.00 Imagen Institucional 500,000.00 Ejecución Programas Presupuestales 1’000,000.00 Optimizar la Ejecución Presupuestal 6’462,937.00




75

Cuadro N° 46 Proyectos de Inversión Pública

Ejecución vs Marco Presupuestal al 31-12-2011



76

Gráfico N° 23

Ejecución Compromisos vs Marco Presupuestal Fte. Fto. Recursos Ordinarios

La Ejecución Total en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios al 31 de Diciembre 2012 fue de S/. 131’051,257.46 Nuevos Soles lo cual representa 89.10% De acuerdo al cuadro mostrado, se puede apreciar a la G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el cual representa un 99.63% de ejecución. La G.G 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales, el cual alcanzó ejecutar el 99.56 %. Respecto a la G.G. 2.3 Bienes y Servicios, ejecutó el 94.67% de los recursos establecidos, donde se efectúo el gasto de los honorarios CAS de 801 PEAS el monto de los honorarios asciende a un monto de S/. 9’805,950.00 Nuevos Soles, el mismo que representa el 33.49% del PIM de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios. En cuanto a la G.G. 2.5 Otros Gastos, ejecutó al 36.31% de los recursos asignados y finalmente la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros logró ejecutar el 43.51%, el mismo que se desagrega en el siguiente detalle: Proyectos de Inversión representa el 29.29% de la ejecución de la G.G. 2.6 Adquisición

de Activos No Financieros. El Presupuesto Asignado para los proyectos de inversión asciende a S/. 9’823,760.00 Nuevos Soles y su la ejecución al 31 de Diciembre fue de S/. 5’286,781.71 Nuevos Soles, alcanzado el 53.82% de avance en la ejecución.

Bienes de Capital el Presupuesto asignado para la Adquisición de Equipos por remplazo que representa el 31.20% de la ejecución respecto al PIM. Los equipos por remplazo adquiridos los detallaremos a continuación:



77

6.1.2 F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cuadro Nº 47 Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados

PIA %

PIAPIM Variación

PIA-PIM %Ejecución 31/12/12

% AVANCE.

SALDO

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16,486,260.00 35.53% 16,486,260.00 0.00% 10,339,039.10 62.71% 6,147,220.902.3 Bienes y Serv icios 29,913,751.00 64.47% 36,170,381.00 17.30% 27,553,856.41 76.18% 8,616,524.592.6 Adquisicion de Activos no Financieros 0.00 0.00% 2,488,577.00 100.00% 1,091,599.69 43.86% 1,396,977.31

TOTAL …………………………..R.D.R. 46,400,011.00 100.00% 55,145,218.00 15.86% 38,984,495.20 70.69% 16,160,722.80

GENERICA DE GASTO

Presupuesto Institucional de Apertura Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados

Gráfico Nº 24 Gráfico Nº 25

35.53%

64.47%

0.00%0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

2.1 2.3 2.6

PIA 2012 (%)

De acuerdo a lo presentado en los gráficos, se observa que el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2012 ascendió al monto de S/. 46’400,011.00 Nuevos Soles, cuya asignación de los recursos fue distribuido en las Genéricas de Gastos, tal como se puede apreciar en el cuadro, no teniendo Recursos de Apertura en las G.G. 2.5 Otros Gastos ni en la G.G. 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. En la forma porcentual, se aprecia que el mayor porcentaje de recursos proyectados en el Marco Presupuestal es al siguiente detalle: En la G.G. 2.3 Bienes y Servicios representa el 64.47%, seguido por la G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales representa el 35.53% y finalmente la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros representa el 0% del PIA.



78

Gráfico N° 26

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

0.00%20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2.12.3

2.6

0.00%17.30%

100.00%

VARIACION (%) PIA VS PIM

La variación porcentual del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados asciende a 15.86% al 31 de Diciembre del 2012.

A continuación detallamos las variaciones del PIA Vs PIM por Genérica de Gastos:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Esta Genérica de Gastos no presento variación porcentual respecto al Presupuesto Inicial.

2.3 Bienes y Servicios

Se observa una variación porcentual de 17.30% debido a las siguientes modificaciones realizadas:


Saldo de Balance 2011 8’745,207.00 Se transfirió a G.G. 2.6 Adq. de Equipos (1’290,965.00) Se transfirió a G.G. 2.6 Adq. de Equipos (341,373.00) Se transfirió a G.G. 2.6 Adq. de Equipos (856,239.00)


2.6 Adquisición de Activos no financieros El porcentaje del incremento ascendió a 100.00% debido a las siguientes modificaciones realizadas:

Presupuesto Institucional de Apertura 0.00

Transferencia G.G. 2.3 Para Adq. Equipos por Reposición 1’290,965.00 Transferencia G.G. 2.3 Para Adq. Equipos por Reposición 341,373.00 Transferencia G.G. 2.3 Para Adq. Equipos por Reposición 856,239.00




79

Cuadro N° 48 Proyectos de Inversión Pública

Ejecución vs Marco Presupuestal al 31-12-2011 F.F. SNIP NOMBRE DEL PROYECTO META PIM

TOTAL DEVENGADO SALDO % AVANCE

RDR 59362

IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y AFINES

0073 26 2 2 3 2 Obra 63,662.00 0.00 63,662.00 0.00

63,662.00 0.00 63,662.00 0.00

CADENA DE GASTO

TOTAL RDR

Gráfico N° 27

Ejecución Compromisos vs Marco Presupuestal Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

2.12.3

2.6

10,339,039.10

27,553,856.41

1,091,599.69

Ejecución al 31/12/12(En Nuevos Soles)

62.71%

76.18%

43.86%

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

100.00%

2.1 2.3 2.6

Ejecución al 31/12/12(%)

La Ejecución Total en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados al 31 de Diciembre de 2012 fue de S/. 38’984,495.20 Nuevos Soles lo cual representa 84.63% avance. De acuerdo al cuadro mostrado se puede apreciar que la G.G. 2.3 Bienes y Servicios se ejecutó el 76.18% de los recursos asignados, donde se efectúo el gasto de los honorarios CAS por un monto de S/. 2’116,077.00 Nuevos Soles, el mismo que representa el 5.85% respecto al PIM de la G.G. 2.3 Bienes y Servicios. En la G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, ejecutó al 62.71% en el pago de los incentivos laborales de los 2,034 PEAS. Finalmente, es importante mencionar que en relación a la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el PIM ascendió a S/. 2’488,577.00 Nuevos Soles, de los cuales se ejecutó en la Adquisición de equipos S/. 1’091,599.69 Nuevos Soles.



