hastalik raporunun saĞlik İznİne Çevrİlmesİ İŞ akiŞi

HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞIBÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI

F1 FORMU İŞ AKIŞI

HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞISÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI

ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞIBÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DOÇENT TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ İŞ AKIŞIFAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞISÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI

EĞİTİM –ÖĞRETİM ÖDENEĞİ İŞ AKIŞI F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI


YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN

SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ DENETİM KONTROL ÇALIŞMASI / BİTLİS - OCAK 2013

İÇ DENETİM KONTROL ÇALIŞMASI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Bilgi Slayt Gösterisi için F5 i tıkla

Teşekkürler…!

İdari personelraporu mu?

Rapor BölümBaşkanlığına verilir

Rapor ön yazı ileDekanlığa gönderilir.

Rapor EN KISA SÜREDE Dekanlığa verilir.

Rapor sağlık iznine çevrilmek üzere

Rektörlük Makamına gönderilir.

HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI

Sağlık izin onayı Dekanlığa gönderilir.

Onaylanan rapor özlük hakları içintahakkuk bürosuna gönderilir.

Akademikpersonel

raporu mu ?

Yıl içinde alınanrapor toplamı

30 günü aştı mı

Sağlık izin onayı Dekanlığa gönderilir.

İdari raporheyet mi ?

Yan ödeme ve özel hizmettazminatında kesinti

yapılmaz

Gelişme ödeneğinintamamı ödenir

Akademik personelin 30 günüaşan süreler için geliştirme

ödeneği kesilirBir yılda alınan raporların toplamının 7 günü aşan

kısmı için kesinti yapılır.

BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI

Bölüm Başkanını belirlemek üzere, Dekan tarafından Bölümdeki Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşleri istenir

Anabilim Dalı Başkanları 15 güniçerisinde Bölüm Başkanı

adayını yazılıolarak Dekana sunar

Dekan, Anabilim Dalı Başkanlarının

yazılı görüşlerini dikkate alarak Bölüm

Başkan Adayını belirler

Bölüm Başkanadayının başkaidari görevi var

mı?

Bölüm Başkanı atama onayı

Rektöre sunulur

Rektörün onayından sonra

Bölüm Başkanı atanarak,

görevine başlar. Atama Rektörlüğe ve BölümBaşkanlığına bildirilir

Dekan Bölüm Başkanını atar

EVET

HAYIR

F1 formuna öğretim elemanı ile ilgili bilgileri, varsa idarigörevinizi, o dönemde vereceğiniz teorik ve uygulamalıdersler ile seminer, uygulama, yüksek lisans ve doktora tezyönetimi, bitirme çalışması gibi diğer faaliyetleri kendifakültenizden başlayarak kodu ve adı ile yazın. Derse yazılanöğrenci sayısı, derslerin verildiği Fakülte, ders saatleri,akademik takvime göre yapılacak ara sınav sayısını belirtilir.

Teorik ve dersler ve diğer faaliyetlerintoplamını Ders Yükü sütununa yazın.Yasal Yük sütununa öncelikli olarak

kendifakültenizde verdiğiniz teorik

derslerdenbaşlayarak yasal yükünüz dolana kadar

yazılır.

Yasal yük düşüldükten sonrakalan saatleri Ödenecek Saat

sütununa yazarak ÖrgünÖğretim toplamını alınır.

Varsa ikinci öğretim derslerini de

yazdıktan sonra F1 formunu elde

ya da elektronik ortamda Bölüm

Sekreterine gönderilir.

Formlar Doğru mu ?

F1 formunu düzeltilmek

üzere öğretim elemanınagönderilir.

F1 formunu öğretim elemanınave Bölüm Başkanına imzalatılır.

Dekanlık Tahakkuk biriminegönderilen F1 formları FYK na

göre kontrol edilir.

Formlar Doğru mu

?

Dekan F1formlarını

imzalar.

Ek ders ödenme sürecini

Başlatılır.

F1 formlarınıdüzeltilmek üzere

Bölüm Başkanlığınagönderin.

F1 FORMU İŞ

AKIŞI

HAYIR

EVET

EVET HAYIR

Devlet memuru 1.2. ve 3. derece kadrolardan

birine atanmış mıdır ?

HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI

Bu dereceli kadrolara atanmamış hususi damgalı yeşil pasaport alamaz

Kendiniz eşiniz 18 yaşından küçük çocuklarınız için

http://www.bitliseren.edu.tr/ adresinden matbu yeşil pasaport talep

formunu indirin. Formun ilgili kısımlarını bilgisayar ortamında

eksiksiz olarak doldurun. Arakalı önlü olacak şekilde çıktısını alın ve

imzalayın. Forma son 6 ayda çekilmiş biyometrik bir resminizi yapıştırarak Personel Dairesi Başkanlığına verin.

Resimlerin üzeri mühürlenmiş, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış olan form dilekçe yanında çalıştığı kurumu ve kadro derecesini gösteren mühürlü resmi yazı ve yetkilendirilen kişileri ve imza örneklerini gösteren belgeyi alarak Emniyet Müdürlüğün Pasaport Şube Müdürlüğüne verin.

Yeşil Pasaport çıkartanlar 4 adet biyometrik fotoğraf, TC Kimlik numaralı , nüfus cüzdanının aslı ve belirlenen pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair makbuz ya da dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların pasaport şube müdürlüğündeki görevliye verilir.

