hep -proizvodnja d.o.o. · 2020. 10. 1. · redni broj evidencijski broj nabave vrsta provedenog...
TRANSCRIPT
-
Redn
i broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta provedenog postupka CPV Broj objave Vrsta Broj ugovora Predmet Iznos ugovora
bez PDV-a
Iznos PDV-a Iznos s PDV-om Datum
sklapanja
ugovora
Rok na koji je
sklopljen ugovor
Naziv ugovaratelja OIB ugovaratelja Vr. Naziv podugovaratelja OIB podugovaratelja Država Datum
izvršenja
ugovora
Ukupni isplaćeni
iznos s PDV-om
Procijenjena
vrijednost
Napomena
1 DD-B-156/19-D2 Jednostavna nabava 24313125-3 nar N-2303-434/19 Nabava željeznog sulfata 58.750,00 14.687,50 73.437,50 26.08.2019 1 mj. AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 HR 27.09.2019 73.437,50 60.000,00
2 DD-B-184/19-D2 Jednostavna nabava 66515200-5 nije primjenjivo ug B2305-148/19 Usluga nastavka osiguranja imovine Bloka K i
L od svih opasnosti
154.844,41 38.711,10 193.555,51 21.12.2019 2 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ALLIANZ HRVATSKA D.D. 23759810849 HR 21.02.2020 154.844,41 155.000,00
3 22S0-B-30/18 Jednostavna nabava 30192000-1 ug B2S00-3/19 Nabava uredske opreme i materijala 78.063,82 19.515,96 97.579,78 11.02.2019 do 31.12.2019. NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 HR 16.12.2019 78.449,90 95.000,00
4 22S0-B-31/18 Jednostavna nabava 44411000-4 ug B2S00-4/19 Nabava potrošnog sanitarnog matrijala 88.268,80 22.067,20 110.336,00 25.01.2019 2 godine od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
TAPESS D.O.O. 22248533094 HR 16.12.2020 109.492,12 120.000,00
5 22S0-B-33/18 Jednostavna nabava 71631200-2 nar N-2S00-11/19 Tehnički pregledi i registracije vozila 52.462,10 13.115,53 65.577,63 14.01.2019 228 dana do
31.08.2019.
AGRAM TIS D.O.O. 99681708224 HR 09.09.2019 48.756,78 55.000,00
6 22S0-B-65/18 Jednostavna nabava 71337000-9 nar N-2S00-9/19 Popravak AKZ generatora i turbine u
protočnom traktu
56.000,00 14.000,00 70.000,00 07.01.2019 113 dana do
01.05.2019.
AEKS D.O.O. 64811851682 HR 11.04.2019 70.000,00 56.000,00
7 22S0-B-1/19 Jednostavna nabava 66515100-4 nar N-2S00-59/19 Periodično ispitivanje protupožarnih sustava 14.700,00 3.675,00 18.375,00 01.02.2019 333 dana tijekom
2019. godine
VIZOR D.O.O. 28579840610 HR 11.11.2019 17.500,00 22.000,00
8 22S0-B-2/19 Jednostavna nabava 41110000-3 nar N-2S00-57/19 Nabava vode za piće 25.300,00 6.325,00 31.625,00 01.02.2019 333 dana tijekom
2019. godine
ŽIVA VODA (AQUAVIVA) D.O.O. 86255713939 HR 17.12.2019 27.225,00 30.000,00
9 22S0-B-3/19 Jednostavna nabava 34350000-5 nar N-2S00-150/19 Usluge vulkanizera i nabava autoguma 49.882,00 12.470,50 62.352,50 14.03.2019 293 dana do
31.12.2019.
GUMIIMPEX-GRP D.O.O. 82298562620 HR 31.12.2019 62.958,25 50.000,00
10 22S0-B-4/19 Jednostavna nabava 79710000-4 nar N-2S00-114/19 Usluga ophodnje hidrotehničkih objekata 52.800,00 13.200,00 66.000,00 01.03.2019 304 dana
31.12.2019.
ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 HR 31.12.2019 63.525,00 60.000,00
11 22S0-B-5/19 Jednostavna nabava 50112000-3 nar N-2S00-123/19 Redovno održavanje osobnih vozila 61.414,00 15.353,50 76.767,50 04.03.2019 244 dana 8 mjeseci
od primitka
narudžbenice, 14
dana po vozilu
CONTRAST -PROMIDŽBA I USLUGE -VL.
BIŠKUP TOMICA
07095188072 HR 02.10.2019 76.751,95 65.000,00
12 22S0-B-7/19 Jednostavna nabava 30216000-6 nar N-2S00-334/19 Zamjena backup sustava na serverima CPS 29.954,00 7.488,50 37.442,50 02.08.2019 120 dana 4 mjeseca
od stupanja
narudžbenice na
snagu
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU
I TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 10.10.2019 37.442,50 40.000,00
13 22S0-B-8/19 Jednostavna nabava 30231300-0 nar N-2S00-206/19 Nabava rezervnih monitora za videozid CPS-
a
50.000,00 12.500,00 62.500,00 18.04.2019 120 dana 4 mjeseca
od stupanja
narudžbenice na
snagu
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU
I TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 10.05.2019 62.500,00 50.000,00
14 22S0-B-10/19 Jednostavna nabava 39130000-2 ug B2S00-17/19 Namještaj, inventar i oprema 110.449,00 27.612,25 138.061,25 14.03.2019 2 mjeseca od potpisa
ugovora
NOVI GODOVI D.O.O. 93203105362 HR 10.06.2019 138.061,25 140.000,00
15 22S0-B-11/19 Jednostavna nabava 77312100-1 nar N-2S00-180/19 Uklanjanje korova i raslinja prskanjem 63.437,40 15.859,35 79.296,75 02.04.2019 210 dana do
31.10.2019
AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 HR 14.09.2019 79.296,76 65.000,00
16 22S0-B-12/19 Jednostavna nabava 45223110-0 ug B2S00-21/19 Popravci i zamjena metalnih elemenata na
građevinskim objektima
85.840,00 21.460,00 107.300,00 07.05.2019 6 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 07.11.2019 99.758,75 90.000,00
17 22S0-B-13/19 Jednostavna nabava 45421140-7 ug B2S00-25/19 Limarski radovi 99.101,50 24.775,38 123.876,88 28.05.2019 5 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
LIMAR I VODOINSTALATER -VL.
KRANJČIĆ DRAŽEN
85475286309 HR 25.10.2019 97.591,20 100.000,00
18 22S0-B-15/19 Jednostavna nabava 85140000-2 nar N-2S00-275/19 Sistematski pregledi radnika 54.000,00 13.500,00 67.500,00 04.06.2019 210 dana do
31.12.2019.
SPECIJALNA BOLNICA ZA OPĆU
KIRURGIJU AGRAM
89718348767 HR 30.11.2019 54.000,00 55.000,00
19 22S0-B-17/19 Jednostavna nabava 45442100-8 ug B2S00-19/19 Soboslikarsko ličilački radovi 99.360,00 24.840,00 124.200,00 24.04.2019 5 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
GRAĐEVINAR & COMPANY D.O.O. 24894443640 HR 24.09.2019 98.168,63 120.000,00
20 22S0-B-19/19 Jednostavna nabava 50112111-4 nar N-2S00-305/19 Usluga autolimara i lakirera 34.000,00 8.500,00 42.500,00 01.07.2019 27 dana 4 tjedna od
izdavanja
narudžbenice
CONTRAST -PROMIDŽBA I USLUGE -VL.
BIŠKUP TOMICA
07095188072 HR 21.08.2019 42.500,00 35.000,00
21 22S0-B-21/19 Jednostavna nabava 71631200-2 ug B2S00-35/19 Tehnički pregledi i registracije vozila 116.898,04 29.224,51 146.122,55 16.09.2019 do 31.12.2020. AUTOSERVISNI CENTAR D.D. 88826408293 HR 23.12.2020 92.369,70 120.000,00
22 22S0-B-22/19 Jednostavna nabava 09123000-7 ug B2S00-31/19 Opskrba prirodnim plinom 121.920,00 30.480,00 152.400,00 02.09.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. 29035933600 HR 31.08.2020 104.063,97 125.000,00
23 22S0-B-23/19 Jednostavna nabava 50531400-0 ug B2S00-44/19 Revizija i servis čistilica 138.560,00 34.640,00 173.200,00 25.10.2019 60 dana od potpisa
ugovora
METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 23.12.2019 173.200,00 140.000,00
24 22S0-B-24/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2S00-421/19 Periodično ispitivanje vatrogasne opreme 15.766,20 3.941,55 19.707,75 18.10.2019 22 dana do
10.11.2019.
VATRO-SERVIS D.O.O. 91982465916 HR 07.11.2019 18.439,94 23.000,00
25 22S0-B-25/19 Jednostavna nabava 50511100-1 nar N-2S00-301/19 Servis potopne pumpe 44.482,00 11.120,50 55.602,50 26.06.2019 141 dana do
15.11.2019
BERGER ELEKTROMEHANIKA -VL.
BERGER ROBERT
39651558047 HR 04.11.2019 50.118,75 50.000,00
26 22S0-B-27/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2S00-465/19 Zavarivačke usluge 59.850,00 14.962,50 74.812,50 15.11.2019 411 dana tijekom
2020. godine
VADAS D.O.O. 13897367079 HR 23.12.2020 74.812,50 60.000,00
27 22S0-B-29/19 Jednostavna nabava 51110000-6 nar N-2S00-33/19 Zamjena rastavljača 10,5 kV i sanacija mjesta
kvara
26.910,00 6.727,50 33.637,50 25.01.2019 31 dana 1 mjesec od
potpisa narudžbenice
ELCON D.O.O. 69554624078 HR 14.02.2019 33.637,50 27.000,00
28 22S0-B-30/19 Jednostavna nabava 38552000-9 nar N-2S00-74/19 Nabava enkodera s analognim izlazom 34.990,00 8.747,50 43.737,50 06.02.2019 60 dana 2 mjeseca
od potpisa
narudžbenice
ELCON D.O.O. 69554624078 HR 18.03.2019 43.737,50 35.000,00
29 22S0-B-31/19 Jednostavna nabava 42124170-6 nar N-2S00-339/19 Nabava rezervnih dijelova za ABM 48.000,00 12.000,00 60.000,00 26.08.2019 90 dana 3 mjeseca
od potpisa
narudžbenice
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU
I TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 29.10.2019 60.000,00 50.000,00
30 22S0-B-32/19 Jednostavna nabava 31682210-5 nar N-2S00-269/19 Nabava rezervnih dijelova za čistilicu HE
Varaždin
29.604,00 7.401,00 37.005,00 30.05.2019 92 dana 3 mjeseca
od izdavanja
narudžbenice
SORMIKO D.O.O. 78853440387 HR 28.08.2019 37.005,00 30.000,00
31 22S0-B-33/19 Jednostavna nabava 45453100-8 nar N-2S00-257/19 Sanacija pogonskog objekta na brani 59.956,00 14.989,00 74.945,00 17.05.2019 92 dana 3 mjeseca
od primitka
narudžbenice
KONTURA D.O.O. 10781059105 HR 21.08.2019 59.818,45 60.000,00
32 22S0-B-35/19 Jednostavna nabava 50531500-1 nar N-2S00-515/19 Servis hidrauličke čistilice HE Varaždin 51.830,00 12.957,50 64.787,50 12.12.2019 120 dana 4 mjeseca
od potpisa
narudžbenice
SIGEA D.O.O. 38755203 SI 14.02.2020 51.830,00 56.000,00
33 22S0-B-37/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2S00-512/19 Revizija rashladnog sustava generatora i
turbine
49.728,00 12.432,00 62.160,00 12.12.2019 110 dana do
01.04.2020.
METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 24.02.2020 55.685,00 50.000,00
34 22S0-B-38/19 Jednostavna nabava 50532200-5 ug B2S12-32/19 Popravak transformatora vlastite potrošnje
6,3/0,4 kV
115.000,00 28.750,00 143.750,00 11.09.2019 6 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
RADOŠEVIĆ D.O.O. 20930114350 HR 11.03.2020 143.750,00 140.000,00
35 22S0-B-40/19 Jednostavna nabava 71322100-2 nar N-2S00-236/19 Izračun količine nanosa u akumulacijskom
jezeru HE Čakovec
40.500,00 10.125,00 50.625,00 14.05.2019 122 dana 4 mjeseca
od potpisa
narudžbenice
INSTITUT IGH D.D. 79766124714 HR 13.09.2019 50.625,00 45.000,00
36 22S0-B-41/19 Jednostavna nabava 45233222-1 ug B2S12-20/19 Adaptacija pristupa skladišnom prostoru u
krugu strojarnice
89.151,63 22.287,91 111.439,54 08.05.2019 4 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
COLAS HRVATSKA D.D. 58701507957 HR 06.07.2019 89.151,63 90.000,00
37 22S0-B-44/19 Jednostavna nabava 38932000-7 nar N-2S00-66/19 Nabava uređaja za mjerenje vlage u
generatorima
37.653,30 9.413,33 47.066,63 04.02.2019 60 dana 2 mjeseca
od potpisa
Narudžbenice
ELCON D.O.O. 69554624078 HR 22.05.2019 47.066,63 40.000,00
38 22S0-B-45/19 Jednostavna nabava 71355000-1 nar N-2S00-84/19 Izmjera pomaka krilnih zidova prijelaznog
dijela odvodnog kanala
23.920,00 5.980,00 29.900,00 13.02.2019 309 dana 20.12.2019 GEOPLAN D.O.O. 51553815002 HR 10.12.2019 29.900,00 30.000,00
39 22S0-B-48/19 Jednostavna nabava 45421000-4 nar N-2S00-202/19 Stolarski radovi u komandi strojarnice 39.400,00 9.850,00 49.250,00 16.04.2019 87 dana do
15.07.2019.
