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GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2007 - 2010

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTOMoquegua, Abril 2008

CONTENIDO

Página

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PRESENTACION……………………………………………………………………………………… 03

1. Introducción………………………………………………………………………………… 04II. Rol Estratégico del Gobierno Regional Moquegua……………………… …………… 05III. Misión…………………………………………………………………………..…………… 05IV. Visón…………………………………………………………………………………………. 05V. Caracterización Básica……………………………………………………… …………… 06VI. Principales Centros de Desarrollo………………………………………… …………… 06VII. Corredores Económicos…………………………………………………….. …………… 07VIII. Niveles de Pobreza…………………………………………………………… …………… 07IX. Inversión Pública…………………………………………………………………………… 08X. Formatos:

1. Diagnóstico General Sectorial………………………………………………… 09Rol Estratégico Institucional………………………………………………….. 10Prioridades………………………………………………………………………. 10

2. Diagnóstico Programas Principales y Acciones a Implementar…………. 113. Programa/Objetivos Generales.- En orden de prioridad

Social………………………………………………………………….. 12Económico………………………………………………………….. .. 13

4. Sub Programas/Objetivos Estratégicos Parciales /Actividad o Proyectos: Social……………………………………………………………….. .. 14

Económico……………………………………………………………. 155. Programa Multianual de Inversión Pública 2007 – 2010.

Social…………………………………………………………………. 16 Económico……………………………………………………………. 18

XI. Anexo : Consolidado 2007 21 Consolidado 2008 22

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________________________________________________________Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010

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PRESENTACION

El Gobierno Regional de Moquegua, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en cumplimiento de las normas y leyes que regulan el programa de inversión de los Ejercicios Fiscales Multianuales elabora el documento de gestión denominado Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2010; acorde a la disponibilidad presupuestaria y a los procesos de Presupuesto Participativo Regional Anual.

El Programa de Inversión multianual; nos muestra la totalidad de proyectos a ser ejecutados o financiados en los Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) aprobados en la Dirección Nacional de Presupuesto Público.- DNPP / MEF para cada Ejercicio Fiscal, por las fuentes de financiamiento de recursos provenientes de Fondos del Canon, Regalías Mineras, Donaciones y Transferencias; así como de los Recursos Ordinarios del Pliego 445: Gobierno Regional de Moquegua.

Estos Programas consignan Proyectos de Inversión Pública (PIP) que han sido elaborados y viabilizados por los diferentes procesos en el nivel de gobierno de competencia regional y nacional. Lo que constituye una fortaleza dado que, el desarrollo económico y social es una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno, por lo tanto los recursos para inversiones públicas deben ser utilizados de forma más eficiente y eficaz; garantizando crear una plataforma de desarrollo en infraestructura básica y el fortalecimiento de capacidades de cada uno de los ciudadanos de nuestro Departamento.

El reto principal; es como integrar y articular las tres provincias y los veinte distritos, desde las localidades más pequeñas hasta las ciudades más grandes; lo que implica principalmente focalizar territorialmente las zonas más alejadas y estancadas con poco desarrollo económico-social sostenible, a través de vías de interconexión-comunicación, servicios básicos, salud, educación entre otras actividades que permitan crecer y mejorar principalmente la calidad de vida de nuestras zonas intermedio andinas y andinas alejadas, donde se registran los mayores indicadores de pobreza y bajos indicadores de desarrollo humano.

Prof. Jaime Alberto Rodríguez VillanuevaPresidente de la Región Moquegua


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I. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional PEI – 2007-2010, es un instrumento técnico, para la gestión del Gobierno Regional de Moquegua, de apoyo para mejorar el desempeño del gasto público y facilitar su seguimiento en la ejecución de las metas propuestas, que hacen viable el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de Inversión Pública y de los acuerdos entre el Gobierno Regional de Moquegua y la Sociedad Civil del Departamento.

Para ello se recoge las estrategias, objetivos, políticas de Estado y del Gobierno Regional Moquegua, que conducirá a la mejora de la competitividad en nuestra región. Del mismo modo; establece los mecanismos, procedimientos, reglas e indicadores que deben seguirse para las diferentes fases de la ejecución del Programa de Inversión.

Así, el Plan se erige como el documento guía para las Unidades Formuladoras, Entidades Participantes y los demás organismos involucrados en la ejecución de Proyectos, ya que posibilita la articulación y homogenización de sus acciones para lograr una adecuada implementación de cada Proyecto.

El Plan Estratégico Institucional.- PEI 2007-2010, es aprobado a través de una Resolución Ejecutiva Regional del GRMOQ.; es de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos, personal de las diferentes instituciones responsables del cumplimiento de los objetivos del Proyecto Aprobado de Inversiones del Pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua.

Es probable que el contenido del PEI se modifique cada cierto tiempo, en función de las nuevas necesidades y metas que el Proyecto de Inversiones a nivel pliego así lo requiera anualmente. Las modificaciones deberán ser propuestas por el responsable de cada unidad de línea y asesoramiento del GRMOQ. dando cumplimiento a la normatividad vigente y del Presupuesto Participativo Regional 2007-2008- 2009-2010 (PPR); para su no objeción, antes de ser aprobadas y entrar en vigencia.

Por lo expuesto, el Plan define y señala las responsabilidades, los principales objetivos e indicadores de evaluación necesarios para la ejecución de las acciones y actividades del Proyecto de Inversión multianual del Gobierno Regional de Moquegua.

Sub Gerencia de Planeamiento

Gobierno Regional Moquegua.


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II. Rol Estratégico del Gobierno Regional de Moquegua.El Gobierno Regional de Moquegua es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un PLIEGO PRESUPUESTAL.

Regula el accionar económico y financiero en el nivel regional donde intervienen, asimismo se relacionan con los agentes económicos a fin de lograr el crecimiento económico sostenido y el bienestar general de nuestra población

Las competencias y roles principales del Gobierno Regional de Moquegua se asocia a la Función de la Administración y Planeamiento; al fomento del desarrollo regional integral – sostenible y medio ambiental, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas regionales y nacionales de desarrollo.

El accionar del Gobierno Regional Moquegua, se rige por las disposiciones legales siguientes:

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos RegionalesLey Nº 27902 Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión PúblicaLey Nº 27795 Ley de Demarcación y Organización TerritorialLey Nº 27815 Ley de Código y ÉticaLey Nº 26300 Ley de Derechos de participación y Control CiudadanoLey Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaLey Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto ParticipativoLey Nº 28274 Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de RegionesLey Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

III. Misión.

Concertar el diseño y aplicación de estrategias de inversión para la reducción sostenible de la pobreza que permitan la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la creación de capacidades y la generación de oportunidades en las comunidades y entidades locales a fin de posibilitar el desarrollo de sus ventajas competitivas y su integración a los mercados que proporcionan empleo e ingresos para los pobres y su efectividad en la calidad y eficiencia de los servicios que presta.

IV. Visión.

Ser una institución con organización moderna, integrada y líder que inspire confianza y brinde - preste servicios de calidad y eficiencia de los servicios, con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenibles y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio y competitivo, generando un impacto positivo en bienestar de la población Moqueguana y del resto del país; con una adecuada priorización con enfoque territorial de la inversión pública y privada.


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V. Caracterización Básica.

5.1. Departamento : MOQUEGUA

5.2. Ubicación Geográfica.

La Región Moquegua, está ubicada en el Sur del País, entre las coordenadas: 15°57’ a 17°53’ de Latitud Sur, y 70°00’ a 71°23’ de Longitud Oeste.

Limites:

Norte : Arequipa y PunoSur : TacnaEste : Puno y TacnaOeste : Océano Pacífico y Arequipa

5.3. Superficie:

Es de 16, 174.65 Km2 que representa el 1.22% del territorio nacional.

5.4. Altitud:

Abarca zonas de la costa – intermedio andino – andino, con alturas que varían desde los 00 metros hasta aproximadamente 6,000 metros sobre el nivel del mar.Las capitales de las 03 Provincias se encuentran a diferentes altitudes sobre el nivel del mar:

Moquegua : 1412 m.s.n.m.Omate : 2186 m.s.n.m.Ilo : 5 m.s.n.m.

VI. Principales Centros de Desarrollo:

A nivel del Departamento tenemos los siguientes:

6.1. Cuajone.

Complejo Minero Metalúrgico, considerado como el más grande del Sur del Perú, que inició sus actividades a nivel de exploración en 1970 y explotación el 27 de Noviembre de 1976. Dicho centro minero viene generando ingreso de divisas al Perú durante estos 24 años a través de la explotación del mineral cobre

Las reservas probadas y probables de sulfuros de Cuajone totalizan 1,400 millones de toneladas con una ley promedio de 0.64%.

6.2. Quellaveco.

Megaproyecto Minero Quellaveco generará al Perú un ingreso de divisas que bordean los 7,600 millones de dólares durante los 25 años de operaciones.

Minera Quellaveco estima que la puesta en operación del proyecto generará, aproximadamente 4 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción, 600 empleos directos y 3,000 empleos indirectos durante la operación de la mina.


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6.3. Puerto de Ilo.

Es un centro productor intra regional y extra regional de gran importancia económica, por la producción-transformación agro industrial, producción pesquera y la transformación minera ( Refinería de Cobre y Fundición de Cobre).

Estos últimos años con la nueva estrategia de Implementación de CETICOS – Ilo tiene una importancia estratégica geo - política en la región sur del país y económica por ser centro dinámico de producción y exportación.

El Puerto de Ilo esta planteado constituirse en el futuro receptor del turismo y la agroindustria de países vecinos como Bolivia, Brasil y otros

VII. Corredores Económicos.

7.1. Interoceánico.

La ruta es : Ilo - Moquegua - Torata - Puno - Juliaca - Macusani -San Gabán - Iñapari (1,226 Km. lado peruano), Rió Branco - Porto Velho-Rondonia -Mato Grosso - Cuiba - Puerto Santos (4,574 Km. lado brasilero) la longitud total es de 5,800 Km., que unirá dos Océanos ( Pacífico y Atlántico ), permitiendo de esta manera la salida de productos a otros continentes, así como intercambiar mediante la oferta y demanda, productos propios de cada país dentro de las actividades agropecuarias, industrial, minero y turístico.

7.2. Binacional.

Integración de Perú con Bolivia ( 462 Km.) siendo la ruta : Ilo - Moquegua - Torata - Humalzo - Santa Rosa - Mazo cruz Desaguadero (Perú) - La Paz (Bolivia), se encuentra totalmente asfaltada.

Construido con el objeto de abrirle las puertas del Pacífico a Bolivia, vía el Puerto de Ilo, para la exportación de productos agropecuarios, industriales, mineros y fomentar el intercambio turístico con el Perú, permitiendo a la vez la oferta de servicios de transporte, almacenaje y otros.

7.3. Costanera.

Articula directamente las ciudades de Arequipa por el Norte y a Tacna por el Sur, dicha vía permite el desarrollo comercial de producción a importarse y exportarse por vía marítima nexo importante entre las ciudades del litoral sur del país, a la fecha en proceso de concluir la conexión costera con el valle de Tambo y el Puerto de Matarani (Departamento Arequipa) por parte del Gobierno Central.

VIII: Niveles de Pobreza.

La incidencia de la pobreza en el Departamento de Moquegua, según el Mapa de la Pobreza se ha podido identificar la severidad de la pobreza de acuerdo a su situación socioeconómica:


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8.1. Severidad de la Pobreza – Total 2004 – Enero – Diciembre.

PAIS Índice Desarrollo Humano - Pobreza DATO TIPO

Perú Severidad de la Pobreza Total- 2004 (Enero – Diciembre) 8.39 %

Dpto. Índice Desarrollo Humano - Pobreza DATO TIPO

Moquegua Severidad de la Pobreza Total- 2004 (Enero – Diciembre) 5,99 %

Fuente ENAHO

IX. Inversión Pública.

La inversión pública en el Programa Multianual del Gobierno Regional de Moquegua comprende un conjunto de proyectos programados para los años 2007 - 2010; de acuerdo a las políticas y prioridades de la región.