Memurlar birlikte yaşayıp öğrenimlerine devam eden bekar ve iş sahibi olmayan çocuklar 25 yaşını doldurana kadar, 18 yaşından büyük olsa dahi memurun yanında yaşayan bekar, işsiz, aynı zamanda bedensel zihinsel,

zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık

kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklar hususi damgalı yeşil pasaport

alabilir. 18

yaşından büyük çocuk okuyor ya

da bakıma muhtaç mı ?

18 yaşından büyük okumayan ,işsiz ve bekar çocuklar ailesi ile birlikte olursa dahi anne ya da babanın haklarından yararlanarak yeşil pasaport alamaz.

Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli

kadroların birinde çalışırken emekli olan,

istifa eden, yeşil pasaport alabilir mi ?

Birinci ikinci üçüncü dereceli kadroların birinden emekli olan istifa ederek ayrılan memurları yeşil pasaport

alabilir. Aynı dereceli kadrolardan birinde çalıştıkları

sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile

evlenmemiş olması şartıyla pasaport verilir.

Pasaport Şube Müdürlüğündeki görevli

memura parmak izlerinizi verin. Fotoğraf ve diğer

bilgiler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra size verilen çıktıkları ilerde

kullanmak üzere saklanılır

Normal Süreç İşler

Pasaport Şube Müdürlüğünde 5 yıl süreli “çipli” hususi damgalı yeşil pasaportunuzu imza karşılığı alınır.

EVET

HAYIR

EVET

EVET HAYIR

HAYIR

Ayda bir üç ayda bir, altı ayda bir ya da bir yılda bir kez yazılan yazı, hazırlanması istenen plan, rapor, görevlendirilmesi gereken kurul, komisyon, süre uzatımı gibi

işlemler için “SÜRELİ YAZILAR TAKİP ÇİZELGESİ” düzenlenir.

Süresi gelen yazı ya da çalışma hazırlanır.

Hazırlanan çalışma ve ekleri şube müdürü fakülte sekreteri ve ilgili dekan yardımcısı tarafından incelenir.

Yazılar dekan tarafından imzalanır.

Yazı ve ekleri kontrol edilerek, giden evrak numarası verilir.

Evraklar posta görevlisi ile kurum kişi ya da birimlere teslim edilir, postalanır, elektronik ortamda gönderilir.

Yazının ikinci nüshası ve ekleri, varsa posta gönderisi ile birlikte dosyalanır

SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI

Anabilim dalı başkan seçim

süreci başlatılır.

ABD başkan olarak atanabilecek

öğr.üyesi veya öğr. Görevlisi en çok iki

kişi mi ?

Başkan, Dekan tarafından belirlenir.

Anabilim dalında görevli Profesör , Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim

Görevlileri Dekanlık tarafından toplantıya çağrılır.

Seçim için,üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf

yedekte bekletilir.

Seçime üye tam sayısının yarısından bir

fazlası katıldı ?

1.turda salt çoğunluğu sağlayan var mı ?

Üyelere seçimin yapılacağı yer, tarih ve saat yeniden bildirilir.

2. Turda seçime katılan

üye sayısı yeterli mi ?

İkinci tura geçilir.

Üyelere seçimin yapılacağı tarih yeniden bildirilir.

Seçim tamamlanır, sonuç bir tutanakla Dekanlığa bildirilir.

2. turda salt çoğunlu sağlayan aday var

mı ?

3. turda seçime katılan

üye sayısı yeterli mi ?

3. turda salt

çoğunluğu sağlayan

aday var mı ?

Dekan seçime katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alan adayı Anabilim Dalı Başkanı adayı olarak seçilir.

Dekan salt çoğunluğa bakmadan en çok oyu

alan adayı anabilim dalı başkan adayı olarak

belirler.

Belirlenen adayın ikinci bir görevi var

mı ?

5. turda alınan oylar

eşit mi ?

Salt çoğunluğa bakılmadan oyu alan

aday, Dekan tarafından başkan

adayı olarak belirlenir.

Dekan eşit oy alanlardan birini anabilim dalı

başkanı olarak belirler

Rektör anabilim

dalı başkanını

atar

Üyelere seçimin yapılacağıtarih yeniden bildirilir.

4.turda seçime

katılan üye sayısı yeterli

mi ? Dekan anabilim dalı başkanını atar. Atama

rektörlüğe ve ilgili bölüme bildirilir.

Oylama evraklarının tutanak ve yapılan yazışmaların bir sureti seçilen

başkanın özlük dosyasına konur

ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ

AKIŞI

Beşinci Tura geçilir

H H

HE

H

4. turda alınan

oylar eşit mi ?

E

Dördüncü Tura geçilir

Üçüncü Tura geçilir

H

H

H

H E

EE

H

E

E

İ.DEKAN

H

O.DEKAN

O.DEKAN

O.D

EK

AN

O.DEKAN

O.DEKAN

O.DEKAN

E

E

Bölüm Başkanını belirlemek üzere . Dekanlık tarafından bölümdeki anabilim dalı başkanlarının yazılı görüşleri istenir.

Dekan anabilim dalı başkanlarının yazılı görüşlerini dikkate alarak bölüm

başkanlarını belirler.

Bölüm başkanı adayının ikinci

bir idari görevin var mı ?