80

6.1.3 F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Cuadro N° 49 Fte. Fto. Donaciones y Transferencias

G.G PIM PIM %

Ejecución 31/12/12

EJECUCION %

SALDO

2.3 14,127,266.00 99.44% 4,214,743.90 29.83% 9,912,522.102.6 80,000.00 0.56% 17,210.00 21.51% 62,790.00

TOTAL 14,207,266.00 100.00% 4,231,953.90 29.79% 9,975,312.10 De acuerdo al cuadro presentado, se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2012 ascendió al monto de S/. 14’127,266.00 Nuevos Soles. La distribución de los recursos en las Genéricas de Gastos se apreciarían de la siguiente manera: La G.G. 2.3 Bienes y Servicios el 99.44% y en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 0.56%.

Gráfico N° 28 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs el Presupuesto Institucional Modificado

(PIM)

14,127,266.00

80,000.000.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

2.3 2.6

PIM 20112(En nuevos Soles)

99.44%

0.56%0.00%

30.00%

60.00%

90.00%

2.3 2.6

PIM al 31/12/12(%)

Gráfico N° 29 Ejecución Compromisos vs Marco Presupuestal

Fte. Fto. Donaciones y Transferencias

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

2.32.6

4,214,743.90

17,210.00

Ejecución al 31/12/12(En Nuevos Soles)

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2.32.6

29.83%21.51%

Ejecución al 31/12/12(%)



81

La Ejecución Total en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias al 31 de Diciembre de 2012 fue de S/. 4’231,953.90 Nuevos Soles el cual representa 29.79% De acuerdo al cuadro mostrado se puede apreciar que la G.G. 2.3 Bienes y Servicios ejecutó el 29.83% de los recursos transferidos para la reposición de medicamentos, material médico, pago de servicios diversos pago de honorarios de los CAS que laboran en la Oficina de Seguros y finalmente la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros ejecuto 21.51% de los recursos transferidos.


82

Cuadro Nº 50 PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS METAS FISICAS PRESUPUESTADAS – 2012

CANTIDAD REPROGRAMADA

ANUAL

EJECUC ANUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO

% RO RDR D Y T TOTAL

1 Niños Con Vacuna Completa Niño Protegido 7,413 6,806 91.81% 41,174.00 217,151.00 210,769.34 600.00 0.00 211,369.34 5,781.66 97%2 Niños Con CRED Completo Según Edad Niño Controlado 217 205 94.47% 63,745.00 168,131.00 135,129.59 1,000.00 0.00 136,129.59 32,001.41 81%

3 Atención De Infecciones Respiratorias Agudas

Caso Tratado 7,453 6,821 91.52% 168,400.00 226,707.00 123,151.30 0.00 0.00 123,151.30 103,555.70 54%

4 Atención De Enfermedades Diarreicas Agudas

Caso Tratado 1,281 1,193 93.13% 12,021.00 73,544.00 72,953.41 0.00 0.00 72,953.41 590.59 99%

5 Atención De Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones

Caso Tratado 3,286 2,415 73.49% 468,362.00 312,179.00 226,116.59 0.00 0.00 226,116.59 86,062.41 72%

6 Atención De Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones

Caso Tratado 198 213 107.58% 109,624.00 401,315.00 198,629.28 1,000.00 0.00 199,629.28 201,685.72 50%

9 Atención Prenatal Reenfocada Gestante Controlada 497 433 87.12% 12,120.00 35,517.00 30,276.08 0.00 0.00 30,276.08 5,240.92 85%

10 Población Accede A Métodos De Planif icación Familiar

Pareja Protegida 5,954 5,147 86.45% 122,470.00 190,410.00 158,696.39 200.00 0.00 158,896.39 31,513.61 83%

11Población Accede A Servicios De Consejería En Salud Sexual Y Reproductiva

Atención 10,505 9,603 91.41% 143,701.00 156,768.00 142,942.90 200.00 0.00 143,142.90 13,625.10 91%

12 Atención De La Gestante Con Complicaciones

Gestante Atendida 1,829 1,333 72.88% 14,560.00 320,429.00 276,192.56 200.00 0.00 276,392.56 44,036.44 86%

13 Atención Del Parto Normal Parto Normal 1,449 1,353 93.37% 91,273.00 841,195.00 333,390.60 1,200.00 0.00 334,590.60 506,604.40 40%

14 Atención Del Parto Complicado No Quirúrgico

Parto Complicado 1,291 1,167 90.40% 45,507.00 262,808.00 249,973.26 0.00 0.00 249,973.26 12,834.74 95%

15 Atención Del Parto Complicado Quirúrgico Cesárea 1,486 1,483 99.80% 106,672.00 1,443,792.00 778,856.10 0.00 0.00 778,856.10 664,935.90 54%

16 Atención Del Puerperio Atención Puerperal 1,998 1,571 78.63% 11,943.00 262,375.00 257,282.62 0.00 0.00 257,282.62 5,092.38 98%

17 Atención Del Puerperio Con Complicaciones

Egreso 127 111 87.40% 86,309.00 297,757.00 295,936.42 1,000.00 0.00 296,936.42 820.58 100%

18 Atención Obstétrica En Unidad De Cuidados Intensivos

Egreso 12 13 108.33% 1,000.00 336,557.00 297,953.81 0.00 0.00 297,953.81 38,603.19 89%