El Programa Multianual de Inversión se estructura:

DIMENSION Nº DE PROYECTOS -PIA

2007 2008 2009* 2010* TOTAL

I. Social 18 23 17 13 71

II. Económico Productivo 35 29 24 15 103

Total 53 52 41 28 174

* PIPs Ineludibles


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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010FORMATO 1

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Diagnóstico General

Sector Salud1. Inadecuada infraestructura y equipo para la recuperación de la salud2. Alta incidencia de desnutrición crónica 2. Alta incidencia de desnutrición crónica 3. Falta educación para la salud reproductiva.4. Alta tasa de mortalidad materna.4. Alta tasa de mortalidad materna.

Sector EducaciónEn la función pedagógica se considera: 1. Ausencia de la propuesta curricular diversificada.

3. Bajos niveles de comprensión lectora y razonamiento lógico matemático.

5. Carreras de educación superior no universitarias no responden a la demanda de la región. 6. Dificultad para la recuperación de las horas efectivas pérdidas por las huelgas de maestros. 7. Carencia del Proyecto Educativo Regional.

Sector Vivienda Construcción y Saneamiento

2. Débil acceso al crédito para infraestructura de vivienda y producción.3. Fragilidad de vivienda ante desastres naturales.

Sector AgrarioSector Agrario

2. Situación de pobreza y extrema pobreza en el área rural; con abandono de la parcelas agropecuarias por sus conductores.2. Situación de pobreza y extrema pobreza en el área rural; con abandono de la parcelas agropecuarias por sus conductores.3. Bajo nivel organizativo de los productores. 3. Bajo nivel organizativo de los productores.

6. No hay mercados ni acceso al crédito para la producción agraria.6. No hay mercados ni acceso al crédito para la producción agraria.7. Escasa provisión de Servicios Agrarios (Sanidad, Información Agraria, Investigación Asistencia Técnica, Titulación, etc.) e incipiente desarrollo del Sistema Financiero en el sector agrario.7. Escasa provisión de Servicios Agrarios (Sanidad, Información Agraria, Investigación Asistencia Técnica, Titulación, etc.) e incipiente desarrollo del Sistema Financiero en el sector agrario.

9. Ineficiente uso del agua para riego.9. Ineficiente uso del agua para riego.

Sector IndustriaSector Industria

4. Los procesos de producción de MYPES son inadecuados por la mala distribución de planta física (vivienda - talleres)

6. Instituciones educativas con poca transferencia tecnológica a las MYPES. 7. Insignificante presencia de las MYPES en el mercado Nacional e Internacional. 8. Bajo nivel de acceso al crédito para las PYMES de la Región.8. Bajo nivel de acceso al crédito para las PYMES de la Región.

INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Pliego : 455 Gobierno Regional Moquegua

El Gobierno Regional de Moquegua tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con sus planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

2. Inadeacuada aplicación del sistema de evaluación escolar e insuficiente manejo de técnicas e instrumentos de evaluación.

4. Lenta reducción del analfabetismo en la región Moquegua.

1. Existe un desabastecimiento de agua potable y alcantarillado en zonas rurales - urbanas de la región, sumandose a esto el incremento de morbimortalidad por consumo de agua de mala calidad y la alta prevalecencia de enfermedades infecto-contagiosas respiratorias y diarréicas.

1. Extrema fragmentación de la propiedad con predominio de cultivos forrajeros y de cultivos no rentables y un limitado desarrollo agro exportador.1. Extrema fragmentación de la propiedad con predominio de cultivos forrajeros y de cultivos no rentables y un limitado desarrollo agro exportador.

4. Baja Productividad y descapitalización. 4. Baja Productividad y descapitalización. 5. Descapitalización Ganadera.5. Descapitalización Ganadera.

8. No hay disponibilidad de recursos hídricos para la ampliación de la frontera agrícola.8. No hay disponibilidad de recursos hídricos para la ampliación de la frontera agrícola.

10.Salinizacion de Suelos Agrícolas en los valles de Moquegua e Ilo. 10.Salinizacion de Suelos Agrícolas en los valles de Moquegua e Ilo. 11.Alta contaminación del río Moquegua. 11.Alta contaminación del río Moquegua.

En la Región Moquegua existen alrededor de 3400 MYPEs formales distribuidos en los sectores secundario y terciario, siendo esta ultima (Comercio y Servicios) el de mayor proporción alcanzando el 48% del total de MYPES, mientras que la actividad secundaria y/o manufacturera solo alcanza el 15% de MYPEs, es decir 510 empresas formales, de los cuales el 61.99% corresponde a la Provincia de Ilo, 37.66% en la Provincia Mariscal Nieto y sólo el 0.35% en la Provincia General Sánchez Cerro.

La actividad más importante de la Región Moquegua con respecto al valor Bruto de la producción es la actividad de la harina de pescado (97.74%), elaboración de productos de panadería (1.58%), elaboración de piscos (0.22%), fabric. de puertas y ventanas de madera (0.15%), aceite de oliva y aceituna (0.13%), productos metálicos (0.05%), otros (0.13%) etc. 1. Bajo nivel de competititvidad y reducido mercado ampliado para la producción en la PYMES de la Región.1. Bajo nivel de competititvidad y reducido mercado ampliado para la producción en la PYMES de la Región.2. Falta de investigación tecnológica y de tecnología utilizada en los procesos de produccion de bienes y servicios no acordes con la demanda Regional, Nacional e Internacional. 3. Insuficiente sistemas de información, inteligencias de mercado para la comercialización de sus productos y poca capacidad de negociación, pocisionamiento en el mercado de bienes y servicios.

5. Bajo nivel de asociatividad empresarial, ausencia de liderazgo y alta informalidad empresarial.

Sector Pesca

7. Presencia de contaminación en el medio acuático marino y continental. 7. Presencia de contaminación en el medio acuático marino y continental.

Sector Transportes1. Deficiente integración regional por la falta de vías de transporte terrestre.

3.Maquinaria Pesada y equipo obsoleto.

5.No existen funciones delegadas de carácter portuario y aeronáutica.

Sector Energía y Minas

1. Falta de cumplimiento de PAMA en la pequeña minería y minería artesanal.

Medio Ambiente

5. Rechazo de la comunidad agraria, a nuevos proyectos mineros. Electricidad1. Falta acceso al servicio de energía eléctrica en la población rural y urbano marginal.

Hidrocarburos

Sector Turismo

1. Débil identidad y conciencia turística regional.

2. Escasa inversión en Infraestructura básica y equipamiento para las actividades turísticas por parte del Estado y de la empresa privada; en la definición y ejecución de proyectos de inversión.

4. Incipiente desarrollo del mercado turístico regional.5. Falta de centros de formación turística en los niveles técnico y universitario. 6. Débil organización de los actores sociales, gestión empresarial y limitada conservación - seguridad de recursos y atractivos turísticos para los principales mercados.7. Inexistencia de frecuencia de vuelos y rutas aéreas. Insuficiente e inadecuada infraestructura de vías de penetración que permitan llegar al interior de la Región

1. Insuficientes estudios de investigación científica que promuevan un mayor aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos nativos de mayor abundancia y los beneficios económicos y sociales de su conservación, manejo e interacción 1. Insuficientes estudios de investigación científica que promuevan un mayor aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos nativos de mayor abundancia y los beneficios económicos y sociales de su conservación, manejo e interacción con el medio ambiente. con el medio ambiente. 2. Limitado ordenamiento y escasa diversificación de la actividad extractiva pesquera y acuícola. 2. Limitado ordenamiento y escasa diversificación de la actividad extractiva pesquera y acuícola. 3. Escasa promoción de consumo y valor agregado de productos hidrobiológicos. 3. Escasa promoción de consumo y valor agregado de productos hidrobiológicos. 4. Limitada capacidad operativa de la Infraestructura Pesquera Artesanal del Puerto de Ilo. 4. Limitada capacidad operativa de la Infraestructura Pesquera Artesanal del Puerto de Ilo. 5. Bajo nivel de asociatividad empresarial y competitividad en los pescadores artesanales de la región.6. Escasas fuentes de crédito para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola del ámbito marítimo y continental. 6. Escasas fuentes de crédito para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola del ámbito marítimo y continental.

8. Delimitación marítima no definida con el vecino país del Sur. 8. Delimitación marítima no definida con el vecino país del Sur.

2.Carreteras de III orden y/o vecinales, en pésimo estado de conservación en un 80 % deteriorado por falta de mantenimiento, así como también las carreteras de integración distrital sin obras y con plataforma seriamente deteriorada requeriendo una urgente acción de rehabilitación.

4.Limitación de funciones para el desarrollo de regulación del transporte terrestre interprovincial y para licencias de conducir.

•En el ámbito regional se cuenta con 690 concesiones mineras vigentes, de las cuales 459 se encuentran en la provincia Mcal Nieto, 163 en Sánchez Cerro y 68 en Ilo, haciendo un total de 436,590 hectárea concesionadas y un porcentaje del 28.% del total del territorio regional ocupadas con concesiones mineras.

•Del total de hectáreas concesionadas, el 97% corresponde a la Gran y Mediana Minería, el 2% a la Pequeña Minería y el 0,1 % a la Minería Artesanal.

Mineria

2. Persistencia de un pensamiento tradicional antiminero, producto de la antigua minería, que moviliza, principalmente al sector agrario y comunidades campesinas en contra de la minería, no permitiendo COMPRENDER que la minería y la agricultura NO SON ANTAGÓNICAS y que esta genera beneficios y oportunidades.

3. La DREM.Moq. en materia de fiscalización minera, sólo abarcan estratos de la pequeña minería y minería artesanal, esta no se realiza por falta de recursos presupuestarios.

4. La pequeña minería y la minería artesanal, se hallan en una etapa de recesión, puesto que no se les brinda el apoyo técnico, planteado en la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

1. Ausencia de acciones que mitigen la contaminación ambiental.2. La informalidad de la pequeña minería y minería artesanal vienen causando impactos ambientales, dado que no son fiscalizados por el sector. 3. No se tiene participación en la verificación y/o fiscalización del cumplimiento de los Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental de las empresas mineras que desarrollan sus actividades en la región Moquegua. 4. Existencia de Pasivos Ambientales mineros en la región Moquegua, que hasta la fecha no han sido evaluados técnicamente con el objetivo de remediar su impacto al medio ambiente.

2. La provincia Gral. Sánchez Cerro que alberga a más del 30% de su población sin servicio de energía eléctrica. 3. Escaso aprovechamiento de fuentes energéticas cercanas a pueblos sin electricidad, como son las Energías Renovables: Solar, Eolica, Geotérmica y Mini Hidráulica. 4. Los pobladores con las obras de electrificación recién inauguradas,no pueden efectivizar sus contratos individuales, porque la empresa no amplia su área de concesión. 5. Poca disposición de pago por servicio electrico consumido de la población en los centros poblados rurales; recientemente interconectados.

1. Deficiente fiscalización de las Actividades en Hidrocarburos por el OSINERG, que origina el incremento de la informalidad en la venta de GLP y combustibles líquidos.2. No existe una oficina descentralizada del OSINERG en la región Moquegua, para que los usuarios realicen trámites y consultas, debiéndose trasladar a las regiones vecinas, que representa mayor costo y tiempo al inversionista privado.

3. Escasa puesta en valor de nuestros recursos naturales y etnográficos para el desarrollo turístico.

Artesanía1. Incipiente mercado interno y externo para la artesanía regional

Comercio Exterior1. Bajo nivel de exportaciones.2. Reducida producción y especialización de nuestros productos bandera de la región.3. Informalidad y poca capacidad para estructurar una oferta competitiva para el mercado local, nacional e internacional.

