henkilöstökertomus 2017 - kirkkonummihenkilöstö- ja taloushallinto keskitettiin toimialoilta...

Kirkkonummen kunta KIRDno-2018-417 Henkilöstöyksikkö

Henkilöstökertomus 2017

Yhteistoimintaryhmä 28.2.2018 Henkilöstöjaosto 14.3.2018 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta KIRDno-2018-417

1

Uudistusten vuosi 2017

Vuoteen 2017 mahtuu henkilöstön näkökulmasta monia uudistuksia; alkuvuonna 2017 valmisteltiin uutta hallintosääntöä ja toimielinrakennetta. Kuntavaalien jälkeen, uuden valtuustokauden alkaessa, otettiin käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä ja sähköinen kokouskäytäntö. Henkilöstö- ja taloushallinto keskitettiin toimialoilta konsernihallintoon kesäkuussa 2017. Uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyöprosesseja toimialojen kanssa kehitettiin. Vielä alkuvuodesta 2017 näytti, että sote- ja maakuntauudistus toteutuisi vuoden 2019 alussa. Kesällä 2017 aikatauluun tuli kuitenkin vuoden lisäaika. Valmistautumistyötä on tehty useissa työryhmissä, joissa myös moni Kirkkonummen kunnan edustaja on vaikuttanut. Vuoden 2017 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma valmisteltiin uudella tavalla ja sen myötä panostettiin koko henkilöstölle tarkoitettuihin yleiskoulutuksiin. Koulutustarjonta laajeni aiempaan verrattuna. Henkilöstötutkimuksen perusteella on nähtävillä, että meillä Kirkkonummella on työhönsä sitoutunut, kehittämismyönteinen henkilöstö.

Lämmin kiitos omasta puolestani kunnan henkilöstölle, johdolle ja päättäjille vuodesta 2017. Tästä on hyvä jatkaa uuden kuntastrategian mukaisesti tuottamalla hyvinvointia kirkkonummelaisille, yhdessä tillsammans. Ulla Palmroos henkilöstöpäällikkö


2

Henkilöstötavoitteet vuodelle 2017 Kirkkonummen elokuussa 2015 hyväksytyssä kuntastrategiassa linjattiin strategiseksi menestystekijäksi hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Kuntastrategiasta nouseviksi päätoimenpiteiksi tämän strategisen menestystekijän saavuttamisessa nostettiin mm. resurssien oikea kohdentuminen sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuus. Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2017 asetettiin seuraavia kuntatason sitovia, henkilöstöä koskevia, tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä: - Palvelutarpeiden muutoksia ennakoidaan - Lisätään ja kehitetään yksityistä palveluntuotantoa ja yhteistyötä kolmannen sektorin

kanssa - Tietojärjestelmät tukevat tiedolla johtamista - Toimintaa ja taloutta seurataan keskittämällä talous- ja henkilöstöhallinto - Virkamieskunnan uudelleenorganisointi (sote- ja maakuntahallinto) Joulukuussa 2017 hyväksyttiin uusi kuntastrategia, jossa kunnan perustehtäväksi määritettiin ” Hyvinvointia kirkkonummelaisille – yhdessä tillsammans”. Lisäksi strategiassa todetaan seuraavasti: ”Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään.”

Osaava, aikaansaava ja kehityshaluinen henkilöstö

Henkilöstömäärä ja henkilöstön jakautuminen toimialoille

Henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla; vuoden 2017 lopussa Kirkkonummen kunnan palveluksessa oli 2319 henkilöä (2315 henkeä 31.12.2016). Naisten osuus henkilöstöstä oli 84% ja miesten osuus 16%.

Virasto KOKO- JA OSA-AIKAISET

31.12.2017 Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Yhteensä

Konsernihallinto 43 4 8 55 Perusk.ja lukiot op. 389 45 81 515 Päivähoito 458 60 19 537 Muu sivistystoimi 228 24 127 379 Sivistystoimi yht. 1075 129 227 1431 Kuntatekniikka 255 10 7 272 Perusturva 445 72 44 561 Yhteensä 31.12.2017 1818 215 286 2319


3

Henkilöstön ikärakenne Kirkkonummen kunnassa 2017

Ikärakenne pysyi entisen kaltaisena. Kirkkonummen kunnan henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 45,9 vuotta. Keski-iältään nuorin henkilöstö on sivistys- ja vapaa-aikatoimessa ja keski-iältään vanhin henkilöstö perusturvapalvelujen toimialalla.

