hivatalos lap 12 - bačka topola · 0111 Épületek és építészeti létesítmények 887.015 0112...

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

Број 12 – Година XLIX 29. јун 2017. г. , Бачка Топола

XLIX. évfolyam–12. Szám Topolya, 2017. június 29.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 682. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 115.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya Községi Képviselő-testületéhez benyújtja az alábbi

J E L E N T É S T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

I. 2016. 06. 09-én megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselői

mandátumát, melyeket a Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2016. 04. 24-én tartott képviselőválasztás és 2016. 05. 01-én a 9-es számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról szóló Jelentésben tüntettek fel, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának rendelkezéseiből kiindulván.

II.

Topolya Községi Képviselő-testületének 2017. 05. 18-i ülésén megállapítást nyert Topolya Községi Képviselő-testülete alábbi képviselői mandátumának megszűnte:

- Marić Sanja, klinikai pszichológus, Topolya, Svetozar Miletić u. 6. sz, a nevezett személy elhalálozása miatt.

III.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, amennyiben a képviselő mandátuma a megválasztásakor megszabott megbízatási idő letelte előtt szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő nevét tartalmazó jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik oda.

IV.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási bizottsága 2017. 06. 12-én mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére:

- Prebuđila (Kosanović) Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš utca 23. sz., aki az IVICA DAČIĆ– Szerbiai Szocialista Párt (SZSZP), Egységes Szerbia (JS) Dragan Marković Palma - jelöltlistáján szerepelt - 6. sorszám alatt.

Az említett jelölt részére kibocsátottuk a bizonylatot, hogy Topolya Községi Képviselő-testületének új képviselőjévé választották, azzal hogy mandátuma a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának leteltéig tart.

Prebuđila Milana jelölttől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. A képviselő mandátuma ennek megerősítésének napjától tart. A képviselői mandátum megerősítése a képviselőválasztásról szóló bizonylat és a jelen, új

képviselői mandátum odaítéléséről szóló jelentés alapján történhet.

V. E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.

Községi Választási Bizottság Szám: 013-29/2017-V Petrović Predrag s.k. Kelt: 2017. 06. 12. a Községi Választási Bizottság elnökhelyettese

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 683. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 116.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. szakasza, és ugyanezen törvény 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL

I.

Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát, név szerint Prebuđila Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš u. 23. sz. alatti lakos, mely megerősítés hatálya 2017. 06. 29-től a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig tart.

II.

E záróhatározat ellen folyamodványnak helye van, mégpedig a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, a jelen okirat meghozatalától számított 48 órán belül.

III.

E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 013-30/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya

Srdić Saša s.k. a Községi Képviselő-testület

elnöke

117.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63, 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

TOPOLYA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.szakasz

Topolya község 2016. évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2016. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 2.625.961 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 2.625.961 ezer dinárt tesz ki.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 684. OLDAL 2017.06.29. 12. szám

Szám-la

LEÍRÁS 2016.12.31-i

ÖSSZEG (ezer dinárban)

AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 2.037.243 0111 Épületek és építészeti létesítmények 887.015 0112 Felszerelés 50.743 0113 Egyéb ingatlanok és felszerelés 1.061 0141 Telkek 61.348 0143 Erdők és vizek 58.019 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 849.931 0152 Nem pénzügyi vagyon előlege 238 0161 Nem pénzügyi vagyon 128.888 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 4.445 0213 További eladásra szánt áru 161 0221 Apróleltár tartalékai 3.893 0222 Fogyóeszköz-tartalékok 391 0. ROVAT – NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 2.041.688 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 109.165 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 109.165

12 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 451.042

1211 Zsiró- és folyószámlák 420.384 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 2.923 1213 Pénztár 227 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 24422 1232 Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok 3.086 13 Aktív időbeli elhatárolások 24.066 1311 Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 2.445 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 21.621 1. ROVAT – PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 584.273 AKTÍVA ÖSSZESEN 2.625.961 3510 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 80.669 PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 8.289

2114 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eredő kötelezettségek 8.289

22 Rövidlejáratú kötelezettségek 56

2215 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek 56

23 A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei 11.293 2311 A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei 6.526 2312 A bérek és pótlékok adókötelezettségei 757 2313 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 1.337

2314 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 481

2315 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei 70

2321 A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei 119 2322 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 5

2323 A munkavállalókat illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei 68

2324 A munkavállalókat illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 29

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 685. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2325 A munkavállalókat illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei 4

2341 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 755

2342 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 361

2343 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 98

2361 A dolgozók szociális segélyének nettó bérezésének kötelezettségei 98

2362 A dolgozók szociális segélyeit illető adó kötelezettségei 6

2363 A dolgozók szociális segélyeit illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei 22

2364 A dolgozók szociális segélyeit illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 9

2365 A dolgozók szociális segélyeit illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei 1

2373 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nettó kifietéséből eredő kötelezettségek 337

2374 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége 47

2375 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége 122

2376 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 36

2377 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 5

24 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, dolgozókat kivéve 816

2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 19 2433 Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek 579 2451 Civil szervezetek támogatásának kötelezettségei 218 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 13.357 2511 Felvett előlegek 11 2521 Hazai szállítók 13.035 2531 A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei 56 2549 A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek 255 29 Passzív időbeli elhatárolódások 29.839 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 5.510 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 22.335 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 1.994 2. ROVAT – KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 63.650 31 A tőkeforrások 2.211.013 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 2.035.587 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 4.747

3113 A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre 8.289

3114 Pénzügyi vagyon 109.165 3115 Pénzeszközök forrásai 169 3117 Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 69069 3119 Egyéb saját források 565 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 321121 Bevételtöbblet - szuficit 287.839 321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit 63.557 321312 Előző évekből áthozott deficit 98

3. ROVAT – TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 2.562.311

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 686. OLDAL 2017.06.29. 12. szám PASSZÍVA ÖSSZESEN 2.625.961 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 80.669

2. szakasz

A rendezett zárszámadás a 2016. január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 1.085.027 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 914.991 ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint:

Számla- besorolás

LEÍRÁS 2016.évi

ÖSSZEG (ezer dinárban)

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 465.371 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 465.371 7120 Keresetalap utáni adó 2 7121 Keresetalap utáni adó 2 7130 Vagyonadó 170.789 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 133.061 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 4.152 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 33.576 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 14.440 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 309

7145 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 14.131

7160 Egyéb adók 7.200 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 7.185 7162 A besorolatlan adózók által fizetett egyéb adók 15 7310 Külföldi államok adományai 122 7311 Külföldi államok folyó adományai 122 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 1.582 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 1.582 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 214.356 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 185.567 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 28.789 7410 Vagyonból eredő bevételek 136.317 7411 Kamatok 4.010 7414 Biztosítási kötvények tulajdonosainak vagyoni bevétele 260 7415 Nem termelő vagyon bérlete 132.047 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 27.309

7421 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 9.337

7422 Illetékek, díjak 1.025 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 16.947 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 3.247 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 3.247 7440 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 1.901 7441 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai 906 7442 Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai 995 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 39.665 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 39.665 7710 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 92

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 687. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 7711 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 92 7810 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 2.423 7811 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 2.423 8110 Ingatlanok eladásából származó bevétel 95 8111 Ingatlanok eladásából származó bevétel 95 8230 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 116 8231 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 116

7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN – FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 1.085.027

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 144.781 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 144.781 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 25.978 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 17.059 4122 Egészségbiztosítási járulék 7.840 4123 Munkanélküliségi járulék 1.079 4130 Természetbeni juttatások 713 4131 Természetbeni juttatások 713 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 2.843 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 1.025 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 4143 Végkielégítések és segélyek 1.183 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 635 4150 Foglalkoztatottak térítményei 2.898 4151 Foglalkoztatottak térítményei 2.898 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 937 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 937 4210 Állandó költségek 73.717 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.677 4212 Energetikai szolgáltatások 47.219 4213 Kommunális szolgáltatások 13.701 4214 Távközlési szolgáltatások 7.627 4215 Biztosítási költségek 2.748 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 49 4219 Egyéb költségek 696 4220 Útiköltségek 625 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 374 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek 157 4224 A diákok utaztatásának költségei 44 4229 Egyéb utazási kiadások 50 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 86.347 4231 Adminisztrációs szolgáltatások 4.139 4232 Számítógépes szolgáltatások 2.657 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 2.170 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 15.406 4235 Szakmai szolgáltatások 38.019 4236 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok 46 4237 Reprezentáció 5.018 4239 Egyéb általános szolgáltatások 18.892 4240 Szakosított szolgáltatások 27.564 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 1.502 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 1.208 4243 Orvosi szolgáltatások 2.091 4244 Autóutak karbantartási szolgáltatása 645

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 688. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása 3.088 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások 3.549 4249 Egyéb különleges szolgáltatások 15.481 4250 Folyó javítás és karbantartás 70.753 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 54.170 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 16.583 4260 Anyagok 39.212 4261 Irodai anyag 4.094 4262 Mezőgazdasághoz szükséges anyagok 1.225 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 1.004 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 5.001 4265 Környezetvédelemhez szükséges anyagok 1.169 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 528 4267 Egészségügyi és laboratóriumi anyagok 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 8.634 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 17.557 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 358 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 358 4417 Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése 4440 Az adósságvállalással járó költségek 4441 Negatív árfolyamkülönbség 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatásai 17.728 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó támogatásai 2.231 4512 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek tőketámogatásai 15.497 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 101.540 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 85.928 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 15.612 4640 Biztosításból eredő jogok 12.500 4641 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó támogatása 12.500 465 Egyéb támogatások és átutalások 14.754 4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások 14.683 4652 Egyéb támogatások és átutalások 71 4710 Társadalombiztosításból eredő jogok 12

4711 Közvetlenül a háztartásoknak fizetett, társadalombiztosításból eredő jog 12

4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 66.944 4721 Költségvetési térítés betegség vagy rokkantság esetén 56 4722 Szülési szabadság költségvetési térítményezése 4723 Gyermekek és a család költségvetési térítményezése 7.888 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 1.932 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 52.564 4728 Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre 4.369 4729 Egyéb költségvetési térítések 135 4810 Civil szervezetek támogatása 76.305 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 7.598 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 68.707

4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 1.027 4821 Egyéb adók 411 4822 Kötelező díjak 589 4823 Pénzbírságok és -büntetések 27 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.398 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.398 4850 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 3.495

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 689. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4851 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 3.495

4890 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások

4891 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások

5110 Épületek és építmények 133.384 5111 Épületek és építmények vásárlása 5112 Épületek és építmények kiépítése 73.301 5113 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 55.421 5114 Tervezés 4.662 5120 Gépek és felszerelés 7.770 5121 Közlekedéshez szükséges felszerelés 49 5122 Irodai felszerelés 6.342 5123 Mezőgazdasági felszerelés 5124 Környezetvédelmi felszerelés 579 5125 Orvosi és laboratóriumi felszerelés 15 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 67 5128 Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés 718 5130 Egyéb ingatlanok és felszerelés 5131 Egyéb ingatlanok és felszerelés 5150 Nem anyagi vagyon 1.349 5151 Nem anyagi vagyon 1.349 5230 További eladásra előirányzott tartalékok 59 5231 További eladásra előirányzott tartalékok 59 5410 Földterület 5411 Földterület

4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 914.991

Bevételi és jövedelmi többlet – KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT 170.036 A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: 126.066

A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 66.049

A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 59.773

A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 178

A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 66

A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 8.263

A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 8.263

A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei

321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET – SZUFICIT 287.839 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 156.446

Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 131.393

3.szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított 287.839 ezer dinár értékű többletet - szuficitet, a következő évre visszük át, mely szerkezete:


- a község gazdálkodásából származó szuficit 276.935 ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrású szuficitja 8.976 ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje 1.928 ezer dinár.

Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2017. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók.

4. szakasz

A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő táblázatban kerül bemutatásra:

LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma

Költségvetési eszközök

További eszközök

Teljes eszközök

1 2 3 4 5 A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA

AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 3+7+8+9 1.297.271 49.441 1.346.712 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI

7+8 1.048.596 36.431 1.085.027

1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK 7 1.048.501 36.315 1.084.816

Ebből a megfizettetett kamatok 7411 4.010 4.010 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 95 116 211

II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS

4+5 886.000 28.991 914.991

2.1. FOLYÓ KIADÁSOK 4 747.630 24.799 772.429

Melyből kamatok törlesztése 44 358 0 358 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

5 138.370 4.192 142.562

III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5) 162.596 7.440 170.036 IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokon kívül)

(7-7411+8)- (4-44+5)

158.944 7.440 166.384

IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából)

62 0 0 0

V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92 66 178 244

VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT (7+8)-(4+5) +(92-

62) 162.662 7.618 170.280

A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon

beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 170.036 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szuficitet, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 166.384 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 170.280 ezer dinár értékben állapítottunk meg.


5. szakasz

A rendezett zárszámadás 2016. január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 455 ezer dinár ezer dinárban és a teljes tőkekiadást 150.825 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint:

Számla-szám

LEÍRÁS ÖSSZEG 2016-ra

(ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek 211 8111 Ingatlanok eladásából származó bevételek 95 8231 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 116 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 244

9216 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 244

TELJES BEVÉTEL 455 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások 230.397 5111 Épületek és építmények vásárlása 0 5112 Épületek és építmények kiépítése 73.301 5113 Épületek és építmények nagyértékű kiépítése 55.421 5114 Tervanyag készítése 4.662 5121 Közlekedési felszerelés 49 5122 Irodai felszerelés 6.342 5123 Mezőgazdasági felszerelés 5124 Környezetvédelmi felszerelés 579 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 15 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 67 5128 Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés 718 5151 Nem anyagi természetű vagyon 1.349 5231 További eladásra szánt árutartalékok 59

6 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 8.263

6114 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére 8.263

KIADÁSOK ÖSSZESEN 150.825 BEVÉTELI HIÁNY 150.370

6. szakasz

A 2016. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap) 1.085.271 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt és 923.254 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik:

Rovat- szám

LEÍRÁS ÖSSZEG 2016-ra

(ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások 1.084.816 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 211 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 244 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.085.271

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 692. OLDAL 2017.06.29. 12. szám PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 772.429 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás 142.562

6 Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások 8.263

PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 923.254 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 162.017

KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 420.009

A pénzbeáramlás többlete a folyó évben 162.017 ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla

egyenlegével együtt, s mely 261.441 ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, s mely értéke 3.449 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke 420.009 ezer dinár. Az év végi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll:

- a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén 403.008 ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz 2.316 ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz 14.685 ezer dinár.

7. szakasz

A költségvetés 2016. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét 162.017 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

Leírás

Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások

Összesen Az alábbiak költségvetéséből

Átutalá-sokból

Egyéb források-

ból Köztár-

saság Autonóm

TartományKözség, város

Kkt

A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 1.085.027 18.756 195.677 849.169 2.759 18.666 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 914.991 18.108 177.745 621.607 2.758 94.773 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 170.036 648 17.932 227.562 1 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 76.107 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 244 66 178 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 8.263 8.263 BEVÉTELI TÖBBLET 178 BEVÉTELI HIÁNY 8.019 8.197 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 162.017 648 17.932 219.365 1 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 75929


KÜLÖN RÉSZ

8. szakasz

A költségvetésnek a 2016. évben megvalósított, folyó bevételei és illetményei 1.048.660 ezer dinár, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított, folyó bevételei és illetményei pedig 36.609 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2016. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:


Gazd. besoro-

lás. BEVÉTELNEM

2016. ÉVRE TERVEZET

T JÖVEDELE

M

2016. ÉVI MEGVALÓ

-SÍTÁS

MÁS FORRÁ-SOKBÓL TERVE-

ZETT BEVÉTE-

LEK

MÁS FORRÁSO

K-BÓL MEGVALÓ

-SULT BEVÉTEL

EK

2016. ÉVI TELJES TERVE-

ZETT BEVÉTELE

K

2015. ÉVI TELJES

MEGVALÓ-SULT

BEVÉTELEK M

egva

lósí

tási

ar

ány

FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT

711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ

711110 Keresetek utáni adó 307.000.000 305.737.130 307.000.000 305.737.130 99,59 711120 Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó 15.000.000 15.054.068 15.000.000 15.054.068 100,36 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 1.200.000 1.180.892 1.200.000 1.180.892 98,41 711160 Személyes biztosításból eredő jövedelemadó 200.000 0 200.000 0 0,00 711180 Helyi járulékok 122.730.934 116.741.249 122.730.934 116.741.249 95,12 711190 Egyéb jövedelemadók 25.300.000 26.657.626 25.300.000 26.657.626 105,37 711 ÖSSZESEN: 471.430.934 465.370.965 471.430.934 465.370.965 98,71 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 126.600.000 133.061.443 126.600.000 133.061.443 105,10 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 4.000.000 4.151.927 4.000.000 4.151.927 103,80 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 34.000.000 33.576.313 34.000.000 33.576.313 98,75 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0 0 0 0 713 ÖSSZESEN 164.600.000 170.789.683 164.600.000 170.789.683 103,76 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték 10.000 0 10.000 0 0,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 400.000 308.864 400.000 308.864 77,22 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 13.500.000 13.106.438 13.500.000 13.106.438 97,08 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 0 1.600 0 1.600

714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés 50.000 0 50.000 0 0,00

714547 Környezetszennyezés utáni térítés 0 0 0 0 714549 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett 500.000 98.227 500.000 98.227 19,65


díj 714552 Üdülőhelyi illeték 900.000 923.540 900.000 923.540 102,62 714562 Környezetvédelmi díj 0 1.518 0 1.518 714570 Községi kommunális illetékek 33.607 0 33.607 0 0,00 714 ÖSSZESEN: 15.393.607 14.440.187 0 15.393.607 14.440.187 93,81 716 EGYÉB ADÓK 0 716110 Cégek utáni kommunális illeték 9.900.000 7.184.810 9.900.000 7.184.810 72,57 7162 Egyéb személyek által fizetett, más jellegű adók 15.000 0 15.000 716 ÖSSZESEN: 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 3.750.000 3.750.000 1.000.096 930.000 4.750.096 4.680.000 98,52 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 6.579.434 8.470.050 24.089.000 13.999.000 30.668.434 22.469.050 73,26 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 158.418.216 158.418.216 158.418.216 158.418.216 100,00 733154 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 40.246.673 28.789.173 40.246.673 28.789.173 71,53 733156 Köztársaság folyó évi céleszköz-átutalásai 0 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 9.900.000 7.184.810 9.900.000 7.184.810 72,57 733252 VAT tőkejellegű céleszköz-átutalásai 15.000 0 15.000 733 ÖSSZESEN: 208.994.323 199.427.439 25.089.096 14.929.000 234.083.419 214.356.439 91,57 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK

741411 A biztosítási kötvény tulajdonosát illető vagyonból eredő bevétel 260.000 260.000

741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000 4.009.722 6.000.000 4.009.722 66,83 741510 Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) 150.000 44.406 150.000 44.406 29,60 741522 Az állami földek bérbeadásából származó eszközök 112.490.178 131.015.802 112.490.178 131.015.802 116,47 741530 - kommunális illetékek 2.200.000 986.283 2.200.000 986.283 44,83 741534 - városi építési telek használati díja 100.000 0 100.000 0 0,00 741 ÖSSZESEN 120.940.178 136.056.214 0 260.000 120.940.178 136.316.214 112,71

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

742140 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 74212 A használati jog tulajdonjoggá való konverzió térítményei 1.000.000 907.866 1.000.000 907.866 90,79

742150 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek a községek javára 2.392.132 7.421.790 0 237.000 2.392.132 7.658.790 320,17

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 696. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000 260.872 300.000 260.872 86,96 742253 Telekrendezési díj 3.400.000 660.419 3.400.000 660.419 19,42 742255 Az épületek törvényesítésére kivetett adó 200.000 103.500 200.000 103.500 51,75 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.000.000 3.311.441 4.000.000 3.311.441 82,79

742372 A helyi önkormányzat költségvetése közvetlen felhasználóinak öntevékenységből megvalósított bevétele 14.914.280 14.406.000 14.914.280 14.406.000 96,59

742 ÖSSZESEN: 11.292.132 12.665.888 14.914.280 14.643.000 26.206.412 27.308.888 104,21

743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON

743324 Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme 2.700.000 3.054.816 2.700.000 3.054.816 113,14 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei 200.000 192.500 200.000 192.500 96,25 743 ÖSSZESEN: 2.900.000 3.247.316 0 0 2.900.000 3.247.316 111,98

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 3.965.000 0 1.320.000 906.000 5.285.000 906.000 17,14 744200 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 995.000 995.000 744 ÖSSZESEN 3.965.000 0 1.320.000 1.901.000 5.285.000 1.901.000 35,97 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 43.102.675 30.503.416 590.000 348.000 43.692.675 30.851.416 70,61 745153 A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján 17.000.000 8.813.000 17.000.000 8.813.000 51,84 745 ÖSSZESEN: 60.102.675 39.316.416 590.000 348.000 60.692.675 39.664.416 65,35

7711 KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI 92.000 92.000

7721 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI 230.000 0

781 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK

781111 Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások 3.010.000 2.423.000 3.010.000 2.423.000 80,50 781 ÖSSZESEN: 0 0 3.010.000 2.423.000 3.010.000 2.423.000 80,50 791 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 791111 Költségvetési bevételek 0 0 0 791 ÖSSZESEN: 0 0 0 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 1.069.518.849 1.048.498.91 45.153.376 36.315.000 1.114.672.225 1.084.813.919 97,32


9

8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK

811122 Állami tulajdonú lakások eladásából származó bevétel 100.000 0 0 100.000 0 0,00

811153 A lakások árának törlesztéséből származó bevétel a község javára 94.928 94.928

812151 Ingó vagyon eladásából származó bevétel a község javára 900.000 0 900.000 0 0,00 823100 További eladásra szánt áru eladásának bevétele 116.000 116.000 8 8. ROVAT ÖSSZESEN 1.000.000 94.928 0 116.000 1.000.000 210.928 21,09

9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 0

911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 0

911451 A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek a község javára 40.000.000 0 40.000.000 0 0,00

911 ÖSSZESEN 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0,00

921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 0

921651 A folyósított hitelek visszafizetéséből 109.489 65.922 0 178.000 109.489 243.922 222,78 921951 Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 0 0

921 ÖSSZESEN: 109.489 65.922 0 178.000 109.489 243.922 222,78

9 9. ROVAT ÖSSZESEN 40.109.489 65.922 0 178.000 40.109.489 243.922 0,61

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 1.110.628.338

1.048.659.769 45.153.376 36.609.000 1.155.781.714 1.085.268.769 93,90

311712 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök 127.180.752 127.180.752 868.104 12.832.000 128.048.856 140.012.752 109,34

311713 Lakóépületek kiépítésére szánt előző évekből áthozott eszközök a lakóépületek 1.273.511 1.273.511 1.273.511 1.273.511 100,00

321311 A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 120.155.132 120.155.132 120.155.132 120.155.132 100,00

KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1.359.237.733

1.297.269.164 46.021.480 49.441.000 1.405.259.213 1.346.710.164 95,83


9. szakasz

A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg:

Szám-la

KÖLTSÉGFAJTA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL

TERV MEGVALÓSÍTÁS % mu-tató a

tervhez TERV MEGVALÓSÍTÁS

% mu-tató a

tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 179.654.077 157.149.427 87,47 16.900.000 17.024.000 100,73 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 141.807.811 127.629.417 90,00 13.231.920 12.948.000 97,85 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 25.766.594 22.904.145 88,89 2.368.080 2.301.000 97,17 413 Természetbeni térítések 655.000 592.999 90,53 200.000 120.000 60,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 6.817.793 1.948.262 28,58 300.000 880.000 293,33 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.587.000 2.123.278 82,07 800.000 775.000 96,88 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.019.879 1.951.327 96,61 0 0

42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE

383.225.135 293.572.343 76,61 18.319.000 17.683.000 96,53

421 Állandó költségek 92.063.680 76.209.508 82,78 4.169.000 3.248.000 77,91 422 Útiköltségek 1.247.950 449.798 36,04 180.000 165.000 91,67 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 117.719.414 89.535.326 76,06 3.062.503 1.961.000 64,03 424 Szakosított szolgáltatások 43.453.717 24.585.251 56,58 1.580.300 3.168.000 200,47 425 Folyó javítások és karbantartás 87.445.397 70.564.865 80,70 2.859.880 1.912.000 66,86 426 Anyagköltségek 41.294.977 32.227.594 78,04 6.467.317 7.229.000 111,78 44 KAMATTÖRLESZTÉS 1.000.000 357.659 35,77 5.000 0 0,00

441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése

1.000.000 357.659 35,77 5.000 0 0,00

45 TÁMOGATÁSOK 17.728.012 17.728.012 100,00 0 0

451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások

17.728.012 17.728.012 100,00 0 0

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 140.387.764 128.915.071 91,83 0 0

463 Adományok és átutalások más hatósági szinteknek

110.735.580 101.727.605 91,87 0 0

464 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása

12.500.000 12.500.000 100,00 0 0


465 Egyéb adományok, támogatás, átutalások 17.152.184 14.687.465 85,63 0 0 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 76.066.669 67.833.336 89,18 1.388.000 71.000 5,12 471 Szociális védelmi térítmények 160.000 31.959 19,97 0 0 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 75.906.669 67.801.377 89,32 1.388.000 71.000 5,12 48 EGYÉB KIADÁSOK 90.617.888 82.073.921 90,57 172.000 116.000 67,44 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 82.356.550 76.099.369 92,40 0 39.000

482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok

1.517.127 1.106.026 72,90 172.000 77.000 44,77

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések

2.702.863 1.372.887 50,79 0 0

484 Természeti csapások vagy hasonlók által okozott kár vagy sérülés térítése

25.000 0 0,00 0 0

485 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése

4.016.348 3.495.639 87,04 0 0

49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK

6.292.719 0 0,00 0 0

499 Tartalékeszközök 6.292.719 0 0,00 0 0 51 ALAPESZKÖZÖK 443.175.469 138.311.790 31,21 5.818.480 4.851.000 83,37 511 Épületek és épített létesítmények 426.360.984 129.908.281 30,47 3.948.480 4.132.000 104,65 512 Gépek és felszerelés 12.886.313 7.056.923 54,76 845.000 717.000 84,85 515 Nem anyagi természetű vagyon 3.928.172 1.346.586 34,28 1.025.000 2.000 0,20 52 TARTALÉKOK 90.000 58.640 65,16 0 0 523 További eladásra szánt árutartalékok 90.000 58.640 65,16 0 0 54 TERMÉSZETI VAGYON 12.000.000 0 0,00 3.419.000 0 0,00 543 Erdők és vizek 12.000.000 0 0,00 3.419.000 0 0,00 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 9.000.000 8.262.695 91,81 0 0 611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 9.000.000 8.262.695 91,81 0 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 1.359.237.733 894.262.894 65,79 46.021.480 39.745.000 86,36


10. szakasz

A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban:

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1 1.RÉSZ – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

0602 110 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése

411 01 1 A dolgozók bére és pótlékai 2.644.000 2.613.759 98,86

412 01 2 A munkáltatót terhelő szociális juttatások 474.500 467.863 98,60

414 01 3 A dolgozóknak szánt szociális juttatások 130.000 124.828 96,02

423 01 4 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 5.380.000 3.220.179 59,85

426 01 5 Anyagköltség 200.000 199.777 99,89

465 01 6 Egyéb támogatás és átutalások 390.000 382.388 98,05

472 01 7

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)

180.000 179.951 99,97

472 01 7.1

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Nagyapáti Kukac Péter)

27.500 27.444 99,80

481 01 8 Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai pártok részére

1.156.000 1.079.050 93,34

110. feladatkör összesen 10.582.000 8.295.238 78,39 0

0602-0001. programbeli tevékenység összesen 10.582.000 8.295.238 78,39 0 15. program összesen: 10.582.000 8.295.238 78,39 0

Támogatási források az 1. részre (15. programra):

01 Költségvetésből származó bevétel 10.582.000 8.295.238 78,39 0

Rés

z

Fej

ezet

Pro

gram

szerű

beso

rolá

s

Fel

adat

kör

Gaz

d. b

esor

olás

Tám

ogat

ási f

orrá

s

Hel

yren

d A HELYREND LEÍRÁSA

KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK

A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL

Terv Megvalósítás

% Mutat

ó a tervhe

z

Terv Megvaló-

sítás

% Mutató a terv-

hez


1. RÉSZ – KKT - ÖSSZESEN 10.582.000 8.295.238 78,39 0 2 2. RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS

0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

110 A helyi önkormányzat működtetése


412 01 10 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.178.000 902.831 76,64

422 01 11 Útiköltségek 30.000 2.059 6,86

423 01 12 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.250.000 911.732 72,94

465 01 13 Egyéb támogatások és átutalások 785.000 720.655 91,80

110. feladatkör összesen 9.823.000 7.581.029 77,18 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 9.823.000 7.581.029 77,18 15. programra összesen: 9.823.000 7.581.029 77,18

Támogatási források a 2. részre (15. program):

01

Költségvetési bevétel 9.823.000 7.581.029 77,18

2 .RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN 9.823.000 7.581.029 77,18

3 3. RÉSZ – KÖZSÉGI ELNÖK 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 A helyi önkormányzat működése

411 01 14 A dolgozók bérei és pótlékai 2.581.500 2.108.495 81,68

412 01 15 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 463.000 332.458 71,81

421 01 16 Állandó költségek 3.060.000 2.442.248 79,81

422 01 17 Útiköltségek 70.000 1.905 2,72

423 01 18 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 6.087.500 5.438.285 89,34

423 01 18.1

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – indirekt felhasználó

12.500 12.350 98,80

426 01 19 Anyagköltségek 2.471.000 2.062.481 83,47


481 01 21

Nem kormányzati szervezetek támogatása – Községi érdekű rendezvények megtartásának költségei

440.000 440.000 100,00

423 01 22

Falunapok és más helyi közösségi rendezvények megtartásának költségei

1.112.000 1.108.121 99,65


Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 702. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 16.617.500 14.241.191 85,70 0 15. programra összesen: 16.617.500 14.241.191 85,70 0

Támogatási források a 3. részre:

01

Költségvetésből származó bevétel 16.617.500 14.241.191 85,70

3.RÉSZ – KÖZSÉGI ELNÖK ÖSSZESEN

16.617.500 14.241.191 85,70 0

4 4. RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 4.1. 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal 0602 15. program: helyi önkormányzat

0602-0001 A helyi önkormányzat működtetése

112 499 01 23 Állandó költségvetési tartalékok 200.000 0 0,00

499 01 24 Folyó költségvetési tartalékok 6.092.719 0 0,00

112. feladatkör összesen 6.292.719 0 0,00 0

130 411 01 25 A dolgozók bére és pótlékai 48.902.845 42.298.971 86,50

412 01 26 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 8.873.251 7.612.450 85,79

413 01 27

Természetbeli juttatások (hónapos jegy, gyermekek ajándékcsomagjai)

450.000 415.499 92,33

414 01 28 A dolgozók szociális juttatásai 5.003.595 895.288 17,89

415 01 29 A dolgozók térítményei (utaztatás készpénzben) 1.575.000 1.305.320 82,88

416 01 30

Jutalomdíjak, kedvezmények s egyéb külön kiadások (jubileumi díjak)

530.000 502.769 94,86

421 01 31

Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai, közmű-, távközlési és biztosítási szolgáltatások)