ZADRAVEC STOLARIJA -VL. ZADRAVEC
DAMIR
44221524251 HR 15.07.2019 39.288,00 40.000,00
40 22S0-B-49/19 Jednostavna nabava 45255110-3 nar N-2S00-100/19 Izvedba piezometara na lijevom nasipu
dovodnog kanala HE Dubrava
31.800,00 7.950,00 39.750,00 22.02.2019 30 dana mjesec dana
od potpisa
narudžbenice
GEOLAB D.O.O. 22903691588 HR 22.03.2019 31.800,00 42.000,00
41 22S0-B-50/19 Jednostavna nabava 90733000-4 nar N-2S00-165/19 Interventno čišćenje i odmašćivanje difuzora
protočnog trakta
34.401,29 8.600,32 43.001,61 27.03.2019 65 dana do
31.5.2019.
ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O. 12443607100 HR 05.04.2019 43.001,61 35.000,00
42 22S0-B-51/19 Jednostavna nabava 98363000-5 nar N-2S00-174/19 Podvodno brtvljenje pukotinskog oštećenja
asfaltbetonske obloge dovodnog kanala HE
Dubrava
39.200,00 9.800,00 49.000,00 02.04.2019 180 dana 6 mjeseci
od potpisa
narudžbenice
DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI 20864631901 HR 06.06.2019 49.000,00 40.000,00
43 22S0-B-52/19 Jednostavna nabava 42113200-6 nar N-2S00-179/19 Izrada kliznih prstena turbinskog ležaja 59.400,00 14.850,00 74.250,00 02.04.2019 15 dana 15 dana od
potpisa narudžbenice
TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 HR 09.04.2019 74.250,00 60.000,00
44 22S0-B-53/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2S00-372/19 Obnova sustava vatrodojave i gašenja požara
u upravnoj zgradi HE Varaždin
49.900,00 12.475,00 62.375,00 11.09.2019 60 dana od potpisa
narudžbenice
TEHNOPLAM D.O.O. 95347519849 HR 0,00 65.000,00
45 22S0-B-54/19 Jednostavna nabava 09123000-7 ug B2S00-30/19 Nabava rezervnog višefunkcijskog
numeričkog releja zaštite
71.900,00 17.975,00 89.875,00 02.09.2019 3 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ELCON D.O.O. 69554624078 HR 20.09.2019 89.875,00 90.000,00
46 22S0-B-55/19 Jednostavna nabava 50530000-9 ug B2S11-29/19 Prilagodba prirubničkih spojeva tuljke i
labirinta brtve turbinskog vratila
82.800,00 20.700,00 103.500,00 06.08.2019 30 dana od stupanja
ugovora na pravnu
snagu
TEKUM D.O.O. 14230886713 HR 19.08.2019 103.500,00 83.000,00
47 22S0-B-56/19 Jednostavna nabava 31527260-6 ug B2S00-34/19 Nabava opreme za rasvjetu protočnog trakta
HE Čakovec i HE Dubrava
106.840,00 26.710,00 133.550,00 25.09.2019 45 dana od potpisa
ugovora
ELCON D.O.O. 69554624078 HR 30.10.2019 133.550,00 110.000,00
48 22S0-B-57/19 Jednostavna nabava 77700000-7 nar N-2S00-398/19 Poribljavanje hidroakumulacijskog sustava PP
HE Sjever
67.500,00 16.875,00 84.375,00 30.09.2019 84 dana od 01.11. do
24.12.2019.
IHOR PARK D.O.O. 54241009856 HR 12.12.2019 57.065,00 68.000,00
49 22S0-B-58/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2S00-396/19 Usluge tjelesne zaštite 101.914,56 25.478,64 127.393,20 27.09.2019 33 dana do
31.10.2019.
SIGURNOST D.O.O. 77306500476 HR 31.10.2019 127.393,20 102.000,00
50 22S0-B-59/19 Jednostavna nabava 09242000-7 nar N-2S00-424/19 Ugljena brtva za ABM 25.800,00 6.450,00 32.250,00 18.10.2019 73 dana do
31.12.2019.
TUP D.D. 35911849065 HR 21.11.2019 32.250,00 30.000,00
51 22S0-B-60/19 Jednostavna nabava 31612200-1 nar N-2S00-446/19 Elektromotorni pogoni za ventile 54.932,00 13.733,00 68.665,00 05.11.2019 60 dana od potpisa
narudžbenice
APIS CENTAR D.O.O. K.D. 72595415259 HR 12.12.2019 68.665,00 55.000,00
HEP -PROIZVODNJA d.o.o.
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I JEDNOSTAVNOJ NABAVI
I) Ugovori o javnoj nabavi
-
52 22S0-B-61/19 Jednostavna nabava 31160000-5 nar N-2S00-447/19 Nabava i ugradnja VN provodnog izolatora
blok transformatora B
35.980,00 8.995,00 44.975,00 05.11.2019 106 dana do
20.02.2020.
KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI
TRANSFORMATORI D.D.
49214559889 HR 03.03.2020 23.725,00 40.000,00
53 22S0-B-62/19 Jednostavna nabava 42122430-3 nar N-2S00-444/19 Optočne pumpe za grijanje 29.954,06 7.488,52 37.442,58 05.11.2019 20 dana od potpisa
narudžbenice
ĐURKIN D.O.O. 54258964237 HR 15.11.2019 37.442,54 32.000,00
54 22S0-B-63/19 Jednostavna nabava 42113200-6 nar N-2S00-449/19 Izrada i isporuka kliznog prstena za V brtvu na
turbinskom ležaju
63.200,00 15.800,00 79.000,00 07.11.2019 52 dana do
30.12.2019.
TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 HR 20.01.2020 79.000,00 66.000,00
55 22S0-B-64/19 Jednostavna nabava 42131230-7 nar N-2S00-495/19 Nabava zasuna 25.940,00 6.485,00 32.425,00 09.12.2019 30 dana od potpisa
narudžbenice
MIV-METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN
D.D.
95240603723 HR 09.01.2020 32.425,00 30.000,00
56 22S0-B-65/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2S00-482/19 Defektoskopski pregled pretprivodnog kola 48.800,00 12.200,00 61.000,00 05.12.2019 147 dana do
01.05.2020.
MARTING D.O.O. 25951192600 HR 05.03.2020 61.000,00 65.000,00
57 22S0-B-66/19 Jednostavna nabava 42511100-2 nar N-2S00-480/19 Izrada poklopaca izmjenjivača topline
nosećeg ležaja
58.980,00 14.745,00 73.725,00 20.12.2019 33 dana 30 dana od
potpisa narudžbenice
METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 20.02.2020 73.725,00 60.000,00
58 22S0-B-67/19 Jednostavna nabava 50530000-9 ug B2S11-52/19 Sanacija cjevovoda rashladnog sustava
ležajeva
140.000,00 35.000,00 175.000,00 13.12.2019 do 1.5.2020. VADAS D.O.O. 13897367079 HR 13.03.2020 175.000,00 140.000,00
59 22S0-B-68/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2S00-496/19 Modifikacija procesnih sustava 64.500,00 16.125,00 80.625,00 09.12.2019 21 dana do
31.12.2019
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU
I TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 13.12.2019 80.625,00 65.000,00
60 22S0-B-70/19 Jednostavna nabava 50511100-1 nar N-2S00-530/19 Održavanje regulacijskih pumpi 52.222,00 13.055,50 65.277,50 20.12.2019 150 dana 5 mjeseci
od potpisa
narudžbenice
MPD TVORNICA PUMPI D.D. 40244056738 HR 13.03.2020 65.277,50 54.000,00
61 22S0-B-71/19 Jednostavna nabava 50531000-6 nar N-2S00-528/19 Pregled i provjera funkcionalnosti sklopa brtve
turbinskog vratila
49.500,00 12.375,00 61.875,00 19.12.2019 103 dana do 1.4.2020 TEKUM D.O.O. 14230886713 HR 19.02.2020 61.875,00 50.000,00
62 27-B-199/19 Jednostavna nabava 71320000-7 ug B2S00-38/19 Izrada Elaborata s prikazom postojećeg
stanja zaštite od požara elektroenergetskih
objekata PP HE Sjever Varaždin
94.000,00 23.500,00 117.500,00 14.10.2019 90 dana od datuma
stupanja ugovora na
snagu
INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN D.O.O. 06842385393 POD ECOMISSION D.O.O. 98383948072 HR 31.01.2020 117.500,00 120.000,00
63 22Z0-B-34/18 Jednostavna nabava 55321000-6 ug B2Z00-4/19 Usluga pripreme toplog obroka 99.600,00 24.900,00 124.500,00 15.02.2019 8 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
snagu.
USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 HR 31.01.2020 124.500,00 100.000,00
64 2Z30-B-47/18 Jednostavna nabava 15800000-6 nar N-2Z30-4/19 Nabava namirnica za kantinu HE Gojak 7.610,66 1.902,67 9.513,33 08.01.2019 357 dana do
31.12.2019.
VELPRO-CENTAR D.O.O. 46660800468 HR 21.03.2019 9.250,37 39.000,00
64 2Z30-B-47/18 Jednostavna nabava 15800000-6 nar N-2Z30-82/19 Nabava namirnica za kantinu HE Gojak 22.470,32 5.617,58 28.087,90 01.04.2019 9 mj. VELPRO-CENTAR PLUS D.O.O. 81169150175 HR 22.10.2019 27.152,45 39.000,00
65 2Z30-B-48/18 Jednostavna nabava 15110000-2 nar N-2Z30-2/19 Nabava mesa za kantinu HE Gojak 38.226,00 9.556,50 47.782,50 07.01.2019 358 dana
31.12.2019.
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D.
18257277698 HR 20.11.2019 44.015,36 39.000,00
66 2Z30-B-49/18 Jednostavna nabava 39800000-0 nar N-2Z30-6/19 Nabava materijala za čišćenje 7.496,54 1.874,14 9.370,68 09.01.2019 356 dana
31.12.2019.
VELPRO-CENTAR D.O.O. 46660800468 HR 22.03.2019 9.364,46 35.000,00
66 2Z30-B-49/18 Jednostavna nabava 39800000-0 nar N-2Z30-83/19 Nabava materijala za čišćenje 16.219,68 4.054,92 20.274,60 01.04.2019 9 mj. VELPRO-CENTAR PLUS D.O.O. 81169150175 HR 03.12.2019 20.262,48 35.000,00
67 22Z0-B-1/19 Jednostavna nabava 50313200-4 nar N-2Z00-15/19 Održavanje fotokopirnih i fax uređaja 38.650,00 9.662,50 48.312,50 07.02.2019 11 mj. TEHNOCOPY D.O.O. 50549589019 HR 17.12.2019 47.975,00 40.000,00
68 22Z0-B-2/19 Jednostavna nabava 50312000-5 nar N-2Z00-16/19 Održavanje i popravak ostale Informatičke
opreme
54.200,00 13.550,00 67.750,00 07.02.2019 11 mj. COMWARE D.O.O. 38817260328 HR 16.12.2019 67.739,77 60.000,00
69 22Z0-B-3/19 Jednostavna nabava 30192000-1 ug B2Z00-20/19 Nabava uredskog materijala 78.537,90 19.634,48 98.172,38 06.03.2019 31.12.2019. JAMI OPREMA D.O.O. 13534672609 HR 11.12.2019 93.869,42 110.000,00
70 22Z0-B-4/19 Jednostavna nabava 50413200-5 ug B2Z00-33/19 Ispitivanje vatrogasnih aparata 43.345,00 10.836,25 54.181,25 16.04.2019 do 31.12.2019. IGNESCO D.O.O. 55421389662 POD MLAZ D.O.O. 32582403947 HR 09.12.2019 54.181,25 80.000,00
71 22Z0-B-5/19 Jednostavna nabava 45262600-7 nar N-2Z00-49/19 Održavanje upravne zgrade PP HE Zapad 59.840,00 14.960,00 74.800,00 09.04.2019 9 mj. GR MALNAR - OBRT ZA GRADITELJSTVO -
VL. MALNAR GOJKO
99098080032 HR 31.12.2019 74.758,63 60.000,00
72 22Z0-B-6/19 Jednostavna nabava 98341120-2 ug B2Z00-99/19 Usluge portir - telefoniste i rada u čajnoj
kuhinji u upravnoj zgradi PP HE Zapad Rijeka
149.755,76 37.438,94 187.194,70 19.12.2019 do 31.12.2020. BELVEDER D.O.O. 06779162480 HR 30.12.2020 174.968,20 149.776,00
73 2Z10-B-7/19 Jednostavna nabava 39830000-9 nar N-2Z10-51/19 Nabava materijala za čišćenje 20.978,00 5.244,50 26.222,50 25.03.2019 9 mj. BON-TON D.O.O. 52931027628 HR 14.10.2019 26.111,39 21.000,00
74 2Z10-B-9/19 Jednostavna nabava 34350000-5 nar N-2Z10-87/19 Nabava autoguma 25.339,20 6.334,80 31.674,00 14.05.2019 7 mj. BM AUTO J.D.O.O. 40041138156 HR 11.11.2019 31.674,00 43.000,00
75 2Z10-B-10/19 Jednostavna nabava 42131230-7 nar N-2Z10-31/19 Nabava i ugradnja zasunskih ventila PN10
DN80 rashladne vode ulja generatorskih
ležajeva
39.800,00 9.950,00 49.750,00 28.02.2019 7 mj. I.N.T.P. D.O.O. 14762243304 HR 22.07.2019 49.750,00 45.000,00
76 2Z10-B-11/19 Jednostavna nabava 50531000-6 nar N-2Z10-81/19 Remont vitla i pripadajuće opreme u
zasunskoj komori Razromir
42.560,00 10.640,00 53.200,00 29.04.2019 2 mj. SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 HR 17.10.2019 53.200,00 48.000,00
77 2Z10-B-12/19 Jednostavna nabava 90460000-9 nar N-2Z10-6/19 Pražnjenje septičke jame 49.177,13 12.294,28 61.471,41 28.01.2019 11 mj. MURVICA D.O.O. 68902357395 HR 25.03.2019 6.519,75 49.800,00
77 2Z10-B-12/19 Jednostavna nabava 90460000-9 nar N-2Z10-99/19 Pražnjenje septičke jame 43.483,91 10.870,98 54.354,89 01.05.2019 7 mj. VODOVOD I ODVODNJA ŽRNOVNICA
CRIKVENICA VINODOL D.O.O.
