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Guía metodológica para la elaboración del Mapa Estratégico

y Programa Operativo de Gobierno 2011-2015

Guía Metodológica para la Elaboración y el Seguimiento del

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Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno 2011-2015

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Índice

Pág.

1. Instrumentos de Planificación en el Ayuntamiento de Madrid 4

1.1. Mapa Estratégico 5

¿Qué es el Mapa Estratégico? 5

¿Qué estructura tiene el Mapa Estratégico del Ayuntamiento de Madrid? 5

¿Cuál es el ámbito temporal del Mapa Estratégico? 7

¿Cómo se integra el Mapa Estratégico con otros instrumentos de planificación? 7

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Mapa Estratégico? 8

1.2. Programa Operativo de Gobierno 9

¿Qué es el Programa Operativo de Gobierno? 9

¿Qué estructura tiene el Programa Operativo de Gobierno? 9

¿Cuál es el ámbito temporal del Programa Operativo de Gobierno? 10

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Programa Operativo de Gobierno? 11

1.3. Presupuesto General 11

¿Qué es el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid? 11

¿Qué contenido y estructura tiene el Presupuesto General? 11

¿Cuál es el ámbito temporal del Presupuesto General? 12

¿Cómo se integra el Presupuesto General con otros instrumentos de planificación? 12

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Presupuesto General? 13

2. Metodología para la definción y aprobación del mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno 14

¿Quiénes son los responsables de la elaboración del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno? 14

¿Cómo se elabora el Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno? 15

Fase I. Análisis del Programa Electoral: Definición y Despliegue del Mapa Estratégico 16

¿ Cual es el objetivo de esta fase? 16

¿Cuál es la documentación de referencia para esta fase? 16

¿Qué se obtiene como resultado de esta fase? 19

¿Cual es la tarea de los Grupos de Trabajo en esta fase? 19

Revisión de la visión y de los ejes estratégicos de la Ciudad de Madrid 20


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Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno 2011-2015 3 de 47

Revisión de los objetivos estratégicos 22

Selección de indicadores estratégicos 23

Despliegue operativo del Mapa Estratégico 29

Fase II: Operativización del Programa Electoral 31

¿ Cual es el objetivo de esta fase? 31

¿Cuál es la documentación de referencia para esta fase? 31

¿Qué se obtiene como resultado de esta fase? 33

¿Cual es la tarea de los Grupos de Trabajo en esta fase? 33

Identificación de las acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno 33

Planificación de las acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno 34

¿Cuál es la tarea del Equipo del Proyecto en esta fase? 44

Fase III: Validación y Aprobación del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno 45

¿Cuál es el objetivo de esta fase? 45

Integración de la documentación remitida por los Grupos de Trabajo 46

Validación del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno en las Áreas de Gobierno 46

Aprobación del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno para el mandato 2011-2015 por la Junta de Gobierno. 46


Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno 2011-20154 de 47

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

El uso de la Planificación en el ámbito público se concibe como una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados.

Las características centrales de la gestión orientada a resultados son:

• Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el control y evaluación de las metas.

• Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas.

• Establecimiento de sistemas de control de gestión internos y de procesos de retroalimentación para la toma de decisiones.

• Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos.

De esta forma, la planificación es un proceso que antecede al control de gestión y que es una condición imprescindible para el seguimiento de los objetivos establecidos.

El Ayuntamiento de Madrid ha ido desarrollando una serie de instrumentos para planificar su estrategia, asegurar su despliegue en la organización municipal y evaluar los niveles de desempeño de la política y gestión municipal. Estos instrumentos, sirven, además, para dar cuenta a la ciudadanía del cumplimiento de los compromisos contraídos con ella.

Los instrumentos de planificación utilizados en el Ayuntamiento de Madrid son los siguientes:

• El Mapa Estratégico.

• El Programa Operativo de Gobierno.

• El Presupuesto General.

La planificación estratégica define las líneas generales de acción para alcanzar objetivos a largo plazo. Su producto final es la definición de la estrategia, que se operativiza, después, planificando a medio plazo (3-4 años) a través del Programa Operativo de Gobierno y, finalmente, a corto plazo (anualmente) a través del Presupuesto General.

La definición de los Objetivos Estratégicos permite establecer el marco para la elaboración del Programa Operativo de Gobierno, que a su vez, que es la base para la elaboración del presupuesto. La eficacia de cada uno de estos instrumentos será mayor cuanto más relacionados estén sus contenidos y cuanto más adecuado sea su despliegue desde la dimensión estratégica hasta la gestión del día a día.



Sistema de Planificación General. Ayuntamiento de Madrid.

1.1. Mapa Estratégico

¿Qué es el Mapa Estratégico?

Es el instrumento utilizado para la planificación estratégica. La planificación estratégica es un proceso que ayuda al gobierno de la ciudad a aclarar, consolidar y establecer su marco estratégico, proporcionando un esquema general de adonde se quiere llegar y que es lo que se va a hacer para andar el camino desde la situación partida a la situación final deseada. Así, entendemos la estrategia como el conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo de lo que es hoy la ciudad y su gobierno, muestran lo que se propone ser en un mañana concreto.

El Mapa Estratégico es la representación gráfica de los objetivos estratégicos que describen la estrategia del Ayuntamiento de Madrid para alcanzar el modelo de ciudad al que se aspira.

¿Qué estructura tiene el Mapa Estratégico del Ayuntamiento de Madrid?

La estructura del Mapa Estratégicos, es formada por cuatro elementos:

• La visión

• Los ejes estratégicos

• Los objetivos estratégicos

• Los indicadores estratégicos

Guía Metodológica para la Elaboración y el Seguimiento del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno 2011-2015

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Indicadores estrat gicos

VISIÓN

EJES ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS

Inspiran a los objetivos estratégicos que tienen como finalidad dar valor a la ciudad y a los ciudadanos

Objetivo estrat gico











EJES ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE PROCESOS Y RECURSOS

Inspiran a los objetivos estratégicos que tienen como finalidad potenciar un modelo de gestión y participación que haga del ciudadano el centro de la acción municipal, administrando los recursos con eficacia y eficiencia y gestionando con

calidad los procesos claves







Indicadores estratégicos


Inspiran a los objetivos estratégicos que tienen como finalidad dar valor a la ciudad y a los ciudadanos

VISIÓN

Objetivo estratégico











EJES ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE PROCESOS Y RECURSOS

Inspiran a los objetivos estratégicos que tienen como finalidad potenciar un modelo de gestión y participación que haga del ciudadano el centro de la acción municipal, administrando los recursos con eficacia y eficiencia y gestionando con

calidad los procesos claves







Estructura del Mapa Estratégico del Ayuntamiento de Madrid

La visión describe de forma sintética la situación que se desea para el futuro, hace referencia a como quiere ser vista o percibida la institución en el futuro. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid es una institución que tiene como misión el gobierno de la ciudad, la visión expresa la imagen de la Ciudad de Madrid proyectada en el futuro.

La definición de la visión para el gobierno de la Ciudad de Madrid cumple con dos finalidades básicas:

• Compromete públicamente las aspiraciones institucionales cohesionando a la organización en torno a ese compromiso.

• Comunica a la ciudadanía el modelo de ciudad que se pretende alcanzar

Los ejes estratégicos definen los propósitos finales hacia los que se dirige la política del gobierno municipal para desarrollar la visión que se tiene de la Ciudad. En la parte superior del mapa se ubican los ejes estratégicos que desde la perspectiva de la ciudadanía, dan valor a la ciudad y a los ciudadanos y que implican a objetivos estratégicos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a potenciar el desarrollo de la ciudad. En la base del mapa se sitúan ejes estratégicos que están relacionados con la gestión eficaz y eficiente de los recursos, ya sean económicos o humanos (perspectiva de los recursos) y con la gestión innovadora de los procesos (perspectiva de los procesos). Estos ejes constituyen el soporte para el desarrollo de los ejes superiores.



Los ejes estratégicos orientan la política del gobierno de la ciudad e inspiran la definición de los objetivos estratégicos que expresan un nivel específico de compromiso a alcanzar a medio plazo. El cumplimiento de los objetivos estratégicos es clave para la consecución de la estrategia

Los Objetivos Estratégicos ayudan a medir si el propósito general formulado en el eje estratégico correspondiente se está cumpliendo o no, y por lo tanto llevan asociados indicadores estratégicos que constituyen el cuarto elemento del Mapa Estratégico. Los indicadores estratégicos sirven para medir el logro del objetivo y ayudan a definirlo y comunicarlo de forma más concreta, determinando con precisión hasta donde se pretende llegar mediante el establecimiento de metas. Cada objetivo estratégico lleva asociado dos o tres indicadores.

¿Cuál es el ámbito temporal del Mapa Estratégico?

La estrategia no es algo que deba cambiar de forma continua, ya que necesita de una cierta estabilidad para demostrar su eficacia. El ámbito temporal del Mapa Estratégico no se agota en un mandato (4 años), sus objetivos son ambiciosos y requieren el desarrollo progresivo de medidas e iniciativas que pueden extenderse en el tiempo.

La visión y los ejes estratégicos tienen un ámbito temporal más a largo plazo (8-10 años), mientras que los objetivos estratégicos tienen un ámbito temporal más acotado (4-6 años) sirviendo como marco de referencia para la planificación del Programa Operativo de Gobierno del mandato (4 años) y como antesala de la formulación de los presupuesto anuales.

No obstante, el Mapa Estratégico debe tener el suficiente dinamismo de forma que permita hacer los ajustes que se precisen en la estrategia para responder a las cambiantes necesidades de una sociedad en continua evolución. Así pues, conviene revisar el Mapa Estratégico de forma periódica y particularmente al inicio de cada mandato, al objeto de asegurar que se están tomando en consideración las nuevas demandas de la ciudadanía.

¿Cómo se integra el Mapa Estratégico con otros inst rumentos de

planificación?

El Mapa Estratégico se integra con el Programa Operativo de Gobierno a través de los objetivos operativos. Los objetivos operativos deben describir cómo se despliega la estrategia formulada en el Mapa Estratégico; es decir, expresan en qué forma se va a actuar para conseguir los objetivos estratégicos.

