håndbog udgave nr. 3 -...
TRANSCRIPT
Kvalitetsmanual
Chris Jensen A/S
Udgave nr. 3
Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6
Afsnit nr. Rev. Navn
0 6 Indholdsfortegnelse
1 6 Introduktion
2 5 Kvalitetspolitikker
3 5 Kvalitetsstyringssystemet
4 5 Organisation
5 5 Tilbud / Salg
6 5 Planlægning af produktfrembringelse
7 4 Materialestyring
8 5 Produktion / Kontrol
9 3 Montage
10 5 Produktions- og måleudstyr
11 6 Afvigelsesbehandling
12 4 Indkøb
13 5 Efterprøvning
14 4 Systemdokumentation
15 4 Registreringer
16 1 CE-mærkning efter DS/EN 1090
17 5 Oversigt over procedurer
18 5 Krydsreferencer til DS/EN 9001 : 2008
Afsnit 0 revideres altid og har derfor altid højeste revisionsstatus.
Ændringer foretaget af JJ / 24-05-2013 Gennemgået og godkendt AG / 24-05-2013
Introduktion Afsnit 1 Rev. 6
Side 3 af 28
1.1 Indledning Chris Jensen A/S er en moderne virksomhed, der har specialiseret sig i svejsning og bearbejdning i rustfaste stålmaterialer. Virksomhedens hovedsæde er beliggende i Stenlille. Det er her virksomhedens øverste ledelse holder til og hovedparten af produktionen foregår. Virksomhedens afdeling i Slagelse (Vedbysønder), sorterer direkte under selskabet i Stenlille. Det er i Slagelse, at fremstilling af de fysisk største enheder finder sted. Firmaet, der blev etableret i 1973 af Chris Jensen, har gennem årene oparbejdet en god, solid og alsidig kundekreds indenfor næsten alle grene af industrisektoren, hvor der anvendes rustfrit stål.
Virksomheden, råder over DS/EN 287, DS/EN 1418, og DS 322 certifikatsvejsere. Virksomheden har opbygget sit kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 og systemet er tilpasset så det omfatter alle virksomhedens funktioner, montage undtaget. (punkt 7.3 – udvikling og konstruktion, er udeladt, da vi udelukkende er ordreproducerende). Virksomheden arbejder i henhold til BR10 / DS/EN 1090, når der er krav om dette. Chris Jensen A/S har siden 4. maj 1993 været certificeret iht. DS/EN ISO 9001.
1.2 Virksomheden i Data Navn Chris Jensen Stenlille A/S Adresse Stenmaglevej 20 DK – 4295 Stenlille Telefon +45 57 80 46 00 Telefax +45 57 80 42 58 E-mail [email protected]
Bank Danske Bank Kontortid 7.00 – 16.00 Direktion Chris Jensen Kvalitetsstyring Jeanette Jensen
Fabrikation - Industrimontage og rørarbejde
- Rustfrit arbejde - Bygning af specialmaskiner - Drejning og fræsning - Valsning af rør - Klipning - CNC-styret bukning - Plasmaskæring - Beholdere - Stålkonstruktioner
Kvalitetssystem DS/EN ISO 9001 Selskabsform Aktieselskab
Side 4 af 28
CVR-nr 50 86 27 12 Grundlagt 1973 Antal ansatte ca. 50
Heraf ca. 43 jern og metalarbejdere, primært klejnsmede og montører samt 7 funktionærer.
1.3 Referencer Procedure 1.1 ”Kapacitet og maskinpark”
1.4 Attestering Chris Jensen A/S forpligter sig herved til at følge denne håndbog, der opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, da den beskriver de virkelige aktiviteter i virksomheden.
Virksomheden forpligter sig endvidere til at lade ”DQS GmbH.” efterprøve systemet for stadig opfyldelse af DS/EN ISO 9001 og DS/EN 1090 Alle kontrakter der udfærdiges, dette være sig med kunder eller leverandører, gennemgår reglerne i dette system. Montage undtaget.
