hasil audit mutu akper panti waluya tahun akademik...
TRANSCRIPT
1 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
HASIL AUDIT MUTU AKPER PANTI WALUYA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
1. Diagram Hasil Audit Mutu Pembelajaran
Capaian mutu pembelajaran pada T.A 2017/2018 adalah 3,16. Penggunaan media
pembelajaran sudah mulai bervariasi. Beberapa alat pembelajaran yang belum dimiliki
adalah kaset, video dan film.
Tabel Hasil Analisa Mutu Pembelajaran
No. No. Butir
yang tidak
tercapai
Pernyataan standar
yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan koreksi Pengembangan
program
Sumber belajar dan media pembelajaran
1 7 Kaset Setiap awal dan akhir semester Prodi bekerjasama dengan tim BKD, menganalisa dan merekap kinerja masing-masing dosen.
1. Workshop pengembangan media pembelajaran online.
2. Mengirim dosen untuk pelatihan AA dan Pekerti Bagi dosen yang belum mengikuti.
3. Pengembangan buku ajar ber ISSN
2 8 Video, film
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Mutu Pembelajaran
2 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
2. Diagram Hasil Audit Mutu Kinerja Dosen
Setiap dosen wajib melakukan penelitian setiap semester dengan bantuan biaya penelitian
dari AKPER Panti Waluya. Penelitian dosen juga menggunakan dana eksternal, dalam hal
ini hibah Penelitian Dosen Pemula. Hasil penelitian dapat diterbitkan di jurnal online diluar
institusi ataupun dalam jurnal milik AKPER Panti Waluya. HAKI yang dimiliki ada dua, dan
satu HAKI masih dalam proses pengajuan.
Pengabdian masyarakat sudah wajib untuk dilakukan oleh setiap dosen dengan bantuan
biaya dari AKPER Panti Waluya. Masing-masing dosen mendapat wilayah untuk melakukan
pengabdian kepada masyarakat dan laporan diberikan kepada LPPM. Dana proposal
didapatkan dengan membuat proposal pengabdian masyarakat yang kemudian dimasukkan
ke bagian LPPM untuk mendapat persetujuan. Skor masih rendah terutama pada butir yang
berkaitan dengan kegiatan seminar ilmiah dosen dan berkas kepangkatan.
Tabel Hasil Analisa Mutu Kinerja Dosen
No
Nomor butir
formulir yang tidak
tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan koreksi Pengembangan program
1. Nomor 4 dan 5
Kepangkatan Fungsional
Dosen
SK Yayasan tentang kewajiban dosen untuk memenuhi jenjang kepangkatan dosen.
Meningkatkan monitoring dan evaluasi kepangkatan dosen melalui tim JAKAD untuk jenjang lektor kepala dan guru besar.
2. Nomor 6
Sertifikasi Dosen
Mendata dan mengumpulkan kelengkapan data-data administrasi bagi dosen yang telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan sertifikasi dosen.
Melakukan pengurusan sertifikasi dosen untuk dosen yang memenuhi syarat melalui Kopertis wilayah VII Jawa Timur.
5. Nomor 26-29
Kegiatan Ilmiah Dosen
a. SK Yayasan tentang kewajiban dosen untuk
a. Menyusun program kegiatan seminar bagi
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Mutu Kinerja Dosen
3 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No
Nomor butir
formulir yang tidak
tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan koreksi Pengembangan program
aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah
b. SK Yayasan tentang kewajiban dosen untuk aktif mengikuti kegiatan organisasi profesi
dosen b. Menyusun program
kegiatan studi banding nasional bagi dosen
c. Menyusun program pelatihan penulisan artikel dan buku
7. Nomor 37-40
Penghargaan Dosen
a. SK Yayasan tentang himbauan bagi dosen untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan kompetisi yang memberikan dampak penghargaan bagi dosen
b. SK Yayasan tentang sistem reward bagi dosen yang berprestasi
a. Meningkatkan motivasi dosen untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetitisi
b. Memberikan reward bagi dosen yang berprestasi
3. Diagram Hasil Audit Mutu Laporan Ilmiah Akhir (LIA)
Hasil penilaian audit mutu untuk pembimbingan Tugas Akhir menigkat 0,3 dari tahun
sebelumnya. Proses komunikasi antara pembimbing dan mahasiswa serta kontrak
waktu sudah diperbaiki, namun masih perlu ditingkatkan untuk frekuensi pembimbingan.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1
Rerata Mutu Pembimbingan Laporan Ilmiah Akhir
4 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisis Mutu Pembimbingan Tugas Akhir (TA)
No
No butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataan standar yang tidak tercpai
Pengendalian
Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
1. 8 Dalam pelaksanaan penelitian wajib dilakukan visiting research
Kegiatan pendampingan sementara hanya dilakukan oleh pembimbing III
4. Diagram Hasil Audit Mutu Pembimbingan Akademik
Tabel Hasil Analisis Mutu Pembimbingan Akademik
No
No butir formulir
yang tidak
tercapai
Pernyataan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
1 1 Dosen wali membuat jadwal perwalian
Faktor komunikasi diperbaiki.
Efektivitasnya laporan dosen PA kepada Pudir 3 tentang perkembangan mahasiswa sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2 2 Proses perwalian sesuai jadwal yang ditentukan
3 5 Dosen Wali menyediakan waktu yang cukup dalam konsultasi perwalian.
3,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
Rerata Mutu Pembimbingan Akademik
5 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
5. Diagram Hasil Audit Mutu Sarana dan Prasarana
Rerata mutu sarana prasarana dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Pada tahun
2016, dilakukan pembelian sarana praktik dan perkulihan baru sebagai hasil dari hibah
pengadaan barang. Sedangkan pada tahun 2017 alat-alat tersebut sudah mulai
dipergunakan sebagai sarana prasarana pembelajaran. Prosedur pengadaan barang dan
penghapusan barang inventaris dapat berjalan dengan baik. Setiap pengajuan
pengadaan barang dilakukan dengan memberikan proposal kepada BAUK dan akan
diseleksi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jika barang yang diterima saat
pembelian tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan, barang tersebut akan
dikembalikan kepada toko dan pihak toko mengganti sesuai dengan spesifikasi barang
yang diminta. Kartu garansi pembelian barang akan disimpan oleh bagian BAUK.
Setiap barang baru yang masuk sudah dimasukkan dalam kartu inventaris dan dilakukan
audit pada setiap semester. Barang yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki akan
dicoret dari kartu inventaris barang untuk kemudian dimusnahkan. Ruang kelas besar
sudah dipasang AC sebanyak dua buah setiap ruangannya, sedangkan ruang kelas kecil
baru terpasang satu unit AC. Pemasangan CCTV juga dilakukan pada setiap ruangan dan
lorong didepan kelas untuk memantau jalannya perkuliahan.
Sarana transportasi bagi pimpinan AKPER dan karyawan sudah tersedia dan dilakukan
maintenance dengan baik. Mobil yang tersedia sejumlah satu unit, dan jika diperlukan
dapat dilakukan peminjaman mobil kepada pihak Yayasan Misericordia sebagai penaung
AKPER Panti Waluya. Selain itu, ada dua unit sepeda motor yang difungsikan sebagai
moda transportasi dalam kota.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Mutu Sarana Prasarana
6 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Analisis Audit Mutu Sarana dan Prasarana
No.
Nomor Butir Formulir yang Tidak Tercapai Pernyataan Standar
yang Tidak Tercapai
Pengendalian
Formulir No. Butir
Tindakan Koreksi Pengembangan Program
1
Formulir Evaluasi Mutu Prasarana Pembelajaran
3 Luas lahan adalah 15 m2 per mahasiswa
Jika diasumsikan jumlah mahasiswa sebanyak 250 maka AKPW harus menambah luas lahan dari 1000 m2 menjadi minimal 3.750 m2
Melakukan pengkajian terhadap kemungkinan membangun di lahan baru guna pembangunan, dengan desain yang lebih representatif dan lengkap
2 3
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 30%
KDB yang dicapai AKPW 52,8 %, maka luas lahan harus ditambah
3 13
Ruang Staff Perpustakaan memiliki luas 25% dari seluruh luas perpustakaan
Luas ruang staff yang dimiliki perpustakaan AKPW hanya 5,5 %, maka harus ditambah
4 20 Akredirasi/ISO Perpustakaan
Akreditasi khusus perpustakaan
5 24
Ruang Staff laboratorium memiliki luas 20% dari seluruh luas perpustakaan
Lab di AKPW belum memiliki ruang staff, maka harus disediakan ruang staff laboratorium
6 25 Akredirasi/ISO laboratorium
Akreditasi khusus Laboratorium
7 27
Luas ruangan pimpinan lembaga/badan/pusat minimal 16 m2
AKPW belum mimiliki ruang khusus pimpinan lembaga, maka harus disediakan.