Justicia

2. Resolución de los procesos judiciales y acciones inherentes al proceso judicial; en todas sus instancias.

2. La artesanía es una actividad económica que genera ingresos en poblaciones pobres con impactos muy positivos debido a que el valor agregado básicamente esta en su mano de obra, sin embargo la región no aprovecha actualmente el potencial artesanal como un eje de desarrollo por el débil nivel organizativo de las unidades productivas y gremiales.3. Falta de promoción, capacitación y extencion para la actividad artesanal.

1. Descentralización en la administración judicial del departamento.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2021- MoqueguaDiagnostico Sectorial y Propuestas - MoqueguaS.G.Planeamiento - Elaboracion Propia

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010

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Rol Estratégico Institucional

Prioridades

a1. Incrementar la producción y productividad agraria.

INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Pliego : 455 Gobierno Regional Moquegua

I. Integración y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, articulación y coordinación de las políticas económico sociales a través de los Planes de Desarrollo Local Concertado.II. Gestión concertadora en la ejecución de planes y programas de lucha contra la pobrezaIII. Coordinación, seguimiento y evaluación de los programas sociales en ejecuciónIV. Localización, equidad y optimización de los programas y proyectos de Desarrollo económico productivo.V. Creación de condiciones propicias para el desarrollo de la inversión privada que genere empleo adecuado.

a) Dinamizar las actividades económicas y productivas de la región.

a2. Mejoramiento de producción acuícola marina y continental. a3. Elevar el flujo turístico regional. a4. Mejorar y ampliar la infraestructura económico. a5. Ampliación de la frontera eléctrica con tecnologías para minimizar costos de inversión.

b) Mejorar las condiciones de vida de la población, en el ámbito urbano y rural de la Región Moquegua. b1. Mejorar y ampliar los servicios básicos de salud, educación y saneamiento. b2. Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidades de formación.

c) Disminuir efectos de contaminación ambiental: agua, aire, suelo y Prevencion y atencion de desastres

c1. Proteccion de los recursos naturales y gestion del medio ambiente. c2. Promover acciones de prevencion de la contaminacion y proteccion del medio ambiente. c3. Preservar y utilizacion racional de los recursos naturales renovables. c4. Proteccion del equilibrio ecologico flora y fauna en el territorio regional. c5. Mejorar la gestion contra riesgos naturales o inducido por el hombre. c6. Prevenir, reducir los riesgos y daños para proteccion de la poblacion urbno-rural y el patrimonio de la Region.

d) Lograr que las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil sean democráticas, descentralizadas, transparentes, concertadoras, participativas y respetuosas de los Derechos Humanos en el proceso de desarrollo del Departamento de d1. Gestión pública eficiente que brinda servicios de calidad con autoridades y funcionarios con altos valores éticos y morales. d2. Ciudadanía adquiere conocimientos para participar organizadamente en la formulación, aprobación, ejecución y fiscalización de planes y proyectos de desarrollo regional. d3. Fortalecimiento institucional para contribuir al desarrollo regional.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2021- MoqueguaDiagnostico Sectorial y Propuestas - MoqueguaS.G.Planeamiento - Elaboracion Propia

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010

FORMATO 2 11INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUADiagnóstico Programas Principales Acciones a Implementar 2007-2010

Pliego:455 Gobierno Regional Moquegua

063 SALUD COLECTIVA1.- Alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas respiratorias y diarréicas e inadecuda nutricion infantil.2. Ampliar la infraestructura de saneamiento ambiental.

A. Reubicar las lagunas de oxidación y plantas de tratamiento de Moquegua, Ilo y centros urbanos.

064 SALUD INDIVIDUAL1.- Insuficiente equipamiento y servicios de especialización en los establecimientos de salud.

A. Implementar centros de salud con personal y equipamiento; calificado y especializado con sistemas de referencia y contra referencia regional y nacional. B. Coberturar los servicios de salud a los centros poblados alejados. C. Delegar al sector salud la responsabilidad para organizar los programas alimentarios (Cómite multisectorial). D. Incremento de Programas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y diarréicas. E. Mejorar e implementar infraestructura, equipamiento y personal en establecimientos de salud.

047 SANEAMIENTO 1.- Desabastecimiento de agua en la Región Moquegua.2.- Deficiente tratamiento de agua para consumo humano.

A. Ejecutar programa integral de saneamiento básico; agua potable, desague y alcantarillado. B. Incrementar los sistema de contabilización de agua potable y alcantarillado.

026 EDUCACION INICIAL1.- Deficiente e inadecuada formación del docente, formación integral del educando; bajo rendimiento bio-psico social del educando en todos sus niveles educativos. 2.- Bajo nivel de implementacion y equipamiento en instituciones educativas rurales y urbano marginales.

A. Ejecutar cursos de capacitación en el año ,sobre temas de curricula,revisión y formulación del plan de estudios de formación docente,priorizando la inserción contenidos de interculturalidad. B. Evaluar la educación de los niños mediante el monitoreo e implementación de indicadores de calidad educativa. C. Fomentar foros educativos con temas integrados para todos los niveles y modalidades educativos. D. Ampliar la infraestructura y equipamiento de las IEs acordes al avance tecnológico.

027 EDUCACION PRIMARIA1.- Deficiente e inadecuada formación del docente, formación integral del educando; bajo rendimiento bio-psico social del educando en todos sus niveles educativos.

2.- Bajo nivel de implementacion y equipamiento en instituciones educativas rurales y urbano marginales.

A. Ejecutar cursos de capacitación en el año ,sobre temas de curricula,revisión y formulación del plan de estudios de formación docente,priorizando la inserción contenidos de interculturalidad. B. Evaluar la educación de los niños mediante el monitoreo e implementación de indicadores de calidad educativa. C. Fomentar foros educativos con temas integrados para todos los niveles y modalidades educativos. D. Ampliar la infraestructura y equipamiento de las IEs acordes al avance tecnológico.

028 EDUCACION SECUNDARIA1.- Deficiente e inadecuada formación del docente, formación integral del educando; bajo rendimiento bio-psico social del educando en todos sus niveles educativos. 2.- Bajo nivel de implementacion y equipamiento en instituciones educativas rurales y urbano marginales.

A. Ejecutar cursos de capacitación en el año, sobre temas de curricula, revisión y formulación del plan de estudios de formación docente, priorizando la inserción contenidos de interculturabilidad. B. Ampliar la infraestructura (construcción- reconstrucción- ampliación. mantenimiento) y Equipamiento de las IEs acordes al avance tecnológico, bibliotecas virtuales, INTERNET, etc.

029 EDUCACION SUPERIOR1.- Baja competitividad en la formalización especializada de nivel superior universitario acorde a la vocación productiva regional.

A. Promover e implementar centros de investigación científica y técnica regional. B. Reforma curricular en centros de educacion técnica y superior para la formación de técnicos calificados articulados al mercado laboral del medio.

030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO1.- Deficiente e inadecuada formación del docente

A. Implementar programas de formación adecuada del docente. B. Ejecutar cursos de capacitación para el docente en el año, que mejoren su desempeño laboral y manejen currículas insertadas en la realidad local. C. Construcción de la infraestructura y equipamiento adecuados para un buen desarrollo de los procesos educativos.

006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL1.- Desarticulación de planes entre Instituciones Públicas ocasionado por un débil espacio de concertación entre los principales agentes de desarrollo.

A. Elaborar Planes de Desarrollo Territorial con participación ciudadana e informar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones enfatizando las áreas rurales. B. Mejorar la articulación de planes concertados regional, provincial y distrital. C. Mejorar el programa de inversión pública con objetivos estratégicos regionales de integración. D. Mejorar y articular la gestión pública administrativa regional con la participación de la empresa privada.

013 ASISTENCIA SOLIDARIA1.- Insuficientes programas de apoyo al adulto mayor,personas con discapacidad, adictos.

A. Incrementar programas de salud y apoyo al adulto mayor y persona con discapacidad. Mejorar la calidad de atención del adulto mayor niños y mujeres.

024 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES1.- Contaminación de agua, aire y suelos por residuos industriales y domésticos 2.- Limitada capacidad de respuesta en la gestión contra riesgos naturales y antrópicos

A. Establecer proyectos integrales para el monitoreo ambiental y control de los recursos agua, suelo y aire. B. Creación, promover programas para conservar, preservar y recuperar recursos naturales. C. Elaboración y seguimiento del plan de contingencias y emergencias contra desastres. D. Elaborar, ejecutar y monitorear el estudio de peligros, vulnerabilidad y riesgos para la prevención y atención de desastres en la región.

052 TRANSPORTE TERRESTRE 1.- Insuficiente integración vial de la sede regional y las capitales provinciales con pueblos del interior de la región.

A. Promover e implementar convenios y programas de desarrollo vial. B. Proyectos integrales de Interconexión entre localidades rurales.

035 ENERGIA1.- Electrificación parcial a los pueblos andinos de la región.

A. Gestión para el financiamiento de proyectos de electrificación para nuevos centros poblados urbano-marginales mejorando el sitema energético convencional y no convencional.

044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA1.- No se cuenta con la zonificación de áreas acuícolas, marinas y continental2.- Deficiente tecnología, inadecuados canales y limitado financiamiento para la producción y comercialización de los productos hidrobiológicos3.- Débiles instrumentos de control de contaminación mar, ríos y lagunas; explotación irracional de recursos hidrobiológicos.

A. Elaborar el diagnóstico pesquero regional con un estudio de zonificación de áreas acuícola, marinas y continentales B. Organización de pescadores artesanales para la promoción, producción y comercialización de productos hidrobiológicos. C. Programas de transferencia tecnológica para la producción acuícola marina y continental.

009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA1.- Deficiente y escasa : Infraestructura de riego mayor y menor y tecnificación del sistema de riego.

A. Ejecutar programas de mejoramiento de infraestructura de riego mayor y menor

010 PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA1.- Falta de políticas de reactivación del sector agrícola y ganadero. A. Mejoramiento genético y crianza de animales mayores y menores

(camélidos, vacunos, ovinos, porcinos y cuyes)

012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL1. No se cuenta con Programa de investigación fitosanitario de los cultivos líderes de la región para mercados de productos.2. Excesiva diversificación de cédulas de cultivo.

A. Impulsar la Investigación Agropecuaria - INIA B. La especialización de cultivos según vocación productiva y zonificación productiva de los valles.

039 INDUSTRIA1. Bajos niveles tecnológicos para la producción agro industrial.2. Falta de homogeneidad de productos agroindustriales para la exportación.

A. Modernizar los sistemas de tecnificación y producción agroindustrial ( damasco,palta, tuna, vid, pisco, etc.) B. Uniformizar (estandarizar) los productos agroindustriales (CITEs)

042 TURISMO1. Falta determinar corredores turísticos estratégicos.2. Insuficiente infraestructura al servicio del turísmo.3. Débil identidad y conciencia turística en la población.

A. Implementar vías de integración, medios de comunicación moderna e infraestructura turística. B. Gestión concertada entre el sector público y privado para que Moquegua se integre a los circuitos turísticos Macro Regionales. C. Diseñar, difundir y promover paquetes turísticos articulados a los atractivos turísticos de la Macro región Sur.

002 JUSTICIA1. Gestión pública y la administración de justicia mayormente centralizada en la capital regional. 2. Insuficiente infraestructura al servicio y al interés de la sociedad.

A. Mejorar los procesos administrativos y la administracion de justicia de la Region Moquegua. B. Contribuir al fortalecimiento de la Institucionalidad Regional. C. Impulsar el acceso universal a la justicia, dando prioridad a las comunidades campesina y nativa. D. Priorizar el enfoque de servicio a la poblacion, a fin de lograr que el servicio se preste con calidad, tiempo y costo razonable.