Stenlille d. 24-05-2013
Chris Jensen, adm. direktør
1.5 Ansvarlig for Introduktion Direktør
Kvalitetsmål og politikker Afsnit 2 Rev. 5
Side 5 af 28
2.1 Kvalitetsmål Kundetilfredshed er altid i focus hos Chris Jensen A/S. For at efterleve dette, tilstræbes følgende:
2.1.1. Fuldstændig klarhed af kundens krav til produkterne.
2.1.2. Styring af processerne, med henblik på minimering af fejl.
2.1.3. Løbende kvalitetskontrol
2.1.4. Fastholdelse af medarbejderne ved løbende information, tillige med ansvar og myndighed for eget arbejde.
2.1.5. At sikre og vedligeholde et kvalitetssystem, som er dokumenteret og velfungerende, og som opfylder standardens krav til et sådan system.
2.2 Kvalitetspolitikker For at opnå firmaets kvalitetsmål udføres følgende:
Ad 2.1.1 Der laves en fuldstændig granskning af kundens krav, før
selve produktionen starter.
Ad 2.1.2 Der udarbejdes produktionsgrundlag i form af arbejdstegninger og instruktioner, således at kvaliteten af det færdige produkt bliver som aftalt med kunden.
Ad 2.1.3 Kvaliteten af processerne bliver kontrolleret straks efter peration.
Ad 2.1.4 Der bliver givet beskrivelse af kvalitetsaftalerne til de medarbejdere der arbejder på de enkelte opgaver, således at den enkelte medarbejder kan stoppe produktionen hvis emners kvalitet ikke opfylder kravene.
Ad 2.1.5 Jævnlig efterprøvning af kvalitetssystemet, for at fastholde
og løbende forbedre systemet.
2.3 Målbare kvalitetsmål - Fastholde en DS/EN ISO 9001 certificering - Fastholde en DS/EN ISO 1090 certificering (CE) - Øvrige specifikke er angivet i procedure 2.1 Udarbejdelse og opfølgning af kvalietesmål.
Side 6 af 28
2.4 Ledelsens evaluering af systemet
For at kunne opretholde, forbedre og opdatere kvalitetsstyringssystemet, foretager kvalitetsgruppen en gang årligt en evaluering af kvalitetssystemets effektivitet og egnethed til at opfylde kravene i DS/EN ISO 9001 og de opstillede kvalitetsmål.
Følgende dokumenter/data gennemgås og vurderes.
Sidste mødereferat af ledelsens evaluering Fejlrapporter / Korrigerende og forbyggende handlinger Reklamationer Kvalitetsoversigt / Kvalitetsmål / CE Efterprøvningsrapporter DQS Auditrapporter Leverandørvurdering Kundefocus Uddannelse og træning
Vurderingen tager specielt sigte på ændring af kvalitetsmål og iværksættelse af forebyggende og korrigerende handlinger, der ikke er vurderet relevant på de enkelte kvalitetsmøder, men ved en samlet gennemgang vurderes relevant.
Resultaterne af ledelsens evaluering dokumenteres i mødereferat, hvor såvel den ansvarlige person, som den aftalte tidstermin for gennemførelse af beslutninger er fastlagt.
2.5 Referencer Procedure 2.1 Udarbejdelse og opfølgning på kvalitetsmål
2.6 Ansvarlig for Kvalitetsmålsætning og politikker Direktør
Kvalitetssystemet Afsnit 3 Rev. 5
Side 7 af 28
3.1 Kvalitetsstyringssystemets opbygning Kvalitetsstyringssystemet hos Chris Jensen A/S er opbygget ud fra DS/EN ISO 9001 ”Kvalitetsstyringssystemer-Systemkrav” og tilpasset kravene i DS/EN 1090.
Systemet er primært opbygget efter vareflowet og derefter de tværgående aktiviteter, og følger derfor ikke standardens rækkefølge.
1 – Kvalitetshåndbog:
Præsentation af virksomheden og kvalitetssystemet Virksomhedens kvalitetsmålsætninger Organisation og ansvarsfordeling Aktiviteter vedr. vareflowet og tværgående handlinger
2 – Procedurer:
Operationelle målsætninger Generelle regelsæt for overholdelse af arbejdsgange
3 – Instruktioner:
Specifikke regler for overholdelse af arbejdsgange
3.2 Referencer Procedure 3.1 Udarbejdelse af procedurer Procedure 3.2 Udarbejdelse af instruktioner Procedure 3.3 Ændring af kvalitetshåndbogen
3.3 Ansvarlig for Kvalitetsstyringssystemet Direktør
Organisationsplan Afsnit 4 Rev. 5
Side 8 af 28
4.1 Organisationsplan
Montører der arbejder uden for Chris Jensen A/S´s geografiske område, er underlagt den enkelte kundes kvalitetsstyringssystem og er derfor ikke omfattet af nærværende kvalitetsstyringssystem.