8 27 Luas ruangan kaprodi minimal 12 m2
Luas ruangan kaprodi hanya 7,2 m2 , maka harus ditambah luasnya
9
Formulir Evaluasi Mutu Psasarana Pembelajaran
33 Luas ruangan UKM minimal 24 m2 /UKM
Luas ruangan UKM hanya 21.,6 m2 , perlu dimaksimalkan.
10 34 Kapasitas 300 mahasiswa.
Perlu penamabahan kapasitas -
11 54
Tersedia minimal 1 unit bus kampus untuk kegiatan kuliah lapang dengan daya tampung30 orang
Pengadaan Bus Survey kebutuhan
12 55
Tersedia mobil operasional bagi pimpinan akademi, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 2 mobil
Menambah jumlah mobil operasional
Survey kebutuhan
13 Formulir evaluasi mutu ruang kelas
2 Pintu kelas ≥ 2 buah - Survey kebutuhan
14
Formulir Standar Pengadaan sarana
20
Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengarsipkan Berita
Mengarsipkan Berita Acara Serah Terima Sarana
Sosialisasi SOP Pengadaan sarana terhadap pihak terkait
7 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Acara Serah Terima Sarana
15 21
Pengadaan sarana dengan harga yang melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus melalui mekanisme tender terbuka.
Pengadaan sarana yang berharga melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus melalui mekanisme tender terbuka.
17
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
6
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Penawaran oleh peserta lelang dilakukan dalam amplop tertutup, yang dibuka oleh Panitia setelah masa penawaran ditutup
Membuat bagan mekanisme penghapusan barang. Menjalankan mekanisme tersebut.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
18
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
7
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Pemenang lelang adalah penawar tertinggi yang memenuhi persyaratan dan uang jaminan yang ditetapkan. Apabila penawar tidak ditetapkan sebagai pemenang, uang jaminan dikembalikan selambat–lambatnya 24 jam sesudah lelang berakhir
Membuat bagan mekanisme penghapusan barang dengan cara lelang . Menjalankan mekanisme tersebut.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
19
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
8
Penghapusan melalui mekanisme lelang: Hasil Penghapusan melalui mekanisme lelang, disetorkan pada kas yayasan untuk diserahkan kepada unit garapan pemilik barang yang dilelang. Biaya lelang dibebankan kepada pemenang lelang
Menyetorkan hasil penghapusan melalui mekanisme lelang pada kas yayasan serta membebankan biaya lelang ke pemenang lelang
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
20
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
10
Penyusutan sarana : Penyusutan dinyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penilai yang dibentuk oleh Direktur
Direktur membentuk panitia penilaian/pemeriksaan penyusutan barang. Membuat BAP.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
21
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
11
Penyusutan sarana Penyusutan yang telah dinyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Penyusutan yang telah dinyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, dikeluarkan dari tata usaha pertanggung jawaban unit
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
8 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Barang, dikeluarkan dari tata usaha pertanggung jawaban unit garapan
garapan
22
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
12
Penghapusan melalui mekanisme lelang: Bila barang yang susut jauh melebihi dari taksiran normal maka proses penghapusannya disamakan dengan barang hilang/dicuri/terbakar
Bila barang yang susut jauh melebihi dari taksiran normal maka proses penghapusannya disamakan dengan barang hilang/dicuri/terbakar
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
23
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
13
Kehilangan prasarana dikarenakan oleh kekuatan melawan hukum oleh pihak lain, dimana pemegang tanggung jawab tidak berdaya, serta sudah memenuhi petunjuk yang ada, maka pemegang tanggung jawab sarana, teknisi, dan atau operator dibebaskan dari tuntutan ganti rugi
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
24
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
14
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) : Panitia menyiapkan barang agar dapat dilelangkan
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
25
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
15
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan): Panitia melakukan pengumuman lelang secara terbuka
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
26
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
16
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) : Panitia
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
9 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
memberikan kesempatan dan penerangan seluas-luasnya agar agar peminat lelang dapat melihat/mengetahui barang yang di lelang
27
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
17
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) : Menentukan harga limit dari barang yang dilelang
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
28
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
18
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) : Menetapkan syarat-syarat lelang yang dibuat oleh panitia atau pejabat lelang
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
29
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
19
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) : Panitia turut menanda tangani risalah lelang
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
30
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
20
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) : Pemenang lelang membayar atas barang yang dilelang kepada Bagian Keuangan
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
31
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
21
Penghapusan prasarana melalui mekanisme lelang Pimpinan Unit/Direktur membentuk panitia penghapusan (penjualan) :.Panitia
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
10 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
melaporkan pelaksanaan lelang kepada atasan dengan melampiri salinan risalah lelang dan Bukti Tanda Setoran Hasil Lelang
32
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
22
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Prosedur Penawaran : Penawar menyetorkan uang jaminan penawar lelang kepada BAUK sebelum pelaksanaan lelang. Besarnya uang jaminan ditentukan oleh Panitia
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
33
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
23
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Prosedur Penawaran : Tawaran oleh peminat lelang dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
34
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
24
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Prosedur Penawaran : Pembukaan surat penawaran oleh Panitia, dilakukan setelah masa penawaran sudah ditutup
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
35
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
25
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Prosedur Penawaran : Penunjukan pembeli oleh Panitia Lelang dilakukan setelah semua surat penawaran dibuka
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
36
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
26
Penghapusan melalui mekanisme lelang : Prosedur Penawaran : Apabila ada penawaran tertinggi berikutnya setelah ketentuan diatas, penawar tertinggi tersebut dapat ditunjuk sebagai pembeli
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
37 Formulir evaluasi standar penghapusan
27 Penghapusan melalui mekanisme lelang : Laporan
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang
11 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
barang pelaksanaan dibuat oleh Panitia Lelang disampaikan kepada BAUK dilengkapi dengan: (1) Surat pengantar laporan pelaksanaan dari unit yang bersangkutan. (2) Berita acara lelang. (3) Bukti setoran uang penjualan
barang. mekanisme penghapusan barang.
38
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
28
Penghapusan dengan cara pemusnahan, bagi barang yang rusak, berlebihan, dan sudah tua : BAUK mengusulkan penghapusan barang kepada Pembantu Direktur II disertai dengan daftar barang yang akan dihapuskan
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
39
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
29
Penghapusan dengan cara pemusnahan, bagi barang yang rusak, berlebihan, dan sudah tua : Pembantu Direktur II an. Direktur membentuk Panitia Penghapusan dalam lingkungan unit yang bersangkutan yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang yang dianggap ahli/mengetahui tentang keadaan barang tersebut, dengan surat perintah pemeriksaan tentang kondisi barang, serta menetapkan prakiraan nilai barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Jika diangap perlu, Panitia Penghapusan dapat meminta rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
40 Formulir evaluasi standar penghapusan
30. Penghapusan dengan cara pemusnahan, bagi
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang
12 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
barang barang yang rusak, berlebihan, dan sudah tua : Panitia Penghapusan mengumpulkan barang yang akan dihapuskan disuatu tempat yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja
barang. mekanisme penghapusan barang.
41
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
31.
Penghapusan dengan cara pemusnahan, bagi barang yang rusak, berlebihan, dan sudah tua : Panitia Pengapusan membuat Berita Acara penelitian/ pengecekan barang dilampiri hasil penelitian/pengecekan atas barang yang dihapuskan
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
42
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
32.