36612651354 HR 16.12.2019 21.732,50 49.800,00
78 22Z0-B-13/19 Jednostavna nabava 45262680-1 nar N-2Z00-22/19 Specijalna zavarivanja/navarivanja 59.870,00 14.967,50 74.837,50 26.02.2019 8 mj. TITAN-SISAK D.O.O. 18463429177 HR 26.08.2019 74.837,50 60.000,00
79 2Z10-B-14/19 Jednostavna nabava 73431000-2 nar N-2Z10-85/19 Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila 18.928,00 4.732,00 23.660,00 01.04.2019 6 mj. ARMATURA-SERVIS D.O.O. 28954208925 HR 30.07.2019 23.660,00 28.000,00
80 2Z10-B-15/19 Jednostavna nabava 85140000-2 nar N-2Z10-32/19 Sistematski pregledi zaposlenika 29.900,00 7.475,00 37.375,00 01.03.2019 7 mj. MEDICO SPECIJALNA BOLNICA 57951842896 HR 31.12.2019 28.810,00 29.900,00
81 2Z10-B-16/19 Jednostavna nabava 50532100-4 nar N-2Z10-27/19 Popravci elektromotora 44.400,00 11.100,00 55.500,00 25.02.2019 10 mj. ELMEX -OBRT ZA
ELEKTROMEHANIČARSKE USLUGE -VL.
PENIĆ PREDRAG
57441345769 HR 16.12.2019 55.500,00 45.000,00
82 2Z10-B-17/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2Z10-34/19 Popravak strojarskih alata i opreme 47.750,00 11.937,50 59.687,50 04.03.2019 10 mj. TERMO SERVIS ČARGONJA D.O.O. 31842861030 HR 06.12.2019 59.679,75 48.000,00
83 22Z0-B-19/19 Jednostavna nabava 50532000-3 ug B2Z00-75/19 Servisiranje i održavanje klimatizacije Grupe
HE Vinodol i popravak instalacije centralnog
grijanja građevinskih radionica u HE Rijeka
102.757,00 25.689,25 128.446,25 06.09.2019 4 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ZZ INSTALACIJE -OBRT ZA USLUGE
IZVOĐENJA VODOVODNIH INSTALAC.,
VL.ZORETIĆ ZORAN
37701160425 POD TERMO SERVIS ČARGONJA D.O.O. 31842861030 HR 26.11.2019 123.970,38 110.000,00
84 2Z10-B-21/19 Jednostavna nabava 90620000-9 nar N-2Z11-6/19 Čišćenje snijega na relaciji Skrad - HE Zeleni
Vir
47.500,00 11.875,00 59.375,00 12.02.2019 11 mj. MOČAN -OBRT ZA USLUGE -VL.MOČAN
ANTON
70245553059 HR 29.12.2019 30.525,00 48.000,00
85 2Z10-B-23/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2Z11-9/19 Servis i ispitivanje SN prekidača i sklopnih
blokova u RHE Lepenica
39.840,00 9.960,00 49.800,00 04.03.2019 6 mj. KONČAR -APARATI I POSTROJENJA D.D. 92535093725 HR 03.07.2019 49.800,00 40.000,00
86 22Z0-B-24/19 Jednostavna nabava 45331100-7 ug B2Z00-89/19 Zamjena centralnog grijanja radiona u CHE
Fužine
82.849,00 20.712,25 103.561,25 21.11.2019 2 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
DELTRON D.O.O. 36118056137 HR 31.12.2019 103.561,25 85.000,00
87 2Z10-B-26/19 Jednostavna nabava 51110000-6 nar N-2Z11-57/19 Zamjena ulazne rampe u krug CHE Fužine 38.590,00 9.647,50 48.237,50 30.10.2019 2 mj. MEGA MONT D.O.O. 64536314217 HR 17.12.2019 48.237,50 40.000,00
88 2Z10-B-27/19 Jednostavna nabava 44520000-1 nar N-2Z12-14/19 Sustav centralnog zaključavanja 47.970,00 11.992,50 59.962,50 18.03.2019 3 mj. EOL KLJUČEVI OBRT ZA USLUGE
VL.BOŽIĆ ROBERT
79897208141 HR 15.05.2019 59.962,50 48.000,00
89 22Z0-B-30/19 Jednostavna nabava 42131000-6 ug B2Z12-36/19 Zamjena elektromotornih ventila za hlađenje
ležajeva agregata A i B i servis postojećih
elektromotornih ventila
74.680,00 18.670,00 93.350,00 15.04.2019 do 20.07.2019. NOVAMAT D.O.O. 67863443541 HR 19.07.2019 93.350,00 78.000,00
90 2Z10-B-31/19 Jednostavna nabava 35112000-2 nar N-2Z12-11/19 Zaštitna tehnička sredstva 38.975,00 9.743,75 48.718,75 05.03.2019 5 mj. CVJEĆARSTVO D.O.O. 90545240928 HR 20.05.2019 48.718,75 40.000,00
91 22Z0-B-33/19 Jednostavna nabava 71314000-2 ug B2Z20-27/19 Mjerenje gubitaka rijeka Like i Gacke 129.500,00 32.375,00 161.875,00 08.04.2019 10 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
HIDROING D.O.O. 61101481064 HR 24.09.2019 161.875,00 130.000,00
92 22Z0-B-36/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2Z20-51/19 Filtriranje i centrifugiranje turbinskih i
hidrauličkih ulja
60.000,00 15.000,00 75.000,00 26.03.2019 180 dana od dana
potvrde Narudžbenice
DOMES D.O.O. 00867073015 HR 13.12.2019 72.137,50 60.000,00
93 22Z0-B-37/19 Jednostavna nabava 90700000-4 nar N-2Z20-67/19 Uklanjanje naplavina s deponija na Gusić polju 59.400,00 14.850,00 74.250,00 15.04.2019 240 dana od dana
potvrde Narudžbenice
GACKA D.O.O. 32380214737 HR 23.10.2019 74.250,00 60.000,00
94 2Z20-B-39/19 Jednostavna nabava 50112000-3 nar N-2Z20-109/19 Održavanje viličara 23.440,00 5.860,00 29.300,00 02.08.2019 140 dana od dana
stupanja narudžbe na
pravnu snagu
VILIČARI D.O.O. 37934850916 HR 29.11.2019 29.300,00 28.000,00
95 22Z0-B-40/19 Jednostavna nabava 71314000-2 nar N-2Z20-65/19 Hidrogeološke usluge u slivu rijeka Like i
Gacke
58.000,00 14.500,00 72.500,00 12.04.2019 180 dana od dana
potvrde Narudžbenice
HIDROINŽENJERING D.O.O. 12664824053 HR 29.10.2019 58.000,00 60.000,00
96 22Z0-B-41/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2Z20-91/19 Ronilačke usluge 60.700,00 0,00 60.700,00 18.06.2019 180 dana od dana
potvrde Narudžbenice
GAJETA -VL. KNIFIĆ TIBOR 70985783635 HR 08.12.2019 56.400,00 65.000,00
97 2Z30-B-43/19 Jednostavna nabava 34351100-3 nar N-2Z30-31/19 Nabava autoguma 21.901,60 5.475,40 27.377,00 18.02.2019 5 dana od svake
pojedinačne narudžbe
do 31.12.2019.g.
MIŠE D.O.O. 33715822277 HR 13.12.2019 26.365,10 23.000,00
98 22Z0-B-44/19 Jednostavna nabava 71351900-2 ug B2Z30-19/19 Hidrološke usluge 132.200,00 33.050,00 165.250,00 11.03.2019 10 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
HIDROING D.O.O. 61101481064 HR 19.11.2019 165.250,00 135.000,00
99 22Z0-B-45/19 Jednostavna nabava 50720000-8 nar N-2Z30-59/19 Održavanje sustava grijanja i hlađenja 51.060,00 12.765,00 63.825,00 13.03.2019 290 dana do
31.12.2019
INTEL TRADE D.O.O. 71820395623 HR 31.12.2019 63.825,00 55.000,00
100 22Z0-B-46/19 Jednostavna nabava 85121200-5 nar N-2Z30-37/19 Sistematski pregledi radnika 68.500,00 17.125,00 85.625,00 25.02.2019 60 dana do
30.04.2019
POLIKLINIKA MEDIKOL 57970181621 HR 15.04.2019 68.500,00 69.000,00
101 22Z0-B-47/19 Jednostavna nabava 71351612-6 ug B2Z30-15/19 Održavanje daljinske dojave hidroloških
postaja
114.700,00 28.675,00 143.375,00 13.03.2019 do 31.12.2019. V-ELIN D.O.O 87790528199 HR 18.12.2019 143.375,00 115.000,00
102 2Z30-B-48/19 Jednostavna nabava 50531300-9 nar N-2Z30-54/19 Održavanje kompresorske stanice 36.482,00 9.120,50 45.602,50 07.03.2019 290 dana
31.12.2019.
KOMPRESOR SERVIS D.O.O. 24552167147 HR 13.12.2019 38.685,00 40.000,00
103 22Z0-B-49/19 Jednostavna nabava 71630000-3 nar N-2Z31-19/19 Zamjena instrumenata za mjerenje razine i
temperature podzemne vode
65.000,00 16.250,00 81.250,00 15.04.2019 30 dana od dana
potvrde Narudžbenice
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU D.D 64870356780 HR 31.12.2019 81.250,00 65.000,00
104 22Z0-B-50/19 Jednostavna nabava 50750000-7 ug B2Z30-59/19 Održavanje dizala (zamjena dotrajalih dijelova
te usklađenje s propisima)
89.520,00 22.380,00 111.900,00 23.05.2019 15.12.2019. MK SERVIS DIZALA D.O.O. 20787292829 HR 30.10.2019 89.520,00 120.000,00
105 22Z0-B-54/19 Jednostavna nabava 55320000-9 nar N-2Z30-277/19 Usluga rada u kuhinji 66.950,00 16.737,50 83.687,50 20.12.2019 304 dana
31.10.2020.
BELVEDER D.O.O. 06779162480 HR 83.687,50 67.000,00
106 2Z30-B-56/19 Jednostavna nabava 90720000-0 nar N-2Z31-4/19 Monitoring riba u akumulaciji prema posebnim
uvjetima iz dozvole
39.300,00 9.825,00 49.125,00 18.02.2019 10 mj. INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ 69715301002 HR 19.12.2019 49.125,00 49.000,00
107 2Z30-B-57/19 Jednostavna nabava 80530000-8 nar N-2Z32-44/19 Stručno osposobljavanje radnika HE Ozalj 25.050,00 6.262,50 31.312,50 26.04.2019 94 dana 31.07.2019. UČILIŠTE LUMEN - USTANOVA ZA
OBRAZOVANJE ODRASLIH
53118707681 HR 05.06.2019 29.500,00 26.500,00
108 2Z30-B-58/19 Jednostavna nabava 60100000-9 nar N-2Z33-3/19 Prijevoz riblje mlađi 28.000,00 7.000,00 35.000,00 18.02.2019 133 dana do
30.06.2019.
KISO IVAN -OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE
USLUGE
48756568431 HR 15.05.2019 35.000,00 30.000,00
109 22Z0-B-59/19 Jednostavna nabava 35111100-6 nar N-2Z10-49/19 Izolacijski aparati 69.925,00 17.481,25 87.406,25 25.03.2019 1 mj. TANI COM D.O.O. 95481476957 HR 27.03.2019 87.406,25 69.950,00
110 22Z0-B-60/19 Jednostavna nabava 71600000-4 nar N-2Z00-51/19 Ispitivanje opreme iz zaštite od požara u PP
HE Zapad
67.500,00 16.875,00 84.375,00 24.04.2019 8 mj. ING ATEST D.O.O. 21777333810 HR 25.11.2019 84.375,00 68.955,00
111 22Z0-B-61/19 Jednostavna nabava 44611400-0 nar N-2Z30-121/19 Nabava spremišta opasnog otpada i ormara
za skladištenje zapaljivih i otrovnih tekućina s
tankvanom
58.100,00 14.525,00 72.625,00 02.05.2019 30 dana od datuma
potvrde Narudžbenice
TEHNIX D.O.O. 78013846555 HR 24.06.2019 72.625,00 65.000,00
112 2Z30-B-62/19 Jednostavna nabava 44111500-6 nar N-2Z32-49/19 Nabava opreme za izolaciju transformatora u
HE Ozalj 1
48.900,00 12.225,00 61.125,00 08.05.2019 60 dana 07.07.2019 KABEL SERVIS D.O.O. 21643555795 HR 16.07.2019 61.125,00 49.000,00
113 22Z0-B-63/19 Jednostavna nabava 85121000-3 nar N-2Z00-55/19 Sistematski pregled radnika Stručnih službi
PP HE Zapad
29.243,26 0,00 29.243,26 07.05.2019 8 mj. MEDICO SPECIJALNA BOLNICA 57951842896 HR 31.10.2019 26.985,00 30.000,00
114 2Z30-B-64/19 Jednostavna nabava 71632000-7 nar N-2Z30-122/19 Ispitivanje sustava uzemljenja u HE Gojak 45.500,00 11.375,00 56.875,00 02.05.2019 228 dana
15.12.2019.