19 Acceso Al Sistema De Referencia Institucional

Gestante y /o Neonato Referido

4,286 4,028 93.98% 23,604.00 71,389.00 70,680.58 0.00 0.00 70,680.58 708.42 99%

20 Atención Del Recién Nacido NormalRecién Nacido

Atendido2,078 2,173 104.57% 15,509.00 418,069.00 273,333.75 4,444.00 0.00 277,777.75 140,291.25 66%

21 Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones

Egreso 2,055 1,725 83.94% 112,426.00 777,611.00 631,836.77 3,000.00 0.00 634,836.77 142,774.23 82%

22Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones Que Requiere Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN

Egreso 189 189 100.00% 321,308.00 508,204.00 499,124.45 800.00 0.00 499,924.45 8,279.55 98%

25 Adecuada Bioseguridad En Los Servicios De Atención De Tuberculosis

Trabajador Protegido 1,380 1,204 87.25% 10,000.00 7,794.00 7,591.30 0.00 0.00 7,591.30 202.70 97%

26 Despistaje De Tuberculosis En Sintomáticos Respiratorios

Persona Atendida 13,324 13,259 99.51% 10,000.00 82,223.00 81,675.15 400.00 0.00 82,075.15 147.85 100%

27

Control Y Tratamiento Preventivo De Contactos De Casos Tuberculosis (General, Indígena, Privada De Su Libertad)

Persona Tratada 565 1,073 189.91% 10,000.00 31,397.00 29,996.00 0.00 0.00 29,996.00 1,401.00 96%

EJECUCION PRESUPUESTAL

SALDO % Ejec. AnualMFP FINALIDADUNIDAD DE

MEDIDA

EJECUCION METAS FISICAS

PIA 2012 PIM 2012




ANUAL

EJECUC ANUAL


% RO RDR D Y T

28 Diagnóstico De Casos De TuberculosisPersona

Diagnosticada3,723 3,198 85.90% 10,000.00 124,169.00 123,848.63 0.00 0.00

29

Persona Que Accede Al EESS Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Esquemas 1, 2, No Multidrogo Resistente Y Multidrogo Resistente

Persona Tratada 1,203 1,126 93.60% 10,000.00 44,450.00 44,446.92 0.00 0.00

30Población Con Infecciones De Transmisión Sexual Reciben Tratamiento Según Guía Clínicas

Persona Atendida 315 228 72.38% 23,200.00 46,667.00 45,187.80 0.00 0.00

31Personas Diagnosticadas Con VIH/SIDA que acuden a los Servicios y Reciben Atención Integral


32Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno


33Persona Que Accede Al EESS y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (XDR)

Persona Tratada 54 27 50.00% 311,013.00 62,075.00 61,748.88 0.00 0.00

34 Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis para pacientes con Comorbilidad

Persona Tratada 1,172 1,356 115.70% 11,012.00 75,495.00 72,486.55 0.00 0.00

35 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para Tuberculosis

Persona Tratada 211 145 68.72% 11,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Metaxenicas

Persona Tratada 14 18 128.57% 28,200.00 541,574.00 484,828.79 200.00 0.00

37 Atención Estomatológica Preventiva Básica

Persona Tratada 2,482 1,529 61.60% 9,000.00 147,420.00 128,975.63 0.00 0.00

38 Atención Estomatológica Recuperativa Básica

Persona Tratada 5,328 7,267 136.39% 9,000.00 60,433.00 59,385.40 0.00 0.00

39 Atención Estomatológica Especializada Básica

Persona Tratada 1,035 1,103 106.57% 9,000.00 75,634.00 70,809.65 0.00 0.00

40 Tamizaje y Diagnostico de Paciente con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro

Persona Tratada 150 0 0.00% 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Tratamiento y Control de Personas con Hipertensión Arterial

Persona Tratada 600 600 100.00% 10,000.00 464,879.00 338,524.51 600.00 0.00

44 Tratamiento y control de Personas con Diabetes

Persona Tratada 882 764 86.62% 10,000.00 310,975.00 118,434.11 0.00 0.00

45 Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental

Persona Tratada 17,510 11,498 65.67% 10,000.00 82,409.00 77,361.46 0.00 0.00

MFP FINALIDADUNIDAD DE

MEDIDA


PIA 2012 PIM 2012





ANUALEJECUC ANUAL


% RO RDR D Y T

89 Mujeres de 40 A 65 Años con Mamograf ía Bilateral

Persona 4,343 4,178 96.20% 0.00 171,235.00 171,108.29 0.00 0.00

90 Mujeres De 21 A 65 Años Con Examen De Colposcopia

Persona 984 733 74.49% 0.00 95,159.00 94,729.01 0.00 0.00

93 Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonoticas

Acción 126 124 98.41% 0.00 25,629.00 25,405.14 0.00 0.00

96 Adolescentes Acceden A Servicios De Salud Para Prevención Del Embarazo

Atención 364 404 110.99% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

97 Control y Tratamiento de Paciente con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro

Persona Tratada 6 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98 Tratamiento y Control de Pacientes con Cataratas

Persona Tratada 150 0 0.00% 0.00 734,933.00 378,079.20 0.00 0.00

99 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino

Mujer Tamizada 714 596 83.47% 0.00 107,150.00 102,790.22 0.00 0.00

104 Tratamiento y Control de Pacientes con Errores Refractarios

Persona Tratada 1,821 0 0.00% 0.00 53,752.00 53,695.49 0.00 0.00

108 Seguridad No Estructural De Los Establecimientos De Salud

Establecimiento de Salud

1 1 100.00% 0.00 1,692,611.00 1,087,678.28 0.00 0.00

94 Atenciones De Salud Básicas. Atención 4 4 100.00% 0.00 306,537.00 0.00 0.00 19,526.22



MEDIDA


PIA 2012 PIM 2012




Cuadro Nº 51 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)


ANUAL

EJECUC ANUAL


% RO RDR D Y T

63 Brindar Atención Asistencia en Medicina Física y Rehabilitación

Sesión 92,164 85,983 93.29% 686,104.00 610,480.00 499,446.48 64,125.00 0.00

64 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado

Informe 140,971 108,715 77.12% 1,402,274.00 1,588,185.00 1,215,968.07 219,390.99 0.00