Dekan, Bölüm Başkanını atar,

Rektörlük makamına ve bölüme bildirir.

Bölüm başkanı atama onayı rektöre sunulur.

Rektörün onayından sonra bölüm başkanı atanarak,

görevine başlar.

BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI

HAYIR EVET

Öğretim elemanı işlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delili şikayet dilekçesine ekleyerek bölüm başkanlığına verir.

Bölüm başkanı, şikayet dilekçesi ve kanıtları ön yazı ekinde dekanlık makamına iletir.

Disiplin amiri olan Dekan, olayı aydınlatmak üzere bir öğretim elemanını soruşturmacı

olarak görevlendirir.

Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili süpheli ya da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak

soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır,

şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur.

Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma davetine uyulmaması

veya özrünü zamanında vazgeçmiş sayılacağı belirtilerek savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir.

Savunmaların alınmasından sonra şüpheli/şüphelilerin ceza durumunu öğrenci işleri daire başkanlığından yazılı olarak istenir.

Soruşturmanın zamanında bitirilmemesi durumunda ek

süre istenir . Dekanlık olurundan sonra soruşturma

devam eder.

Toplanan deliller, alınan ifadeler

şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli

mi ?

Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır. Gerekirse yeni tanıklar dinlenir. Soruşturmanın

seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı kanaatine

varılır. Soruşturma sürdürülür.

Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu,

soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün değerlendirmeleri

içeren “soruşturma Raporunu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosyası soruşturma onayını veren

Dekanlık makamına gönderilir.

Dekan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp

yapılmadığını incelemek üzere, FYK Üyelerinden birini

raportör olarak tayin eder

Raportör, dosyada

eksik tespit etti mi ?

Dosya, yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir

soruşturmacı tayin edilerek eksiklikler tamamlanır.

Raportör 2 gün içerisinde raporunu yazarak, Dekanlık

makamına verir.

Önerilen ceza uyarma,

kınama veya bir haftadan bir aya

kadar uzaklaştırma cezalarından

biri mi ?

Bir veya iki yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya

da okuldan atılma cezasını gerektiriyor.

Soruşturma dosyası görüşülmek üzere

Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır.



Disiplin kurulu, soruşturmacının önerdiği

cezayı kabul veya reddedebileceği gibi, başka

bir disiplin cezasıda verebilir.

Ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca öğrencinin ailesine YÖK’e ilgili kuruluşlara bildirilir. .

Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir.

Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından sonra dosya rektörlük makamına gönderilir.


K.RAPORTÖR

K.SORUŞTURMACI

K.DEKAN

İ.DEKAN

O.DEKAN

İ.BBO.DEKAN

O.DEKAN

E

E

H

E

H

Dekan, Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent temsilci üye seçmek üzere Fak. Kurulu Üyelerini toplantıya davet eder.

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır.

FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DOÇENT

TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI

Seçime üye tamsayısının yarıdan bir

fazlası katıldı mı ? İlk turda

salt çoğunluğu sağlayan

aday var mı ?

Üçüncü tura geçilir.

İkinci turda salt

çoğunluğu sağlayan aday var

mı ?

Dördüncü tura geçilir.

HAYIR

EVET Seçim, bir sonraki Fakülte

Kurulu toplantısında yapılır HAYIR

Dekan seçimine katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alan adayı Yönetim Kurulu

üyesi olarak atar.

Atama, Bölüme seçilen ve Rektörlüğe yazı ile bildirilir.

Oy pusulaları, tutanak, yapılan yazışmaların bir sureti seçilen üyenin özlük dosyasına konur

Dekan salt çoğunluğa bakmadan en fazla

oyu alan adayı Anabilim D.Bşk.nı olarak atar.

Dördüncü turda

adayların aldığı oylar eşit mi ?

Beşinci tur sonunda da oyların eşit

çıkması hallinde

Dekan, eşit oy

alanlardan birini doçent temsilci üye olarak atar.

Beşinci tura geçilir.

5. turda alınan oylar

eşit mi ?

İkinci tura geçilir.

Oylar sayılarak sonuç açıklanır.

Üçüncü turda salt

çoğunluğu sağlayan

aday var mı ?

EVET

EVET

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

EVET

HAYIR

O.DEKAN

O.DEKAN

O.DEKAN

İ.DEKAN

HAYIR

EVET

Yapılmak istenen bakıjm ve onarım işi ile ilgili Yapım İşleri Teknik Daire Başkanlığı ndan yapı ile ilgili keşif yapılması ve

maliyetinin hesaplanması istenir. Planlanan işin maliyeti, doğrudan temin yoluyla yapılabilecek parasal limit içerisinde ise sürecin başlatılması için toplanan bilgiler (Keşif raporu,

plan, teknik şartname yerinde inceleme gibi maaliyetli etkileyecek her unsuru) satın alma birimine gönderilir.

Bütçe Kaleminde

yeterli ödenek var

mı ?

Ödenek aktarımı ya da ek ödenek

istenir.

Gelen ödenek bütçe kalemine

kaydedilir.

Harcama Yetkilisi,piyasa araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevli veya görevlileri belirler, bu görevlendirme

ilgilelere duyrulur. İhale onay belgesi hazırlanır. Bu belgede, tarih ve sayı, işin tanımı, niteliği, işin miktarı, kullanılabilir. Ödenek miktarı, bütçe tertibi belirtilir, bakım ve onarımla ilgili açıklama yapılır ve piyasa fiyataraştırması yapacak görevli personelin adı soyadı ve ünvanı yazılır.