4.2 Ansvar og kompetence Alle medarbejdere hos Chris Jensen A/S er ansvarlige for at præstere og fastholde kvaliteten af det arbejde de udfører.
Som repræsentant for ledelsen, har selskabets direktør ansvar for at kvalitetsstyrings-systemet er beskrevet, indført og løbende opdateret således at det er effektivt samtidigt med at det opfylder DS/EN ISO 9001 standardens krav og intentioner.
Kvalitetsansvarlig, er ansvarlige for at standse processer, hvis det konstateres at disse ikke følger de beskrevne retningslinjer, eller at den aftalte kvalitet ikke overholdes.
Medarbejdere der har en ledelsesmæssig funktion er ansvarlige for at formidle alle oplysninger der kan have indflydelse på det færdige produkt. De er endvidere ansvarlige for at tage stilling til konstaterede afvigelser inden for deres ansvarsområde.
Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere konstaterede afvigelser videre i organisationen, og hvis nødvendigt til kvalitetsansvarlige eller direktør, således at afvigelsen kan afdækkes og korrigerende tiltag kan iværksættes.
Afsnit 4 Rev. 5
Side 9 af 28
4.3 Personale Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for samtlige ansatte.
Direktør (Ledelsens repræsentant)
Ansvarlig for den daglige drift. Økonomichef
Ansvarlig for administration, og bogholderi.
Produktionschef Ansvarlig for produktionen, uddannelse, tilbudsgivning og ordreoptagelse. Samt montager.
Værkfører: Ordreoptagelse, sags-styring, og ledelse af produktion.
Maskinteknikker
Udfører tegningsarbejder, efter anvisning. Ansvarlig for samling af dokumentation
Teknisk Designer
Udfører tegningsarbejder, efter anvisning.
Kontorassistent Daglige funktioner i administrationen.
Kvalitetsansvarlig:
Intern audit, dokumentstyring, og indsamling af kvalitetsdata.
Smed / Svejser Produktion, proceskontrol
Maskinarbejder
Produktion, proceskontrol,
Ansvarlig for ind/udgangskontrol: Kalibrering, indgangskontrol af halvfabrikata, slutkontrol og kontrol af korrigerende handlinger
National Svejsekoordinator: Visuel svejsekontrol Kontrol af NDT rapporter
Lageransvarlig: Indgangskontrol samt ansvarlig for materiale/værktøjs styring, forsendelser, samt general vedligeholdelse
Servicemedarbejder:
Udføre arbejdsopgaver efter anvisning.
Afsnit 4 Rev. 5
Side 10 af 28
4.4 Referencer
Procedure 4.1 Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser Procedure 4.2 Registrering af erfaringsgrundlag Procedure 4.4 Organisationsplan
4.5 Ansvarlig for Organisation Direktør
Tilbud / Salg Afsnit 5 Rev. 5
Side 11 af 28
5.1 Forespørgsel Når Chris Jensen A/S modtager en forespørgsel fra en kunde, registreres enkelte basisoplysninger vedrørende kunden og den eventuelle ordre. Dette sker for at behandle forespørgslen korrekt, inden tilbudsgivningen.
5.2 Gennemgang af udbudsmateriale ( Kontraktgennemgang)
For at kunne afgive et korrekt tilbud, samt undersøge om opgaven kan løses af Chris Jensen A/S foretages en gennemgang af udbudsmaterialet (kontraktgennemgang). Til hjælp for denne kontraktgennemgang anvendes "Tjekliste/Aftalegennemgang" og evt. "1090 specifikation" (til brug for CE-mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-1). I tilfælde af, at der mangler information i forbindelse med CE-mærkning, fremsendes "1090 specifikation" til kunden, som udfylder skemaet med den manglede information. Disse skemaer findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. Denne gennemgang sikrer at Chris Jensen A/S har fået tilstrækkeligt tilbuds- grundlag og at der rådes over tilstrækkelige kvalifikationer og maskiner, samt at eventuelle manglende information afklares. Kontraktgennemgangen foretages af Produktionschef i tæt samarbejde med kunden.