65 Apoyo A Emergencias Y Desastres Plan 2 2 100.00% 24,601.00 173,970.00 167,978.29 3,583.00 0.0066 Capacitación Al Personal Persona Capacitada 918 918 100.00% 1,522,925.00 1,627,402.00 1,603,306.27 500.00 0.00

67Asegurar la Provisión de Alimentación adecuada para Enfermos

Ración 402,634 382,781 95.07% 6,370,382.00 7,968,159.00 5,289,809.53 1,906,204.91 0.00

68Información, Comunicación, Difusión y Educación en Salud

Informe 279 234 83.87% 171,851.00 224,327.00 109,421.85 69,896.20 0.00

69 Desarrollo de Investigaciones Investigación 75 96 128.00% 222,528.00 500,498.00 44,262.80 385,964.60 0.00

70 Mantenimiento de Infraestructura Acción 3,660 4,979 136.04% 2,230,425.00 2,766,615.00 1,160,347.66 684,814.88 5,480.00

71 Atención Integral De Salud Campaña 21 18 85.71% 17,339.00 15,043.00 846.88 13,032.44 0.0072 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Examen 1,508,078 1,354,554 89.82% 15,698,577.00 15,788,179.00 10,050,172.12 2,886,878.06 814,001.84

73 Servicios Básicos y Complementarios Acción 1,437,415 3,418,351 237.81% 9,737,791.00 14,623,254.00 9,796,844.33 2,773,844.99 0.00

74 Pago De Pensiones Planilla 12 12 100.00% 15,357,858.00 16,727,180.00 16,655,488.65 0.00 0.0075 Vigilancia Y Control De Epidemias Acción 331,757 331,845 100.03% 2,271,296.00 1,352,841.00 170,969.96 863,644.34 0.0076 Atención de Emergencias y Urgencias Atención 74,701 70,918 94.94% 9,444,737.00 10,165,214.00 6,914,408.12 1,143,119.97 398,165.61

77 Apoyo A Programas De Salud Integral Atención 149,234 126,015 84.44% 662,170.00 1,009,839.00 782,091.79 119,191.82 0.00

78 Atención en Consultas Externas Medicas Consulta 465,013 411,818 88.56% 17,830,279.00 24,956,309.00 16,004,059.89 3,654,309.13 644,567.58

79 Atención en Hospitalización Días-Cama 298,054 299,727 100.56% 23,384,989.00 40,349,813.00 22,438,471.57 5,536,212.59 2,036,267.36

80 Intervenciones Quirúrgicas Intervención 18,175 17,537 96.49% 6,534,176.00 7,549,808.00 4,781,768.90 762,458.47 0.0081 Mantenimiento De Equipos Equipo 2,823 2,563 90.79% 2,514,733.00 3,121,822.00 2,082,416.46 470,926.82 0.0082 Atención De Cuidados Intensivos Días-Cama 5,124 5,124 100.00% 2,897,178.00 3,124,836.00 2,429,192.77 405,856.40 0.00

83Brindar una adecuada Dispensación de Medicamentos y Productos Farmacéuticos

Receta 1,135,091 1,076,887 94.87% 13,608,013.00 19,529,012.00 1,131,589.10 13,778,973.39 0.00

106 Prestaciones Administrativas Básicas Atención 70 70 100.00% 0.00 1,217,073.00 0.00 0.00 313,945.29111 Obligaciones Provisionales 0.00 3,568,738.00 3,551,913.39 0.00 0.00

PIM 2012



MEDIDA


PIA 2012




Cuadro Nº 52

ACCIONES CENTRALES


ANUALEJECUC ANUAL


% RO RDR D Y T

52 Planeamiento Y Presupuesto Acción 6,129 6,281 102.48% 461,427.00 542,525.00 323,752.52 182,385.91 0.0053 Gestión Administrativa Acción 1,906,153 1,943,313 101.95% 3,222,770.00 13,500,025.00 9,203,515.60 2,878,200.88 0.00 12,081,716.4854 Asesoramiento Jurídico Acción 578 569 98.44% 75,361.00 619,673.00 122,404.24 23,410.00 0.00

55 Capacitación Al Personal Acción 144 144 100.00% 1,314,925.00 273,701.00 70,480.71 50,565.74 0.00

56 Control Y Auditoria Informes 0 0 198,263.00 235,673.00 75,027.12 91,960.67 0.00


MEDIDA


PIA 2012 PIM 2012




87

VII. EVALUACION ECONOMICA 7.1 Balance General

Cuadro Nº 53

SECTOR: 11 SALUD EF-1PLIEGO: 011 M. DE SALUDU. EJECUTORA: 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)

ACTIVO 2012 2011 PASIVO Y PATRIMONIO 2012 2011ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

NOTAS Nº NOTAS NºEfectivo y Equivalente en Efectivo 3 19,571,580.74 15,916,993.41 Obligaciones Tesoro Publico 15 14,064,573.17 6,086,502.51Inversiones Disponibles 4 0.00 0.00 Sobregiro Bancario 16 0.00 0.00Cuentas por Cobrar(Neto) 5 128,045.43 666,536.86 Cuentas por Pagar 17 7,303,135.61 18,456,468.36Otras Cuentas por Cobrar 6 522,906.75 481,846.47 Operaciones de Crédito 18 0.00 0.00Existencias (Neto) 7 5,962,072.76 5,325,126.90 Parte Cte Deudas a Largo Plazo 19 0.00 0.00Gastos Pagados por Anticipado 8 518,951.56 518,951.56 Otras Cuentas del Pasivo 20 57,127,483.71 299,936.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,703,557.24 22,909,455.20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 78,495,192.49 24,842,906.93

PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo 21 0.00 0.00Benefiicos Sociales y Oblig. Prev. 22 140,404,122.66 126,728,180.83Ingresos Diferidos 23 0.00 0.00Otras Cuentas de Pasivo 24 0.00 0.00Provisiones 25 126,173.37 5,158,196.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 140,530,296.03 131,886,376.83