Onay Belgesi incelendikten sonra gerçekleştirme görevlisi ve harcama

yetkilisi tarafından imzalanır. Onay Belgesi giden evrak

defterine kaydedilir.

Bakım ve onarım işi ile ilgili gelen teklifler ve piyasa araştırması için görevlendirilen personelin verdiği bilgiler

doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı düzenenerek görevliler ve harcama yetkilisi tarafından

imzalanır.

Bakım ve onarım işi ile ilgili gelen teklifler ve piyasa araştırması için görevlendirilen personelin verdiği

bilgiler doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı düzenenerek görevliler ve harcama

yetkilisi tarafından imzalanır.

Sözleşme imalandığı gün, işin yapımı ve kontrolünü denetleyecek teknik eleman ve

idareden bir sorumlu “Onarım işine ait yer Teslim Tutanağı” ile yüleniciye işi teslim eder, tutanak

taraflarca imzalanır.

Yüklenici işi sözleşmede

belirtilen zamanda

bitirdi mi ?

İşin yapımını denetleyen teknik eleman, idareden sorumlu ve yükleniciden

oluşan üç kişilik bir heyet iş bitiminde gerekli kontrolleri yaparak ,

sözleşmede yeralan hükümlerin yerine getirildiğini onaylar ise işi teslim alır ve

“Onarım Kabul Tutanağı”nı imzalar.

Eksiklik tamamland

ı mı ?

Satın Alma Birimi KDV hariç 2000 lirayı aşan onarımlar için “Vergi Borcu Yoktur”

kağıdı, fatura, onay belgesi, yaklaşık maliyet, sözleşme, yer teslim tutanağı, kabul tutanağı, keşif bilgileri, yapılan

yazışmalar gibi satın alma ile ilgili tüm belgeleri yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve “Tahakkuk Birimi” ne

gönderir. Tahakkuk Biriminde bakım ve onarım

işi ile ilgili ödeme emri belgesi düzenlenerek , Gerçekleştirme

Görevlisine gönderilir.

Gerçekleştirme Görevlisi, ödeme emri ve ekindeki belgeleriyetkilelerim imzalarının tamam olması, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı, yüklenici firmeye ait

bilgilerin doğruluğu bakımından inceledikten sonra, “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” kaşesi basarak imzalar.

Sözleşmede yeralan ve yasanın emrettiği diğer cezai hükümler

uygulanarak bakım ve onarım işi iptal edilir.

Harcama Yetkilisi tarafından da imzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri tahakkukçu tarafından imzalandıktan sonra Takhakkuk

Evrakı Teslim Belgesi” ile ödeme yapılmak üzere Stj. Gel.Daire Başkanlığına gönderilir.

Str. Gelş. Dair Bşk. lığı Muh. Birimi tarafından alınan evrak bu dairenin iş akışına göre işlenerek ödeme gerçekleşir.

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA

BİNA BAKIM VE ONARIM

İŞİ İŞ AKIŞI

EVET

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

HAYIR

İ.DEKAN-F.SEK

K.DEKAN

O.DEKAN

O.DEKAN

İ.FAK.SEK.

K.Y İŞLERİK.YT.K YETK.

K.DEKAN

Seçim yapmak üzere, kadrolu profesör öğretim üyeleri Dekanlık tarafından toplantıya davet edilir.

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır

Seçim dekanın belirleyeceği gün ve

saatte tekrarlanır

Seçime üye tamsayısının yarıdan bir

fazlası katıldı mı ?

İlk turda salt çoğunluğu

sağlayan aday var mı ?

İkinci tura geçilir

İkinci turda salt çoğunluğu


Üçüncü tura geçilir

üçüncü turda salt çoğunluğu


Dördüncü tura geçilir

Seçim sonucu katılanların

düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa

Bildirilir.

Seçilen Profesör adayı kurul toplantısına

katılmaya başlar.

Seçim sonucu rektörlüğe bildirilir.

Oy pusulası, tutanaklar, yapılan

yazışmalar birer örneği seçilen adayın

dosyasına konur.

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi ?

Beşinci tura geçilir.

Dekan seçimine katılanların salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Fakülte Kurulu Profesör Temsili

Üyesi olarak atar.

Beşinci turda alınan oylar

eşit mi ?

Seçilen Profesör adayı kurul toplantısına katılmaya başlar.

FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI

HAYIREVETHAYIR

HAYIR

EVET

HAYIR

HAYIR

EVETHAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

Ödeme yapılmak üzere Tahakkuk Birimine verilen belgeler incelenir,

ödenek durumuna bakılır. Gele

Bütçe Kaleminde

yeterli ödenek var

mı ?

Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir.

Sunulan Belgeler

tam mı ?

Gelen ödenek bütçe kalemine kaydedilir.

Ödeme Emri Belgesi ve eklenmesi gereken belgeler hazırlanarak

gerçekleştirme yetkilisine gönderilir.

Gerçekleştirme ödeme belgesi ve diğer evrakları inceler. Yeterli

ödenek olup olmadığını kontrol eder.

İlgililere tamamlatılır.

Hatalı mı ?

Tahakkuk Birimi hatayı düzelterek

sürdürür.