11.180.000 8.964.542 80,18

422 01 32

Útiköltségek (külföldi és belföldi hivatali út, saját gépjármű használata)

60.000 20.344 33,91

423 15 32.1

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom magasabb szintjének pályázatai alapján) – projektkezelés

400.000 400.000 100,00

423 01 33

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók továbbképzése, átképzése, tájékoztatási szolgáltatások)

10.906.000 10.788.881 98,93

423 15 33.1

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom magasabb szintjének pályázatai alapján) – IT-támogatás

68.350 68.350 100,00

423 01 33.2 Választási bizottság 3.650.000 3.599.466 98,62

424 01 34 Szakszolgáltatások (szerződés alapján nyújtott 270.000 158.736 58,79


egészségvédelem, földmérés)

424 01 35 Orvosi bizottságok működésének térítményei (halottkém, gyermekek beiskolázása)

1.000.000 898.734 89,87

425 01 36 Folyó karbantartás (épületek és felszerelés fenntartása) 3.706.490 2.462.211 66,43

426 01 37

Anyagköltség (irodai anyag, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció)

2.800.000 2.439.418 87,12

465 01 38 Egyéb támogatás és átutalások (10% bércsökkentés) 5.432.879 5.427.002 99,89

472 01 39 Menekültek – szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 0 0

472

40

A menekültek családi háztartásainak lakhatási és megélhetési térítései

4.150.000 3.990.000 96,14 1.388.000

01

Költségvetési bevételek 400.000 240.000 60,00

07

Más hatalmi szintektől származó transzferek 3.750.000 3.750.000 100,00

482 01 41

Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok (gépjármű-bejegyzés, irodai és bírósági díj)

707.000 667.532 94,42

485 01 42

Kártérítés az állami szerv által okozott sérülésért vagy kárért

3.186.348 2.904.019 91,14

511 13 43 Épületek és építmények - A község felső hatósági szintek által társtámogatott projektumaiban vállalt önrésze pályázatok alapján

2.000.000 383.537 19,18

512 01 44 Gépek és felszerelés 1.990.000 1.504.274 75,59

512 15 44.1

Gépek és felszerelés (a magasabb hatalmi szintek pályázatai alapján) – IT-támogatás

14.598 14.598 100,00

515

44.2

Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek pályázatai alapján) - projektkezelés

480.000 400.000 83,33

01

Költségvetési bevételek 80.000 0,00

15

Az előző évekből megmaradt adományok eszközei 400.000 400.000 100,00

515 01 45

Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása)

510.000 508.414 99,69

515 15 45.1

Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek pályázatai alapján) – IT-támogatás

3.642 3.642 100,00

130. feladatkör összesen 117.849.998 98.633.999 83,69 1.388.000

220 424 01 46 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetek - polgárvédelmi szolgáltatások

500.000 0 0,00

220. feladatkör összesen 500.000 0 0,00


320 481 01 47 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem 900.000 900.000 100,00

320. feladatkör összesen 900.000 900.000 100,00 660 421 - A fizetési pénzforgalom költségei 0 0 0

425 47.1 Az épületek és objektumok folyó javításai és karbantartásai

1.553.000 0 0,00 0

01

Költségvetési bevételek 279.489

13

Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 1.273.511

660. feladatkör összesen 1.553.000 0 0,00 0 0602-0001. programtevékenység összesen 127.095.717 99.533.999 78,31 1.388.000

0602-0003 170

A köztartozás kezelése

441 01 48 Kamatok törlesztése hazai kereskedelmi bankoknak 1.000.000 357.659 35,77

A 2007. évi szerződés alapján 500.000

A 2016. évi szerződés alapján 500.000 0

611 01 49

A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai kereskedelmi bankoknál

9.000.000 8.262.695 91,81

A 2007. évi szerződés alapján 9.000.000

A 2016. évi szerződés alapján 0 0

170. feladatkör összesen 10.000.000 8.620.354 86,20 0 0602-0003. programtevékenység összesen 10.000.000 8.620.354 86,20 0

0602-0005 130 Polgári jogvédő


412 01 51 Szociális járulékok a munkaadó terhére 225.000 202.930 90,19

465 01 52 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 157.400 151.112 96,01


0602-0006 830

Tájékoztatás

423 01 53 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 11.250.000 11.250.000 100,00

481 01 54 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 600.000 140.000 23,33


0602- 160

A nemzeti kisebbségek programjai


0008

481 01 55 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Kisebbségi nemzeti tanácsok

600.000 550.000 91,67

0602-0008. programtevékenység összesen 600.000 550.000 91,67 0

0602- P1 360

Projekt: A közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök használatának programja

425 56 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Jelzések 1.495.095 1.439.331 96,27

01

Költségvetési bevételek 1.350.000 1.301.000 96,37

13

Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 145.095 138.331 95,34

423 01 57

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – biztonsági tanács

150.000 44.304 29,54

463 01 57.1 A közlekedési nevelésre és oktatásra szánt folyó transzferek 100.000 0 0,00

512 58 Gépek és felszerelések 1.245.095 46.699 3,75

01

Költségvetési bevétel 1.100.000 0 0,00

13

Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 145.095 46.699 32,19

360. feladatkör összesen: 2.990.190 1.530.334 51,18 0 0602-P1. Projekt összesen: 2.990.190 1.530.334 51,18 0

0602- P2

160 0602-P2. Projekt – Cserepes HK-otthon nagyjavítása

511 01 59 Épületek és építmények 250.000 249.240 99,70

160. feladatkör összesen: 250.000 249.240 99,70 0 0602-P2. Projekt összesen 250.000 249.240 99,70 0

0602- P3 160

0602-P3 projekt - A felsőroglaticai helyi közösségben lévő objektumok nagyjavítása

511 01 60 Épületek és építmények 0 0

160. feladatkör összesen: 0 0 0 0602-P3 projekt összesen 0 0 0

0602- P4 160

0602-P4 projekt - Krivaja HK-otthon nagyjavítása


160. feladatkör összesen: 245.510 245.506 100,00 0 0602-P4 projekt összesen 245.510 245.506 100,00 0

0602- P5

160 0602-P5 projekt – Trafó kiépítése Krivaja HK-ben

511 01 62 Épületek és építmények 1.827.000 1.826.565 99,98


160. feladatkör összesen: 1.827.000 1.826.565 99,98 0

0602-P5 projekt összesen 1.827.000 1.826.565 99,98 0

0602- P6 160

0602-P6 projekt – A létesítmények törvényesítése

423 01 62.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 2.000.000 422.727 21,14

160. feladatkör összesen: 2.000.000 422.727 21,14 0 0602-P6 projekt összesen 2.000.000 422.727 21,14 0

Támogatási források a 15. programra:

01


04

Saját bevételek

1.388.000

07

Más hatósági szintek átutalásai 3.750.000 3.750.000 100,00

13

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 3.563.701 568.567 15,95

15 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan adományok 886.590 886.590 100,00

15. programra összesen: 158.477.417 125.856.454 79,42 1.388.000

1101 1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-P1

1101-P1 projekt – Medence kiépítése a bajsai parkban

160 511 01 63 Épületek és építmények 5.500.000 0 0,00

160. feladatkör összesen: 5.500.000 0 0,00 0

620 511 01 63.1 Épületek és építmények 500.000 0 0,00

620. feladatkör összesen: 500.000 0 0,00 0

660 511 01 63.2 Épületek és építmények 1.000.000 0 0,00

660. feladatkör összesen: 1.000.000 0 0,00 0 1101-P1. projektumra összesen 7.000.000 0 0,00 0

1101-P2

160

1101-P2 projekt – Kisbelgrád HK iskolaépületének nagyjavítása

511 01 64 Épületek és építmények 400.000 0 0,00

160. feladatkör összesen: 400.000 0 0,00 0 1101-P2. projektumra összesen 400.000 0 0,00 0

1101-P3 160

1101-P3 projekt – Kisbelgrád HK a kápolna befejezése

511

65 Épületek és építmények 600.000 0 0,00

01

Költségvetési bevételek 400.000 0,00


13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 200.000 0,00


1101-P3 projekt összesen 600.000 0 0,00 0

1101-P4

1101-P4 projekt – Kisbelgrád HK a nyári amfiteátrum kiépítése

160 511

66 Épületek és építmények 1.220.000 1.116.867 91,55

01


13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 820.000 820.000 100,00


620 511 13 66.1 Épületek és építmények 1.100.000 223.273 20,30

620. feladatkör összesen: 1.100.000 223.273 20,30 0


1101-P5

160

1101-P5 projekt – Zentaunaras HK – A kulturális intézmények épületeinek újjáépítése és karbantartása


511 13 67.1 Épületek és építmények – tavalyról 2.364.186 2.361.278 99,88



1101-P6

1101-P6 projekt – Zentagunaras HK – Projekttervezés

160 511 01 68 Épületek és építmények 400.000 400.000 100,00

160. feladatkör összesen: 400.000 400.000 100,00 0

620 511 01 69 Épületek és építmények 150.944 0 0,00



660. feladatkör összesen: 300.000 0 0,00 0 1101-P6 projekt összesen 850.944 400.000 47,01 0

1101-P7

1101-P7 projekt – Bácskossuthfalva HK – Az általános érdekű épületek átalakítása



660 511 01 72 Épületek és építmények 0 0

660. feladatkör összesen: 0 0 0 1101-P7 projekt összesen 180.000 178.284 99,05 0


1101-P8

1101-P8 projekt – Pannónia HK – Az általános érdekű épületek nagyjavítása (HK-otthon, játszótér, nyári amfiteátrum, könyvtár)

160 512 01 72.1 Folyó javítások és karbantartások 400.000 126.000 31,50



1101-P9

1101-P9 projekt – Pannónia HK – A kápolna és az imaház nagyjavítása


160. feladatkör összesen: 440.720 0 0,00 0 1101-P9 projekt összesen 440.720 0 0,00 0

1101-P17

1101-P17 projekt – A topolyai szélesebb értelemben vett központ rendezése

620 511 74.1 A magasabb hatalmi szintekről érkező eszközök Topolya szélesebb értelemben vett központjának rendezésére (a Vénusz rendezése)

48.280.000 50.500 0,10

01

Költségvetési bevételek 14.375.000 500 0,00

13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 28.905.000 50.000 0,17

15

Az előző évekből származó elköltetlen adományok 5.000.000 0 0,00


1101-P18

1101-P18 projekt – Pobeda HK – A kulturális intézmények karbantartása

620 425

74.2 Folyó javítások és karbantartások 553.758 519.407 93,80

01


13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 257.458 257.458 100,00


1101-P13

620 P13 projekt – Tóparti tábor

511 13 74.2.1 Tóparti tábor 95.000 0 0,00 0

620. feladatkör összesen: 95.000 0 0,00 0 1101-P13 projekt összesen 95.000 0 0,00 0 1101- 620 P14 projekt – A városközpont rendezése


P14

511 13 74.2.2 Az egykori hotel épülete rendeltetési céljának való átadása 7.067.300 0 0,00

620. feladatkör összesen: 7.067.300 0 0,00

1101-P14 projekt összesen 7.067.300 0 0,00

1101-P19

620 P19 Projekt-A Csantavéri út menti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása

511 07 74.2.3 Az egykori hotel épületének alapvető rendeltetésének való átadása 430.000 0 0,00

620. feladatkör összesen: 430.000 0 0,00

1101-P19 Projekt összesen: 430.000 0 0,00

Támogatási források az 1. programra:

01

Költségvetésből származó bevétel 32.372.964 3.404.862 10,52 0

07

Más hatósági szintek átutalásai 430.000 0 0,00

13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 40.808.944 3.712.009 9,10

15

Az előző évekből származó elköltetlen adományok 5.000.000 0 0,00

Az 1. PROGRAMRA összesen 73.181.908 7.116.871 9,72 0 0601 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0001

630 Vízellátás

424 13 74.3 Szakszolgáltatások – Tanulmány az egészségügyi védelmi zónákról

1.000.000 0 0,00

511 13 75 A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán – Komgrad KV 3.050.000 3.050.000 100,00


0601-0002

520 Szennyvíztisztítás

511 01 76 A csatornarendszer kiépítése Topolyán – Komgrad KV 865.000 864.999 100,00

423 01 77 Árkok rendezése és kiásása Topolyán – Komgrad KV 4.500.000 1.440.000 32,00


0601-0003

510 A hulladéklerakó karbantartása

451 01 78

Szakszolgáltatások - Regionális hulladéklerakó – működési költségek

2.231.000 2.231.000 100,00


424 01 79

Szakszolgáltatások – A mezőgazdasági földek átminősítése

0 0

451 01 80

Épületek és építmények – a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítésében vállalt önrész

15.497.012 15.497.012 100,00

423 01 81

A Komgrad KV támogatása – A topolyai városi hulladéklerakó rendezése

2.200.000 1.891.900 86,00


0601-0007

411 A piac rendezése, fenntartás és használata

483 01 82 Pénzbírságok és büntetések bíróságok és bírói testületek végzése nyomán (Piac KV)

1.300.000 4.646 0,36

411. feladatkör összesen: 1.300.000 4.646 0,36 0 0601-0007. programtevékenység összesen 1.300.000 4.646 0,36 0

0601-0008

Köztisztaság

510 424 01 83 Szakszolgáltatások 1.800.000 1.506.708 83,71

451 423 01 84 Téli szolgálat – Komgrad KV 4.700.000 835.730 17,78


0601-0009 560

A zöldterületek rendezése és fenntartása

423 01 85 A zöldfelületek rendezése és fenntartása (Komgrad KV) 7.000.000 6.498.680 92,84


0601-0010

640 Közvilágítás

421 01 85.1 Állandó költségek – közvilágítás 3.715.000 0 0,00 560. feladatkör összesen 3.715.000 0 0,00 0 0601-0010. programtevékenység összesen 3.715.000 0 0,00 0

0601-0014 Egyéb kommunális szolgáltatások

560 424 01 86 Szakszolgáltatások – Rovarok és rágcsálók irtása 120.000 118.560 98,80

560. feladatkör összesen 120.000 118.560 98,80 0


620 424 01 87 Szakszolgáltatások – Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek – MENHELY

640.000 499.300 78,02

620 423 01 88 A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV

4.200.000 1.396.918 33,26

620 485 01 88.1 A Krivaja iszaptalanítása során keletkezett károk megtérítésének különszámlája

730.000 554.420 75,95


0601-P1

0601-P1 projekt – A vízvezeték nagyjavítása és a kút felszerelése Gunarason

160 511 01 89 Épületek és építmények 1.137.000 1.127.622 99,18

160 511 01 89.1 Épületek és építmények - HK 1.063.000 1.062.050 99,91







0601-P2 160

0601-P2 projekt – A karađorđevói vízvezeték-hálózat újjáépítése


511 07 92.1 Épületek és építmények – VAT-eszközök 5.614.965 5.614.965 100,00

160. feladatkör összesen: 6.239.965 6.238.850 99,98 0 0601-P2 projekt összesen 6.239.965 6.238.850 99,98 0

0601-P3 160

0601-P3 projekt – A karađorđevói utcai világítás átalakítása



0601-P4 160

0601-P4 projekt – A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason

511

94 Épületek és építmények 5.485.716 11.850 0,22

01

Költségvetési bevételek 1.200.000 11.850 0,99


07

Más hatalmi szintek adományai 4.285.716 0,00


0601-P4 projekt összesen 5.485.716 11.850 0,22 0

0601-P5

160

0601-P5 projekt – Krivaja HK – A kút kiépítésének befejezése


160. feladatkör összesen: 754.624 19.400 2,57 0601-P5 projekt összesen 754.624 19.400 2,57

0601-P6

160 0601-P6 projekt – Pannónia HK – A kút felszerelése



0601-P7

160

0601-P7 projekt – Pannónia HK – A kanalizáció nagyjavítása


160. feladatkör összesen: 200.000 0 0,00 0601-P7 projekt összesen 200.000 0 0,00

0601-P8

160

0601-P8 projekt – Cserepes HK – A kút nagyjavítása és felszerelése



0601-P9 160

0601-P9 projekt – Szennyvíztisztító kiépítése

511 01 98.1 Épületek és építmények 10.000.000 0 0,00

160. feladatkör összesen: 10.000.000 0 0,00 0601-P9 projekt összesen 10.000.000 0 0,00

0601-P10

160

0601-P10 projekt – A régi vízvezetékcsövek lecserélése Bácskossuthfalván


160. feladatkör összesen: 4.462.080 0 0,00

0601-P10 projekt összesen 4.462.080 0 0,00

0601- 0601-P11 projekt – A városi vízvezeték-hálózat


P11 kiépítése Topolya településen

160 511 07 98.3 Épületek és építmények 14.167.204 4.371.004 30,85

160. feladatkör összesen: 14.167.204 4.371.004 30,85

620 511

98.4

Épületek és építmények – önkéntes anyagi hozzájárulás Topolya HK

7.650.000 0 0,00

01

Költségvetési bevételek 4.000.000 0,00

13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 3.650.000 0,00


0601-P11 projekt összesen 21.817.204 4.371.004 20,03

0601-P12

0601-P12 projekt – Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán – Ipari park

160 511

98.5 Épületek és építmények 41.921.769 210.539 0,50

01


07

Más hatalmi szintek transzferei 6.921.769 0,00


620 511 01 98.5.1 Épületek és építmények – helyi járulék Topolya HK 5.000.000 0 0,00


0601-P12. Projekt összesen 46.921.769 210.539 0,45 0

0601-P13

0601-P13 projekt – Csatornahálózat a Szent István utcában Bácskossuthfalván

620 511

98.6 Épületek és építmények 344.365 344.360 100,00

01


07

Más hatalmi szintek transzferei 340.775 340.775 100,00

620. feladatkör összesen: 344.365 344.360 100,00 0 0601-P13 projekt összesen 344.365 344.360 100,00

0601-P14

0601-P14 projekt – Kisbelgrád HK – Szemétlerakó tervezése




620. feladatkör összesen: 200.000 0 0,00 0 0601-P14 projekt összesen 300.000 0 0,00

0601- 160 0601-P15 projekt – Vízvezeték-rendszer kiépítése


P15 Topolyán

511 01 98.9 Épületek és építmények 2.000.000 10.000 0,50

160. feladatkör összesen: 2.000.000 10.000 0,50 0601-P15 projekt összesen 2.000.000 10.000 0,50

Támogatási források a 2. programra: 01


07


13

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 7.700.000 3.050.001 39,61

A 2. PROGRAMRA összesen: 157.085.835 51.426.777 32,74 0 1501 3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

1501-0002 A gazdasági környezet előmozdítása

620 481 01 99 Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község fejlesztésére, gazdasági és vállalkozói tevékenységekre

3.250.000 2.693.000 82,86

620 481 01 100 Nem kormányzati szervezetek támogatása – Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség

982.000 982.000 100,00

410 423 15 100.1 Közmunkák 412.761 412.760 100,00

620. feladatkör összesen 4.644.761 4.087.760 88,01 0 1501-0002 programtevékenység összesen 4.644.761 4.087.760 88,01 0

1501-P1

620 1501-P1 projekt - Keleti kerülőút

511 13 101

Épületek és építmények – A keleti kerülőút kiépítésének befejezése (engedély szükséges)

200.000 3.620 1,81

620. feladatkör összesen 200.000 3.620 1,81 0

1501-P1. projektumra összesen 200.000 3.620 1,81 0

1501-P2

1501-P2 projekt: Szakmai gyakorlat, közmunka, önfoglalkoztatás

410 423 01 102 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 246.000 245.869 99,95

410 423 102.1

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – közvetlen költségvetési felhasználók

7.166.760 5.132.369 71,61

01


15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok 412.760 0,00


Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 715. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1501-P2. projektumra összesen 7.412.760 5.378.239 72,55 0

1501-P3 1501-P3 projekt – EU-projektek társtámogatása

860 465 01 103

Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek – Részvétel IPA-projektek társfinanszírozásában

500.000 0 0,00




01


13

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 200.000 3.620 1,81

15 Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok 825.521 412.760 50,00

A 3. PROGRAMRA összesen: 12.757.521 9.469.619 74,23 0 1502 4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS

1502-P1 1501-P1 projekt – Rekreációs központ Pacséron


160. feladatkör összesen: 0 0 0





1502-P1 projekt összesen 3.350.000 0 0,00 0

1502-P2

1502-P2 projekt – Medence kiépítése Bácskossuthfalván

160 511 01 107 Épületek és építmények 15.070.000 14.965.579 99,31





660. feladatkör összesen: 0 0 0 1501-P2 projekt összesen 15.720.000 15.486.120 98,51 0


01

Költségvetési bevételek 19.070.000 15.486.120 81,21 0

A 4. PROGRAM összesen 19.070.000 15.486.120 81,21 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 716. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0001

421 A mezőgazdaság-fejlesztés feltételeinek előmozdítása

423

110

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályzása

6.950.000 3.829.296 55,10

01


13


423 01 111

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei

3.000.000 2.504.146 83,47

424 01 112 Szakszolgáltatások – Lecsapolási díj 8.000.000 2.479.574 30,99

424 01 113

Szakszolgáltatások – A mezg. föld tagosítása és csoportosítása

200.000 0 0,00

424 01 114 Szakszolgáltatások –Biológiai rekultiváció 3.000.000 0 0,00

424

115

Szakszolgáltatások – A mezőgazdasági föld termékenységének vizsgálata

2.000.000 1.362.480 68,12

01


13


424 01 116 Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) 3.000.000 665.916 22,20

425 01 117 Folyó javítások és karbantartás – motorkerékpárok 100.000 84.000 84,00

425 01 118 Folyó karbantartás – falugazdász-irodák 0 0

426 01 119 Anyagköltség – Jégkár elleni védelem 2.500.000 1.920.000 76,80

426 01 120 Anyagköltség – bérbeadási költségek 100.000 99.642 99,64

426 01 121 Anyagköltség – a nem besorolt utak karbantartása 500.000 0 0,00

481 01 122

Nem kormányzati szervezetek támogatása – A falugazdász-irodák működésének megszervezése

4.200.000 4.200.000 100,00

481 01 123

Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság terén

3.000.000 2.839.831 94,66

482 01 124

Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése

50.000 46.753 93,51

511

125

Épületek és építmények – öntözés, lecsapolás, vízellátással

24.700.000 3.833.256 15,52


01

Költségvetésből származó bevétel 6.700.000 605.850 9,04

13


511 01 125.1 Épületek és objektumok tervezése 2.000.000 629.600 31,48

543 01 126 Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés 12.000.000 0 0,00

512 01 127 Gépek és felszerelés – a mezőőr-szolgálat felszerelése 500.000 236.900 47,38

512 01 128

Gépek és felszerelés (falugazdász-irodák felszerelése, bérbeadási költségek)

1.000.000 0 0,00

515 01 128.1

Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása)

2.500.000 0 0,00


0101-0001. programtevékenység összesen 79.300.000 24.731.393 31,19 0

0101-0002 421

A mezőgazdaság termelés ösztönzése 423 01 128.2 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.600.000 0 0,00

481 01 129

A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja

6.900.000 5.466.485 79,22

421. feladatkör összesen 8.500.000 5.466.485 64,31

0101-0002 programtevékenység összesen 8.500.000 5.466.485 64,31

0101-0003 421

Vidékfejlesztés

511

130

Épületek és építmények - Osztályozatlan utak rendezése

112.200.000 48.832.321 43,52

01


13


421. feladatkör összesen 112.200.000 48.832.321 43,52 0101-0003. programtevékenység összesen 112.200.000 48.832.321 43,52


01


13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 87.509.822 49.031.637 56,03

Az 5. PROGRAMRA összesen 200.000.000 79.030.199 39,52 0 0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-P1 510

Projekt: Környezetvédelmi program – költségvetési alap a környezetvédelemre

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 718. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 424 01 131 Szakszolgáltatások 607.000 158.844 26,17

424 01 131.1 Szakszolgáltatások – A Föld napja a helyi közösségben 73.000 72.949 99,93

481 01 132

Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén

398.000 350.000 87,94

0401-P1 projekt összesen 1.078.000 581.793 53,97 0 Támogatási források a 6. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 1.078.000 581.793 53,97 0

A 6. PROGRAMRA összesen 1.078.000 581.793 53,97 0 0701 7. PROGRAM - ÚTINFRASTRUKTÚRA

0701-P1

160

0701-P1 projekt – Felsőroglatica HK – a helyi utak nagyjavítása

511 01 133 Épületek és építmények 0 0 0


0701-P2

0701-P2 projekt – Gunaras HK – kerékpárutak kiépítése, a járdák nagyjavítása, a faluközpont rendezése és projekttervezés


160 511 01 134.1 Projekttervezés – HK 72.000 72.000 100,00



620. feladatkör összesen: 500.000 19.626 3,93




0701-P3

160

0701-P3 projekt – Zentagunaras HK – a helyi utak újjáépítése



0701-P4

160

0701-P4 projekt – Njegoševo HK – projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása

511 01 138 Épületek és építmények 1.030.800 0 0,00

511 13 138.1 Épületek és építmények – tavalyról 500.000 0 0,00






0701-P5 620

0701-P5 projekt – Pacsér HK – az utak és utcák adaptációja és karbantartása



0701-P6

160

0701-P6 projekt – Krivaja HK – a nem leaszfaltozott utak befejezése


160. feladatkör összesen 0 0 0701-P6 projekt összesen 0 0

0701-P7

160

0701-P7 projekt – Krivaja HK – a buszmegálló átalakítása


160- feladatkör összesen 0 0 0701-P7 projekt összesen 0 0

0701-P8

0701-P8 projekt – Pobeda HK – a helyi utak aszfaltozása

160 511 01 142 Épületek ás építmények 230.200 0 0,00


620 511 13 142.1 Épületek ás építmények 0 0

620. feladatkör összesen: 0 0


0701-P9

160

0701-P9 projekt – Tomislavci HK – a helyi utak aszfaltozása

511 01 143 Épületek és építmények 1.200.000 0 0,00

160. feladatkör összesen: 1.200.000 0 0,00 0 0701-P9 projekt összesen 1.200.000 0 0,00 0

0701-P13

160 0701-P13 projekt – a piac melletti parkoló szanálása





0701-P14 620

0701-P14 projekt – utak, járdák és kerékpárutak kiépítése és újjáépítése Topolyán

511

143.2 Épületek és építmények 9.206.000 4.895.413 53,18

01


13

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 1.895.164 0 0,00


0701-P15

160

0701-P15 projekt – Bajsa HK – utak és járdák kiépítése és újjáépítése

511 01 143.3 Épületek és építmények 0 0


0701-P11

620 0701-P11 projekt – a Bliszkó út kiépítése


620. feladatkör összesen: 8.935.940 0 0,00 0 0701-P11 projekt összesen 8.935.940 0 0,00 0

0701-P12 620

0701-P12 projekt – a Vid napja és a Duna utca kiépítése


620 feladatkör összesen: 4.700.000 0 0,00 0


0701-P13

620 0701-P13 projekt – járda kiépítése a Gombos János utca egy részében


620. feladatkör összesen: 1.926.720 2.000 0,10

0701-P13 projekt összesen 1.926.720 2.000 0,10

Támogatási forrás a 7. programra:

01

Költségvetési bevételek 27.978.897 7.069.927 25,27 0

13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 14.671.884 32.000 0,22

A 7. PROGRAMRA összesen 42.650.781 7.101.927 16,65 0 2003 10. PROGRAM – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS


2003-P1

2003-P1 projekt - A diákotthon kiépítésének befejezése


920. feladatkör összesen: 0 0 0

2003-P1. projektumra összesen 0 0 0


13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 0 0 0

A 10. PROGRAMRA összesen 0 0 0

0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901-0001 070

Szociális segélyezés

463 01 145 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai 4.060.850 4.060.850 100,00

463 01 146

A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – otthoni segítségnyújtás

1.890.500 1.890.444 100,00

463 01 147

A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda

400.000 400.000 100,00

463 01 148 Igazgatóbizottsági tagság térítményei 204.000 187.694 92,01

463 01 149

Költségvetési szociális védelmi térítmény – szociális védelmi központ

7.363.000 7.363.000 100,00

472 01 149.1 Költségvetési szociális védelmi térítmény 2.500.000 2.201.497 88,06

425 01 150

Folyó javítások és karbantartások (a helyi közösségeknek a szociális védelmi térítményből)

1.700.000 1.439.809 84,69



0901-0003

070 A szociális és humanitárius szervezetek támogatása

481 01 151 Nem kormányzati szervezetek támogatása 3.600.000 2.721.072 75,59

070. feladatkör összesen: 3.600.000 2.721.072 75,59 0 0901-0003. programtevékenység összesen 3.600.000 2.721.072 75,59 0

0901-0005 070

A Vöröskereszt tevékenységei

481 01 152

A Vöröskereszt támogatása (a Vöröskereszt működésére és a népkonyhára)

4.620.000 4.620.000 100,00


481 01 153

Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása

180.000 180.000 100,00


0901-0006 040

Gyermekvédelem

472 01 154

Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára

3.900.000 3.060.326 78,47

472 01 154.1

Ingyenes uzsonnák és tankönyvek a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény számára

1.200.000 965.706 80,48

472 01 155

Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után

1.900.000 1.870.000 98,42


0901 - P1

040

0901-P1 projekt: célirányos transzfer a HÖE illetékességébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére

472 07 155.1 Költségvetési szociális védelmi térítmény 3.517.919 3.517.919 100,00

040 feladatkör összesen: 3.517.919 3.517.919 100,00 0 0901-P1 projekt összesen 3.517.919 3.517.919 100,00 0


01


07

Más hatalmi szintek adományai 3.517.919 3.517.919 100,00

A 11. PROGRAMRA összesen 37.036.269 34.478.316 93,09 0 1201 13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

1201-0002 Művelődési és művészi alkotómunka támogatása

820 481 01 156 Községközi intézmények támogatása 755.000 752.000 99,60

481 01 157 Művelődési egyesületek támogatása 4.500.100 4.499.596 99,99

481 01 158 Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén 3.529.900 3.529.000 99,97

481 01 159 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 2.112.000 2.112.000 100,00

424 01 160

Nem kormányzati szervezetek támogatása – Monográfia és könyvkiadás

310.000 310.000 100,00


840 481 01 161 Hitközségek támogatása 2.000.000 2.000.000 100,00



1201 -P1 820

1201-P1 projekt: Tolerancia nap

481 01 162 Nem kormányzati szervezetek támogatása 200.000 0 0,00

820. feladatkör összesen: 200.000 0 0,00 0 1201-P1. projektumra összesen 200.000 0 0,00 0


01


A 13. PROGRAMRA összesen: 13.407.000 13.202.596 98,48 0 1301 14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGY

1301-0001 810

Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása

481 01 163 Sportklubok és -egyesületek támogatása 11.750.000 11.747.714 99,98

481 01 164

Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények

1.800.000 1.775.000 98,61

481 01 165

Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség

1.300.000 648.000 49,85



1301-P1 160

1301-P1 projekt – Tomislavci HK – teniszpálya kiépítése



1301-P2 160

1301-P2 projekt – reflektorok elhelyezése nyílt sportpályán – a futballpályán

512 07 166.1 Gépek és felszerelések 500.000 0 0,00



01


07 Más hatalmi szintek transzferjei 500.000 0 0,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 724. OLDAL 2017.06.29. 12. szám A 14. PROGRAMRA összesen: 15.850.680 14.629.229 92,29 0

Támogatási források a 4.1. fejezethez:

01


04

Nemzetközi szervezetek adományai

1.388.000

07


13


15 Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok 6.712.111 1.299.351 19,36