Despliegue de un objetivo estratégico en objetivos operativos

Procurar el bienestar individual y familiar con servicios sociales

accesibles y de calidad

Facilitar el acceso a los recursos de atención social

primaria

Apoyar a las familias y a la infancia con especiales

dificultades

Promover medidas para avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral

Favorecer un envejecimiento activo y

solidario

Prevenir las situaciones de dependencia y promover la

autonomía personal



El Mapa Estratégico y el Programa Operativo de Gobierno conforman un proceso continuo que se inicia definiendo las directrices generales a través de los ejes y objetivos estratégicos y desplegándolos, a continuación, en objetivos operativos que indican qué y cómo se va a hacer. Finalmente, los objetivos operativos se concretan en el Programa Operativo de Gobierno estableciendo las acciones específicas que se van a llevar a cabo y determinando su calendario, su responsable de gestión y su sistema de control y evaluación.

¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Mapa Estratégico?

Los objetivos estratégicos llevan asociados dos o más indicadores que permiten evaluar su avance. Los resultados de los indicadores estratégicos se comunican a la ciudadanía mediante la página del Observatorio de la Ciudad publicada en la web municipal www.madrid.es/ObservatoriodelaCiudad.

Mantener un Madrid seguro donde la ciudadanía se sienta protegida

Objetivo dirigido a reforzar la seguridad en la Ciudad mediante la prevención de riesgos y la respuesta rápida,

eficaz y coordinada ante situaciones de peligro, siniestro o accidente, mediante una policía municipal próxima y

el fomento de la colaboración ciudadana.

Delito

s y f

altas x

1.0

00 h

ab

100

80

60

40

20

0

Índice de delincuencia

90,5084,60

77,42 74,59

2007 2008 2009 2010

Valoración ciudadana de la seguridad autopercibida en la

Ciudad

Esca

la d

e 1

a 1

0 p

unto

s 10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

6,1 6,1 6,16,2

2007 2008 2009 2010

Evaluación de un objetivo estratégico



1.2. Programa Operativo de Gobierno

¿Qué es el Programa Operativo de Gobierno?

El Programa Operativo de Gobierno es el conjunto ordenado de los objetivos políticos que se fija el gobierno de la ciudad para un determinado mandato, junto con los proyectos y acciones que se han de levar a cabo para la consecución de dichos objetivos.

El Programa Operativo de Gobierno tiene su foco en las iniciativas que el gobierno municipal va a impulsar durante el mandato para dar cumplimiento a los compromisos contraídos con la ciudadanía en su Programa Electoral1 y desplegar la estrategia expresada mediante el Mapa Estratégico. Respecto al contenido del Programa Operativo de Gobierno, conviene señalar que no recoge la gestión municipal ordinaria, ya que ésta se planifica en el contexto de los objetivos y actividades de los programas presupuestarios (Ver Apartado siguiente).

El Programa Operativo de Gobierno es un instrumento de planificación de carácter operativo que establece para cada acción el cargo orgánico responsable de su ejecución, la planificación de las tareas e hitos y las fechas en las que han de llevarse a cabo, y la determinación de los criterios e indicadores que se tendrán en cuenta para su seguimiento y evaluación.

Así, el Programa Operativo de Gobierno tiene dos funciones básicas:

• Facilitar la ejecución de las acciones que se han de llevar a cabo en un mandato, mediante su adecuada planificación y la asignación de un responsable de su gestión

• Evaluar el cumplimiento de los compromisos expresados en el Programa Electoral.

¿Qué estructura tiene el Programa Operativo de Gobierno?

El programa Operativo de Gobierno tiene una estructura jerárquica con tres niveles:

• Objetivos operativos: definen qué es lo que se va a hacer para alcanzar los objetivos estratégicos, describiendo de manera más concreta las orientaciones políticas del gobierno municipal en los diferentes ámbitos de actuación.

• Proyectos: constituyen el elemento vertebrador de un conjunto de acciones que responde a un propósito común y específico. Los proyectos están orientados a la consecución de uno o varios objetivos operativos. A su vez, varios proyectos pueden constituir un Plan.

• Acciones específicas: son el elemento nuclear del Programa Operativo de Gobierno y suponen el grado más alto de concreción y la base para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudadanía. Una misma acción puede formar parte de varios proyectos distintos.

1 Programa Electoral: conjunto de compromisos y líneas de trabajo formulados por un partido político que tienen el valor de contrato con la ciudadanía.



Estructura del Programa Operativo de Gobierno

Con independencia de que para el desarrollo de una acción se necesite el concurso de varios órganos directivos, cada acción tiene un único “Responsable” que se encarga de su planificación y seguimiento. Con carácter general, el responsable de la acción es un Director General u órgano directivo similar, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales.

Cada acción específica está vinculada a una o varias Líneas de Trabajo del Programa Electoral

A su vez, el Programa Operativo de Gobierno se estructura en torno a las Áreas de Acción en las que se desarrolla la acción del Gobierno de la Ciudad. Conviene señalar la diferencia entre Áreas de Acción y Áreas de Gobierno: La primeras constituyen ámbitos funcionales de actuación estables en el tiempo, en tanto que las segundas siguen un criterio orgánico y como tal pueden modificarse cuando se estime oportuno.

¿Cuál es el ámbito temporal del Programa Operativo de Gobierno?

El Programa Operativo de Gobierno tiene como ámbito temporal la duración de un mandato. Así pues, su vigencia es de aproximadamente 4 años, pudiéndose añadir a lo largo de este periodo los nuevos proyectos o actuaciones que el gobierno municipal considere necesarios para responder a las necesidades de la ciudad y a las demandas sobrevenidas de la ciudadanía.

Objetivo Estratégico





ObjetivoOperativo

Proyecto

Acción Específica

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

ObjetivoOperativo

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

Acción Específica

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Línea detrabajo

Línea detrabajo

Línea detrabajo

Línea detrabajo

Línea detrabajo

MAPA ESTRATÉGICO

Apartado Apartado Apartado

PLAN






ObjetivoOperativo

Proyecto

Acción Específica

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

ObjetivoOperativo

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AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

AcciónEspecífica

Acción Específica

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Línea detrabajo

Línea detrabajo

Línea detrabajo

Línea detrabajo

Línea detrabajo

MAPA ESTRATÉGICO

Apartado Apartado Apartado

PLAN



¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Programa Operativo de

Gobierno?

El seguimiento y evaluación del Programa Operativo de Gobierno se realiza a través de la aplicación web - Sistema de Gestión Operativa- que suministra información acerca de:

• El grado de cumplimiento de cada acción específica, según se vayan ejecutando las fases o los hitos previstos en su planificación, o según se vaya aproximando a la meta establecida el valor alcanzado en los indicadores.

• El grado de cumplimiento de cada proyecto, por agregación de la situación de cada una de las acciones que lo integran.

• El grado de cumplimiento de las líneas de trabajo del Programa Electoral.

• Los riesgos de desviación sobre lo planificado mediante el sistema de alarmas basado en el cálculo de los días de retraso.

• La situación de las acciones en función de distintos criterios: territoriales (distritos), funcionales (Áreas de Acción), estratégicos (por objetivos estratégicos), orgánicos (por responsables de acción).

1.3. Presupuesto General

¿Qué es el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid?

El Presupuesto General es el instrumento de planificación de los ingresos y gastos que deben realizarse para desarrollar la misión del Ayuntamiento de Madrid, según las líneas de acción y prioridades establecidas por el gobierno de la ciudad para cada ejercicio.

El Presupuesto se aprueba siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y se ejecuta según las Bases de Ejecución en él contenidas.

¿Qué contenido y estructura tiene el Presupuesto General?

El Presupuesto General está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, los de sus Organismos Autónomos y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Municipales.

El Presupuesto General se estructura en torno a los Programas Presupuestarios. Los programas presupuestarios agrupan los créditos según las actividades a realizar. Para cada uno de los programas se definen los objetivos que se esperan conseguir teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros asignados, se describen las acciones que se llevarán a cabo para lograr esos objetivos y se determinan los indicadores que se utilizarán para evaluarlos.

El presupuesto de gastos de un programa presupuestario incluye:

• Gastos de personal. • Gastos de bienes corrientes y servicios. • Gastos financieros. • Transferencias corrientes.



• Inversiones reales. • Transferencias de capital. • Gastos por adquisición de activos financieros. • Gastos de amortización de pasivos financieros.

Además de los objetivos, actividades e indicadores de gestión, en la ficha de Programas de cada ejercicio se recogen las clasificaciones orgánica y funcional a la que está adscrito el Programa correspondiente, así como el órgano responsable de su ejecución.

Mientras que el Programa Operativo de Gobierno tiene como contenido esencial las iniciativas a poner en marcha durante el mandato, el Presupuesto General incluye todos los gastos que es necesario realizar, ya sea para acometer nuevas iniciativas o para mantener las actividades ordinarias de la gestión municipal.

¿Cuál es el ámbito temporal del Presupuesto General?

El Presupuesto General tiene un carácter anual, con independencia de que éste se conciba con una perspectiva plurianual de forma que los presupuestos de cada ejercicio se integren en el marco presupuestario global para un determinado mandato.

¿Cómo se integra el Presupuesto General con otros i nstrumentos de

planificación?

El Presupuesto General, como instrumento de planificación, se integra con el Programa Operativo de Gobierno asignando créditos a las acciones. Cada iniciativa o acción específica del Programa Operativo de Gobierno que suponga un gasto con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, deberá incluirse en el Presupuesto General del ejercicio que corresponda, en función de la planificación que se haya realizado para esa acción.

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2012

SECCIÓN: 025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE PROGRAMA: DG PATRIMONIO

PROYECTO DE INVERSION: 2205/001399

SUBCONCEPTOS 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225.098€

LÍNEA DE INVERSIÓN LÍNEA 03 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL SUBLINEA 00 CENTROS DE DÍA

PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

2011-2015

Acción Específica: Construcción de un Centro de Alzheimer en la C/Alambra

Fases Inicio Fin

Proyecto 06/2004 09/2004

Construcción 01/2005 12/2012

Equipamiento 04/2013 08/2013

Apertura 09/2013

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO



¿Cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del Presupuesto General?

El seguimiento de la ejecución del Presupuesto se realiza a través del sistema de información presupuestario disponible a través de la herramienta integrada de gestión económico financiera, donde se dispone de un amplio menú para consultas e informes.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios se realiza mediante la elaboración de Memorias Anuales en las que se dan cuenta del grado de ejecución del presupuesto y de los valores alcanzados en los indicadores que se determinaron para evaluar los objetivos, comparándolos con las previsiones establecidas en el momento de solicitar los créditos. Estas Memorias acompañan a la Cuenta General del Ayuntamiento, tal y como se recoge y exige el Articulo 211, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


14 de 47

2. METODOLOGÍA PARA LA DEFINCIÓN Y APROBACIÓN

DEL MAPA ESTRATÉGICO Y PROGRAMA OPERATIVO

DE GOBIERNO

¿Quiénes son los responsables de la elaboración del Mapa Estratégico y

Programa Operativo de Gobierno?