Gerçekleştirme Yetkilisi ödeme emri belgesine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” kaşesini vurarak imzalar,

dosyayı Harcama Yetkilisine gönderir.

Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eklerinin asılları “Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi”

ile strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire

BAŞKANLIĞI Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak,

inceledikten sonra, ilgilinin banka hesap numarasına

ödeme yapılır.

SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

HAYIR EVET

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Ek ders ücreti ödenme sürecinin en önemli belgeleri olan F1 formu her dönemin başında, F2 formları ödeme yapılacak her ayın sonunda, ilgili

öğretim elemanları tarafından hatasız doldurularak bölüm başkanlığına verilir.

Bölüm Sekreteri, kendisine ulaşan formları haftalık ders programı ile karşılaştırarak kontrol eder ve bilgisayar

ortamına hazırlar.

F1 formları ilgili öğretim elemanı ve Bölüm Başkanı tarafından

incelenerek imzaladıktan sonra, F2 formları ile birlikte Tahakkuk

Bürosuna gönderilir.

Hatalar düzeltilmek üzere, ilgili bölüme

gönderilir.

F1 ve F2 formlarında hata var mı ?

Tahakkuk Şefi , F1 ve F2 formlarının haftalık ders programları ve Fakülte

Yönetim Kurulu Kararına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol

eder.

EVET

K:B.SEK. İ:B.SEK.

Ücretlendirme çalışmalarına başlamadan, her ay için, öğretim

elemanlarının izin, rapor, görevlendirme alıp almadıkları

araştırılır, F2 formları kontrol edilir, birimlerden belgeleri istenir

F1 formları Dekan , F2 formları Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından imzalanır.

HAYIR

İ:F.SEK. -DEKAN

Toplanan ve mevzuata uygunluğu bakımından kontrol edilen bilgiler

“Ek Ders Ücreti Hesaplama Programı” na yüklenir.

“Ek Ders Ücreti Bordrosu” ve “Banka Listesi” sinin çıktıları ile “Ödeme Emri Belgesi”

hazırlanarak, Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.

Ödeme Emri Belgesi ve ekleri “Tahakkuk Evrakı

Teslim Listesi” ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili biriminde evrakların incelenmesinden sonra , ödemeyi

gerçekleştirecek bankaya “Banka Ödeme Disketi” verilir ve ya bilgiler elektronik ortamda gönderilir.

Banka ödeme emrinin kendilerine ulaşmasından en geç iki gün içerisinde ilgililerin hesap numaralarına ek ders ücretlerini yatırır.

AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI

K.T.ŞEF

İ:F.SEK. -DEKAN K.T.ŞEF

K.M.BİRİM YET.

K.T.ŞEF

İşlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delil şikayet dilekçesine eklenerek, en

yakın birim amirine verilir.

Şikayet dilekçesi ve kanıtlar en kısa sürede Dekanlık

Makamına iletilir.

Disiplin amiri olan dekan, olayı aydınlatmak üzere bir soruşturmacı

görevlendirir.

Savunmaların alınmasından sonra, şüpheli/şüphelilerin ceza ve ödül

durumu personel Daire Başkanlığı’ndan yazılı olarak istenir.

Alınan ifadelere, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüpheli ya da şüphelileri savunmaya

davet eder. Savunma yazısında suçlamanın ne olduğu, yedi günden az olmamak üzere verilen süre i,çerisinde veya belirtilen bir tarihte savunma yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı belirtilir.

Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili şüpheli ya da şüphelileri ifadeye

davet eder. İfadede sorulacak soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıkları dinler, ifadelerini

alır, şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur. Soruşturmanın zamanında

bitirilememesi durumunda ek süre istenir, Dekanlık olurundan sonra

soruşturmaya devam edilir.

Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için

yeterli mi ?

Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır, gerekirse yeni tanıklar dinlenir,

soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen yeni bilgilerle

suç ve suçluların şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması sağlanır. Soruşturmaya devam edilir. Soruşturmacı, elde ettiği kanıtları, dinlenen tanıklar, alınan

ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün

değerlendirmeleri içeren bir “Soruşturma Raporu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir.

Soruşturma dosya soruşturma onayını veren Dekanlık makamına gönderilir.

Dekan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını

incelemek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden

birini Rektör olarak görevlendirir.

Raportör dosyada eksik tespit etti mi ?

Raportör beş gün içinde raporunu yazarak Dekanlık makamına verilir.

Önerilen ceza uyarma kınama veya

aylıktan kesme cezalarından biri

mi ? Dosya, eksiklikleri tamamlamak

için yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir

soruşturmacı tayin edilir.

Raportörün tespit ettiği eksiklikler tamamlandıktan

sonra, dosya Dekanlık Makamına sunulur.

EVET

İşlenen suçun karşılığı, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevden çekilmiş sayılma ya da memurluktan

çıkarma cezasını gerektiriyor.

Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır.

Dekan şüpheli ya da şüphelilerin son savunmasını

alır. Savunma yazısında suçun ne olduğu ve

savunma süresi belirtilir. Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir.

Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır.

Takdir edilen ceza Tebligat Kanunu’na uygun olarak şüpheliye

bildirilir.

EVET

Gerekli tebligatların yerine ulaştırılmasından sonra,

soruşturma dosya Rektörlük Makamına gönderilir.