5.3 Tilbudsgivning På baggrund af kundens forespørgsel samt kontraktgennemgangen udarbejdes et tilbud, der indeholder:
Emne Antal Leveringstid Materialer Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser Særlige kvalitetskrav Certifikatkrav Eventuelle forbehold / særlige aftaler Krav til DS/EN 1090
Som udgangspunkt afgives alle tilbud i DKK (danske kroner). Afvigelse herfra skal fremgå af tilbud.
5.4 Ordre optagelse Når Chris Jensen A/S modtager en ordre fra kunde, undersøges om leveringstiden kan overholdes i henhold til planlægningen, før eventuel ordrebekræftelse, tilsendes kunde. Dette gælder dog ikke direkte ordrer (Ordrer der afvikles inden for 2 dage) Herefter oprettes et sagsnummer og ordren indgår i virksomhedens øvrige planlægning.
Tilbud / Salg Afsnit 5 Rev. 5
Side 12 af 28
5.5 Afleveringsforretning
Ved afslutning af en opgave og overdragelse heraf til kunden, foretages en afleveringsforretning. Hertil anvendes skema "Afleveringsforretning" eller evt. tilsvarende fra kunden. Skemaet findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA.
5.6 Referencer
Procedure 5.1 Tilbud / Salg
5.7 Ansvarlig for tilbud / salg Produktionschef
Planlægning af produktfrembringelse Afsnit 6 Rev. 5
Side 13 af 28
6.1 Planlægning af produktfrembringelse Ud fra kundens udbudsmateriale, "Tjekliste/Aftalegennemgang" og kundens ønske til leveringstid planlægges arbejdet.
Når hovedaktiviteterne er fastlagt udarbejdes det nødvendige produktionsgrundlag.
Såfremt der er krav om svejsning iht. svejseprocedure (WPS), sendes denne til kunden for godkendelse. Der anvendes altid certificerede svejsere til udførelse af svejsninger.
Der oprettes en særlig sagsmappe for hver enkelt af kundens ordrer.
6.2 Planlægning af montager Hvis der er tale om en montage opgave, planlægges forløbet i tæt samarbejde mellem kunde, salgs og montage leder. Til hjælp her for kan anvendes tjeklisten "Montagekontrol", som findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA.
Ved samme lejlighed tages også beslutning om hvilken rapportering der skal udarbejdes/overdrages til kunden.
6.3 Referencer Procedure 6.1 Planlægning af produktfrembringelse
6.4 Ansvarlig for produktionsforberedelse Produktionschef
Materialestyring Afsnit 7 Rev. 4
Side 14 af 28
7.1 Håndtering Alle materialer håndteres som beskrevet i procedurer.
7.2 Lagring Alle materialer lagres så vidt muligt under tag. Såfremt der er særlige krav til lagring fremgår dette af indkøbsrekvisition.
Produkter leveret af køber, mærkes tydeligt, eller holdes tydeligt adskilt fra øvrige produkter.
7.3 Styring og mærkning af materialer Chris Jensen A/S har oprettet et materialestyringssystem, der sikrer at det altid er de aftalte materialer der anvendes til opgaverne.
Der er endvidere en skarp adskillelse mellem rustfaste og andre materialer med henblik på at sikre, at ombytning ikke forekommer.
Alle råmaterialer mærkes efter fastlagt rutine.
7.4 Forsendelse Der aftales med kunden, hvorledes det færdige emne skal pakkes og forsendes.
7.5 Referencer Procedure 7.1 Materialestyring
7.6 Ansvarlig for materialestyring Materialecertifikater: Maskinteknikker Andet: Lagermand
Produktion / Kontrol Afsnit 8 Rev. 5
Side 15 af 28
8.1 Modtagelse af materialer Al materiale der modtages hos Chris Jensen A/S, skal gennem varemodtagelse og indgangskontrol.