TOTAL PASIVO 219,025,488.52 156,729,283.76ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo plazo 9 0.00 0.00 PATRIMONIOOtras Ctas. Por cobrar a Largo Plazo 10 0.00 0.00 Hacienda Nacional 26 72,728,526.89 64,270,388.43Inversiones (Neto) 11 0.00 0.00 Hacienda Nacional Adicional 27 3,268,969.64 8,458,138.46Edificios, Estructuras y Activo no Produc. (Neto) 12 3,033,597.16 2,431,955.43 Reservas 28 0.00 0.00Vehiculos, Maquinarias y Otros 13 60,240,271.15 59,651,089.43 Resultados Acumulados 29 -203,770,398.42 -143,428,783.47Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 1,275,161.08 1,036,527.12

TOTAL PATRIMONIO -127,772,901.89 -70,700,256.58TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,549,029.39 63,119,571.98

TOTAL ACTIVO 91,252,586.63 86,029,027.18 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91,252,586.63 86,029,027.18

Cuentas de Orden 104,520,599.21 118,597,659.17 Cuentas de Orden 30 104,520,599.21 118,597,659.17

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011BALANCE GENERAL

(EN NUEVOS SOLES)



88

7.2 Estado de Gestión

Cuadro Nº 54


2012 2011NOTAS Nº

INGRESOSIngresos Tributarios Netos 31 0.00 0.00Ingresos No Tributarios 32 38,673,336.96 44,200,169.65Traspasos y Remesas Recibidas 33 128,702,732.86 105,686,709.20Donaciones y Transferencias Recibidas 34 8,604,974.87 3,264,779.98

TOTAL INGRESOS 175,981,044.69 153,151,658.83

COSTOS Y GASTOSCosto de Ventas 35 -12,244,189.65 -10,861,330.21Gastos en Bienes y Servicios 36 -46,550,835.01 -42,160,380.75Gastos de Personal 37 -121,400,512.59 -93,796,122.65Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social 38 -1,101,193.02 -483,120.18Donaciones y Transferencias Otorgadas 39 -1,171.13 -2,234.08Traspasos y Remesas Otorgadas 40 0.00 0Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 41 -9,168,004.72 -10,788,769.03

TOTAL COSTOS Y GASTOS -190,465,906.12 -158,091,956.90

RESULTADO OPERACIONAL -14,484,861.43 -4,940,298.07

OTROS INGRESOS Y GASTOSIngresos Financieros 42 0.00 0.00Gastos Financieros 43 0.00 0.00Otros Ingresos 44 17,147,403.53 4,367,687.15Otros Gastos 45 -8,009,435.22 -4,820,361.46

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 9,137,968.31 -452,674.31RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT ) -5,346,893.12 -5,392,972.38

ESTADO DE GESTIONPor los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)



89

7.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Cuadro Nº 55


CONCEPTOSHACIENDA NACIONAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

RESERVASRESULTADOS

ACUMULADOSTOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 56,425,311.42 7,845,077.01 0.00 -142,234,290.92 -77,963,902.49Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 4,198,479.83 4,198,479.83Traspasos y Remesas del Tesoro Publico* 0.00 -34,078.08 0.00 0.00 -34,078.08Traspasos y Remesas de otras Entidades* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)** 0.00 8,492,216.54 0.00 0.00 8,492,216.54Superávit (Déficit) del ejercicio 0.00 0.00 0.00 -5,392,972.38 -5,392,972.38Traslados entre Cuentas Patrimoniales 7,845,077.01 -7,845,077.01 0.00 0.00 0.00Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidación. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 64,270,388.43 8,458,138.46 0.00 -143,428,783.47 -70,700,256.58Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 -54,994,721.83 -54,994,721.83Traspasos y Remesas del Tesoro Publico 0.00 -35,080.75 0.00 0.00 -35,080.75Traspasos y Remesas de otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 3,304,050.39 0.00 0.00 3,304,050.39Superavit (Deficit) del ejercicio 0.00 0.00 0.00 -5,346,893.12 -5,346,893.12Traslados entre Cuentas Patrimoniales 8,458,138.46 -8,458,138.46 0.00 0.00 0.00Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidación. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 72,728,526.89 3,268,969.64 0.00 -203,770,398.42 -127,772,901.89

* Importe Neto de Traspasos y Remesas

** Incluye Donaciones Recibidas

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOPor los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)



90

7.4 Estado de Flujos de Efectivo

Cuadro Nº 56


2012 2011

A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓNCobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 775.00 1,321.00Cobranza de Aportes por regulación 0.00 0.00Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 38,663,620.07 44,139,531.48Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 8,585,467.82 3,241,556.69Traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico 106,961,622.74 93,910,928.43Otros (Nota) 23,774,469.16 8,870,229.60MENOSPago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -55,031,105.58 -49,534,070.76Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -79,878,039.66 -70,944,023.87Pago de Otras Retribuciones y Complementarias -2,846,056.00 -2,917,276.10Pago de Pensiones y Otros Beneficios -19,496,339.38 -15,844,933.59Pago por Prestaciones y Asistencia Social -1,064,299.36 0.00Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00 0.00Traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico -397,267.02 -599,229.30Otros (Nota) -14,468,949.62 -10,357,581.92AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOPROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN. 4,803,898.17 -33,548.34

B.- ACTIVIDADES DE INVERSIONCobranza de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00Cobranza por venta de edificios y activos no producidos (nota) 0.00 0.00Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00Otros (Nota) 0.00 0.00MENOSPago por compra de vehiculos maquinarias y otros -6,052,696.14 -13,155,894.93Pago por compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00Pago por Construcciones en Curso (Nota) -175,363.28 -758,192.37Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -32,707.38 -652,281.62Otros (Nota) -16,352,358.10 -547,644.73AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOPROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN. -22,613,124.90 -15,114,013.65