Fuente : Plan Desarrollo Regional Concertado 2003-2021-MoqueguaS.G. Planeamiento - Elaboracion Propia

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 - PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALESFormato 3

12INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAMisión

Visión Institucional

2007 2008 2009 2010

064 Salud Individual Recursos En Miles S/: 7.383.139 7.027.316 9.547.422 9.547.422 33.505.298,00Objetivo G2: Recuperación y rehabilitación de la salud de las personasIndicador : Población atendida con la prestación de servicios Resultado Número 7.383.139 7.027.316 9.547.422 9.547.422 33.505.298

047 Saneamiento Recursos En Miles S/: 13.032.713 8.979.439 20.238.374 18.375.588 60.626.113Objetivo G3 : Ampliar y mejorar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado mejorando las condiciones sanitarias de la población.Indicador : Población atendida con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado Resultado 13.032.713 8.979.439 20.238.374 18.375.588 60.626.113

Resultado Documento 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

Indicador : % Informe de control Resultado Documento 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

033 Educación Física y Deporte Recursos En Miles S/: 0,00 1.000.000 1.847.061 1.847.061 4.694.121

Resultado Evento 0,00 1.000.000 1.847.061 1.847.061 4.694.121

029 Educación Superior recursos En Miles S/: 9.628.202 842.641 16.436.020 16.436.020 43.342.882Objetivo G8: Elevar la competitividad y la especialización en la formación universitaria

Resultado Número 9.628.202 842.641 16.436.020 16.436.020 43.342.882

061 Infraestructura Educativa recursos En Miles S/: 1.599.114 1.248.489 885.522 885.522 4.618.646Objetivo G7: Mejorar la infraestructura de los centros educativosIndicador : Informe y estadística educativa Resultado Número 1.599.114 1.248.489 885.522 885.522 4.618.646

030 Capacitación y Perfeccionamiento recursos En Miles S/: 1.402.300 1.200.000 631.326 631.326 3.864.951Objetivo G9: Elevar el perfeccionamiento técnico funcional y académico del docente garantizando el aumento de la eficiencia y calidad educativa.Indicador : % de docentes capacitados Resultado Número 1.402.300 1.200.000 631.326 631.326 3.864.951

013 Asistencia Solidaria recursos En Miles S/: 192.304 650.000 263.245 0,00 1.105.549Objetivo G10: Incrementar programas de salud y apoyo al adulto mayor y persona con discapacidadIndicador : % de atención a las personas de la tercera edad Resultado Número 192.304 650.000 263.245 0,00 1.105.549

014 Promoción y Asistencia Social Asistencia Solidaria recursos En Miles S/: 0,00 625.000 1.407.697 1.407.697 3.440.394Objetivo G10: Mejorar las oportunidades de desarrollo integral de la mujer en equidad de género de la región

Resultado Número 0,00 625.000 1.407.697 1.407.697 3.440.394

024 Prevención y Atención de desastres recursos En Miles S/: 1.300.300 993.959 701.255 127.350 3.122.864

Resultado Número 1.300.300 993.959 127.350 127.350 2.548.959

Otros Programas recursos En Miles S/: 3.962.000 4.935.487 3,288,732 3,288,732 8.897.487Resultado Número 3.962.000 4.935.487 3,288,732 3,288,732 8.897.487

Total de Recursos Proyectados 38.500.072 27.982.616 55.869.151 53.169.215 175.521.053Fuente : S.G. Presupuesto y Hacienda - GRPPAT / GMOQ

Nota: Corresponde a la PMIP - PIA 2007-2008

Pliego : 455 Gobierno Regional Moquegua

Organísmo responsable e impulsor con eficiencia y transparencia del desarrollo socio - económico - ambiental e institucional del ámbito regional, con la participación coordinada y concertada de la población organizada, de las instituciones públicas y privadas; impulsando la ejecución de servicios públicos y administrativos y promoviendo la inversión privada a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido y el logro del bienestar general de la población.

Ser una institución con organización moderna, integrada y lider que inspire confianza y brinde servicios de calidad, además con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenible y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio y la adecuada priorización de la inversión pública y privada.

Programa/Objetivo General(En orden de prioridad)

Tipo de Indicador

Unidad deMedida

Cuantificación Anual Total2007-2010

Nº conexión

048 Proteccion del Medio AmbienteObjetivo G4 : Proteccion de los recursos Naturales y control de la contaminacion ambiental

Objetivo G3 : Promover el desarrollo del deporte, recreación y de las aptitudes del niño y adolecente de las IEs en la regiónIndicador : Nº de eventos para el desarrollo del deporte y de la recreación

Indicador : % de profesionales egresados al mercado laboral local y macroregional

Indicador : Atención de personas vulnerables en la región Moquegua.

Objetivo G11: Mejorar la gestión contra riesgos naturales y antrópicosIndicador : Atención de personas vulnerables en la región Moquegua.

S.G. Planeamiento - Elaboracion Propia

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 - PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALESFormato 3

13INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAMisión


2007 2008 2009 2010

052 Transporte Terrestre Recursos En Miles S/: 27.865.445 14.698.778 22.703.231 21.950.357 87.217.811

Indicador : Carreteras Construidas Resultado Km. 16.695.677 6.130.919 5.763.749,8 5.763.749,8 34.354.096Indicador : Carreteras Rehabilitadas y Construidas Resultado Km. 5.189.950 2.530.314 0,00 0,0 7.720.264Indicador : Carreteras con Mejoramiento Resultado Km. 5.979.818 6.037.545 16.939.481,1 16.186.607,5 45.143.452035 Energía Recursos En Miles S/: 2.331.772 1.450.000 535.406 535.406 4.852.583Objetivo G3: Ampliación de la frontera eléctrica Indicador : Población sin servicio eléctrico Resultado 2.331.772 1.450.000 535.406 535.406 4.852.583

044 Promoción de la Producción Pesquera recursos En Miles S/: 9.329.336 2.550.031 7.111.969 5.973.696 24.965.032

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional Resultado Número 9.329.336 2.550.031 7.111.969 5.973.696 24.965.032

009 Promoción de la producción Agraria recursos En Miles S/: 12.058.448 6.387.452 22.746.446 20.871.639 62.063.985Objetivo G5: Incrementar la producción y productividad a través de una eficiente infraestructura de riego

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional Resultado Número 12.058.448 6.387.452 22.746.446 20.871.639 62.063.985

010 Promoción de la Producción Pecuaria recursos En Miles S/: 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

Resultado Número 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

012 Promoción y Extensión Rural recursos En Miles S/: 1.063.744 742.412 2.089.590 1.747.500 5.643.246Objetivo G7: Impulsar e incrementar la producción y productividad agrícola especializada de orientación exportadora

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional Resultado Número 1.063.744 742.412 2.089.590 1.747.500 5.643.245,50

Total de recursos proyectados 53.898.745 26.501.559 55.895.527 51.787.484 188.083.314,4


Organísmo responsable e impulsor con eficiencia y transparencia del desarrollo socio - económico - ambiental e institucional del ámbito regional, con la participación coordinada y concertada de la población organizada, de las instituciones instituciones públicas y privadas; impulsando la ejecución de servicios públicos y administrativos y promoviendo la inversión privada a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido y el logro del bienestar general de la población.

Ser una institución con organización moderna, integrada y lider que inspire confianza y brinde servicios de calidad, además con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenible y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio y la adecuada priorización de la inversión pública y privada.


Tipo de Indicador

Unidad deMedida

Cuantificación Anual TOTAL2007-2010

Objetivo G1: Mejorar y ampliar la infraestructura vial (terrestre) para el desarrollo productivo y social del ambito regional de Moquegua.

Nº conexión

Objetivo G4: Incrementar la extracción y producción de los principales productos acuícolas, marinos y continentales de exportación de la región Moquegua

Objetivo G6: Dinamizar la actividad económica-productiva pecuaria de la región Moquegua

Indicador : % de crecimiento de la población de camélidos sudamericanos

Formato 3

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 - PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALESINSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Misión


2007 2008 2009 2010

014 Promoción y Asistencia Social y Comunitaria recursos En Miles S/: 1.120.000 0,00 0,00 0,00 1.120.000Objetivo G8: Desarrollar acciones orientadas a la promoción de las capacidades económicas y sociales de la región para obtener bienestar y elevar la calidad de vida.Indicador : Proyectos Resultado Número 1.120.000 0,00 0,00 0,00 1.120.000

039 Industria recursos En Miles S/: 480.079 450.000 70.104 0,00 1.000.183

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional Resultado Número 480.079 450.000 70.104 0,00 1.000.183

042 Turismo recursos En Miles S/: 2.145.717 2.059.446 2.555.408 2.555.408 9.315.979

Resultado Número 2.145.717 2.059.446 2.555.408 2.555.408 9.315.979,00

Otros Programas recursos En Miles S/: 2.750.000 1.495.000 1.654.457 0,00 5.899.457Resultado Número 2.750.000 1.495.000 1.654.457 0,00 5.899.457

Total de Recursos Proyectados 6.495.796 4.004.446 4.279.968,59 2.555.408,00

TOTAL 60.394.541 30.506.005 60.175.495 54.342.892 205.418.933,0Fuente : S.G. Presupuesto y Hacienda - GRPPAT / GMOQ


Organísmo responsable e impulsor con eficiencia y transparencia del desarrollo socio - económico - ambiental e institucional del ámbito regional, con la participación coordinada y concertada de la población organizada, de las instituciones públicas y privadas; impulsando la ejecucion de servicios publicos y administrativos y promoviendo la inversion privada a fin de alcanzar el crecimiento economico sostenido y el logro del bienestar general de la poblacion.

Ser una institución con organización moderna, integrada y lider que inspire confianza y brinde servicios de calidad, además con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenible y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio y la adecuada priorizacion de la inversion publica y privada.


Tipo de Indicador

Unidad deMedida

Cuantificación Anual TOTAL2007-2010

Objetivo G8: Incremento de la producción agroindustrial y tecnificación de los productos líderes en la región Moquegua

Objetivo G9: Desarrollar y Fortalecer el turísmo en forma competitiva y sostenida interno y externo a través de una oferta de productos y destinos turísticos

Indicador : Turista nacional e internac. que arriban a la región Moquegua

S.G. Planeamiento - Elaboracion Propia

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010- SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

FORMATO 414

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Unidad de Medida 2007 2008 2009 2010

014 Promoción y Asistencia Social y Comunitaria Recursos 0,00 625.000 1.407.697 1.407.697 3.440.394

0050 Promoción y Asistencia Comunitaria Recursos 0,00 625.000 1.407.697 1.407.697 3.440.394

Objetivo Estratégico Parcial G 1 : Promover el desarrollo de las capacidades económicas y sociales de las personas de extrema pobreza

Producto Documento

Recursos 0,00 350.000 1.407.697 1.407.697 3.165.394

Producto Número

Recursos 0,00 275.000 0,00 0,00 275.000

Producto Número

029 Educación Superior Recursos 9.628.202 842.641 16.436.020 16.436.020 43.342.882

0076 Superior Universitaria Recursos 9.628.202 842.641 16.436.020 16.436.020 43.342.882

Objetivo Estratégico Parcial G 2: Contribuir a mejorar los niveles de especialización y ocupación de los egresados de la universidad

Producto

Recursos 9.628.202 750.000 16.436.020 16.436.020 43.250.241

Producto Número

Recursos 0,00 92.641 0,00 0,00 92.641

Producto Número

030 Capacitación y Perfeccionamiento030 Capacitación y Perfeccionamiento Recursos 1.402.300 1.200.000 631.326 631.326 3.864.951

Recursos 1.402.300 1.200.000 631.326 631.326 3.864.951

Objetivo Estratégico Parcial G 3: Contribuir en la gestión operativa y eficiente de la educación (técnico - pedagógico - administrativo)

Producto

Recursos 672.300 450.000 631.326 631.326 2.384.951

Indicador: % Personal administrativos - docentes capacitados Producto Número


Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto Tipo de Indicador

Cuantificación Anual Total2007-2010

Miles de Nuevos Soles


Indicador: Informe2030338 Centro de desarrollo de unidades productivas para la mujer de escasos recursos en el Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.