4.1. FEJEZET ÖSSZESEN - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

730.595.411 358.379.899 49,05 1.388.000

4.2. 4.2. fejezet – TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

1502

4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS

1502-0001

473 A turizmusfejlesztés irányítása

411 01 167 A dolgozók bére és pótlékai 974.465 894.898 91,83


414 01 169 A dolgozó szociális juttatásai 423.000 36.516 8,63

421 01 170 Állandó költségek 196.000 124.200 63,37 10.000 6.000 60,00

422 01 171 Útiköltségek 60.000 46.183 76,97 40.000 12.000 30,00

423 01 172 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 654.000 451.853 69,09 917.503 783.000 85,34

423 01 173 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmények 228.000 155.918 68,39

424 - - Szakszolgáltatások

610.300 680.000

425 01 174 Folyó karbantartások 105.000 98.880 94,17 29.880 30.000 100,40

426 01 175 Anyagköltség 73.000 22.704 31,10 282.317 254.000 89,97


481 - - Nem kormányzati szervezetek támogatása

9.000

482 01 177

Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok

15.000 8.000 53,33 2.000 2.000 100,00

523 01 178 Árutartalékok – emléktárgyak 90.000 58.640 65,16

473. feladatkör összesen: 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87 1502-0001. programtevékenység összesen 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87


01

Költségvetésből származó bevételek 3.082.485 2.135.301 69,27

04

Saját bevételek

1.892.000 1.776.000 93,87


4.2. FEJEZET ÖSSZESEN – TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87

4.3. 4.3. fejezet – A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY

2001 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS

2001-0001 911

Iskoláskor előtti intézmények működtetése

411 01 179 A dolgozók bérei és pótlékai 29.771.820 27.781.140 93,31 13.231.920 12.948.000 97,85

412 01 180 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.328.180 5.000.058 93,84 2.368.080 2.301.000 97,17

413 01 181 Természetbeli juttatások 180.000 155.000 86,11 200.000 120.000 60,00

414 01 182 A dolgozók szociális juttatásai 260.000 141.526 54,43 150.000 694.000 462,67

415 - - A dolgozókra fordított térítmények 0

750.000 755.000

416 01 183 Díjak, jutalmak és más külön kiadások 419.000 418.957 99,99

421 01 184 Állandó költségek-készpénzforgalom 65.000 60.000 92,31 40.000 35.000 87,50

421 01 185 Állandó költségek-energetikai szolgáltatások 3.300.000 2.929.788 88,78 2.710.000 1.808.000 66,72

421 01 186 Állandó költségek - egyéb 50.000 50.000 100,00 1.264.000 1.030.000 81,49

422 - - Útiköltségek 0

60.000 70.000

423 01 190 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 430.000 318.692 74,11


423 01 192 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Gyermekhét 190.000 190.000 100,00 40.000

0,00

424 01 193 Szakszolgáltatások 150.000 149.020 99,35 470.000 749.000 159,36

425 01 194 Folyó javítások és karbantartások 204.741 174.138 85,05 1.025.000 1.252.000 122,15

426 01 195 Anyagköltség 1.880.000 1.707.754 90,84 5.745.000 6.608.000 115,02

465 01 196 Egyéb támogatások és átutalások 4.200.000 2.976.646 70,87

472 - - Költségvetési szociális védelmi térítmény 61.000

482 - - Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok 0 0 50.000 8.000

511

Épületek és építmények 52.000

512 01 197 Gépek és felszerelés 615.000 615.000 100,00 220.000 681.000 309,55

515 - - Nem anyagi vagyon - könyvek 0

5.000

473. feladatkör összesen: 47.628.741 43.217.856 90,74 29.189.000 29.730.000 101,85 2001-0001. programtevékenység összesen 47.628.741 43.217.856 90,74 29.189.000 29.730.000 101,85

2001-P1

911 Napenergia felhasználása a meleg víz előállításához

512 07 197.1 Gépek és felszerelés 1.103.634 0 0,00


911 feladatkör összesen: 1.103.634 0 0,00 0,00

2001-P1 projekt összesen: 1.103.634 0 0,00 0,00


01


04

Saját bevétel

29.189.000 29.730.000

07

Más hatósági szintek átutalásai 1.103.634 0 0,00

A 4.3. fejezet összesen – Topolyai Bambi IEI 48.732.375 43.217.856 88,68 29.189.000 29.730.000 101,85 4.4 4.4 fejezet – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

2002 9. PROGRAM – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2002-0001

912 Általános iskolák működtetése

472 01 198 A tanulók utaztatása 24.320.000 21.449.999 88,20

01


13


463 01 199 Transzferek szakosított oktatási intézményeknek 715.000 655.923 91,74

463 01 200 A dolgozók térítményei - szállítás 9.043.000 8.503.818 94,04

463 01 201 A dolgozók szociális juttatásai 128.400 128.324 99,94

463 01 202

Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és bónuszok)

3.235.000 2.993.657 92,54

463 01 203 Állandó költségek- energia 26.578.000 21.888.860 82,36

463 01 204 Állandó költségek - egyéb 2.766.500 2.763.871 99,90

463 01 205 Útiköltségek 1.262.000 1.256.120 99,53


463 01 207 Szakszolgáltatások 539.000 539.000 100,00

463 01 208 Folyó javítások és karbantartások 2.674.800 2.674.800 100,00

463 01 209 Anyagköltség 4.093.000 4.093.000 100,00

463 01 210 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek 39.500 38.225 96,77

463 01 211 Bíróságok, bírói testületek által kirótt pénzbírságok 21.000 20.510 97,67

463 01 212 Gyermekhét 160.000 160.000 100,00

463 01 213 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 60.000 60.000 100,00

463 01 214 Gépek és felszerelés 400.000 400.000 100,00



2002-P1 912

2002-P1 projekt: A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi fűtésének helyreállítása

463 13 215 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 2.036.400 0 0,00

912. feladatkör összesen: 2.036.400 0 0,00 0 2002-P1. projektumra összesen 2.036.400 0 0,00 0

2002-P2

912

2002-P2 projekt: A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme tetejének szanálása

463

216 Épületek és létesítmények nagyjavítása 4.478.000 4.477.605 99,99

01

Költségvetési bevételek 0 0

13




01


13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 22.013.748 17.943.438 81,51

A 4.4. fejezet összesen – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 83.707.600 73.236.676 87,49 0 4.5. 4.5. FEJEZET - KÖZÉPISKOLÁK 2003 10. PROGRAM – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

2003-0001

920 A középiskolák működtetése

463 01 217 A dolgozók szállítása 5.570.000 5.407.461 97,08

463 01 217.1 A dolgozók szociális juttatásai 141.423 140.510 99,35

463 01 218

Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és bónuszok)

1.246.707 1.242.276 99,64

463 01 219 Energiaköltségek 8.995.000 8.737.738 97,14

463 01 220 Állandó költségek - egyéb 2.145.000 2.145.000 100,00

463 01 221 Útiköltségek 395.000 395.000 100,00



463 01 224 Folyó javítások és karbantartások 2.427.500 2.427.500 100,00

463 01 225 Anyagköltség 2.810.000 2.810.000 100,00

463 01 225.1 Diákok díjai 63.000 63.000 100,00

472

226 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája 23.900.000 20.451.562 85,57

01



07



2003-P2

920

2003-P2 projekt: A gimnázium tornatermének átalakítása

463 01 227 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 12.000.000 11.134.457 92,79

920. feladatkör összesen: 12.000.000 11.134.457 92,79 0 2003-P1. projektumra összesen: 12.000.000 11.134.457 92,79 0


01


07 Más hatósági szintek átutalásai 2.921.515 2.921.515 100,00 0

A 4.5 fejezet összesen - KÖZÉPISKOLÁK 61.229.630 56.490.505 92,26 0

4.6. 820 4.6. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS HITKÖZSÉGEK

4.6.1. 4.6.1. fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza 1201 13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS

1201-0001 820

A helyi művelődési intézmények működtetése



413 01 230 Természetbeli juttatások 15.000 12.500 83,33

414 01 231 A dolgozók szociális juttatásai - ösztöndíj 354.695 354.638 99,98 50.000 34.000 68,00

415 01 232 A dolgozókra fordított térítmények - szállítás 89.000 74.762 84,00

421 01 233 Állandó költségek (készpénzforgalom, energia) 2.168.000 2.047.344 94,43 60.000 132.000 220,00


45.000 70.000



424 01 236 Szakszolgáltatások- színházi előadások 2.462.830 2.053.640 83,39 350.000 1.486.000 424,57

425 01 237 Folyó javítások és karbantartások 201.000 201.000 100,00 905.000 89.000 9,83

426 01 238 Anyagköltség 325.000 292.963 90,14 390.000 224.000 57,44


482 01 239.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 130.000 71.272 54,82 100.000 66.000 66,00


512 01 241 Gépek és felszerelés 220.000 219.844 99,93 4.000


820. feladatkör összesen: 15.176.955 14.229.465 93,76 2.770.000 2.316.000 83,61

1201-0001. programtevékenység összesen 15.176.955 14.229.465 93,76 2.770.000 2.316.000 83,61

1201-P2 820

1201-P2 projekt: A Művelődési Ház színháztermének átalakítása

425

242 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 23.570.000 18.921.974 80,28

01


13


820. feladatkör összesen: 23.570.000 18.921.974 80,28 0 0 1201-P2. projektumra összesen 23.570.000 18.921.974 80,28 0 0 A 4.6.1. fejezet összesen 38.746.955 33.151.439 85,56 2.770.000 2.316.000 83,61 4.6.2 4.6.2. fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár 1201 13. PROGRAM - KULTÚRAFEJLESZTÉS

1201-0001

820 A helyi művelődési intézmények működtetése




414 01 246 A dolgozók szociális juttatásai 171.887 41.887 24,37 60.000

415 01 247 A dolgozókra fordított térítmények-szállítás 380.000 341.561 89,88 50.000 20.000 40,00

416 01 248 Jutalmak és bónuszok 630.879 595.491 94,39

421 01 249

Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)

1.170.000 870.126 74,37 35.000 55.000 157,14


35.000 13.000



424 01 252 A község napján tartandó műsorok 80.000 80.000 100,00 10.000

0,00

424 01 253 Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) 200.000 200.000 100,00 90.000 9.000 10,00

425 01 254 Folyó javítások és karbantartás 170.000 166.759 98,09 380.000 25.000 6,58

426 01 255 Anyagköltség 170.000 160.466 94,39 20.000 13.000 65,00

441 - - Belföldi kamatok visszatérítése 0

5.000

465 01 256 Egyéb támogatások és átutalások 1.000.000 894.710 89,47

482 01 257 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 80.000 0 0,00

511 - - Épületek és építmények

321.000

512 01 258 Gépek és felszerelés 102.636 102.636 100,00 600.000

0,00


515 01 259 Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás 300.000 300.000 100,00 370.000

0,00

515 07 259.1 Könyvbeszerzés magasabb hatalmi szintek eszközeiből 20.530 20.530 100,00 2.000

820. feladatkör összesen: 13.397.052 12.568.315 93,81 1.840.000 655.000 35,60

1201-0001. programtevékenység összesen 13.397.052 12.568.315 93,81 1.840.000 655.000 35,60

A 4.6.2. fejezet összesen 13.397.052 12.568.315 93,81 1.840.000 655.000 35,60 4.6.3 4.6.3. fejezet – Topolya Község Múzeuma 1201 13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS

1201-0001

820 A helyi művelődési intézmények működtetése



415 01 262 A dolgozók térítményei 80.000 0 0,00

421 01 263

Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)

1.114.000 453.384 40,70 50.000 114.000 228,00

422 01 264 Útiköltségek 30.000 29.122 97,07


423 01 266 Igazgató- és felügyelőbizottságok térítményei 270.000 270.000 100,00

424 01 267 Szakszolgáltatások 300.000 300.000 100,00 50.000 234.000 468,00

425 01 268 Folyó javítás és karbantartás 200.000 118.420 59,21 70.000 209.000 298,57

426 01 269 Anyagköltség 170.000 95.169 55,98 30.000 45.000 150,00


482 01 271 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 3.000 2.213 73,75 20.000

0,00

512 01 272 Gépek és felszerelés 250.000 250.000 100,00 25.000 32.000 128,00

515 01 273 Nem anyagi természetű vagyon 114.000 114.000 100,00 650.000

0,00

820. feladatkör összesen: 6.222.000 3.433.710 55,19 1.025.000 817.000 79,71

1201-0001. programtevékenység összesen 6.222.000 3.433.710 55,19 1.025.000 817.000 79,71

4.6.3. fejezet (1201-0001. programtevékenység) összesen:

6.222.000 3.433.710 55,19 1.025.000 817.000 79,71


01


04

Saját bevétel 0 0 5.635.000 3.788.000 67,22

07

Más hatalmi szintek transzferjei 20.530 20.530 100,00 0 2.000

13


4.6. fejezet összesen–MŰVELŐDÉSI 58.366.007 49.153.464 84,22 5.635.000 3.788.000 67,22


INTÉZMÉNYEK 4.7 4.7. fejezet – DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ

1801 12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM

1801-0001

760 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működtetése

464 01 274 Az infarktust szenvedett betegek kamanci ellátása 2.000.000 2.000.000 100,00 464 01 275 A sportolók orvosi vizsgálata 2.000.000 2.000.000 100,00 464 01 276 Szakorvosi képzés 3.200.000 3.200.000 100,00 464 01 276.1 A gyógyszertár működése 3.800.000 3.800.000 100,00 1801-0001. programtevékenység összesen 11.000.000 11.000.000 100,00

1801-P1 Projektum: Megelőző tevékenységek

464 01 277 Kolorektális daganatok szűrése 1.000.000 1.000.000 100,00

464 01 278

Megelőző jellegű tevékenységek (terhes nők képzése, Egészséges élet, hosszú élet)

500.000 500.000 100,00

1801-P1. projektumra összesen 1.500.000 1.500.000 100,00


01 Költségvetésből származó bevétel 12.500.000 12.500.000 100,00 0

4.7. fejezet összesen - DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ (12. program):

12.500.000 12.500.000 100,00 0

4.8 4.8. fejezet - TELEKRENDEZÉSI KV

1101 1. PROGRAM – HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-0001

Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés

620 511 13 279

Tervanyag kidolgozása (Topolya Város Főterve, villamossági szerelvények tervei /Duna utca, Szennyvíztisztító, Városi park /a szálloda bontása/ Tito marsall, Július 7., Gorica utca)

2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96

620. feladatkör összesen: 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96

1101-0001. programtevékenység összesen 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96

1101-0002

620 Telekrendezés




414 01 282 A dolgozók szociális juttatásai 350.000 322.563 92,16 100.000 0,00

415 01 283 A dolgozók térítményei 250.000 235.885 94,35

416 01 284 Jutalmak és bónuszok (jubiláris díjak) 320.000 315.221 98,51

421 01 285

Állandó költségek (készpénzforgalom, közművek, távközlés, biztosítás, fűtés, stb.) 1.830.000 1.216.819 66,49

422 01 286 Útiköltségek 40.000 4.815 12,04


424 01 288 Szakszolgáltatások- Telekrendezés 803.000 709.902 88,41

425 01 289

Folyó karbantartás (felszerelés, épületek, játszóterek, buszmegállók) 1.370.000 1.278.700 93,34 450.000 260.000 57,78

426 01 290 Anyagköltség 1.170.000 977.773 83,57

465 01 291 Egyéb támogatás és átutalások 1.722.000 1.582.641 91,91

481 01 292 Támogatások és tagdíjak 38.000 37.500 98,68

482 01 293

Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 210.000 148.648 70,78

483 01 293.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 150.000 115.379 76,92


620. feladatkör összesen: 28.602.000 25.719.470 89,92 550.000 260.000 47,27 1101-0002. programtevékenység összesen 28.602.000 25.719.470 89,92 550.000 260.000 47,27

1101-P10

620 P10. Projekt- Az Izbor előtti tér

511 13 295 Az IZBOR előtti tér 0 0

620. feladatkör összesen: 0 0

1101-P10. projektumra összesen 0 0

1101-P11 620

P11. Projekt – Felvonulási tér 511 13 296 TÉR - szökőkút 10.000.000 10.000.000 100,00


1101-P11. projektumra összesen 10.000.000 10.000.000 100,00

1101-P12

620 P12. Projekt – Az egykori Vénusz rendezése

511

297 A Vénusz rendezése 15.220.000 220.000 1,45


01 Költségvetésből származó bevétel 220.000 220.000 100,00

13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 0 0

15 A korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 0,00

620. feladatkör összesen: 15.220.000 220.000 1,45

1101-P12. projektumra összesen 15.220.000 220.000 1,45

1101-P13

620 P13 Projekt – A tóparti tábor

511 13 298 A tóparti tábor 2.605.000 2.604.824 99,99 3.000.000 3.284.000 109,47

620. feladatkör összesen: 2.605.000 2.604.824 99,99 3.000.000 3.284.000 109,47 1101-P13. projektumra összesen 2.605.000 2.604.824 99,99 3.000.000 3.284.000 109,47

1101-P14 620

P14. Projekt – A városközpont rendezése

511 13 299

Az egykori hotel épületének átadása alapvető rendeltetésének 532.700 532.699 100,00

620. feladatkör összesen: 532.700 532.699 100,00 1101-P14. projektumra összesen 532.700 532.699 100,00

1101-P15 620

P15 projekt - Erdősítés

543 01 300 Erdősítés 0 0 3.419.000

620. feladatkör összesen: 0 0 3.419.000 1101-P15 projekt összesen 0 0 3.419.000


01


04

Saját bevétel

7.444.200 4.019.000

13


15 Korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 0,00

AZ 1. PROGRAMRA - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS ÖSSZESEN

59.054.700 41.080.443 69,56 7.444.200 4.019.000 53,99

0601 2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0009 620

A zöldterület rendezése és fenntartása

424 01 301 A tópart strandjának karbantartása 1.000.000 659.648 65,96

425 01 302 Zöldterületek – parkok – karbantartása 2.000.000 334.244 16,71

620. feladatkör összesen: 3.000.000 993.891 33,13 0601-0009. programtevékenység összesen 3.000.000 993.891 33,13


0601-0010 640

Közvilágítás

421

303 Közvilágítás (állandó) 13.520.000 13.519.439 100,00

01

Költségvetési bevétel 10.520.000 10.519.439 99,99

13


426 01 304

Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és nagyjavítása és díszkivilágítás) 3.000.000 1.870.672 62,36

01

Költségvetési bevétel 1.500.000 689.782 45,99

13





01


13

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 4.500.000 4.180.890 92,91

A 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

19.520.000 16.384.003 83,93

0701 7. PROGRAM – ÚTHÁLÓZAT

0701-0002

451 Útkarbantartás

425

305

Közlekedési jelzések (függőleges, vízszintes és a jelzőlámpák karbantartása)

5.500.000 5.238.065 95,24

01


13


425 01 306

A községi és besorolatlan utak útpadkáinak fenntartása – veszélyes kátyúk betömése

7.840.000 7.831.895 99,90

451. feladatkör összesen: 13.340.000 13.069.960 97,98 0701-0002. programtevékenység összesen 13.340.000 13.069.960 97,98

0701-P10 620

P10 projekt – Kerékpárút kiépítése (vasút-körforgalom a Zentai úton)

511 307 Épületek és építmények 9.786.000 9.785.932 100,00

07 Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000 2.399.932 100,00

13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 7.386.000 7.386.000 100,00




0701-P11 620

P11 projekt – A Bliszkó út kiépítése



0701-P11 projekt összesen 4.060 4.060 100,00 0

0701-P12

620 P12 projekt – A Vid napja és a Duna utca kiépítése

511 01 309 Épületek és építmények 0 0 473.280

620. feladatkör összesen: 0 0 473.280

0701-P12 projekt összesen 0 0 473.280

0701-P13

620 P13 projekt – Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében

511 13 309.1 Épületek és építmények 473.280 0 0,00

620. feladatkör összesen: 473.280 0 0,00 0701-P13 projekt összesen 473.280 0 0,00


01


07

Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000 2.399.932 100,00

13


A 7. PROGRAMRA ÖSSZESEN 23.603.340 22.859.953 96,85 473.280

Támogatási források a 4.8 fejezethez:

01


04

Saját bevétel

7.917.480

07

Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000 2.399.932 100,00

13


15 Korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 0,00 0 4.8. fejezet összesen - TELEKRENDEZÉSI KV 102.178.040 80.324.399 78,61 7.917.480 4.019.000 50,76 4.9. 4.9. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK

4.9.1. 4.9.1. fejezet – Bajsa Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások




421 01 312 Állandó költségek 560.000 559.914 99,98

423 01 313 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 85.000 79.617 93,67

424

314 Szakszolgáltatások 3.283.440 3.282.826 99,98

01


13


425 01 315 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.200.000 1.200.000 100,00

426 01 316 Anyagköltség 240.000 239.823 99,93



620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból


423

319 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.724.526 1.604.521 93,04

01

Költségvetésből származó bevétel 816.335 701.670 85,95

13

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 908.191 902.851 99,41

424 01 320 Szakszolgáltatások 0 0

425 01 321 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 350.000 345.029 98,58

426

322 Anyagköltség 1.300.000 737.455 56,73

01

Költségvetésből származó bevétel 1.200.000 647.277 53,94

13

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000 90.178 90,18

481 01 323 Támogatások, tagdíjak 1.000.000 1.000.000 100,00



660

Lakó- és közösségi ügyek más településeken




425 01 328 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 600.000 464.288 77,38

426 01 329 Anyagköltség 250.000 0 0,00



A 15. PROGRAMRA összesen 16.169.966 14.179.802 87,69 0

1101 1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

1101- 160

1101-P16 Projekt – Bajsa központjának javítása


P16

424 01 330 Szakszolgáltatások 2.700.000 2.698.627 99,95

425 01 331 Folyó javítások és karbantartás 0 0


1101-P16. projektumra összesen 2.700.000 2.698.627 99,95 0 AZ 1. PROGRAMRA összesen 2.700.000 2.698.627 99,95 0 A 4.9.1. Bajsa HK programra összesen 18.869.966 16.878.429 89,45 0 4.9.2. 4.9.2. fejezet – Cserepes helyi közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160


411 01 332 A dolgozók bérei és juttatásai 378.450 374.330 98,91


421 01 334 Állandó költségek 211.553 150.113 70,96 4.000

423 - - Szerződés alapján végzett szolgáltatások

4.000

425 01 335 Folyó javítások és karbantartás 811.400 810.560 99,90 25.000

426 - - Anyagköltség

7.000

465 01 336 Egyéb támogatások és transzferek 60.500 26.420 43,67

483 01 336.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 182.817 182.817 100,00


160. feladatkör összesen: 2.171.870 2.036.252 93,76 0 40.000

620

A közösség fejlesztése – helyi járulékból

411 01 338 A dolgozók bérei és juttatásai 34.650 34.030 98,21


421

340 Állandó költségek 877.202 851.002 97,01

01


13

Az előző évekből áthozott elosztatlan többletbevétel 118.302 93.485 79,02

423 01 341 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 308.000 294.750 95,70

424 01 342 Szakszolgáltatások 20.000 0 0,00

426 01 343 Anyagköltség 38.000 7.400 19,47

465 01 344 Egyéb támogatások és átutalások

472 01 344 Költségvetési szociális védelmi térítmények 30.000 12.000 40,00

481 01 345 Pénzbeli támogatások nem kormányzati szervezetnek 50.000 0 0,00



660



423 01 347 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 220.000 21.000 9,55

424 01 348 Szakszolgáltatások 130.000 0 0,00

425 01 349 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 770.000 707.004 91,82

426 01 350 Anyagköltség 515.000 274.572 53,32

472 01 351 Költségvetési szociális védelmi térítmények 30.000 15.000 50,00

481 01 352 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 50.000 0 0,00

482 01 353


6.000 162 2,70


660. feladatkör összesen: 2.250.000 1.336.581 59,40 0 0 0602-0002 programtevékenység összesen 5.790.172 4.578.106 79,07 0 40.000

A 4.9.2. Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)

5.790.172 4.578.106 79,07 0 40.000

4.9.3. 4.9.3. fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160





422 01 358 Útiköltségek 12.410 12.410 100,00

425 01 359 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 267.954 173.951 64,92

426 01 360 Anyagköltség 50.000 49.965 99,93


483 01 361.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 1.070.046 1.070.045 100,00

512 01 362 Gépek és felszerelés 45.000 0 0,00


620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421

363 A dolgozók bére és pótlékai 955.555 491.536 51,44

01


13

Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 105.555 99.066 93,85





426 01 367 Anyagköltség 182.000 143.301 78,74

481 01 368 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000 50.000 100,00


660





425 01 372 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 262.000 0 0,00

426 01 373 Anyagköltség 253.000 90.686 35,84

482 01 374


5.000 5.000 100,00

484 01 375 Sérülés vagy elemi csapás okozta kár utáni kártérítés 25.000 0 0,00

660. feladatkör összesen: 1.050.000 166.889 15,89 0 0602-0002. programtevékenység összesen 5.174.205 3.459.430 66,86 0 A 4.9.3. fejezetre összesen - Felsőroglatica HK 5.174.205 3.459.430 66,86 0 4.9.4. 4.9.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160





425 01 379 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 1.000.000 1.000.000 100,00

465 01 380 Egyéb támogatások, átutalások 195.164 195.164 100,00

481 01 380.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 180.400 180.400 100,00



620



423 01 383

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződések, dolgozók oktatása, továbbképzése, tájékoztatás) 50.000 50.000 100,00

425

384 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 1.277.214 1.256.838 98,40


01


13


426 01 385 Anyagköltség 156.670 156.052 99,61



660


421 01 387 Állandó költségek 1.274.468 550.522 43,20

422 01 388 Útiköltségek 51.000 20.000 39,22




426 01 392 Anyagköltség 498.989 460.844 92,36


482 01 394


14.727 14.727 100,00

660. feladatkör összesen: 3.600.000 2.580.524 71,68 0 0602-0002. programtevékenység összesen 12.749.010 11.454.760 89,85 0 A 15. PROGRAMRA összesen 12.749.010 11.454.760 89,85 0 A 4.9.4. Gunaras HK fejezet összesen 12.749.010 11.454.760 89,85 0 4.9.5. 4.9.5. fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160





160. feladatkör összesen: 763.430 762.269 99,85

620


421

398 Állandó költségek 1.252.842 1.149.328 91,74 8.000

01


13


423 01 399 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 0 0

3.000

424

400 Szakszolgáltatások 440.000 358.839 81,55

01



13



426 01 402 Anyagköltség 220.000 135.621 61,65 13.000

512 01 402.1 Gépek és felszerelés 98.000 90.632 92,48


660





426 01 406 Anyagköltség 40.000 20.225 50,56


482 01 408


20.000 0 0,00

660. feladatkör összesen: 1.656.554 1.099.043 66,35 0 0602-0002. programtevékenység összesen 4.580.826 3.735.662 81,55 0 24.000 A 15. PROGRAMRA összesen 4.580.826 3.735.662 81,55 0 24.000 A 4.9.5. Karađorđevo HK fejezetre összesen 4.580.826 3.735.662 81,55 0 24.000 4.9.6. 4.9.6. fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160



424 01 410 Szakszolgáltatások 299.000 267.194 89,36 10.000

425 01 411 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 300.000 92.807 30,94 22.000



620


411 01 413 A dolgozók bére és pótlékai 408.500 0 0,00

412 01 414 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.600 0 0,00


423

416 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 376.000 219.127 58,28

01


13




01


13


425

418 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 418.000 314.598 75,26

01


13


426 01 419 Anyagköltség 177.000 58.528 33,07

471 01 420 Társadalombiztosítási jog 30.000 0 0,00

481 01 421 Pénzbeli támogatások és tagdíjak 30.000 30.000 100,00

482 01 422 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 5.900 641 10,86


660



422 01 424 Útiköltségek 0 0




426 01 428 Anyagköltség 350.000 15.475 4,42

471 01 429 Társadalombiztosítási jog 30.000 0 0,00


482 01 431


5.000 81 1,62

660. feladatkör összesen: 2.100.000 1.096.301 52,20 0 0 0602-0002. programtevékenység összesen 6.024.560 3.723.292 61,80 0 36.000

A 4.9.6. fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)

6.024.560 3.723.292 61,80 0 36.000

4.9.7. 4.9.7. fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160




414 - - A dolgozók szociális juttatásai

92.000


423 01 434.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 335.513 335.513 100,00




426 01 437 Anyagköltség 1.375.269 1.374.680 99,96


481 - - Nemkormányzati szervezetek támogatásai

30.000


620


411

439 A dolgozók bére és pótlékai 691.280 661.051 95,63

01

Költségvetésből származó bevétel 628.055 0,00

13

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 63.225 47.467,90 75,08



423


01


13


424 01 443 Szakszolgáltatások 1.164.000 180.032 15,47

01


13


425

444 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 640.000 589.352 92,09

01


13


426

445 Anyagköltség 185.000 148.927 80,50

01


13



472

447 Költségvetési szociális védelmi térítmények 174.000 166.972 95,96

01


13


481

448 Nem kormányzati szervezetek támogatása 2.256.000 1.782.369 79,01

01


13

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.650.000 1.246.778,00 75,56

620. feladatkör összesen: 6.598.813 4.918.326 74,53 0 0

660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken



415 01 450 A dolgozók térítményei 60.000 47.923 79,87


422 01 452 Útiköltségek 50.000 8.920 17,84




426 01 456 Anyagköltség 656.500 432.695 65,91


482 01 458 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 45.000 18.091 40,20

485 01 458.1 Az állami szervek okozta károk megtérítése 100.000 37.200 37,20

660. feladatkör összesen: 4.707.242 3.392.672 72,07 0 0 0602-0002. programtevékenység összesen 16.978.461 13.827.580 81,44 0 122.000 A 15. PROGRAMRA összesen 16.978.461 13.827.580 81,44 0 122.000 A 4.9.7. Zentagunaras HK fejezetre összesen 16.978.461 13.827.580 81,44 0 122.000 4.9.8. 4.9.8. fejezet - Njegoševo Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160 Általános közszolgáltatások




423 - - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások

4.000

424 01 461.1 Szakszolgáltatások 60.000 0 0,00

425 01 462 Folyó javítások és karbantartások 550.070 235.393 42,79

426 01 462.2 Anyaköltségek 150.000 0 0,00 1.000






416 01 465.1 Jutalmak és bónuszok 70.000 69.958 99,94





425

469 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.152.047 407.723 35,39

01


13

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.102.047 384.447,24 34,88

426 01 470 Anyagköltség 180.000 138.933 77,18




660



422 01 473 Útiköltségek 25.000 0 0,00



425 01 476 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 503.000 0 0,00

426 01 477 Anyagköltség 270.000 95.146 35,24


660. feladatkör összesen: 2.047.000 741.791 36,24 0 0602-0002. programtevékenység összesen 7.767.337 4.410.408 56,78 0 5.000 A 15. PROGRAMRA összesen 7.767.337 4.410.408 56,78 0 5.000 A 4.9.8. Njegoševo HK fejezetre összesen 7.767.337 4.410.408 56,78 0 5.000 4.9.9. 4.9.9. fejezet - Pacsér Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160 Általános közszolgáltatások



421 - - Állandó költségek

2.000


41.000

424 07 480.1 Szakszolgáltatások 140.000 140.000 100,00

425 01 481 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 5.000.000 4.996.076 99,92