C.-ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTODonaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 17,210.00 22,344.40Traspasos y remesas de capital recibidas del tesoro publico 21,479,684.81 11,386,058.60Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00Endeudamiento interno y / o externo (Nota) 0.00 0.00Otros (Nota) 2,000.00 3,242,970.75MENOSDonaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00 0.00Traspasos y remesas de capital entregadas al tesoro publico 0.00 0.00Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00Otros (Nota) -35,080.75 -100,754.21Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación 0.00 0.00AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOPROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN. 21,463,814.06 14,550,619.54

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 3,654,587.33 -596,942.45E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 15,916,993.41 16,513,935.86F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 19,571,580.74 15,916,993.41

CONCEPTOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPor los años terminados el 31 de dicembre del 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)



91

7.5 Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DEL HOSPITAL NACIONAL

ARZOBISPO LOAYZA

BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2012 presenta los Activos, Pasivos y Patrimonio Anual. Se ha determinado la posición económica y financiera de la Unidad Ejecutora analizando un conjunto de instrumentos y de información adicional que permite revelar diferentes aspectos del resultado de la gestión relacionado a la estructura del financiamiento de las operaciones de la Unidad Ejecutora, en que posición se encuentra la Unidad Ejecutora, cual es el respaldo que tienen sus acreedores, como se han invertido los recursos disponibles, cual es el grado de liquidez y pago de las deudas. ACTIVO Los bienes y derechos que posee el Hospital Nacional Arzobispo Loayza para operar en su ejercicio financiero: Para este Año el Activo ha tenido un aumento de S/. 5`223,559.45 a comparación del ejercicio 2011, debido principalmente al aumento en la cuentas de Efectivo y Equivalente de Efectivo en S/. 3`654,587.33, Existencias en S/. 636,945.86 y Vehículos, Maquinarias y otros. en S/. 589,181.72. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Para este año en este rubro existe un aumento de S/. 596,942.45 a comparación del año 2010, debido principalmente al aumento en la captación de ingresos para el año 2011. EXISTENCIAS Para el año 2012 este rubro ha tenido un aumento de S/. 636,945.86 a comparación del año anterior debido que en el ejercicio 2011, se ha incrementado la adquisición de medicamentos para la venta. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Para el año 2011 este rubro ha tenido un aumento de S/. 30´715.288.55 a comparación del año 2010, debido principalmente a la mayor adquisición de Activos Fijos. PASIVO Las obligaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza que en un plazo determinado debe pagar con dinero, productos y servicios.



92

Para el año 2012 en el Pasivo Corriente ha tenido un aumento en S/. 62`296.204.76 en comparación al año 2010 debido principalmente a: OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO En este rubro se presenta un aumento de S/. 7´978,070.66 a comparación del ejercicio 2011, que se debe principalmente a los cheques en transito OTRAS CUENTAS DEL PASIVO En este rubro existe un aumento de S/. 57`827,547.65 a comparación del ejercicio 2011, debido al pago del DU Nº 037 en el presente ejercicio. PATRIMONIO Son los recursos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, lo cual incluye el déficit del ejercicio. RESULTADOS ACUMULADOS En lo que respecta al rubro de Resultados Acumulados para el año 2012 hay una variación negativa de S/. 57´072,645.31 a comparación al año 2011. ESTADO DE GESTION Se han presentado los ingresos y gastos en el periodo anual a diciembre del 2011, la Unidad Ejecutora a través de este Estado Financiero ha permitido evaluar económicamente los resultados de la Entidad reflejando un déficit de S/. 5´392,972.38. INGRESOS OPERACIONALES En los ingresos operacionales se refleja un aumento debido principalmente en los rubros de Donaciones y Transferencias Recibidas por S/. 5´340,194.89 y Traspasos y Remesas Recibidas en S/. 23´016,023.66. GASTOS OPERACIONALES En este periodo se observa un aumento de los gastos operacionales debido principalmente al aumento en los rubros de Gastos de Personal, Gastos en Bienes y Servicios.


93

Cuadro Nº 57

S/. % S/. % S/. %INGRESOSIngresos Tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Menos Liber. Inc. Dev. Tributarias 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos No Tributarios 38,673,336.96 20.30 44,200,169.65 27.96 -5,526,832.69 -7.65 -12.50Trasnferencias Corrientes Recibidas 128,702,732.86 67.57 105,686,709.20 66.85 23,016,023.66 0.72 21.78Donaciones y Transferencias Recibidas 8,604,974.87 4.52 3,264,779.98 2.07 5,340,194.89 2.45 163.57TOTAL INGRESOS 175,981,044.69 92.40 153,151,658.83 96.88 22,829,385.86 -4.48 14.91COSTOS Y GASTOSCosto de Ventas 12,244,189.65 6.43 10,861,330.21 6.87 1,382,859.44 -0.44 12.73Gastos Administrativos 46,550,835.01 24.44 42,160,380.75 26.67 4,390,454.26 -2.23 10.41Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social 1,101,193.02 0.58 483,120.18 0.31 618,072.84 0.27 127.93Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos y Remesas Otorgadas 1,171.13 0.01 2,234.08 0.01 -1,062.95 0.00 0.00Gastos de Personal 121,400,512.59 63.74 93,796,122.65 59.33 27,604,389.94 4.41 29.43Provisiones del Ejercicio 9,168,004.72 4.81 10,788,769.03 6.82 -1,620,764.31 -2.01 -15.02TOTAL COSTOS Y GASTOS 190,465,906.12 100.00 158,091,956.90 100.00 32,373,949.22 0.00 20.48RESULTADO OPERACIONAL -14,484,861.43 -7.60 -4,940,298.07 -3.12 -9,544,563.36 -4.48 193.20OTROS INGRESOS Y GASTOSIngresos FinancierosGastos FinancierosOtros Ingresos 17,147,403.53 9.00 4,367,687.15 2.76 12,779,716.38 6.24 292.60Otros Gastos -8,009,435.22 -4.21 -4,820,361.46 -3.05 -3,189,073.76 -1.16 66.16TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 9,137,968.31 4.80 -452,674.31 -0.29 9,590,642.62 5.08 1,136,66RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT ) -5,346,893.12 -2.81 -5,392,972.38 -3.41 46,079.26 0.60 -0.85