Indicador: Atención de personas vulnerables en la Región Moquegua2017970 Centro de Unidades Productivas para la mujer de escasos recursos en el Distrito de Ilo.


Indicador: Atención de personas vulnerables en la Región Moquegua



Indicador : Ejecución / presupuesto Informe Semestral-Anual

2031252 Construcción e Implementación de la Universidad Nacional de Moquegua-Región Moquegua


Indicador: % de profesionales egresados al mercado laboral local y macro regional

2017965 Creación y funcionamiento de la Universidad Nacional de Moquegua - Región Moquegua


Indicador: % de profesionales egresados al mercado laboral local y macro regional


0081 Capacitación , entrenamiento y perfeccionamiento de los Recursos Humanos


Indicador : Ejecución financiera del proyecto Informe Semestral-Anual

2031442 Fortalecimiento Institucional de la sede central de la Dirección Regional de educación de la Región Moquegua


Recursos 730.000 750.000 0,00 0,00 1.480.000

Producto Número

033 Educación Física y Deportes Recursos 0,00 1.000.000 1.847.061 1.847.061 4.694.121

0092 Centros Deportivos y Recreativos Recursos 0,00 1.000.000 1.847.061 1.847.061 4.694.121

Producto Reporte Anual

Recursos 0,00 250000,00 1847060,50 1847060,50 3944121,00

Indicador: % eventos realizados al término del ejercicio educativo anual. Producto Número

Recursos 0,00 750000,00 0,00 0,00 750000,00

Indicador: % eventos realizados al término del ejercicio educativo anual. Producto Número

061 Infraestructura Educativa Recursos 1.599.114 1.248.489 885.522 885.522 4.618.646

0174 Edificaciones Escolares Recursos 1.599.114 1.248.489 885.522 885.522 4.618.646

Objetivo Estratégico Parcial G 5: Mejorar la gestión educativa del sector con prioridad a la EBR

Producto

Recursos 0,00 350.000 325.753 325.753 1.001.505

Producto Porcentaje

Recursos 1.267.652 0,00 0,00 0,00 1.267.652

Producto Porcentaje

Recursos 331.462 0,00 559.769 559.769 1.451.000

Producto Porcentaje

Recursos 0,00 548.489 0,00 0,00 548.489

Producto Porcentaje

Recursos 0,00 350.000 0,00 0,00 350.000

2031627 Mejoramiento del nivel de aprendizaje en las áreas de Lógico matemático, comunicación integral y formación de valores del EBR y EBA de la Región Moquegua.


Indicador: % tasa de eficiencia o aprobación del alumno al término del ejercicio educativo anual.



Objetivo Estratégico Parcial G 4: Mejorar los indicadores de desempeño psicomotriz, físico y deportivo de las IEs.

Indicador : Avances de su implementación

2040477 Mejoramiento del nivel deportivo escolar en las instituciones educativas en el ámbito de la UGEL Mariscal Nieto-Región Moquegua


2027845 Construccion del Coliseo Chen Chen en el AAHH. Chen Chen




Indicador : Informes y estadísticas educativas Informe Semestral-Anual

2040725 Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Nº 43086 de la localidad de Talamolle, distrito de Puquina rovincia Gral Sánchez Cerro, Región Moquegua.


Indicador: % Tasa de eficiencia o aprobación del alumno al término del ejercicio educativo anual

2030227 Sustitución y rehabilitación de aulas de la institución educativa Los Angeles del Centro Poblado Menor Los Angeles del Distrito de Moquegua- Mariscal Nieto- Moquegua.


Indicador: % Tasa de eficiencia o aprobación del alumno al término del ejercicio educativo anual2030479 Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann de Alto Ilo, distrito de Ilo, provincia Ilo, Región Moquegua.


Indicador: % Tasa de eficiencia o aprobación del alumno al término del ejercicio educativo anual2046268 Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Jorge Basadre



2028858 Mejoramiento del servicio educativo de la IE. Nº 43181 Señor de los Milagros Distrito de Region Moquegua


Producto Porcentaje

013 Asistencia Solidaria Recursos 192.304 650.000 263.245 0,00 1.105.549

0048 Asistencia al Anciano Recursos 192.304 650.000 263.245 0,00 1.105.549

Objetivo Estratégico Parcial G 6: Apoyar la conducción y la calidad de atención solidaria a la población pobre y desvalida

Producto Documento

Recursos 192.304 650.000 263.245 0,00 1.105.549

Indicador: Atención a las personas de la tercera edad Producto Porcentaje

024 Prevención y Atención de Desastres Recursos 1.300.300 993.959 701.255 127.350 3.122.864

0066 Defensa Civil Recursos 450.300 418.959 127.350 127.350 1.123.959

Objetivo Estratégico Parcial G 7: Contribuir a fortalecer el equilibrio espacial de riesgos y amenazas

Producto Documento

Recursos 450.300 418.959 127.350 127.350 1.123.959

Producto Porcentaje

0067 Defensa Contra Incendios y Emergencias Menores Recursos 850.000 575.000 573.905 0,00 1.998.905

Producto Documento

Recursos 850.000 575.000 573.905 0,00 1.998.905

Producto Número

047 Saneamiento Recursos 13.032.713 8.979.439 20.238.374 18.375.588 60.626.113

0127 Saneamiento General Recursos 13.032.713 8.979.439 20.238.374 18.375.588 60.626.113

Objetivo Estratégico Parcial G 9: Disminuir las carencias de servicios de agua potable y alcantarillado

Producto Documento

Recursos 5.128.202 3.470.000 8.727.182 8.727.182 26.052.566

Producto Porcentaje

Recursos 290.300 0,00 0,00 0,00 290.300




Indicador : Informes estadísticos2031313 Mejoramiento e implementación del albergue de la Beneficencia de Ilo de la Provincia de Ilo-Región Moquegua




Indicador : Nivel de deterioro de ecosistemas

2027630 Fortalecimiento de capacidades para la previsión y atención de desastres en la Región Moquegua




Objetivo Estratégico Parcial G 8: Brindar asistencia técnica y la capacidad de respuesta ante eventos de emergencia que afecten a la población de la Region Moquegua.

Indicador : Reportes estadísticos de emergencias

2031200 Construcción de la Compañía de Bomberos y Centro de Entrenamiento e Instrucción en el Centro Poblado Menor de San Antonio del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto,Región Moquegua





Indicador : Reportes de evaluación Semestral y Anual.

2017318 Reubicación y ampliación de la Planta de tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Moquegua


Indicador: Población atendida con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

2018955 Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de red colectora de desagüe-planta de tratamiento en el anexo de Chimpapampa, distrito de Quinistaquillas, Región Moquegua.


Producto Porcentaje

Recursos 870.000 0,00 0,00 0,00 870.000

Producto Porcentaje

Recursos 3.720.000 3.284.439 8.823.853 8.823.853 24.652.144

Producto Porcentaje

Recursos 524.211 0,00 187.339 0,00 711.550

Producto Porcentaje

Recursos 2.500.000 1.275.000 2.500.000 824.553 7.099.553

Producto Porcentaje

Recursos 0,00 950.000 0,00 0,00 950.000

Producto Porcentaje

048 Protección del Medio Ambiente Recursos 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

030 Control de la Contaminación Recursos 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

Objetivo Estratégico Parcial G 10: Promover acciones de prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente.

Producto

Recursos 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

Indicador: Informe Semestral Producto Documento

064 Salud Individual Recursos 7.383.139 7.027.316 9.547.422 9.547.422 33.505.298

0178 Atención Médica Básica Recursos 7.383.139 7.027.316 9.547.422 9.547.422 33.505.298

Objetivo Estratégico Parcial G 11: Adecuada y suficiente Capacidad Diagnóstica y Resolutiva en los Establecimientos de la Red de Salud

Recursos 7.300.000 6.161.387 9.547.422 9.547.422 32.556.230

Indicador: Población atendida con la prestación de servicios Producto Porcentaje

Recursos 83.139 0,00 0,00 0,00 83.139,00


Recursos 0,00 865.929 0,00 0,00 865.929,00


Indicador: Población atendida con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.2021718 Mejoramiento de red integral de saneamiento básico del centro urbano del distrito de Ichuña, Provincia General Sanchez Cerro Región Moquegua.


Indicador: Población atendida con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.2021796 Mejoramiento del Sistema de abastecimiento de agua potable en la Pampa Inalámbrica y ampliación de las redes de alcantarillado en las UPIS del PROMUVI VII, distrito de Ilo.



2031642 Mejoramiento del sistema de agua potable, e instalación de red colectora de desagüe-planta de tratamiento de aguas servidas del pueblo de la Capilla y el anexo de Vinimore, Distrito La Capilla, Región Moquegua.



2031651 Mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para los centros poblados de la Ciudad Nueva y Ciudad Jardín del Distrito de Pacocha.



2023019 Reubicacion ampliacion del Sistema de Aguas Residuales del Distrito de Omate.





Indicador: Verificación periódica de los objetivos del proyecto Reportes Trimestrales - Anual

2040031 Fortalecimiento del Servicio de monitoreo ambiental en la Region Moquegua.




Indicador: Disminuir las tasas de morbilidad 2031255 Construcción e implementación del hospital Ilo, Provincia Ilo, Región Moquegua.


2031593 Mejoramiento de la infraestructura del Puesto de Salud de Cambrune.


2045828 Construccion y equipamiento del Centro Hemodador y Banco de sangre de la Region Moquegua.


003 Administración Recursos 1.162.000 0,00 671.023 671.023 2.504.045

1.162.000 0,00 671.023 671.023 2.504.045

Objetivo Estratégico Parcial G 12: Mejoramiento de la gestión a nivel técnico e institucional

430.000 0,00 671.023 671.023 1.772.045

Producto

732.000 0,00 0,00 0,00 732.000

Producto

006 Planeamiento Gubernamental 2.800.000 4.935.487 2.617.709 2.617.709 12.970.905

2.800.000 4.935.487 2.617.709 2.617.709 12.970.905

2001621 Estudios de Pre Inversión 2.800.000 3.041.000 0,00 0,00 5.841.000

Indicador: Expediente Técnico Producto Documento

0,00 1.399.309 2.025.000 2.025.000 5.449.309

Producto Documento

0,00 495.178 592.709 592.709 1.680.596

Producto

TOTAL 38.500.072 27.982.616 55.869.151 53.169.215 175.521.053

Fuente : S.G. Presupuesto y Hacienda



0006 Administracion General

Indicador: % Avance Financiero2028098 Fortalecimiento Institucional de la Dirección Regional de Producción Moquegua para el desarrollo de los sub sectores Pesca e Industria. Indicador: % Mejoramiento de gestión y servicios Informe Trimestral

-Semestral-Anual2031438 Fortalecimiento de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Región Moquegua.

Indicador: % Mejoramiento de gestión y servicios Informe Trimestral -Semestral-Anual

0005 Supervisión y Coordinación Superior

Objetivo Estratégico Parcial G 13: Eficiencia y eficacia en la gestión técnica y jurídica a nivel de la Alta Dirección.