426 01 482 Anyagköltség 5.581.121 5.581.121 100,00 31.000



620


421

484 Állandó költségek 3.420.000 3.222.333 94,22


01


13


422

484.1 Útiköltségek 149.540 24.000 16,05

01

Költségvetésből származó bevétel 100.000 0 0,00

13


423


01


13


424

486 Szakszolgáltatások 285.000 177.497 62,28

01


13


425

487 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 3.300.000 3.299.671 99,99

01


13


426

488 Anyagköltség 920.879 920.001 99,90

01


13



512 01 490 Gépek és felszerelések 380.000 50.220 13,22


660



422 01 492 Útiköltségek 150.000 65.000 43,33



425 01 495 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 3.750.000 2.267.666 60,47

426 01 496 Anyagköltség 1.150.000 814.943 70,86

481 01 497 Nem kormányzati szervezetek támogatása 1.000.000 270.000 27,00

482 01 498 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 100.000 75.272 75,27


660. feladatkör összesen: 9.900.000 5.667.348 57,25 0 0602-0002. programtevékenység összesen 37.641.152 32.588.505 86,58 0 74.000 A 15. PROGRAMRA összesen 37.641.152 32.588.505 86,58 0 74.000 A 4.9.9. Pacsér HK fejezetre összesen 37.641.152 32.588.505 86,58 0 74.000

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 747. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4.9.10. 4.9.10. fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160







426 01 505 Anyagköltség 900.000 900.000 100,00 6.000




620





422 01 510 Útiköltségek 200.000 162.740 81,37

423

511 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.841.924 5.841.188 99,99

01


13

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 660.962 659.558,71 99,79

424

511.1 Szakszolgáltatások 350.000 118.000 33,71

01


13

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 100.000 0 0,00

425 01 512 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 2.040.000 1.809.916 88,72

426

513 Anyagköltség 3.860.000 3.551.495 92,01

01


13

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 350.000 349.065,80 99,73



482 01 516 Hatósági szintek adói és kötelező illetékei 70.000 17.314 24,73





421 01 518 Állandó költségek 110.000 0 0,00

422 01 519 Útiköltségek 50.000 0 0,00




426 01 523 Anyagköltség 375.000 315.000 84,00

660. feladatkör összesen: 1.926.200 1.131.476 58,74 0 0602-0002. programtevékenység összesen 34.246.424 31.878.478 93,09 0 6.000 A 15. PROGRAMRA összesen 34.246.424 31.878.478 93,09 0 6.000 1502 4. PROGRAM - TURIZMUSFEJLESZTÉS

1502-P3

1502-P3. projekt – A rekreációs központ működéséhez szükséges felszerelés Bácskossuthfalván

160 512 01 524 Gépek és felszerelés 1.770.000 1.769.520 99,97


620 512 01 524.1 Gépek és felszerelés 50.000 50.000 100,00

620. feladatkör összesen: 50.000 50.000 100,00 0 1502-P3. projektumra összesen 1.820.000 1.819.520 99,97 0 A 4. PROGRAMRA összesen 1.820.000 1.819.520 99,97 0 0 A 4.9.10. fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK 36.066.424 33.697.998 93,43 0 6.000 4.9.11. 4.9.11. fejezet - Krivaja Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160





482 - -


1.000








01


13


423 01 532 Szerzőséd alapján nyújtott szolgáltatások 195.000 83.500 42,82

424 01 533 Szakaszolgáltatások 130.000 65.997 50,77


426 01 535 Anyagköltség 215.000 33.472 15,57

465 01 536 Egyéb támogatás és átutalások 0 0

472 01 537 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30.000 13.000 43,33


482 01 539 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 6.000 3.000 50,00

512 01 539.1 Gépek és felszerelés 100.000 0 0,00


660






426 01 544 Anyagköltség 400.000 148.212 37,05

472 01 545 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 20.000 0 0,00



660. feladatkör összesen: 1.700.000 1.212.955 71,35 0 0602-0002. programtevékenység összesen 5.229.016 3.760.140 71,91 0 29.000 A 4.9.11. fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program) 5.229.016 3.760.140 71,91 0 29.000 4.9.12. 4.9.12. fejezet- Pannónia Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160





423 15 550.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.374 0 0,00 2.000

425 01 550.2 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 200.000 182.313 91,16

426 - - Anyagköltség

27.000



472 - - Költségvetési szociális védelmi térítmény

10.000






421

555 Állandó költségek 922.041 649.802 70,47

01


13

Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 27.041 0 0,00

422 01 556 Útiköltségek 120.000 21.800 18,17




426 01 560 Anyagköltség 540.000 218.962 40,55


471 01 562 Társadalombiztosításból eredő jogok 50.000 0 0,00




660



422 01 566 Útiköltségek 125.000 30.500 24,40




426 01 570 Anyagköltség 550.000 368.737 67,04

471 01 571 Társadalombiztosításból eredő jogok 50.000 31.959 63,92



660. feladatkör összesen: 2.904.000 1.920.965 66,15 0 0602-0002. programtevékenységre összesen 8.921.715 6.801.528 76,24 0 44.000 A 15. PROGRAMRA összesen 8.921.715 6.801.528 76,24 0 44.000 A 4.9.12. Pannónia HK fejezetre összesen 8.921.715 6.801.528 76,24 0 44.000

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 751. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4.9.13. 4.9.13. fejezet- Pobeda Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160






35.000



426 01 579 Anyagköltség 555.000 443.998 80,00




620




421

584 Állandó költségek 1.106.000 1.048.625 94,81

01


13

Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 100.000 100.000 100,00




426 01 588 Anyagköltség 275.000 199.494 72,54


481 01 590 Nem kormányzati szervezetek támogatása 0 0







426 01 595 Anyagköltség 296.000 151.657 51,24

481 01 596 Nem kormányzati szervezetek támogatása 0 0



660. feladatkör összesen: 1.821.000 898.480 49,34 0 0 0602-0002. programtevékenység összesen 7.062.360 5.622.234 79,61 0 35.000 A 15. PROGRAMRA összesen 7.062.360 5.622.234 79,61 0 35.000 A 4.9.13. Pobeda HK fejezetre összesen 7.062.360 5.622.234 79,61 0 35.000 4.9.14. 4.9.14. fejezet – Tomislavci Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

160







426 01 603 Anyagköltség 133.500 80.706 60,45








425

609 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 269.000 248.893 92,53

01


13

Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 119.388 104.174 87,26

426 01 610 Anyagköltség 61.000 34.919 57,24









426 01 616 Anyagköltség 375.000 165.724 44,19

481 01 617 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000 0 0,00


660. feladatkör összesen: 1.970.000 1.374.727 69,78 0 0602-0002. programtevékenység összesen 5.476.980 4.643.605 84,78 0 A 4.9.14. fejezetre összesen – Tomislavci HK 5.476.980 4.643.605 84,78 0 4.9.15. 4.9.15. fejezet- Topolya Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek

620






415 01 623 A dolgozókra fordított térítmények 153.000 117.827 77,01

416 01 624 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások 50.000 48.930 97,86

421

625 Állandó költségek 4.571.000 3.765.975 82,39 17.000

01


13


422 01 626 Útiköltségek 25.000 0 0,00


424 01 628 Szakszolgáltatások 3.170.000 2.395.974 75,58


426

630 Anyagköltség 2.661.049 1.870.008 70,27

01


13



472 01 632 Költségvetési szociális védelmi térítmény 10.027.250 9.880.000 98,53


482 01 634 Egyéb adók 25.000 17.595 70,38

511 01 635 Épületek és építmények 0

512 01 636 Gépek és felszerelés 0


660



423 01 637 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 300.000 0 0,00

660. feladatkör összesen: 300.000 0 0,00 0 34.000 0602-0002. programtevékenység összesen 43.491.501 39.525.659 90,88 0 17.000 A 4.9.15. fejezetre összesen - Topolya HK 43.491.501 39.525.659 90,88 0 17.000

Támogatási források a 4.9. fejezethez:

01


07

Más hatósági szintek átutalásai 140.000 140.000 100,00

13


15

Előző évek adományainak elköltetlen többlete 5.374 0 0,00

A 4.9. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK 221.823.685 188.707.336 85,07 0 432.000

4. RÉSZ ÖSSZESEN 1.322.215.233 864.145.435 65,36 46.021.480 39.745.000 86,36

A községi költségvetés támogatási forrásai:

01

Költségvetésből származó bevétel 1.060.266.231 748.650.106 70,61

04

Saját bevétel

46.021.480 39.745.000

07


13


15

Előző évek adományainak elköltetlen többlete 21.717.485 1.299.351 5,98

FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1.359.237.733 894.262.894 65,79 46.021.480 39.745.000 86,36

11. szakasz

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 755. OLDAL 2017.06.29. 12. szám A költségvetés kiadásait, programjellegű összetétel alapján, az alábbi összegekben állapítottuk meg:

Jelszám

Elnevezése

KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A FELHASZNÁLÓK MÁS

FORRÁSAIBÓL

Költségvetési eszközök

VÉGREHAJTVA

Mutató a

tervhez

képest

Saját és más bevételek

VÉGREHAJTVA Mutató a

tervhez képest

Program

Programte-

vékenység/

Projekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1101 1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés 137.336.608 50.897.942 37,06 7.444.200 4.019.000 53,99

1101-0001

Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96

1101-0002

Telekrendezés 28.602.000 25.719.470 89,92 550.000 260.000 47,27

1101-P1 Medence építése a bajsai parkban 7.000.000 0 0,00 0 0 1101-P2 A KisbelgrádHK-ban levő iskola nagyjavítása 400.000 0 0,00 0 0 1101-P3 A KisbelgrádHK-ban levő ravatalozó befejezése 600.000 0 0,00 0 0 1101-P4 A KisbelgrádHK-ban levő nyári színpad kiépítése 2.320.000 1.340.140 57,76 0 0

1101-P5 A ZentagunarasHK-ban levő, művelődési intézmények újjáépítése

3.764.186 3.756.279 99,79 0 0

1101-P6 Területi tervezés ZentagunarasHK-ban 850.944 400.000 47,01 0 0 1101-P7 Középület átalakítása BácskossuthfalvaHK-ban 180.000 178.284 99,05 0 0

1101-P8 Közérdekű létesítmények nagyjavítása Pobeda HK-ban (HK-otthon, játszótér, nyári színpad, könyvtár)

1.200.000

872.261

72,69

0

0

1101-P9 A Pannónia HK-ban levő ravatalozó és imaház nagyjavítása 440.720 0 0,00 0 0

1101-P10

Az egykori Izbornál levő tér 0 0 0 0

1101-P11

Felvonulási tér 10.000.000 10.000.000 100,00 0 0

1101-P12 A volt Vénusz rendezése 15.220.000 220.000 1,45 0 0 1101-P13 A tóparti tábor 5.100.000 2.606.824 51,11 3.000.000 3.284.000 109,47


1101-P14 A városközpont rendezése (Hotel) 8.030.000 532.699 6,63 0 0 1101-P15 Erdősítés 0 0 3.419.000 0 1101-P16 Bajsa helység központja látképének javítása 2.700.000 2.698.627 99,95 0 0 1101-P17 Topolya tágabb központjának rendezése 48.280.000 50.500 0,10 0 0 1101-P18 Pobeda HK kulturális intézményéneinek nagyjavítása 553.758 519.407 93,80 0 0

0601 2. program – Kommunális tevékenység 176.605.835 67.810.779 38,40 0 0

0601-0001

Vízellátás 4.050.000 3.050.000 75,31 0 0

0601-0002

Szennyvíz kezelése 5.365.000 2.304.999 42,96 0 0

0601-0003

Hulladéklerakók karbantartása 19.928.012 19.619.912 98,45 0 0

0601-0007

Piacok rendezése, fenntartása és használata 1.300.000 4.646 0,36

0601-0008

Köztisztaság 6.500.000 2.342.438 36,04 0 0

0601-0009

Zöldfelületek rendezése és karbantartása 10.000.000 7.492.571 74,93 0 0

0601-0010

Közvilágítás 20.235.000 15.390.111 76,06 0 0

0601-0014

Egyéb kommunális szolgáltatások

5.690.000 2.569.198 45,15 0 0

0601-P1 A gunarasi vízvezeték nagyjavítása és kutak felszerelése 3.000.000 2.189.673 72,99 0 0 0601-P2 Karađorđevo vízvezeték-hálózatának újjáépítése 6.239.965 6.238.850 99,98 0 0 0601-P3 Karađorđevo utcai közvilágításának átalakítása 1.412.100 1.118.244 79,19 0 0 0601-P4 Zentagunaras vízvezeték-hálózatának újjáépítése és kiépítése 5.485.716 11.850 0,22 0 0 0601-P5 Kutak kiépítésének befejezése KrivajaHK-ban 754.624 19.400 2,57 0 0 0601-P6 Kutak felszerelése Pannónia HK-ban 200.000 193.056 96,53 0 0 0601-P7 Pannónia HK csatornahálózatának nagyjavítása 200.000 0 0,00 0 0 0601-P8 Kutak nagyjavítása és kiépítése Cserepes HK-ban 400.000 329.927 82,48 0 0 0601-P9 Szennyvíztisztító kiépítése 10.000.000 0 0,00 0 0

0601-P10

A régi vízvezetékek cseréje Bácskossuthfalván 4.462.080 0 0,00 0 0

0601- A városi vízvezetékrendszer kiépítése Topolya településen 21.817.204 4.371.004 20,03 0 0


P11

0601-P12

A csatornahálózat újjáépítése Topolyán- Ipari park 46.921.769 210.539 0,45 0 0

0601-P13

A csatornahálózat a Szent István utcában - Bácskossuthfalva 344.365 344.360 100,00 0 0

0601-P14

Kisbelgrád HK Hulladéklerakó tervezése 300.000 0 0,00 0 0

0601-P15

A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán -7. és 8. gyűrűk 2.000.000 10.000 0,50 0 0

1501 3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés 12.757.521 9.469.619 74,23 0 0

1501-0002

A gazdasági környezet előmozdítása 4.644.761 4.087.760 88,01 0 0

1501-P1 Keleti kerülőút 200.000 3.620 1,81 0 0 1501-P2 Szakmai gyakorlat és közmunka 7.412.760 5.378.239 72,55 0 0 1501-P3 EU-projektumok társtámogatása 500.000 0 0,00 0 0

1502 4. program- Idegenforgalmi fejlesztés 23.972.485 19.440.940 81,10 1.892.000 1.776.000 93,87

1502-0001

Az idegenforgalmi fejlesztés irányítása 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87

1502-P1 Szabadidős központ Pacséron 3.350.000 0 0,00 0 0 1502-P2 A bácskossuthfalvi medence kiépítése 15.720.000 15.486.120 98,51 0 0 1502-P3 A bácskossuthfalvi szabadidős központ felszerelése 1.820.000 1.819.520 99,97

0101 5. program – Mezőgazdasági fejlesztés 200.000.000 79.030.199 39,52 0 0

0101-0001

A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása 79.300.000 24.731.393 31,19 0 0

0101-0002

A mezőgazdasági termelés ösztönzése 8.500.000 5.466.485 64,31 0 0

0101-0003

Falufejlesztés 112.200.000 48.832.321 43,52 0 0

0401 6. program- Környezetvédelem 1.078.000 581.793 53,97 0 0 0401-P1 Környezetvédelmi program / Költségvetési Alap 1.078.000 581.793 53,97 0 0

0701 7. program – Úthálózat 63.854.121 29.959.880 46,92 473.280 0 0,00

0701-0002

Útkarbantartás 13.340.000 13.069.960 97,98 0 0


0701-P1 Felsőroglatica HK úthálózatának javítása 0 0 0 0

0701-P2 Kerékpárút kiépítése, gyalogösvény nagyjavítása és projektumok tervezése GunarasHK-ban

1.790.000 681.393 38,07 0 0

0701-P3 Helyi utak újjáépítése Zentagunaras HK-ban 2.200.000 1.493.122 67,87 0 0 0701-P4 Tervanyag és helyi utak aszfaltozása Njegoševo HK-ban 1.880.800 0 0,00 0 0 0701-P5 Utak és utcák átalakítása és nagyjavítása Pacsér HK-ban 581.121 0 0,00 0 0 0701-P6 Az aszfaltozatlan utak befejezése Krivaja HK-ban 0 0 0 0 0701-P7 Buszmegálló átalakítása Krivaja HK-ban 0 0 0 0 0701-P8 Helyi utak aszfaltozása Pobeda HK-ban 230.200 0 0,00 0 0 0701-P9 Helyi utak aszfaltozása TomislavciHK-ban 1.200.000 0 0,00 0 0

0701-P10

Kerékpárösvény kiépítése (a vasúttól a Zentai-úti körforgalomig)

9.786.000 9.785.932 100,00 0 0

0701-P11

A “Blisko” úttest kiépítése 8.940.000 4.060 0,05 0 0

0701-P12

A Vid napja és Duna utcák kiépítése 4.700.000 0 0,00 473.280 0

0701-P13

Helyi utak kiépítése Topolya Község területén 10.000.000 30.000 0,30 0 0

0701-P14

Az utak, járdák és kerékpárösvények kiépítése és ujjáépítése Topolyán

9.206.000 4.895.413 53,18 0 0

0701-P15

Az utak és a járdák kiépítése és ujjáépítése Bajsa HK-ben 0 0 0 0

2001 8. program – Iskoláskor előtti oktatás 48.732.375 43.217.856 88,68 29.189.000 29.730.000 101,85

2001-0001

Az iskoláskor előtti intézmények működtetése 47.628.741 43.217.856 90,74 29.189.000 29.730.000 101,85

2001-P1 Napfényenergia felhasználása a meleg víz előállításához 1.103.634 0 0,00 0 0 2002 9. program- Általános iskolai oktatás 83.707.600 73.236.676 87,49 0 0

2002-0001

Az általános iskolai intézmények működtetése 77.193.200 68.759.071 89,07 0 0

2002-P1 A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi fűtésének újjáépítése

2.036.400 0 0,00 0 0

2002-P2 A topolyai Csáki Lajos Általános Iskola tornaterme tetőzetének helyrehozatala

4.478.000 4.477.605 99,99 0 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 759. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2003 10. program- Középiskolai oktatás 61.229.630 56.490.505 92,26 0 0

2003-0001

Középiskolák működtetése 49.229.630 45.356.047 92,13 0 0

2003-P1 A diákotthon kiépítésének befejezése 0 0 0 0 2003-P2 A gimnázium tornatermének átalakítása 12.000.000 11.134.457 92,79 0 0

0901 11. program- Szociális és gyermekvédelem 37.036.269 34.478.316 93,09 0 0

0901-0001

Szociális segélyek 18.118.350 17.543.293 96,83 0 0

0901-0003

A szociális- emberbaráti szervezetek támogatása 3.600.000 2.721.072 75,59 0 0

0901-0005

A Vöröskereszt tevékenységei 4.800.000 4.800.000 100,00 0 0

0901-0006

Gyermekvédelem 7.000.000 5.896.032 84,23 0 0

0901-P1 Célirányos transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére

3.517.919 3.517.919 100,00 0 0

1801 12. program- Elsődleges egészségvédelem 12.500.000 12.500.000 100,00 0 0

1801-0001

Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működtetése 11.000.000 11.000.000 100,00 0 0

1801-P1 Megelőző jellegű intézkedések 1.500.000 1.500.000 100,00 0 0 1201 13. program - Művelődésfejlesztés 71.773.007 62.356.059 86,88 5.635.000 3.788.000 67,22

1201-0001

A helyi művelődési intézmények működtetése 34.796.007 30.231.490 86,88 5.635.000 3.788.000 67,22

1201-0002

A művészi alkotás ösztönzése 13.207.000 13.202.596 99,97 0 0

1201-P1 Nemzetközi Toleranciatábor 200.000 0 0,00 0 0 1201-P2 A Községi Művelődési Ház színháztermének átalakítása 23.570.000 18.921.974 80,28 0 0

1301 14. program- Sport- és Ifjúságügy 15.850.680

14.629.229

92,29

0

0

1301-0001 A helyi sportszervezetek, -egyesületek és –szövetségek támogatása 14.850.000 14.170.714 95,43 0 0 1301-P1 Teniszpálya kiépítése TomislavciHK-ban 500.680 458.515 91,58 0 0 1301-P2 Reflektorok elhelyezése a nyitott sportpályán – futballpálya 500.000 0 0,00 0 0

0602 15. program- Helyi önkormányzat 412.803.602 340.163.099 82,40 1.388.000 432.000 31,12 0602- A helyi önkormányzatok és városi községek működtetése 164.118.217 129.651.455 79,00 1.388.000 0 0,00


0001

0602-0002

Helyi Közösségek 217.303.685 184.189.188 84,76 0 432.000

0602-0003

A köztartozás kezelése 10.000.000 8.620.354 86,20 0 0

0602-0005

Polgári jogvédő 1.619.000 1.487.729 91,89 0 0

0602-0006

Tájékoztatás 11.850.000 11.390.000 96,12 0 0

0602-0008

A nemzeti kisebbségek programjai 600.000 550.000 91,67 0 0

0602-P1 Közlekedési bírságokból eredő eszközök felhasználásának programja

2.990.190 1.530.334 51,18 0 0

0602-P2 Cserepes HK épületének nagyjavítása 250.000 249.240 99,70 0 0 0602-P3 Felsőroglatica HK épületeinek nagyjavítása 0 0 0 0

0602-P4 Krivaja HK épületének nagyjavítása 245.510 245.506 100,00 0 0 0602-P5 Krivaja HK trafóállomásának kiépítése 1.827.000 1.826.565 99,98 0 0 0602-P6 Az épületek törvényesítése 2.000.000 422.727 21,14 0 0

PROGRAM SZERINTI, TELJES ÖSSZKIADÁSOK 1.359.237.73

3 894.262.893 65,79 46.021.480 39.745.000 86,36


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. szakasz

Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: • 2016.12.31-i állapotmérleg (1. űrlap), • a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszak bevételi és kiadásbeli mérlege (2. űrlap), • a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés

(3. űrlap), • a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés

(4. űrlap), • a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5.

űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban. A Topolya község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi.

13. szakasz A Topolya község 2016. évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb 2017. június 16-ig.

14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-19/2017-III Saša Srdić s.k. Kelt: 2017. 06. 29. a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke

6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI

ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA

A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2016/107. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya község kincstári számlája is szerepel (206):

Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám FEKSz

1. Topolya község - Költségvetés Topolya 08070555 08331 Közvetlen költségvetési felhasználók:

2. Községi Közigazgatási Hivatal Topolya 08070555 08332 3. Községi Képviselő-testület Topolya 08070555 94433 4. Községi elnök Topolya 08070555 94434 5. Községi Tanács Topolya 08070555 94435 6. Községi Vagyonjogi Ügyészség Topolya 08070555 96251


Közvetett költségvetési felhasználók: 7. Topolya Község Múzeuma Topolya 08954429 96050 8. Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya 08848289 09890 9. Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya 08852138 09959 10. Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya 08061823 08354 11. Juhász Erzsébet Könyvtár Topolya 08214271 08355 12. Községi Művelődési Ház Topolya 08241139 08356 13. Bajsa Helyi Közösség Bajsa 08033137 08339 14. Topolya Helyi Közösség Topolya 08033129 08340 15. Cserepes Helyi Közösség Cserepes 08076804 08341 16. Felsőroglatica Helyi Közösség Felsőroglatica 08076812 08342 17. Gunaras Helyi Közösség Gunaras 08033145 08343 18. Karađorđevo Helyi Közösség Karađorđevo 08616256 08344 19. Krivaja Helyi Közösség Krivaja 08076847 08345 20. Kisbelgrád Helyi Közösség Kisbelgrád 08033161 08346 21. Zentagunaras Helyi Közösség Zentagunaras 08076855 08347 22. Njegoševo Helyi Közösség Njegoševo 08076863 08348 23. Pannónia Helyi Közösség Pannónia 08033170 08353 24. Pacsér Helyi Közösség Pacsér 08076774 08350 25. Pobeda Helyi Közösség Pobeda 08076839 08351 26. Bácskossuthfalva Helyi Közösség Bácskossuthfalva 08033153 08352 27. Tomislavci Helyi Közösség Tomislavci 08076782 08349

A költségvetési rendszerről szóló törvény 2015 végén elfogadott módosításai által módosult a közvetett költségvetési felhasználó meghatározása, ezáltal pedig a közvállalatok kiválnak a közvetett költségvetési felhasználó kategóriából. E módosításokkal összhangban a Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalat a községi közigazgatás közvetett felhasználója volt 2016. 12. 01-ig, s 2016. 01. 01-től 2016. 11. 30-ig terjedő zárszámadását bekapcsoltuk a rendezett zárszámadásba.

28. Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési KV Topolya 08654930

09561

A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk.

A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község 2016. évi zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében.

Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1. A helyi közösségek kiadásait a 4.9. fejezet – Helyi közösségek keretében terveztük ki, a tényleges

kiadások alapján, a megfelelő gazdasági besorolások szerint. A falunapok megtartására, a mezőgazdasági földek öntözésére és lecsapolására, a szociális védelmi térítményekre és a felsőbb hatósági szintek pályázatainak önrésze folytán, az év folyamán átutalások történtek a helyi közösségek javára, méghozzá a költségvetés más helyrendjeiről is, melyek gazdasági besorolása nem mindig felel meg ezek tényleges kiadásainak. A Topolya község 2016. évi, rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában, az említett rendeltetésekre fordított kiadásokat olyan gazdasági besorolások keretében tüntettük fel, melyek megfelelnek a költségvetésről szóló határozatban feltüntetett


besorolásnak. A helyi közösségeket azonban közvetett költségvetési felhasználóként kell rendezni, s az ezek zárszámadásaiban található adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat a folyó kiadások és költségek tényleges fajtájaként mutatjuk ki, a gazdasági besorolás megfelelő számláin.

2. Habár végrehajtottuk a költségvetés és a közvetett felhasználók könyvviteli nyilvántartásának negyedévi összhangba hozatalát, az említett felhasználók zárszámadásainak feldolgozásakor eltérést fedeztünk fel a ténylegesen kiutalt és a zárszámadásban kimutatott eszközök között némely helyi közösségek esetében.

3. Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalata részére, a közmunkára szánt eszközök átvitelét a 4235. és a 4239. számlán hajtottuk végre, míg a rendezés alkalmával, a végrehajtott kiadások adatai tüntetendők fel, a valós gazdasági besorolások szerint, e vállalat zárszámadása alapján.

4. A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozatban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban a kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrend, illetve tétel szerint). A Topolya község 2016. évi, rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában a kiadásokat a költségvetésről szóló határozat által előirányzott módon mutattuk ki (4.4. fejezet – Általános iskolai oktatás, 4.5. fejezet – Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat.

A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor azon tényből kell kiindulnunk, hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 12,5%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 11,1 %-kal. Ezen eszközök a felsőbb hatósági szintek célirányos átutalásai mellett szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek. 2016-ban a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 66,8%-át hajtottuk végre. A végrehajtás elmaradása tűnik szembe egyes újonnan nyitott tételeknél, a felső hatalmi szintektől átutalt pályázati eszközöket illetően:

- 74.2.3 – A csantavéri úti kerékpárút kiépítéséhez szükséges építési engedély projektjének kidolgozása

- 94. – A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason - 98.2 – A régi vízvezetékcsövek cseréje Bácskossuthfalván

- 98.5 – Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán – Ipari Park - 166.1 – Reflektor elhelyezése szabadtéri sportpályán – futballpálya - 197.1 – Napenergia használata meleg víz készítéséhez

Az említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, melyek végrehajtását 2017-re irányozzák elő. Szembetűnő az 5. program – Mezőgazdasági fejlesztés alacsony megvalósulási szintje (39,52%),

mely felhasználatlan eszközök céleszköz jellegűek, s melyeket a következő évre viszünk át. Bizonyos projektumok esetében a végrehajtás aránya 0%:

1101-P1 Medence kiépítése a bajsai parkban 1101-P2 Kisbelgrád HK – Az iskola épületének nagyjavítása 1101-P3 Kisbelgrád HK – A kápolna befejezése 1101-P9 Pannónia HK – A kápolna és az imaház nagyjavítása

1101-P17 Topolya szélesebb központjának rendezése 0601-0007 A piac rendezése, fenntartása és használata 0601-P4 A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason 0601-P7 Pannónia HK – A csatornahálózat nagyjavítása 0601-P9 Szennyvíztisztító kiépítése

0601-P12 Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán – Ipari Park 1501-P3 EU-projektek társtámogatása 1502-P1 Rekreációs központ Pacséron 0701-P4 Njegoševo HK – Projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása 0701-P5 Pacsér HK – Az utak és utcák átalakítása és karbantartása


0701-P8 Pobeda HK – A helyi utak aszfaltozása 0701-P9 Tomislavci HK – A helyi utak aszfaltozása

0701-P11 A Bliszkó út kiépítése 0701-P12 A Vid napja és a Duna utca kiépítése 0701-P13 A helyi utak kiépítése Topolya község területén

2002-P1 A központi fűtés újjáépítése a zentagunarasi Október 18. Általános Iskolában

Az említett projektumok végrehajtását 2017-re tervezzük.

7. J E L E N T É S A KÜL-ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL,

VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL

7.1. A BEÉRKEZETT ÁTUTALÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének 2016. évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján – Jelentés a költségvetés végrehajtásáról – feltüntettük az átutalásokból származó bevételeket 2.759 ezer dinár összértékben, melyet a közvetett költségvetési felhasználók valósítottak meg.

• A Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 468 ezer dinár értékben a következőkre:

- Tavaszi-nyári program a Tájházban, - a sorrendben ötödik bábszínházi találkozó szervezésére, - a Színház a jövő nemzedékei elnevezésű projektre.

• A Művelődési Ház hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 30 ezer dinár értékben a Tájházban rendezendő kreatív tábor megtartására.

• A Juhász Erzsébet Könyvtár részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 205 ezer dinár értékben műalkotás kidolgozásának támogatására.

• A Juhász Erzsébet Könyvtár hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 122 ezer dinár értékben műalkotás (falfestmény) kidolgozására és annak, a könyvtár falára történő kihelyezésére.

• A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 40 ezer dinár értékben nevelők számára rendezett szeminárium megtartására.

• Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete belföldi átutalásban részesült 995 ezer dinárértékben a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól, a Topolyai Nyár elnevezésű projekt társtámogatására.

• Topolya Község Múzeuma részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 79 ezer dinár értékben kiállítás kihelyezésére.

• Topolya Község Múzeuma hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 500 ezer dinár értékben a múzeum fejlesztésére és 30 ezer dinár értékben a múzeumpedagógia megvalósítására.

• Topolya Község Múzeuma hazai átutalásban részesült a topolyai helyi közösségtől 200 ezer dinár értékben a múzeum épületének rekonstrukciójára, s ezer dinár értékben egy polgári adomány folytán.


• Pacsér Helyi Közösség részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 59 ezer dinár értékben kun népi rendezvény szervezésére.

• Zentagunaras Helyi Közösség hazai átutalásban részesült a zentagunarasi Orahovo Rt. részéről 59 ezer dinár értékben az Újkenyér Napok elnevezésű rendezvény megszervezésére.

7.2. JELENTÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL

Topolya községi költségvetése 2016-ban nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket.

2016-ban végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke 8.262.695,44 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rt.-vel kötöttek, 2007. 12. 12-én. E szerződés 50.000.000,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, 6 hónap türelmi idővel. A visszafizetésig további 12 részlet maradt. E tartozás 2016. 12. 31-én 8.289.019,00 dinárt tett ki.