Varemodtagelsen består i at kontrollere: at
Der ikke er transportskader Mængde, følgeseddel og ordre stemmer overens Specificeret dokumentation medfølger
Indgangskontrollen består i:
Gennemgang af dokumentation Visuel kontrol af kvalitet Geometrisk måling (udføres med kalibreret måleudstyr)
Såfremt indgangskontrollen kan godkende leverancen frigives denne til produktion/lager.
8.2 Produktion / kontrol Produktion og kontrol foretages i henhold til kundetegninger, arbejdstegninger, instruktioner og svejseprocedurer.
8.3 Slutkontrol Slutkontrollen udføres altid af ansvarlig for ind/udgangskontrol eller dennes afløser. Del-emner med tegningsnummer betragtes som færdige emner. Svejsninger kontrolleres altid af National svejsekoordinator, eller andet bemyndiget organ.
Kontrollen omfatter:
Gennemgang af kontrolblanketter og produktionsgrundlag Geometrisk måling (udføres med kalibreret måleudstyr) Visuel kontrol
Først når nævnte kontrol har godkendt leverancen, kan produktet frigives til kunde og/eller videre forarbejdning.
8.5 Svejsning Er der krav om, at der skal anvendes svejseprocedure, benyttes denne til alle svejsninger.
8.6 Omstempling
Omstempling foretages efter fastlagt procedure.
Side 16 af 28
8.7 Referencer
Procedure 8.1 Varemodtagelse og indgangskontrol Procedure 8.2 Omstempling Procedure 8.3 Produktion/kontrol
8.8 Ansvarlig for Produktion / Kontrol Modtagekontrol: Lager / ansvarlig for ind/udgangskontrol Andet: Værkfører
Montage Afsnit 9 Rev. 3
Side 17 af 28
Ikke omfattet af kvalitetsstyringssystemet
Svejsecertifikater skal opbevares af den enkelte medarbejder, på montagepladsen.
Såfremt kunden stiller krav herom, vil der blive udleveret materiale-dokumentation, vedrørende opgaven/montagen.
Under selve montagen, skal Chris Jensen A/S´s medarbejdere, altid følge kundens kvalitetsstyringssystem, såvel som kundens sikkerhedskrav. Afvigelse herfra skal være skriftligt aftalt med kunden.
Produktions‐ og måleudstyr Afsnit 10 Rev. 5
Side 18 af 28
10.1 Registrering og mærkning af produktionsudstyr Alt produktionsudstyr er mærket og registreret, således at man til enhver tid kan se om Chris Jensen A/S råder over det til en ordre nødvendig udstyr.
10.2 Vedligeholdelse af produktionsudstyr Alt produktionsudstyr bliver med regelmæssige intervaller efterset.
10.3 Registrering og mærkning af måleudstyr Alt måleudstyr er registreret og mærket.
Der føres stamkort over hvert enkelt måleudstyr.
Måleudstyret er grupperet i 2 grupper: 1. Udstyr der kalibreres jævnligt efter nationale eller internationale standarder. 2. Udstyr der ikke anvendes til registrerbare målinger.
Kalibrering af gruppe 1: Måleudstyr sendes til akkrediteret laboratorium for kalibrering iht. nationale eller internationale normaler. Udstyret forsegles så vidt muligt mod uautoriseret indgreb. Når udstyr modtages fra kalibrering gennemgås det medfølgende certifikat for korrekte oplysninger og overholdelse af krav, tekniske som miljømæssige. Hvis måleudstyr der har været anvendt til målinger ikke godkendes, gennemgås kontrolblad på projekter produceret siden sidste kalibrering, for at kontrollere om disse skulle være behæftet med afvigelser for det specificerede.
10.4 Benyttelse af fremmed inspektion Såfremt der benyttes fremmed inspektion, forlanges kalibreringsdokumentation af det benyttede udstyr, eller en autoriseret prøvning.