Keski-iät 31.12.2017 Vakinaiset Kaikki

Konsernihallinto 48,2 44,5

Sivistystoimi 44,9 43,8

Perusturva 50,1 49,6

Kuntatekniikka 46,6 45,6

Koko kunta 47,5 45,9

Osaaminen

Tavoitteena oli, että jokainen Kirkkonummen kunnan palveluksessa oleva työntekijä osallistuu vuonna 2017 vähintään kolmen työpäivän ajan henkilöstökoulutukseen. Koulutuspäiviä oli vuonna 2017 yhteensä 4813 työpäivää ja koulutuksiin osallistui 1398 henkilöä. Koulutuspäivien palkkakustannukset olivat yhteensä 603 994 euroa. Haasteena oli edellisvuosien tapaan, että koulutuspäiviä jää edelleen kirjaamatta webtallennukseen. Todennäköistä on, että todellinen koulutuspäivien ja koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä on merkittävästi tilastotietoa suurempi. Vuoden 2017 alusta lähtien otettiin käytännöksi, että henkilöstöyksikkö vastaa yleiskoulutusten järjestämisestä ja toimialat vastaavat oman erityisalan koulutuksen järjestämisestä. Toimialojen koulutustoiveet huomioidaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa. Yleiskoulutuksessa 2017 painottuivat mm. CaseM-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät koulutukset sekä uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönottoon liittyneet koulutukset. Myös turvallisuuskoulutuksia lisättiin aiempiin vuosiin nähden.


4

Yleiskoulutukset 2017

Koulutuksen otsikko Koulutusten lkm.

Laskutuksen koulutus 1 kpl

Ostolaskukoulutus 1 kpl

Tiliöintikoulutus 2 kpl

EA-kurssit 9 kpl

Ensiapukurssi, hätäensiapu 1 kpl

Esimiesinfot 6 kpl

Alkusammutuskoulutus 1 kpl

Hallintokoulutus 1 kpl

Web -tallennus koulutus 1 kpl

HR-Analytics koulutus esimiehille 3 kpl

Henkilöstökysylyn info 2 kpl

CaseM -tiedonhallintapalvelun käyttöönotto 3 kpl

CaseM -viranhaltijapäätöksen teko 2 kpl

CaseM -yleiskoulutus 2 kpl

CaseM -tiedonhallintajärjestelmän koulutus 10 kpl

CaseM -hankintapäätökset ja muutoksenhakuohjeet 1 kpl

Ruotsin kielen keskusteluryhmä, kokoontui useita kertoja 1 kpl

Johdon info 3 kpl

EU:n tietosuojauudistus ja sen tuomista vaatimuksista kunnan toiminnalle 1 kpl

Viestintäkoulutus 1 kpl

Turvallisuuskoulutus -vaikeat asiakastilanteet 2 kpl

Sopimuskoulutus -webinaari 1 kpl

Uusi hankintalaki 1 kpl

Skype -koulutus 1 kpl

Outlook -koulutus 1 kpl

Tupakanvieroitusryhmä -info 1 kpl

Uusi kehityskeskustelu -prosessi 3 kpl

Office 2016 -koulutukset 5 kpl

Kilpailukykysopimus (Kiky)-infot 3 kpl

Vuoden 2017 alusta lähtien otettiin Kirkkonummen kunnassa käyttöön yhtenäinen kehityskeskustelulomake ja samalla määritettiin kehityskeskustelujen käyntiajaksi 1.1.-30.4.2017, jotta kehityskeskustelujen kautta nousevat koulutustarpeet voidaan huomioida henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa.


5

Palkkaus ja palkitseminen

Kirkkonummen kunnan henkilöstöstä 65% kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin.

Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2017

Kirkkonummen kunnassa on tehty tai uusittu vuoden 2017 aikana seuraavat paikalliset sopimukset: - perhepäivähoitajien palkkausta koskeva paikallinen sopimus - Marevan-hoitajasopimus - kutsurahasopimus - etätyösopimus - sopimus liukuvasta työajasta (Juko ja Jyty)

Henkilöstöetuuksina Kirkkonummen kunta tarjosi vuonna 2017 henkilöstölleen sairausvastaanottotasoisen työterveyshuollon, liikuntaryhmiä sekä uimalippusubvention Kirkkonummen uimahalliin. Lisäksi käytössä oli aloite- ja pikapalkitseminen sekä työyksikkökohtainen palkitseminen. Hommas daghem sai parhaat pisteet vuoden 2017 työyksikkökohtaisen palkitsemisen mittareilla ja heille myönnettiin tästä palkintona työhyvinvointirahaa 100 euroa kutakin työyksikössä työskentelevää henkilöä kohden.

Kiitoksena hyvästä tuloksesta vuonna 2016 kunnanvaltuusto päätti palkita kunnan henkilöstöä perheineen Linnanmäki-päivällä. Linnanmäen huvipuisto varattiin kunnan käyttöön lauantaille 19.8.2017 klo 10-13. Tuona ajankohtana huvipuistossa vieraili reilut 3000 henkeä.

TS4 %

KVTES65 %

LS2 %

OVTES28 %

TTES1 %

TS

KVTES

LS

OVTES

TTES


6

Henkilöstöjaosto päätti syksyllä 2017 palkitsemisen kehittämisestä. Samalla henkilöstöjaosto linjasi, että henkilöstöetuuksista päätetään jatkossa vuodeksi kerrallaan ja niistä päätettäessä huomioidaan henkilöstöltä tulleet toiveet. Syksyllä 2017 päätettiin vuoden 2018 osalta tarjota henkilöstölle ilmainen Kirkkonummen uimahallin käyttöoikeus sekä yksi ilmainen kurssi Kirkkonummen kansalaisopistossa. Lisäksi päätettiin ottaa vuonna 2018 käyttöön kertapalkkio hyvästä työsuorituksesta.


7

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely toteutetaan Kirkkonummen kunnassa joka toinen vuosi, parittomina vuosina. Vuoden 2017 henkilöstökysely toteutettiin syyskuussa 2017 ja FCG julkaisi kyselyn tulokset marraskuussa 2017. Vastausprosentti nousi kahden vuoden takaisesta merkittävästi. Kun vastausprosentti vuonna 2015 oli 57%, vastasi vuoden 2017 henkilöstökyselyyn 64% henkilöstöstämme.

Asteikolla 1-5 Kirkkonummen kunnan kokonaistulos työhyvinvointikyselyssä oli 3,74, mikä on hyvä taso. Parhaimmat arvosanat saavutettiin seuraavien väittämien osalta: - Työyksikön henkilöiden yhteistyö toimii - Esimieheni kannustaa ja edistää tavoitteiden toteutumista - Työyksikössäni on hyvä keskinäinen luottamus

Heikoimmat arvosanat koko kunnan osalta tulivat seuraaviin väittämiin: - Työtilat ovat asianmukaiset - Työvälineet ovat riittävät työyksikössäni

Työtilojen asianmukaisuuden osalta tulokset olivat heikentyneet merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna. Tulosta selittää lisääntyneet sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuneet poikkeusjärjestelyt toimitilojen osalta.

Luottamus ja yhteistyö

Henkilöstöjärjestöjen kanssa tavattiin säännöllisesti ja yhteistoiminnallisesti päivitettiin Aktiivisen tuen malli, päihdeohjelma sekä Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvoteltiin työsuojeluvaltuutettujen alueista ja ajankäytöstä toimikaudelle 2018-2021. Vuoden loppuun mennessä ei neuvotteluissa päästy neuvottelutulokseen. Työsuojeluvaltuutettujen ja –varavaltuutettujen vaali siirtyi vuodelle 2018. Kunnan yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana kuusi kertaa. Tavoitteena oli, että jokaisen toimialan yhteistoimintaryhmä kokoontuu tämän lisäksi vähintään neljä kertaa. Työyksiköitä kannustettiin säännöllisiin työpaikkakokouksiin. Näiden työpaikkakokousten tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen yhteistoimintana, joissa henkilöstö voi nostaa esiin tarpeelliseksi katsomiaan asioita. Esimerkiksi konsernihallinnon viikoittainen työyhteisöpalaveri on vähentänyt yhteistoimintaryhmän tarvetta. Vuonna 2017 aloitettiin johdon infot, joissa kunnan johtoryhmä esitteli ajankohtaisia asioita. Sähköpostitse lähetetty viikkotiedote otettiin myös käyttöön sen lisäksi että intranetin viestintää kehitettiin.