2045193 Fortalecimiento de las capacidades para el ordenamiento territorial, del Departamento de Moquegua

Indicador: Nº de Estudios Elaborados

2043716 Mejoramiento de la gestión estratégica en los procesos participativos

Indicador: Nº de Agente Participante capacitado % Avances de implementación

S.G. Planeamiento - Elaboracion propia

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010- SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALESFORMATO 4

15INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Unidad de Medida 2007 2008 2009 2010

052 Transporte Terrestre Recursos Miles de Nuevos Soles 27.865.445 14.698.778 22.703.231 21.950.357 87.217.811

0142 Construcción y Mejoramiento de Carreteras Recursos Miles de nuevos soles 21.424.430 10.387.643 5.763.750 5.763.750 43.339.573

Indicador: Ejecución / Presupuesto Resultado PorcentajeRecursos Miles de Nuevos Soles 2.624.430 0,00 1.032.609 1.032.609 4.689.648

Indicador: Carreteras Construidas Producto Kilómetros

Recursos Miles de Nuevos Soles 4.500.000 2.530.314 4.731.141 4.731.141 16.492.596

Indicador: Carreteras rehabilitadas y mejoradas Producto Kilómetros

Recursos Miles de Nuevos Soles 10.000.000 0,00 0,00 0,00 10.000.000

Indicador: Carreteras Construidas Producto Kilómetros



Recursos Miles de Nuevos Soles 0,00 1.819.784 0,00 0,00 1.819.784

Indicador: Carreteras rehabilitadas y mejoradas Producto Metros lineales

Recursos Miles de Nuevos Soles 0,00 6.037.545 0,00 0,00 6.037.545


0144 Rehabilitación de Carreteras Recursos Miles de Nuevos Soles 689.950 0,00 0,00 0,00 689.950

Resultado

Recursos Miles de Nuevos Soles 307.800 0,00 0,00 0,00 307.800

Indicador: Carreteras mejoradas Producto Kilómetros



0145 Caminos Rurales Recursos Miles de Nuevos Soles 4.071.247 4.311.135 16.939.481 16.186.608 41.508.471

Resultado


Indicador: Carreteras mejoradas Producto Metros lineales

Recursos Miles de Nuevos Soles 150.000 975.000 3.600.344 3.600.344 8.325.688


Recursos Miles de Nuevos Soles 230.000 839.158 3.096.565 3.096.565 7.262.288


Subprograma/Objetivos Estrategicos Parciales/Actividad o Proyecto Tipo de Indicador

Cuantificacion Anual Total2007-2010

Objetivo Estratégico Parcial G 1 : Mejor acceso víal de la población y mejorar la producción de los Centros Poblados con destino a los mercados locales y regionales.

2015350 Construcción de carretera Coralaque Ichuña, Chojata-Ichuña

2018203 Rehabilitación y construcción carretera emp. Ruta dptal 113- Quinistaquillas-Matalaque en la provincia General Sánchez Cerro de la Región Moquegua

2040250 Construcción de carretera Chilligua Carumas Cuchumbaya Calacoa Humalso

2031672 Mejoramiento ruta Departamental Moquegua-Omate, Región Moquega

2045762 Construccion Puente Tassa-Yunga de la Carretera Vecinal Quinsachata-Yunga- Distrito Yunga.

2046177 Mejoramiento de la carretera Moquegua-Omate tramo Cruz de Flores

Objetivo Estratégico Parcial G3 : Mejorar las condiciones de transitabilidad de las carreteras con fines de recuperar la resistencia estructural del pavimento y su corrección en los puntos críticos. Indicador: Informes técnicos gobiernos locales Doc. Semestre

2031796 Rehabilitacion de la carretera Campay-Muylaque en la Region Moquegua, Provincia Mariscal Nieto.

20311801 Rehabilitacion de la carretera Tixani-Bellavista, Provincia Mariscal Nieto, Region Moquegua.

Objetivo Estratégico Parcial G4 : Brindar las adecuadas condiciones al flujo vehicular y accesibilidad peatonal a los centros poblados especialmente en las épocas de precipitaciones pluviales.Indicador: Informes técnicos gobiernos locales Doc. Semestre2022112 Construcción de puente de concreto de la Red Vecinal Samegua Los Angeles , Distrito de Samegua , Provincia Mariscal Nieto Región Moquegua.

2031175 Construcción de un nuevo acceso al Centro Poblado Santiago de Pachas ,Distrito de Chojata,Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.

2031198 Construcción de la Carretera vecinal afirmada Ubinas , Pucacancha, Distrito de la Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.


Recursos Miles de Nuevos Soles 1.150.000 825.000 8.346.162 8.346.162 18.667.324


Recursos Miles de Nuevos Soles 1.820.000 811.977 752.874 0,00 3.384.851


Recursos Miles de Nuevos Soles 0,00 860.000 1.143.537 1.143.537 3.147.073



Resultado



035 Energía Recursos Miles de Nuevos Soles 2.331.772 1.450.000 535.406 535.406 4.852.583

Recursos Miles de Nuevos Soles 2.331.772 1.450.000 535.406 535.406 4.852.583

Producto Porcentaje

Recursos Miles de Nuevos Soles 2.331.772 1.450.000 535.406 535.406 4.852.583

Indicador : % Población sin servicio eléctrico Producto Porcentaje

044 Promoción de la Producción Pesquera Recursos Miles de Nuevos Soles 9.329.336 2.550.031 7.111.969 5.973.696 24.965.032

0116 Desarrollo de la Pesca Recursos Miles de Nuevos Soles 3.249.955 1.199.980 1.547.257 590.174 6.587.365

Producto Porcentaje

Recursos Miles de Nuevos Soles 950.000 0,00 905.939 0,00 1.855.939

Indicador: Eventos realizados Producto Unidad

Recursos Miles de Nuevos Soles 189.000 291.604 0,00 0,00 480.604

Indicador: % de participación en el PBI regional y nacional Producto Porcentaje

Recursos Miles de Nuevos Soles 130.000 105.382 51.144 0,00 286.526


Recursos Miles de Nuevos Soles 25.000 275.000 590.174 590.174 1.480.347


Recursos Miles de Nuevos Soles 1.955.955 527.994 0,00 0,00 2.483.949

Indicador: Asistencia técnica en eventos Producto Informe estadístico0117 Fomento de la Pesca Recursos Miles de Nuevos Soles 6.079.381 1.350.051 5.564.712 5.383.523 18.377.667

Producto Porcentaje

2031583 Mejoramiento de la carretera vecinal ruta 543 Santa Lucia de Salinas-Yalagua-Lloque de la Provincia General Sanchez Cerro Región Moquegua.

2031607 Mejoramiento de los accesos viales, del Sector de la Rinconada en el valle de Moquegua, del Distrito de Moquegua , Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua.

2028856 Mejoramiento del intercambio vial de acceso al C.P. Pampa Inalámbrica y Carretera Panamericana RN 034, Provincia Ilo, Región Moquegua

0157 Vias UrbanasObjetivo Estratégico Parcial G5: Conectar centros poblados de forma rápida - eficiente y garantizar la transitabilidad vehicular para el traslado de la producción agropecuaria hacia los mercados.Indicador: Informes técnicos gobiernos locales Doc. Semestre

2031725 Mejoramiento de calles (pavimentadas) C.P. Calacoa - Bellavista, Distrito de San Cristóbal, Moquegua.

0100 Electrificación RuralObjetivo Estratégico Parcial G6 : Elevar el nivel de vida de los pobladores y propiciar actividades productivas de la zona urbana rural.

Indicador : % Población Atendida2031042 Ampliación en electrificación rural con el pequeño sistema eléctrico Salinas - Moche- San Juan de Tarucani, en la Provincia General Sánchez Cerro, Moquegua.

Objetivo Estratégico Parcial G7 : Generar una mayor fuente de ingresos para los pescadores de la franja costera - pesca continental y reducir los indices de desnutrición del Dpto Moquegua.Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional

2016081 Ampliación de los servicios de capacitación en la Macro Región Sur, Moquegua, Arequipa,Tacna, Puno

2018719 Repoblamiento de camarón de rio en las cuencas de las Provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de la Región Moquegua

2018787 Repoblamiento del recurso trucha arco iris en ambientes hídricos alto andinas de las Provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de la Región Moquegua.

2022362 Fortalecimiento de la Maricultura Intensiva en la Provincia de Ilo, Región Moquegua.

2031462 Implementación de un sistema de apoyo en las operaciones de busqueda y salvamento de embarcaciones pesqueras artesanales del puerto de Ilo, Región Moquegua

Objetivo Estratégico Parcial G8: Promover las condiciones de accesibilidad favorables para el desarrollo de la maricultura que mejoren el desarrollo socioeconómico de la zona.Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional

Recursos Miles de Nuevos Soles 229.381 350.051 181.190 0,00 760.622



Producto Porcentaje

009 Promoción de la Producción Agraria Recursos Miles de Nuevos Soles 12.058.448 6.387.452 22.746.446 20.871.639 62.063.985


Objetivo Estratégico Parcial G9: Incrementar la producción - productividad de cultivos agrícolas rentables y con mayor rendimiento en los valles de la región.Producto Porcentaje


Indicador: % de participación en el PBI regional y nacional Producto Número







Recursos Miles de Nuevos Soles 1.850.320 1.065.260 0,00 0,00 2.915.580




Recursos Miles de Nuevos Soles 980.291 880.291 0,00 0,00 1.860.582




0036 Semillas y Mejoramiento Genético Recursos Miles de nuevos Soles 0,00 671.901 1.600.000 1.600.000 3.871.901

Objetivo Estratégico Parcial G10 : Mayor innovación tecnológica en los procesos de producción agrícola para los valles de la regiónProducto Eventos


Indicador: Informes Especializados Producto Documento

010 Promoción de la Producción Pecuaria Recursos Miles de Nuevos Soles 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

0038 Desarrollo Animal Recursos Miles de nuevos Soles 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

Producto Porcentaje

2022469 Manejo Sostenible de Recursos Pesqueros Bentónicos de Importancia Comercial en la Provincia de Ilo, Región Moquegua.

2031250 Construcción e implementación de desembarcadero pesquero, Provincia de Ilo, Región Moquegua.Indicador: % Desembarque y comercializacion de recursos hidrobiológicos

0034 Irrigación

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional

2022049 Construcción Infraestructura de riego represa Chirimayuni, Distritos de Chojata y Lloque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.

2022646 Mejoramiento de riego en el valle de Omate, Distrito de Omate Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.

2026505 Mejoramiento de la gestión y optimización del agua para riego en el valle de Moquegua.

2026945 Mejoramiento de la infraestructura de riego de los sectores de Matalaque y Candahua, Distrito de Matalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.

2028857 Construcción del sistema de captación y derivacion de agua para uso agrícola en la zona de Coline, en el Distrito de Coalaque,Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.

2031201 Construcción de la conducción lateral hacia la pampa Jaguay Rinconada, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.

2031204 Construcción del Canal Patapampa en el anexo de Lucco, Distrito de Lloque- Región Moquegua.

2031592 Mejoramiento de la infraestructura de riego en el valle de Chilata Viejo, Distrito de Puquina, Provincia Gral Sánchez Cerro, Región Moquegua.

Indicador : Asistencia técnica

2038776 Investigación y Transferencia tecnológica en la Estación Experimental Moquegua del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA) Región Moquegua.

Objetivo Estratégico Parcial G11: Mejorar la producción y la comercialización de fibra de alpaca en la región MoqueguaIndicador : % de participación en el PBI regional y nacional

Recursos Miles de Nuevos Soles 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

Producto Porcentaje

012 Promoción y Extensión Rural Recursos Miles de Nuevos Soles 1.063.744 742.412 2.089.590 1.747.500 5.643.246

0044 Extensión rural Recursos Miles de Nuevos Soles 390.000 0,00 342.090 0,00 732.090

Producto Porcentaje

Recursos Miles de Nuevos Soles 390.000 0,00 342.090 0,00 732.090


673.744 742.412 1.747.500 1.747.500 4.911.156

Resultado Porcentaje






Producto Porcentaje

014 Promoción y Asistencia Social y Comunitaria Recursos Miles de Nuevos Soles 1.120.000 0,00 0,00 0,00 1.120.000

0050 Promoción y Asistencia Comunitaria 1.120.000 0,00 0,00 0,00 1.120.000

Resultado Porcentaje


Indicador: Proyectos Producto Número

039 Industria Recursos Miles de Nuevos Soles 480.079 450.000 70.104 0,00 1.000.183

0105 Promoción Industrial 480.079 450.000 70.104 0,00 1.000.183

Producto Porcentaje

Recursos Miles de Nuevos Soles 480.079 450.000 70.104 0,00 1.000.183

Producto Unidad

042 Turismo Recursos Miles de Nuevos Soles 2.145.717 2.059.446 2.555.408 2.555.408 9.315.979


Objetivo Estratégico Parcial G15 : Contribuye a la identidad regional y a la recuperación del patrimonio histórico- monumental con una adecuada atención y servicios para la actividad turística.