10.5 Udstyr uden kalibrering Såfremt udstyr ikke benyttes i en længere periode og udstyret således ikke længere er gyldigt, mærkes dette tydeligt ”IKKE KALIBRERET”
10.6 Referencer Procedure 10.1 Produktionsudstyr Procedure 10.2 Registrering og mærkning af måleudstyr Procedure 10.3 Fremmed Inspektion
10.8 Ansvarlig for Produktionsudstyr Måleværktøj : ansvarlig for ind/udgangskontrol Øvrig produktionsudstyr : Lager
Afvigelsesbehandling Afsnit 11 Rev. 6
Side 19 af 28
11.1 Afvigelsesbehandling Enhver afvigelse, der konstateres enten af Chris Jensen A/S´s personale, leverandører eller kunder, bliver anvendt konstruktivt.
Afvigelsen, samt omfanget heraf beskrives i en fejlrapport. Ved det afvigende lægges et stopkort, der indikerer at produktet er afvigende, og derfor ikke må anvendes til produktionen.
Produktionschef/værkfører tager stilling til aktuel afvigelse og hvilke tiltag der skal iværksættes. Beslutningen kan være:
Genbearbejdning Reparation (Hvis kontrakten angiver det, skal kunden kontaktes for
godkendelse) Dispensation (Kunden skal altid godkende dette) Emnet kasseres
11.2 Korrigerende handlinger Når kvalitetsgruppen samles, gennemgås fejlrapporter og de tilhørende beslutninger.
Når den aktuelle afvigelse er behandlet og gennemført, overdrages fejlrapporten til kvalitetsansvarlig for registrering. Hvis det vurderes, at afvigelsen kan gentages, skal gruppen afgøre hvilke korrigerende tiltag der skal gennemføres. Beslutningen skal altid godkendes af ansvarlig for aktiviteten. Der sættes en tidstermin for gennemførelse af korrigerende handlinger. Ansvarlig for ind/udgangskontrol efterprøver handlingerne effektivitet, når disse er indført, og rapporterer resultatet til kvalitetsgruppen.
11.3 Kundefocus Hos Chris Jensen A/S er kunden altid i focus. Behandling af evt. reklameration som beskrevet i procedure.
11.4 Referencer Procedure 11.1 Kontrol / Behandling af afvigelser
11.5 Ansvarlig for Afvigelsesbehandling Registreringer af fejlrapporter: Kvalitetsansvarlig Korrigerende handling: Ansvarlig for ind/udgangskontrol Aktuelle afvigelser: Produktionschef og Værkfører i samarbejde
Indkøb Afsnit 12 Rev. 4
Side 20 af 28
12.1 Udvælgelse af leverandører Godkendelse af leverandører foretages efter fastlagte krav og er i øvrigt leverandørtypebestemt.
12.2 Prøveordre Såfremt en leverandør ønskes, foretages en prøve ordre.
12.3 Godkendelse af leverandører Når en leverandør lever op til kvalitet og levering i henhold til indkøbsrekvisition, kan denne leverandør benyttes af alle indkøbere hos Chris Jensen A/S.
12.4 Indkøb
Leverancer må kun indkøbes fra godkendte leverandører. Ved indkøb oprettes altid en indkøbsrekvisition, hvor følgende er angivet:
Emne/ydelse Mængde Leveringstid Kvalitetskrav/omfang Dokumentation Indkøber
Hvor indkøbet er svært definerbart, sendes indkøbsrekvisition til leverandør.
12.5 Kritiske Leverandører Hvis leverancer ikke opfylder alle krav ved varemodtagelsen eller i indgangs- kontrol, udskrives en fejlrapport og det vurderes, hvorvidt den pågældende leverandør påføres listen over kritiske leverandører. Listen over kritiske leverandører udarbejdes 1 gang årligt, på ledelsens evaluering.
12.6 Referencer Procedure 12.1 Indkøb Procedure 12.2 Vurdering og godkendelse af leverandører
12.7 Ansvarlig for indkøb Produktionschef og værkfører
Efterprøvning Afsnit 13 Rev. 5
Side 21 af 28
13.1 Efterprøvning Chris Jensen A/S efterprøver regelmæssigt hele kvalitetsstyrings-systemet:
Da Chris Jensen A/S´s kvalitetsstyringssystem er opbygget for opfyldelse af DS/EN ISO 9001og DS/EN 1090, efterprøves dokumentationen efter de pågældende standarder. Kvalitetsstyringssystemet opdateres efter behov, så det stadig fungerer optimalt og opfylder standardens krav.