Henkilökuntaneuvosto järjesti henkilöstölle elokuvanäytöksiä sekä teatteriretkiä. Lisäksi henkilökuntaneuvosto järjesti talkoot Mariefredissä sekä risteilyn Tallinnaan.


8

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen

Kirkkonummen kunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Terveystalo Oy. Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuoltolakiin. Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaa vuosittain laadittava toimintasuunnitelma.

Aktiivisen tuen malli uudistettiin keväällä 2016 ja päivitettiin keväällä 2017. Malli on juurtunut käyttöön hyvin ja sen käyttöönoton myötä sairauspoissaolojen kehitys ja työterveyshuollon kustannuskehitys on saatu alenevalle käyrälle. Samalla työterveyshuollon palvelujen vaikuttavuus on parantunut ja työkykyriskissä olevat henkilöt löydetään aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Sairauspoissaolopäivien keskiarvo/ henkilö

2017 2016 2015

Vakinaiset 15,48 14,70 13,90

Määräaikaiset 7,39 10,00 9,50

Kaikki yht. 13,4 13,7 12,9

Työterveyshuollon kustannukset euroina työntekijää kohden kuukaudessa

Kustannukset Vuosi €/hkö/kk

2017 30,81

2016 31,19

2015 32,42

2014 29,86

2013 31,70


9

Vuonna 2017 toteutettiin yhteensä 23 työpaikkaselvityskäyntiä. Työpaikkaselvityskäynnit ovat työterveyshuollon ennaltaehkäisevän ja lakisääteisen toiminnan perusta. Käyntien toteuttamistapaa kehitettiin edelleen Kirkkonummen kunnan ja Terveystalo Oy:n yhteistyönä.

Työpaikkakäyntien kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää näkökulmaa toteutettiin terveystietokyselyllä, joka lähetettiin jokaiselle työpaikkaselvityskäyntikohteessa työskentelevälle työntekijälle. Terveyskyselyn perusteella jokainen sai henkilökohtaisen, luottamuksellisen raportin omasta terveydentilastaan mahdollisine jatkotoimenpideohjeineen. Terveyskyselyjen perusteella on noussut selkeästi esiin tiettyjä terveysriskejä. Tällaisia ovat mm. ylipaino, diabetes, unihäiriöt ja stressi. Vuonna 2016 aloitettiin työterveyshuollon kanssa ryhmämuotoinen toiminta, jonka tavoitteena on terveyskyselyiden osalta riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden tukeminen ja terveydentilan edistäminen. Tätä ryhmätoimintaa jatkettiin vuonna 2017. Työterveyshuollossa kokoontui vuoden aikana kaikkiaan neljä työkykyryhmää, joihin työterveyshuolto oli koonnut osallistujat terveyskyselyjen perusteella riskiryhmiin kuuluvista. Työkykyneuvottelujen määrä jatkoi kasvuaan 2017. Kun työkykyriskissä olevien osalta selvitetään työtehtävien järjestelymahdollisuudet varhaisessa vaiheessa, estetään pitkittyviä sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. Tämä positiivinen kehityssuunta näkyy myös eläkemaksujen pienentymisenä.

Turvallisesti työssä

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa työsuojelu määritellään osaksi henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Tavoitteena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla.

Työsuojelun parissa työskenteli Kirkkonummen kunnassa vuonna 2017 kokopäiväinen työsuojelupäällikkö sekä kaksi kokopäivätoimista työsuojeluvaltuutettua.