Penghapusan dengan cara pemusnahan, bagi barang yang rusak, berlebihan, dan sudah tua :Panitia Penghapusan membuat laporan pelaksanaan disampaikan kepada BAUK dilengkapi dengan: (1) Surat pengantar laporan pelaksanaan dari unit yang bersangkutan. (2) Berita acara pengecekan barang (3).Berita acara penghapusan barang
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
43
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
39
Penghapusan atas barang yang hilang, digelapkan, dicuri, dirampok, terbakar : Surat keputusan penghapusan barang tersebut dapat diterbitkan setelah penetapan tuntutan ganti rugi
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
44
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
40
Penghapusan terhadap prasarana karena bencana & kerusuhan, prosedurnya sama dengan penghapusan barang yang rusak,
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
Sosialisasi aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
13 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
6. Diagram Hasil Audit Mutu Kinerja Program Studi
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1
Rerata Audit Mutu Program Studi
berlebihan dan sudah tua
45
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
41
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mengusulkan hibah atas suatu barang dilampiri dengan membuat daftar barang yang akan dihibahkan disertai dengan berita acaranya untuk diusulkan kepada Direktur
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang
46
Formulir evaluasi standar penghapusan barang
38
Penghapusan atas barang yang hilang, digelapkan, dicuri, dirampok, terbakar : Salinan surat keputusan dengan pos tercatat disampaikan kepada pegawai bersangkutan agar dapat diketahui tanggal dan tanda tangan penerimanya
Membuat aturan baku yang disahkan oleh yayasan tentang mekanisme penghapusan barang.
14 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Program Studi
No
Formulir Yang Tidak
Tercapai
Nomor Butir Formulir
Yang Tidak Tercapai
Pernyataan Standar Yang
Tidak Tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
1. Formulir Kinerja Prodi
Butir 1. Terakreditasi Dikti dengan standar kinerja A
Tindak lanjut dari berita acara akreditasi dengan memperhatikan titik-titik lemah yang ada di Prodi
Intervensi dari tindak lanjut berita acara akreditasi Prodi sebelumnya Persiapan untuk pengiriman borang akreditas SAPTO di tahun 2020
Butir 3 Status akreditasi diakui internasional
- Menentukan acuan mutu (branch marking), Studi banding, magang dan pengembangan pada Prodi yang sudah terakreditasi internasional-ASEAN
Butir 4 Status akreditasi kelas internasional
Menentukan acuan mutu (branch marking), Studi banding, magang dan pengembangan pada Prodi yang sudah terakreditasi internasional -ASEAN
Butir 10 Masa berlaku kurikulum < 5 tahun
Diusulkan didalam statuta revisi kurikulum dilakukan setiap 5 tahun sekali
Sudah dilakukan reformasi kurikulum pada tahun 2018
Butir 20 Butir 21
Kegiatan ilmiah nasional dan internasional
Perubahan pada statuta tentang dukungan dana dalam penyelenggaraan seminar yang bersifat regional, nasional dan internasional
Pendanaan seminar dilakukan dengan sponsorship
Menyelenggarakan seminar nasional dan internasional
Butir 23
Kegiatan ilmiah studi banding internasional
Perubahan pada statuta tentang dukungan dana dalam studi banding internasional
Pendanaan kuliah tamu, studi banding
Melakukan pendaftaran hibah penulisan buku ke KEMENRISTEK DIKTI
15 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No
Formulir Yang Tidak
Tercapai
Nomor Butir Formulir
Yang Tidak Tercapai
Pernyataan Standar Yang
Tidak Tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
internasional, penulisan buku dilakukan dengan sponsorship
Butir 28
Kegiatan penelitian jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi
- Workshop tentang publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi
Butir 29
Kegiatan penelitian jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional
- Workshop tentang publikasi ilmiah pada jurnal internasional
Butir 31 Kegiatan penelitian jumlah HKI dalam bentuk hak cipta
- Workshop tentang hak cipta
Butir 34 Kegiatan pengabdian pada masyarakat jumlah TTG
- Workshop tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Butir 38 Profil staf pengajar jumlah staf dosen S-3
- Direktur memberikan surat edaran tentang program pendidikan S-3 dan ditindaklanjuti
Butir 40
Profil staf pengajar jumlah staf dosen lektor
- Direktur memberikan surat edaran ke semua dosen dengan tembusan kepada PD II untuk mengurus jabatan lektor, lektor kepala, guru besar
Workshop tentang pengurusan JAFA
Butir 41 Profil staf pengajar jumlah staf dosen lektor kepala
Butir 42 Profil staf pengajar jumlah staf dosen guru besar
Butir 43 Profil staf pengajar jumlah dosen tersertifikasi
Persipan pengajuan untuk Serdos Dosen periode selanjutnya
Direktur memberikan surat edaran edaran ke semua dosen dengan tembusan kepada PD II untuk mengurus sertifikasi dosen
Butir 45 Profil mahasiswa, tingkat keketatan seleksi mahasiswa baru
- Direktur memberikan surat edaran kepada semua dosen, tenaga kependidikan,dan seluruh civitas akademika untuk mempromosikan tentang penerimaan mahasiswa baru
Meningkatkan publikasi (promosi) tentang penerimaan
16 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No
Formulir Yang Tidak
Tercapai
Nomor Butir Formulir
Yang Tidak Tercapai
Pernyataan Standar Yang
Tidak Tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
mahasiswa baru
Melakukan studi banding ke PTS lain yang memiliki jumlah peminat tinggi
Butir 48 Profil mahasiswa, nilai TOEFL
- Membuka kelas khusus TOEFL
Butir 57 Profil lulusan, IPK 3,71-4,00 : dengan pujian
Menetapkan SK Direktur tentang komponen pengolahan nilai
Menginisiasi mahasiswa untuk mengerjakan penugasan individu dan kelompok dengan baik
2. Penilaian Pembelajaran
Butir 3 Mekanisme dan prosedur penilaian
- Menginisiasi staf dosen untuk meningkatkan indikator penilaian
Butir 6 Pelaporan penilaian - Menginisiasi mahasiswa untuk mengikuti SP
Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
7. Diagram Hasil Audit Mutu Kinerja Laboratorium
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Mutu Kinerja Laboratorium
17 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Analisa Mutu Kinerja Laboratorium
No
Nomor butir formulir yg
tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
1.
Evaluasi Standar Peningkatan Kinerja Laboratorium
Kepala Laboratorium berkewajiban melakukan koordinasi usulan peningkatan kinerja pengelolaan lab berbasis based line 7 (tujuh) kegiatan kinerja pengelolaan laboratorium ke ketua program studi dan direktur 1.Belum keseluruhan based line 7 (tujuh) dilaksanakan dalam kegiatan kinerja laboratorium
Memasukkan ke dalam statuta kebijakan institusi tentang peningkatan SDM yang terkait dengan peningkatan kinerja pengelolaan laboratorium
Mengirimkan/mengikutsertakan tenaga pengelola laboratorium mengikuti pelatihan/workshop/ studi banding, baik nasional & internasional.
Pelaksanaan program peningkatan kinerja pengelolaan laboratorium dilakukan oleh Badan/Lembaga/Program Studi/UPT/Laboratorium sesuai tupoksi masing-masing unit 2.Belum keseluruhan based line 7 (tujuh) dilakukan pelaksanaan pengembangan program kinerja pengelolaan laboratorium
SK Direktur tentang pelaksanaan program peningkatan kinerja pengelolaaan laboratorium
Mengirimkan/mengikutsertakan tenaga pengelola laboratorium mengikuti pelatihan/workshop/ studi banding, baik nasional & internasional.
2.