13.2 Udførelse af efterprøvning Dokumentationen efterprøves iht. standardens krav og intentioner.
Efterprøvningen dokumenteres på efterprøvningsrapporter.
13.3 Godkendelse af efterprøvning Den ansvarlige for det efterprøvede område skal acceptere de fundne afvigelser, samt redegøre for hvilke korrigerende handlinger der evt. indføres for at rette afvigelsen, samt hvornår de indføres.
13.4 Opfølgning
Hvis der konstateres afvigelser der medfører korrigerende handlinger, skal der aftales en tidsfrist for gennemførelsen af de aftalte korrigerende handlinger.
Ansvarlig efterprøver og kontroller de korrigerende handlingers effektivitet efter disses gennemførelse.
13.5 Reference
Procedure 13.1 Efterprøvning
13.6 Ansvarlig for Efterprøvning Kvalitetsansvarlig i samarbejde med produktionschef
Dokumentstyring Afsnit 14 Rev. 4
Side 22 af 28
14.1 Virksomhedens papirflow Alle virksomhedens udfyldte blanketter styres gennem virksomheden.
14.2 Registrering og vedligeholdelse af blanketter Virksomheden har to typer blanketter.
1. Blanketter som er en integreret del af VISMA (regnskab, projektstyring m.m.) Disse skrives ud i forbindelse med oprettelse af et projekt.(eks. sagsoversigt, arbejdskort, materialesedler m.m.)
2. Blanketter som er forsynet med et firecifret nummer.
Alle blanketter vedligeholdes løbende efter behov.
14.3 Registrering og styring af dokumentation Når der rettes i kvalitetssystemet, printes opdaterede udgaver. Disse fordeles til kvalitetsgruppen, og der ligges eksemplarer på kontoret til interesserede/kunder.
Et eksemplar af forældede udgaver, arkiveres i 5 år.
14.4 Referencer Procedure 14.1 Dokumentstyring af dokumentation
14.5 Ansvarlig for Dokumentstyring Alle funktioner har ansvar for at følge disse regler
Registreringer Afsnit 15 Rev. 4
Side 23 af 28
15.1 Registreringer Alle registreringer der vedrører producerede emner.
Opbevares hos Chris Jensen A/S i en periode på 15 år fra levering. Dog arkiveres regnskabsmæssige dokumenter kun i 5 år.
Eksempler på registreringer:
Omstemplingsrapporter Fejlrapporter Certifikater / PMI Svejsecertifikater.
Alle registreringer skal være læselige (på et læsbart medie), i hele opbevarings- perioden.
15.2 Referencer Procedure 15.1 Samling og arkivering af registreringer
15.3 Ansvarlig for Registreringer Alle funktioner har ansvar for at følge disse regler
CE‐mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN1090 Afsnit 16 Rev. 1
Side 24 af 28
16.1 CE-mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 Chris Jensen A/S udfører CE-mærkning af stålkonstruktioner, hvor der er lovkrav herom eller hvis kunden ønsker det.
16.2 Overensstemmelsesvurdering
For at kunne foretage CE-mærkning gennemføres en overensstemmelses-vurdering dækkende fremstillingsegenskaber og, hvor det er relevant, projekteringsegenskaber. Til brug for overensstemmelsesvurderingen anvendes forskellige skemaer til kontrol af det udførte arbejde. Disse skemaer kan findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA.
16.3 Udstedelse af CE-mærke
Før udstedelse af CE-mærke gennemgås de forskellige skemaer med henblik på at konstatere, om produktet er udført i overensstemmelse med produkt-specifikationerne. Er dette tilfældet, udskrives CE-mærke. Til hjælp hertil er udarbejdet CE-mærke mastere for deklarationsmetode M1, M2, M3b og M3a. Disse mastere kan findes under Projektdokumentation i VISMA.