En la elaboración y posterior aprobación del Mapa Estratégico Programa Operativo de Gobierno intervienen una serie de agentes con distintos roles:

� Órganos de aprobación:. La aprobación inicial para cada Área de Gobierno la realiza el correspondiente Delegado. La aprobación definitiva del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno compete a la Junta de Gobierno.

� Coordinadores Generales: Son los responsables de definir el Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno en su ámbito de competencias. Para ello se apoyan en un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto por los Directores Generales y Gerentes de Organismos Públicos

que están bajo su dependencia. � Responsables de acción: rol asignado a las Direcciones Generales u órganos directivos similares

que tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar las acciones del Programa Operativo de Gobierno.

� Equipo de proyecto: Es el responsable, a nivel técnico, de la coordinación de todas las tareas que

se han de llevar a cabo para la elaboración del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno: preparación de documentación, integración de la documentación remitida por las Coordinaciones Generales, consolidación de la información en las aplicaciones informáticas,….

EQUIPO DEL PROYECTO

COORDINADORES GENERALES/

GRUPOS DE TRABAJO

DELEGADOS DE ÁREAS

JUNTA DE GOBIERNO

DD GENERALES Y GERENTES

AGENTES FUNCIONES

• Preparan la documentación del proyecto• Integran las propuestas de las Coordinaciones Generales•Coordinan las actividades del Proyecto

• Seleccionan y proponen indicadores estratégicos• Revisan el despliegue operativo•Identifican acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno

• Revisan la definición de la visión, ejes y objetivos estratégicos

• Planifican y ejecutan las acciones del programa Operativo de Gobierno

• Validan la propuesta de sus Coordinaciones Generales

• Aprueban el Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno

15

¿Cómo se elabora el Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno?

La elaboración del Programa Operativo de Gobierno se realiza siguiendo la metodología que se detalla a continuación y que comprende tres fases:

1. Análisis del Programa Electoral: Definición del Mapa Estratégico

2. Operativización del Programa Electoral

3. Validación y Aprobación del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno

Proceso para la definición y aprobación del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno

EQUIPO DEL PROYECTO

COORDINADORES GENERALES

DELEGADOS DE ÁREAS

Preparar documentación extraída del Programa de

Gobierno :o Ejes y objetivos estratégicoso Objetivos operativoso Líneas de trabajo

Definir los objetivos estratégicos y operativos y determinar los indicadores

de los objetivos estratégicos

Validar la propuesta de la Coordinación General

Remitir la propuesta al Delegado del Área de

Hacienda y Administración Pública

Elevar la propuesta al Delegado de Área

Analizar consistencia de las FICHAS DE ACCIÓN

JUNTA DE GOBIERNO

Aprobar el Mapa Estratégico y POG 2011-2015

Revisar la documentación en el Grupo de Trabajo (Coordinador Gral. y Directores Grales)

Distribución de las líneas de trabajo/actuaciones a los Directores Generales

DD GENERALES Y GERENTES

Analizar las líneas de trabajo y actuaciones del Programa de

Gobierno

Identificar las acciones a

planificar en el POG

Cumplimentar la FICHA DE ACCIÓN

Validar el listado de acciones

las FICHAS DE ACCIÓN

Modificar

Integrar las propuestas de las AA GG para el MAPA

ESTRATÉGICO

Validar POG y Mapa Estratégico

Preparar documentos finales de POG y Mapa Estratégico

DE

FIN

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Integrar acciones en Proyectos y Planes



Fase I. Análisis del Programa Electoral: Definición y Despliegue del Mapa Estratégico

¿ Cual es el objetivo de esta fase?

El objetivo de esta fase es sintetizar la estrategia que ha sido expresada de forma más general en el Programa Electoral2. Para ello, hay que definir los ejes y objetivos estratégicos que describen los propósitos finales de la política del gobierno de la ciudad, establecer indicadores para evaluar su implantación y desplegar la estrategia en objetivos operativos que sirvan de referencia para la elaboración del Programa Operativo de Gobierno.

El documento de referencia para la definición de la estrategia y su despliegue operativo es el Programa Electoral donde se expresan de forma general los objetivos que se persiguen y el modelo de ciudad al que se aspira.

¿Cuál es la documentación de referencia para esta fase?

2 Programa Electoral: conjunto de compromisos y líneas de trabajo formulados por un partido político que tienen el valor de contrato con la ciudadanía

Definición de la estrategia y despliegue operativo

Además del Programa Electoral, los Grupos de Trabajo disponen de la documentación preparada por el Equipo del Proyecto, como primer borrador para su revisión y formulación de propuestas alternativas. Esta documentación contiene tres apartados:

17

MAPA ESTRATÉGICO


VISIÓN













EJES ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE PROCESOS Y RECURSO









VISIÓN












EJES ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE PROCESOS Y RECURSO







DESPLIEGUE OPERATIVO


Objetivo operativo

Objetivo operativo

Objetivo operativo

Objetivo operativo

Objetivo operativo

apartados

PROGRAMA ELECTORAL

Más sostenibilidad

líneas de trabajo

Abierta al públicoDimensiónpersonal

Retos: Empresa,empleo,

emprendedoresIdentidad cultural Dirección y

Gobierno

apartados

PROGRAMA ELECTORAL

Más sostenibilidad

líneas de trabajo

Abierta al públicoDimensión personal

Retos: Empresa, empleo,

emprendedoresIdentidad cultural Dirección y

Gobierno


18 de 47

1. Primer borrador del Mapa Estratégico 2011-2015

Primer borrador del Mapa Estratégico

2. Inventario de indicadores estratégicos

Inventario para la selección de indicadores estratégicos

CIUDAD COHESIONADA CIUDAD CON CALIDAD DE VIDA CIUDAD COMPETITIVA

Desplegar una política de vivienda universalista, sostenible y

equitativa

Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empleo estable en

la ciudad


Profundizar en un modelo de atención de emergencias excelente y con enfoque

preventivo

Luchar contra la contaminación atmosférica y acústica

Extender a toda la sociedad el compromiso con la sostenibilidad

CIUDAD BIEN GOBERNADA

sostenible, competitivo, universal, y seguro

Conseguir un sistema de movilidad integrado,

Difundir una identidad cultural de ciudad comprometida con la creación y respetuosa de su

patrimonio

Facilitar el acceso al deporte y la cultura con instalaciones próximas de calidad y un programa amplio

de actividades y servicios

Hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable

Consolidar a Madrid como centro de la actividad económica de

España y uno de los más relevantes de Europa

Impulsar la Candidatura Olímpica como motor de proyección internacional y de desarrollo

urbano

Afianzar el turismo como sector impulsor de la economía madrileña

Hacer de Madrid una “ciudad inteligente” que impulse la

innovación



Favorecer un desarrollo equilibrado del territorio basado

en un crecimiento sostenible Configurar un espacio público de calidad, acogedor y accesible

centrado en peatones y residentes

Avanzar en una organización pública guiada por la eficacia, la

eficiencia, la calidad y la transparencia

Fortalecer la sociedad civil y consolidar el modelo participativo

de gobierno de la ciudad

Consolidar una relación con el ciudadano accesible y proactiva

Promover el establecimiento de un nuevo sistema de financiación local que permita una mayor autonomía

CIUDAD SOSTENIBLE

Avanzar hacia una sociedad cada vez más cohesionada con igualdad de oportunidades para desarrollar

proyectos vitales

Incrementar y conservar el patrimonio natural de Madrid con la corresponsabilidad ciudadana

Impulsar un nuevo modelo energético eficiente y sostenible

Optimizar la gestión y el tratamiento de los residuos

urbanos, garantizando el máximo respeto al medio ambiente

Desarrollar un nuevo modelo urbanístico que sustente la ciudad

del futuroTransformar el

madrid Una ciudad de referencia, competitiva y sostenible

centro urbano en un espacio más habitable, integrado y competitivo



Tasa de valorización de residuos

Tasa de reciclaje de residuos recogidos selectivamente

Residuos urbanos generados por habitante

Residuos recogidos selectivamente por habitante

Contenedores para la recogida de papel y vidrio por cada 500 habitantes

OTROS INDICADORES RELEVANTES

Entrada de residuos a vertederoPOG 2011-2015

Recuperación de materiales reciclables MAPA 2007-2011; POG 2011-2015

Materiales recuperados en planta y recogida selectivaBALANCE 2007-2011

INDICADORPROCEDENCIA

INDICADOR

Materiales recuperados en planta y recogida selectiva

MAPA 2007-2011; POG 2011-2015 Recuperación de materiales reciclables

POG 2011-2015 Entrada de residuos a vertedero







PROCEDENCIA

BALANCE 2007-2011

3. Despliegue operativo

19

Despliegue operativo de un objetivo estratégico

¿Qué se obtiene como resultado de esta fase?

Al finalizar la fase se habrán obtenido los siguientes productos:

� Definición de la visión de la Ciudad de Madrid en el futuro

� Identificación de los ejes estratégicos que definen la política del gobierno de la ciudad

� Definición de los objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar

� Relación de indicadores que se van a utilizar para evaluar el avance de los objetivos estratégicos

� Definición de los objetivos operativos en los que se despliega la estrategia

¿Cual es la tarea de los Grupos de Trabajo en esta fase?

