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SPED – Nfe em 2010SPED – Nfe em 2010Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileiraPrazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
GRV Software
Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem produção sob-encomenda mantendo um preço justo e qualidade com rentabilidade para sócios e parceiros.
Visão
MissãoConquistar a satisfação de nossos clientes com prestação de serviço de qualidade, responsabilidade e eficácia; contribuindo de forma ativa e contínua para o sucesso de nosso cliente.
HonestidadeComprometimentoO Melhor Vendedor é nosso clienteMelhoria ContinuaCriatividadeBem estar de nossos colaboradores e parceirosFoco na eficácia
Valores
A Empresa
Fundada em Junho de 2002Capital privado nacionalExperiência comprovada Equipe técnica multidisciplinar especializadaAtualmente conta com 30 colaboradoresMais de 100 clientes ativos
Características
LocalizaçãoSede : Vinhedo – SPParceiros comercial/técnico:Joinville –SP, São B. Campo – SP e Rio de Janeiro - RJ
ParceriasService 1 – Parceria Comercial/TécnicaSAP Brasil – Parceria Comercial/Técnica
Mercado de Atuação
• Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob encomenda/projeto.Ex.: Fabricantes de Moldes, Estampos, Máquinas Especiais, Caldeiraria, Indústria Mecânica, Automação, etc.
Produto
•Software/consultoria em gestão empresarial modular•Orçamentos•Produção•Planejamento/Programação produção•Compras•Estoque•Financeiro•Faturamento•Qualidade
SPED
Sistema Público de Escrituração Digitalhttp://www1.receita.fazenda.gov.br
O que é ?•SPED Contábil (ECD)•SPED Fiscal (EFD)•SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV)•Nota Fiscal Eletrônica (NF-E)•Conhecimento de Transp. Eletrônico (CT-E)•Nota Fiscal de Serv. Eletrônica (NFS-E)•E-LALUR•Central de Balanços
O que muda para o Governo ?•O Sistema para o cumprimento das Obrigações•Integração dos fiscos•Nível de evasão tributária•Auditoria Eletrônica•Rapidez no acesso as informações
O que muda para a Empresa ?
•Maior integração com a contabilidade•Mais campos a serem preenchidos•Consistência das informações•Formato XML•Conexão Internet•Servidor para armazenamento de dados•Impressoras Código de Barra•Assinatura Digital - ICP
O que muda para o Contador ?
•Atenção as Mudanças do SPED•Assinatura Digital – ICP - A3•Relacionar plano com o plano do SPED•IN86 e MANAD•Livro Diário (Geral e Resumido) Lei (10.402/02 art. 1184)
Nfe – Nota Fiscal Eletronica
Video
NFe
•Obrigatoriedade por atividade •Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota modelo NF1 ou 1-A•O estado pode exigir informações do destinatário•Após autorização de impressão, não é possível alterar a nota•Geração em lote (50 Notas ou 500Kb)•Assinatura Digital ICP (A1 ou A3)•Na autorização não é feita auditoria
Como Funciona ?
Autoriza NFe2
XML
XML assinado
Fazenda de origem
Solicita autorização NFe1
Transporta mercadoria
4
Posto Fiscal
Valida DANFE5
CLIENTE
Valida NFe
7
Fazenda de destino
Transmite NFe
?
Emite DANFE
3 Recebe mercadoria+DANFE6
Receita Federal
Transmite NFe
?
Contribuinte
Envia DANFE em PDF + XML Assinado
3
Ambiente de Homologação
Serviços
Formulário Contingência
Obrigatoriedade ?
1. Desenvolvam atividade industrial2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública
Atividades:
Lista de alguns CNAEshttp://www.robertodiasduarte.com.br/files/fdproticms422009anexo.pdf
Ondas: 01/04/2010, 01/07/2010 e 01/10/2010
Prazos:
Obrigatoriedade ?
Penalidade
A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de 50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada de documento fiscal diverso do exigido pela legislação é considerada mercadoria desacompanhada de documento fiscal e pode inclusive ser apreendida.
1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo de 3 a 6 meses antes.2. Escolher um software de emissão de nota fiscal eletrônica que já esteja preparado para SPED Fiscal e Contábil. (uso do software fornecido pelo governo)3.Comprar o certificado digital (A1 ou A3). 4. Registrar o certificado digital, troca da senha e habilitação em modo Homologação no site do SEFAZ. Um dia é suficiente, pois se trata de um processo simples.5. Possuir software implantado de emissão de NF-e e DANFE, e envio do arquivo XML validado por email.6. Treinamentos e trabalho em modo homologação 7. Mudar para ambiente de produção antes do prazo da obrigatoriedade. Basta fazer a alteração no site do SEFAZ.
Passos para Implantação da NF-e
Link úteis
Receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx http://www1.receita.fazenda.gov.br/
HotSite da GRV para NF-e:http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/
Dicas para implantação da NF-e:http://www.grvsoftware.com.br/noticia_ver.php?codigo=67
Entrevista com a advogada tributarista Dr Marina Elisabeth do Pradohttp://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/perguntas_frequentes.html
Vídeo entrevista com escritor do livro “Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento” sobre NF-e e Sped, Roberto Dias Duarte :http://www.youtube.com/watch?v=WUYNbR6Ymoc
Link úteisBlog de Roberto Dias Duarte: http://www.robertodiasduarte.com.br/
Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010:http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm
Compra de certificado digital:(http://loja.certificadodigital.com.br/serasa/ , http://www.certisign.com.br/) .
Obrigado !!!
Valdecir de Oliveira PereiraDiretor Desenvolvimento
(11) 4063-9675/(51) 4063-9731/(54) 4062-9096/(47) 4063-9357 (31) 4063-9065/(21) 4063-6075/(19) 4062-9702/(19) 3826-2003