8. J E L E N T É S

A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2016-BAN

8.1 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

1. A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), a 4. rész keretében – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 24. – Folyó költségvetési tartalék elnevezésű helyrendjén, 3.300.000,00 dinár összeget irányoztunk elő.

2. A Topolya község 2016. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2016. április 16-i határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/5. szám) folyó költségvetési tartalékok címén 2. 9.053.083,00 dinárt (24. helyrend) irányoztunk elő.

A községi elnök 2016. 04. 18-i végzése alapján, 1.275.383,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, programtevékenységére: A helyi önkormányzat és a városi községek működése címén, a 130. helyrend, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend– Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében.

3. Topolya 2016. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2016. július 12-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/10. szám), folyó költségvetési tartalék címén 5.020.000,00 dinár összeget irányoz elő (a 24. helyrenden).

A községi elnök 2016. 08. 10-i végzése alapján, 100.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 130. feladatkör, 482. gazdasági besorolás, 41. helyrend – Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok.

A községi elnök 2016. 08. 10-i végzése alapján, 85.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS keretében:

- 4.3. fejezet – TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY, 8. program: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS, Az iskoláskor előtti intézmények működése programtevékenység címén, 911. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 193. helyrend– Szakszolgáltatások, 50.000,00 dinár összegben;


- 4.6. fejezet – MŰVELŐDÉSI ÉS VALLÁSI INTÉZMÉNYEK, 13. program: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS, A helyi művelődési intézmények működése programtevékenység címén, 820. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 250. helyrend – Szerződés alapján végzett szolgáltatások, 35.000,00 dinár összegben.

A községi elnök 2016. 08. 15-i végzése alapján, 50.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész – KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. – Falunapok megtartásának költségei – HK költségei helyrend keretében.

A községi elnök 2016. 08. 31-i végzése alapján, 125.300,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend– Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében.



A községi elnök 2016. 09. 08-i végzése alapján, 37.500,00 dinár értékű összeget osztottunk el az 1. rész – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 7. – A helyi önkormányzati szervek jutalmai helyrend keretében.

A községi elnök 2016. 09. 15-i végzése alapján, 70.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész – KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 21. – Falunapok megtartásának költségei helyrend keretében.

A községi elnök 2016. 09. 20-i végzése alapján, 170.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész – KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 21. – Falunapok megtartásának költségei helyrend keretében.

A községi elnök 2016. 09. 22-i végzése alapján, 64.200,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.4. fejezet – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, 9. program: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS, Az általános iskolák működtetése programtevékenység címén, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 201. helyrend – A dolgozók szociális juttatásai.


A községi elnök 2016. 09. 29-i végzése alapján, 64.200,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.4. fejezet – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, 9. program: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS, Az általános iskolák működtetése programtevékenység címén, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 201. helyrend – A dolgozók szociális juttatásai.

A községi elnök 2016. 09. 29-i végzése alapján, 3590,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2. program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 0601-P13. projekt: Csatornahálózat a bácskossuthfalvi Szent István utcában, 620. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 98.6. helyrend– Épületek és építmények keretében.


A községi elnök 2016. 10. 07-i végzése alapján, 83.380,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése programtevékenység címén, 130. feladatkör, 482. gazdasági besorolás, 41. helyrend – Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok.



4. Topolya 2016. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2016. december 05-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/17. szám), folyó költségvetési tartalék címén 4. 6.244.189,00 dinár összeget irányoz elő (a 22. helyrenden).

A községi elnök 2016. 12. 19-i végzése alapján, 128.870,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 130. feladatkörre, 414. gazdasági besorolás, 28. helyrend – A dolgozók szociális juttatásai.

A községi elnök 2016. 12. 26-i végzése alapján, 22.600,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkörre, 414. gazdasági besorolás, 28. helyrend – A dolgozók szociális juttatásai.

8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) alapján, a Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozatban külön tételként terveztük és hajtottuk végre a 4. rész –KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, alábbi helyrendjét:

23. helyrend – Állandó költségvetési tartalék .................................................. 200.000,00 dinár.

2016-ban ezen eszközök felhasználására nem került sor, mert nem voltak rendkívüli körülmények.

9. JELENTÉS

A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL

A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a 2016. pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk.


J E L E N T É S

TOPOLYA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL

ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL

A község 2016. évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám)

- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2007/129. szám), - A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2006/62,

2011/47., 2012/93. és 2016/83. szám), - A Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2015/103.

szám), - A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), - A 2016. évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a 2017. és 2018. évre szóló

becslésekkel (SzK Hiv. Közlönye, 2015/100. szám), - A 2016. évi helyhatósági költségvetés előkészítéséről szóló Utasítás a 2017. és 2018. évi

becslésekkel - A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja

2015/18, 2016/5.1, 2016/10 és 2016/17. szám).

A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a 2015. december 28-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét 1.140.700.000,00 dinárban határozta meg. A költségvetés bruttó elven való tervezésével összhangban, e határozat elosztja a közvetett és közvetlen költségvetési felhasználók más forrásból származó, saját számlán levő bevételeit is, melyek teljes összege 44.083.000,00 dinár. Topolya Községi Képviselő-testületének 2016. április 15-i ülésén elfogadtuk A községi költségvetés újraelosztásáról szóló határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/5.1. szám). A költségvetés rendelkezésre álló eszközeibe beépítettük az előző évekről fennmaradt felhasználatlan eszközök pontos összegét (247.335.884,00 dinár), melyet Topolya község 2015. évi zárszámadásáról szóló határozat állapított meg. Továbbá beépítettük a Köztársasági és a VAT folyó- és tőkeátutalásait is, amelyekkel kapcsolatban szerződést kötöttek a folyó év kezdetétől fogva. Az így kialakított költségvetési keret nagysága 1.267.320.000,00 dinárt tesz ki, figyelembe véve az költségvetési eszközök felhasználóinak más forrásaiból való bevételeinek és jövedelmeinek adatait (45.294.609,00 dinár), mely alapján a bruttó keret 1.312.614.609,00 dinár összegű.

Topolya Község Képviselő-testületének ülésén, melyet 2016. július 12-én tartottak meg, meghozták a Község költésgvetésének újraelosztásáról szóló Határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/10. szám). Különböző pályázatok alapján a magasabb kormányzati szintektől származó eszközök beépítésével a költségvetési keret összege 1.307.185.575,00 dinárt tesz ki, valamint figyelembe véve a költségvetési eszközök felhasználóinak egyéb forrásokból származó bevételeit (45.224.609 dináros összegben), a bruttó összeg 1.352.410.184,00 dinár.

Novemberben a bevételek megvalósításának és a kiadások végrehajtásának mértékének és ütemének az elemzését követően megállapítottuk, hogy jelentős változások történtek az elmúlt időszak során. A lakásépítési különszámla zárolásával, ezen számlán levő, az előző évekből áthozott eszközöket is beépítettük a költségvetés fel nem használt eszközeibe. Topolya Község Képviselő-testületének ülésén, melyet 2016. december 05-én tartottak meg, elfogadták a Község költségvetésének újraelosztásáról szóló Határozatot, sorrendben a harmadikat, melyben a költségvetési költségkerete 1.350.782.330,00 dinár összegben lett meghatározva, a bruttó keret összege pedig 1.396.803.810 dinár. Decemberben a községi költségvetés javára, rendeltetésszerű átutalást ítéltek oda VAT-tól, mely teljes összege 8.455.403,01 dinár, s mely miatt új tételeket nyitottak, A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. Ezzel az összeggel növekedett a költségvetési keret.


A költségvetési keret végleges összege 1.359.237.733,01 dinár, melyet az alábbi forrásokból terveztek ki:

- a költségvetés 2016. évi folyó bevételei és jutalékai 1.060.052.231,00

- a felsőbb hatósági szintek (rendeltetésszerű) céleszköz-átutalásai 50.576.107,01

- a korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 248.609.395,00

A 2016. évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük.

I. A 2016. évi költségvetés bevételeinek megvalósítása

A 2016.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen 1.048.661.975,94 dinár összegben valósultak meg, ami 6% kevesebb a költségvetési határozat előirányozott kereténél (92,55%-os mutató), 2015. évhez képest pedig 7,97% növekvés figyelhető meg (107,97%-os mutató).

A korábbi évekből áthozott, 248.609.395,34 dinár értékű eszközöket is ideszámítva, a községi költségvetés 2016-ban összesen 1.297.271.371,28 dinárral rendelkezett, mely 172.352.887,77 dinárral, vagyis 15,32%-kal nagyobb az előző évben rendelkezésre álló költségvetési eszközöknél

A következő táblázatban bemutattuk a 2015 és 2016 folyamán megvalósult bevételek alapvető osztályzás szerinti összehasonlítását.

BEVÉTELNEM MEGVALÓ-

SÍTÁS 2015-ben

MAGVALÓSÍTÁS 2016-ban

Mutató 2015-höz

képest

Megvaló-sítás

szerke-zete

I Közbevételi forrásokból 1 Vagyonadóból 117.854.157,23 133.061.442,70 112,90 12,69 2 Helyi illetékekből 24.278.894,77 22.874.307,60 94,21 2,18 3 Térítményekből 2.521.267,36 661.937,00 26,25 0,06

4 A helyi önkormányzat eszközeinek kamatbevételei 5.727.627,37 4.009.722,23 70,01 0,38

5 Adományokból, átutalásokból 9.001.517,97 0,00 0,00 0,00 6 Helyi járulékból származó bevételek 106.464.472,53 116.741.249,08 109,65 11,13

7 A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök 105.264.626,41 131.015.802,06 124,46 12,49

8 Egyéb bevételek 9.601.882,71 50.051.853,65 521,27 4,77 Összesen I: 380.714.446,35 458.416.314,32 120,41 43,71

II Más hatósági szintek átutalásaiból 1 Átengedett jövedelmek 0,00

1.1 Adók 370.936.297,46 386.357.956,79 104,16 36,84 1.2 Térítmények 136.648,72 1.052.100,00 769,93 0,10

Összesen 1: 371.072.946,18 387.410.056,79 104,40 36,94 2. Átutalt eszközök

2.1 Nem rendeltetésszerű átutalások 158.418.216,00 158.418.216,00 100,00 15,11 2.2 Rendeltetésszerű átutalások 54.507.704,35 41.009.222,55 75,24 3,91

Összesen 2: 212.925.920,35 199.427.438,55 93,66 19,02 Összesen II: 583.998.866,53 586.837.495,34 100,49 55,96

III Egyéb bevételek:

1 A közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból származó bevételek 2.106.190,00 3.247.316,00 154,18

0,31

2 Ingatlan eladásából származó bevételek 846.445,28 0,00 0,00 0,00


3 A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek 94.927,89 0,01

4 Magánosításból eredő bevételek 3.568.882,54 0,00 0,00 0,00

5 Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek 65.922,39 0,01

Összesen III: 6.521.517,82 3.408.166,28 52,26 0,33

Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III) 971.234.830,70 1.048.661.975,94 107,97 100,00

Egyéb bevételek, jutalékok

0%

Bevételek más hatósági szintektől

56%

Közbevételi jövedelem-forrás44%

1. ábra - A 2016-ban megvalósított folyó jövedelem összetétele

Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik, hogy a más hatósági szintektől származó

bevételek (100,33%-os mutató), az előző évi értékét megközelíti, a közbevételi jövedelemforrás pedig egyötödével nagyobb szintet ért el (120,65%-os mutató), míg az egyéb bevételek kétszer kevesebb összeget értek el az előző évhez képest (52,26%-os mutató).

A 2016. évi költségvetési bevételek megvalósulási ütemének tekintetében szembetűnő hogy az eszközök leginkább tetemes beérkezése az 4., 7., és 12. hónapban történt.

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben 2016. július hónapjában valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük:


2. ábra - A költségvetési bevételek 2016-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása

1. Közbevételi jövedelemforrásból eredő eszközök A közbevételi jövedelemforrások eszközei, a bevételek elsődleges fajaként, a 2016-ban

megvalósított összbevétel 43,7%-át teszik ki. Ezen bevételek elemzésével növekvés figyelhető meg a vagyonadó (112,90%-os mutató), a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök (124,46%-os mutató) és az önkéntes anyagi hozzájárulás (109,65%-os mutató) tekintetében. Az egyéb bevételek ötszörösen nagyobb összegben valósultak meg az előző évhez képest, amely a helyi közösségek eddigi saját bevételeinek az előírt, a közbevételek befizetőszámlájára való átirányításának az eredménye.

A helyi illetékek az előző évi szinthez képest alacsonyabb szinten valósultak meg (94,21%-os mutató), valamint jelentős csökkenés történt a kamatokból származó eszközök (70,01%-os mutató) és díjak (26.25%-os mutató) megvalósulásában.

Az előző évektől eltérően 2016-ban nem valósultak meg adományok az IPA Együttműködési Program felől.

A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel:

Földbérletből származó

eszközök

29%

Egyéb bevételek

11%

Vagyonadó

29%

Díjak

0%

Helyi illetékek

5%Bevételek

adományokból

0%A helyi önkormányzat

költségvetési

eszközeinek

kamatbevétele

1%

Helyi járulékból

származó bevétel

25%

3. ábra – A megvalósult közbevételi jövedelemforrások összetétele


1.1 Vagyonadó

A vagyonadó megvalósulása 2016-ban 133.061.442,70 dinár értéket ért el, az alábbi összetételben: - A könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében 68.810.362,94 - A könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében 64.251.079,76

A tárgyalt bevétel a 2016. évi összbevétel és összjövedelem 12,69%-át teszi ki, és az előző évnél nagyobb mértékben valósult meg (112,9%-os mutató). A jövedelemadót és a magasabb hatalmi szintektől származó nem rendeltetésszerű átutalásokat követően a község harmadik legjelentősebb bevételi forrását képezi. Az előző év viszonylatában, jelentős növekedés tapasztalható a könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek (119,38%-os mutató), míg a könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek vagyonadójánál (104,52%-os mutató) megközelítőleg megegyező szintet valósítottak meg.

1.2 Helyi illetékek

A helyi illetékek 22.874.307,60 dinár teljes összegben valósultak meg, az alábbi összetételben: - Helyi kommunális illetékek 21.689.895,60 - Irodai illetékek 260.872.00 - Tartózkodási illetékek 923.540,00

Az irodai illetékek az előző évi szinttől valamennyivel magasabb szinten valósultak meg (111,88%-os mutató), azonban a tervezett összeget 13,04%-ban alulmúlták. Az üdülőhelyi illeték megvalósulása 31,8%-kal nagyobb az előző évben megvalósított eszközöknél.

2016-ban a helyi kommunális illetékek a terv által előirányzott összeg, s egyben 7%-kal a tavalyi év szintje alatt (82,65%-os mutató) valósultak meg. Az előző évekhez hasonlóan, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb részét a gépjárművek tartására kivetett kommunális illeték teszi ki, mely az előző évi szinten valósult meg (105,22%-os mutató). A megvalósulás mértékének tekintetében, második helyet foglal el a cégtáblára kivetett kommunális illeték, mely az előző évhez képest alacsonyabb szinten valósult meg (88,21%-os mutató).

A közterület vagy üzlethelyiség előtti terület lefoglalásáért kirótt illeték előző évi szintjéhez való összehasonlítás folytán, a közterület-használatáért kirótt kommunális illeték 3-szorosan kisebb mértékben valósult meg, elérvén a 2014. évi szintet. A közterület építőanyaggal való lefoglalásáért kirótt kommunális illetéket az előző évi szintnél kétszer nagyobb mértékben fizették be (195,33%).

2016-ban az épületek törvényesítésének illetékéből 103.500,00 dinár teljes összegben valósult meg.

A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi:

Sor- szám

Kommunális illeték Megvalósítás

2015-ben Terv

2016-ra Megvalósítás

2016-ban

2016. évi

szerke-zet

Index 2015-höz

képest

Index tervhez képest

1 Zenei program vendéglátó létesítményben való rendezéséért

0,00 10.000 0,00 0,00 - 0,00

2 Reklámtábla igénybevételéért 300.305,30 400.000 308.864,13 1,42 102,85 77,22

3

Közúti gép- és kapcsolható jármű tartásáért, mezőgazdasági járművek és gépek kivételével

12.455.725,00 13.500.000 13.106.438,00 60,43 105,22 97,08

Községi kommunális illetékek (4+5+6)

0,00 33.607 0,00 0,00 - 0,00

4 Játékeszközök tartásáért (szórakoztató játékok)

0,00 0,00 0,00 0,00 - -

5 Vitrinnek az áru 0,00 0,00 0,00 0,00 -


üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért

6 Vízi vendéglők és más vendéglátóipari létesítmények tartására kivetett illeték

0,00 0,00 0,00 0,00 - -

Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8)

8.144.832,69 9.900.000 7.184.810,08 33,13 88,21 72,57

7 Cégérnek az üzlethelyiségen való elhelyezése

8.144.832,69 - 7.184.810,08 33,13 88,21 -

8

Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán, zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért

0,00 - 0,00 0,00 -

Terület és építési telek igénybevételének díja (9+10+11+12)

2.444.511,78 2.200.000 986.283,39 4,55 40,35 44,83

9

Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását

2.332.828,78 - 768.130,00 3,54 32,93 -

10

Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására rendezett és kijelölt terület igénybevételéért

- - - - - -

11 Közterületnek építőanyaggal való elfoglalásáért

111.683,00 - 218.153,39 1,01 195,33 -

12 Vízpartok üzleti és bármilyen más célból való igénybevételéért

- 0,00 - -

13 Az épületek törvényesítésének illetéke

200.000,00 103.500,00 0,48 - 51,75

ÖSSZESEN: 23.345.374,77 26.243.607,00 21.689.895,60 100,00 92,91 82,65 1.3 Díjak

A különféle díjakból megvalósult forrásbevételek 661.937,00 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak:

- A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díj 1.518,00 - Telekrendezési díj 660.419,00

A 2016. évi költségvetésről szóló határozat 3.400.000,00 dinár értékben tervezett bevételeket e

díjakból, e díjak megvalósulása pedig 19,5%. A telekrendezési díj négyszeresen kevesebb mértékben valósult meg az előző évhez képest. 1.4 A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek

2016 folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként 4.009.722,23 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a 2015. évhez viszonyítva jelentős csökkenést jelent (70,00%-os mutató).


1.5 Adományokból származó bevételek

2015-ben három IPA Magyar – Szerb határon átívelő program fejeződött be, 2016-ban pedig nem valósultak meg újabb projektek.

1.6 Helyi járulékból származó bevételek

A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, 2007. elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2016-ra a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján 106.464.472,53 dinárra terveztük, melyből 116.741.249,08 dinár valósult meg, mely az előző évi szintnél 9,6%-kal több.

1.7 A mezőgazdasági földbérletből származó eszközök

2016-ban szerződéseket írtak alá a Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek bérbeadásáról 1 éves időszakra. Az említett bérletből támadt eszközök 40%-a községi bevételt képez, s rendeltetésszerűleg A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjának megvalósítására használatosak

2016-ban elfogadták A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programját, mely alapján szerződéseket kötöttek a mezőgazdasági föld bérletére, előbérleti jog alapján.

2016-ban az előbérleti jog alapján és nyilvános árverés által bérbe adott földterületek összterülete 12374 ha.

2016-ban 131.015.802,06 dinár összértékben valósítottak meg eszközöket a mezőgazdasági föld bérletéből. Mivel ezen eszközöket 2016 végéig nem teljes mértékben fogyasztottuk el, ezeket a következő évre írányítjuk át, s ugyanezen rendeltetésre irányozzák elő, illetve A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjával összhangban, melyre jóváhagyást a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad.

1.8 Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül 50.051.853,65 dinár összértékben, vagyis 2015-höz képest sokkal nagyobb mértékben valósítottunk meg.

E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: - Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel 7.421.789,66

- A községi közigazgatás szerveinek bevételei 3.311.440,88

- Egyéb, községi szintű bevételek 30.503.415,96

- A közvállalatok bevételi része, a határozat alapján 8.813.000,00

- A kereseti alapokra kivetett adó 2.207,15

Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel megvalósítása 2015-ben

jelentéktelen szintű volt, 2016-ban viszont összesen 7.421.789,66 dinár összeget valósítottunk meg ezek alapján. Ezen bevételek megvalósításának a növekvése abból ered, hogy egyrészt az év vége felé befizetésre került az ipari parkban levő építkezési terület adásvételi ára a vevő részéről, 5.717.440,00 dináros összegben, másfelől pedig az épületek bérleti díja került befizetése a közvetlen felhasználók részéről az előírt számlára. A megfizettetett bérleti díjak felhasználók szerinti szerkezete az alábbiak szerint alakult:

Községi költségvetés 171.761,9 Bambi IEI Topolya 112.000,00 Topolya Község Művelődési Háza 494.013,00 Gunaras HK 26.200,00 Karađorđevo HK 185.592,56


Kisbelgrád HK 37.500,00 Pacsér HK 3.031,00 Bácskossuthfalva HK 82.998,95 Pannónia HK 3.000,00 Pobeda HK 110.852,25 Topolya HK 477.400,00

ÖSSZESEN: 1.704.349,66 A községi közigazgatási szervek bevételei az előző évi szinten állnak.

A többi, községi szintre érkezett bevétel az előző év szintjéhez képest ötszörös növekvést mutat. Az említett bevételek jelentős növekedése azon ténnyel magyarázható hogy e bevételek keretében a költségvetés közvetett felhasználóinak korábbi bevételeit képező bevételek is szerepelnek, s melyek rendeltetését külön törvény nem szabályozza. Ezen eszközöket átviteli számlák által utalják a költségvetésbe, míg ezek utalványozása a közvetett felhasználók részére a költségvetésről szóló határozat kiadás részében újonnan létesített tétel által valósul meg 660 feladatkörön belül. A bevételek hovatartozása szerint a felosztás az alábbiak szerint alakul:

Községi költségvetés 595.968,00 Telekrendezési KV 2.419.041,09 Bajsa HK 771.923,84 Cserepes HK 1.267.992,94 Felsőroglatica HK 275.647,99 Gunaras HK 2.595.009,51 Karađorđevo HK 1.030.647,44 Kisbelgrád HK 1.492.914,67 Zentagunaras HK 4.026.295,34 Njegoševo HK 1.268.615,56 Pacsér HK 5.871.924,72 Bácskossuthfalva HK 1.071.272,96 Krivaja HK 1.210.683,75 Pannónia HK 2.053.501,03 Pobeda HK 1.117.784,87 Tomislavci HK 3.434.192,25

ÖSSZESEN: 30.503.415,96 A Községi Képviselő-testület december 29-i Záróhatározatával összhangban a Komgrad KV

befizette a 2015. évi zárszámadása szerinti hasznának 50%-át, mely 8.813.000,00 dináros összeget jelent

2 Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek

A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 55,9% át képezik 2016-ban. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk:

- Átruházott bevételek és - Átutalt eszközök

Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be:


4. ábra – Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete

Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult:

az eszközök szerkezetében legnagyobb részaránya az adóknak van, ezek után jelentős lemaradással a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások következnek.

2.1 Átruházott bevételek

2.1.1. Adók A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átruházott adók 386.357.956,79 értékben

valósultak meg, mely a 2016. évi összbevétel 36,84 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi:

- Jövedelemadó 305.737.130,07 - Önálló tevékenységre kivetett adó 15.054.067,84 - Vagyoni jövedelemadó 1.180.892,18 - Más bevételekre kivetett adó 26.657.626,29 - Örökségre és ajándékra kivetett adó 4.151.927,12 - Tőkeátutalásra kivetett adó 33.576.313,29

Összességében véve, az átengedett adók a 2015. évi szinthez viszonyítva magasabb szinten valósultak meg (104,40%-os mutató).

A jövedelemre kivetett adó (109,63%-os mutató), az önálló tevékenységre kivetett adó (139,74%-os mutató), a vagyoni jövedelemadó (201,55%-os mutató), más bevételekre kivetett adó (109,44%-os mutató) és az örökségekre és ajándékra kivetett adó (130,56%-os mutató) az előző évhez viszonyítva magasabb szinten valósult meg.

A tőkeátutalásra kivetett adó esetében 36,86%-os zuhanás tapasztalható Az átruházott adók megvalósulásának alakulásáról valóságosabb képet alkothatunk ezek 2011 és

2016 közötti alakulásának összehasonlításával.


BEVÉTELNEM 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jövedelemadó 214.599.316,13 353.985.703,99 308.505.513,86 275.643.858,00 278.860.969,26 305.737.130,07 Önálló tevékenységre kivetett adó 12.920.909,27 16.248.800,47 16.227.488,86 11.830.811 10.774.928,82 15.054.067,84 Vagyoni jövedelemadó 10.881.713,20 10.202.369,09 8.546.294,32 764.665 585.891,86 1.180.892,18 Más bevételekre kivetett adó 27.951.296,09 26.198.135,94 27.935.962,72 24.260.139,00 24.356.665,95 26.657.626,29 Örökségre és ajándékra kivetett adó 3.547.852,91 2.268.815,24 3.401.763,14 3.226.160,00 3.180.081,98 4.151.927,12 Tőkeátutalásra kivetett adó 25.914.447,42 24.438.502,56 41.451.922,12 22.793.306,00 53.177.759,59 33.576.313,29

ÖSSZESEN 713: 295.815.535,02 433.342.327,29 406.068.945,02 338.518.939,00 370.936.297,46 386.357.956,79

5. ábra – Az egyes adónemek megvalósulásának évi üteme

2.1.2. Díjak A 2012 októberében hatályba lépett törvénymódosítások értelmében jelentősen csökkent az

átruházott díjakból származó bevételek összege. 2016-ban megjelenik új díjként a használati jog tulajdonjoggá való konverzió térítménye, melynek megvalósított összege 907.866,35 dinár.

Évek Az átruházott díjak összege 2012 7.031.172,99 2013 548.503,66 2014 30.869,90 2015 136.648,72 2016 1.052.100,00


2.2 Átutalt eszközök

2.2.1. Nem rendeltetésszerű átutalások

A Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/103. szám) alapján, a Topolya község részére átutalt eszközöket 158.418.216,00 dinár értékben állapították meg, melyek a község javára 13.201.518,00 dinár értékű, egyforma havi részletekben folyósítottak, a 733158 – Vajdaság AT-tól származó, nem rendeltetésszerű átutalások elnevezésű befizetőszámlára.

2.2.2. Rendeltetésszerű (céleszköz-) átutalások A más hatósági szintekről érkezett, rendeltetésszerű átutalásokat 41.009.222,55 dinár dinár értékben

valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - A Köztársaságtól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 3.750.000,00

- Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 8.470.050,00

- Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások 28.789.172,55 A Köztársaságtól származó folyó, rendeltetésszerű átutalások

A 3.750.000,00 dinár összegű eszköz, melyet a községi költségvetésbe utaltak át az Együttműködési szerződés alapján, mely a Szerb Köztársaság Menekültügyi és migrációs Bizottság, Belgrád és Topolya Község kötött meg a község területén élő menekült családok lakhatási feltételek kialakítása és javítása érdekében, és teljes mértékben a Menekültek számára kialakított külön számla javára került átirányításra.

Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak:

Sor sz.

Az eszközök átutalója Rendeltetés Összeg

A költségvetési felhasználás

helyrendje és gazd. besorolása

1 2 3 4 5 6

1

Tartományi Oktatási, Jogalkotási,

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –

Nemzeti Közösségi Titkárság

A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2015 október – decemberii időszakában

807.651,00 226. helyrend 472. gazd. bes.

Teljes összeg felhasználva

2




A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2015 október – decemberi időszakában

813.539,00 226. helyrend 472. gazd. bes.


3 Tartományi Pénzügyi

Titkárság

A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése

351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes.



Titkárság




5 TartományiPénzügyi

Titkárság


351.791.90 155.1 helyrend 472. gazd. bes.


6 Tartományi Oktatási,

Jogalkotási, Közigazgatási és

A többnyelvű táblák kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása

140.000,00 480.1.helyrend 424.gazd. bes.

A teljes összeg átirányítva Pacsér HK


Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi

Titkárság

számára


Titkárság


351.791.90 155.1.helyrend 472.gazd. bes.


8




A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2016. április-decemberi időszakában, 1. rész

484.729,00

226.helyrend 472. gazd. bes.



Titkárság





Titkárság





Titkárság




12




A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2016. április-decemberi időszakában, 2. rész

815.596,00 226.helyrend 472. gazd. bes.



Titkárság





Titkárság




15




A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2016. szeptember-decemberi időszakában

1.890.616,00

226.helyrend 472. gazd. bes.



Titkárság




Összesen: 8.470.050,00

A Vajdaság AT költségvetéséből származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások az alábbiakat illetik: Sor sz.

Az eszközök átutalója Rendeltetés Összeg

A költségvetési felhasználás helyrendje és

gazd. besorolása

1 2 3 4 5 6

Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság

Kerékpárút a Zentai úton

2.400.000,00 307.helyrend 511. gazd. bes.

Az eszközök átutalva a Telekrendezési KV javára


2. Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti

Titkárság

A városi vízhálózat kiépítése és újjáépítése Topolyán

7.083.602,00 98.3.helyrend 511. gazd. bes.

2.712.597,88 dináros összeget átvisszük a következő évbe


Titkárság

A régi vízvezetékek cseréje Bácskossuthfalván

2.231.040,00 98.2.helyrend 511. gazd. bes.

A következő évbe visszük át


Titkárság

A zentagunarasi vízhálózat kiépítése és újjáépítése

2.142.858,00 94.helyrend 511. gazd. bes.


5. Nagyberuházási Igazgatóság A karađorđevói vízhálózat újjáépítése

5.326.359,44 92.1helyrend 511. gazd. bes.



Titkárság

A bácskossuthfalvi Szt. István utca szennyvízcsatornájának kiépítése

340.774,72 98.61.helyrend 511.gazd. bes.


7. Nagyberuházási Igazgatóság A karađorđevói vízhálózat újjáépítése

288.605,38 92.1. helyrend 511.gazd. bes.


8. Tartományi Sport- És Ifjúságügyi Titkárság

Reflektorok elhelyezése a nyitott sportpályán – futballpálya

500.000,00 166.1.helyrend 512. gazd. bes.


9.

Tartományi művelődési, tájékoztatási és a vallási

közösségekkel való kapcsolattartásért felelős

titkárság

A könyvtár könyvbeszerzésének társfinanszírozása


A teljes összeg átutalva a Juhász Erzsébet Könyvtár javára

10.Tartományi Energetikai és

Építésügyi Titkárság

A Csantavéri út menti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása



11.Tartományi Energetikai és

Építésügyi Titkárság

Napenergia felhasználása a meleg víz előállításához

1.103.634,00 197.1 helyrend 512 gazd.bes.


12.Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti

Titkárság

A csatornahálózat újjáépítése Topolyán- Ipari park

6.921.769,01 98.5 helyrend 511 gazd.bes


Összesen: 28.789.172,55

3. Egyéb bevételek

3.1. A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek

Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53., 2011/101., 2013/32., 2014/55., 2015/96. és 2016/9. szám) alapján, a közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták. 2016-ban a községi költségvetés illető eszközei 3.054.816,00 dinár összegben valósultak meg, melyet legfőképpen a közlekedési infrastruktúrák (jelzések és jelzőlámpák karbantartása) javítására szántunk, valamint a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére..

A közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt bevételeknél 86,24%-os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest.

2016-ban bevételt valósítottunk meg a szabálysértési eljárások során kirótt pénzbírságokból 192.500,00 dináros összegben, amely 57,83%-os csökkenést jelent.