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU D.D 64870356780 HR 19.09.2019 56.875,00 47.000,00
-
115 22Z0-B-65/19 Jednostavna nabava 45261420-4 ug B2Z00-68/19 Popravak oštećene hidroizolacije na objektu
telekomunikacije na Razromiru
89.953,38 22.488,35 112.441,73 26.07.2019 2 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
TEHNO CONSULT D.O.O. 05179666653 HR 27.08.2019 89.152,08 90.000,00
116 2Z20-B-66/19 Jednostavna nabava 50720000-8 nar N-2Z20-95/19 Korektivno održavanje sustava klimatizacije
strojarnice HE Senj
48.940,00 12.235,00 61.175,00 02.07.2019 60 dana od dana
stupanja narudžbe na
pravnu snagu
ARMONT 84 D.O.O. 43517828888 HR 29.11.2019 52.525,00 49.000,00
117 2Z30-B-67/19 Jednostavna nabava 79822500-7 nar N-2Z30-152/19 Usluga grafičkog oblikovanja monografije 60
godina HE Gojak
31.000,00 7.750,00 38.750,00 14.06.2019 110 dana 30.09.2019 BESTIAS DIZAJN D.O.O. 23048310366 HR 04.12.2019 38.750,00 32.000,00
118 22Z0-B-68/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2Z12-44/19 Revizija bloktransformatora 2 HE Rijeka 69.400,00 17.350,00 86.750,00 16.07.2019 2 mj. RADOŠEVIĆ D.O.O. 20930114350 HR 17.07.2019 86.750,00 69.500,00
119 2Z10-B-69/19 Jednostavna nabava 50324200-4 nar N-2Z11-39/19 Održavanje relejne zaštite HE Rijeka i HE
Gorski kotar
43.850,00 10.962,50 54.812,50 26.07.2019 5 mj. TELENERG D.O.O. 27181239184 HR 31.10.2019 54.812,50 45.000,00
120 22Z0-B-70/19 Jednostavna nabava 43313100-1 ug B2Z30-85/19 Nabava snježnog pluga za GHE Gojak 103.777,68 25.944,42 129.722,10 13.11.2019 3 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
RASCO D.O.O. 12710048305 HR 24.01.2020 129.722,10 125.000,00
121 2Z30-B-71/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2Z30-212/19 Usluge tjelesne zaštite u pogonima HE Gojak
i HE Lešće
46.113,12 11.528,28 57.641,40 27.09.2019 1 mj. 007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 HR 31.10.2019 57.641,40 46.113,12
122 2Z10-B-72/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2Z10-124/19 Usluge tjelesne zaštite u listopadu 2019. za
pogone HE Vinodol i HE Rijeka
29.877,06 7.469,27 37.346,33 01.10.2019 1 mj. 007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 HR 31.10.2019 37.342,95 29.960,00
123 22Z0-B-73/19 Jednostavna nabava 44210000-5 ug B2Z20-97/19 Dobava i ugradnja električnog vitla 136.420,00 34.105,00 170.525,00 09.12.2019 31.12.2019. FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 HR 27.12.2019 136.420,00 140.000,00
124 2Z10-B-74/19 Jednostavna nabava 39122000-3 nar N-2Z10-142/19 Ormari za čuvanje zapaljivih tvari 45.900,00 11.475,00 57.375,00 24.10.2019 3 mj. TEHNIX D.O.O. 78013846555 HR 05.03.2020 57.375,00 48.900,00
125 2Z10-B-75/19 Jednostavna nabava 03310000-5 nar N-2Z10-141/19 Poribljavanje akumulacija 48.500,00 12.125,00 60.625,00 23.10.2019 2 mj. RIBNJAČARSTVO POLJANA D.D. 81238047130 HR 23.11.2019 54.805,00 48.500,00
126 2Z20-B-76/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2Z21-44/19 Usluge tjelesne zaštite u pogonima HE Senj i
HE Sklope
23.056,56 5.764,14 28.820,70 17.10.2019 30 dana od dana
stupanja narudžbe na
pravnu snagu
007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 HR 31.10.2019 28.820,70 46.113,12
126 2Z20-B-76/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2Z20-141/19 Usluge tjelesne zaštite u pogonima HE Senj i
HE Sklope
23.056,56 5.764,14 28.820,70 17.10.2019 30 dana od dana
stupanja narudžbe na
pravnu snagu
007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 HR 31.10.2019 28.820,70 46.113,12
127 22Z0-B-77/19 Jednostavna nabava 45324000-4 ug B2Z00-91/19 Zamjena materijala ugrađenih dijelova
građevine negorivim u HE Vinodol i HE
Gorski kotar
114.882,23 28.720,56 143.602,79 15.11.2019 3 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
TEHNO CONSULT D.O.O. 05179666653 HR 31.01.2020 114.693,19 118.000,00
128 22Z0-B-78/19 Jednostavna nabava 71632000-7 nar N-2Z30-241/19 Spajanje i podešavanje sustava za mjerenje
parcijalnih izbijanja
48.460,00 12.115,00 60.575,00 11.11.2019 1 mj. INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU D.D 64870356780 HR 11.12.2019 60.575,00 49.000,00
129 22Z0-B-79/19 Jednostavna nabava 03311000-2 nar N-2Z30-246/19 Poribljavanje akumulacija Sabljaci i Bukovnik 66.000,00 16.500,00 82.500,00 18.11.2019 15.12.2019 RIBNJAČARSTVO POLJANA D.D. 81238047130 HR 20.11.2019 74.580,00 68.000,00
130 22Z0-B-80/19 Jednostavna nabava 39130000-2 nar N-2Z20-170/19 Dobava i ugradnja namještaja u zgradi
komande GHE Senj
65.850,00 16.462,50 82.312,50 25.11.2019 60 dana od dana
potvrde narudžbenice
FORMAX, STOLARSKI OBRT, VL. KIKOVIĆ
DRAŽEN
25884178477 HR 31.12.2019 82.312,50 69.000,00
131 22Z0-B-81/19 Jednostavna nabava 50324100-3 nar N-2Z20-187/19 Instalacija Proza NET redundantnih
komponenti za razmjenu signala s HOPS-om
63.900,00 15.975,00 79.875,00 12.12.2019 30 dana od dana
potvrde narudžbenice
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU
I TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 30.12.2019 79.875,00 63.900,00
132 22Z0-B-83/19 Jednostavna nabava 45453100-8 nar N-2Z10-170/19 Sanacija zidova RP 35 kV 37.975,18 9.493,80 47.468,98 19.12.2019 1 mj. SANDI D.O.O. 39444581868 HR 30.12.2019 37.865,15 39.000,00
133 22J0-B-12/18 Jednostavna nabava 55300000-3 nar N-2J01-1/19 Pomoćni poslovi u čajnoj kuhinji 68.904,00 17.226,00 86.130,00 03.01.2019 365 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
ADRIATIC SERVIS D.O.O. 94765037768 HR 31.05.2019 34.980,00 69.000,00
134 2J20-B-22/18 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2J00-31/19 Sistematski zdravstveni pregled 68.690,00 17.172,50 85.862,50 06.03.2019 364 dana od stupanja
narudžbenice na
snagu
POLIKLINIKA DR. VLAŠIĆ 40197366487 HR 06.03.2020 79.505,00 49.900,00
135 22J0-B-50/18 Jednostavna nabava 30192000-1 ug B2J00-5/19 Nabava uredskog materijala za PP HE Jug 146.359,80 36.589,95 182.949,75 15.02.2019 12 mjeseci od dana
stupanja Ugovora na
pravnu snagu
PAPIRUS GRUPA D.O.O. 15827489266 HR 20.02.2020 114.231,42 145.000,00
136 22J0-B-51/18 Jednostavna nabava 33760000-5 ug B2J00-4/19 Nabava materijala za higijenu i čišćenje 143.906,75 35.976,69 179.883,44 28.02.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu.
ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 HR 02.03.2020 138.117,27 145.000,00
137 22J0-B-1/19 Jednostavna nabava 73430000-5 nar N-2J00-55/19 Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gašenje požara i hidrantskih mreža u PP HE
Jug
62.500,00 15.625,00 78.125,00 26.03.2019 365 dana od dana
stupanja
narudžbenice na snau
ING ATEST D.O.O. 21777333810 HR 20.02.2020 74.312,50 65.000,00
138 22J0-B-3/19 Jednostavna nabava 34330000-9 ug B2J00-23/19 Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug 70.553,16 17.638,29 88.191,45 01.07.2019 24 mjeseca od
stupanja ugovora na
pravnu snagu
METALIA-AUTO D.O.O. 38065977917 HR 46.553,62 100.000,00
139 22J0-B-4/19 Jednostavna nabava 50331000-4 ug B2J00-17/19 Održavanje svjetlovodnog sustava u PP HE
Jug
137.638,00 34.409,50 172.047,50 23.05.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ITEL D.O.O. 40005260619 HR 28.05.2020 172.047,38 140.000,00
140 22J0-B-5/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2J00-94/19 Održavanje VRF sustava u upravnoj zgradi
PP HE Jug u Splitu
59.250,00 14.812,50 74.062,50 21.05.2019 365 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
ADVENA D.O.O. 42172398431 HR 20.05.2020 54.275,00 60.000,00
141 22J0-B-6/19 Jednostavna nabava 50312000-5 nar N-2J00-104/19 Održavanje i popravak ostale informatičke
opreme PP HE Jug
63.535,00 15.883,75 79.418,75 29.05.2019 365 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
LAMA D.O.O. 11815662330 HR 18.05.2020 78.720,00 65.000,00
142 22J0-B-7/19 Jednostavna nabava 15860000-4 nar N-2J00-113/19 Nabava robe za čajnu kuhinju 46.959,71 10.696,98 57.656,69 02.07.2019 365 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
RIBOLA D.O.O. 61395607720 HR 01.07.2020 32.230,53 60.000,00
143 22J0-B-9/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2J00-151/19 Održavanje klimatizacijskog sustava u TK
prostoriji CPD-a
59.880,00 14.970,00 74.850,00 12.09.2019 365 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
MEP D.O.O. 97009579940 HR 30.10.2020 73.300,00 65.000,00
144 22J0-B-10/19 Jednostavna nabava 79521000-2 nar N-2J00-173/19 Usluge fotokopiranja i uvezivanja za pogone
PP HE Jug
68.650,00 17.162,50 85.812,50 29.10.2019 365 dana Od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
AKVARIJ FOTOKOPIRAONICA 92328677897 HR 10.07.2020 27.292,28 69.000,00
145 2J01-B-11/19 Jednostavna nabava 90460000-9 nar N-2J01-27/19 Odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz septičkih
jama
45.700,00 11.425,00 57.125,00 22.02.2019 311 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
ŽILIĆ DINO -USLUGE STROJEVIMA I
PRIJEVOZ OPASNIH TVARI
49475589938 HR 27.12.2019 55.250,00 45.000,00
146 2J01-B-12/19 Jednostavna nabava 45112400-9 nar N-2J01-24/19 Iskop rova i polaganje protupožarne cijevi od
vodospreme do vanjskog rasklopnog
postrojenja
49.644,00 12.411,00 62.055,00 22.02.2019 30 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
BARIĆ GRADNJA D.O.O. 67579096034 HR 28.03.2019 49.644,00 49.900,00
147 2J01-B-13/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2J01-80/19 Održavanje sustava klimatizacije i ventilacije u
RHE Velebit
46.520,00 11.630,00 58.150,00 30.05.2019 30 dana od dana
stupanja
Narudžbenice na
pravnu snagu
DELTRON D.O.O. 36118056137 HR 31.07.2019 58.150,00 49.900,00
148 2J10-B-15/19 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2J10-34/19 Sistematski zdravstveni pregledi radnika
grupe GHE Orlovac
48.040,00 12.010,00 60.050,00 25.03.2019 9 mj. POLIKLINIKA DR. VLAŠIĆ 40197366487 HR 12.12.2019 21.612,50 49.000,00
149 22J0-B-17/19 Jednostavna nabava 51110000-6 ug B2J11-37/19 Nadogradnja sustava uzbunjivanja
stanovništva uz rijeku Cetinu na lokaciji Grab
134.560,00 33.640,00 168.200,00 03.12.2019 90 dana od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 HR 31.01.2020 134.560,00 135.000,00
150 22J0-B-18/19 Jednostavna nabava 44212382-0 ug B2J00-25/19 Nabava segmenata plutajuće brane za
skupljanje naplavina
112.000,00 28.000,00 140.000,00 31.07.2019 24 mjeseca dana od
dana stupanja
ugovora na pravnu
snagu.
FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 HR 13.03.2020 134.687,50 140.000,00
151 2J20-B-19/19 Jednostavna nabava 98363000-5 nar N-2J20-60/19 Ronilačke usluge 44.855,00 11.213,75 56.068,75 19.03.2019 9 mj. RONILAČKI KLUB NAUTILUS SPLIT 87893067340 HR 13.09.2019 55.837,50 45.000,00
152 2J20-B-20/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2J20-63/19 Održavanje klima uređaja u GHE Zakučac 44.100,00 11.025,00 55.125,00 19.03.2019 270 dana od datuma
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
KLIMATEHNIKA D.O.O. 06979389630 HR 18.12.2019 54.518,75 49.000,00
153 2J20-B-21/19 Jednostavna nabava 90920000-2 nar N-2J20-62/19 Održavanje vodovodne i sanitarne
kanalizacijske mreže
48.860,00 12.215,00 61.075,00 12.03.2019 9 mj. EKSTRUDER D.O.O. 48540138080 HR 23.12.2019 52.812,50 49.000,00
154 2J20-B-22/19 Jednostavna nabava 50800000-3 nar N-2J20-61/19 Usluge reparaturnog zavarivanja, navarivanja
i metalizacije
48.850,00 12.212,50 61.062,50 19.03.2019 9 mj. SALONA VAR D.O.O. 29355720128 HR 31.12.2019 61.062,50 49.000,00
155 2J20-B-23/19 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2J20-64/19 Sistematski zdravstveni pregled 48.840,00 12.210,00 61.050,00 25.03.2019 9 mj. POLIKLINIKA DR. VLAŠIĆ 40197366487 HR 19.12.2019 17.800,00 49.000,00
156 2J20-B-24/19 Jednostavna nabava 34515000-0 nar N-2J20-59/19 Nabava sustava plutajućih brana za zaštitu od
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda na
GHE Zakučac
47.400,00 11.850,00 59.250,00 19.03.2019 30 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
SPAR-ING D.O.O. 94255301506 HR 24.04.2019 59.250,00 49.000,00
157 22J0-B-27/19 Jednostavna nabava 45261000-4 ug B2J00-18/19 Popravak postojećih prozora na krovu
strojarnice i radionice HE Kraljevac
136.480,00 34.120,00 170.600,00 17.05.2019 60 dana od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
INTER BLOC D.O.O. 38035736518 HR 30.06.2019 136.478,80 140.000,00
158 22J0-B-28/19 Jednostavna nabava 45400000-1 ug B2J00-21/19 Građevinsko održavanje elektro i strojarske
radionice HE Kraljevac
145.855,00 36.463,75 182.318,75 06.06.2019 90 dana od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
INTER BLOC D.O.O. 38035736518 HR 12.07.2019 145.852,03 146.000,00
159 22J0-B-29/19 Jednostavna nabava 45320000-6 nar N-2J21-37/19 Građevinsko održavanje hidroizolacije krova
strojarnice
66.986,00 16.746,50 83.732,50 08.07.2019 2 mj. INTER BLOC D.O.O. 38035736518 HR 23.07.2019 66.986,00 68.000,00
160 2J30-B-30/19 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2J30-44/19 Preventivni sistematski pregled djelatnika
GHE Miljacka
47.870,00 11.967,50 59.837,50 18.03.2019 300 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
POLIKLINIKA DR. VLAŠIĆ 40197366487 HR 31.12.2019 40.962,50 48.000,00
161 2J30-B-31/19 Jednostavna nabava 50330000-7 nar N-2J30-43/19 Popravak sustava komunikacija u strojarnici
GHE Miljacka
48.125,00 12.031,25 60.156,25 15.03.2019 90 dana od dana
uvođenja u posao
ITEL D.O.O. 40005260619 HR 19.03.2019 60.156,25 49.000,00
162 2J30-B-32/19 Jednostavna nabava 90522400-6 nar N-2J30-42/19 Čišćenje podvodnog raslinja na brani Brljan u
GHE Miljacka
48.980,00 12.245,00 61.225,00 15.03.2019 180 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
snagu
BORMIL D.O.O. 62117674851 HR 12.09.2019 61.225,00 49.000,00
-
163 22J0-B-33/19 Jednostavna nabava 90460000-9 nar N-2J00-35/19 Pražnjenje septičkih jama u GHE Miljacka i
HE Golubić
66.700,80 16.675,20 83.376,00 11.03.2019 10 mj. CAMEL EXPRESS -AUTOPRIJEVOZ -VL.
PARAĆ PETAR
77888827464 HR 28.12.2019 83.376,00 69.000,00
164 2J30-B-36/19 Jednostavna nabava 34312500-2 nar N-2J32-11/19 Nabavka specijalnog brtvenog materijala za
potrebe remonta agregata u HE Jaruga
44.258,50 11.064,63 55.323,13 15.03.2019 90 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 HR 14.06.2019 55.323,13 45.000,00
165 2J30-B-37/19 Jednostavna nabava 50344000-8 nar N-2J32-37/19 Spajanje vodozahvata na svjetlovodnu mrežu
HE Jaruga
48.610,00 12.152,50 60.762,50 22.05.2019 150 dana od dana
uvođenja u posao
ELMAP D.O.O. 26579535545 HR 26.08.2019 60.762,50 49.000,00
166 22J0-B-38/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2J00-62/19 Visokotlačno odstranjivanje naslaga sa
rešetki na vodnoj komori u HE Jaruga
68.000,00 17.000,00 85.000,00 03.04.2019 3 mj. AEKS D.O.O. 64811851682 HR 27.09.2019 85.000,00 69.000,00
167 2J30-B-39/19 Jednostavna nabava 50312320-4 nar N-2J32-38/19 Popravak i dogradnja LAN mreže u HE
Jaruga
47.442,00 11.860,50 59.302,50 23.05.2019 90 dana od dana
uvođenja u posao
ITEL D.O.O. 40005260619 HR 26.08.2019 59.302,50 49.000,00
168 2J20-B-40/19 Jednostavna nabava 90910000-9 nar N-2J20-81/19 Čišćenje kabelskog tunela 48.000,00 12.000,00 60.000,00 11.04.2019 60 dana od datuma
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D. 15702077824 HR 14.06.2019 60.000,00 49.000,00
169 22J0-B-41/19 Jednostavna nabava 34351100-3 ug B2J00-24/19 Nabava autoguma s montažom, demontažom
i balansiranjem
120.919,28 30.229,82 151.149,10 03.07.2019 24 mjeseca od
stupanja ugovora na
pravnu snagu
GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. 85490062344 HR 04.11.2020 136.457,19 149.900,00
170 2J10-B-42/19 Jednostavna nabava 45442100-8 nar N-2J12-55/19 Ličilački radovi u prostoru temeljnih ispusta 47.880,00 11.970,00 59.850,00 13.06.2019 30 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
NOVI IZGLED D.O.O. 22575434468 HR 28.06.2019 47.880,00 49.000,00
171 2J20-B-44/19 Jednostavna nabava 38431100-6 nar N-2J20-221/19 Nabava uređaja za detekciju plinova 42.900,00 10.725,00 53.625,00 12.11.2019 2 mj. ARMIS D.O.O. 05483365699 HR 03.12.2019 53.625,00 43.000,00
172 22J0-B-45/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2J01-160/19 Usluga tjelesne zaštite u RHE Velebit za
listopad 2019.
92.226,24 23.056,56 115.282,80 01.10.2019 1 mj. 007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 HR 31.10.2019 115.282,80 92.226,24
173 22J0-B-46/19 Jednostavna nabava 71632200-9 nar N-2J10-170/19 ND ispitivanja cjevovoda drenaže i rashlade
GHE Orlovac
67.900,00 16.975,00 84.875,00 13.12.2019 60 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
KONČAR -INSTITUT ZA
ELEKTROTEHNIKU D.D.
37724368086 HR 11.02.2020 84.875,00 69.100,00
174 2J10-B-47/19 Jednostavna nabava 71314000-2 nar N-2J10-161/19 Završna ispitivanja i puštanje u pogon
agregata A nako rekonstrukcije 220 kV
generatorskog polja =D5
43.960,00 10.990,00 54.950,00 02.12.2019 1 mj. KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU
I TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 13.12.2019 54.950,00 44.900,00
175 2J00-B-48/19 Jednostavna nabava 45261410-1 nar N-2J00-206/19 Interventna sanacija terase na 6. katu
upravne zgrade PP HE JUG Split
28.000,80 7.000,20 35.001,00 18.12.2019 30 dana od dana
stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
PALIR D.O.O. 86173090892 HR 19.12.2019 28.000,80 30.000,00
176 2204-B-10/18 Jednostavna nabava 50330000-7 nar N-2204-1/19 PRUŽANJE USLUGA PREVENTIVNOG
ODRŽAVANJA NA
TELEKOMUNIKACIJSKIM SUSTAVIMA I
OPREMI TE SUSTAVU VATRODOJAVE U
KABELSKOM TUNELU TIJEKOM 2019.
GODINE
55.200,00 13.800,00 69.000,00 01.01.2019 365 dana od 01.01-
31.12.2019
LUMISS D.O.O. 84135539206 HR 31.12.2019 11.000,00 60.000,00
177 2204-B-1/19 Jednostavna nabava 85121200-5 ----- nar N-2204-83/19 Sistematski pregled radnika 28.600,00 0,00 28.600,00 08.04.2019 268 dana od dana
potpisa Narudžbenice
POLIKLINIKA GLAVIĆ 25908021432 HR 31.12.2019 24.700,00 30.000,00
178 2204-B-16/19 Jednostavna nabava 77310000-6 ug B2204-5/19 Održavanje zelenih površina sa protupožanim
čišćenjem u Pogonu HE Dubrovnik
110.000,00 27.500,00 137.500,00 29.05.2019 7 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
HORTING D.O.O. 63734992522 HR 31.12.2019 133.560,00 110.000,00
179 2204-B-17/19 Jednostavna nabava 80530000-8 nar N-2204-156/19 Obuka za stručno osposobljavanje i provjeru
znanja za upravljanje i rukovanje EE
postrojenjima za vođu smjene, uklopničara i
strojara hidroturbina
32.000,00 8.000,00 40.000,00 06.06.2019 30 dana OD DANA
STUPANJA
NARUŽBENICE NA
PRAVNU SNAGU
DRUŠTVO ENERGETIČARA SPLIT 66345182652 HR 06.06.2019 40.000,00 32.000,00
180 2204-B-18/19 Jednostavna nabava 90910000-9 nar N-2204-209/19 Usluge čišćenja poslovnih i pogonskih
prostorija HE Dubrovnik
61.026,25 0,00 61.026,25 31.07.2019 153 dana od dana
potpisa narudžbenice
DUBROVNIK SJAJ, OBRT ZA OSNOVNO
ČIŠĆENJE ZGRADA, VL. MIRELA KRTALIĆ
24088775425 HR 31.12.2019 54.896,00 63.000,00
181 2302-B-31/18 Jednostavna nabava 15100000-9 nar N-2302-1/19 Nabava mesa i mesnih proizvoda 29.228,10 7.307,03 36.535,13 08.01.2019 12 mj. PERT D.O.O. 42255248046 HR 17.12.2019 30.932,10 40.000,00
182 2303-B-52/18 Jednostavna nabava 42124290-3 nar N-2303-68/19 Nabava pumpe za ispiranje finih sita filterske
stanice
98.000,00 24.500,00 122.500,00 13.02.2019 5 mj. TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 HR 15.07.2019 122.500,00 130.000,00
183 2303-B-79/18 Jednostavna nabava 38410000-2 nar N-2303-24/19 Rezervni dijelovi za analogna mjerenja 65.932,20 16.483,05 82.415,25 17.01.2019 1 mj. ELEKTROPARTNER D.O.O. 84277020557 HR 26.02.2019 82.415,25 66.000,00
184 2303-B-80/18 Jednostavna nabava 38424000-3 nar N-2303-35/19 Rezervni dijelovi za mjerenje kisika u kotlu 67.817,00 16.954,25 84.771,25 23.01.2019 1 mj. HELB D.O.O. 38935991904 HR 27.02.2019 84.771,25 68.000,00
185 2303-B-83/18 Jednostavna nabava 31711120-0 nar N-2303-188/19 Nabava pretvarača signala i protokola 68.920,00 17.230,00 86.150,00 04.04.2019 1 mj. ELEKTROPARTNER D.O.O. 84277020557 HR 29.04.2019 86.150,00 69.000,00
186 2303-B-96/18 Jednostavna nabava 15110000-2 nar N-2303-3/19 Nabava svježeg mesa 68.978,70 17.244,68 86.223,38 02.01.2019 13 mj. MESO LICUL -OBRT ZA TRGOVINU -VL.
LICUL ELVIS
93943385755 HR 03.02.2020 56.743,11 69.000,00
187 2304-B-108/18 Jednostavna nabava 15800000-6 nar N-2304-4/19 Isporuka živežnih namirnica za restoran 40.387,40 10.096,85 50.484,25 08.01.2019 356 dana do
31.12.2019.
TRGOCENTAR D.O.O. 84210581427 HR 31.10.2019 47.636,11 40.000,00
188 2304-B-109/18 Jednostavna nabava 15100000-9 nar N-2304-3/19 Isporuka mesa i mesnih prerađevina za
restoran
34.852,50 8.713,13 43.565,63 08.01.2019 356 dana do
31.12.2019.
TRGOCENTAR D.O.O. 84210581427 HR 15.12.2019 40.274,89 30.000,00
189 2304-B-110/18 Jednostavna nabava 30192000-1 nar N-2304-2/19 Isporuka uredskog materijala 23.490,00 5.872,50 29.362,50 08.01.2019 356 dana do
31.12.2019
MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. 50467974870 HR 06.12.2019 29.358,75 30.000,00
190 2307-B-148/18 Jednostavna nabava 55311000-3 nar N-2307-1/19 Usluga pomoćnih poslova u kuhinji pogona EL-
TO Zagreb
68.850,00 17.212,50 86.062,50 02.01.2019 365 dana od dana
primitka nardžbenice
VRTNI CENTAR FLORIJAN D.O.O. 85442544704 HR 31.12.2019 86.062,50 69.900,00
191 2303-B-327/18 Jednostavna nabava 71630000-3 nar N-2303-19/19 Usluga dodatnog inspektora u luci iskrcaja 198.900,00 49.725,00 248.625,00 17.01.2019 12 mj. ADRIAINSPEKT D.D. 05740146347 HR 28.10.2019 248.625,00 120.000,00
192 2301-B-1/19 Jednostavna nabava 31682210-5 ug B2301-31/19 Nabava prijenosnih uređaja za mjerenje
kemijskih veličina
84.040,00 21.010,00 105.050,00 04.03.2019 2 mjeseca od
obostranog potpisa
RECTA D.O.O. 70437371876 HR 14.03.2019 105.050,00 100.000,00
193 2301-B-4/19 Jednostavna nabava 41110000-3 nar N-2301-116/19 Nabava vode za piće u galonima 28.512,00 7.128,00 35.640,00 13.05.2019 12 mj. AQUALI -OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ
-VL. PROPADALO DALIBOR
42063327370 HR 21.04.2020 28.600,00 30.000,00
194 2301-B-5/19 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2301-107/19 Sistematski pregled radnika-ca 54.700,00 13.675,00 68.375,00 07.05.2019 3 mj. POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. 28842147765 HR 30.08.2019 51.150,00 55.000,00
195 2301-B-6/19 Jednostavna nabava 98363000-5 nar N-2301-133/19 Čišćenje uljevne građevine (ronilački radovi) 69.000,00 17.250,00 86.250,00 24.05.2019 9 mj. SISCIA SUB D.O.O. 95946501467 HR 05.12.2019 86.250,00 69.000,00
196 2301-B-7/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2301-217/19 Servis pumpi isipiranja sita i dobave čistog
kondezata
65.000,00 16.250,00 81.250,00 16.09.2019 2 mj. M.B. TEHNO D.O.O. 51048411709 HR 26.11.2019 81.250,00 69.000,00
197 2301-B-8/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2301-163/19 Servis vatrogasnih aparata 63.640,00 15.910,00 79.550,00 01.07.2019 6 mj. TEHNOSERVIS-SISAK D.O.O. 26353235254 HR 30.11.2019 54.361,25 69.000,00
198 2301-B-9/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2301-202/19 Zamjena nadzemnih hidranata 59.750,00 14.937,50 74.687,50 30.08.2019 122 dana do
31.12.2019.