Los Grupos de Trabajo deberán revisar la documentación preparada por el Equipo de Trabajo y consensuar su propuesta de Mapa Estratégico y despliegue operativo. Los pasos a realizar para el desarrollo de esta tarea son los siguientes:

Optimizar la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos, garantizando el máximo

respeto al medio ambiente

Incrementar la producción energética derivada del

tratamiento de los residuos urbanos

Aumentar la cantidad materiales reciclables

recuperados en las

de

plantas de tratamiento

Reducir el volumen dresiduos con destino

vertedero

e al Fomentar la investigación en

gestión de residuos

Fomentar la investigación en gestión de residuos

l residuos en e

de los medio

ambiente

Minimizar el impacto

Notación

Objetivo OperativoObjetivo Estratégico


20 de 47

Revisión de la visión y de los ejes estratégicos de la Ciudad de Madrid

Recuerde:

La visión describe de forma sintética la situación que se desea para el futuro, hace referencia a como quiere ser vista o percibida la institución en el futuro. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid es una institución que tiene como misión el gobierno de la ciudad, la visión debe expresar la imagen de la Ciudad proyectada en el futuro

Los ejes estratégicos definen los propósitos finales hacia los que se dirige la política del gobierno municipal para desarrollar la visión que se tiene de la Ciudad, orientando la política del gobierno de la ciudad. En la parte superior del mapa se ubican los ejes estratégicos que desde la perspectiva de la ciudadanía, dan valor a la ciudad y a los ciudadanos y que implican a objetivos estratégicos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a potenciar el desarrollo de la ciudad. En la base del mapa se sitúan ejes estratégicos que están relacionados con la gestión eficaz y eficiente de los recursos, ya sean económicos o humanos - perspectiva de los recursos - y con la gestión innovadora de los procesos - perspectiva de los procesos - . Estos ejes constituyen el soporte para el desarrollo de los ejes superiores.

Cada Grupo de Trabajo revisará la visión y ejes estratégicos de la Ciudad de Madrid y formulará, si procede, una propuesta alternativa.

1

21


Revisión de la Visión y ejes estratégicos

La revisión de la Visión se realizará conforme a los siguientes criterios:

• Debe responder a la siguiente pregunta: ¿Qué se quiere llegar a ser en el futuro o Cuál es la posición que se desea ocupar?

• Debe ser positiva y alentadora

• Debe tener capacidad para motivar a los trabajadores municipales y transmitir ilusión a la ciudadanía

• Debe expresar un desafío franco y comprometido

La revisión de los ejes estratégicos se realizará conforme a los siguientes criterios:

• Deben centrase en los temas fundamentales • Deben ser directrices muy generales que orienten la formulación de objetivos estratégicos • Deben tener un carácter integrador y transversal


equitativa


la ciudad



preventivo

Luchar contra la contaminación atmosf rica y acústica



Conseguir un sistema de movilidad integrado, sostenible, competitivo,

universal, y seguro

Difundir una identidad cultural de ciudad comprometida con lacreación y respetuosa de su

patrimonio

Facilitar el acceso al deporte y la cultura con instalaciones próximasde calidad y un programa amplio





Impulsar la Candidatura Olímpica como motor de proyeccióninternacional y de desarrollo

urbano



innovación







eficiencia, la calidad y latransparencia




Promover el establecimiento de un nuevo sistema de financiación localque permita una mayor autonomía

CIUDAD SOSTENIBLE


proyectos vitales

Incrementar y conservar el patrimonio natural de Madrid conla corresponsabilidad ciudadana

Impulsar un nuevo modelo energ tico eficiente y sostenible


urbanos, garantizando el máximorespeto al medio ambiente


del futuro

Una ciudad de referencia, competitiva y sosteniblemadrid

Transformar el centro urbano en un espacio más habitable,integrado y competitivo


i Desplegar una política de v viendauniversalista, sostenible y

equitativa

Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empleo esta

la ciudadble en


Profundizar en un modelo de atención de emergencias excelente y con enfoq

preventivoue

Luchar contra la contaminacióatmosférica y acústica

n




universal, y seguro

Difundir una identidad cultural de

ciudad comprometida con lacreación y respetuosa de su

patrimonio

Facilitar el acceso al deporte y la cultura con instalaciones próximasde calidad y un programa amplio


Hacer de Madrid una ciudad cavez más saludable

da

Consolidar a Madrid como centro

de la actividad económica de España y uno de los más

relevantes de Europa

Impulsar la Candidatura Olímpica como motor de proyeccióninternacional y de desarrollo

urbano

Afianzar elimpulsor de

tula

rismo como sector economía madrileña

Hacer de Madrid una “ciudad

inteligente” que impulseinnovación

la

Procurar el bienestar individual y socialesfamiliar con servicios


lFavorecer un desarrol o equilibrado del territorio basado




eficiencia, la calidad y latransparencia

Fortalecer consolidar

de gobierno

la sociedad civil y el modelo participativo

de la ciudad


Promover deel establecimiento un nuevo sistema de financiación localque permita una mayor autonomía

CIUDAD SOSTENIBLE

Avanzar hacia una sociedad cada más cohesionada con igualdad

de oportunidades para desarrollarproyectos vitales

vez

la corresponsabilidad ciudadana

Incrementar y conservar el patrimonio natural de Madrid con

energético eficiente y sostenibleImpulsar un nuevo modelo

respeto al medio ambienteurbanos, garantizando el máximo


del futuro


madrid

integrado y competitivo

centro urbano en un espacio más habitable,

Transformar el

Una ciudad de referencia, competitiva y sostenible


22 de 47

Revisión de los objetivos estratégicos

Recuerde:

Los objetivos estratégicos expresan los resultados o cambios que se pretenden alcanzar en un plazo determinado de tiempo. Su cumplimiento es básico para la consecución de la estrategia.

En la documentación de cada Coordinación General se habrán señalizado en color rojo aquellos objetivos estratégicos que están dentro de su ámbito de competencias.

Mapa Estratégico: Objetivos estratégicos que competen a una Coordinación General

La revisión de la definición de los objetivos estratégicos se realizará conforme a los siguientes criterios:

• Deben estar inspirados en la visión de la ciudad y en los ejes estratégicos • Deben ser coherentes con la misión de la Coordinación General, es decir con su razón de

ser y cometidos propios, proporcionando una dirección global para su labor sustantiva • Deben ser limitados en cuanto a su número, reflejando las prioridades del gobierno de la

ciudad (En cada Coordinación General no se excederá del número de objetivos que tiene asignados en el borrador de Mapa Estratégico a fin de no sobredimensionarlo)

• Deben expresar los resultados o impacto deseado , ya sean resultados relacionados con la propia organización (reestructuración, mejora en los procesos productivos, etc.) o en sus clientes/ usuarios/ beneficiarios (mayor cobertura, calidad y/u oportunidad del servicio…..).

• Debe ser retadores. No deben ser algo que de todas maneras sucederá, sino algo que signifique un desafió o un reto.

• Deben ser realistas y tener en cuenta las circunstancias del entorno y los recursos disponibles

• Deben poderse desplegarse en objetivos operativos más concretos • Deben contribuir a la consecución de una o mas metas por lo que deberán poderse evaluar

a través de indicadores



equitativa


la ciudad



preventivo

Luchar contra la contaminación atmosférica y acústica




universal, y seguro

Difundir una identidad cultural de ciudad comprometida con la creación y respetuosa de su

patrimonio

Facilitar el acceso al deporte y la cultura con instalaciones próximas de calidad y un programa amplio





Impulsar la Candidatura Olímpica como motor de proyección internacional y de desarrollo

urbano



innovación




en un crecimiento sostenibleConfigurar un espacio público de

calidad, acogedor y accesible centrado en peatones y residentes


eficiencia, la calidad y la transparencia




CIUDAD SOSTENIBLE

Promover el establecimiento de un nuevo sistema de financiación local que permita una mayor autonomía


proyectos vitales

Incrementar y conservar el patrimonio natural de Madrid con la corresponsabilidad ciudadana

Impulsar un nuevo modelo energético eficiente y sostenible




del futuroTransformar el centro urbano en

un espacio más habitable, integrado y competitivo

madrid Una ciudad de referencia, competitiva y sostenible

Se señalan en color rojo los objetivos que afectan a la CG de Medio Ambiente y Movilidad

2

23

• Deben redactarse en infinitivo utilizando verbos que expresen intención de cambio, mejora, o dirección

Selección de indicadores estratégicos

Recuerde:

Los indicadores estratégicos son datos que sirven para medir el logro del objetivo. Ayudan a definirlo y comunicarlo de forma más concreta, determinando con precisión hasta donde se pretende llegar mediante el establecimiento de metas. Cada objetivo estratégico debe llevar asociado dos o más indicadores.

Los indicadores pueden implicar distintos tipos de medidas: - Eficacia general: miden los resultados de las actuaciones municipales y a su impacto sobre la población. Este tipo de medida es el más adecuado para los indicadores estratégicos. - Eficacia operativa: miden el volumen de trabajo y las tareas realizadas para el logro del

objetivo. - Recursos (Inputs): miden los recursos destinados para conseguir los objetivos perseguidos. Los recursos pueden ser monetarios, materiales (instalaciones, equipamientos, sistemas ...) o personales (recursos humanos). - Eficiencia: miden los resultados alcanzados poniéndolos en relación con los recursos

utilizados. Suelen expresarse en ratios. - Calidad Objetiva: miden el grado de cumplimiento de criterios previamente establecidos para responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos, y que son considerados como atributos de la calidad: rapidez, facilidad de acceso, profesionalidad, confort de las instalaciones ...

- Calidad Percibida: miden la satisfacción con diversos atributos de calidad. Se obtienen a

través de encuestas, estudios de opinión y sistemas de sugerencias y reclamaciones.

3


24 de 47

En la documentación elaborada por el Equipo del Proyecto para cada Coordinación General se ofrece una relación de indicadores procedentes de diversas fuentes, a fin de que se seleccionen, bien a partir de esta relación o bien de otras fuentes, aquellos indicadores que sean más pertinentes para la evaluación de los objetivos estratégicos.

Nota: Se deberá seleccionar los indicadores que se considere más adecuados como estratégicos . Se han señalado en rojoaquellos indicadores que se sugieren por el Equipo del Proyecto

Selección de indicadores estratégicos

La selección de los indicadores estratégicos se realizará conforme a los siguientes criterios:

• Deben ser pertinentes, es decir deben tener relación conceptual y lógica con el objetivo que pretende medir

• Deben ser relevantes, es decir deben dar cuenta mejor que otros indicadores del objetivo que pretenden medir

• Deben tener una fórmula de cálculo confiable • Deben poder medirse con una periodicidad como mínimo anual • Deben llevar asociados una meta que exprese el valor objetivo que se desea alcanzar en un

plazo determinado de tiempo. • Deben medir, preferentemente, los resultados de las actuaciones municipales o su impacto

sobre la población

Indicadoresestratégicospropuestos

•

•

•



Entrada de residuos a vertederoPG 2011-2015

Recuperación de materiales reciclables MAPA 2007-2011; PG 2011-2015

Materiales recuperados en planta y recogida selectivaBALANCE 2007-2011

INDICADORPROCEDENCIA











PROCEDENCIA INDICADOR

BALANCE 2007-2011 Materiales recuperados en planta y recogida selectiva

MAPA 2007-2011; PG 2011-2015 Recuperación de materiales reciclables

PG 2011-2015 Entrada de residuos a vertedero



Cada indicador seleccionado debe tener un responsable orgánico que será el Director General que tenga delegadas las competencias relacionadas con el indicador. El Director General delegará en un técnico la responsabilidad de proveer la información del indicador, quien cumplimentará la Ficha Técnica del Indicador y registrará los datos del indicador con la periodicidad que se determine.