Atamaya yetkili amirin verdiği ceza ve Üniversite Disiplin Kurulu Kararı Fakülteye gönderilir.

HAYIR

EVET

YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

HAYIR

HAYIR

Telafi yapmak isteyen öğretim elemanı ilgili Bölüm sekreterliğinden DERS TELAFİ FORMU alır.

Yapılamayan derslerin telafi edileceği tarih yer ve saati belirtilerek, form imzalanır , bölüm sekreterliğe teslim edilir veya elektronik

ortamda gönderilir.

DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI

Talep uygun mu

?

Kayda alınan telafi talebi bölüm başkanı tarafından incelenir.

Bölüm sekreteri, öğrenci ve öğretim elemanlarının diğer derslerini etkilemeyecek şekilde mevcut programı da bozmadan uygun olan boş gün ve

saatlere telafi derslerini yerleştirir.

İlgili öğretim elamanına telafi talebi Bölüm Başkanı tarafından incelenir.

HAYIR

Telafi ders programı bölüm başkanı tarafından imzalanır, form dilekçe ve ekleri Dekanlığa gönderilir.

Telafi talebi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür.

Dersi alan öğrencilerin bu değişiklikten haberdar edilmesi için, telafi programı en az bir hafta

öncesinden öğrenci panolara asılır. İlgili öğretim elemanı tarafından fakülte veya kişisel web

sayfasında yayınlanır, sınıfta sözlü duyuru yapılır

Hazırlanan programa göre dersin telafisi yapılır.

Telafi dersi aynı

hafta içerisinde

mi yapıldı ?

Kararın bir örneği ilgili bölüme gönderilir.

Ek ders ücreti ödenmek üzere, Fakülte Yönetim

Kurulu kararının bir örneği ve diğer belgeler

Tahakkuk Birimine gönderilir.

Ek ders ücreti ödenmesinde normal süreç devam eder

Telafi dersi ile öğretim

elemanlarının haftalık ders yüküoplamı

kanuni sınırları aşıyor mu ?

Ek ders ücreti ödenmesinde normal süreç devam eder

Her hafta için normal öğretimde 20, ikinci öğretimde 10 saat dolana kadarek ders ücreti ödenir.

EVET

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Öğretim elemanları

kadro ve görev ünvanları itibariyle

yükseköğretim kurumunda fiilen

görev Yapıyor mu ?

Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve

öğretim yardımcıları bunlardan akademik idari görev olan rektör , dekan,

dekan yardımcıları, bölüm başkanları , enstitü ve yüksekokul müdürleri

ve yardımcıları,ek gösterge dahil en yüksek

devlet memuru aylığı tutarının 1/12 si kadar

“Eğitim Öğretim Ödeneği” olarak ödenir.

Ders verme yükümlülüğü

olmayan öğretim

elemanları eğitim öğretim ödeneğinden

yararlanabilir mi ?

Biriminde fiilen görev yapmayan, 2547 sayılı kanunun 35, 40/b ve

41. maddeleri uyarınca başka yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen

öğretim elemanlarına kadroların ın

bulunduğu fakültede eğitim-öğretim

ödeneği verilmez.

HAYIR

EVET

Yükseköğretim Kanunun 34.maddesi uyarınca

lisansüstü eğitim yapmak üzere yurtdışına gnderilen araştırma

görevlilerine , 38. maddeye göre kamu kurum ve

kuruluşlarında görevlendirlen öğretim elemanlarına 39.

maddi uyarınca yetiştirilmek , bilgisini artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına

gönderilen öğretim üye ve yardımcılarına “Eğitim Öğretim

Ödeneği” ödenmez.

HAYIR

Ders verme yükümlülüğü olmamasına rağmen Yükseköğretim Kurumu’nun 33. maddesi uyarınca atanan ve bu maddede belirtilen görevleri fiilen yürüten

araştırma görevlileri eğitim öğretim ödeneğinden yararlandırılır.

Geçici olarak görevinden

ayrılan öğretim elemanlarına eğitim

öğretim ödeneği verilir mi ?

Yıllık izine ayrılan mazeret ya da hastalık izni kullanan geçici görevle başka yerlere gidenler ya da kurumu temsilen gönderilen öğretim elemanlarına eğitim-öğretim

elemanlarına eğitim-öğretim ödeneği verilmeye devam edilir.

HAYIR

Üç aydan fazla biriminde fiilen

görev yapmayan

öğretim elemanlarının eğitim-öğretim

ödeneği kesilir.

EVET

EĞİTİM –ÖĞRETİM ÖDENEĞİ İŞ AKIŞI

EVET

Yıllık izinli, görevli, raporlu olduğunuz günler ile resmi tatil ilanedilen günler

F2 Formunda boş bırakılarak diğer günlerdeki ders saatlerinizi haftalık

ders programına uygun olarak yazılır.

F1 Formunda ödenecek saat sutununda yazılı olan sayıları haftalık ders programında yer alan günlere göre F2 formunda “Ek derslerin günler itibariyle dağılımı” sutunlarına yazılır.

F1 Formunda diğer faaliyetler adı altında gösterilen uygulama, labaratuvar, bitirme çalışması, seminer,

yüksek lisans ve doktora tezi gibi faaliyetleri öğretim elemanlarının adının karşısında yer alan

“Diğer” Satırına yazılır.

Varsa yapılan telafi derslerini , uygun görülen program ve yapılma tarihlerine göre F2

Formunun ilgili sutununa yazılır.