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION AL 31.12.12

CONCEPTOS 31.12.12 31.12.11 VARIACION CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO



Cuadro Nº 58

S/. % S/. % S/. %ACTIVOACTIVO CORRIENTECaja y Bancos 19,571,580.74 21.45 15,916,993.41 18.50 3,654,587.33 2.95Valores Negociables 0.00 0.00 0.00 0.00Cuentas por Cobrar 128,045.43 0.14 666,536.86 0.77 -538,491.43 -0.63Otras Cuentas por Cobrar 522,906.75 0.57 481,846.47 0.56 41,060.28 0.01Existencias 5,962,072.76 6.53 5,325,126.90 6.19 636,945.86 0.34Gastos Pagados por Anticipado 518,951.56 0.57 518,951.56 0.60 0.00 -0.03TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,703,557.24 29.26 22,909,455.20 41.43 3,794,102.04 2.63ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar a Largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00Edificios, Estructuras y Activo no Produc. 3,033,597.16 3.32 2,431,955.43 2.83 601,641.73 0.50Vehiculoes, Maquinarias y Otros 60,240,271.15 66.01 59,651,089.43 69.34 589,181.72 -3.32Otras Cuentas de Activo 1,275,161.08 1.40 1,036,527.12 1.20 238,633.96 0.19TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,549,029.39 70.74 63,119,571.98 73.37 1,429,457.41 -2.63TOTAL ACTIVO 91,252,586.63 100.00 86,029,027.18 100.00 5,223,559.45 0.00PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTEObligaciones Tesoro Publico 14,064,573.17 15.41 6,086,502.51 7.07 7,978,070.66 8.34Sobregiro Bancario 0.00 0.00 0.00 0.00Cuentas por Pagar 7,303,135.61 8.00 18,456,468.36 21.45 -11,153,332.75 -13.45Parte Cte Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00Parte Cte Prov. Para Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Cuentas del Pasivo 57,127,483.71 62.60 299,936.06 0.35 56,827,547.65 62.26TOTAL PASIVO CORRIENTE 78,495,192.49 86.02 24,842,906.93 28.88 53,652,285.56 57.14PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00Provision para Benefiicos Sociales 140,404,122.66 153.86 126,728,180.83 147.31 13,675,941.83 6.55Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00Provisiones 126,173.37 0.14 5,158,196.00 6.00 -5,032,022.63 -5.86TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 140,530,296.03 154.00 131,886,376.83 153.30 8,643,919.20 0.70TOTAL PASIVO 219,025,488.52 240.02 156,729,283.76 182.18 62,296,204.76 57.84PATRIMONIOHacienda Nacional 72,728,526.89 79.70 64,270,388.43 74.71 8,458,138.46 4.99Hacienda Nacional Adicional 3,268,969.64 3.58 8,458,138.46 9.83 -5,189,168.82 -6.25Resultados Acumulados -203,770,398.42 -223.30 -143,428,783.47 -166.72 -60,341,614.95 -56.58TOTAL PATRIMONIO -127,772,901.89 -140.02 -70,700,256.58 -82.18 -57,072,645.31 -57.84TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91,252,586.63 100.00 86,029,027.18 100.00 5,223,559.45 0.00

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31.12.12CONCEPTOS

31.12.12 31.12.11 VARIACION


95

7.6 Interpretación de Ratios

1. RAZON CORRIENTE

Año 2012

Año 2011

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION

0.33 0.90 -0.57

Analisis : Este indicador nos indica que la capacidad de la entidad para pagar sus deudas en el año 2011 disminuyo a S/. 0,33 a comparacion del año 2011 (S/. 0,90); debido a que en el pasivo corriente hubo unaumento en el rubro de Cuentas por Pagar, por el pago del DU 037

2. PRUEBA ACIDA

Año 2012

0,26 Veces

Año 20110.69 Veces

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION0.26 0.69 -0.43

Analisis : En este ratio se muestra la disminucion de la capacidad de activos liquidos para hacer frente al pago de creditos a corto plazo. Para el año 2012 aumento a S/. 0,26 en comparacion al S/. 0,69 del año 2011 principalmente al aumento del Pasivo Corriente, por el pago del DU 037.

INTERPRETACION DE RATIOS

RATIOS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = Activo Corriente - Gastos pagados por Anticipado

Pasivo Corriente

RAZON CORRIENTE

= 26`703,557.24 - 518,951,56 = S/. 0,3378`495,192.49

RAZON CORRIENTE = 22`909,455.20 - 518,951,56 = S/. 0,90

24`842,906.93

PRUEBA ACIDA = Activo Cte - Existencias - Gastos Pagad. Por Anticipado Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA = 26`703,557,24 - 5`962,072.76 -518,951.56 =78`495,192.49

PRUEBA ACIDA = 22`909,455,20 - 5`325,126.90 - 518,951.56 =24`842,906.93



96

3. CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Cte - Gastos Pagados por Anticip. - Pasivo Corriente

Año 2012 = = (S/.- 52`310,586.81)

Año 2011 = = (S/.- 2`452,403.29)

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION-52,310,586.81 -2,452,403.29 -49,858,183.52

Analisis : Este ratio indica que al 31-12-11 la Unidad Ejecutora cuenta con deficit de S/.52,310,568,81, debido al aumentodel Pasivo Corriente, por el pago del DU 037.

4. RAZON DE CAJA

Caja y BancosPasivo Corriente

Año 2012 19,571,580.74 S/. 0.2578`495,192.49

Año 2011 15,916,993.41 S/. 0.6424,842,906.93


Analisis : Estos indicadores demuestran el grado de fondos disponibles en forma inmediata para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, el cual disminuyo a comparacion del ejercicio 2011 debido al pagodel DU 037.

5. ROTACION CUENTAS POR COBRAR ( RC )

Ventas Netas Ctas por Cobrar

26,429,147.311,094,308.97

33`338,839.441`118,656.75

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION

24.15 29.8 -5.65

Analisis : Este indicador nos muestra que las cuentas por cobrar para el año 2011 se han convertido en efectivo en un promedio de 24 veces; y en el año 2011 las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo en un promedio de 30 veces.