JURING D.O.O. 20400923590 HR 09.10.2019 74.687,50 69.000,00
199 2301-B-10/19 Jednostavna nabava 50730000-1 ug B2301-100/19 Servisiranje i održavanje klimatizacije i grijanja
TE-TO Sisak
118.936,00 29.734,00 148.670,00 28.08.2019 12 mjeseci EMS D.O.O. 43113948868 HR 10.07.2020 148.565,00 149.000,00
200 2301-B-11/19 Jednostavna nabava 30000000-9 nar N-2301-178/19 Nabava potrošnog informatičkog materijala 60.059,00 15.014,75 75.073,75 25.07.2019 12 mj. MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. 50467974870 HR 16.06.2020 60.121,88 69.000,00
201 2301-B-12/19 Jednostavna nabava 50531200-8 nar N-2301-239/19 Pregled i ispitivanje plinskih rampi 66.500,00 16.625,00 83.125,00 15.10.2019 7 mj. MACEL PLIN D.O.O. 36043571166 HR 27.03.2020 83.125,00 69.000,00
202 2301-B-13/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2301-190/19 Servis stabilnih sustava ZOP 67.150,00 16.787,50 83.937,50 02.08.2019 5 mj. ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD
POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
72357073723 HR 19.11.2019 83.937,50 69.000,00
203 2301-B-14/19 Jednostavna nabava 38431100-6 ug B2301-90/19 Zamjena detektora CH4 na PLT bloka C 110.615,80 27.653,95 138.269,75 20.08.2019 31.12.2019. AUREL D.O.O. 62871653225 HR 19.12.2019 138.269,75 149.000,00
204 2301-B-15/19 Jednostavna nabava 50531300-9 ug B2301-107/19 Servisiranje i održavanje sustava radnog i
upravljačkog zraka TE-TO Sisak
139.911,00 34.977,75 174.888,75 09.10.2019 31.12.2019 DAR D.O.O. 81043321739 HR 20.11.2019 174.491,25 149.000,00
205 2301-B-16/19 Jednostavna nabava 50510000-3 ug B2301-99/19 Servis pumpi fekalnih voda 145.500,00 36.375,00 181.875,00 23.08.2019 31.12.2019 M.B. TEHNO D.O.O. 51048411709 HR 11.12.2019 181.875,00 149.000,00
206 2301-B-17/19 Jednostavna nabava 42124000-4 ug B2301-141/19 Rezervni dijelovi klipnomembranske pumpe
(Emmerich)
120.147,00 30.036,75 150.183,75 06.12.2019 2 mjeseca od
obostranog potpisa
KNEZ INTEH D.O.O. 51340979466 HR 09.01.2020 150.183,75 149.000,00
207 2301-B-18/19 Jednostavna nabava 50411000-9 nar N-2301-201/19 Usluge održavanja opreme za kemijsku
analizu vode i pare
67.057,00 16.764,25 83.821,25 23.08.2019 12 mj. RECTA D.O.O. 70437371876 HR 26.05.2020 83.637,50 69.000,00
208 2301-B-20/19 Jednostavna nabava 42131210-1 ug B2301-123/19 Nabava parnog zasuna DN 200 NP 25 za
pomoćni kotao tipa BGK 300
129.626,00 32.406,50 162.032,50 15.11.2019 4 mjeseca NOVAMAT D.O.O. 67863443541 HR 20.12.2019 162.032,50 149.000,00
209 2301-B-24/19 Jednostavna nabava 38433200-1 nar N-2301-221/19 Nabava uređaja za mjerenje emisije dimnih
plinova
64.300,01 16.075,00 80.375,01 18.09.2019 2 mj. BELMET 97 D.O.O. 58680938419 HR 17.10.2019 80.375,01 65.000,00
210 2301-B-25/19 Jednostavna nabava 50512000-7 nar N-2301-299/19 Nabava i popravak regulacijskih ventila (bez
prigona)
65.096,00 16.274,00 81.370,00 20.12.2019 3 mj. NOVAMAT D.O.O. 67863443541 HR 11.02.2020 81.370,00 69.000,00
211 2301-B-27/19 Jednostavna nabava 71632000-7 nar N-2301-223/19 Ispitivanje stabilnih sustava zaštite od požara 68.610,00 17.152,50 85.762,50 25.09.2019 3 mj. ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD
POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
72357073723 HR 29.11.2019 85.762,50 69.000,00
212 2301-B-28/19 Jednostavna nabava 15000000-8 nar N-2301-6/20 Nabava raznih prehrambenih proizvoda 27.475,01 6.868,75 34.343,76 31.12.2019 365 dana
31.12.2020,
LONIA TRGOVINA D.O.O. 65938267282 HR 21.12.2020 32.885,24 25.000,00
213 2301-B-29/19 Jednostavna nabava 39830000-9 nar N-2301-118/19 Nabava sredstava za higijenu i čišćenje 25.389,50 6.347,38 31.736,88 14.05.2019 12 mj. NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 HR 29.01.2020 31.476,20 34.000,00
214 2301-B-30/19 Jednostavna nabava 15110000-2 nar N-2301-4/20 Nabava svježeg mesa 41.350,00 10.337,50 51.687,50 31.12.2019 365 dana
31.12.2020.
PROMES CVANCIGER D.O.O. 52848763122 HR 31.12.2020 44.830,22 40.000,00
215 2301-B-31/19 Jednostavna nabava 15900000-7 nar N-2301-5/20 Nabava raznog pića (voda, sok) 43.852,39 10.963,10 54.815,49 31.12.2019 365 dana
31.12.2020.
ROTO DINAMIC D.O.O. 24723122482 HR 18.12.2020 40.371,83 50.000,00
216 2302-B-32/19 Jednostavna nabava 15000000-8 nar N-2302-16/19 Nabava namirnica za restoran 47.921,30 11.980,33 59.901,63 01.02.2019 11 mj. PERT D.O.O. 42255248046 HR 20.12.2019 55.861,54 60.000,00
217 2302-B-33/19 Jednostavna nabava 50750000-7 ug B2302-60/19 Servis dizala u komandnoj zgradi 117.900,00 29.475,00 147.375,00 17.04.2019 tri mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu.
LIFT-MONT RIJEKA D.O.O. 03254435180 HR 02.08.2019 117.900,00 135.000,00
218 2302-B-34/19 Jednostavna nabava 50310000-1 nar N-2302-36/19 Održavanje i popravak računalne opreme i
fotokopirnih uređaja
39.600,00 9.900,00 49.500,00 15.02.2019 11 mj. COMWARE D.O.O. 38817260328 HR 06.12.2019 49.481,25 40.000,00
219 2302-B-35/19 Jednostavna nabava 22800000-8 nar N-2302-96/19 Nabava kancelarijskog materijala 31.966,50 7.991,63 39.958,13 11.04.2019 9 mj. BAN-TRADE D.O.O. 02468912914 HR 24.10.2019 39.945,45 40.000,00
220 2302-B-36/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2302-67/19 Usluge godišnjeg održavanja klimatizacijskih
uređaja
49.555,00 12.388,75 61.943,75 12.03.2019 10 mj. RUPČIĆ ELEKTRO SERVIS -VL. RUPČIĆ
ZORAN
76157439893 HR 20.12.2019 56.506,25 50.000,00
221 2302-B-37/19 Jednostavna nabava 30125100-2 nar N-2302-59/19 Nabava tonera 49.332,33 12.333,08 61.665,41 07.03.2019 10 mj. EXPRESS-INFO D.O.O. 85330316589 HR 18.06.2019 61.665,44 50.000,00
222 2302-B-38/19 Jednostavna nabava 50700000-2 nar N-2302-274/19 Servisiranje motornih industrijskih, garažnih,
brzoposmičnih i ulaznih vrata
66.300,00 16.575,00 82.875,00 19.12.2019 13 mj. MEGA MONT D.O.O. 64536314217 HR 0,00 69.000,00
223 2302-B-40/19 Jednostavna nabava 42124000-4 ug B2302-65/19 Servis i nabavka rez.dijelova kompresora i
sušača instrumentalnog zraka119.790,00 29.947,50 149.737,50 25.04.2019 10 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
DAR D.O.O. 81043321739 HR 04.02.2020 142.237,50 120.000,00
224 2302-B-41/19 Jednostavna nabava 39717200-3 nar N-2302-232/19 Proširenje sustava klimatizacije u dijelu 0,4kV
postrojenja
46.460,00 11.615,00 58.075,00 07.11.2019 2 mj. KLIMA MARINE D.O.O. 77498128663 HR 03.12.2019 58.075,00 50.000,00
225 2302-B-43/19 Jednostavna nabava 39830000-9 nar N-2302-73/19 Nabava higijenskog materijala i sredstva za
čišćenje
49.567,83 12.391,96 61.959,79 18.03.2019 10 mj. ELEKTRO MERKUR D.O.O. 68062120488 HR 12.12.2019 61.945,44 50.000,00
226 2302-B-44/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2302-174/19 Redovni pregled i periodični servis
vatrogasnih aparata
49.985,00 12.496,25 62.481,25 05.09.2019 2 mj. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA D.O.O. 16401439782 HR 03.12.2019 62.481,25 69.000,00
-
227 2302-B-45/19 Jednostavna nabava 42122100-1 nar N-2302-248/19 Zamjena dotrajalih pumpi vode za bazene
zakiseljenih voda
51.800,00 12.950,00 64.750,00 28.11.2019 2 mj. AB-ELEKTRO -ELEKTROMEHANIČARSKI
OBRT -VL. BRATOVIĆ ARSEN
21210174789 HR 31.01.2020 64.750,00 69.000,00
228 2302-B-46/19 Jednostavna nabava 90920000-2 nar N-2302-95/19 Usluge dezinsekcije, deratizacije i uklanjanje
nepoželjne vegetacije (zakonski)
68.904,92 17.226,23 86.131,15 09.04.2019 8 mj. PESTIC D.O.O. 47035026904 HR 13.09.2019 86.131,16 69.000,00
229 2302-B-47/19 Jednostavna nabava 24962000-5 nar N-2302-100/19 Nabava ionske mase 34.000,00 8.500,00 42.500,00 18.04.2019 2 mj. ENERGO-BIRO D.O.O. 64552823591 HR 31.05.2019 42.500,00 69.000,00
230 2302-B-49/19 Jednostavna nabava 71632000-7 nar N-2302-216/19 Periodičko ispitivanje stabilnih sustava za
dojavu i gašenje požara
19.100,00 4.775,00 23.875,00 21.10.2019 3 mj. INDEL-ZAŠTITA D.O.O. 99947716440 HR 10.12.2019 23.875,00 40.000,00
231 2302-B-50/19 Jednostavna nabava 90913100-1 nar N-2302-192/19 Tehnička čišćenja 57.650,00 14.412,50 72.062,50 25.09.2019 8 mj. RIJEKATANK D.O.O. 94465937851 HR 20.03.2020 52.429,50 69.000,00
232 2302-B-51/19 Jednostavna nabava 71620000-0 nar N-2302-237/19 Analiza ulja 9.780,00 2.445,00 12.225,00 14.11.2019 2 mj. ENERGO FLUID D.O.O. 49820804455 HR 09.12.2019 12.225,00 30.000,00
233 2302-B-52/19 Jednostavna nabava 71630000-3 nar N-2302-206/19 Servis i tehnička kontrola skloništa za 100
osoba u TE Rijeka
25.950,00 6.487,50 32.437,50 11.10.2019 3 mj. BALAJIĆ D.O.O. 38516626999 HR 23.10.2019 32.437,50 30.000,00
234 2302-B-54/19 Jednostavna nabava 79511000-9 nar N-2302-252/19 Rad na telefonskoj centrali i prijamnici 69.000,00 17.250,00 86.250,00 02.12.2019 13 mj. BELVEDER D.O.O. 06779162480 HR 30.12.2020 81.050,00 69.000,00
235 2303-B-56/19 Jednostavna nabava 50110000-9 nar N-2303-63/19 Usluga popravaka i servisiranja vozila FIAT 34.800,00 8.700,00 43.500,00 13.02.2019 12 mj. ETRADEX D.O.O. 80564613823 HR 04.06.2019 38.463,00 35.000,00
236 2303-B-59/19 Jednostavna nabava 50110000-9 nar N-2303-70/19 Usluga popravaka i servisiranja vozila DACIA
i RENAULT
50.000,00 12.500,00 62.500,00 13.02.2019 12 mj. ADRIA P.A. D.O.O. 58757250711 HR 17.08.2020 28.809,37 50.000,00
237 2303-B-60/19 Jednostavna nabava 39830000-9 nar N-2303-30/19 Nabava sredstava za čišćenje 48.444,15 12.111,04 60.555,19 21.01.2019 12 mj. LORI D.O.O. 39313643857 HR 30.01.2020 60.402,71 50.000,00
238 2303-B-61/19 Jednostavna nabava 65111000-4 nar N-2303-151/19 Opskrba izvorskom vodom i sanitacija
aparata
47.880,00 11.970,00 59.850,00 19.03.2019 12 mj. VITALIS VODA D.O.O. 56561032745 HR 31.03.2020 46.532,45 50.000,00
239 2303-B-62/19 Jednostavna nabava 15811100-7 nar N-2303-29/19 Nabava kruha i sličnih proizvoda 58.102,00 14.525,50 72.627,50 21.01.2019 13 mj. JEDINSTVO D.O.O. 29947239127 HR 03.02.2020 39.685,14 60.000,00