Producto Porcentaje

Recursos Miles de Nuevos Soles 1.560.000 785.000 1.587.693 1.587.693 5.520.386

Producto Número

2027721 Desarrollo de la crianza de alpacas en la Región MoqueguaIndicador: % de crecimiento de población de camélidos Sudamericanos

Objetivo Estrategico Parcial G12: Mejorar el nivel tecnológico de los productores y la producción y productividad del cultivo con fines de exportación.

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional

2022676 Mejoramiento del manejo agronómico del olivo en el valle de Ilo, Región Moquegua

0045 Promocion Agraria

Objetivo Estrategico Parcial G13: Mejorar el nivel tecnológico y comercialización de los productores y la producción - productividad de cultivos y productos agroindustriales para exportación.Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional2018094 Mejoramiento del manejo agronómico del cultivo de vid en la Región Moquegua

2029157 Mejoramiento del manejo agronómico de la lima de olor y la chirimoya en la Provincia General Sánchez Cerro de la Región Moquegua

2021947 Construcción del Campo Ferial de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto.

Indicador: Volúmen de comercialización y mercados

Objetivo Estrategico Parcial G12: Facilitar el acceso a los bienes y servicios esenciales

Indicador : % de avance financiero en función de metas

2031425 Fondos Concursables en apoyo a la producción

Objetivo Estratégico Parcial G14 : Fortalecer mediante la capacitación - asistencia técnica en gestión empresarial y con programas de sensibilización para colocar productos y servicios en las Instituciones Publicas y Privadas.

Indicador: Avances de implementación

2026462 Fortalecimiento de la MYPE en la Región Moquegua

Indicador: Nº Eventos realizados

0113 Promoción del Turísmo

Indicador : % de participación en el PBI regional y nacional2031335 Desarrollo de la Actividad Turística en el Balneario de Pozo de Lizas en la Ciudad de Ilo.Indicador: Turista nacional e internacional que arriban a la Región Moquegua

Recursos Miles de Nuevos Soles 25.717,000 0,00 0,00 0,00 25.717,000

Producto Número


Indicador: Ejecución Financiera de Proyecto / Presupuesto Producto Porcentaje de avance

Recursos Miles de Nuevos Soles 0,00 1.274.446 967.715 967.715 3.209.876

Producto Número

Otros Programas Recursos Miles de nuevos Soles 2.750.000 1.495.000 1.654.457 0,00 5.899.457

TOTAL 60.394.541 30.506.005 60.175.495 54.342.892 205.418.933

Fuente : S.G. Presupuesto y Hacienda


2031860 Restauración y puesta en valor de los marcos artisticos de la Parroquia de San Jerónimo del Distrito de Ilo Provincia de Ilo de la Región Moquegua.Indicador: Turista nacional e internacional que arriban a la Región Moquegua2031817 Rehabilitación y reconstrucción del local de la Dirección Regional Agraria Moquegua

2046423: Puesta en valor del sitio arqueológico Cerro Baúl de la Provincia Mariscal NietoIndicador: Turista nacional e internacional que arriban a la Región Moquegua

S.G. Planeamiento - Elaboracion propia

FORMATO 5: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010

16

FUN

PRO

G

SPR

OG

PRO

Y

CO

DIG

O S

NIP

NOMBRE DEL PROYECTO META FISICA

SIT

UA

CIO

N FECHA CUANTIFICACION ANUAL

INIC

IO

TE

RM

INO

2007 2008 2009 2010

05 014 050 2030338 11980 180100 840 C 05/07 01/08 3.165.394 0,00 0,00 350.000 1.407.697 1.407.697 3.165.394

05 014 050 2017970 11058 180300 1800 A 01/08 12/08 275.000 0,00 0,00 275.000 0,00 0,00 275.000

SUB TOTAL PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA 3.440.394 0,00 0,00 625.000 1.407.697,00 1.407.697,00 3.440.394

TOTAL PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 3.440.394 0,00 0,00 625.000 1.407.697,00 1.407.697,00 3.440.394

09 029 0076 2031252 27037 180100 2167 B 01/06 06/08 43.250.241 0,00 9.628.202 750.000 16.436.020 16.436.020 43.250.241

09 029 0076 2017965 4364 180100 2714 A 02/08 06/08 92.641 0,00 0,00 92.641 0,00 0,00 92.641

SUB TOTAL SUPERIOR UNIVERSITARIA 43.342.882 0 9.628.202 842.641 16.436.019,50 16.436.019,50 43.342.882

09 030 0081 2031442 28436 180100 6738 E 05/07 03/08 2.384.951 0,00 672.300 450.000 631.325,50 631.325,50 2.384.951

09 030 0081 2031627 29073 M/P 1520 A 01/07 12/09 1.480.000 0,00 730.000 750.000 0,00 0,00 1.480.000

3.864.951 0,00 1.402.300 1.200.000 631.325,50 631.325,50 3.864.951

09 033 092 2040477 35539 180100 18103 B 07/06 06/08 3.944.121 0,00 0,00 250.000 1.847.061 1.847.061 3.944.121,00

09 033 092 2027845 28332 180100 6648 A 08/06 12/06 750.000 0,00 0,00 750.000 0,00 0,00 750.000

SUB TOTAL CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4.694.121 0,00 0,00 1.000.000 1.847.060,50 1.847.060,50 4.694.121

09 061 0174 2040725 37367 180200 115 A 02/07 09/07 1.001.505 0,00 0,00 350.000 325.753 325.753 1.001.505

09 061 0174 2030227 28859 180100 1302 PROYECTO RETIRADO 1.267.652 0,00 1.267.652 0,00 0,00 0,00 1.267.652

09 061 0174 2030479 45607 180300 941 E 07/07 01/08 1.451.000 0,00 331.462 0,00 559.769 559.769 1.451.000

09 061 0174 2046268 45607 180300 941 E 07/07 01/08 548.489 0,00 0,00 548.489 0,00 0,00 548.489

09 061 0174 2028858 28390 180100 148 A 04/07 03/08 350.000 0,00 0,00 350.000 0,00 0,00 350.000

SUB TOTAL EDIFICACIONES ESCOLARES 4.618.646 0,00 1.599.114 1.248.489 885.522 885.522 4.618.646

TOTAL EDUCACION Y CULTURA 56.520.600 0,00 12.629.616 4.291.130 19.799.927 19.799.927 56.520.600

05 013 0048 2031313 35757 180300 70 D 11/06 06/07 1.105.549 0,00 192.304 650.000 263.245 0,00 1.105.549

SUB TOTAL ASISTENCIA AL ANCIANO 1.105.549 0,00 192.304,00 650.000 263.245,00 0,00 1.105.549

TOTAL PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1.105.549 0,00 192.304,00 650.000 263.245,00 0,00 1.105.549

07 024 0066 2027630 20522 180100 1070 E 01/07 12/07 1.123.959 41.206.533 450.300 418.959 127.350 127.350 1.123.959

SUB TOTAL DEFENSA CIVIL 1.123.959 41.206.533 450.300 418.959 127.350,00 127.350,00 1.123.959

07 024 0067 2031200 32613 180100 1091 D 11/06 06/07 1.998.905 0,00 850.000 575.000 573.905 0,00 1.998.905

SUB TOTAL DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES 1.998.905 0,00 850.000 575.000 573.905,00 0,00 1.998.905

TOTAL DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3.122.864 41.206.533 1.300.300 993.959 701.255,00 127.350,00 3.122.864

17

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAPROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2007-2010

(EN NUEVOS SOLES)

UB

IGE

OPR

OV

INC

IAL

POB

LA

CIO

NB

EN

EFI

CIA

DA

IND

ICA

DO

R D

E

PRO

DU

CT

O

CO

STO

TO

TA

L

EJE

CU

CIO

ND

IC,

2006

CO

STO

AN

UA

L

PRO

ME

DIO

S/.

Centro de desarrollo de unidades productivas para la mujer de escasos recursos en el distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua

Atención de personas vulnerables en la Región Moquegua

Construcción de 01 infraestructura compuesta de 03 sectores, Sector A, comprende talleres y depósitos, conformado por tres talleres con sus respectivos depósitos de un solo nivel, Sector B, comprende 02 aulas sus SS. HH y su área administrativa en dos n

Centro de desarrollo de unidades productivas para la mujer de escasos recursos en el distrito de Ilo.


Construcción de un Centro de Unidades Productivas piloto y Equipamiento, fomentando programas de capacitación en el desarrollo de microempresas sobre la base de organizaciones de mujeres.

Construcción e implementación de la Universidad Nacional de Moquegua - Región Moquegua

% de profesionales egresados al mercado laboral local y macro regional

Creación y funcionamiento de la Universidad Nacional de Moquegua en convenio de uso de infraestructura educativa implementada existente de los institutos superiores públicos, como són: aulas, talleres, laboratorios, etc. Equipamiento destinado a la Univer

Creación y funcionamiento de la Universidad Nacional de Moquegua-Región Moquegua

% de profesionales egresados al mercado laboral local y macro regional

Creación y funcionamiento de la Universidad Nacional de Moquegua en convenio de uso de infraestructura educativa implementada existente de los institutos superiores públicos, como són: aulas, talleres, laboratorios, etc. Equipamiento destinado a la Universidad. Construcción de área faltante a la Universidad Nacional.

Fortalecimiento institucional de la sede central de la Dirección Regional de Educación de la Región Moquegua

% personal administrativo - docentes capacitados

Construcción de una infraestructura de albañilería compuesta de 03 bloques * BLOQUE I, área construida de 505.43 m2 en el 1er Nivel (entrada principal, mesa de partes y archivo) y 2do Nivel (área de infraestructura y unidad formuladota).* BLOQUE II, áre

Mejoramiento del nivel de aprendizaje en las áreas de lógico matemático, comunicación integral y formación de valores del EBR y EBA de la región Moquegua

% tasa de eficiencia o aprobación del alumno al término del ejercicio educativo anual

Implementación de un programa de capacitación docente en las áreas de matemática, comunicación y educación para el trabajo de EBA en forma integral y permanente.

SUB TOTAL CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Mejoramiento del nivel deportivo escolar en las instituciones educativas en el ámbito de la UGEL Mariscal Nieto- Región Moquegua

% de eventos realizados al término de ejercicio educativo anual

Programa de capacitación a docentes de Educación Física de los niveles de educación Primaria, especial y Secundaria de la UGEL Mariscal Nieto, ejecutado por Administraicón directa, Adquisición de Materiales y equipo deportivo para las Instituciones Educativas de UGEL Mariscal NIeto.

Construcción del Coliseo Chen Chen en el AAHH. Chen Chen% de eventos realizados al término de ejercicio educativo anual

Construcción de 01 Coliseo y equipamiento con arcos y tablero de fulbito, básquet y net para voley en el Sector A-5 Chen Chen, Asociación los Jardines - Lote Único

Mejoramiento del servicio educativo en la Institucion Educativa Nº 43086 de la localidad de Talamolle, distrito de Puquina, provincia Gral Sánchez Cerro, Región Moquegua


Rehabilitación integral del pabellón de material de concreto, sustitución de los ambientes de material rústico y prefabricado por ambientes de material noble.

Sustitución y rehabilitación de aulas de la Institución Educativa Los Angeles del Centro Poblado Menor Los Ángeles del distrito de Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua


Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann de Alto Ilo,distrito de Ilo, provincia Ilo, Región Moquegua


Construcción de cuatro talleres multifuncionales, mejoramiento losa deportiva existente, construcción losa deportiva adicional, mejoramiento patio de honor para primaria y secundaria, construcción de circulación interna con concreto simple, frotachado y bruñado.