Evaluasi Standar Kinerja Laboratorium
Status 1.Laboratorium belum terakreditasi nasional dan internasional
SK Direktur tentang Pengembangan status laboratorium dan anggota kolegium
Mengembangkan laboratorium menjadi laboratorium keperawatan yang sesuai dengan standar nasional Memberikan motivasi dan kesempatan pengelola laboratorium untuk mencari informasi dan mendaftar menjadi anggota kolegium laboratorium Mengikutsertakan dalam akreditasi nasional laboratorium keperawatan
Instruktur Praktikum Memasukkan ke dalam Mengirimkan/mengik
18 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No
Nomor butir formulir yg
tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
2.Belum tersedia kriteria instruktur laboratorium dan pelatihan bagi instruktur laboratorium
statuta kebijakan institusi tentang kriteria instruktur laboratorium keperawatan
utsertakan laboran mengikuti pelatihan/workshop/studi banding Menambah tenaga laboran yang sesuai dengan kriteria institusi
Kegiatan Jasa/Pengabdian Laboratorium 6.Tingkat kepuasan pengguna belum pernah dilakukan 7.SOP layanan jasa laboratorium belum ada 8.Jaminan mutu proses dan hasil belum dilakukan 9.Pengabdian yang dilakukan oleh Laboratorium belum ada
SK Direktur tentang Kegiatan Jasa/Pengabdian Laboratorium
Bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun kuisioner untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna Memberikan angket kepada pengguna laboratorium setiap tahun akademik untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna Bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun SOP layanan jasa laboratorium Bekerjasama dengan LPMI dalam melakukan audit mutu proses dan hasil Bekerjasama dengan tim LPPM dalam melakukan pengabdian oleh laboratorium
19 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
8. Diagram Hasil Audit Mutu Kinerja Perpustakaan
Tabel Hasil Analisa Mutu Kinerja Perpustakaan
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
1. Koleksi perpustakaan
1. Jumlah koleksi AV (judul) perpustakaan belum memenuhi standar 2% dari total jumlah judul koleksi non AV 2. Belum berlangganan secara rutin 1 judul majalah ilmiah populer 3. Belum memadainya jumlah koleksi terbitan pemerintah daerah maupun pusat 4. Belum memiliki koleksi muatan lokal berupa hasil publikasi internal kampus dalam bentuk majalah, koran atau buletin kampus dalam jumlah memadai
Proposal Pengajuan Koleksi AV (judul) perpustakaan ke Yayasan Pendidikan Proposal pengajuan berlangganan secara rutin 1 judul majalah ilmiah populer ke Yayasan Pendidikan Proposal Pengajuan jumlah koleksi terbitan pemerintah daerah & pusat ke Yayasan Pendidikan Surat Tugas Direktur tentang pengadaan koleksi majalah, koran atau buletin kampus
Menghitung jumlah kebutuhan koleksi AV (judul) Perpustakaan sesuai dengan standar . Menindaklanjuti pengajuan berlangganan dengan mengecek kelancaran datangnya majalah sesuai waktu terbitan Memilih jumlah koleksi terbitan pemerintah daerah dan pusat Mengajukan proposal tentang judul-judul koleksi majalah, koran,buletin
2. Sumber daya pengelolaan perpustakaan
1. Jumlah sumber daya perpustakaan belum terdiri dari 1 pustakawan, 2 tenaga teknik perpustakaan dan 1 tenaga administrasi
SK Yayasan Pendidkan tentang SDM yang terkait dengan Perpustakaan
Penambahan tenaga pustakawan, teknik dan administrasi perpustakaan sesuai dengan jumlah kebutuhan
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Mutu Kinerja Perpustakaan
20 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
2.Perpustakaan blm dikelola oleh 2 tenaga pustakawan 3. Pustakawan belum terlibat aktif dalam organisasi profesi 4. Pustakawan belum memenuhi syarat serendah-rendahnya berpendidikan sarjana strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi 5. Kepala Perpustakaan belum menjadi anggota senat akademik.
SK Yayasan Pendidkan tentang SDM yang terkait dengan Perpustakaan SK Yayasan Pendidikan tentang Keanggotaan organisasi profesi pustakawan SK Yayasan Pendidikan tentang Studi lanjut Tenaga Pustakawan SK Yayasan Pendidikan tentang anggota senat akademik
Penambahan tenaga pustakawan Tenaga pustakawan aktif menjadi anggota organisasi Pustakawan Tenaga pustakawan mengikuti pendidikan S1 di bidang ilmu perpustakaan dan informasi Memasukkan Kepala Perpustakaan menjadi anggota senat akademik.
3. Penyelenggaraan dan Pendirian Perpustakaan
1. Belum memiliki SK tentang pendirian perpustakaan 2. Belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dari perpustakaan Nasional RI 3. Belum mengembangkan program Community Library 4. Belum ada pelaporan tentang kegiatan Perpustakaan kepada direktur atau ketua yayasan dalam bentuk angka statistik atau uraian baik berupa laporan semester maupun tahunan
SK Yayasan Pendidikan tentang Pendirian Perpustakaan SK Yayasan tentang Pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dari Perpustakaan Nasional RI Surat Tugas Direktur tentang Pengembangan program Community Library Perpustakaan SK Direktur tentang Penyusunan SOP tata cara pelaporan kegiatan perpustakaan
Kepala Prodi dan Kepala Perpustakaan, kepala Sarpras memiliki Salinan SK Pendirian Perpustakaan Prodi menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan NPP/Nomor Pokok Perpustakaan Nasional RI Kepala Perpustakaan bekerjasama dengan Ka.BAUK, Sarpras Kepala Perpustakaan bekerjasama dengan Pudir III dalam hal MoU dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Kepala LPMI bersama tim menyusun SOP Tata Cara Pelaporan Kegiatan Perpustakaan
4. Teknologi Informasi Perpustakaan
1. Belum mengembangkan fasilitas upload mandiri secara memadai
Surat Tugas Direktur tentang pengembangan fasilitas upload mandiri
Kepala Perpustakaan & tim bekerjasama dengan TIK, BAUK, Sarpras
21 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
2. Sistem pengelola plagiasi yang akurat belum ada
Surat Tugas Direktur tentang sistem pengelola plagiasi yang akurat
Kepala Perpustakaan bekerjasama dengan Kepala TIK menyimpan (mendokumentasikan) data karya ilmiah dosen maupun mahasiswa Kepala Perpustakaan & tim melakukan pengecekan data terhadap kemungkinan adanya tindakan plagiasi
9. Diagram Hasil Audit Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Hasil audit mutu untuk LPPM pada tahun 2018 adalah 2,97. Output penelitian berupa
seminar ilmiah tingkat lokal dilakukan secara rutin bekerja sama dengan RS. Panti Waluya
Malang dengan pembicara adalah peneliti utama beserta tim nya.
Pelaporan kegiatan LPPM sudah dilakukan secara berkala kepada pimpinan. Proses
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat terpantau dengan baik. Roadmap penelitian
dan pengabdian masyarakat sudah mulai dikembangkan meskipun belum mampu
membentuk program penelitian dan pengabdian masyarakat unggulan. Dosen sudah
diarahkan untuk membuat proposal penelitian yang akan disertakan dalam hibah penelitian
dosen pemula di kopertis.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Audit Mutu Penelitian & Pengabdian Masyarakat
22 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
1 14 Modul Pembelajaran
Memasukkan dalam salah satu indikator dalam penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)
Mewajibkan dosen peneliti untuk menyusun artikel dari laporan penelitian yang telah disusun serta bekerjasama dengan bagian kurikulum agar dapat diikutkan dalam pembelajaran
2 Evaluasi Hasil Penelitian Unggulan
Publikasi ilmiah nasional terakreditasi Dikti/LIPI. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Terindeks Scopus. Pemakalah Pertemuan Ilmiah Nasional. Pemakalah Pertemuan Ilmiah Internasional. Keynote Speaker dalam Pertemuan Ilmiah Nasional. Keynote Speaker dalam Pertemuan Ilmiah Internasional
a. Pembuatan kebijakan melalui Statuta tentang keberlanjutan hasil penelitian
b. SK Direktur pembentukan tim monev penelitian internal
c. SK Direktur tentang pemilihan dosen sebagai pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Nasional dan Internasional serta sebagai Keynote Speaker dalam Pertemuan Ilmiah Lokal
a. Memberikan penghargaan kepada dosen yang mampu mempublikasikan hasil penelitian sesuai lingkup area publikasi
b. Aktif mengikutsertakan dosen yang telah melaksanakan penelitian dalam Pertemuan Ilmiah Nasional dan Internasional
c. Meningkatkan kemampuan dosen dalam meneliti melalui mengikutsertakan dosen dalam workshop dan pelatihan sesuai skim penelitiannya
Visiting Lecture (Internasional
SK Direktur tentang pemilihan dosen yang akan diikutsertakan dalam Visiting Lecture (Internasional)
a. Meningkatkan jejaring antar institusi dalam lingkup internasional
Meningkatkan kemampuan dosen dalam meneliti melalui mengikutsertakan dosen dalam workshop dan pelatihan sesuai skim penelitiannya
Teknologi Tepat Guna (TTG). Model/Prototype/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial
Memasukkan rencana tentang pemanfaatan hasil penelitian yang merujuk pada RIP/ Renstra LPPM.