Työsuojelutoiminnan keskeisenä tehtävänä on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kannustaa, kouluttaa ja tukea esimiehiä sekä työntekijöitä sitoutumaan työturvallisuuden edistämiseen ja riskien torjuntaan työpaikoilla.

Työsuojelu piti vuoden aikana 10 koulutustilaisuutta.

Sähköinen riskien arviointijärjestelmä oli käytössä työpaikkakäyntien kohteena olevissa

yksiköissä. Vuosittainen riskienarviointien päivitys päätettiin siirtää joulukuuta 2017

tammikuulle 2018.

Työsuojelua työllisti vuonna 2017 henkilökunnan heikoksi kokema sisäilma. Vuonna

2017 perustetiin neljä kohdekohtaista sisäilmatyöryhmää. Kunnan työntekijät tekivät

vuoden aikana 235 yksittäistä sisäilmailmoitusta 39:stä eri kiinteistöstä.


10

Työtapaturmat

Vakuutusyhtiön korvaamia/ käsittelyssä olevia tapaturmia sattui henkilöstölle kaikkiaan

173 kappaletta. Työmatkatapaturmia oli 169 kappaletta. Tapaturmien lukumäärä kasvoi

kolmatta vuotta peräkkäin. Myös työtapaturmapäivien määrä kasvoi edellisvuodesta.

Työtapaturmapäivien kehitys (lkm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1546 2212 1680 1373 1070 998 998 1388

Vuoden 2017 työtapaturmataajuus oli 4,2. Verrattaessa tapaturmataajuutta koko maan lukuun, voidaan todeta, että Kirkkonummella tapahtuu vakavia työtapaturmia kuntasektorin keskimääräisellä taajuudella, mutta tapaturmien kokonaismäärässä tapaturmia tapahtuu merkittävästi kuntakeskiarvoa enemmän.

Tapaturmien yleisimmät syyt olivat liukastumiset, kaatumiset ja erilaiset iskeytymät. Seitsemän vakavinta kaatumista tai liukastumista aiheuttivat yhteensä 157 sairauspoissaolopäivää.

Vuonna 2017 työsuojelulle ilmoitettiin 274 ilmoituksella 891 turvallisuushavaintoa. Yksittäisten ilmoitettujen havaintojen määrä väheni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Toisaalta tehtyjen havaintojen lukumäärä lähes kaksinkertaistui koonti-ilmoitusten lisäännyttyä. Kynnys tehdä ilmoituksia työsuojelulle on yhä liian korkea.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuudella arvioidaan onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöön kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisessa. Asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun sekä kunnan talouteen vaikuttaa ratkaisevasti, miten kunnassa on onnistuttu henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, toimintaprosessien ja –tapojen kehittämisessä sekä asiakaskohtaamisen parantamisessa. Vuonna 2017 kehitys oli monen mittarin osalta suotuisaa. Sairauspoissaolokustannukset sekä ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvat kustannukset on saatu alenemaan uudistetun Aktiivisen tuen mallin avulla. Toimintatapa on selkeästi juurtunut käytäntöön. Henkilöstökoulutusta on suunnattu aiempaa selkeämmin työyksiköiden tarvetta vastaavaksi. Sote- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan niin kuntaan jäävien kuin kunnasta poissiirtyvien työkuviin. Muutokseen valmistautumista tuetaan muutosjohtamisen koulutukseen panostamalla seuraavina kahtena vuotena. Haastetta on edelleen tapaturmakustannusten kehityksen osalta. Tapaturmatietoisuuteen ja tapaturmien analysointiin tulee panostaa. Uudenlaisten toimintamallien kehittäminen on myös paikallaan.