240 2303-B-63/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2303-107/19 Popravak i servisiranja vatrogasne opreme i
vatrogasnih aparata
69.032,00 17.258,00 86.290,00 28.02.2019 12 mj. MLAZ D.O.O. 32582403947 HR 10.12.2019 86.290,00 69.000,00
241 2303-B-64/19 Jednostavna nabava 50111000-6 nar N-2303-66/19 Popravaka i održavanja buldožera i
utovarivača
67.725,00 16.931,25 84.656,25 13.02.2019 12 mj. TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O. 31826907316 HR 22.07.2020 56.916,19 69.000,00
242 2303-B-65/19 Jednostavna nabava 50750000-7 nar N-2303-105/19 Usluga popravaka dizala kotla blok 2 i dizala
DeNOx
68.760,00 17.190,00 85.950,00 28.02.2019 12 mj. THYSSENKRUPP DIZALA D.O.O. 03861531654 HR 19.12.2019 85.950,00 69.000,00
243 2303-B-66/19 Jednostavna nabava 50114000-7 nar N-2303-67/19 Usluga popravka i servisiranja viličara 63.500,00 15.875,00 79.375,00 13.02.2019 12 mj. VILSTROJ D.O.O. 14411754953 HR 27.05.2020 79.375,01 69.000,00
244 2303-B-67/19 Jednostavna nabava 44522200-7 nar N-2303-209/19 Nabava hidrauličnog moment ključa za servis
brodoiskrcivača
65.930,00 16.482,50 82.412,50 12.04.2019 11 dana BOLTAR D.O.O. 74251648764 HR 25.04.2019 82.412,50 69.000,00
245 2303-B-68/19 Jednostavna nabava 44163140-3 nar N-2303-88/19 Nabava cijevi za ispuhivače čađe 13CrMo4-5 59.979,60 14.994,90 74.974,50 21.02.2019 2 mj. BRACOM D.O.O. 06639428553 HR 09.04.2019 70.457,70 69.000,00
246 2303-B-73/19 Jednostavna nabava 31110000-0 nar N-2303-187/19 Nabavka rezervnih 0,4 kV elektromotora 138.450,00 34.612,50 173.062,50 04.04.2019 3 mj. ELEKTROPARTNER D.O.O. 84277020557 HR 19.04.2019 173.062,50 139.000,00
247 2303-B-76/19 Jednostavna nabava 39141000-2 nar N-2303-82/19 Opremanje kuhinjskog prostora smjenskog
osoblja
138.959,00 34.739,75 173.698,75 18.02.2019 3 mj. FIANONA -OBRT ZA STOLARSKU
DJELATNOST
30859817825 HR 08.04.2019 173.698,75 149.500,00
248 2303-B-79/19 Jednostavna nabava 31224700-9 nar N-2303-90/19 Nabava dva hidraulična razvodnika za
rotobager YEAF35
40.560,00 10.140,00 50.700,00 21.02.2019 3 mj. KEBO INŽENIRING TADEJ KERN S.P. 52168182 SI 05.07.2019 40.560,00 45.000,00
249 2303-B-80/19 Jednostavna nabava 38437000-7 nar N-2303-104/19 Nabava laboratorijskog pribora i kemikalija 59.625,66 14.906,42 74.532,08 28.02.2019 365 dana Sukcesivna
isporuka prema
pozivu i potrebama
Naručitelja
DEM D.O.O. 82497118239 HR 29.11.2019 74.532,08 60.000,00
250 2303-B-81/19 Jednostavna nabava 50750000-7 nar N-2303-135/19 Usluga popravaka dizala postrojenja za
odsumporavanje i kotla bloka 1
68.960,00 17.240,00 86.200,00 01.03.2019 12 mj. OTIS DIZALA D.O.O. 76080865307 HR 23.06.2020 86.086,29 69.000,00
251 2303-B-82/19 Jednostavna nabava 34326100-9 nar N-2303-69/19 Nabava ležajeva za hidrodinamičku spojku 68.530,64 17.132,66 85.663,30 13.02.2019 9 mj. VOITH TURBO D.O.O. 42769559951 HR 25.04.2019 85.663,30 69.000,00
252 2303-B-84/19 Jednostavna nabava 50411000-9 nar N-2303-478/19 Servis i jednogodišnja validacija
laboratorijskih instrumenata
64.300,00 16.075,00 80.375,00 13.09.2019 6 mj. LABEKO D.O.O. 00060535580 HR 13.11.2019 80.375,00 69.000,00
253 2303-B-86/19 Jednostavna nabava 42514200-4 nar N-2303-262/19 Nabavka rezervnih dijelova za održavanje
elektrofilterskog postrojenja
141.900,00 35.475,00 177.375,00 08.05.2019 3 mj. ELEKTROIMPEX D.O.O. 95456530120 HR 05.06.2019 177.375,00 142.000,00
254 2303-B-87/19 Jednostavna nabava 50500000-0 nar N-2303-465/19 Usluga dogradnje sustava brtvenog ulja sa
novim pumpama
146.800,00 36.700,00 183.500,00 09.09.2019 5 mj. TURBING D.O.O. 03988052422 HR 02.06.2020 183.500,00 147.000,00
255 2303-B-89/19 Jednostavna nabava 31682300-3 nar N-2303-261/19 Nabavka rezervnih dijelova za održavanje 6,3
kV postrojenja
148.368,98 37.092,25 185.461,23 08.05.2019 3 mj. HELB D.O.O. 38935991904 HR 24.05.2019 185.459,98 149.000,00
256 2303-B-90/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2303-233/19 Servis vatrogasne opreme vatrogasnog vozila
MAN
45.000,00 11.250,00 56.250,00 24.04.2019 24 mj. ZIEGLER D.O.O. 91012956644 HR 0,00 45.000,00
257 2303-B-94/19 Jednostavna nabava 31161000-2 nar N-2303-355/19 Utični držači četkica i četkice generatora 64.954,65 16.238,66 81.193,31 01.07.2019 2 mj. HELB D.O.O. 38935991904 HR 10.07.2019 81.193,31 65.000,00
258 2303-B-98/19 Jednostavna nabava 42124290-3 nar N-2303-654/19 Nabava rezervnih dijelova za pumpu KVv 30-
10/8
58.819,00 14.704,75 73.523,75 10.12.2019 4 mj. CROATIA PUMPE NOVA D.O.O. 91122196414 HR 04.05.2020 73.523,75 69.000,00
259 2303-B-100/19 Jednostavna nabava 42124100-5 nar N-2303-368/19 Nabava čeličnih sajli za mlinove ugljena TEP2 67.491,00 16.872,75 84.363,75 11.07.2019 3 mj. BRACOM D.O.O. 06639428553 HR 01.08.2019 84.363,75 69.000,00
260 2303-B-106/19 Jednostavna nabava 31682210-5 nar N-2303-203/19 Rezervni dijelovi za transport ugljena 60.597,00 15.149,25 75.746,25 12.04.2019 1 mj. ELEKTROIMPEX D.O.O. 95456530120 HR 03.05.2019 75.746,25 69.000,00
261 2303-B-122/19 Jednostavna nabava 71355000-1 nar N-2303-689/19 Usluga snimanja stanja ugljena na deponiji
ugljena
30.000,00 7.500,00 37.500,00 23.12.2019 1 mj. G.1 D.O.O. 72044305496 HR 31.12.2019 37.500,00 30.000,00
262 2303-B-123/19 Jednostavna nabava 76520000-4 nar N-2303-451/19 Usluga mjerenja dubine mora u zoni pristana 39.500,00 9.875,00 49.375,00 03.09.2019 1 mj. GEO-VV D.O.O. 47587019584 HR 18.09.2019 49.375,00 40.000,00
263 2303-B-126/19 Jednostavna nabava 30100000-0 ug B2303-143/19 Nabava uredskog materijala i tonera 146.637,55 36.659,39 183.296,94 31.12.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
I.VEM D.O.O. 74964279599 HR 28.12.2020 183.295,33 148.000,00
264 2303-B-127/19 Jednostavna nabava 15000000-8 ug B2303-142/19 Nabava namirnica za restoran 142.818,79 35.704,70 178.523,49 31.12.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
LORI D.O.O. 39313643857 HR 24.12.2020 44.560,37 149.000,00
265 2303-B-128/19 Jednostavna nabava 33700000-7 nar N-2303-685/19 Nabava sredstava za osobnu higijenu 67.000,40 16.750,10 83.750,50 23.12.2019 1 mj. LORI D.O.O. 39313643857 HR 31.12.2019 83.750,50 68.000,00
266 2304-B-131/19 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2304-65/19 Sistematski pregled radnika/ca po
kolektivnom ugovoru
32.700,00 8.175,00 40.875,00 23.04.2019 251 dana do
31.12.2019.
POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. 28842147765 HR 31.12.2019 28.500,00 40.000,00
267 2304-B-133/19 Jednostavna nabava 15100000-9 nar N-2304-180/19 Isporuka mesa i mesnih prerađevina za
restoran
37.215,00 9.303,75 46.518,75 19.12.2019 377 dana do
31.12.2020.
TRGOCENTAR D.O.O. 84210581427 HR 31.12.2020 42.651,07 30.000,00
268 2304-B-134/19 Jednostavna nabava 30192000-1 nar N-2304-132/19 Isporuka tonera 5.380,00 1.345,00 6.725,00 09.10.2019 20 dana do
30.10.2019.
NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 HR 15.10.2019 6.725,00 30.000,00
269 2304-B-135/19 Jednostavna nabava 15800000-6 nar N-2304-140/19 Isporuka živežnih namirnica za restoran 39.955,05 9.988,76 49.943,81 25.10.2019 432 dana do
31.12.2020.
TRGOCENTAR D.O.O. 84210581427 HR 15.12.2020 47.145,20 40.000,00
270 2305-B-136/19 Jednostavna nabava 41110000-3 nar N-2305-10/19 Pitka voda u galonima 45.736,58 11.434,15 57.170,73 23.01.2019 12 mj. MATIĆ D.O.O. 76598425509 HR 27.12.2019 57.170,77 55.000,00
271 2305-B-138/19 Jednostavna nabava 72212211-1 nar N-2305-72/19 Programska licenca za virtualni model
postrojenja
67.750,00 16.937,50 84.687,50 22.03.2019 10 dana od datuma
primitka narudžbenice
ELEKTRO-INŽENJERSKI BIRO D.O.O. 58235668471 HR 29.03.2019 84.687,50 68.000,00
272 2305-B-139/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2305-160/19 Održavanje klima-uređaja u pogonu 69.690,00 17.422,50 87.112,50 04.06.2019 7 mj. TKALEC-ING D.O.O. 74146287533 HR 29.11.2019 87.050,00 69.900,00
273 2305-B-140/19 Jednostavna nabava 50334110-9 nar N-2305-129/19 Specijalističko održavanje TK sustava 39.826,05 9.956,51 49.782,56 22.05.2019 210 dana od datuma
primitka
Narudžbenice
HELD D.O.O. 55292344757 HR 20.12.2019 48.307,57 40.000,00
274 2305-B-141/19 Jednostavna nabava 22800000-8 nar N-2305-62/19 Nabava uredskih potrepština 35.567,21 8.891,80 44.459,01 18.03.2019 8 mj. MARINO-LUČKO D.O.O. 35484380586 HR 19.12.2019 22.747,08 45.000,00
275 2305-B-142/19 Jednostavna nabava 30125110-5 nar N-2305-32/19 Nabava tonera 11.304,00 2.826,00 14.130,00 14.02.2019 11 mj. MICROTEAM D.O.O. 57375677395 HR 15.02.2019 14.130,00 50.000,00
276 2305-B-143/19 Jednostavna nabava 39830000-9 nar N-2305-74/19 Sredstva za čišćenje 53.369,55 13.342,39 66.711,94 26.03.2019 9 mj. FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 HR 12.11.2019 66.685,94 60.000,00
277 2305-B-144/19 Jednostavna nabava 39130000-2 nar N-2305-393/19 Nabava uredskog namještaja 68.040,00 17.010,00 85.050,00 11.12.2019 2 mj. PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. 64645054565 HR 15.01.2020 85.050,00 69.000,00
278 2305-B-148/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2305-212/19 Godišnje ispitivanje i tlačna proba industrijskih
klima uređaja
67.650,00 16.912,50 84.562,50 17.07.2019 90 dana od datuma
zaprimanja Narudžbe
TKALEC-ING D.O.O. 74146287533 HR 09.10.2019 84.562,50 69.900,00
279 2305-B-150/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2305-54/19 Ispitivanje vatrogasnih aparata 51.668,00 12.917,00 64.585,00 06.03.2019 6 mj. VATROMEHANIKA-DUBRAVA D.O.O. 93543546365 HR 16.04.2019 64.585,00 55.000,00
280 2305-B-152/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2305-37/19 Održavanje i servis vatrodojavnog sustava
Blok C
49.612,00 12.403,00 62.015,00 20.02.2019 2 mj. AUTOMATSKI SUSTAVI PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE D.O.O.