3.2. Ingatlanok eladásából származó bevételek a község javára

2016-ban nem kerültek átutalásra eszközök a 812151 számú befizetési számlára – ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára.

3.3. A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek

2016-ban zároltuk a Lakásépítési különszámlát, így a lakások bérleti díjainak törlesztési részleteit az előírt befizetési számlára történik. Ez alapján 94.927,89 dinár összegű bevétel valósítottunk meg. 3.4. Magánosításból eredő bevételek

2016-ban nem valósítottunk meg bevételt magánosításból.

3.5. Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek

A lakásépítési különszámla zárolását követően, még a kilencvenes években adott lakáskölcsönök törlesztési részletei az előírt befizetési számlára érkeznek. 2016-ban a befizetett részletek teljes összege 65.922,39 dinár

A 2016-ban megvalósított bevételek részletes összetételét a tervezett bevételekhez viszonyítva Topolya Község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozatban mutattuk be.

II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2016-ban

A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszakban 894.262.894 dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 65,79%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen Topolya Község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozat mutatja be, az általános rendeltetések, a programok valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint. A 2016-ban, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük:

Feladat-köri

besorolás FELADATKÖRÖK TERV VÉGREHAJTÁS

Mutató a tervhez képest

Végre-hajtva %

000 Szociális védelem 37.036.269 34.478.316 93,09 3,86 100 Általános közszolgáltatások 431.503.554 248.455.936 57,58 27,78 200 Honvédelem 500.000 0 0,00 0,00 300 Közrend 3.890.190 2.430.334 62,47 0,27 400 Gazdasági teendők 230.248.006 100.866.836 43,81 11,28 500 Környezetvédelem 39.006.012 30.630.652 78,53 3,43 600 Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés 311.911.090 204.039.011 65,42 22,82 700 Egészségügy 12.500.000 12.500.000 100,00 1,40 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 98.973.007 87.916.773 88,83 9,83 900 Tanügy 193.669.605 172.945.037 89,30 19,34

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.359.237.733 894.262.894 65,79 100,00


6. ábra – A 2016. évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete

1 Szociális védelem

A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 040. feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás Programtevékenység – Gyermekvédelem (154-155. helyrend) 5.896.032

Projekt: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése 3.517.919 - 070. feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: Programtevékenység – Szociális segély (145-150 helyrend) 17.543.293 Programtevékenység – A szociális-humanitárius szervezetek támogatása (151. helyrend) 2.721.072 Programtevékenység – A Vöröskereszt tevékenysége ( 152-153. helyrend) 4.800.000 000-ás feladatkör összesen: 34.478.316 A Szociális segély keretein belül a 6.538.987 dináros összeg a Szociális központjának folyó transzferjeire vonatkozik (1445-148. helyrend), a 9.564.496 dináros összeg a szociális védelem térítményeire (149-149.1. helyrend), az 1.439.809 dináros összeget pedig átutaljuk a helyi közösségeknek szociálisan veszélyeztetett lakosság közművei számára. Projekt: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére, melyet teljes mértékben a Munkaügyi, foglalkoztatási, katonai és a szociális kérdések minisztériumának rendeltetésszerű transzferjei által pénzeltek. Az eszközöket a végrehajtott pályázatok alapján átutalták a topolyai Bethesda, a bácskossuthfalvi Otthon és a szabadkai Caritas javára. A 152. helyrend alatt kimutatott 3.420.000,00 dinár összegű kiadások a népkonyha működtetésére, az 1.200.000,00 dinár összegű pedig a Vöröskereszt Községi szervezetének működtetésére vonatkozik. A 151. helyrendre előlátott eszközök felosztása a következő: A nemkormányzati szervezetek támogatására a Topolya Község területére vonatkozó meghirdetett pályázat alapján került sor. A legjelentősebb összegű eszközt a Bethesda nonprofit szervezet számára különítettük el 2.170.000 dináros összegben. A polgári egyesületek számára átutalt eszközök részletes kimutatása ezen jelentés mellékletében található (2. Melléklet).


2. Általános közszolgáltatások

A 100 - Általános közszolgáltatások feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 110. feladatkör

- Községi Képviselő-testület (1. rész) 8.295.238 - Községi Tanács (2. rész) 7.581.029 - Községi elnök (3. rész) 14.241.191

- 130. feladatkör – a Községi Közigazgatási Hivatal működése (25-45.1 helyr.) 100.121.728 - 160. feladatkör – A nemzeti kisebbségi tanácsok támogatása (55. helyr.) 550.000,00 - 160. feladatkör – Beruházás jellegű projektek Topolya településen 4.999.378

- 160. feladatkör – Beruházás jellegű projektek a helyi közösségekben 36.761.609 - 160. feladatkör – A helyi közösségek átruházott teendőinek ellátására 67.285.516 - 170. feladatkör – Köztartozás kezelése (48-49. helyr.) 8.620.354

100-as feladatkör összesen: 248.455.936

Az említett feladatkörben végrehajtott kiadások az összkiadások 27,78 %-át képezik, s a tervezetteknél 42,42 százalékponttal alacsonyabbak (57,58 %-os mutató).

A helyi közösségek átruházott teendőire és a beruházás jellegű projektekre szánt eszközöknél 4,17 %-os csökkenést jegyeztek az előző évek eszközeihez képest.

A 130. feladatkör keretében kimutattuk a Köztársasági Menekültügyi és Migrációs Biztosságtól érkezett 3.750.000,00 dináros átutalásokat, mely eszközöket a község területén élő menekült családok lakhatási körülményeinek megteremtésére és javítására szántak, valamint a község 240.000,00 dináros saját eszközeit (40. helyr.).

A helyi önkormányzat, valamint a helyi közösségek munkájához szükséges kiadások részletes bemutatását a Topolya község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló határozatban ismertettük.

A 8. helyrend alatti eszközök eloszlása (Nem kormányzati szervezetek és politikai pártok támogatása) a tárgyalt jelentés külön mellékletében szerepel (1. melléklet).

3. Védelem

A 200- Védelem feladatkör keretén belül a rendkívüli helyzetekre (46. helyrend) 500.000,00 dinár értékben irányoztunk elő eszközöket, de nem használtuk fel.

4. Közrend és közbiztonság

A 300 – Közrend és közbiztonság feladatkör keretében kimutatott kiadások a következőkre vonatkoznak:

- A 47. – Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem helyrend keretében eszközölt mérlegelt kiadásokra 900.000,00 dinár összegben,

- A közlekedési vétségekből származó eszközök felhasználásának programja (56-58. helyrend) keretében mérlegelt 1.530.334,00 dinár összegű mérlegelt kiadásokra.

- 5. Gazdasági teendők

A 400 - Gazdasági teendők feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 410. feladatkör: - Bíróságok és bírói testületek végzései alapján kiszabott

pénzbírságok és büntetések (Piac KV) 4.646


- Szakmai gyakorlatra és közmunkára (100.1, 102., 102.1 helyrend) 5.791.000

- 421. feladatkör: - A mezőgazdasági földterületek védelmi és rendezési munkálatait megállapító programra (110-130. helyrend) 79.030.199

- 451. feladatkör: - Komgrad KV - téli szolgálat (84. helyrend) 835.730 - a telekgazdálkodási kv-nak az utak karbantartására (305-306. helyrend) 13.069.960

- 473. feladatkör: - Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének működtetésére (4.2. fejezet) 2.135.301

A 400. feladatkör összesen: 100.866.836

6. Környezetvédelem

Az 500 - Környezetvédelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 510. feladatkör:

- Regionális Hulladéklerakó (78-80. helyrend) 17.728.012 - Komgrad KV – A városi hulladéklerakó rendezése Topolyán (81. helyrend) 1.891.900 - Szakszolgáltatások – a halottak szállítása (83. helyrend) 1.506.708 - Környezetvédelmi program (131-132. helyrend) 581.793

- 520. feladatkör: - Komgrad KV – Csatornarendszer kiépítése Topolyán (76. helyrend) 864.999 - Komgrad KV – Árkok ásása és rendezése Topolyán (77. helyrend) 1.440.000

- 560. feladatkör:

- Rovarok és rágcsálók irtása (86. helyrend) 118.560 - Komgrad KV – A zöldterületek rendezése és fenntartása (85. helyrend) 6.498.680

Az 500. feladatkör összesen: 30.630.652

7. Közösségfejlesztés

A 600 - Lakás- és közösségfejlesztés feladatkör 204.039.011 értékű összegét a határozat külön részének 4. részében mérlegeltük, mégpedig az alábbiak szerint:

- 620. feladatkör: - Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek (19. helyrend) 499.300 - Komgrad KV – A kóbor kutyák begyűjtésének és ellátásának költségei (88. helyrend) 1.396.918 - A Krivaja iszaptalanítása során keletkezett károk megtérítése 554.420 - Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlődésére (99. helyrend) 2.693.000 - Nem kormányzati szervezetek támogatása – Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség (100. helyrend) 982.000 - Projekt: Utak, járdák és kerékpárutak kiépítése és újjáépítése Topolyán 4.895.413 - Projekt: Keleti elkerülőút (101. helyrend) 3.620 - Projekt: Topolya tágabb központjának rendezése (74.1 helyrend) 50.500 - Telekrendezési KV – Projektdokumentáció kidolgozása (279. helyrend) 2.003.451 - A telekrendezési KV működése (280-294. helyrend) 25.719.470 - Projekt: Felvonulási tér – szökőkút (296. helyrend) 10.000.000


- Projekt: az egykori Vénusz rendezése (297. helyrend) 220.000 - Projekt: Tóparti tábor (298. helyrend) 2.604.824 - Projekt: Tóparti tábor (299. helyrend) 532.699 - Telekrendezési KV – A zöldterületek rendezése és fenntartása (301-302. helyrend) 659.648 - Projekt: Kerékpárút kiépítése (vasút – körforgalom a Zentai úton) (307. helyrend) 9.785.932 - Projekt: A Bliszkó út kiépítése 6.060 - A helyi közösségek helyi járulékból pénzelt tevékenységeire 98.016.301 - A helyi közösségek beruházás jellegű projektjeire a helyi járulékból 1.627.206

- 630. feladatkör: - Komgrad KV – A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán (75. helyrend) 3.050.000

- 640. feladatkör: - Közvilágításra előirányzott eszközök (303. helyrend) 13.519,439 - Javak beszerzése (a közvilágítás nagyjavítása és újjáépítése, valamint díszkivilágítás) (304. helyrend) 1.870.672

- 660. feladatkör: - A helyi közösségek kommunális bevételekből pénzelt tevékenységei 23.348.138 A 600. feladatkör összesen: 204.039.011 A helyi közösségek tevékenységeire és a helyi közösségek területén megvalósítandó beruházás jellegű projektekre szánt, helyi járulékból származó eszközök esetében 4,81%-os csökkenés észlelhető a tavalyi évhez képest. A helyi járulék eszközeiből fel nem használt 30.187.181dinár összeg tételei rendeltetésszerűek, s a következő évre visszük át, a helyi közösségek között elosztva. A helyi közösségek területén megvalósítandó kommunális bevételből származó elköltetlen eszközök, melynek teljes összege 5.066.843 dinár, rendeltetésszerűek (660. feladatkör), s átvisszük őket a következő évre, a helyi közösségek között elosztva. A 600. feladatkör keretében, a telekrendezési közvállalat részére 67.254.439 dinárt utaltunk át, mely a terv által előirányzott összegnek csupán 75,7 %-át teszi ki. A 307. helyrenden - Kerékpárút kiépítése (vasút – körforgalom a Zentai úton) lévő, 2.399.932 dináros eszközök VAT által átutalandó céleszközök célirányos tőkeátutalás által.

8. Egészségvédelem

A költségvetési határozat a 700 - Egészségvédelem feladatkörre összesen 12.500.000,00 dinárt irányzott elő, a végrehajtási arány 100 %. Az egészségvédelem keretében az alábbi helyrendeket támogattuk:

- A Kamenicára szállítandó, szívrohamot szenvedett pácienseket ápoló egészségügyi csapat biztosítása (274. helyrend) 2.000.000,00 - A sportolók egészségügyi vizsgálata (275. helyrend) 2.000.000,00 - Szakosítás (276. helyrend) 3.200.000,00 - A gyógyszertárak működése (276.1. helyrend) 3.800.000,00 - Vastagbélrákszűrés (277. helyrend) 1.000.000,00 - Megelőző tevékenységek (terhesek iskolája, Egészséges élet, hosszú élet) (278. helyrend) 500.000,00 A 700. feladatkör összesen: 9.327.000,00


9. Üdülés, sport, művelődés és hitélet

A 800. - Üdülés, sport, művelődés és hitélet feladatkör a következő kiadásokat foglalja magában: - 810. feladatkör – A helyi sportszervezetek támogatása (163-165. helyrend) 14.170.714 - 820. feladatkör – Művelődés és hitélet - Topolya Községi Művelődési Házának működtetési eszközei (228-241. helyrend) 14.229.465 - Projekt: A Művelődési Ház színháztermének átalakítása 18.921.974 - a Juhász Erzsébet Könyvtár működtetési eszközei (243-259.1. helyrend) 12.568.315 - Topolya Községi Múzeuma működtetési eszközei (260-273. helyrend) 3.433.710 - Nonprofit intézmények támogatása (156-160. helyrend) 11.202.596 - 830. feladatkör - Tájékoztatás (53-54. helyrend) 11.390.000 - 840. feladatkör – A hitközségek támogatása (161. helyrend) 2.000.000 A 800. feladatkör összesen: 87.916.774

Az egyes költségvetési helyrendek szerinti kiadások részletes kimutatását a Topolya község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló határozatban adtuk meg, míg a művelődési egyesületek és sportklubok javára utalt eszközök részletes áttekintése a 3. és 4. számú mellékletben található.

10. Oktatás

A 900 - Oktatás feladatkörre szánt eszközöket 172.945.037 dinár összegben a következő célokra utaltuk át: - 911. feladatkör - Iskoláskor előtti oktatás (4.3. fejezet) 43.217.856 - 912. feladatkör - Általános iskolai oktatás – az általános iskolák működtetése 69.337.952,76 - A Csáki Lajos Általános Iskola tormaterme tetejének helyreállítása 4.477.605 - 920. feladatkör - Középiskolai oktatás – A középiskolák működtetése 45.356.048 - A gimnázium tornatermének átalakítása 11.134.457 A 900. feladatkör összesen: 172.945.037 A 911. feladatkör – Iskoláskor előtti nevelés keretén belül kimutatott kiadások a topolyai „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény tevékenységének pénzügyi támogatására vonatkoznak. A 2016. év folyamán az általános iskolák működtetésére (2002-0001. programtevékenység) összesen 68.759.071 dinárt különítettünk el, melyből: - az általános iskolai tanulók utaztatására 21.449.999 - az általános iskolák folyó kiadásaira 46.653.148 - a különleges tanintézmények átutalásaira 655.923 A fenti adatokból látható, hogy az általános iskolai oktatásra fordított teljes eszközök 31,2 %-a a tanulók utaztatására vonatkozik. A 920-as feladatkör – A középiskolai oktatás keretében összesen 45.356.048 dinárt különítettünk el, melyet - a középiskolák folyó kiadásaira 24.904.485 - és a fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlájára irányoztunk elő 20.451.563 A fiatal tehetségek képzésének támogatására létrehozott különszámla által támogattuk a középiskolai tanulók utaztatását, a főiskolai/egyetemi hallgatók ösztöndíjazását és a fiatal tehetségek versenyköltségeit. 2016-ban a középiskolai tanulók utaztatásának támogatására 15.917.500 dinár eszközt különítettünk el. Ezen eszközökből 4.812.131 dinár dinárt biztosítottak Vajdaság AT költségvetéséből. Az ösztöndíjakra 4.468.302 dinár összegben különítettünk el eszközöket.


III. Összefoglalás

A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat végrehajtásáról szóló jelentésben

ismertetett bevételek és kiadások alapján, a Topolya község 2016. évi költségvetésének alapvető pénzügyi mutatói a következők: - Különleges rendeltetésre áthozott, felhasználatlan eszközök (311712) 127.180.752,48 - Lakásépítésre áthozott elköltetlen eszközök (311713) 1.273.511,07 - Előző évekből eredő felosztatlan többletbevétel (321311) 120.155.131,79 - Folyó bevételek (7. rovat) 1.048.501.125,66 - Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (8. rovat) 94.927,89 - Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9. rovat) 65.922,39 I. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 1.297.271.371,28

- Folyó kiadások (4. rovat) 747.629.768,47 - Nem pénzügyi vagyon kiadásai (5. rovat) 138.370.429,88 - Tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon megszerzésére előirányzott kiadások (6. rovat) 8.262.695,44 II. PÉNZKIÁRAMLÁS A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁRÓL 894.262.893,79

III. AZ ESZKÖZÖK 2016. 12. 31-I ÁLLÁSA A KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁN 403.008.477,49 A menekültügyi különszámlán az év végén maradt készpénz állása 2.316.373,32 dinár volt.

2. A költségvetés gazdálkodási eredményei a költségvetési felhasználók, kötelező társadalombiztosítási szervezetek és költségvetési alapok felhasználói pénzügyi jelentéseinek előkészítésére, összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/18. szám) szerint:

- nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és illetmények (7. és 8. rovat) 1.048.596.053,55

- nem pénzügyi vagyon folyó költségei és kiadásai (4. és 5. rovat) 886.000.198,35

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 162.595.855,2

2016. 12. 31-én a költségvetés számláján 403.008.477,49 dinár eszköz maradt, melyet a következő évre hozunk át. Ezen összeg 214.223.832,37 dinárnyi részét rendeltetésszerűen az alábbi célokra irányozzuk elő:

- 139.495.425,05 dinár a mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése és használata Programjának megvalósítására, mely programra a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad jóváhagyást,

- 30.187.181,07 dinár vonatkozik a helyi járulékra,

- 5.066.843,30 a kommunális tevékenységek megszervezésére a helyi közösségekben,

- 1.617.812,14 lakásépítésre,

- 1.814.671,92 dinár a közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök használatának programja,

- 20.000.000,00 dinár Topolya tágabb központjának rendezésére,

- 430.000,00 dinár a Csantavéri úti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projektre

- 2.142.858,00 dinár a vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunaras településen elnevezésű projektre,


- 2.231.040,00 dinár a régi vízvezetékcsövek cseréje Bácskossuthfalván elnevezésű projektre

- 2.712.597,88 dinár a városi vízvezeték-hálózat kiépítése Topolya településen elnevezésű projektre

- 6.921.769,01 dinár a csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán – Ipari Park elnevezésű projektre

- 500.000,00 a reflektor elhelyezése nyitott sportpályán – futballpályán elnevezésű projektre

- 1.103.634,00 dinár a napenergia használata meleg víz előállításához a Bambi IEI-ben elnevezésű projektre,

Az átvitt eszközöket 2017-ben rendeltetésükkel összhangban használják fel.

1. MELLÉKLET

A POLITIKAI PÁRTOK 2016. ÉVI

ANYAGI TÁMOGATÁSA

( A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 8. HELYRENDJÉN)

Sorszám.

A politikai párt neve 2016. évi

támogatás

1. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG 326.772,25

2. SZERB HALADÓ PÁRT 233.483,90

3. SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT 135.551,80

4. CIVIL POLGÁROK CSOPORTJA 118.047,80

5. VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA 94.550,35

6. VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE

63.673,85

7. DEMOKRATA PÁRT 42.792,00

8. EGYESÜLT NYUGDÍJASOK ÉS TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG

24.070,50

9. Dr. HADZSY JÁNOS POLGÁROK CSOPORTJA 24.070,50

10. VAJDASÁGI MAGYAR DEMOKRATA PÁRT 16.037,00

ÖSSZESEN 1.079.049,95


2. MELLÉKLET

A POLGÁRI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2016-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE

A 21. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása – Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei:

Az egyesület neve 1 Termelői Klub Gunaras 70.000,00 2 Tanyaszínház Újvidék 370.000,00 A 21. helyrendről ÖSSZESEN: 440.000,00

Az 54. helyrendről – Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenységek területéről:

Az egyesület neve 1 Zentagunarasi Fejlesztési Alap Zentagunaras 70.000,00

2 Reki Idegenforgalmi Fejlesztési Egyesület Bácskossuthfalva 70.000,00

54. helyrendről ÖSSZESEN: 140.000,00

99. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlődésére:

Az egyesület neve 1 Munkavédelmi Egyesület Topolya 48.000,00

2 Topolya Község Fejlesztési Társulása Topolya 1.550.000,00

3 Karkatur Fejlődéséért Polgári Egyesület Topolya 50.000,00

4 Győzelem Pobeda Fejlesztéséért Egyesület Pobeda 250.000,00

5 Izlog Ideja Művészklub Topolya 35.000,00

6 Vállalkozók Általános Egyesülete Topolya 760.000,00

99. helyrendről ÖSSZESEN: 2.693.000,00

122. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása – Tanácsadó irodák működésének megszervezése:

Az egyesület neve 1 Topolya Község Fejlesztési Társulása Topolya 4.200.000,00


123. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság területéről:

Az egyesület neve Összeg 1 Községi Unió Topolya 150.000,00 2 Topolya Mezőgazdászok Egyesülete Topolya 400.000,00 3 Mezőgazdasági Magántermelők Agráruniója Topolya 40.000,00 4 Alföldi Marhatenyésztő Egyesület Topolya 250.000,00 5 Méhészegyesület Topolya 50.000,00 6 Ebtenyésztők Egyesülete Topolya 150.000,00

7 Topoljaner galamb-, kisállat-, nyúl- és díszmadárvédő és tenyésztő egyesület

Topolya 30.000,00


8 Szerb Magasszálló Tenyésztőinek Klubja Topolya 10.000,00

9 Telebon Szerb Magasszálló Galambok Tenyésztőinek Klubja

Topolya 10.000,00

10 Pannónia Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pannónia 50.000,00 11 Községi Galambász Szövetség Topolya 10.000,00 12 Szent Dömötör Telecskai Dombok Borrend Bajsa 40.000,00

13 Kadarka Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete

Bajsa 25.000,00

14 Budućnost Sertéstenyésztők Egyesülete Bajsa 100.000,00 15 Pacsér Mezőgazdasági Termelők Egyesülete Pacsér 300.000,00 16 Kolis Díszmadárvédő és –tenyésztő Egyesület Pacsér 20.000,00 17 Artemisz Ebtenyésztők Egyesülete Pacsér 20.000,00 18 Fácán Vadászegyesület Pacsér 100.000,00 19 Termelői Klub Gunaras 150.000,00 20 Mezőgazdasági Termelői Egyesület Bácskossuthfalva 150.000,00 21 Sirály Galambász Egyesület Bácskossuthfalva 100.000,00 22 Gazdakör Termelői Klub Zentagunaras 150.000,00 23 Rizling Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete Bácskossuthfalva 50.000,00 24 Pacséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pacsér 50.000,00 25 Zentagunarasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zentagunaras 49.831,20 26 Pobedai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pobeda 50.000,00 27 Bácskossuthfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bácskossuthfalva 50.000,00 28 Hadzsy János Önkéntes Tűzoltó Egyesület Topolya 50.000,00 29 Gunarasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gunaras 50.000,00 30 Bajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bajsa 50.000,00 31 Méhecske Méhészegyesület Bácskossuthfalva 50.000,00 32 Fácán Vadászegyesület Bajsa 25.000,00 33 Bácska Lovas Klub Pacsér 40.000,00 34 Tippler Pacsér 20.000,00 123. helyrendről ÖSSZESEN: 2.839.831,20

132. helyrendről – Környezetvédelmi program:

Az egyesület neve Összeg 1 Arcus Környezetvédő Egyesület Topolya 50.000,00 2 Erdőtelepítő Mozgalom Topolya 25.000,00 4 Zenit Kutatói Társaság Topolya 110.000,00 6 Galamb Környezetvédő Egyesület Gunaras 50.000,00 7 Jegenyesor Környezetvédő Egyesület Bácskossuthfalva 45.000,00 8 Polgári Egyesület falunk, Kisbelgrád Fejlődéséért Kisbelgrád 70.000,00

132. helyrendről ÖSSZESEN: 350.000,00

A 151. helyrendről – Szociális és humanitárius szervezetek támogatása:

Az egyesület neve Összeg 1 Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete Szabadka 60.000,00

2 Bethesda Szeretetszolgálat Topolya 2.170.000,00

3 Községközi Rákellenes Társaság Topolya 20.000,00

4 Donna – Polgári egyesület Bajsa 40.000,00

5 Anagramma Műhely Bajsa 38.000,00

6 Vox Humana Emberbaráti Társaság Topolya Topolya 15.000,00


7 Nagycsaládosok Egyesülete Bácskossuthfalva 90.000,00

8 Avena Helyes Táplálkozás Kedvelőinek Szakosztálya Bajsa 20.000,00

9 Kis Bácska Szklerózis Multiplexes Betegek Egyesülete Topolya 80.000,00

10 Értük – Egyesület a bácskossuthfalvi gyermekekért Bácskossuthfalva 30.000,00

11 Gunaras Jövője Gunaras 55.000,00

12 Segíts, hogy segíthessünk Topolya 25.000,00

13 Orasi Bowling Egyesület Zentagunaras 50.000,00

14 3+ Egyesület Topolya Topolya 30.000,00

151. helyrendről ÖSSZESEN: 2.723.000,00 158. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra területéről: Az egyesület neve Összeg

1 Petőfi Sándor Cserkészcsapat Topolya 330.000,00

2 Melódia Kamarazenekar Topolya 20.000,00

3 Origo Egyesület Topolya 100.000,00

4 Ifjúsági Fúvószenekar Bácskossuthfalva 50.000,00

5 Radar Rádióklub Topolya 80.000,00

6 Nyugdíjas Egyesület Topolya 460.000,00

7 Mara Polgári Egyesület Topolya 45.000,00

8 Csabai Károly Pedagógusegyesület Topolya 35.000,00

9 Nefelejts Községi Női Fórum Topolya 170.000,00

10 Nagyapáti Kukac Péter Topolya 30.000,00

11 Tilger Mihály Polgári Egyesület Topolya 30.000,00

12 Elüldözöttek, Menekültek, Kitelepítettek Klubja Topolya 40.000,00

13 Pacséri Rekreatív Sportolók Egyesülete Pacsér 30.000,00

14 Vidékfejlesztési Központ Bajsa 250.000,00

15 Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre Bajsa 130.000,00

16 Teleház Bajsa 120.000,00 17 Bácskossuthfalvi Nyugdíjas Egyesület Bácskossuthfalva 50.000,00

18 Szlovák Művelődési Központ Bajsa 20.000,00

19 Mag Hagyományőrző Egyesület Zentagunaras 85.000,00

20 Armida Női Fórum Zentagunaras 53.000,00

21 Csipkerózsa – Kézimunkázó Egyesület Zentagunaras 43.000,00

22 Szivárvány Nőegylet Pannónia 50.000,00 23 Ifjúsági Klub Zentagunaras 58.000,00

24 URKO – Regionális Kommunikációért Egyesület Pacsér 210.000,00

25 Ifjúsági Klub Pacsér 190.000,00

26 Zavičaj Pacsér Pacsér 25.000,00

27 Sunce Hagyományápoló Egyesület Topolya 85.000,00 28 Észak Fiai Motoros Klub Topolya 25.000,00

29 Moravicai Értelmiségi Fórum Bácskossuthfalva 180.000,00

30 Papp Pál Cserkészcsapat Bácskossuthfalva 135.000,00

31 Munkarokkant Szövetség – Községi Szervezet Topolya 30.000,00

32 Nők Egyesülete Zentagunaras 10.000,00


33 9+1 Nemzetközi Művésztelep Baráti Köre Bácskossuthfalva 48.000,00

34 Róna Hagyományápoló Egyesület Zentagunaras 10.000,00

35 Buba BT Topolya 30.000,00

36 Polgári Egyesület a Jobb Topolyáért Topolya 50.000,00

37 Napraforgó Polgári Egyesület Topolya 80.000,00

38 Pannon Gyerekváros Pannónia 77.000,00

39 Ady Endre Művelődési Egyesület Gunaras 65.000,00


3. MELLÉKLET

A MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2016-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS

ÁTTEKINTÉSE

A művelődési egyesület elnevezése 157. helyrend – Pályázat alapján

159. helyrend – Művelődési

rendezvények ÖSSZESEN Kodály Zoltán M.E.-Topolya 1.687.500,00 550.000,00 2.237.500,00 Vuk Karađić M.E.-Topolya 1.687.500,00 550.000,00 2.237.500,00 Ady Endre M.E.-Bácskossuthfalva 294.882,94 364.000,00 658.882,94 Pacsér M.E.-Pacsér 167.372,50 100.000,00 267.372,50 Gracza János M.T.- Zentagunaras 194.589,07 50.000,00 244.589,07 József Attila M.E.- Gunaras 191.409,30 75.000,00 266.409,30 Testvériség M.E.- Bajsa 143.584,70 135.000,00 278.584,70

Petro Kuzmjak M.E.- Zentagunaras 132.757,06 50.000,00 182.757,06

Művésztelep – Topolya 80.000,00 80.000,00

Rádió Klub Moravica 28.000,00 28.000,00 Valéria Kézimunkázó Hagyományőrző Társaság 30.000,00 30.000,00

Pannon Gyermekváros Pannónia 100.000,00 100.000,00 ÖSSZESEN: 4.499.595,57 2.112.000,00 6.611.595,57

4. MELLÉKLET A SPORTEGYESÜLETEK JAVÁRA,

2016-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

Sorszám

A sportegyesület elnevezése 163. helyrend Sportklubok

164. helyrend Sportrendezvények

ÖSSZESEN

1 Topolya FK, Topolya 1.740.000,00 100.000,00 1.840.000,00

2 Pobeda FK, Pobeda 180.000,00 - 180.000,00

3 Proleter FK Njegoševo 300.000,00 50.000,00 350.000,00

4 Olimpia FK, Gunaras 180.000,00 75.000,00 255.000,00

5 Orešković FK, Tomislavci 180.000,00 40.000,00 220.000,00


6 Sloboda FK, Bácskossuthfalva 300.000,00 10.000,00 310.000,00

7 Bácska FK, Pacsér 1.020.000,00 70.000,00 1.090.000,00

8 Bajsa FK, Bajsa 300.000,00 75.000,00 375.000,00

9 Krivaja FK, Krivaja 300.000,00 10.000,00 310.000,00

10 Pannónia FK, Pannónia 300.000,00 - 300.000,00

11 Topolčanka KK, Topolya 1.200.000,00 80.000,00 1.280.000,00

12 Topola KK, Topolya, 1.380.000,00 250.000,00 1.630.000,00

13 Sloboda KK, Bácskossuthfalva 144.000,00 20.000,00 164.000,00

14 Topola NKK, Topolya 120.000,00 10.000,00 130.000,00

15 Topola RLK, Topolya 180.000,00 10.000,00 190.000,00

16 Pannónia RLK, Pannónia 180.000,00 - 180.000,00

17 Topolyai Asztalitenisz Klub, Topolya 912.000,00 150.000,00 1.062.000,00

18 Pacséri Sakk Klub 150.000,00 - 150.000,00

19 Pannónia Sakk Klub, Pannónia 120.000,00 - 120.000,00

20 Zsáki József Sakk Klub, Bácskossuthfalva 144.000,00 20.000,00 164.000,00

21 Topolyai Sakk Klub, Topolya 180.000,00 40.000,00 220.000,00

22 Bácska Sakk Klub, Pacsér 150.000,00 30.000,00 180.000,00

23 Gunaras Sakk Klub, Gunaras 144.000,00 40.000,00 184.000,00

24 Egység Tekeklub, Topolya 660.000,00 60.000,00 720.000,00

25 Sólyom Taekwondo Klub, Topolya 120.000,00 60.000,00 180.000,00

26 Bajsa Taekwondo Klub, Bajsa 180.000,00 - 180.000,00

27 Bajsa – Topolya Taekwondo Klub 180.000,00 60.000,00 240.000,00

28 Budosporting Karate Klub, Topolya 96.000,00 30.000,00 126.000,00

29 Real Aikido Klub, Topolya 60.000,00 10.000,00 70.000,00

30 Topolya Karate Klub, Topolya 120.000,00 20.000,00 140.000,00

31 Toldi Testépítő Klub, Zentagunaras 60.000,00 30.000,00 90.000,00

32 Orahovo Sport és Műszaki Egyesület, Zentagunaras 143.713,60 40.000,00 183.713,60

33 Žitko Lövészegyesület, Topolya 60.000,00 20.000,00 80.000,00

34 Maraton Úszóklub, Topolya 60.000,00 20.000,00 80.000,00

35 Topola Erősportok Klubja, Topolya 60.000,00 30.000,00 90.000,00

36 Szögi Lajos Ifjúsági Sakk Klub - Bajsa 144.000,00 20.000,00 164.000,00

37 Gyermeksport Őrei, Topolya 100.000,00 100.000,00

38 Topolyai Tenisz Klub, Topolya 40.000,00 40.000,00

39 KA MI -Topolya 20.000,00 20.000,00

40 Tó Környezetvédő Sporthorgász Egyesület, Topolya 10.000,00 10.000,00

41 Párduc Karateklub, Krivaja 25.000,00 25.000,00

42 Capriolo Kerékpárosklub, Topolya 10.000,00 10.000,00

43 Pacséri Sporthorgász Egyesület 40.000,00 40.000,00

44 Reksport veteránok 20.000,00 20.000,00

45 Pacséri Rekreatív Sportolók Egyesülete 10.000,00 10.000,00


46 Süllő Sporthorgász Egyesület, Felsőroglatica 10.000,00 10.000,00

47 Sportiskola – Játékos sport Topolya 10.000,00 10.000,00

ÖSSZESEN: 11.747.713,60 1.775.000,00 13.522.713,60


5. MELLÉKLET

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK JAVÁRA 2016-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

Helyrend

A helyrend leírása Moša Pijade Á.I. Pacsér

Id. Kovács Gyula Á.I. Bácskos suthfalva

Testvéri ség

Egység Á.I. Bajsa

Dózsa György

Á.I. Gunaras

Vuk Karadžić

Á.I. Krivaja

Csáki Lajos Á.I.