Bölüm başkanı tarafından haftalık ders programı esas alınarak doldurulan F2 Formlarında

hata var mı ?

Hatalı Formları düzeltmeleri

için ilgili öğretim

elemanına gönderilir.

F2 formlarını herayın en geç 27’sine kadar tahakkuk birimine gönderilir. Bu tarihten sonra gönderilen F2 formlarının dikkata

alınmayacağı öğretim elemanlarına bildirilir.

İlgili ay içerisinde görevli, izinli raporlu olan öğretim elemanlarının görevlendirme yazılarını ve telafi yapılan günleri tahakkuk

birimine gönderilir. Diğer fakülte ve birimlerden ders veren öğretim

elemanlarınıda aynı şekilde takip edin.

Bir günde

normal öğretim ve ikinci öğretimde

verilen ders saati toplamı 10 saati geçiyor mu ?

F2Formuna haftalık

örgün eğitim için en fazla 20 saat, ikinci

öğretim için en fazla 10 saat sınırı aşılmış mı ?

Kanuni sınırları aşan saatler için

ücret ödemeyin.

10 Saati aşan dersler için ücret ödemeyin. Ek ders ödenmesi süreci başlatılır.

EVET HAYIR

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI

Öğretim elemanı işlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delili

şikayet dilekçesine ekleyerek bölüm başkanlığına verir.

Bölüm başkanı, şikayet dilekçesi ve kanıtları ön yazı ekinde dekanlık makamına iletir.

Disiplin amiri olan Dekan, olayı aydınlatmak üzere bir öğretim elemanını soruşturmacı olarak görevlendirir.

Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili süpheli ya da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak

soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır,

şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur.

Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma davetine

uyulmaması veya özrünü zamanında vazgeçmiş sayılacağı belirtilerek savunma için yedi günden az

olmamak üzere süre verilir.

Savunmaların alınmasından sonra

şüpheli/şüphelilerin ceza durumunu öğrenci işleri

daire başkanlığından yazılı olarak istenir.

Soruşturmanın zamanında bitirilmemesi durumunda ek süre istenir . Dekanlık

olurundan sonra soruşturma devam eder.

Toplanan deliller, alınan ifadeler

şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için

yeterli mi ?

Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır. Gerekirse yeni tanıklar dinlenir. Soruşturmanın

seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı

kanaatine varılır. Soruşturma sürdürülür.

Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma

gibi bütün değerlendirmeleri içeren “soruşturma Raporunu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosyası soruşturma onayını

veren Dekanlık makamına gönderilir.

Dekan soruşturmanın usulüne uygunluğunu

incelemek üzere, FYK Üyelerinden birini

raportör olarak tayin eder

Raportör, dosyada

eksik tespit etti mi ?

Dosya, yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir

soruşturmacı tayin edilerek eksiklikler tamamlanır.

Raportör 2 gün içerisinde raporunu yazarak, Dekanlık

makamına verir.

Bir veya iki yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya

da okuldan atılma cezasını gerektiriyor.



Disiplin Kurulu soruşturmacının

önerdiği cezayı kabul veya reddebileceği gibi, başka bir

disiplin cezası da verebilir

Verilen ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca,

öğrencinin ailesine, YÖK’e ilgili kuruluşlara bildirilir.

Yeniden ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca öğrencinin ailesine YÖK’e ilgili

kuruluşlara bildirilir.

Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir.

Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından sonra dosya rektörlük makamına gönderilir.


İ:BB

K.SORUŞTURMACI

O:DKN

İ:DKN

O:DKN

K:D

KN

Önerilen ceza uyarma,

kınama veya bir haftadan bir aya

kadar uzaklaştırma cezalarından

biri mi ? K.. RAPORTÖR

O:DKN

İÇ DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Üst Yönetici İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçiler

Denetlenen Birim (Süreç Sorumlusu)

Mali Hizmetler Daire Bşk.

İç Denetim Koordinasyo

n Kurulu

Denetim evresinin belirlenmesi

Denetim alanlarının belirlenmesi Risk Kriterlerinin Belirlenmesi Tanımlanıp DerecelendirilmesiMakro Risk Analizi (Denetim Alanlarını Öncelik Sıralandırılması)

Denetim Planı

ONAY

Yıllık Program

Görevlendirme Yazısının Tebliği

ONAY

H

H

E

Bilgilendirme yazısının denetlenecek birime gönderilmesi

1

Denetim Süre Planı ve Denetim Kontrol Listeleri Hazırlanması Denetim Amaçlarının Belirlenmesi

5A

2

3

4

Bilgi Toplama ve Ön Araştırma

Denetlenen

Birimden Bilgi

İstenecek mi

5B

Verilerin Değerlendirilmesi

H

Açılış Toplantısı

Risk Değerlendirmesi

Risk Kontrol Matrisinin Hazırlanması

Denetim kapsamının Belirlenmesi

6

7

8

Denetim hazırlıklarına Başlanılması

E

İstenen Bilgi ve

Belgelerin Bulunması





n Kurulu

Bireysel Çalışma Planı Hazırlanması

Denetim testlerinin uygulanması

9A

Bulguların Oluşturulması Önerilerin Geliştirilmesi

ONAY

H

E

Usulsüzlük ve

yolsuzluk Bulgusun

a rastlandı

mı

11

Bireysel Çalışma Planı Hazırlanması

E

Raporun Üst Yöneticiye Sunulması

Raporun Değerlendirilmesi

Bulguların Denetlenen Birime

Gönderilmesi

10

12

Kapanış Toplantısı

Kapanış Toplantısında

Görülmek Üzere Bulguların

İncelenmesi

Denetlenen Birim

Yöneticilerinin Kapanış

Toplantısına Katılması İş Denetim İş Akış

Şeması (2)