11

Keskeiset tunnusluvut

Virasto KOKO- JA OSA-AIKAISET

31.12.2017 Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Yhteensä

Konsernihallinto 43 4 8 55 Perusk.ja lukiot op. 389 45 81 515 Päivähoito 458 60 19 537 Muu sivistystoimi 228 24 127 379 Sivistystoimi yht. 1075 129 227 1431 Kuntatekniikka 255 10 7 272 Perusturva 445 72 44 561 Yhteensä 31.12.2017 1818 215 286 2319

Henkilötyövuodet

2017 2016 HTV muutos ed. vuoteen %

Konsernihallinto 41,40 37,28 11,04

Sivistystoimi 1038,45 1049,90 -1,09

Perusturva 444,39 463,69 -4,16

KT 254,38 259,13 -1,83

Yhteensä 1778,62 1810 3,96

Henkilöstön keski-ikä

Keski-iät 31.12.2017 Vakinaiset Kaikki

Konsernihallinto 48,2 44,5

Sivistystoimi 44,9 43,8

Perusturva 50,1 49,6

Kuntatekniikka 46,6 45,6

Koko kunta 47,5 45,9


12

Henkilöstön vaihtuvuus (vakituinen henkilöstö)

2017 Alkaneet

palvelussuhteet Päättyneet

palvelussuhteet Eläkkeelle siirtyneet

Lähtö- vaihtuvuus %

Lähtö- vaihtuvuus %

2016

Konsernihallinto 9 7 4 22,50 15,10

Sivistystoimi 50 48 28 13,79 7,30

Perusturva 30 29 14 21,70 11,00

Kuntatekniikka 24 24 15 16,11 8,60

Koko kunta 113 108 61 11,3 8,6

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

1000 euroa

Työvoimakustannukset yhteensä 93 871

josta

Palkat yhteensä 74 747

josta

vuosiloma-ajan palkat 3 673

terveysperusteiset poissaolot 2 227

perhevapaat 713

Työnantajan eläke- ja muut

sosiaalivakuutusmaksut 19 124

Henkilöstöinvestoinnit

Työterveyshuolto 393

Koulutus ja muu kehittäminen 604


13

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutusvapaat

Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä

Koulutuspoissaolot työpäivinä

Koulutuspäivien kustannukset euroina

Koulutusvapaat 1398 4813 603 994

137 - Täydennyskoulutus, ulkoinen 624 1674 196 910

135 - Täydennyskoulutus, sisäinen 473 764 65 291

136 - Täydennyskoulutus, sisäinen, tunteina 397 359 79 183

138 - Täydennyskoulutus, ulkoinen, tunteina 377 379 73 305

128 - Sisäinen koulutus, tunteina 349 250 56 427

110 - Sisäinen koulutus 240 338 29 145

191 - Virkamatka, koulutus 110 334 40 491

128 - Koulutus tunteina 59 51 11 174

112 - Oppisop.koulutus, lähiop.pvt. 42 358 25 313

113 - Yhteistoimintakoulutus 11 37 2 427

111 - Oppisopimuskoulutus 8 258 23 079

128 - Koulutus tunteina 8 4 463

125 - Työsuojelukoulutus 2 2 185

113- Työmarkkinakoulutus 2 5 602

Kaikki yhteensä 1398 4813 603 994

Sairauspoissaolot

2017 2016 2015

Vakinaiset määräaikaiset 15,48 14,70 13,90

Määräaikaiset 7,39 10,00 9,50

Kaikki yht. 13,41 13,7 12,9


14

Eläkemenot

Vuosi Eläkemenoperusteinen maksu Varhe-maksu Maksut yhteensä

2012 3 148 202 596 867 3 745 069

2013 3 531 397 507 147 4 038 544

2014 3 265 500 463 977 3 729 477

2015 3 157 672 480 415 3 638 087

2016 2 981 476 542 182 3 523 658

2017 2 247 029 344 600 2 591 629

2018 ennakko 2 230 323 370 301 2 600 624

Eläkepoistumaennuste vakinaisen henkilöstön osalta

Vakinaiset 31.12.2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Yht.

%:ia vakinaisista

Konsernihallinto 43 1 3 2 6 14,0

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus 458 6 14 15 13 6 12 12 78 17,0

Opettajat 389 5 8 4 2 11 8 7 45 11,6

1 Muu sivistystyö 228 3 7 10 13 4 6 9 52 22,8

Perusturva 445 5 16 16 9 10 10 12 78 17,5

Kuntatekniikka 255 5 10 9 17 12 6 7 66 25,9

Yhteensä 1818 24 56 57 54 45 42 47 325 17,9

henkilöstökertomus 2017 - kirkkonummihenkilöstö- ja taloushallinto keskitettiin toimialoilta...

Documents