82200094682 HR 26.11.2019 62.015,00 50.000,00
281 2305-B-155/19 Jednostavna nabava 73431000-2 nar N-2305-384/19 Ispitivanje vatrodojave i plinodojave 48.850,00 12.212,50 61.062,50 18.12.2019 13 dana ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD
POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
72357073723 HR 30.12.2019 61.062,50 69.900,00
282 2306-B-159/19 Jednostavna nabava 50530000-9 nar N-2306-52/19 Održavanje strojeva za pranje 47.500,00 11.875,00 59.375,00 13.02.2019 320 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
TEHNOS D.O.O. 02015390475 HR 20.12.2019 31.652,51 50.000,00
283 2306-B-160/19 Jednostavna nabava 50530000-9 nar N-2306-55/19 Održavanje radnih strojeva 47.500,00 11.875,00 59.375,00 14.02.2019 319 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
MILI J.D.O.O. 26839769991 HR 11.12.2019 48.457,60 50.000,00
284 2306-B-161/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2306-60/19 Ronilačke usluge 49.500,00 12.375,00 61.875,00 18.02.2019 315 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
MURSA -DRUŠTVO ZA PODVODNE
AKTIVNOSTI
67891737701 HR 25.09.2019 39.600,00 60.000,00
285 2306-B-164/19 Jednostavna nabava 24300000-7 nar N-2306-104/19 Kemikalije za laboratorij 57.885,09 14.471,27 72.356,36 28.03.2019 277 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
KEFO D.O.O. 09371680761 HR 25.04.2019 72.356,36 60.000,00
286 2306-B-165/19 Jednostavna nabava 71631300-3 nar N-2306-45/19 Tehnički pregled skloništa 34.260,00 8.565,00 42.825,00 12.02.2019 321 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
FEROING D.O.O. 12472981871 HR 25.02.2019 42.825,00 35.000,00
287 2306-B-167/19 Jednostavna nabava 38437000-7 nar N-2306-95/19 Potrošni materijal za kemijski laboratorij 51.877,00 12.969,25 64.846,25 22.03.2019 283 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
RECTA D.O.O. 70437371876 HR 15.04.2019 64.846,25 60.000,00
288 2306-B-173/19 Jednostavna nabava 39130000-2 nar N-2306-391/19 Namještaj, inventar i oprema 52.729,20 13.182,30 65.911,50 11.12.2019 19 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
MATMETAL SISTEM D.O.O. 21789069512 HR 30.12.2019 65.911,50 69.900,00
289 2306-B-174/19 Jednostavna nabava 50000000-5 ug B2306-32/19 Servis, radovi revizije i pregleda za opremu
Taprogge
139.000,00 34.750,00 173.750,00 05.03.2019 31.12.2019. HIDRIS INŽENJERING D.O.O. 47700480140 HR 23.07.2019 173.750,00 149.000,00
290 2306-B-177/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2306-151/19 Servis klimatizacijske opreme 46.720,00 11.680,00 58.400,00 24.04.2019 250 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
FRIGO-MONT J.D.O.O. 53171011953 HR 10.06.2019 49.400,00 69.900,00
291 2306-B-178/19 Jednostavna nabava 55510000-8 ug B2306-40/19 Pomoćni radnici u kantini 115.335,12 28.833,78 144.168,90 26.03.2019 15.04.2020. ELECTUS DGS D.O.O. 91413782576 HR 144.168,93 120.000,00
292 2306-B-181/19 Jednostavna nabava 45259100-8 nar N-2306-397/19 Održavanje tehnološkog kanalizacijskog
sustava pogona TE-TO Osijek
69.600,00 17.400,00 87.000,00 17.12.2019 13 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
GORAN I ZORAN D.O.O. 45716968513 HR 31.12.2019 82.592,00 69.900,00
293 2307-B-185/19 Jednostavna nabava 90700000-4 nar N-2307-69/19 Postavljanje zaštite od golubova na kotlovnici 62.000,00 15.500,00 77.500,00 19.03.2019 400 dana od dana
primitka narudžbenice
AGORAM D.O.O. 72087547038 HR 31.12.2019 77.500,00 69.900,00
294 2307-B-186/19 Jednostavna nabava 30000000-9 nar N-2307-54/19 Uredski materijal 54.436,90 13.609,23 68.046,13 11.03.2019 300 dana od dana
primitka narudžbenice
IMPRES D.O.O. 12007802509 HR 23.12.2019 68.046,13 69.900,00
295 2307-B-187/19 Jednostavna nabava 30125110-5 nar N-2307-82/19 Toneri i tinte za printere 67.191,00 16.797,75 83.988,75 25.03.2019 280 dana od dana
narudžbenice
INSTAR INFORMATIKA D.O.O. 64308723629 HR 10.10.2019 83.988,75 69.900,00
-
296 2307-B-188/19 Jednostavna nabava 15800000-6 nar N-2307-30/19 Prehrambeni artikli 65.195,22 16.298,81 81.494,03 07.02.2019 330 dana od dana
primitka narudžbenice
BARKOM-G.M. - TRGOVINA I POSLOVNE
USLUGE
70127500266 HR 01.07.2019 78.569,72 69.900,00
297 2307-B-189/19 Jednostavna nabava 15110000-2 nar N-2307-29/19 Meso i mesni proizvodi za restoran 68.925,40 17.231,35 86.156,75 08.02.2019 330 dana od dana
primitka narudžbenice
KUDELIĆ D.O.O. 02312920864 HR 27.09.2019 77.653,45 69.900,00
298 2307-B-190/19 Jednostavna nabava 39830000-9 ug B2307-27/19 Sredstva za čišćenje i održavanje higijene 145.246,30 36.311,58 181.557,88 22.02.2019 31.12.2019 SLIKOM D.O.O. 30586020904 HR 02.10.2019 181.557,09 149.900,00
299 2307-B-191/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2307-68/19 Periodično ispitivanje stabilnih sustava za
zaštitu od požara i protueksplozijsku zaštitu
36.220,00 9.055,00 45.275,00 19.03.2019 300 dana od dana
primitka narudžbenice
ZAGREBINSPEKT D.O.O. 82752153530 HR 09.09.2019 45.275,00 40.000,00
300 2307-B-192/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2307-132/19 Periodični i kontrolni pregledi vatrogasnih
aparata
29.170,00 7.292,50 36.462,50 29.04.2019 210 dana od dana
narudžbenice
HALON TRGOVINA I USLUGE -VL. CAPAN
SANDRA
53036143650 HR 17.05.2019 36.462,50 40.000,00
301 2307-B-193/19 Jednostavna nabava 50330000-7 nar N-2307-119/19 Održavanje TK instalacija i uređaja 43.728,92 10.932,23 54.661,15 23.04.2019 240 dana od dana
narudžbenice
HELD D.O.O. 55292344757 HR 17.12.2019 54.661,15 50.000,00
302 2307-B-194/19 Jednostavna nabava 50413100-4 nar N-2307-185/19 Godišnje održavanje i isporuka dijelova za
sustav detekcije plina Sieger, PTA EL-TO
60.072,00 15.018,00 75.090,00 07.06.2019 90 dana od dana
narudžbenice
STS PLIN D.O.O. 31411911877 HR 20.12.2019 75.090,00 60.000,00
303 2307-B-196/19 Jednostavna nabava 44425000-5 nar N-2307-221/19 Nabava kućišnih brtvi u pogonu EL-TO 67.801,00 16.950,25 84.751,25 02.08.2019 150 dana od dana
narudžbenice
BIPAS-SISTEMI D.O.O. 14753561569 HR 10.12.2019 84.751,25 69.900,00
304 2307-B-197/19 Jednostavna nabava 50433000-9 nar N-2307-114/19 Umjeravanje i ispitivanje sukladnosti mjernih
uređaja i manometara
47.210,00 11.802,50 59.012,50 19.04.2019 60 dana od dana
narudžbenice
DIV LABORATORIJ D.O.O. 83157399243 HR 15.11.2019 59.012,50 70.000,00
305 2307-B-198/19 Jednostavna nabava 50413200-5 ug B2307-70/19 Održavanje plinodojavnih centrala REGARD
3900 i 7000 te alkometara
79.987,20 19.996,80 99.984,00 10.05.2019 31.12.2019. godine DRAGER SAFETY D.O.O. 32874587842 HR 23.12.2019 99.984,02 80.000,00
306 2307-B-203/19 Jednostavna nabava 71610000-7 nar N-2307-113/19 Ispitivanje trafo ulja 29.250,00 7.312,50 36.562,50 19.04.2019 60 dana od dana
narudžbenice
KONČAR -INSTITUT ZA
ELEKTROTEHNIKU D.D.
37724368086 HR 28.06.2019 36.562,50 69.000,00
307 2307-B-204/19 Jednostavna nabava 42113300-7 nar N-2307-163/19 Nabava MRU pričuvnih dijelova za PTA 64.008,00 16.002,00 80.010,00 17.05.2019 90 dana od dana
narudžbenice
SIEMENS D.D. 12673471493 HR 08.07.2019 80.010,00 69.900,00
308 2307-B-206/19 Jednostavna nabava 39130000-2 nar N-2307-192/19 Uredski namještaj 49.772,00 12.443,00 62.215,00 17.06.2019 90 dana od dana
primitka narudžbenice
VELINAC D.O.O. 63682958051 HR 16.07.2019 62.215,00 50.000,00
309 2307-B-208/19 Jednostavna nabava 31670000-3 nar N-2307-172/19 Nabava pričuvnih dijelova za
elektropostrojenje
30.096,00 7.524,00 37.620,00 28.05.2019 75 dana od dana
narudžbenice
KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI
D.D.
38920486116 HR 20.08.2019 37.620,00 69.900,00
310 2307-B-209/19 Jednostavna nabava 71300000-1 nar N-2307-300/19 Revizija procjene ugroženosti od požara i
Plan ZOP-a
58.000,00 14.500,00 72.500,00 04.11.2019 60 dana od dana
narudžbenice
ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 HR 30.12.2019 72.500,00 60.000,00
311 2307-B-211/19 Jednostavna nabava 30237000-9 nar N-2307-304/19 Informatički potrošni materijal 66.855,00 16.713,75 83.568,75 20.11.2019 30 dana od dana
narudžbenice
INSTAR INFORMATIKA D.O.O. 64308723629 HR 23.12.2019 83.568,75 69.900,00
312 2307-B-212/19 Jednostavna nabava 55311000-3 nar N-2307-345/19 Usluga pomoćnih poslova u kuhinji Pogona EL-
TO Zagreb
69.828,00 17.457,00 87.285,00 23.12.2019 365 dana za tekuću
godinu
VRTNI CENTAR FLORIJAN D.O.O. 85442544704 HR 31.12.2020 87.285,00 69.900,00
313 2307-B-213/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2307-343/19 Održavanja stabilnih sustava za zaštitu od
požara i protueksplozijsku zaštitu
69.750,00 17.437,50 87.187,50 23.12.2019 365 dana od dana
narudžbenice
APIN SUSTAVI D.O.O. 22659472331 HR 24.10.2020 33.131,25 75.000,00
314 2303-B-214/19 Jednostavna nabava 42132300-6 nar N-2303-89/19 Nabava rezervnih dijelova za ventile 50.882,00 12.720,50 63.602,50 21.02.2019 3 mj. NOVAMAT D.O.O. 67863443541 HR 23.04.2019 63.602,50 53.000,00
315 2303-B-215/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2303-106/19 Dobava i ugradnja drencher stanice s
pripadajućom opremom
69.600,00 17.400,00 87.000,00 28.02.2019 1 mj. ALING D.O.O. 67349852816 HR 16.05.2019 87.000,00 69.900,00
316 2301-B-216/19 Jednostavna nabava 45259000-7 nar N-2301-61/19 Servis Taprogge sustava kuglica na bloku C 49.000,00 12.250,00 61.250,00 11.03.2019 1 mj. HIDRIS INŽENJERING D.O.O. 47700480140 HR 14.03.2019 61.250,00 69.000,00
317 2307-B-217/19 Jednostavna nabava 51112100-1 nar N-2307-75/19 Izgradnja priključka za kompresore 59.952,21 14.988,05 74.940,26 20.03.2019 100 dana od dana
primitka narudžbenice
HELB D.O.O. 38935991904 HR 28.06.2019 74.940,26 69.000,00
318 2307-B-218/19 Jednostavna nabava 71355000-1 nar N-2307-85/19 Usluga izrade geodetskog snimanja,
elaborata za upis prava služnosti i elaborata
katastra vodova
68.200,00 17.050,00 85.250,00 27.03.2019 90 dana od dana
narudžbenice
GEODEZIJA D.O.O. 03698722831 HR 03.07.2019 85.250,00 69.900,00
319 2303-B-219/19 Jednostavna nabava 90731100-1 ug B2303-51/19 Usluga validacije podataka, kontrole mjerenja,
izrada godišnjeg izvješća o mjerenju kvalitete
zraka na automatskim mjernim stanicama
107.598,00 26.899,50 134.497,50 16.04.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
90629578695 HR 31.12.2019 115.747,52 120.000,00
320 2303-B-220/19 Jednostavna nabava 39113000-7 nar N-2303-175/19 Nabava uredskih stolica 40.617,60 10.154,40 50.772,00 28.03.2019 6 dana PRIMAT-RD D.O.O. 03868412563 HR 04.04.2019 50.772,00 41.000,00
321 2307-B-221/19 Jednostavna nabava 24000000-4 nar N-2307-162/19 Sredstvo za odoriranje plina TBM 33.660,00 8.415,00 42.075,00 17.05.2019 200 dana od dana
narudžbenice
ELEKTROOBJEKTI D.O.O 90957063004 HR 15.01.2020 42.075,00 40.000,00
322 2301-B-222/19 Jednostavna nabava 42131140-9 ug B2301-77/19 Nabava regulacijske i redukcijsko rashladne
armature parovoda
145.553,00 36.388,25 181.941,25 07.06.2019 3 mjeseca od
obostranog potpisa
NOVAMAT D.O.O. 67863443541 HR 04.09.2019 181.941,25 149.000,00
323 2303-B-223/19 Jednostavna nabava 39831100-7 nar N-2303-234/19 Nabava uljnog dispergatora 48.714,00 12.178,50 60.892,50 24.04.2019 1 mj. AQUA KEM D.O.O. 82941319525 HR 27.05.2019 60.892,50 50.000,00
324 2307-B-224/19 Jednostavna nabava 44163200-2 nar N-2307-145/19 Cijevna armatura za pogon EL-TO 67.559,60 16.889,90 84.449,50 06.05.2019 60 dana od dana
primitka narudžbenice
TEMMIN D.O.O. 48176332026 HR 05.07.2019 84.449,50 69.900,00
325 2303-B-225/19 Jednostavna nabava 44611200-8 nar N-2303-270/19 Potpomognuti sustav za dobavu svježeg
zraka
29.080,80 7.270,20 36.351,00 15.05.2019 1 mj. DRAGER SAFETY D.O.O. 328745878