a. Mengusulkan untuk pembuatan laboratorium riset
b. Meningkatkan jejaring eksternal lingkup penelitian
23 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
3 Formulir Evaluasi Isi Penelitian Unggulan (PU)
2
Isi Penelitian: memuat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
a. Mengintegrasikan dalam Renstra LPPM tentang isi penelitian yang sesuai dengan standar
a. Mengikutsertakan dosen dalam berbagai kegiatan workshop dan atau pelatihan yang berhubungan dengan penelitian
4
5
Pemantauan isi penelitian secara berkala. Evaluasi isi penelitian
SK Direktur tentang Pemilihan Reviewer internal
Pembuatan time schedule untuk kegiatan konsultasi dan review isi penelitian
5. Formulir Standar Peneliti
Unggulan
Kualifikasi peneliti dana eksternal: sesuai pemberi dana. Kualifikasi peneliti dana internal unggulan: Ketua: dosen yan memiliki NIDN dan JAFA Anggota: Dosen yang memiliki NIDN
a. SK Direktur
tentang Standar Peneliti Unggulan
b. Mengintegrasikan kriteria pelaksanaan penelitian unggulan dalam BKD bagi dosen yang memnuhi kriteria kualifikasi standar peneliti penelitian unggulan
a. Membuat roadmap
penelitian untuk skema penelitian unggulan oleh Tim LPPM
b. Mendistribusikan dan menginformasikan road map skema penelitian unggulan kepada seluruh dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti penelitian unggulan
Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Hasil penelitian (minimal 1 track record/rekam jejak penelitian).
Meningkatkan kemampuan meneliti dosen melalui workshop dan pelatihan yang berhubungan dengan skema penelitian unggulan
Pemantauan standar penelitian secara berkala. Evaluasi standar peneliti.
SK Direktur tentang Pembentukan Tim Monev Penelitian
a. Penyusunan buku pedoman monev standar peneliti untuk skema penelitian unggulan
b. Mengaktifkan tim monev untuk melakukan monev setiap tahun oleh Tim LPPM
6. Formulir Evaluasi Sarana
Laboratorium yang dapat
a. Mengintegrasikan dalam statuta
a. Mengajukan proposal kepada yayasan untuk
24 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
dan Prasarana Penelitian
3
7
8
digunakan penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Daftar Sarana dan Prasarana penelitian secara berkala. Evaluasi sarana dan prasarana.
tentang pengembangan laboratorium
b. SK Yayasan tentang Pembentukan Laboratorium Riset
pembentukan laboratorium riset
b. Mengajukan proposal untuk pengajuan sarana dan prasarana laboratorium riset
7. Formulir Evaluasi
Pengelolaan Penelitian
2,4,5,7
10,13,15
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
a. SK Direktur tentang pembentukan penjaminan mutu internal penelitian
b. SK Direktur tentang pembentukan tim monev pelaksanaan penelitian
c. SK Yayasan dan atau statuta tentang pemberian reward kepada peneliti yang berprestasi
a. Membentuk tim penjaminan mutu internal tentang kegiatan penelitian dengan pelaksana tim LPPM
b. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil monev terhadap pelaksanaan penelitian
c. Menciptakan suasana meneliti yang kompetitif bagi dosen serta memberikan reward bagi yang berprestasi
Perguruan Tinggi a. SK Direktur pembentukan tim monev penelitian
b. SOP Penilaian Penelitian
c. Statuta tentang kriteria peneliti skema penelitian unggulan
d. SK Yayasan Pembentukan Laboratorium Riset
a. Menyusun SOP Penilaian Penelitian
b. Menyusun buku pedoman monev yang berisi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
c. Mengajukan proposal pembentukan dan pengembangan laboratorium riset
8. Formulir Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
10
Penggunaan pendanaan penelitian: diseminasi hasil penelitian.
Mengintegrasikan penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian dalam Renstra PPM
a. Menyelenggarakan kegiatan desiminasi hasil penelitian bagi seluruh dosen yang telah melakukan penelitian
b. Mewajibkan seluruh dosen baik yang telah melakukan penelitian ataupun tidak untuk menjadi peserta desiminasi hasil penelitian
c. Memberikan reward bagi
25 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
dosen yang mampu menciptakan HKI dan melakukan publikasi ilmiah sesuai ruang lingkupnya
9 Formulir Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
IbM 2
Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
Mengintegrasikan penyusunan bahan ajar dalam Renstra PPM AKPW
Mewajibkan seluruh dosen yang telah melaksanakan pengmas untuk mrnyusun artikel pengmas untuk dipublikasikan dalam jurnal ISSN yang dikoordinir oleh LPPM
a. Mewajibkan seluruh dosen untuk melakukan desiminasi hasil pengmas yang diikuti oleh seluruh dosen AKPW
b. Bekerjasama dengan kurikulum untuk mengintegrasikan hasil pengmas sebagai bahan ajar yang berkaitan dengan mata kuliah
10 Formulir Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan (PMU)
1
2
3,4
5,6
Laporan Pengabdian kepada masyarakat masing-masing 2 laporan tiap tahun. Publikasi ilmiah jurnal ISSN. Hak Cipta, TTG. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, Buku ajar ISBN.
a. Memasukkan dalam salah satu indikator dalam penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dan statuta
b. SK Direktur pembentukan tim monev pengmas internal
a. Pembuatan
kebijakan melalui Statuta tentang keberlanjutan hasil pengmas
b. SK Direktur pembentukan tim monev pengmas internal
Memasukkan rencana tentang pemanfaatan hasil pengmas yang merujuk pada RIP/ Renstra LPPM Mengintegrasikan penyusunan bahan ajar dalam Renstra PPM AKPWdan memasukkan dalam dalam BKD
a. Penyebarluasan dateline penyusunan proposal dan pelaporan hasil penelitian sesuai Renstra LPPM AKPW yang berlaku
b. Menyusun dan mengaktifkan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil Penelitian
a. Memberikan penghargaan
kepada dosen yang mampu mempublikasikan hasil penelitian
b. Menyusun dan mengaktifkan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Keberlanjutan Hasil Penelitian
a. Mengusulkan untuk
pembuatan laboratorium riset dan pengabdian
b. Meningkatkan jejaring eksternal lingkup penegmas
a. Mewajibkan seluruh dosen
untuk melakukan desiminasi hasil pengmas yang diikuti oleh seluruh dosen AKPW
b. Bekerjasama dengan kurikulum untuk mengintegrasikan hasil pengmas sebagai bahan ajar yang berkaitan dengan mata kuliah
26 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
7, 8
Pemantauan hasil pengmas secara berkala Evaluasi hasil pengmas.
SK Direktur tentang Pembentukan Tim Monev
c. Mengikutsertakan dosen yang berkompeten dalam pelatihan penyusunan buku ajar demi terwujudnya kemampuan menulis yang capable
d. Meningkatkan jejaring dengan pihak yang berpengalaman
Mengaktifkan dan menggerakkan tim monitoring dan evaluasi hasil penelitian secara berkala dengan melibatkan Tim LPPM
12 Formulir Evaluasi Isi Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan (PMU)
1 2
3
4
5
6
Isi pengmas: mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Isi pengmas: bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Isi pengmas: dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan masyarakat pengguna. Isi Pengmas: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. Isi pengmas: TTG yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Isi pengmas:
a. SK Direktur tentang Pemilihan Reviewer internal
b. Mengintegrasikan dalam Renstra LPPM tentang isi penelitian yang sesuai dengan standar
a. Menginformasikan kepada seluruh dosen tentang rencana isi pengmas unggulan sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra LPPM (roadmap)
b. Memfasilitasi dosen dalam mengakses jurnal internasional yang up to date
c. Mengikutsertakan dosen dalam berbagai kegiatan workshop dan atau pelatihan yang berhubungan dengan penelitian
27 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
7
8
9
model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan atau pemerintah. Isi pengabdian kepada masyarakat: hak kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. Pemantauan isi pengabdian kepada masyarakat secara berkala. Evaluasi Isi pengabdian kepada masyarakat.