9B

13





n Kurulu

İş Denetim İş Akış

Şeması (1)

Taslak Raporun Hazırlanması

Taslak Rapor Cevaplarının

Değerlendirilmesi

14

Taslak Raporunun

Cevaplandırılması ve Eylem

Planına bağlanması

15

Nihai Denetim Raporunun Üst

Yöneticiye Sunulması

Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması

Nihai Denetim

Raporunun Üst Yönetici tarafından Değerlendi

rilmesi İç Kontrol Sistemi

Kapsamında Rapor

Sonuçlarının Değerlendiri

lmesi

Denetim Raporunun Üst Yöneticinin

Değerlendirilmesi Doğrultusunda Gereği için ilgili

Birimlere Gönderilmesi

Uygulama Sonuçlarının

İzlenmesi Kapsamında İç

Denetçiye İletilmesi Eylem Planında Öngörülen Hususlar tamamlanıncaya kadar en geç altı ayda bir bilgilendirme devam eder

Raporda belirtilen

Hususların Uygulanması ve

Sonuçların Bildirilmesi

15


Değerlendirilmesi

İzlenme Sonuçlarına İlişkin Bilgi Verilmesi

İzleme Bilgilerinin Değerlendir

ilmesi ve Nihai Rapor

Özeti ile Uygulama Sonuçlarını

n Bildirilmesi


İzlenmesi Kapsamında İç

Denetçiye İletilmesi Uygulama

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Eylem Planıyla İlgili

Nihayi Sonucun

Bildirilmesi

Sonucun Değerlendirilere

k DenetimRaporlarının Konsolide

Edilmesi

İzleme Sonuçlarına İlişkin Nihai

Bilgilendirmenin Yapılması

İzlemeye İlişkin Nihai Değerlendirmenin Sonuçlandırılması

Hazırlayan : SÜREÇ SORUMLUSU : KAYNAKLAR :

Referans Dökümanlar 1. Denetim Planı 2. Denetim programı3. Görevlendirme Yazısı4. Denetlenen Birime

Gönderilen Bilgilendirme Yazısı

5. 5/A Denetim Kontrol listeleri 5/B Denetim Süre Planı 6. Açılış Toplantı Tutanağı 7. İç Kontrol Sorgu Formunun

Hazırlanması 8. Risk Kontrol Matrisi9. 9/A Bireysel Çalışma Planı

9/B İş Programı10. Çalışma Kağıdı 11. Bulgu Formu12. İnceleme Raporu13. Kapanış Toplantı Tutanağı14. Taslak Denetim Raporu 15. Nihai Denetim Raporu

DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ

Üst Yönetici İç Denetim Birimi

Başkanlığı İç Denetçiler İlgili Birimler

Görev;

Görüş ve Analiz ve Performans

Göstergelerinin Tespitine Yönelik

Öneri Nitelikli Rapor

Düzenlemeyi Gerektiriyor

mu ?

İç Denetçi Görevlendirmesi

Danışmanlık Talebi

Eğitim ya da bir rapor gurubuna katılmaya yönelik hazırlık ve

araştırmanın yapılması

Görevin yapılması (Eğitim verilmesi veya

çalışma grubuna katılması)

Görevle İlgili Bilgilendirme veya

Bilgilendirme Amaçlı Rapor Hazırlanması

Bilgilendirme Yazısının veya Raporun Üst

Yöneticiye Sunulması

Görevin Sonucu Hakkında Bilgi

Edinilmesi

H

E

İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (2)

, Araştırmanın Yapılması ve Verilerin Toplanması

İlgili Birimden

Veri istenmesine Gerek Var

mı

Verilerin Değerlendirilmesi

İnceleme Raporunun Hazırlanması e Sunulması

Bilgilerin Gönderilmesi

E

H



Öneriler

Uygulanacak mı ?

İç Denetim Birimi Başkanlığına

Bildirim

E

H

Önerilerin Uygulanması

Raporun İlgili Birimlere

Gönderilmesi

12

İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (3)

Uygulama Sonuçlarının İç Denetçiye İletilmesi

Önerilerin Uygulanması

Değerlendirme Sonuçlarının İzleme

Kapsamında Değerlendirilmesi

Değerlendirme Sonuçlarının Üst

Yöneticiye İletilmesi

Uygulama Sonuçları

Hakkında Bilgi Edinilmesi

Hazırlayan : SÜREÇ SORUMLUSU

Bu çalışma Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca İç Denetim

Kontrol Çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmada toplam 18 adet Genel İş Akışı slaytlaştırılmış olup toplamda

20 slayt kullanılmıştır. Ek olarak 5. slayt kendi içinde bir word belgesi forumunuda

içermektedir.

BİTLİS Ocak 2013

anasayfa

Tasarım

Geri dön

hastalik raporunun saĞlik İznİne Çevrİlmesİ İŞ akiŞi

Documents