25

FICHA DE INDICADOR ESTRATÉGICO

Denominación

Descripción

Objetivo estratégico asociado

Fuentes de datos

Tipo y unidad de medida

Fórmula de cálculo

Periodicidad

Marcar con una X el periodo

� Mensual� Bimestral

� Trimestr

al

� Cuatrimest

ral

� Semestr

al� Anual

Datos desagregados

Marcar con una X

�

SI

Relacionar las series que se desean incluir en el indicador:

�

NO

Datos de comparación

Marcar con una X

� SI

� NO

MetaFecha de la meta : Formato : DD/MM/AAAA

Tendencia (Marcar con una X)

� Tendencia

positiva

� Tendenc

ia negativa

� Tendenci

a estable

Responsable orgánico del indicador

Responsable de la


26 de 47

FICHA DE INDICADOR ESTRATÉGICO información del indicador

Ámbito del indicador

Marcar con una X

� De gestión municipal � De ciudad

Tipo de indicador

Marcar con una X la tipología o tipologías del indicador

� Eficacia

general

� Eficacia

operativa

� Recursos

� Eficiencia

� Calidad

objetiva

� Calidad

subjetiva

Observaciones

INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INDICADOR ESTRATÉGICO

Campos Contenido

Denominación Nombre elegido para la denominación del indicador, debe ser clara e inequívoca, sin ambigüedad ninguna. Recomendaciones:

- Si se trata de un indicador que pudiera medirse en distintos servicios del

Ayuntamiento, en la denominación del indicador hay que hacer referencia a la

unidad responsable del servicio. Por ejemplo: Cursos de formación impartidos por

la Agencia para el Empleo o Cursos de formación impartidos por el Instituto de

Formación y Estudios del Gobierno Local

- No incluir ni el tipo ni la unidad de medida, salvo que sea necesario para entender

lo que está midiendo. Es el caso de los indicadores que son proporciones o

medias. Por ejemplo, si lo que se desea expresar con el indicador es el porcentaje

de trabajadores municipales que han realizado alguna actividad formativa en un

determinado periodo, el indicador se denominaría: Proporción de trabajadores

municipales que han recibido formación,..

- Indicadores que miden la calidad percibida por los ciudadanos o los usuarios:

o Grado de satisfacción con.... se reserva para designar a los indicadores que

miden el porcentaje de ciudadanos que están satisfechos o muy satisfechos con los

distintos servicios.

o Valoración ciudadana con... se reserva para designar a los indicadores que

presentan el promedio de valoración que los ciudadanos dan a un determinado

servicio, normalmente en una escala de 1 a 10.

DescripciónTexto descriptivo que un ciudadano pueda comprender en el que se argumenta lo que se pretende medir con el indicador y, si es necesario, se explican los conceptos técnicos utilizados en la denominación del indicador. En la descripción del indicador lo ideal es que se recoja de manera resumida:

- QUÉ está midiendo el indicador.

27


Campos Contenido - CÓMO lo mide, haciendo referencia al tipo de medida o cálculo necesario para

obtenerlo.

- PARA QUÉ se mide, expresando la finalidad del indicador, es decir, para qué

realizamos esa medición, qué es lo que nos está “indicando”.

Fuentes de datosIndicar la fuente o el origen del que se extrae la información con la que se construye el indicador. Pueden ser de dos tipos:

-

-

Administrativas: son los datos que registran las unidades administrativas en el

ejercicio de sus funciones. Detallar el registro, archivo, documento, acto

administrativo o servicio público del que se toman los datos y la unidad

administrativa responsable del mismo.

Estadísticas: que elaboran los organismos proveedores de información estadística a

nivel nacional (INE), regional (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)

o local (Estadística del Ayuntamiento de Madrid). Expresar la fuente concreta y el

organismo responsable.


El tipo de medida hace referencia al tipo de cálculo que es necesario realizar para obtener el resultado que presenta el indicador. La unidad de medida es la unidad en la que está expresado el indicador, en referencia a un patrón de medida si existe.

-

-

-

-

-

Si es una cantidad total o agregado: se expresaría como “Total de…” (prestaciones,

usuarios, centros…).

Cantidad media: se expresaría como “Media de… (prestaciones, usuarios, centros,

horas…).

Proporción: se expresaría como “Porcentaje de…” (respuestas positivas, objetivos

cumplidos….).

Ratio: se expresaría como “Ratio de “ (agentes por centro, metros cuadrados por

habitante, horas por trabajador….).

Tasa: si se trata de una tasa relativa se expresaría como “Porcentaje de…

(crecimiento, paro, activos…).

.....

Fórmula de cálculoExpresar como una fórmula matemática que nos permite obtener el resultado recogido en el indicador. Dependiendo del tipo de medida, la fórmula de cálculo puede ser:

- -

Cantidad total: suma de ó A+B+... N

Cantidad media: Suma de A+B+…N/N

Ejemplo: Tiempo de atención en suceso A + Tiempo de atención en suceso B +…Tiempo de atención en suceso N / N.º total de sucesos

- Proporción, ratio, tasa: cociente entre dos cantidades.

o

o

o

Ejemplo porcentaje: Relación entre dos cantidades, estando la cantidad a

incluida en la cantidad A

Cantidad a / Cantidad A * 100 � (N.º total de sugerencias tramitadas / N.º total de servicios prestados) * 100

Ejemplo ratio: Relación entre dos variables cuando la cantidad A no está

incluida en la cantidad B

Cantidad A / Cantidad B � N.º total de Agentes tutores / N.º total de centros escolares Ejemplo tasa: (Cantidad A / Cantidad B ) *100 � Tasa de desempleo: (Nº

desempleados / Población activa) *100.

- Saldo: diferencia entre dos cantidades.

Ejemplo: Nuevas plazas de escuelas infantiles: Plazas Año X - Plazas Año X-1


28 de 47


Campos Contenido

Periodicidad- Intervalo de tiempo con el que se va a registrar el dato recogido en el

indicador. Los indicadores ESTRATÉGICOS se informaran al menos con una periodicidad anual.

Datos desagregadosPermite establecer series para el indicador. Por ejemplo: hombres y mujeres; grupos de edades; distritos; programas o actividades, datos de los distritos municipales, etc...

Datos de comparación

Permite introducir datos para la comparación (entre ciudades, servicios, unidades, etc...) .

Meta

Resultado que se pretende alcanzar y hacia el que están orientados los esfuerzos de la acción municipal.

Fecha de la metaSi se ha establecido meta, es necesario fijar la fecha en la que se tiene previsto alcanzarla

TendenciaInforma de la interpretación que debe darse a la serie temporal de valores del indicador:

- Tendencia positiva: los aumentos en los valores del indicador serán interpretados

como evolución favorable. Por ejemplo: Total de plazas en escuelas infantiles

mantenidas con fondos públicos

- Tendencia negativa: los aumentos en los valores del indicador será interpretados

como evolución desfavorable. Por ejemplo: Tasa de desempleo

- Tendencia estable: el mantenimiento de los valores del indicador serán

interpretados como evolución favorable.


Órgano directivo del Ayuntamiento de Madrid que tiene bajo su responsabilidad las competencias municipales relacionadas con el indicador. El responsable de un indicador siempre será una Dirección General u órgano de rango similar.

Responsable de la información del indicador

Se trata del cargo municipal a nivel técnico que tiene bajo su responsabilidad definir los campos de la ficha técnica del indicador e informar los datos con la periodicidad que se haya establecido.

Ámbito del indicador Clasifica alternativamente: - Indicador de gestión municipal: aquellos indicadores cuyos resultados dependen

únicamente de la gestión que se desarrolle en el Ayuntamiento.

- Indicador de Ciudad: indicadores cuyos resultados requieren del concurso de otras

administraciones o instituciones, es decir, que no son de responsabilidad única

municipal.

Tipo de indicador Informa de la dimensión de la gestión pública que está siendo evaluada por el indicador. Un mismo indicador puede utilizarse para evaluar dos dimensiones distintas, por lo que en este campo puede seleccionarse más de un tipo de indicador. Para los indicadores estratégicos se recomienda utilizar indicadores de Eficacia general, pero también es posibles utilizar otras categorías:

- Eficacia general: son indicadores referidos a los resultados de las actuaciones

municipales y a su impacto sobre la población.

- Eficacia operativa: miden el volumen de trabajo y las tareas realizadas para el logro

del objetivo.

- Recursos (Inputs): informa de los recursos destinados para conseguir los objetivos

perseguidos. Los recursos pueden ser monetarios, materiales (instalaciones,

equipamientos, sistemas ...) o personales (recursos humanos).

29


Campos Contenido

- Eficiencia: miden los resultados alcanzados poniéndolos en relación con los

recursos utilizados. Suelen expresarse en ratios.

- Calidad Objetiva: cuantifican el grado de cumplimiento de criterios previamente

establecidos para responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos, y que

son considerados como atributos de la calidad: rapidez, facilidad de acceso,

profesionalidad, confort de las instalaciones ...

- Calidad Percibida: relacionados con las expectativas y percepciones de la

ciudadanía. Se obtienen a través de encuestas, estudios de opinión y sistemas de

sugerencias y reclamaciones.

Observaciones Campo destinado a cualquier tipo de aclaración o consideración que se estime conveniente.

Despliegue operativo del Mapa Estratégico

Recuerde:

Los objetivos operativos son formulaciones que expresan lo que se va a hacer para alcanzar los objetivos estratégicos, por lo tanto tienen que estar subordinados a ellos y deben posibilitar su ejecución. Son como la hoja de ruta que nos indica el camino que vamos a tomar. Los objetivos operativos orientan las actuaciones que han de llevarse a cabo para el logro de los objetivos estratégicos

En la documentación elaborada por el Equipo del Proyecto para cada Coordinación General se presenta un primer borrador con el despliegue de los objetivos estratégicos en objetivos operativos, así como unos esquemas de sus relaciones con los apartados del Programa Electoral.