15 Formulir evaluasi standar
pelaksana (PMU)
1
2
3
4
Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang setingkat dengan PMU Dana Eksternal. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (unggulan) dana internal. Status pelaksana : dosen tetap. Memiiki kemampuan metodologi penerapan
a. Mengintegrasikan dalam statuta tentang pengmas unggulan
b. SK Yayasan tentang pengmas unggulan
a. Mengajukan proposal kepada yayasan untuk pembentukan pengmas unggulan
b. Mengajukan proposal untuk kriteria pengmas unggulan disesuaikan dengan institusi
28 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
5
6
keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian. Hasil pengabdian masyarakat (min 1). Evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
16 Formulir evaluasi sarana dan prasarana
pengmas 6
7
9
Sarana prasarana milik mitra yang dapat dimanfaatkan. Daftar sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk pengmas. Evaluasi sarpras pengabdian kepada masyarakat.
a. Mengintegrasikan
dalam statuta tentang pengembangan laboratorium
b. SK Yayasan tentang Pembentukan Laboratorium pengmas
a. Mengajukan proposal
kepada yayasan untuk pembentukan laboratorium pengmas
b. Mengajukan proposal untuk pengajuan sarana dan prasarana laboratorium pengmas
17 Formulir evaluasi pengelolaan pengmas
7
8
Penghargaan pada yang berprestasi. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengmas pada masyarakat.
a. Memasukkan
pelaksanaan diseminasi hasil pengmasmelalui Renstra LPPM
a. Penyusunan buku pedoman
monev standar peneliti untuk skema penelitian unggulan
b. Membentuk tim manajemen pengmas dengan pelaksana adalah Tim LPPM
c. Menciptakan suasana meneliti yang kompetitif bagi dosen serta memberikan reward bagi yang berhasil publikasi dan menghasilkan hak cipta
18 Formulir evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengmas
13
Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak cipta.
a. Memasukkan
pelaksanaan diseminasi hasil pengmasmelalui Renstra LPPM
a. Membentuk tim manajemen
pengmas dengan pelaksana adalah Tim LPPM
b. Menciptakan suasana meneliti yang kompetitif bagi dosen serta
29 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No Nomor butir
formulir yang tidak tercapai
Pernyataaan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan program
memberikan reward bagi yang berhasil publikasi dan menghasilkan hak cipta
10. Diagram Hasil Audit Mutu Pembiayaan
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Pembiayaan
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Audit Mutu Pembiayaan
No.
No. Butir Formulir yang Tidak Tercapai Pernyataan
Standar yang Tidak Tercapai
Pengendalian
Formulir Nomor Butir
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
1 Evaluasi pembiayaan pembelajaran
7 Tersedianya Kebijakan Tertulis
- Dibuat buku panduan pembiayaan pembelajaran
- Peningkatan kemampuan SDM melalui penyegaran dan pelatihan2
- Perlu dibuat pedoman dan kebijakan untuk pembiayaan pembelajaran
2 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Perncanaan Anggaran
1 Akademi mengundang Pimpinan Unit Kerja yang lain dalam rangka rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran (PKRA)
1. Mengadakan rapat kerja tahunan perunit untuk melakukan konsolidasi penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran (PKRA)
1. Dibuat pedoman pembuat-an PKRA
2. Dibuat kebijakan rapat kerja tahunan perunit untuk penyusunan PKRA
30 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
3 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Perncanaan Anggaran
1 Akademi dalam hal ini Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengagendakan untuk menyelenggarakan Pra Rapat Kerja dalam rangka pemaparan dan pembahasan (menelaah secara bersama– sama) rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran (PKRA) oleh masing–masing unit kerja
Mengadakan pra rapat kerja tahunan perunit dalam rangka pemaparan dan pembahasan (menelaah secara bersama– sama) penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran (PKRA)
Dibuat kebijakan pra rapat kerja tahunan perunit dalam rangka pemaparan dan pembahasan (menelaah secara bersama– sama) penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran (PKRA)
4 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Perencanaan Anggaran
1 Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengkompilasikan Rencana Program Kerja yang telah direvisi dari masing–masing unit kerja ke dalam satu dokumen yaitu dokumen program kerja.
Dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
Akan dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
5 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Perencanaan Anggaran
1 Rencana Anggaran dari masing–masing unit oleh Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dikompilasikan dan disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi (RAPBA)
Dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
Akan dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
6 Evaluasi Standar Pengelolaan
1 Akademi dalam hal ini Badan Administrasi
Dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan
Akan dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan
31 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Anggaran : Perncanaan Anggaran
Umum dan Keuangan (BAUK) mengagendakan untuk menyelenggarakan Rapat Kerja dalam rangka pemaparan dan pembahasan (menelaah secara bersama–sama) rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran oleh masing–masing unit kerja serta pemaparan
kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
7 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Perncanaan Anggaran
1 Senat Akademik menyelenggarakan rapat untuk membahas RAPBA dan kemudian memberikan persetujuan
Dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
Akan dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
8 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Perncanaan Anggaran
1 Program Kerja dan APBA yang telah disetujui oleh Senat Akademik dan disahkan oleh Yayasan didistribusikan ke masing–masing unit dan pihak–pihak yang memerlukan
Dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
Akan dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
32 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
11. Hasil Audit Mutu Tenaga Kependidikan
Hasil audit mutu tenaga kependidikan mencapai skor 3,24. Kenaikan skor ini lebih sedikit
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3,21. Kenaikan ini karena tenaga kependidikan
mampu meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dan kerapihan dalam penampilan.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1
Rerata Audit Mutu Tenaga Kependidikan
9 Evaluasi Standar Pengelolaan Anggaran : Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi
2 Bendahara Yayasan meminta tanda tangan cek kepada Ketua Yayasan dan Direktur
Dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
Akan dilakukan perbaikan pada sektor umum, keuangan dan kepegawaian sesuai arahan dan SOP mengacu pada sistem audit mutu yang di dapatkan pada workshop ini dengan cara menyampaikan hasil workshop audit mutu kepada yayasan sehingga dapat dibuat pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan perbaikan di bidang bidang umum, keuangan dan kepegawaian
33 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan
Nomor Butir yang tidak tercapai Pernyataan Standar yang
tidak tercapai
Pengendalian
Formulir No.
Butir Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
Evaluasi Aspek dan Prosedur Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
7 Pengguna jasa (mahasiswa atau unit kerja lain yang menggunakan hasil kerjanya) dan pimpinan unit melakukan penilaian atas kinerja Tenaga Kependidikan yang bersangkutan menggunakan format yang sudah ditentukan melalui SK Direktur
1. Memperbaiki sistem kinerja di bidang kinerja umum, keuangan dan ketenagaan yang disesuaikan dengan kebijakan mutu, standar operasional yang berlaku di Pendidikan tinggi
2. Melakukan sosialisasi perubahan sistem yang berlaku di bidang umum, keuangan dan kepegawaian secara terbuka
1. Mengajak bicara yayasan bersama dengan Pudir 2 dan Kabauk untuk membicara tentang perubahan sistem kerja dibidang keuangan, umum dan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan mutu, standar operasional yang berlaku di Pendidikan tinggi
2. Membuat pedoman kinerja di bidang kinerja umum, keuangan dan ketenagaan yang disesuaikan dengan kebijakan mutu, standar operasional yang berlaku di Pendidikan tinggi
3. Melakukan perbaikan sistem kinerja di bidang kinerja umum, keuangan dan ketenagaan yang disesuaikan dengan kebijakan mutu, standar operasional yang berlaku di Pendidikan tinggi
4. Pudir 2 Melakukan sosialisasi tentang perbaikan sistem yang berlaku di bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
34 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan (Pustakawan)
Nomor Butir yang tidak
tercapai Pernyataan Standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir No.