Topolya

Nikola Tesla Á.I.

Topolya

Zeneiskola Topolya

Társult iskola

Topolya

Október 18. Á.I. Zenta- gunaras

Összesen

200 Dolgozókra fordított kiadások-szállítás

1.262.720 696.944 920.025 528.051 1.100.280 622.865 1.625.025 630.000 257.852 860.056 8.503.818

201 Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások

64.162 - - 64.162 - - - - - - 128.324

202 Állandó költségek - energia 314.639,67 243.361,89 383.880,67 155.283,06 558.001,56 522.362,67 279.000,78 327.367,17 - 209.759,78 2.993.657,25203 Állandó költségek - egyéb 2.542.767 2.223.488 3.026.233 2.158.591 2.459.066 3.907.149 4.084.224 274.065 137.468 1.075.809 21.888.860

204 Dolgozókra fordított kiadások-szállítás

168.000 402.000 153.007 176.000 132.000 697.218 621.000 131.000 116.646 167.000 2.763.871

205 Útiköltségek 152.000 100.000 75.000 142.000 79.000 206.000 179.000 74.000 175.120 74.000 1.256.120

206 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások

189.000 115.500 103.000 17.000 69.000 210.000 160.000 158.000 44.463 67.000 1.132.963

207 Szakszolgáltatások 53.000 101.000 35.000 38.000 40.0000 100.000 55.000 74.000 - 43.000 539.000208 Folyó javítások és karbantartás 231.000 343.000 233.600 225.200 226.000 464.000 555.000 157.000 109.000 131.000 2.674.800209 Anyagköltségek 390.000 540.000 505.000 269.000 249.000 788.000 775.000 113.000 182.000 282.000 4.093.000210 Adók és kötelező illetékek 3.000 6.000 1.424 2.000 7.657 5.000 7.384 5.760 38.225

211 Bírósági végzés alapján megítélt pénzbírságok és büntetések -

- - -20.510

- - - - - 20.510

212 Gyerekhét 13.400 21.900 15.200 10.100 5.700 47.600 37.000 - - 9.100 160.000

213 Épületek, létesítmények nagyjavítása

- - - - - - - 60.000 --

60.000

214 Gépek és felszerelések 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000

215 Az Október 18. Á. I. épületének, létesítményének nagyjavítása - - - - - - - - - -

-

216 A Csáki Lajos Á. I. épületének, létesítményének nagyjavítása - - - - - 4.477.605,32 - - - -

4.477.605,32

154 Ingyenes uzsonna és tankönyv 358.632,55 652922,09 355.471,93 192.856,04 148.365,27 581.026,91 645.238,76 - - 125.812,7 392.902,25

Összesen

5.782.321,22 5.486.115,98 5.846.841,6 4.018.243,1 5.134.579,83 12.701.321,6 9.060.488,54 2.038.432,171.069.93

3 3.127.792,18 54.191.079,22


6. MELLÉKLET

A KÖZÉPISKOLÁK JAVÁRA 2016-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

Hely-rend

A helyrend leírása Mezőgazdasági

Iskola Sinkovics József MK

Dositej Obradović

Gimnázium és Közgazdasági

Iskola

Összesen

217 A dolgozók utaztatása 2.792.373 1.550.154 1.064.934 5.407.461

217.1 A dolgozók szociális juttatásai

103.234 37.276 140.510

218 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)

482.891 376.917 382.468 1.242.276

219 Energiaköltségek 4.243.214 2.414.980 2.079.544 8.737.738 220 Állandó költségek – egyéb 883.000 562.000 700.000 2.145.000 221 Útiköltségek - 125.000 270.000 395.000

222 Szerződés alapján végzett szolgáltatások

573.000 346.000 450.000 1.369.000

223 Szakszolgáltatások 100.000 17.000 50.000 167.000

224 Folyó javítások és karbantartás

620.000 520.000 1.287.500 2.427.500

225 Anyagköltség 1.543.000 619.000 648.000 2.810.000 225.1 A diákok jutalmai 63.000 63.000

227 A gimnázium tornatermének átalakítása

11.134.457 11.134.457

Összesen 11.300.478 6.634.285 18.104.179 36.038.942

2016. ÉVI FÜGGETLEN

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Belgrád, 2017. június

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Topolya Községi Képviselő-testülete részére

Fenntartások melletti vélemény

Végrehajtottuk Topolya (a továbbiakban: község) községi költségvetésének rendezett zárszámadás könyvvizsgálatát, mely magába foglalja a 2016.12.31-i. állapotmérleget, ezen kívül a bevételi és kiadásbeli mérleget, a tőkekiadásokról és -bevételekről szóló jelentést, a pénzforgalomról szóló jelentést, a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, s a kísérő jelentéseket, valamint a jelentős számviteli politikák áttekintését. Véleményünk szerint, jelentésünk a fentartások melletti vélemények alapjai részében meghatározott kérdések hatásait kivéve, Topolya Község költségvetésének rendezett zárszámadása minden anyagilag lényeges vonatkozásban ténylegesen és tárgyilagosan mutatja be a vagyon, a kötelezettségek és a pénzelési források állapotát, a jövedelmeket és bevételeket, a kiadásokat és a költségeket, a pénzforgalmat, és a költségvetés végrehajtásának a folyamatát arra az évre vonatkozóan, amely 2016.12.31-én ért véget, a Szerb Köztársaság számviteli előírásaival összhangban. A fenntartások melletti vélemény alapjai A pénzügyi irányítási, az ellenőrzési illetve a belső könyvvizsgálati rendszer Topolya községben, illetve a közvetlen felhasználóknál nincs teljes egészében a törvényes előírásoknak valamint A közszférában


működő, pénzügyi rendszer irányításának és jelentéstételének közös követelményekről és színvonalról szóló szabályzatnak megfelelő módon kialakítva, valamint a belső könyvvizsgálat végrehajtása sem A közszférában való belső revízió megszervezésének közös kritériumairól, valamint eljárásának és jelentéstételének szabványairól és útmutatásairól szóló Szabályzattal összhangban. Külön kiemeljük, hogy a könyvvizsgálói eljárás során megállapítottuk, hogy a Község nem rendelkezik elfogadott eljárásokkal, beleértve itt a nem pénzügyi vagyonokra és a javak használatának és felhasználásának más formáinak az eljárásait is, ezért úgy gondoljuk, hogy ezen ellenőrzések bevezetése és azok működése nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy ezáltal biztosítsa törvények és előírások, valamint szabályok és eljárások alkalmazását, valamint egyéb célok elérését, melyek miatt ezek bevezetése esedékes. A könyvvizsgálatnak nem áll módjában megállapítania az említett ellenőrzés hiányának esetleges hatását a Község mellékelt, rendezett zárszámadását illetően. A 2016.12.31-i állapot szerinti vagyoni és követelésbeli leltárazáson nem voltunk jelen, mivel alkalmazásunk e tárgyban e leltárazás napját követően történt. A könyvvizsgálati eljárásban, a számviteli nyilvántartások jellemzői miatt, nem volt lehetőségünk más könyvvizsgálati eljárás alkalmazására, a vagyon említett napon való mennyiségét, állapotát és értékét illető bizonyság elnyerésére.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (folytatólagos)

Topolya Községi Képviselő-testülete részére

A fenntartások melletti vélemény alapjai (folytatólagosan) Továbbá, a Leltárról szóló jelentésébe való betekintést követően megállapítottuk, hogy egyes közvetlen felhasználóknál nem teljes egészében A leltárazás módjáról és határidejéről valamint a könyvviteli állapot valós állapottal való összhangba hozataláról szóló szabályzattal összhangban lett elkészítve ez a Jelentés, valamint egyes közvetlen felhasználók, akik részt vesznek a rendezésben, nem juttatták el számunkra a vagyon és kötelezettség leltározásáról szóló jelentésüket és határozataikat. Ebből kiindulva, nem állapíthatjuk meg az esetleges helyesbítések összegét és hatását, annyira, hogy ezek tárgyában bizonyságot is nyertünk volna, s nem állapíthatjuk meg ezek behatását a községi költségvetés mellékelt rendezett zárszámadására. A nem pénzügyi jellegű vagyon szerepel a 2016.12.31-re szóló, rendezett pénzügyi jelentésekben, melyet 2.037.798 ezer dinár nettó összegben állapítottak meg, melyből ingatlanra és eszközökre 938.819 ezer dinár vonatkozik, a természetes vagyonra 119.367 ezer dinár, előkészületben levő, nem pénzügyi vagyonra és előlegeire 850.169 ezer dinár és a nem anyagi természetű vagyonra 128.888 ezer dinár jutott. A könyvvizsgálati eljárások lebonyolításakor megállapítottuk hogy az előkészületben levő, nem pénzügyi vagyon jelentős része korábbi időszakból való, s hogy nem nyert megállapítást az előkészületben levő eszközök befejezettségének foka, valamint hogy nem hajtották végre e mérlegelt tétel leltárát minden felhasználónál, hogy ezen eszközök egy részét, hitelt érdemlő iratanyag kiállítása nélkül hozták forgalomba, valamint hogy az előkészületben levő eszközöket az egyes közvetlen felhasználóknál a befizetések alapján vették nyilvántartásba, s nem pedig a kibocsátott helyzetjelentések értéke alapján, s mely nem áll összhangban A költségvetési számvitelről szóló rendelettel és A költségvetési rendszer szabványos osztályzási keretéről és tervéről szóló szabályzattal. Továbbá kiemeljük, hogy a könyvvizsgálási eljárás során megállapítottuk, hogy a községnek nincsenek elfogadott, világosan megszabott követelmények szerint lefolytatandó eljárásai, mely követelmények meghatároznák az előkészületben levő eszközök használatban levő eszközökké való átminősítését. Topolya Telekrendezési, Településtervezési és - rendezési Közvállalata csökkentette vagyonának egy részét, azzal az indoklással, hogy a Közvagyonról szóló Törvénnyel összhangban, azok Topolya Község tulajdonát képezik. Topolya Község nem ez alapján vette nyilvántartásba ezt a birtokot az ügyviteli könyveibe. A könyvelőségi és más nyilvántartások tekintetében fellépő korlátozások miatt nem tudtunk megbizonyosodni a vagyon állapotáról és összegéről a mérleg napján és az esetleges helyesbítések hatásairól, amelyek abban az esetben jöttek volna létre, ha az említettekben megbizonyosodhattunk volna a 2016. évi rendezett pénzügyi jelentéseken keresztül. Kiemeljük, hogy a könyvvizsgálási eljárás során megállapítottuk, hogy az ügyviteli könyvekben nem hozták egyensúlyba a nem pénzügyi vagyonokat az állandó eszközök osztályán belül (0 osztály) és az eszközök forrása osztályán belül (3 osztály). Ez alapján az állandó eszközök osztályán belül a nem pénzügyi vagyon aktívája 2.037.243 ezer dinár összegű, míg a passzíva 2.035.587 ezer dinár összegű, azaz a különbözeti összeg 1.656 ezer dinár. Továbbá nem hozták egyensúlyba a tartalékban levő nem pénzügyi vagyon aktíváját és a tartalékban levő


nem pénzügyi vagyon passzíváját, ahol 302 ezer dinár eltérést észleltünk, viszont a könyvvizsgálati eljárás során nem tudtuk megállapítani ennek az eltérésnek az okát. Az említett tények fontosságának szem előtt tartása mellett, nem tudtunk bebizonyosodni az állandó eszközök alkotta, nem pénzügyi jellegű vagyon elismerésének és értékelésének pontosságáról, s mely vagyont a rendezett állapotmérlegben tüntettek fel, s nem állapíthatjuk meg az előbbiekből következő, esetleges helyesbítéseket, s ezek hatását a 2016.12.31-i, rendezett pénzügyi jelentésekre.



A fenntartások melletti vélemény alapjai (folytatólagosan) A Község 2015. folyamán tőkerészesedést vásárolt a hazai magánvállalatoknál 12.015 ezer dináros összegben, amely a csődbe jutott Vojvodina Vendéglátói-Idegenforgalmi Társaság kft. részesedéseire vonatkozik, a Csődbe jutott adósok jogi személyként való adásvételéről szóló Szerződés alapján, amelyet a Vojvodina kft. és Topolya Község kötött meg 2015.09.22-én. A rendelkezésünkre álló, az adávétellel kapcsolatos ügyiratokba, valamint a nyilvánosan elérhető adatokba való betekintés által nem bizonyosodtunk meg abban, hogy a Szerződés rendeletei végre lettek-e hajtva teljes mértékben, ezért ebből kifolyólag nem tudunk véleményt nyilvánítani ennek a vagyoni helyzetnek az elismerésével és értékelésével kapcsolatban, illetve nem tudjuk meghatározni az esetleges helyesbítések összegét, amelyek akkor alakultak volna ki, ha betekintést nyerünk volna az említettekbe. A Község rendezett zárszámadásában a rövidtávú követelések 2016.12.31-i napon 24.442 ezer dináros összegben kerültek kimutatásra, amelyből 5.313 ezer dinár a közvetlen felhasználóra vonatkozik, a közvetett felhasználókra pedig 19.109 ezer dinár vonatkozik. A követelések ellenőrzését és elemzését az összehangoltság ellenőrzése, valamint a korstruktúra és a megvalósítási mutató elemzése alapján végeztük el. Az összehangoltság ellenőrzése alapján nem igazoltuk a követelések összehangoltságának teljes mértékét, míg a korstruktúra elemzése alapján megállapítottuk, hogy az említett pozíciók részben elévültek, és nem kerültek megvalósításra a könyvvizsgálat végrehajtásáig, valamint, hogy az egyes követelések az adóstól származnak, amely csődbe jutott és vesztességgel működik. A számviteli nyilvántartások természetéből fakadó korlátozások miatt nem lehetőségünk az esetleges helyesbítések összegének megállapítására, illetve nem tudtuk meghatározni azok hatását a 2016.12.31-én kidolgozott rendezett pénzügyi jelentéseket illetően. Az ügyviteli kötelezettségek a rendezett állapotmérlegben 13.357 ezer dináros összeg került kimutatásra, amelyből a közvetlen felhasználóra 4.412 ezer dinár vonatkozik, a közvetett felhasználókra pedig 8.945 ezer dinár. A könyvvizsgálati eljárás során nem állt lehetőségünkben a számviteli és más nyilvántartásokat illető korlátozások miatt megállapítani, hogy az említett kötelezettségek teljes mértékben összehangoltak-e a hitelezőkkel, a Költésgvetési számvitelről szóló Rendelettel összhangban. Az előzőleg leírtakból eredő korlátozások miatt nem áll módunkban meghatározni az esetleges helyesbítések összegét és hatását a mellékelt pénzügyi jelentésekre, amelyek abban az esetben keletkeznének, ha ezek a kötelezettségek teljes mértékben összehangoltak lennének a hitelezőkkel. A Község, beleértve a közvetlen és közvetett felhasználókat is, bírósági perekben vesz részt, melyekben mint vádló és vádlott is jelen van, melyeknek végkimenetelét nem áll módunkban felbecsülni, mivel a könyvvizsgálati eljárás során nem állt módunkban meghatározni a perek terjedelmét és értékét minden felhasználónál. Az említettek alapján nem áll módunkban meghatározni a kiáromló pénzeszközök pontos összegét, amely ezek alapján keletkezhetnek, valamint nem áll módunkban előrelátni a hatásukat a jövőbeli tervezett eszközökre. A pénzügyi jelentések könyvvizsgálatát a Nemzetközi könyvvizsgálati szabványokkal összhangban végeztük el. Felelősségeink ezekkel a szabványokkal kapcsolatban a Könyvvizsgáló felelőssége részben kerülnek leírásra. Függetlenek vagyunk a Községtől a Számvivők szakmai Kódexével összhangban, melyet A számvivők nemzetközi etikai szabványainak Bizottsága határozott meg, valamint azokkal az erkölcsi követelményekkel, amelyek fontosak, hogy a Szerb Köztársaságban elvégezhessük a pénzügyi jelentések könyvvizsgálati eljárását, illetve teljesítettük minden erkölcsi kötelezettségünket ezekkel a követelményekkel összhangban.




Figyelemfelhívás Úgy véljük, hogy a könyvvizsgálói bizonyítékok, amelyeket beszereztünk, elegendőek és megfelelőek annak érdekében, hogy biztosítsák véleményeink alapjait. A mellékelt 2016-os évre vonatkozó rendezett pénzügyi jelentésekben a nem kormányzati szervezetek támogatására 76.305 ezer dinár összeg került kimutatásra. A könyvvizsgálati ellenőrzés során megállapítottuk, hogy egyes nem kormányzati szervezetek nem teljes mértékben indokolták a kapott pénzeszközöket. A helyi adóhatóság nyilvántartása alapján, a Község 2016.12.31-én jogi és természetes személyektől is követelt eszközöket, mégpedig az ekkor kibocsátott adóról, díjról, illetékről stb. szóló végzések alapján, melyek teljes összege 210.429 ezer dinár. A könyvvizsgálat napjáig 83.879 ezer dinárt fizettettek meg e követelések megfizettetése nehézségekkel terhelt s vontatott, ezért elkerülhetetlen, hogy Topolya község további tevékenységeket foganatosítson ezek megfizettetésének ügyében, mégpedig a költségvetési bevétel növelése céljából. Topolya község, a pénzügyi jelentések összeállításának napjáig nem végzett tevékenységeket A köztulajdonról szóló törvény értelmében. Az előbbiekben felmerült kérdésekben, véleményünk nem tartalmaz fenntartást. A vezetőség és a vezetéssel megbízott személyek felelőssége

A községi vezetőség felelős a tárgyalt pénzügyi jelentések összeállításáért és valós bemutatásáért, a Szerb Köztársaság számviteli előírásaival összhangban, valamint azon belső ellenőrzés esetében, melyeket a vezetőség elkerülhetetlennek ítél meg, a pénzügyi jelentések előkészítése végett, s melyek nem tartalmaznak anyagilag jelentősen hamis, bűncselekmény vagy mulasztás okozta kimutatásokat. A pénzügyi jelentések összeállításával és bemutatásával megbízott személy felelős a pénzügyi jelentések bemutatásának irányításáért és felelős a Község pénzügyi jelentéstétele eljárásának felügyeletéért. A könyvvizsgáló felelőssége

Célunk, hogy ésszerű alapot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi jelentések teljeségében nem tartalmaz anyagilag jelentősen hamis, bűncselekmény vagy mulasztás okozta hibákat, valamint, hogy jelentést tegyünk a könyvvizsgálat eredményeiről, amely a véleményünket tartalmazza. Az ésszerű alap kiemelkedő szintű biztonságot nyújt az ellenőrzés során, viszont nem biztosít arról, hogy a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabvánnyal összhangban elvégzett könyvvizsgálat minden esetben felfedez anyagilag jelentős hibákat, ha találhatóak a jelentésekben. Ilyen mulasztások létrejöhetnek bűncselekmény vagy mulasztás folytán, és anyagilag jelentősnek tekintendőek abban az esetben, ha egyenként vagy összességében kihatással lehetnek a felhasználó gazdasági döntéseire, amelyeket a pénzügyi jelentésekben található adatok alapján hoz meg. A Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabvánnyal összhangban, a professzionális megítélés és a professzionális szkepticizmus, a könyvvizsgálat részeként, jelen van végig a könyvvizsgálat eljárása során.



A könyvvizsgáló felelőssége - folytatás

Továbbá azonosítjuk és felbecsüljük az anyagilag jelentős, téves kimutatások tárgyalt pénzügyi jelentésekben való előfordulásának kockázatát, s melyek bűncselekmény vagy mulasztás folytán keletkezhettek, könyvvizsgálati eljárásokat készítünk elő és végzünk el ezek a kockázatokra való reakcióként, és könyvvizsgálati bizonylatokat szerzünk be, amelyek elegendőek s megfelelőek arra, hogy alapot szolgáltassanak véleményünk kifejezéséhez. A bűncselekmény során keletkezett anyagilag jelentős téves azonosítatlan kimutatások kockázata sokkal nagyobb, mint a mulasztás során keletkezetteké, mivel a bűncselekmény magába foglalhatja a hamisítást, a szándékos mulasztást, téves értelmezést és a belső vizsgálatok megkerülését; Értelmezzük a könyvvizsgálás szempontjából fontos belső vizsgálatokat, hogy előkészíthessük a körülményeknek megfelelő könyvvizsgálói eljárást, de nem azzal a szándékkal, hogy kifejezzük a véleményünket a Község belső vizsgálatainak rendszeréről. Felmérjük az elfogadott számvevőségi politika helytállóságát és a számvevőségi felmérések helyességét a vezetőség részéről és a velük összefüggésben levő nyilvánosságra hozottakkal; Osztályozzuk a pénzügyi jelentés kimutatásának, szerkezetének és tartalmának teljes egészét, beleértve a hozzá tartozó nyilvánosságra hozottakat is, továbbá azt is, hogy a pénzügyi jelentés olyan módon mutatja-e be a végrehajtott


tranzakciókat és eseményeket, amely a tisztességes kimutatás módjának megfelelő. Kommunikálunk a vezetéssel megbízott személyekkel, többek között a könyvvizsgálat tervezett terjedelméről ás idejéről, valamint a revízió jelentősebb megállapításairól, beleértve a fontosabb mulasztásokat is a belső vizsgálatok végrehajtása során, amelyet a könyvvizsgálat során megállapítunk. A vezetéssel megbízott személyek számára nyilatkozatot biztosítunk arról, hogy a függetlenség szempontjából tartottuk magunkat a megfelelő erkölcsi feltételekhez, értesítettük őket minden viszonyról és tényről, amely miatt megkérdőjelezhetővé válna a függetlenségünk, és ahol szükséges, megtesszük a függetlenségünk biztosításához szükséges intézkedéseket. E könyvvizsgálat, mely eredményeként ez a független könyvvizsgálói jelentés létrejött, alkalmazott partnere dr. Slović Jelena. Belgrád, 2017.06.01.

FÜGGETLENSÉGI BIZONYLAT

A 2016.12.31-én elkészített pénzügyi jelentések könyvvizsgálatára alkalmazott Finodit Kft. Belgrád Könyvvizsgálati vállalattal kapcsolatban TOPOLYA KÖZSÉG (a könyvvizsgálat Megrendelője) számára bizonylatot adunk ki a függetlenségről, a Könyvvizsgálati Törvény Rendeleteivel összhangban. Ezzel a függetlenségi bizonylattal alátámasztjuk, hogy: 1. A Finodit Kft. Belgrád Könyvvizsgálati vállalat nem részvényese, eszközök befektetője vagy alapítója a könyvvizsgálat Megrendelőjének; 2. A Megrendelő nem alapítója, eszközök befektetője a Finodit Kft. Belgrád Könyvvizsgálati vállalatnak; 3. Az engedéllyel rendelkező, felhatalmazott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálati eljárásban résztvevő csapat tagjai sem részvényesei, eszközök befektetői, sem alapítói a Megrendelőnek; 4. Az engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálati eljárásban résztvevő csapat tagjai nincs tőke kötöttségük és más kapcsolatuk, vagy kötelmi viszonyuk a könyvvizsgálat Megrendelőjével, amelyek zavart képeznének a revízió végzése során összhangban a Számvevők szakmai etikai Kódexével, és a Szerb Köztársaságban alkalmazott törvényi előírásokkal. 5. A Finodit Kft. Belgrád Könyvvizsgálati vállalat nincs bármilyen más kapcsolatban a Megrendelővel, amely miatt megkérdőjelezhetővé válna a függetlensége; 6. A Finodit Kft. Belgrád Könyvvizsgálati vállalat nem nyújtott szolgáltatást a Könyvvizsgálatról szóló Törvény 35. pontja szerint a revízió Megrendelőjének; 7. Az engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló nem igazgatója, illetve tagja az igazgató vagy felügyelő szervnek, helytartója vagy felhatalmazottja a könyvvizsgálat Megrendelőjének; 8. Az engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló nem vérszerinti rokona egyenes ágon, bármelyik szintig visszamenőleg, oldalágon pedig harmadik rokonsági szintig visszamenőleg, sem pedig házastársa a Megrendelő alapítójának vagy képviselőjének; 9. Nem jött létre bármilyen más olyan körülmény, amely hatással lett volna az engedéllyel rendelkező felhatalmazott könyvvizsgálóra és a Finodit Kft. Belgrád Könyvvizsgálati vállalatra. 118.

Az idegenforgalmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 09/36,10/88, 11/99 – államtörvény, 12/93 és 15/84. számok) 4. szakasza, A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79. – államtörvény, 2005/81 -államtörvény helyreigazítása, 2005/83 – államtörvény helyreigazítása és 2014/83-államtörvény) 17. szakasza, és Topolya község statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6, 2012/9. és 2014/12. számok) 42. szakasz 1. bekezdésének 7. pontja alapján Topolya Község Képviselő-testülete, a 2017. június 29-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ AKTUS ÖSSZHANGBA HOZATALÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


Az alapító aktus összhangba hozatala

1. szakasz

Ezzel a határozattal összhangba hozzuk a Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének (a továbbiakban: Idegenforgalmi Szervezet) alapítói aktusát az Idegenforgalmi törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye, 09/36,10/88, 11/99 – államtörvény, 12/93 és 15/84. számok), A tevékenységek osztályozásáról szóló rendelettel (SzK Hivatalos Közlönye, 2010/54. szám) és Topolya község statútumával (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6, 2012/9. és 2014/12. számok).

A megalapítás célja

2. szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet a Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról szóló Határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja (2005/03. szám) alapján került megalapításra, mint közszolgálat az idegenforgalmi értékek felértékelése, megőrzése és védelme céljából, valamint Topolya Község területén a turizmus fejlesztése érdekében. Bejegyezték a Szabadkai Gazdasági Bíróság bírósági cégjegyzékébe a Fi 583/2005 számú, 2005.08.17. keltezésű végzés szerint, törzsszám: 08848289, adóazonosító jel: 104018024.

A határozat tárgya

3. szakasz

E Határozat tartalmát az alábbiakról szóló rendeletek képezik: - Az alapító elnevezéséről, székhelyéről, törzsszámjáról, adóazonosító jeléről; - Az Idegenforgalmi Szervezet cégnevéről és székhelyéről; - Az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységeiről - Az alapító jogairól, kötelességeiről és felelősségeiről az Idegenforgalmi Szervezettel szemben,

illetve az Idegenforgalmi Szervezetnek az alapítóval szemben; - Az Idegenforgalmi Szervezet pénzelésének forrásáról; - Az Idegenforgalmi Szervezet szerveiről és azok illetékességeiről; - Az Idegenforgalmi Szervezet képviseletéről; - Környezetvédelemről; - Más kérdésekről, amelyek fontosak azon tevékenységek ellátásának szempontjából, amelyek

érdekében megalapításra került az Idegenforgalmi Szervezet; - Az Idegenforgalmi Szervezet statútumáról és más általános aktusairól; - Az Idegenforgalmi Szervezet megszűnéséről

II. ADATOK AZ ALAPÍTÓRÓL

Az Idegenforgalmi Szervezet alapítója

4. szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet alapítója Topolya Községi Képviselő-testülete (a továbbiakban:

alapító), Titó marsall 30., törzsszám: 08070555, adóazonosító jel: 101582899.

III. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY

Az Idegenforgalmi Szervezet cégneve

5. szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet megnevezése: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ

БАЧКА ТОПОЛА – TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE (továbbiakban: Idegenforgalmi Szervezet).

Az Idegenforgalmi Szervezet a közszolgálatokról előírással összhangban tevékenykedik és be kell jegyezni a bírósági jegyzékbe.


Az Idegenforgalmi Szervezet jogi személy a törvénnyel és az alapszabállyal megállapított jogokkal és kötelezettségekkel.

Az Idegenforgalmi Szervezet székhelye

6. szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet székhelye Topolya, Fő utca 12. szám alatt található.

A székhely módosításáról az Igazgatóbizottság dönt az alapító jóváhagyásával.

Az Idegenforgalmi szervezet pecsétje, bélyegzője és jele

7. szakasz Az Idegenforgalmi Szervezetnek pecsétje és bélyegzője van. A pecsét és a bélyegző alakját és tartalmát a Statútum szabályozza.

8. szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezetnek védőjegye (logó) van A védőjegyet a pályázatot követően Védőjegy Eszmei Megoldását Kidolgozó Bizottság javaslatára a

Községi Elnök határoz meg. A 3 tagú Bizottságot a Községi Elnök nevezi ki.