16.4 Reference
Procedure 16.1 Udstedelse af CE-mærke 16.5 Ansvarlig for CE-mærkning
Produktionschef
Oversigt over Procedurer Afsnit 17 Rev. 5
Side 25 af 28
Nr. Navn 0.1 Oversigt over Procedurer 0.2 Oversigt over Instruktioner 0.3 Oversigt over Blanketter 1.1 Kapacitet og maskinpark 2.1 Udarbejdelse og opfølgning af kvalitetsmål 3.1 Udarbejdelse af procedurer 3.2 Udarbejdelse af instruktioner 3.3 Ændringer af kvalitetshåndbogen 4.1 Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser 4.2 Registrering af erfaringsgrundlag 4.4 Organisationsplan 5.1 Tilbud / Salg 6.1 Planlægning af produktfrembringelse 6.2 Produktionsforberedelse 7.1 Materialestyring 8.1 Varemodtagelse og indgangskontrol 8.2 Omstempling 8.3 Produktion / kontrol 10.1 Udstyr i produktionen 10.2 Registrering og mærkning af måleudstyr 10.3 Fremmed inspektion 11.1 Behandling af afvigelser 12.1 Indkøb 12.2 Vurdering og godkendelse af leverandører 13.1 Efterprøvning 14.1 Dokumentstyring af dokumentation 15.1 Samling og arkivering af registreringer 16.1 Udstedelse af CE-mærke
Krydsreferencer til DS/EN 9001:2008 Afsnit 18 Rev. 5
Side 26 af 28
Standard CJ-procedurer 4.1 Generelle krav 3.1 - 3.2 - 3.3
4.2.1 Generelt 3.1 - 3.2 - 3.3 4.2.2 Kvalitetshåndbog 3.1 - 3.2 - 3.3 4.2.3 Styring af dokumenter 14.1 4.2.4 Styring af registreringer 15.1 5.1 Ledelsens forpligtelse 2.1 5.2 Kundefokus 5.1 - 6.1 5.3 Kvalitetspolitik 2.1 5.4.1 Kvalitetsmål 2.1 5.4.2 Planlægning mht. kvalitetsledelsessystemet 3.1 - 3.2 - 3.3 5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation 4.1 5.5.1 Ansvar og beføjelser 4.4 5.5.2 Ledelsens repræsentant 4.4 5.6 Ledelsens evaluering 2.1 - 4.4 - 11.16.1 Tilvejebringelse af ressourcer 4.4 6.2.1 Generelt 4.4 6.2.2 Kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed 4.2 6.3 Infrastruktur 6.1 - 8.3 - 10.16.4 Arbejdsforhold 6.1 - 8.3 - 10.17.1 Planlægning af produktfrembringelse 3.1 - 3.2 - 3.3 - 8.37.2.1 Fastlæggelse af krav knyttet til produktet 5.1 - 6.1 7.2.2 Gennemgang af krav knyttet til produktet 5.1 - 6.1 7.2.3 Kommunikation med kunden 5.1 - 6.1 7.4.1 Indkøbsproces 10.3 - 12.1 - 12.2
7.4.2 Indkøbsinformation 10.3 - 12.1 7.4.3 Verifikation af indkøbte produkter 8.1 - 8.3 - 10.3 - 12.17.5.1 Styring af produktion og servicetilvejebringelse 6.1 - 7.1 - 8.3 - 10.17.5.2 Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse 6.1 - 8.3 - 10.17.5.3 Identifikation og sporbarhed 7.1 - 8.1 - 8.2 - 8.37.5.4 Kunders ejendom 7.1 - 8.1 7.5.5 Bevarelse af produkter 7.1 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr 10.2 - 10.3 8.1 Generelt 8.3 8.2.2 Intern audit 13.1 8.2.3 Overvågning og måling af processer 8.3 - 13.1 8.2.4 Overvågning og måling af produkter 8.1 - 8.3 8.3 Styring af afvigende produkter 11.1 8.4 Analyse af data 8.3 8.5.1 Løbende forbedring 2.1 - 4.4 - 11.18.5.2 Korrigerende handlinger 11.1 8.5.3 Forebyggende handlinger 11.1
Side 27 af 28
CHRIS JENSEN A/S KONTAKT OS ______________________________
STENLILLE – HOVEDSÆDE Stenmaglevej 20 DK - 4295 Stenlille T +45 57 80 46 00 F +45 57 80 42 58 E [email protected] SLAGELSE Vedbysøndervej 10 DK - 4200 Slagelse T +45 58 56 22 45 F +45 58 56 22 47 E [email protected]