Butir Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
Evaluasi tenaga kependidikan
19
Kompetensi Pengelolaan Informasi
Mengetahui pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan dunia
Ikut pelatihan dan studi banding ke institusi yg perpustakaannya sudah terakreditasi
Mengembangkan SDM perpustakaan melalui mengikut sertakan dalam pelatihan dan studi banding 33 Melakukan kerja sama
dengan perpustakaan lain
Kompetensi Kependidikan :
46 Membuat dan menyebarkan media promosi jasa perpustakaan
Ikut pelatihan dan studi banding ke institusi yg perpustakaannya sudah terakreditasi sehingga nantinya mampu membuat dan menyebarkan media promosi jasa perpustakaan
Mengembangkan SDM perpustakaan melalui mengikut sertakan dalam pelatihan dan studi banding sehingga nantinya mampu membuat dan menyebarkan media promosi jasa perpustakaan
Kompetensi Pengembangan Profesi
65 Membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi
Diikutkan pelatihan dan studi banding sebagai landasan memberikan masukan sebagai pengembangan perpustakaan
Diikutkan pelatihan dan studi banding sebagai landasan memberikan masukan sebagai pengembangan perpustakaan
66 Meresensi dan meresume buku
67 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis ilmu perpustakaan dan informasi
70 Membuat abstrak
35 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan (Laboran)
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan (Security)
No. Butir yang tidak tercapai Pernyataan Standart
yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir No.
Butir Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan
Kompetensi Manajerial
Menyusun laporan Kegiatan laboratorium
Ikut pelatihan dan studi banding ke institusi yg laboratoriumnya sudah terakreditasi
Mengembangkan SDM laboran dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan dan studi banding
Membuat laporan secara periodik
- Ikut pelatihan dan studi banding ke institusi yg laboratoriumnya sudah terakreditasi
- Adanya pedoman kerja dan SOP bagi laboran
- Mengembangkan SDM laboran dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan dan studi banding
- Membuat pedoman kerja bagi laboran
- Membuat SOP untuk laboran
Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium
Mengevaluasi program laboratorium untuk perbaikan selanjutnya
Kompetensi Profesional
Merancang kegiatan laboratorium untuk pendidikan dan penelitian
Ikut pelatihan dan studi banding ke institusi yg laboratoriumnya sudah terakreditasi
Mengembangkan SDM laboran dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan dan studi banding
Mempublikasikan karya tulis ilmiah hasil kajian/inovasi
Nomor Butir yang tidak tercapai Pernyataan Standar
yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir No.
Butir Tindakan Koreksi Pengembangan Program
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan
Kompetensi Kepribadian
Melakukan evaluasi diri
-Diadakan pelatihan pengembangan kepribadian dalam menjang kinerja seseorang
-Dilakukan penyegaran tentang kompetensi kepribadian sebagai penunjang kinerja terutama dalam bidang: a. kemampuan melakukan
evaluasi diri b. kemampuan
mengendalikan emosi c. kemampuan
mengemukakan gagasan
d. kemampuan melakukan perubahan
-Dilakukan evaluasi peningkatan kemampuan pengembangan kompetensi kepribadian
Mengendalikan emosi
Kaya ide/gagasan baru
Melakukan perubahan
Kompetensi Sosial
36 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan (Bagian Administrasi Keuangan)
Formulir Pernyataan Standar
yang tidak tercapai Pengendalian
Tindakan Koreksi Pengembangan Program
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan
Kompetensi Kepribadian
Bertindak konsisten dengan nilai dan keyakinan
Diadakan pelatihan pengembangan kepribadian dalam menjang kinerja seseorang
Dilakukan penyegaran tentang kompetensi kepribadian sebagai penunjang kinerja terutama dalam bidang: a. kemampuan Bertindak
konsisten dengan nilai dan keyakinan
b. kemampuan Mengupayakan hasil kerja yang bermutu
c. kemampuan Melakukan evaluasi diri
d. kemampuan Mengendalikan emosi
e. kemampuan Bersikap tenang
f. kemampuan dalam Mengendalikan stres
g. kemampuan dalam Berpikir positif
h. kemampuan dalam Memahami diri sendiri
i. kemampuan dalam Mempercayai
j. Kemampuan dalam kemampuan sendiri
k. kemampuan dalam Bertanggung jawab
l. kemampuan dalam Berpikir alternatif
m. Kaya ide/gagasan baru n. Memanfaatkan peluang o. Mengikuti
perkembangan Ipteks p. Melakukan perubahan
Melakukan evaluasi diri
Mengendalikan emosi
Bersikap tenang
Mengendalikan sters
Berpikir positif
Memahami diri sendiri
Mempercayai kemampuan sendiri
Bertanggung jawab
Berpikir alternatif
Kaya ide/gagasan baru
Memanfaatkan peluang
Mengikuti perkembangan Ipteks
Melakukan perubahan
Memahami struktur Organisasi
- Dilakukan inhouse training untuk pemahaman struktur organisasi dan kemampuan berkomunikasi dalam berorganisasi untuk menciptakan organisasi yang kondusif
-Dilakukan inhouse training/penyegaran secara rutin untuk pemahaman struktur organisasi dan kemampuan berkomunikasi dalam berorganisasi untuk menciptakan organisasi yang kondusif
Mewujudkan ilkim dan budaya organisasi yang kondusif
Kompetensi Teknis :
Menggunakan peralatan keamanan
- Penambahan/peremaja-an peralatan keamanan
- Pelatihan rutin dengan Polri untuk penyegaran kemampuan teknis
-Mengagendakan Penambahan/peremaja-an peralatan keamanan -Mengagendakan Pelatihan rutin dengan Polri untuk penyegaran kemampuan teknis
37 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Kompetensi Sosial
Berpenampilan prima - Mengingatkan tentang penampilan dan kemampuan komunikatif staf adm keuangan
- Memasukkan item penampilan dan kedisiplinan serta kemampuan dalam komunikasi pada form evaluasi kinerja
- Melakukan evaluasi bertahap tentang perubahan penampilan dan kedisiplinan serta kemampuan dalam komunikasi staf keuangan
- Dilakukan penyegaran tentang penampilan dan kedisiplinan serta kemampuan dalam berkomunikasi sebagai penunjang kinerja
- Menambahkan pada pedoman dan form penilaian tentang item penampilan dan kedisiplinan serta kemampuan dalam berkomunikasi dalam kerja
Komunikatif
Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif
Memahami bahasa verbal dan nonverbal
Kompetensi Teknis
Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat: Membantu kelancaran kegiatan komite
- Perlu adanya pedoman dan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat dalam membantu kelancaran komite
- Membuat pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat untuk memperlancar kegiatan komite
- Membuat evaluasi pelaksanaan pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat untuk memperlancar kegiatan komite
Melaksanakan administrasi layanan khusus : Mengkoordinasikan petugas layanan khusus: penjaga, tukang kebun tenaga kebersihan, pengemudi , dan pesuruh
- Perlu adanya pedoman dan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan administrasi layanan khusus dalam membantu pelayanan penjaga, tukang kebun tenaga kebersihan, pengemudi , dan pesuruh
- Membuat pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi layanan khusus dalam membantu pelayanan penjaga, tukang kebun tenaga kebersihan, pengemudi , dan pesuruh
- Membuat evaluasi pelaksanaan pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi layanan khusus dalam membantu pelayanan penjaga, tukang kebun tenaga kebersihan, pengemudi , dan pesuruh
Membantu mengkoordinasikan layanan khusus antara lain layanan konseling, laboratorium, dan perpustakaan
- Perlu adanya pedoman dan kebijakan serta evaluasi koordinasi pelaksanaan layanan khusus dalam membantu pelayanan konseling,
- Membuat pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan koordinasi layanan khusus dalam membantu pelayanan konseling, laboratorium, dan perpustakaan
- Membuat evaluasi pelaksanaan pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan koordinasi layanan
38 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
laboratorium, dan perpustakaan
khusus dalam membantu pelayanan konseling, laboratorium, dan perpustakaan
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) : Memanfaatkan TIK untuk kelancaran pelaksanaan administrasi
Perlu memanfaatkan IT dalam pelaksanaan administrasi
- Membuat kebijakan dalam pemanfaatan IT dalam pelaksanaan administrasi
- Melakukan penyegaran IT dalam mempermudah administrasi untuk para tenaga pendidik dan kependidikan
- Melakukan kerja sama dengan instansi terkait guna menunjang pemanfaatan IT dalam mempermudah proses administrasi
Menggunakan TIK untuk mendokumentasikan administrasi
Perlu memanfaatkan IT dalam pelaksanaan administrasi
- Membuat kebijakan dalam pemanfaatan IT dalam pelaksanaan administrasi
- Melakukan penyegaran IT dalam mempermudah administrasi untuk para tenaga pendidik dan kependidikan
- Melakukan kerja sama dengan instansi terkait guna menunjang pemanfaatan IT dalam mempermudah proses administrasi
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan
(Bagian Administrasi Kepegawaian)
No. Butir yang tidak tercapai Pernyataan Standar yang
tidak tercapai
Pengendalian
Formulir No.