4


30 de 47

Despliegue de un objetivo estratégico en objetivos operativos y su relación con apartados del Programa Electoral

Ahora, la tarea del grupo de Trabajo es revisar la definición de los objetivos operativos conforme a los siguientes criterios:

• Deben expresar lo que se va a hacer para alcanzar el objetivo estratégico • Deben estar inspirados en la líneas de trabajo formuladas en el Programa Electoral • Deben ser específicos, precisos y verificables • Deben ser coherentes con el objetivo estratégico que desarrollan y coherentes entre sí

mismos ya que su grado de coherencia interna va a condicionar el logro del objetivo estratégico

• Deben redactarse en infinitivo haciendo referencia a la forma en que se va actuar para producir un cambio, para asegurar el buen funcionamiento de los servicios municipales o para coordinar eficazmente a los agentes sociales e institucionales.

• Deben servir de guía para la acción y motivar al rendimiento

Igual que los objetivos estratégicos:

• Deben ser realistas y tener en cuenta las circunstancias del entorno y los recursos disponibles





MADRID RECICLA Y AHORRA

Aumentar la cantidad de materiales reciclables

recuperados en las plantas de tratamiento

Reducir el volumen de residuos con destino al

vertederoFomentar la investigación en

gestión de residuos

Fomentar la investigación en gestión de residuos

Minimizar el impacto de los residuos en el medio

ambiente

Notación

Objetivo Operativo


Objetivo Operativo común a dos o más objetivos estratégicos

APARTADO DEL PROGRAMA ELECTORAL

31

Fase II: Operativización del Programa Electoral

¿ Cual es el objetivo de esta fase?

El objetivo de esta fase es identificar y planificar las acciones que se han de llevar a cabo para responder a los compromisos con la ciudadanía establecidos en el Programa Electoral.

¿Cuál es la documentación de referencia para esta fase?

El documento de referencia para esta fase es el Programa Electoral en el que además de plantear los objetivos estratégicos que se persiguen –en algunos casos concretándolos con indicadores- , se establecen una serie de líneas de trabajo y actuaciones a llevar a cabo durante el mandato.

Programa Electoral. Centrados en ti.

Además del Programa Electoral, los Grupos de Trabajo disponen de la documentación preparada por el Equipo del Proyecto como apoyo a la operativización del Programa Electoral que se presenta en dos apartados:

1) Representación gráfica de las relaciones entre los objetivos estratégicos y operativos y entre éstos y las líneas de trabajo establecidas en el Programa Electoral.


Indicadores

Línea de trabajo

Actuaciones



Representación gráfica de las relaciones entre las líneas de trabajo formuladas en el Programa Electoral y los objetivos estratégicos y operativos.

2) Plantillas para la identificación de acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno

Líneas de Trabajo enunciadas en

el programa electoral Actuaciones referidas en el programa electoral

Acciones a planificar en Programa

Operativo de Gobierno Fecha incio Fecha f in

Acción pendiente de

planificar

Participación ciudadana: Agenda 21Extensión del proceso de participación ciudadana de

"Agenda 21 Local" a entidades públicas y privadas �

Promover y difundir las mejores

prácticas sostenibles

Ampliación de los ámbitos de actividad de

voluntariado ambiental que real iza la sección ambiental

de “Voluntarios por Madrid”.�

Potenciar el Programa de educación

ambiental de residuos

Elaboración de un Programa de actuaciones de

educación y sensibil ización ambiental �

Una ciudad para quien más la pasea y

más la observa: los mayores

Implantación en parques, zonas verdes y espacios

públicos de elementos para el ejercicio físico y

estímulo de la motricidad de los mayores�

Una ciudad para los que más corren y

más juegan en ella: los más pequeños

Conservación y mantenimiento de las áreas infantiles

existentes �

Una ciudad para los que más corren y

más juegan en ella: los más pequeñosImplantación de nuevas de áreas infantiles �

Plantilla para la identificación de acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno

APARTADO DEL PROGRAMA ELECTORAL: MADRID RECICLA Y AHORRA

Elaboración de un Plan local de gestión de residuos

Reducción de la cantidad de residuos a vertedero mediante el aprovechamiento energético de los mismos

Completar el Programa de control de calidad del Parque Tecnológico de Valdemingómez

Incremento de la cantidad de materiales reciclables

Programa de Investigación y desarrollo sobre residuos

Incremento en la capacidad de producción de energía renovable procedente de residuosPotenciar el Programa

de educación ambiental de residuos

Acción/es específicas







Notación Línea de trabajo





Aumentar la cantidad de materiales reciclables

recuperados en las plantas de tratamiento

Reducir el volumen de residuos con destino al

vertedero

Fomentar la investigación en gestión de residuos Minimizar el impacto de

los residuos en el medio ambiente

Impulsar un nuevo modelo energético eficiente y

sostenible

Intensificar el programa de

educación ambiental

Extender a toda la sociedad el compromiso

con la sostenibilidad

Objetivo Operativo


Objetivo Operativo común a dos o más objetivos estratégicos Acción/es específicas

33

¿Qué se obtiene como resultado de esta fase?

Los resultados de esta fase son:

� Inventario de acciones específicas del Programa Operativo de Gobierno: listado de todas las acciones identificadas en el Programa Electoral clasificadas por Direcciones Generales u órganos responsables de su ejecución, con determinación de su fecha de inicio y fin o alternativamente su condición de “pendiente de planificar”

� Ficha de las acciones

¿Cual es la tarea de los Grupos de Trabajo en esta fase?

La operativización del Programa Electoral es responsabilidad de los Coordinadores Generales quienes con el apoyo del Grupo de trabajo constituido con los Directores Generales u órganos directivos similares de su dependencia jerárquica, analizan las líneas de trabajo y actuaciones formuladas en el Programa Electoral que están en el ámbito de sus competencias, identifican las acciones que han de incorporarse al Programa Operativo de Gobierno y las planifican.

Los pasos a realizar para el desarrollo de esta tarea son los siguientes:

Identificación de las acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno

El grupo de trabajo debe revisar el Programa Electoral identificando qué apartados y líneas de trabajo entran en su ámbito de competencias.

Por ejemplo, el grupo de trabajo de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias podrá identificar en el Programa Electoral, en el capítulo “II. Abierta al Público”, los apartados de “Madrid, ciudad más segura” y “Madrid protege a sus habitantes” y revisar su contenido.

Una vez revisados los apartados y líneas de trabajo del Programa Electoral relacionadas con las competencias de una determinada Coordinación General, e identificadas la acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno, es el momento de listar por Direcciones Generales u órganos responsables de la ejecución de las acciones para elaborar el Inventario de acciones específicas, incluyendo para cada una de ellas:

– Apartado del Programa Gobierno relacionado con la acción

– Línea de trabajo relacionada con la acción

– Actuación referida en el Programa Gobierno

– Nombre de la acción a incluir en el Programa Operativo de Gobierno.

– Fecha de inicio y finalización prevista de la acción, o alternativamente su condición de “pendiente de planificar” para aquellas acciones en las que no se pueda precisar en estos momentos su calendario tentativo.

Este inventario de acciones quedará recogido en el archivo Excel facilitado por el Equipo del Proyecto a cada una de las Direcciones Generales. Una vez elaborado el inventario por las

1



Direcciones Generales que componen el Grupo de Trabajo, éstos deben ser validados por el Coordinador General correspondiente, antes de proceder a la planificación de las acciones.

Planificación de las acciones a incorporar al Progr ama Operativo

de Gobierno

Una vez identificadas las acciones a incorporar en el Programa Operativo de Gobierno y validado el inventario por el Coordinador General correspondiente, los Directores Generales responsables de su ejecución deberán planificar las acciones cumplimentando la Ficha de Acción

Ficha de acción

2

PROYECTO PLAN

Nombre de la acción

Breve descripción de

la acción

Distrito BarrioUbicación

Número

Sección Centro Programa

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa)

Fecha Fin

(dd/mm/aaaa)

Peso en la

acción (%)

Unidad de

medidaMeta

Peso en la

acción (%)

Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas

Otras Observaciones:

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fecha inicio de la acción (dd/mm/aaaa):

Fecha fin de la acción (dd/mm/aaaaa):Acción dependiente planificar

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN

INDICADORES

Director General

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Responsable de la

acción

Área de Gobierno

OTROS INDICADORES

Acción no incluida en los apartados/líneas de trabajo del Programa Electoral

FASES / HITOS Responsable de fase / hito

Nombre del Programa Presupuestario

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Apartado asociado/línea de

trabajoDenominación del apartado/línea de trabajo

Evaluación de la acción

Planificación de la acción

Identificación de la acción

Información complementaria

35

INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE ACCIÓN

Campos Contenido

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Recoge los datos identificativos de la acción

Proyecto Campo no obligatorio, destinado a recoger la denominación del proyecto en el que está integrada la acción. Un proyecto debe tener más de una acción.

Plan Campo no obligatorio, destinado a recoger la denominación del plan en el que está integrada la acción.

Nombre de la acción

Denominación de la acción, formulándola con sustantivos o verbos sustantivados. Debe evitarse formularla con verbos en infinitivo para evitar confundirla con los objetivos.

Ejemplos: � Construcción de una Escuela Infantil en Tetuán � Curso de formación para mujeres paradas

Breve descripción de la acción

Ofrece información detallada de la acción haciendo referencia a quien va dirigida, que resultados se esperan alcanzar con ella,… Si se trata de un edificación se precisará su ubicación concreta, metros cuadrados,.. y cuántos detalles ayuden a hacerse una idea de los aspectos esenciales de la acción.

Ejemplos: � Construcción de una escuela infantil para dar servicio a la población infantil del

distrito de …, con una superficie proyectada de xxx metros cuadrados y capacidad de xx plazas.

� Cursos destinados a formar a mujeres paradas que tiene por objetivo aumentar su capacidad de autoempleo. La duración del curso es de xx meses y permite formar hasta xx mujeres.

Responsable de la acción

Identificación del Área de Gobierno competente y la Dirección General u órgano responsable de la ejecución de la acción.

Con independencia de que para el desarrollo de una acción se necesite el concurso de varios órganos directivos, cada acción tendrá un único “responsable de la acción” que se encargará de su planificación y de actualizar su seguimiento.

Con carácter general el responsable de la acción será un Director General u órgano directivo similar, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales.