.

26`703,557.24 - 518,951.56 - 78`495,192.49

22`909,455.20 - 518,951.56 - 24`842,906.93

RAZON DE CAJA =

= =

= =

ROTACION CTAS x COBRAR =

AÑO 2012 = = 24.15 Veces

Año 2011 = = 29.80 Veces



97

6. ROTACION CUENTAS POR COBRAR EN DIAS

365RC

36524.15

36529.80

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION15.11 18.91 3.8

Analisis : Lo que nos indica este ratio es que la recuperacion de nuestras cuentas por cobrar ha mejorado, esto quiere decir que a comparacion del ejercicio 2011 en que las cuentas por cobrar permanecian un promediode 19 dias pendientes de cobro para el ejercicio 2012 el promedio dismunuyo en 4 dias.

7. COEFICIENTE DE OPERACIÓN

175,981,044.69190,223,372.26

153`151,658.83158`091,956.90


Analisis : En este analisis observamos que en comparacion al ejercicio anterior hubo disminucion de 0,04en comparacion al año anterior.

Rotacion Ctas x Cobrar en Dias

=

AÑO 2012 = = 15,11 Dias

AÑO 2011 = = 18.91 Dias

RATIOS DE GESTION

Coeficiente de Operación

= Ingresos de OperaciónGastos de Operación

AÑO 2012 = = 0.93

AÑO 2011 = = 0.97



98

8. ROTACION DE INVENTARIOS ( RI )

12,244,189.684,204,232.81

10,861,330.213,669,926.87


Analisis : Este ratio nos indica que la rotacion de inventario para el ejercicio 2012 fue un promedio de 2,91 veces.

9. ROTACION DE INVENTARIOS EN DIAS

365RI

3652.91

3652.96


Analisis : Este analisis nos muestra que la rotacion de inventarios en dias en el 2011 es 125,43 veces.

10. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

Ventas NetasActivos Totales

26,429,147.3191,252,586.63

33`338,839.4486`029,027.18


Analisis : La rotacion de activos totales señala que se ha rotado menos de una vez durante el año 2012 siendo la rotacion de 0,29 veces; y en el ejercicio 2011 la rotacion de 0,39 existiendo una disminucion en relacion al ejercicio anterior.

Rotacion de Inventarios = Costo de Bienes Vendidos

Inventario

AÑO 2012 = = 2.91 Veces

Año 2011 = = 2.96 Veces

Rotacion de Inventarios en =

AÑO 2012 = = 125.43

Año 2011 = = 123.31

Rotacion de Activos Totales

=

AÑO 2012 = = 0.29 veces

Año 2011 = = 0.39 veces



99

11. RAZON DEUDA PATRIMONIO

Pasivo Patrimonio

219,025,488.52-127,772,901.89

156,729,283.76-70,700,256.58

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION-1.71 -2.22 0.51

Analisis : El ratio obtenido nos indica que ambos periodos se obtiene un resultado negativo, debido a que en ambos años tenemos el patrimonio negativo, ya que en ambos ejercicios arrastramos Resultados Acumulados Negativos.

12. RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo TotalActivo Total

219,025,488.5291,252,586.63

156,729,283.7686,029,027.18


Analisis : Este ratio nos indica que el 2,40% del financiamiento de Activo Total del Hospital Arzobispo Loayza ha sido financiado por los acreedores.

13. RAZON DE PROPIEDAD

PatrimonioActivo

-127,772,901.8991,349,973.40

-70,700,256.5886,029,027.18

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION-1.4 -0.82 -0.58

Analisis : Este ratio de S/. - 0,82 nos señala que el grado de propiedad del Hospita Nacionall Arzobispo Loayza a Diciembre 2012 en negativo se debe a que viene arrastrando un deficit en Resultados Acumulados de años.anteriores.

Razon Deuda Patrimonio =

AÑO 2012 = = -1.71

Año 2011 = = -2.22

Razon de Endeudamiento

=

AÑO 2012 = = 2.40

Año 2011 = = 1.82

Razon de Propiedad

=

AÑO 2012 = = -1.40

Año 2011 = = -0.82



100

1. EJECUCION DE PRESUPUESTO TOTAL APROBADO

174,267,706.56216,430,722.00

175,161,709.65200,679,195.00

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION81% 87% -6%

Analisis : En este a nalisis mostramos que el año 2011 el hospital tuvo una dismunicion en la capacidad de gasto a comparacion del ejercicio anterior, ya que el año 2011 la ejecucion de gastos fue del 87% a comparacion del 81% de ejecucion de gasto del ejercicio 2012

2. EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INVERSION

8,962,527.36174,267,706.56

30,859,004.06175,161,709.65

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION5% 18% -13%

Analisis : Este ratio nos indica que en la ejecucion de gastos de capital se ha presentado una disminucion en el año 2012 a comparacion del 2011 debido que en el año 2011 hubo una ejecucion del 18% mientras que en el ejercicio 2012 la ejecucion fue del 5%..

3. EJECUCION DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

165,305,179.20174,267,706.56

144,302,705.59175,161,709.65

AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACION95% 82% 13%

Analisis : La ejecucion de funcionamiento en el año 2012 fue mayor al ejercicio anterior en 13% ya que en el año 2011 la ejecucion de funcionamiento fue del 82% y el ejercicio 2012 aumento a 95%.

Ejecucion de Presupuesto = Total Ejecucion Presupuestal

Total Presupuesto Autorizado

AÑO 2012 = = 81%

Año 2011 = = 87%

Ejecucion del Presupuesto de = Total Presupuesto Ejecutado de Inversion

Total Ejecucion Presupuestal

AÑO 2012 = = 5%

AÑO 2011 = = 18%

Ejecucion de Presupuesto de = Total Presupuesto Ejecutado de Funcionamiento

Total Ejecucion Presupuestal

AÑO 2012 = = 95%

Año 2011 = = 82%

hospital nacional “arzobispo loayza”

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