IV. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET FELADATAI ÉS TEENDŐI

9. szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet feladatai a Törvény által meghatározottak, és az alábbiakra vonatkoznak:

1. fejleszti és népszerűsíti a község idegenforgalmát, 2. koordinálja a gazdasági és más idegenforgalmi szubjektumok közötti tevékenységeket és

együttműködést, akik közvetlenül és közvetve tevékenykednek az idegenforgalom fejlesztésén és népszerűsítésén, valamint az idegenforgalmi szervezet alkalmazottainak oktatását és továbbképzését szorgalmazza,

3. meghozza az évi népszerűsítési programot és tervet az idegenforgalom népszerűsítési stratégiájával és a SZISZ terveivel és programjával összhangban,

4. biztosítja az információs-propaganda anyagot, amellyel népszerűsíti a község idegenforgalmi értékeit (publikációk, képi és hang népszerűsítő anyagok, internet prezentáció, közösségi hálózatok és más digitális tevékenységek, szuvenírek stb.)

5. információk begyűjtése és megjelentetése a saját területén levő teljes idegenforgalomról, valamint az idegenforgalomra vonatkozó más jelentős tevékenységek,

6. megszervezi és részt vesz az idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, művelődési és más összejöveteleken és rendezvényeken,

7. idegenforgalmi-tájékoztató központot hoz létre (a turisták befogadására, díjmentes információt nyújt, adatokat gyűjt a turisták szükségleteire, tájékoztatja a turistákat az idegenforgalmi kínálat minőségéről, tájékoztatja az illetékes szerveket a turisták panaszairól stb.),

8. Az idegenforgalmi területet irányítja, 9. Közbenjár a háziipar és a falusi parasztgazdálkodás szolgáltatásnyújtásban, 10. Támogatja az idegenforgalmi infrastruktúrák kiépítési programjának megvalósítását 11. Kidolgozza, valamint részt vesz az idegenforgalom ügykörébe tartozó hazai és nemzetközi

projektumok kidolgozásban és megvalósításban, 12. Előkészíti és begyűjti az adatokat, összeállítja a kérdőíveket, elemzéseket és más információkat, 13. egyéb aktivitások az alapítói aktusok és a statútummal összhangban.


Az Idegenforgalmi szervezet teendői

10. szakasz

Az Idegenforgalmi szervezet tevékenységei:

84.13 Üzleti élet szabályozása és hatékonyságának ösztönzése; 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 58.13 Újságok kiadása; 58.19 Egyéb kiadói tevékenység; 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása; 18.12 Egyebek nyomtatása; 47.78 Egyéb kiskereskedelmi tevékenység specializált üzletekben (emléktárgyak árusítása); 47.51 Textilanyaggal való kiskereskedelemi tevékenység specializált üzletekben; 47.99 Egyéb kiskereskedelmi tevékenységek az üzleten kívül; 55.10 Szállodai szolgáltatás 55.20 Üdülési, átmeneti szálláshely-szolgáltatás 55.30 Kempingszolgáltatás 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 73.20 Piac, -közvélemény-kutatás 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 79.90 Egyéb foglalási szolgáltatások és a hozzá tartozó tevékenységek 63.99 Egyéb információs szolgáltatások, amelyek máshol nem kerültek említésre 70.21 PR és kommunikáció 93.19 Egyéb sporttevékenységek 49.39 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 61.10 Rádióprogramok sugárzása 60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Az Idegenforgalmi Szervezet megváltoztathatja tevékenységeit az Alapítóval beleegyezésével.

Az Idegenforgalmi szervezet bejegyzése a cégjegyzékbe

11. szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezetet e határozatban meghatározott tevékenységek és feladatok ellátásának céljából alapították meg és bejegyezték a cégjegyzékbe a Törvénnyel összhangban.

V. AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET KÖLCSÖNÖS JOGAI, KÖTELESSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGEI

Az Idegenforgalmi Szervezet jogállapota

12. szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet jogi személy, a törvénnyel, az alapításról szóló határozattal és ezen Alapszabállyal megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel, A harmadik személlyel létrejött jogforgalomból eredő kötelezettségért az Idegenforgalmi Szervezet saját eszközeivel vállal felelősséget.

Jogi keret

13. szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet a közszolgálatokat szabályozó előírásokkal összhangban vezeti

ügyvitelét. Az Idegenforgalmi Szervezet alkalmazottai a munkaviszonyból eredő jogaira, kötelezettségeikre és

felelősségükre a közszolgálat területén tevékenykedő intézményekre vonatkozó előírásokat alkalmazzák.


Az Idegenforgalmi Szervezet az alapító közvetlen költségvetési eszközének felhasználójaként működik.

Az Idegenforgalmi Szervezet viszonya az Alapítóval

14. szakasz

Topolya Község a Törvénnyel összhangban: - Kinevezi és felmenti az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóját; - Kinevezi az Idegenforgalmi Szervezet ügyvezető igazgatóját; - Kinevezi és felmenti az Idegenforgalmi Szervezet Igazgatóbizottságának tagjait; - Kinevezi és felmenti az Idegenforgalmi Szervezet Felügyelőbizottságának tagjait; - Külön aktusokkal meghatározhatja az Idegenforgalmi szervezet Igazgató- és

Felügyelőbizottságának elnökeinek és tagjainak térítéseinek meghatározásának feltételeit és mércéjét;

- Meghatározza az Idegenforgalmi Szervezet programjainak finanszírozásának, illetve társfinanszírozásának eszközeinek a nagyságát, a stratégiai ügyiratok és az Idegenforgalmi Szervezet mellékelt éves munkaterve alapján;

- Más, a Törvény és Topolya Község Statútuma által meghatározott feladatokat is ellát.

15. szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet benyújtja az alapító illetékes szerv számára a pénzelési tervjavaslatot

és az éves működési terv javaslatát a törvénnyel összhangban. Az Idegenforgalmi Szervezet köteles az alapítónak benyújtani az előző évre vonatkozó működési

jelentést és a pénzügyi jelentéseket.

Az általános érdekek védelme az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységén belül

16. Szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységén belüli általános érdekek védelme biztosítása céljából

Topolya Községi Képviselő-testülete jóváhagyja a következőket: - Az Idegenforgalmi Szervezet alapszabálya; - Státusbeli változások; - Határozat az Idegenforgalmi Szervezet nevének megváltozásáról; - Határozat az Idegenforgalmi Szervezet székhelyének megváltozásáról; - Határozat az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységi körének megváltozásáról; - Az Idegenforgalmi Szervezet többéves munka- és fejlesztési tervei; - Az Idegenforgalmi Szervezet éves munkaprogramja; - Egyéb, az Idegenforgalmi Szervezet munkavégzését és tevékenységi körét szabályozó

határozatok, a törvénnyel és e határozattal összhangban. A Községi Tanács, az alapító illetékes szerveként, jóváhagyja a következőket:

- Aktus az Idegenforgalmi Szervezet teendőinek felépítéséről és besorolásáról; - Az Idegenforgalmi Szervezet dolgozóinak bérét szabályozó aktus; - Az alkalmazottak számának növelése az idegenforgalmi Szervezetben.

Alapítói jogok

17. Szakasz Az Idegenforgalmi Szervezet az alapító jóváhagyásával, a turisztikai tevékenységek tervezése,

koordinálása és irányítása céljából operatív, marketing és promóciós teendők ellátására szervezetet alapíthat más, a közlekedés, az idegenforgalom, a vendéglátás, az áru és szolgáltatásforgalom, a kultúra, a sport, a tájékoztatás, a kongresszusi és vásári jellegű tevékenységek területén tevékenykedő idegenforgalmi szervezettel, gazdasági társasággal, egyéb jogi személlyel és vállalkozóval.


A munkakört és a pénzelési módot, valamint az Idegenforgalmi Szervezetnek és az alapítónak az e szakasz 1. bekezdésében említett kölcsönös jogait és kötelezettségeit szerződéssel rendezik.

VI. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET PÉNZELÉSI FORRÁSAI

18. Szakasz A tevékenységi kör végzéséhez szükséges eszközöket a következő forrásokból biztosítják:

- A tevékenységi kör végzése által szerzett bevételből és egyéb saját bevételből; - Hazai és külföldi jogi és természetes személyek adományából, hozzájárulásából, ajándékából és

szponzorálásából; - Topolya község költségvetési eszközeiből; - Egyéb forrásból a törvénnyel összhangban.

VII. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET SZERVEI

Az Idegenforgalmi Szervezet felépítése

19. Szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelőbizottság. Az Idegenforgalmi Szervezet szerveit a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. Az e szakasz 1. bekezdésében említett szerveket 4 éves mandátumra nevezik ki.

20. Szakasz

Az igazgató az Idegenforgalmi Szervezet nevében jár el és képviseli, valamint irányítja a működését és gazdálkodását.

Az igazgató:

- Képviseli a szervezetet és eljár a nevében; - Megszervezi és irányítja a szervezet munkáját; - A Községi Tanács jóváhagyásával meghozza a foglalkozások felépítéséről és besorolásáról

szóló aktust; - Javaslatot tesz az igazgatóbizottság által meghozandó aktusokra; - Végrehajtja az igazgatóbizottság döntéseit, és foganatosítja a végrehajtásukhoz szükséges

intézkedéseket; - Gondoskodik a munka törvényességéről; - Felel a vagyon használatáért és az azzal való rendelkezésért; - Egyéb, a törvény és a statútum által megállapított teendőket is ellát.

21. Szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának rendelkeznie kell: - Felsőfokú végzettséggel akadémiai alapképzésen, legalább 240 kreditponttal, akadémiai

mesterképzésen, szakosított akadémiai képzésen, szakosított szakképzésen, illetve legalább négyéves alapképzésen vagy szakosított egyetemi képzésen;

- Négyéves munkatapasztalat, amiből legalább két évet vezető munkakörben töltött; - Az oktatási ügyekben illetékes minisztérium tantervében és programjában szereplő idegen

nyelv aktív ismerete.

22. Szakasz Az alapító megbízott igazgatót nevezhet ki az Idegenforgalmi Szervezet élére, abban az esetben, ha

az igazgató tisztsége a megbízatási időszak lejárta előtt megszűnik. A megbízott igazgató legfeljebb egy évig láthatja el ezt a tisztséget. A megbízott igazgató jogai, kötelezettségei, felelősségei és felhatalmazásai megegyeznek az

igazgatóéval.

23. Szakasz Az igazgató tisztsége a megbízatási idő lejártával és felmentéssel megszűnik.


Topolya Községi Képviselő-testülete az alábbi esetekben menti fel az igazgatót mandátuma lejárta előtt:

- Személyes kérelemre; - Ha a törvényi rendelkezésekkel ellentétesen látja el tisztségét; - Ha szakmaiatlan, szabálytalan és rosszhiszemű munkával nagyobb kárt okoz a szervezetnek,

vagy annyira elhanyagolja vagy rosszhiszeműen végzi kötelezettségeit, hogy nagyobb zavarok álltak vagy állhatnak be a szervezet munkájában;

- Ha az igazgató ellen büntetőeljárás indul olyan cselekmény miatt, amely méltatlanná teszi az igazgatói tisztség betöltésére, illetve ha jogerős bírósági ítélettel elítélik olyan bűncselekmény miatt, amely méltatlanná teszi az igazgatói tisztség betöltésére;

- Egyéb, a törvény és a szervezet alapszabálya által megállapított okokból kifolyólag.

24. Szakasz Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van. Az igazgatóbizottságban egy-egy képviselője van az alapítónak és a dolgozóknak, az

igazgatóbizottság többi tagját pedig az idegenforgalom területén dolgozó tudományos munkatársak és szakemberek, valamint a turizmus terén tevékenységet végző gazdasági szubjektumok és egyéb szervezetek sorából nevezik ki.

Az igazgatóbizottságnak elnöke és elnökhelyettese van. Az igazgatóbizottság: 1. Meghozza az idegenforgalmi Szervezet alapszabályát; 2. Meghozza a munkájáról szóló ügyrendet; 3. Elfogadja az éves munkaprogramot a pénzügyi tervvel; 4. Elfogadja az ügyvitelről szóló éves jelentést és a zárszámadást; 5. Kiírja az igazgató megválasztására irányuló pályázatot, kiválasztja a jelöltet és jóváhagyás céljából megküldi az alapítónak a kiválasztott jelöltről szóló javaslatot; 6. Egyéb, a törvény és az alapszabály által megállapított teendőket is ellát. Az előző bekezdés 1., 3., 4. és 5. pontja alatt szereplő aktusokat Topolya Községi Képviselő-testülete hagyja jóvá.

25. Szakasz

A felügyelőbizottságnak három tagja van, akik közül egy az alapító soraiból kerül ki. A felügyelőbizottságnak elnöke és két tagja van. A felügyelőbizottság: - Áttekinti az ügyvitelről szóló jelentéseket és a zárszámadást, s megállapítja, hogy összhangban

vannak-e az előírásokkal; - Meghozza a munkájáról szóló ügyrendet; - Egyéb, a törvény és az alapszabály által megállapított teendőket is ellát.

VIII. A SZERVEZET MEGHATALMAZÁSA JOGFORGALOMBAN

26. Szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzés által jogi személyi minőséget szerez. A szervezetnek joga van jogforgalomban szerződéseket kötni és egyéb jogi cselekményeket foganatosítani jog- és cselekvőképessége keretében.

IX. AZ ALAPSZABÁLY ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS AKTUSOK

27. Szakasz Az idegenforgalmi szervezet általános aktusai az alapszabály és a törvény által megállapított egyéb

általános aktusok. Az alapszabály a szervezet alapvető általános aktusa. Az Idegenforgalmi Szervezet alapszabálya részletesebben szabályozza a szervezet munkakörét és a

belső felépítését, a szervei illetékességét, a nevében való eljárást és képviseletét, alkalmazottai jogait,


kötelezettségeit és felelősségét, teendői megszervezésének módját és az Idegenforgalmi Szervezet munkája szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.

A Községi Képviselő-testület hagyja jóvá az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályát. Szabály szerint az alapszabály az alapító jóváhagyását követően Topolya Község Hivatalos

Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Az egyéb általános aktusoknak összhangban kell állniuk az alapszabállyal.

X. KÖRNYEZETVÉDELEM

28. Szakasz Működése során a szervezet köteles betartani a környezetvédelemre vonatkozó összes hatályos

jogszabályt.

XI. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET MEGSZŰNÉSE

29. Szakasz Az Idegenforgalmi Szervezetet korlátlan időre alapítják. Az Idegenforgalmi Szervezet megszüntethető a törvénnyel összhangban:

- Ha nem teljesíti a tevékenysége végzéséhez a törvény által előírt feltételeket; - Ha nincsenek meg a tevékenysége végzéséhez szükséges feltételek.

Nem teljesülnek a feltételek az idegenforgalmi szervezet tevékenységének végzéséhez, ha:

- Nincs szükség a tevékenységére; - Az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységének szükségleteit ésszerűbb és gazdaságosabb

módon is ki lehet elégíteni; - Nem valósítja meg a törvény által megállapított célokat és feladatokat.

XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Szakasz

Az Idegenforgalmi Szervezet e határozat hatályba lépésének napjától számított 90 napos határidőn belül köteles összehangolni az alapszabályt és más általános aktusokat e határozattal.

E határozat hatályba lépésével érvényüket vesztik a Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete megalapításáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) azon rendelkezései, melyek nincsenek összhangban e határozattal.

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 023-19/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya


elnöke

119.

A közúti szállítmányozásról szóló törvény 7. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 95/46., 2001/66., 2005/61., 2005/91., 2006/62., 2011/31. és 2015/68. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése 5) pontja és 32. szakaszának 1. bekezdése 6) pontja (SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya község Statútuma 16. szakaszának 1. bekezdése 6) pontja és 42. szakaszának 1. bekezdése 7) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL


1. szakasz

A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10. és 2016/12. szám) 27. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja változik és így hangzik: „1. Dr. Hadzsy János tér”.

2. Szakasz

A 28. szakasz változik és így hangzik: „A járatszerű, peremvárosi személyszállítás megállóhelyei a következők: 1) A Topolya – Pacsér település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Gostović kávéház 3. Tomislavci (útkereszteződés)

4. Cserepes (útkereszteződés) 5. Cserepes (gazdaság) 6. Sárga csikó kávéház (Bácskossuthfalva) 7. Helyi Közösség (Bácskossuthfalva) 8. Sila vállalat 9. Pacsér (vasút) 10. Pacsér (központ) 11. Pacsér (Zvezda)

2) A Topolya – Felsőroglatica település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Gostović kávéház 3. Tomislavci (útkereszteződés) 4. Cserepes (templom) 5. Cserepes (Új telep) 6. Krivaja Szálloda 7. Krivaja (Pobeda gazdaság) 8. Felsőroglatica (temető) 9. Felsőroglatica (központ)

10. Felsőroglatica (vasút) 11. Felsőroglatica (határőr gazdaság)

3) A Topolya – Karađorđevo település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Egészségház 3. A Topolatrans garázsa 4. Zobnatica 5. Állatorvosi rendelő 6. Karađorđevo (központ) 7. Karađorđevo (iskola) 4 ) A Topolya – Kisbelgrád település – Topolya járaton 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Egészségház 3. A Topolatrans garázsa 4. Zobnatica 5. Kisbelgrád (központ)

5) A Topolya – Karkatur település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Vasútállomás


3. Transzformátor a Skadar utca sarkán 4. Karkatur (központ) 6) A Topolya – Zentagunaras település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Vasútállomás 3. Fekete iskola 4. Szállás 5. Csárda a Petőfi Sándor utcában 6. Általános iskola 7. Zentagunaras (központ) 8. Zentagunaras (egészségház) 9. Ivókút

10. Fehér kereszt

7) A Topolya – Brazilia település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Pravoszláv templom 3. Május 1. ÉIK 4. Felüljáró az autóútnál 5. Dudás szállás 6. Njegoševo (központ) 7. Kisvasút 8. Brazília 8) A Topolya – Kavilló település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Pravoszláv templom 3. Május 1. ÉIK 4. Felüljáró az autóútnál 5. Dudás szállás 6. Njegoševo (központ) 7. Kisvasút 8. Kopolya 9. Gunaras (iskola)

10. Gunaras (központ) 11. Pobeda 12. Svetićevo 13. Kavilló

9) A Topolya – Szurkos – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Tangazdaság a kaszárnyánál 3. Bajsa (szövetkezet) 4. Bajsa (központ) 5. Pannónia (központ) 6. Duboka 7. Szurkos 10) A Topolya – Tomislavci település – Topolya járaton: 1. Dr. Hadzsy János tér 2. Gostović kávéház 3. Tomislavci (központ).

3. Szakasz


E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 344-24/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya


elnöke

120.

A Pro Urbe díj alapítói határozatának 5. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/10. , 2005/2.és 2009/6. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A PRO URBE DÍJ 2017. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRŐL

I.

Ezennel odaítéljük a 2017. évi Pro Urbe díjat: 1. Radics Ilonának (szerzetesi nevén Mária Bertilla nővér), Topolya 2.Topolyai Bethesda Szeretetszolgálat

II.

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 17-1/2017-V Srdić Saša s.k. Kelt: 2017. 06. 29. a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke 121.

A szociális védelemről szóló törvény 124. szakasza 3. és 8. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/24. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) a Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Esélyegyenlőségi Titkárság 022-512/2017 számú, 2017. június 26-i jóváhagyása mellett, Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.


Ezennel kinevezzük MGR. ZIMONJIĆ JASMINA közgazdaságtudományi magisztert, topolyai lakost, a Topolya és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központjának igazgatójává, 4 éves mandátumra, 2017. június 29-i hatállyal.

II.

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-111/2017-V Srdić Saša s.k. Kelt: 2017. 06. 29. a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke 122.

A közvállalatokról szóló törvény 24. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. áll.törv - szám), Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 48. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/17. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6., 2012/9. és 2014/12 szám) Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS -RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA IGAZGATÓJÁNAK

KINEVEZÉSÉRŐL

1. Ezennel kinevezzük JERKOVIĆ DEJAN, okl. közgazdász, Topolya, Tito marsall 74. sz. alatti lakost Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalatának igazgatójává, négy éves megbízatásra.

2. E végzés végleges. 3. A kinevezett személy köteles a jelen végzésnek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenéstől számított 8 napon belül munkába lépni. 4. A jelen végzés rendelkező része megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében és Topolya Község Hivatalos Lapjában, míg e végzés, annak indoklásával együtt, megjelenik Topolya község hivatalos honlapján. 5. E végzés kézbesítendő a kinevezett személyhez, aki részt vett a nyilvános pályázati eljárásban.

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-115/2017-V Srdić Saša s.k Kelt: 2017. 06. 29. a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke

I n d o k l á s

A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) előírja, hogy a helyi önkormányzat alapította közvállalat igazgatóját az illető helyi önkormányzat alapszabálya által kijelölt szerv


nevezi ki, négy éves megbízatásra, mégpedig nyilvános pályázat lebonyolítása útján. A nyilvános pályázatot az igazgatóválasztási eljárásokat végrehajtó bizottság hajtja végre. Topolya Községi Képviselő-testülete meghozta a Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóit kinevező bizottság megalakításáról szóló Határozatot. A Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata igazgatójának megválasztásáról szóló nyilvános pályázat megjelent a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2017/49. számában 2017.05.22-én, az újvidéki Dnevnik napilapban, az újvidéki Magyar Szóban és a www.btopola.org.rs honalpon, viszont a jelentkezési határidő a SzK Hivatalos Közlönyében való megjelenésétől számítódott. A jelentkezési határidő 30 nap volt a SzK Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számítva. A Bizottság megvizsgálta jelöltek jelentkezéseit, amelyek A Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata igazgatójának megválasztásáról szóló nyilvános pályázatára érkeztek. Egy jelentkezést nyújtottak be időben, illetve hiánytalan és érthető volt. A Bizottság megállapította, hogy a jelölt teljesíti a feltételeket és összeállította azon jelöltek ranglistáját, akik teljesítik a feltételeket.

A Bizottság 2017.06.23-án lebonyolította a választási eljárást, melyet írásbeli és szóbeli tudásfelmérővel végeztek, s melyet követően a Bizottság összeállította az említett közvállalat igazgatójelöltjeinek listáját, illetve a választási eljárás jegyzőkönyvét. A Bizottság a Kinevezési ranglistát a jegyzőkönyvvel együtt megküldte a Közigazgatási Hivatalnak további intézkedések céljából. Az említettek alapján a Közigazgatási Hivatal meghozza a végzésjavaslatot Jerković Dejan kinevezéséről a Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalat igazgatójává, négy éves megbízatásra

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 123.

A Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj alapítói határozatának 7. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2007/4. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A NAGYAPÁTI KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJAT ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁG TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL

I.

Ezennel felmentjük a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat odaítélő bizottság tagságát, mandátuma lejárta miatt, a következők szerint:

1. Penovác Náray Éva, topolyai lakos, 2. Csernik Attila, újvidéki lakos, 3. Ninkov Kovačev Olga, szabadkai lakos.

II.

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-112/2017-V Kelt: 2017. 06. 29.


elnöke


Topolya 124.

A Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj alapítói határozatának 7. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2007/4. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A NAGYAPÁTI KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJAT ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁG

TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.

Ezennel kinevezzük a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat odaítélő bizottság tagságát, négyéves megbízatásra, 2017. 06. 29-i hatállyal, a következők szerint:

1. Penovác Náray Éva, topolyai lakos, 2. Csernik Attila, újvidéki lakos, 3. Ninkov Kovačev Olga, szabadkai lakos.

II.

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-113/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya


elnöke

125.

Topolya község Statútuma 55. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és Topolya község Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanácsa összetételéről, tagságának megválasztásáról és munkájának módjáról szóló határozat 3. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST

TOPOLYA KÖZSÉG NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TANÁCSA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL

I.

Ezennel felmentjük Cvijeta Janus, topolyai, Május 1. utca 22/1. szám alatti lakost, a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács tagságából, 2017. 06. 29-i hatállyal.

II.

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.


TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-108/2017.V Srdić Saša s.k. Kelt: 2017. 06. 29. a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke 126.

Topolya község Statútuma 55. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és Topolya község Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanácsa összetételéről, tagságának megválasztásáról és munkájának módjáról szóló határozat 3. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST

TOPOLYA KÖZSÉG NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TANÁCSA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

I.

1. Ezennel megválasztjuk Jelena Brada, topolyai, Május 1. utca 22. szám alatti lakost, Topolya község Nemi Esélyegyenlőségi Tanácsának tagjává, 2017. 06. 30-i hatállyal, a tanács mandátumának lejártáig.

2. Ezennel megválasztjuk Helena Mesaroš, pobedai, Moša Pijade utca 12. szám alatti lakost,

Topolya község Nemi Esélyegyenlőségi Tanácsának elnökévé, 2017. 06. 30-i hatállyal, a tanács mandátumának lejártáig.

II.

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-114/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya


elnöke

127.

Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja és 123. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén meghozta a

ZÁRÓHATÁROZATOT

BAJSA HELYI KÖZÖSSÉGNEK A TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI,

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS ERDÉSZETI TITKÁRSÁGHOZ INTÉZETT KÉRELMÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL

I.

Topolya Községi Képviselő-testülete támogatja Bajsa Helyi Közösséget azon törekvésében, melyet 2017. 06. 02-án kelt, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársághoz intézett


kérelmében fogalmazott meg, hogy az illetékes tartományi szervnél és intézménynél kieszközölje a Krivaja folyócska felszíni vizeinek azonnali kivizsgáltatását, és hogy tartós megoldást találjanak a Krivaja folyócska szennyezésének visszaszorítására.

A Krivaja folyócska szennyezése visszaszorításának tartós megoldása mindenképpen a Szerb Köztársaság uniós csatlakozási tárgyalásai Környezet és klímaváltozás című 27. fejezetének megnyitását szolgálja, melyben a környezetvédelmi politika célja, hogy a fenntartható fejlődést népszerűsítse és megőrizze a környezetet a jelenlegi és a jövő generáció számára, s ezzel biztosítják a polgárok egészségvédelmének és életminősége javításának, valamint a versenyképes gazdaságnak az előfeltételeit.

II. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s megküldjük a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának és Vajdaság Autonóm Tartomány Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságának. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 501-42/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya


elnöke

128. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának 2017. évi programjavaslata kidolgozásával megbízott bizottság Szám: 320-58/2017-I Kelt: 2017. 06. 19. Topolya

A Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának 2017. évi programjavaslata kidolgozásával megbízott, Topolya Községi Képviselő-testületének 02-148/2016-V számú 2016. 10. 06-án kelt végzése által alakított bizottság, a földtörvény 64a. szakaszának 22. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2008/65, 2009/41. és 2015/112. szám) alapján, az állami tulajdonban álló földterületek bérleti díjának megszabásakor, melyet a Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának 2017. évi programjával (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/7/2. szám) bérleti előjog alapján történő bérbeadásra irányoztak elő, 2017. 06. 19-én meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

a mezőgazdasági földek bérleti előjog alapján felszámítandó bérleti díjának megszabásáról

Ezennel megszabjuk az állami tulajdonú földek bérleti díját, mely földek bérleti előjog alapján

kerülnek bérbeadásra, mégpedig a földtörvény 64a. szakaszában előírtak szerinti módon, vagyis a bérleti előjog alapján felszámítandó bérleti díj összegét a helyi önkormányzati egység állapítja meg, s e bérleti díj megfelel a hektáronként felszámított átlagos bérleti díjnak, amellett hogy az állattartásból eredő bérleti előjog alapján felszámítandó bérleti díj nem haladhatja meg a Szerb Köztársaságban az elmúlt 3 évben felszámított hektáronkénti bérleti díj összegét.


Topolya község területén, a 2017. 01. 16-án tartott, legutóbbi nyilvános árverésen elért bérleti díj átlaga 256,62 еuró/ha volt.

A Szerb Köztársaság területén elért hektáronkénti bérleti díj átlaga az elmúlt három évben 197,03

euró/ha volt, mely a Topolya község területén lefolytatott legutóbbi árverésen elért átlagos bérleti díj összegénél kevesebb.

A földtörvény 64а. szakaszának 20. bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bérbeadás tárgyát képező

mezőgazdasági földterület bérleti díja, infrastruktúra tulajdonlásából eredő bérleti előjog alapján való bérbeadás esetén, Topolya községben fekvő, II. osztályú szántó esetében, legyen egyenlő a község területén legutóbb tartott, nyilvános árverésen elért bérleti díjak átlagával, mely 256,62 euró/ha, amellett hogy a bérbeadás tárgyát képező mezőgazdasági földterület bérleti díja, állattartásból eredő bérleti előjog alapján való bérbeadás esetén, III. osztályú szántó esetében, legyen egyenlő a Szerb Köztársaság területén az utóbbi három évben felszámított bérleti díjak hektáronkénti átlagával, mely 197,03 euró/ha.

A Topolya község területén bérbe adandó, minden művelési módú és minden osztályú, állami

tulajdonú föld bérleti díjszabását az alábbi táblázat tünteti fel, euróban kifejezve: 1) Infrastruktúra tulajdonlásán való bérleti előjog esetében:

A termőföld osztálya

Szántó, gyümölcsös,

szőlő Legelő Rét

Nádas és mocsár

I. 282,00 56,40 84,60 14,10

II. 256,62 51,32 76,99 12,83

III. 228,42 45,68 68,53 11,42

IV. 203,04 40,61 60,91 10,15

V. 177,66 35,53 53,30 8,88

Amellett, hogy az öntözőcsatornák és az egyéb, mesterségesen alkotott és természetes

terméketlen területre a III. osztályú szántók bérleti díja érvényes, mely összeg 228,42 euró. 2) Állattartáson alapuló bérleti előjog esetében:

A termőföld osztálya

Szántó, gyümölcsös,

szőlő Legelő Rét

Nádas és mocsár

Védett övezet II

Védett övezet III

I. 243,25 48,65 72,97 12,06 11,07 15,49

II. 221,35 44,27 66,41 11,07 11,07 15,49

III. 197,03 39,41 59,11 9,85 11,07 15,49

IV. 175,14 35,03 52,54 8,76 11,07 15,49

V. 153,25 30,65 45,97 7,66 11,07 15,49


Amellett, hogy az öntözőcsatornák és az egyéb, mesterségesen alkotott és természetes terméketlen területre a III. osztályú szántók bérleti díja érvényes, mely összeg 197,03 euró.

E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján, valamint Topolya község hivatalos honlapján (www.btopola.org.rs).

Zsemberi János bizottsági elnök

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,

Sor- szám

T A R T A L O M

Oldal

115. Jelentés Topolya Községi Képviselő-testülete képviselői mandátumának

odaítéléséről 682

116. Záróhatározat Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselői mandátumának megerősítéséről 683

117. Határozat Topolya község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról 683

118. Határozat a Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról szóló

aktus összhangba hozataláról 800

119. Határozat a Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat módosításáról 808

120. Határozat a Pro Urbe díj 2017. évi odaítéléséről 810

121. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja

igazgatójának kinevezéséről 811

122. Végzés Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési közvállalata igazgatójának kinevezéséről 811

123. Végzés a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat odaítélő bizottság

tagságának felmentéséről 812

124. Végzés a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat odaítélő bizottság tagságának kinevezéséről 813

125. Végzés Topolya község Nemi Esélyegyenlőségi Tanácsa tagjának felmentéséről 813

126. Végzés Topolya község Nemi Esélyegyenlőségi Tanácsa elnökének és tagjának

megválasztásáról 814

127. Záróhatározat Bajsa Helyi Közösségnek a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársághoz intézett kérelmének támogatásáról 815

128. Záróhatározat a mezőgazdasági földek bérleti előjog alapján felszámítandó bérleti

díjának megszabásáról 815


Topolya Község Hivatalos Lapjára.

hivatalos lap 12 - bačka topola · 0111 Épületek és építészeti létesítmények 887.015 0112...

Documents