Butir Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan:
Kompetensi Teknis
Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan : Membantu mengkoordinasikan program kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan, dan kerindangan (7K)
- Adanya pedoman tentang administrasi persuratan dan pengarsipan terutama membantu mengkoordinasikan program 7 K
- Dilakukan pelatihan tentang administrasi persuratan dan pengarsipan terutama membantu mengkoordinasikan program 7 K (kebersihan,kesehatan, keindahan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan dan kerindangan)
- Menambahkan pada pedoman tentang administrasi persuratan dan pengarsipan terutama membantu mengkoordinasikan program 7 K (kebersihan,kesehatan, keindahan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan dan kerindangan)
39 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan (Pengemudi)
12. Diagram Hasil Audit Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan SDM
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
Rerata Audit Tata Pamong, Kepemimpinan, & Pengelolaan SDM
No, Butir yang tidak tercapai Pernyataan Standar yang
tidak tercapai
Pengendalian
Formulir No.
Butir Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan
Kompetensi Kepribadian
Mengendalikan emosi - Mengingatkan tentang staf pengemudi umtuk memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi
- Memasukkan item kemampuan pengendalian emosi pada form evaluasi kinerja
- Melakukan evaluasi bertahap tentang perubahan kemampuan pengendalian emosi pengemudi
- Dilakukan penyegaran tentang kompetensi kepribadian sebagai penunjang kinerja
- Menambahkan pada pedoman dan form penilaian tentang item kompetensi kepribadian kemampuan mengendalikan emosi
Kaya ide/gagasan baru - Mengingatkan dan memotivasi staf pengemudi untuk berani mengemukakan ide/gagasan baru
- Memasukkan item kemampuan mengemukan ide pada form evaluasi kinerja
- Melakukan evaluasi bertahap tentang kemampuan mengemukakan ide/gagasan
- Dilakukan penyegaran tentang cara efektif dalam memunculkan ide dan kemampuan dalam mengemukakan ide/gagasan
- Menambahkan pada pedoman dan form penilaian tentang kemampuan mengemukakan ide/gagasan
40 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Rata-rata Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik Akper Panti Waluya Malang
Tidak ada perubahan yang terlalu bermakna untuk tata pamong, kepemimpinan, dan
pengelolaan SDM pada tahun 2017. Pada tahun ini hanya pihak AKPER memfasilitasi
pengembangan kreativitas mahasiswa dalam bentuk lomba kewirusahaan dan
pengembangan lembaga kegiatan mahasiswa sehingga skor audit tata pamong mencapai
3,07.
13. Hasil Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik Mahasiswa
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik
No
Butir Formulir yang tidak
tercapai Pernyataan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir evaluasi
No. Butir
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
2 3 Mahasiswa melihat nilai akhir UAS dan jika ada kesalahan penilaian akan segera dilakukan pembetulan oleh Dosen Pembina Mata Kuliah
Surat edaran direktur kepada kaprodi untuk mengumumkan terlebih dahulu kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat melakukan pembetulan nilai sebelum Nilai Akhir diserahkan kepada BAAK
- Posting nilai mahasiswa di SIAKAD
3 formulir evaluasi standart cuti akademik mahasiswa
3 Cuti akademik diberikan dengan alasan : Tugas negara dan surat tugas tersebut disetujui oleh Direktur Akper Panti Waluya Malang
- Direktur memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan
5
formulir evaluasi standar kemahasiswaan
13 Setiap unit memberikan pelayanan atas keluhan mahasiswa secara cepat, tepat dan memuaskan
- Dibuatnya satu ruang khusus bagi biro kemahasiswaan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa
6 14 Akper Panti Wlauya Malang memiliki
- Pembuatan SOP tentang penanganan keluhan
41 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
No
Butir Formulir yang tidak
tercapai Pernyataan standar yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir evaluasi
No. Butir
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses
mahasiswa
7 15 AKPW Malang menetapkan prosedur dan cara penanganan keluhan melalui berbagai media yang memudahkan mahasiswa memperoleh layanan yang memuaskan
- - Pembuatan form untuk penyampaian keluhan mahasiswa
- Menambahkan rubrik khusus di dalam Siakad untuk pelayanan keluhan mahasiswa
8 16 AKPW Malang melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja tentang prosedur penanganan keluhan
- Sosisalisasi tentang prosedur penanganan keluhan dan melakukan posting di web AKPW
14. Diagram Hasil Audit Mutu Lulusan
Rerata mutu lulusan pada tahun 2018 dapat ditingkatkan 0,2 poin dari tahun sebelumnya
sehingga mencapai skor 3,51. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya kegiatan yang
melibatkan lulusan dan ikut berpartisipasi aktif didalamnya.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1
Rerata Mutu Lulusan AKPER Panti Waluya
42 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Lulusan
No
Butir Formulir yg tidak tercapai Pernyataan standar
yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir Evaluasi
No. Butir
Tindakan Koreksi
Pengembangan Program
2 Formulir evaluasi standart penelusuran lulusan
- Peran serta lulusan : Sumbangan dana
- - Aktivasi ikatan alumni
- pengadaan kegiatan seminar/workshop
3 Formulir evaluasi standart penelusuran lulusan
- Peran serta lulusan : Sumbangan fasilitas
- Aktivasi ikatan alumni
15. Diagram Hasil Audit Mutu Kerjasama
Hasil penilaian di tahun 2018 lebih tinggi 0,8 poin, menjadi 3,50. Hal ini disebabkan
pengembangan kerja sama internasional yang dimiliki AKPER Panti Waluya. Selain itu,
sudah ditetapkannya program pertukaran untuk pelatihan mahasiswa dan dosen di luar
negeri pada tahun selanjutnya. Pada tahun yang sama, pihak AKPER menyelenggarakan
kuliah tamu dari dosen luar negeri sebagai bagian dari kerja sama internasional.
Tabel Hasil Analisa Audit Mutu Kerjasama
No
Butir Formulir yang tidak tercapai Pernyataan standart
yang tidak tercapai
Pengendalian
Formulir Evaluasi
No. Butir
Tindakan Koreksi Pengembangan
Program
1 Formulir evaluasi standart pelaksanaan kerjasama
4 AKPW Malang memiliki kebijakan dan prosedur yang mendorong kemitraan dan kerjasama institusi baik pada tingkat lokal, regional, nasional,
- - Menentukan acuan mutu kerjasama
- Studi banding ke institusi yg sudah memiliki kerjasama
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1
Rerata Mutu Kerja Sama AKPER Panti Waluya
43 Audit Mutu AKPER Panti Waluya TA 2017/2018
maupun internasional Internasional
2 Formulir evaluasi standart pelaksanaan kerjasama
5 AKPW Malang menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, dunia usaha, dan industri pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional
- - Menentukan acuan mutu kerjasama
- Studi banding ke institusi yg sudah memiliki kerjasama Internasional
3 Formulir evaluasi standart pelaksanaan kerjasama
8 Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: program kembaran (twinning program)
-
4 Formulir evaluasi standart pelaksanaan kerjasama
9 Tukar menukar dosen dan / atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, memperhatikan penerbitan bersama karya ilmiah
- Pembuatan MoU dengan Instansi lain dalam hal penerbitan karya ilmiah bersama
5 Formulir evaluasi standart pelaksanaan kerjasama
9 Tukar menukar dosen dan / atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, memperhatikan penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
- Pembuatan MoU dengan Instansi lain dalam hal penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
6 Formulir evaluasi standart penyusunan MoU
2 Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim dosen
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seluruh unit beserta dosen yang dimandatkan oleh Direktur dalam SK Direktur tentang monitoring dan evaluasi kerjasama
Kegiatan monev dilakukan minimal setiap satu kali dalam semester oleh seluruh unit beserta dosen