Identificación de los distritos y barrios a los que afecta la realización de la acción. Distrito/Barrio

Ubicación Campo a cumplimentar exclusivamente en las acciones referidas a equipamientos municipales indicando su emplazamiento con el nombre de la calle y el número.

Marca para identificar aquellas acciones que por su importancia e impacto en la ciudad se han incluido en el Programa Operativo de Gobierno, sin que estuviesen referidas en el Programa de Gobierno.

Acción no incluida en los apartados/líneas de trabajo del Programa de Gobierno


36 de 47


Campos Contenido

Apartados/líneas de trabajo del Programa de Gobierno

Este campo será cumplimentado por el Equipo del Proyecto para indicar el apartado y línea de trabajo del Programa Electoral en el que se hace referencia a la acción.

Programa presupuestario

Denominación y codificación (sección, centro, programa y denominación) del programa presupuestario relacionado con la realización de la acción. Puede existir más de un programa relacionado.

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

La información contenida en este apartado es esencial para el seguimiento y evaluación de la acción, por lo tanto deberá definirse con el mayor nivel de detalle y precisión que sea posible.

El responsable de la acción deberá establecer las fases o hitos necesarios para realizar el seguimiento de la misma

Fecha inicio-Fecha fin/

Acción pendiente de planificar

Fecha de inicio y finalización prevista para la ejecución de la acción.

� Fecha inicio de la acción: fecha planificada para iniciar la acción específica (formato dd/mm/aaaa). Si una acción ya ha sido iniciada en el momento de cumplimentar la ficha, se hará constar la fecha real de inicio.

� Fecha de fin de la acción: fecha planificada para finalizar la acción específica (formato dd/mm/aaaa). Aunque lo más frecuente será que las acciones se planifiquen ser finalizadas en el mandato, podrán incluirse acciones que vayan a terminarse en los mandatos sucesivos.

Excepcionalmente, en los casos que no sea posible precisar la fecha de inicio y finalización, se marcará la casilla “Acción pendiente de planificar” y consecuentemente no será preciso cumplimentar el resto de los datos de planificación de la acción. Estas acciones se darán de alta en el Programa Operativo de Gobierno como acciones a desarrollar durante el mandato y se irán planificando en las sucesivas replanificaciones a medida que se vayan teniendo previsiones más seguras de su calendario de ejecución.

(Ver ejemplo nº 1.Pág. 40) )

Se deberán indicar las fases o hitos principales para realizar el seguimiento de la acción, introduciendo:

� Fecha de inicio y fin para cada fase. � Sólo la fecha de fin en el caso de hitos. Un hito es un hecho o acontecimiento que

tiene una fecha concreta de realización, es decir su fecha de inicio y su fecha de finalización es la misma.

� Responsable de fase / hito: cada fase tendrá un único responsable que será un Subdirector General o cargo de nivel superior

Se considera conveniente que el número de fases / hitos esté entre 3 y 10, y que las fases no tengan una duración superior a 9-12 meses, pues se limitaría excesivamente la información disponible para realizar el seguimiento de la acción.

Una acción puede tener fases que se desarrollen simultáneamente y fases que tengan que desarrollarse sucesivamente por estar condicionadas a la finalización de la fase precedente. Conviene tener en cuenta que si todas las fases de la acción tienen las mismas fechas de inicio y finalización y la acción se evalúa por el cumplimiento de las fases, no será posible realizar el seguimiento del avance de la acción. (Ver ejemplo nº2. Pág. 40)

La planificación de las acciones y de sus fases e hitos podrá replanificarse mediante un

Planificación por fases / hitos:

37


Campos Contenido

procedimiento reglado con una periodicidad anual. Estas replanificaciones deberán ser validadas por el Coordinador General que corresponda.

Para el seguimiento de la acción, será necesario que el responsable de la misma mantenga la información actualizada en la aplicación informática para el Programa Operativo de Gobierno, registrando en el momento en que proceda las fechas de inicio real y finalización real de las fases e hitos, así como los valores reales de los indicadores definidos en cada acción.

Al objeto de facilitar la planificación de las acciones relativas a la creación de nuevos equipamientos del Ayuntamiento de Madrid cuyas obras deban ser realizadas por la Dirección General de Patrimonio, ésta ha establecido una planificación orientativa que se presenta en la tabla de la página 39.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

El responsable de la acción deberá decidir sobre la forma en que se va a evaluar el cumplimiento de la acción, existiendo dos posibilidades:

� Evaluación por cumplimiento de fases o hitos. � Evaluación por resultados de indicadores.

Evaluación por cumplimiento de fases o hitos

(Ver ejemplo nº 3. Pág. 41)

En el caso de medir el cumplimiento por fases / hitos, se deberá establecer el peso o importancia del cumplimiento de cada uno de ellos en el cumplimiento de la acción (la suma de todos los pesos de las fases e hitos debe ser el 100 %).

Evaluación por resultados de indicadores

(Ver ejemplo nº 4. Pág. 41)

Se deberán evaluar por indicadores todas aquellas acciones para las que en el Programa de Gobierno viene referidas con una meta concreta. Además, se podrán evaluar por indicadores aquellas acciones cuyos resultados sean fácilmente cuantificables.

Se aconseja que el número de indicadores utilizados no sea superior a dos.

Los campos a cumplimentar en el caso de que el cumplimiento de la acción se vaya a evaluar por indicadores son los siguientes:

� Indicador: nombre del indicador. � Unidad de medida: magnitud en que se expresa el indicador: personas, euros,

segundos, etc. � Meta: objetivo a alcanzar para el indicador en la fecha fin de la acción. � Peso en la acción (%): sólo se deberá cumplimentar si se ha incluido más de un

indicador para medir el cumplimiento de la acción, en cuyo caso indicará la importancia del cumplimiento de cada uno de los indicadores en el cumplimiento de la acción (la suma de todos los pesos de los indicadores debe ser el 100 %).

Para cada uno de los indicadores se debe cumplimentar la Ficha Técnica del Indicador con objeto de caracterizarlos adecuadamente. (Ver modelo de Ficha e Instrucciones en Págs. 42 y 43)

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN

La información contenida en este apartado va destinada a proporcionar información más detallada de la acción.

No es un campo obligatorio, pero se recomienda documentar la acción con toda la información disponible ya sea


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Campos Contenido

ofreciendo datos de otros indicadores relevantes, o enlaces direcciones Web o documentos relacionados con la acción.

Otros indicadores

(Ver Ejemplo nº 5. Pág. 42)

Se podrán incluir indicadores que, aunque no se vayan a tener en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la acción, puedan proporcionar más información sobre el desarrollo de la misma o los beneficios reportados por ella una vez finalizada. Debido a que no son indicadores que se vayan a utilizar la evaluar el cumplimiento de la acción, no es preciso que lleven meta.

Para cada uno de los indicadores incorporados a este apartado se debe cumplimentar la Ficha Técnica del Indicador con objeto de caracterizarlos adecuadamente. (Ver modelo de Ficha e Instrucciones en Pág. .42 y 43)

Información complementaria

Se podrán incluir enlaces a direcciones Web o documentos relacionados con la acción.

Por ejemplo, para la acción “Ejecución del programa de educación en valores en centros de enseñanza secundaria” se pude poner un enlace al sitio Web de madrid.es dedicado a “Igualdad de oportunidades” :

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Igualdad-deOportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

OBSERVACIONES

En este apartado se recogen las observaciones que pueden ser relevantes para una mejor comprensión de la acción o de su ejecución y seguimiento

Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas

Se marcará esta opción cuando el desarrollo de la acción requiera el concurso de otras Administraciones Públicas, pudiendo quedar supeditada su ejecución a decisiones que competan a otras autoridades ajenas al Ayuntamiento de Madrid

Otras Observaciones

Campo de texto libre donde se recogerán otras observaciones que se consideren relevantes para la acción

39

PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN , REHABILITACIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

ACCIONES DE NUEVA EDIFICACIÓN

FASE / HITO Responsable de fase / hito PLAZO

Disponibilidad del terreno

DG competente del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Redacción y aprobación del Proyecto (según programa del Área de Gobierno competente)

DG de Patrimonio 7-8 meses

Ejecución de la obra DG de Patrimonio 12-18 meses

Recepción del edificio / adscripción DG de Patrimonio 2 meses

Equipamiento y apertura del centro

DG competente del Área de Gobierno que corresponda

ACCIONES DE REFORMA - REHABILITACIÓN


Disponibilidad del edificio

Área de Gobierno competente en función del uso







EQUIPAMIENTOS CON ARRENDAMIENTOS


Disponibilidad del local en función del mercado y zona









40 de 47

Ejemplo nº 1.

En la acción “Nuevo equipamiento social para la campaña de frío” la planificación podría ser la siguiente:

FASE / HITOResponsable de fase / hito

FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)

FECHA FIN (dd/mm/aaaa)

PESO EN LA ACCIÓN (%)


DG de Patrimonio

01/10/2012

31/12/2012

Redacción y aprobación del proyecto

DG de Patrimonio

01/01/2013 28/02/2013

Ejecución de la obraDG de

Patrimonio01/03/2013 30/09/2014

Recepción del edificio / adscripción

DG de Patrimonio

01/10/2014 31/11/2014

Equipamiento del edificio DG de

Patrimonio01/12/2014 31/12/2014

Elaboración de bases para la

contratación de la prestación del servicio

DG Igualdad de Oportunidades 01/03/2014 01/06/2014

Licitación del concurso para la contratación de la prestación del servicio

DG Igualdad de Oportunidades 01/06/2014 01/09/2014

Adjudicación del contrato para prestación del servicio

DG Igualdad de Oportunidades

01/09/2014 01/10/2014

Puesta en funcionamiento del servicio


01/01/2015

Ejemplo nº 2.

En la acción “Ejecución de la campaña de Sensibilización de Igualdad social” la información para la evaluación del cumplimiento de la acción por fases o hitos, podría ser la siguiente:

FASE / HITOResponsable

de fase / hitoFECHA INICIO

(dd/mm/aaaa)



Planificación continua de las acciones

DG de Patrimonio

01/10/2012 30/09/2014 40%

Ejecución de las accionesDG de

Patrimonio01/10/2012 30/09/2014 40%

Evaluación de las accionesDG de

Patrimonio01/10/2012 30/09/2014 20%

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO

41

Ejemplo nº 3.

En la acción “Nuevo equipamiento social para la campaña de frío” la información para la evaluación del cumplimiento de la acción por fases o hitos, podría ser la siguiente:

FASE / HITOResponsable de fase / hito

FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)




DG de Patrimonio

01/10/2012 31/12/2012 5%

Redacción y aprobación del proyecto

DG de Patrimonio

01/01/2013 28/02/2013 10%

Ejecución de la obraDG de

Patrimonio01/03/2013 30/09/2014 20

Recepción del edificio / adscripción

DG de

Patrimonio01/10/2014 31/11/2014 5%

Equipamiento del edificio DG de

Patrimonio 01/12/2014 31/12/2014 10%

Elaboración de bases para la contratación de la prestación del servicio

DG Igualdad de Oportunidades 01/03/2014 01/06/2014 10%

Licitación del concurso para la contratación de la prestación del servicio

DG Igualdad de Oportunidades 01/06/2014 01/09/2014 10%

Adjudicación del contrato para prestación del servicio


01/09/2014 01/10/2014 10%

Puesta en funcionamiento del servicio


01/01/2015 20%

Ejemplo nº 4

Para la acción específica “Ejecución del Programa de educación en valores en los centros de enseñanza secundaria”, la medición de su cumplimiento podría ser de la siguiente forma:

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDAMETA


Total de alumnos formados Número 25.000 80

Total de centros de enseñanza secundaria en los que se implanta el programa de educación en valores

Número 50 20

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO


42 de 47

Ejemplo nº 5

Para la acción específica “Ejecución del Programa de educación en valores en los centros de enseñanza secundaria”, otros indicadores relevantes podrían ser los siguientes:

FICHA DE INDICADORES POG

Denominación

Descripción

Fuentes de datos



Periodicidad

Marcar con una X el periodo

� Mensual � Bimestral � Trimestral

� Cuatrimestral � Semestral

� Anual

� Sin periodicidad establecida

MetaFecha de la meta : Formato : DD/MM/AAAA

Tendencia (Marcar con una X)

� Positiva � Negativa � Estable



Peso del indicador

Observaciones

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

Total de horas de formación impartidas

Número

Total de profesores formados Número

ILUSTRATIVO

43

INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INDICADOR POG

Denominación Nombre elegido para la denominación del indicador, debe ser claro e inequívoco, sin ambigüedad ninguna.

Descripción

Texto descriptivo que un ciudadano pueda comprender qué se pretende medir con el indicador y, si es necesario, se explican los conceptos técnicos utilizados en la denominación del indicador.

Fuentes de datos

Indicar la fuente o el origen del que se extrae la información con la que se construye el

indicador.


El tipo de medida hace referencia al tipo de cálculo que es necesario realizar para obtener el resultado que presenta el indicador. La unidad de medida es la unidad en la que está expresado el indicador, en referencia a un patrón de medida si existe. • Si es una cantidad total o agregado: se expresaría como “Total de…” (prestaciones,

usuarios, centros…).

• Cantidad media: se expresaría como “Media de… (prestaciones, usuarios, centros,

horas…).

• Proporción: se expresaría como “Porcentaje de…” (respuestas positivas, objetivos

cumplidos….).

• Ratio: se expresaría como “Ratio de “ (agentes por centro, metros cuadrados por

habitante, horas por trabajador….).

• Tasa: si se trata de una tasa relativa se expresaría como “Porcentaje de…

(crecimiento, paro, activos…).

.....


Expresar como una fórmula matemática que nos permite obtener el resultado recogido en el indicador. Dependiendo del tipo de medida, la fórmula de cálculo puede ser: • Cantidad total: suma de ó A+B+... N

• Cantidad media: Suma de A+B+…N/N

Ejemplo: Tiempo de atención en suceso A + Tiempo de atención en suceso B +…Tiempo de atención en suceso N / N.º total de sucesos

• Proporción, ratio, tasa: cociente entre dos cantidades.

o Ejemplo porcentaje: Relación entre dos cantidades, estando la cantidad a incluida en

la cantidad A

Cantidad a / Cantidad A * 100 � (N.º total de sugerencias tramitadas / N.º total de servicios prestados) * 100

o Ejemplo ratio: Relación entre dos variables cuando la cantidad A no está incluida en

la cantidad B

Cantidad A / Cantidad B � N.º total de Agentes tutores / N.º total de centros escolares

o Ejemplo tasa: (Cantidad A / Cantidad B ) *100 � Tasa de desempleo: (Nº

desempleados / Población activa) *100.

• Saldo: diferencia entre dos cantidades.

Ejemplo: Nuevas plazas de escuelas infantiles: Plazas Año X - Plazas Año X-1

Periodicidad

Intervalo de tiempo con el que se va a registrar el dato recogido en el indicador

MetaEs el resultado numérico que se pretende alcanzar en la fecha final de planificación de la acción que evalúa: • Si se trata de un indicador recogido expresamente en el programa electoral, la

meta será la establecida en el mismo. • Si el indicador no se recoge en el programa electoral, se recogerá la meta de

gestión que se pretende alcanzar al final del mandato o en la fecha final de planificación de la acción.


44 de 47

INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INDICADOR POG

Fecha de la metaEn general, será la fecha de fin de planificación de la acción con la que se relaciona el indicador o bien la fecha de fin del mandato.

Tendencia

Informa de la interpretación que debe darse a la serie temporal de valores del indicador:• Tendencia positiva: los aumentos en los valores del indicador serán interpretados

como evolución favorable.

• Tendencia negativa: los aumentos en los valores del indicador serán interpretados

como evolución desfavorable.

• Tendencia estable: el mantenimiento de los valores del indicador serán

interpretados como evolución favorable.

Responsable orgánico

del indicadorÓrgano directivo del Ayuntamiento de Madrid que tiene bajo su responsabilidad las competencias municipales relacionadas con el indicador. El responsable de un indicador siempre será una Dirección General u órgano de rango similar.


Se trata del cargo municipal a nivel técnico que tiene bajo su responsabilidad definir los campos de la ficha técnica del indicador e informar los datos con la periodicidad que se haya establecido. Es necesario incluir el nombre y apellidos de la persona responsable y su cargo.

Peso del indicador Si la acción se evalúa con un solo indicador, el peso será siempre 100%.

En el caso de que haya más de un indicador para evaluar la acción comprometida, es necesario determinar el peso que cada uno tiene en la evaluación de la acción y que servirá de valor de ponderación en el cálculo del cumplimiento de la acción.

La suma de los pesos de los indicadores implicados en la evaluación de la acción debe ser 100%.

Observaciones Campo destinado a cualquier tipo de aclaración o consideración que se estime conveniente.

¿Cuál es la tarea del Equipo del Proyecto en esta fase?

El Equipo del Proyecto será el responsable de analizar la consistencia de la información

contenida en la Fichas de Acción al objeto de comprobar si ésta es suficiente para el

adecuado seguimiento y evaluación de la acción y propondrá las modificaciones que deban

realizarse.

Para este análisis el Equipo del Proyecto ha de tener en cuenta que los dos objetivos

fundamentales del Programa Operativo de Gobierno son evaluar el cumplimiento de los

compromisos con la ciudadanía y realizar el seguimiento de las actuaciones puestas en marcha

para conseguirlos. Por tanto, es fundamental comprobar que la planificación establecida para

las acciones específicas permite obtener información veraz y consistente sobre el grado de

cumplimiento de los compromisos electorales y realizar un seguimiento de las mismas.

Asimismo, el Equipo del Proyecto integrará las acciones en los Proyectos y Planes

identificados en las fichas de acción y cumplimentará las correspondientes Fichas.

45

PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO 2011- 2015

Nombre del

proyecto

Distrito Barrio Línea de trabajo asociada

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTOINFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

Plan al que pertenece el proyecto (si procede)

Coordinador General

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBREACCIONES ESPECÍFICAS

Áreas de acción

Área de Gobierno

Área de acción Subárea de acción

Áreas de Gobierno involucradas en el proyecto

Coordinador del proyecto

Objetivos estratégicos a los que contribuye el proyecto

Objetivos operativos a los que contribuye el proyecto

Ficha de Proyecto

Fase III: Validación y Aprobación del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno

¿Cuál es el objetivo de esta fase?

El objetivo de esta fase elaborar un documento que integre las aportaciones de las distintas Coordinaciones Generales respecto al Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno y que una vez validado por los Delegados de Gobierno, se presente a la aprobación de la Junta de Gobierno.


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Por tanto, el resultado de esta fase es:

� Mapa Estratégico 2011-2015

� Programa Operativo de Gobierno 2011-2015

A continuación, se describen los pasos necesarios para conseguir este resultado:

Integración de la documentación remitida por los Gr upos de Trabajo

El Equipo del Proyecto integrará toda la documentación elaborada por los Grupos de Trabajo de las Coordinaciones Generales en la estructura establecida para el Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno (objetivos estratégicos/objetivos operativos/proyectos/acciones), verificando que el despliegue realizado es coherente con las actuaciones y compromisos establecidos en el Programa Electoral y comprobando que no hay ninguna actuación importante que haya quedado fuera.

Validación del Mapa Estratégico y Programa Operativ o de Gobierno en

las Áreas de Gobierno

El Equipo del Proyecto remitirá a las Coordinaciones Generales la documentación integrada del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno con la finalidad de que éstas procedan a su validación y posterior presentación al Delegado de Gobierno correspondiente quien, a su vez, validará los contenidos del Mapa Estratégico y Programa Operativo de Gobierno en el ámbito de sus competencias y lo remitirá al Delegado del Área de Hacienda y Administración Pública.

Aprobación del Mapa Estratégico y Programa Operativ o de Gobierno para el

mandato 2011-2015 por la Junta de Gobierno.

Tras la validación realizada por los Delegados/as de las Áreas de Gobierno, el Delegado/a

de Hacienda y Administración Pública los presentará en la Junta de Gobierno para su

aprobación.

Tras la aprobación en Junta de Gobierno, el Equipo del Proyecto procederá a dar de alta

en las correspondientes aplicaciones informáticas, los nuevos elementos del Mapa

Estratégico (ejes, objetivos e indicadores estratégicos) y los proyectos y acciones del

Programa Operativo de Gobierno. A partir del alta en la aplicación informática los

responsables de las acciones e indicadores actualizarán las fechas de ejecución real de las

fases o hitos de las acciones y los valores de los indicadores de forma que puedan obtenerse

los informes de seguimiento y evaluación tanto del Programa Operativo de Gobierno como

de los indicadores estratégicos.

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guía metodológica para la elaboración del plan estratégico ...€¦ · guía metodológica para...

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