Mejoramiento del servicio educativo de la IE Jorge Basadre, Alto Ilo, Distrito de Ilo, Region Moquegua.


Construcción de cuatro talleres multifuncionales, mejoramiento losa deportiva existente, construcción losa deportiva adicional, mejoramiento patio de honor para primaria y secundaria, construcción de circulación interna con concreto simple, frotachado y bruñado.

Mejoramiento del servicio educativo de la IE Nº 43181 Señor de los Milagros Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Region Moquegua.


Construccion de Infraestructura fisica mediante el sistema estructural mixto aporticado y albañileria confinada y malla metalica.

Mejoramiento e implementación del albergue de la Beneficencia de Ilo de la provincia de Ilo-Región Moquegua

Atención de las personas de la tercera edad Construccion restauración e implementación del alberge de la beneficencia de ilo.

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y atención de desastres en la Región Moquegua


Fortalecimiento de capacidades a nivel regional, provincial y distrital con la adquisición de equipos y material logístico para la prevención y atención de desastres de orígen natural y tecnológico

Construcción de la Compañía de Bomberos y Centro de Entrenamiento e Instrucción en el Centro Poblado Menor de San Antonio del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua

Reportes estadísticos de emergencias

Construcción de concreto armado de la compañía de Bomberos y el centro de Capacitacion y Entrenamiento en el Centro Poblado de San Antonio, en la provincia Mariscal Nieto, región Moquegua.

14 047 0127 2017318 5427 180100 73974 E 09/06 12/08 26.052.566 0,00 5.128.202 3.470.000 8.727.182 8.727.182 26.052.566

14 047 0127 2018955 10667 180200 157 E 05/07 08/08 290.300 0,00 290.300 0,00 0,00 0,00 290.300

14 047 0127 2021718 6320 180200 822 E 09/06 09/07 1.579.813 709.813 870.000 0,00 0,00 0,00 1.579.813

14 047 0127 2021796 8288 180300 35314 E 10/07 12/08 24.652.144 0,00 3.720.000 3.284.439 8.823.853 8.823.853 24.652.144

14 047 0127 2031642 23080 180200 300 D 03/08 12/09 711.550 0,00 524.211 0,00 187.339 0,00 711.550

14 047 0127 2031651 7661 180300 6559 B 01/07 12/10 7.099.553 0,00 2.500.000 1.275.000 2.500.000 824.553 7.099.553

14 047 0127 2023019 5427 180200 B 06/07 01/08 950.000 0,00 0,00 950.000 0,00 0,00 950.000

SUB TOTAL SANEAMIENTO GENERAL 61.335.926 709.812,71 13.032.713 8.979.439 20.238.374 18.375.588 60.626.113

14 048 0130 2040031 35430 180 159954 Informe Semestral A 11/06 11/06 1.725.285 0,00 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

SUB TOTAL CONTROL DE LA CONTAMINACION 1.725.285 0,00 0,00 480.285 622.500 622.500 1.725.285

14 064 0178 2031255 29625 180300 35145 D 07/07 12/09 32.556.230 0,00 7.300.000 6.161.387 9.547.422 9.547.422 32.556.230

14 064 0178 2031593 34748 180100 A 07/08 12/08 83.139 0,00 83.139 0,00 0,00 0,00 83.139

14 064 0178 2045828 45941 180100 824 A 865.929 0,00 0,00 865.929 0,00 0,00 865.929

SUB TOTAL ATENCION MEDICA BASICA 33.505.298 0,00 7.383.139 7.027.316 9.547.422 9.547.422 33.505.298

TOTAL SALUD Y SANEAMIENTO 96.566.509 709.812,71 20.415.852 16.487.040 30.408.295 28.545.509 95.856.696

03 003 0006 2028098 27405 180300 16240 E 09/06 06/07 1.772.045 0,00 430.000 0,00 671.023 671.023 1.772.045

03 003 0006 2031438 28612 180 29210 E 05/07 12/07 732.000 0,00 732.000 0,00 0,00 0,00 732.000

SUB TOTAL ADMINISTRACION GENERAL 2.504.045 0,00 1.162.000 0,00 671.023 671.023 2.504.045

03 006 0005 2001621 Estudios de Pre Inversión 180 Expediente Técnico E 01/08 12/08 5.841.000 18.333.093 2.800.000 3.041.000 0,00 0,00 5.841.000

03 006 0021 2045193 50888 180 M/P B 07/07 07/11 5.449.309 0,00 0,00 1.399.309 2.025.000 2.025.000 5.449.309

03 006 0023 2043716 49836 Mejoramiento de la gestión estratégica en los procesos participativos 180 M/P 05/07 12/08 1.680.596 0,00 0,00 495.178 592.709 592.709 1.680.596

SUB TOTAL SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 12.970.905 18.333.093,00 2.800.000 4.935.487 2.617.709 2.617.709 12.970.905

TOTAL ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 15.474.950 18.333.093,00 3.962.000 4.935.487 3.288.731,67 3.288.731,67 15.474.950,35

38.500.072 27.982.616 55.869.151 53.169.215 175.521.053,48

A=PERFIL 180100 PROVINCIA MARISCAL NIETO S.G. Estudios y Obras B=PRE FACTIBILIDAD 180200 PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO

C=FACTIBILIDAD 180300 PROVINCIA ILOD=ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTE TECNICO SEÑALAR SI TIENE O NO VIABILIDAD 180 MOQUEGUAE=EN EJECUCION - SEÑALAR SI TIENE O NO VIABILIDAD

Nota:

Reubicación y ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad Moquegua

Población atendida con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado

Consta de 02 Grandes componentes: Instalación de un Sistema Integral de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 03 colectores a gravedad en 18.8 Km., 03 sifones invertidos y 02 emisores. 01 Planta de Tratamiento de 02 Lagunas Anaeróbicas Primaria

Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de red colectora de desague-planta de tratamiento en el anexo de Chimpapampa, distrito de Quinistaquillas, región Moquegua.


Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacion de la red de desague y contrucción de Planta de Tratamiento en el Anexo de Chimpapampa.

Mejoramiento de red integral de saneamiento básico del centro urbano del distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua


Consiste instalación de colectora de desagüe de PVC-UF 200mm S-25, instalación domiciliaria de la red colectora de desagüe, cámara de ingreso para retención de sólidos grandes, sifón invertido de desagüe HIPE SDR 32 160mm, planta de tratamiento de aguas servidas, lagunas de oxidacion

Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la Pampa Inalámbrica y ampliación de las redes de alcantarillado en las UPIS del PROMUVI VII, distrito de Ilo


Ampliación del muro de encauzamiento de la captación de las aguas del Río Osmore; Construcción de Un desarenador paralelo; protección de los tramos vulnerables de la línea de Conducción de Pasto Grande; Construcción del segundo Módulo de 85 lps (Línea de alimentación de agua, Canal Parshall, Cámara de Ingreso, Floculador, Decantador , Filtros, cisterna de 1150 m3 para cloración, cerco perimétrico, Instalaciones Eléctricas, Línea de Evacuación de aguas de Limpieza)

Mejoramiento del sistema de agua potable, e instalación de red colectora de desagüe - planta de tratamiento de aguas servidas del pueblo de La Capilla y el anexo de Vinomore, distrito La Capilla, Región Moquegua


COMPONENTE 01: AGUA POTABLE En esta Alternativa, para el componente de agua potable, se plantea el cambio de todas las líneas de conducción, aducción, redes de distribución así como la construcción de reservorios y cámaras rompe presión. COMPONENTE 02: ALCANTARILLADO Para la primera alternativa del proyecto de alcantarillado, se ha considerado la implementación de un sistema independiente de alcantarillado constituida por redes secundarias, redes primarias o emisor las que se conducen por las principales calles y pasajes, tomando en cuenta la topografía y la habitabilidad, la modalidad de tratamiento de aguas servidas se realiza mediante un sistema de tanque séptico. COMPONENTE 03: EDUCACIÓN SANITARIA. Consiste en la aplicación de un programa de Educación sanitaria, que consiste en la difusión de temas referidos a: Desinfección y Conservación del Agua; Limpieza y desinfección de reservorios y/o depósitos de agua;

Mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para los centros poblados de la Ciudad Nueva y Ciudad Jardín del distrito de Pacocha


Agua Potable Primera Etapa. Instalacion de 1462 mt. de linea de aduccion (De reservorio R6 a Ciudad Jardin). Instalacion de 10,894 mt. de redes de distribucion. Reubicacion de 1,344 conexiones domiciliarias. Segunda Etapa Instalacion de 15 conexiones domiciliarias. Reposicion de 02 electrobombas (Q=5 lps y HDT=30 m). Reposicion de tableros electricos. Alcantarillado.

Reubicación ampliación del Sitema de Aguas residuales del Distrito de Omate Conformación del Sistema Integral de tratamiento y recursos de aguas residuales mediante la recolección de todo los desagües por 03 colectores a gravedad:

Fortalecimiento del servicio de monitoreo ambiental en la Región Moquegua

Consiste en la capacitación de los técnicos y profesionales de laboratorio, que trabajan en el laboratorio de la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Ambiental (DESA), de la Dirección Regional de Salud. Capacitación de los profesionales del sector público que se encargan de la gestión ambiental en el ámbito regional y local, los cuales pertenecen al Gobierno Regional, Municipalidades provinciales, Municipalidades Distritales, Direcciones Regionales.

Construcción e implementación del hospital Ilo, provincia Ilo, Región Moquegua

Población atendida con la prestación de servicios

Ampliacion y mejoramiento de los servicios del Hospital Kennedy, reubicación y construccion en el terreno del MINSA, adquisicion de equipos e instrumental medico, enseres mobiliario y vehiculos. Adquisición de equipos de lógistica, mobiliario y vehiculos adicionales, mejora de los medios de comunicacion entre los establecimientos de la red de seguro, capacitación al personal en nuevas metodologias en atención a la salud, implementacion de programacion de mitigacion ambiental y bioseguridad, programa de educacion sanitaria y cuidado de la salud dirigidos a la población (clubn de madres, colegios, etc).

Mejoramiento de la infraestructura del Puesto de Salud de Cambrune n.d. Población atendida con la prestación de servicios Mantenimiento y Mejoramiento de la infraestructura del Puesto de Salud de Cambrune

Construcción y equipamiento del Centro Hemodador y Banco de sangre de la región Moquegua

Población atendida con la prestación de servicios

Construccion de una nueva Infraestructura para el servicio de banco de sangre y centro hemodador, adquisicion de equipo, talleres de capacitación

Perfil aprobado el 16 Mayo 2007

Fortalecimiento institucional de la Dirección Regional de Producción Moquegua para el desarrollo de los sub sectores Pesca e Industria

% Mejoramiento de gestión y servicios

Construcción de un local para la DIREPRO, Implementar mobiliarios y equipos. Proceso de sensibilización y motivación. Capacitar al personal. Reforzar el sistema de información

Fortalecimiento de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Región Moquegua

% mejoramiento de gestión y servicios

Comprende la construcción de la infraestructura, en albañilería confinada, equipamiento y capacitación de la Dirección Regional de Trabajo.

n.d. Elaboración de Estudios de Preinversión

Fortalecimiento de las capacidades para el ordenamiento territorial, del Departamento de Moquegua Nº de Estudios Elaborados

Adecuada infraestructura para la gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y para la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente a través de mejoramiento y acondicionamiento de infraestructura; se dotará de de equipamiento, los materiales e insumos para ejercer adecuadamente la función de ordenamiento territorial, para ello se adquirirá equipos de cómputo, GPS, ploter, vehículo de transporte de personal entre otros materiales e insumos, así como se adquirirá programas para el sistema de información geográfica y teledetección y su mobiliario respectivo.

Nº de Agente Participante capacitado

Capacitación e implementación de la Sub Gerencia de Planeamiento para mejorar la gestión estratégica en procesos participativos con consultores Nacionales en la región Moquegua.

1/POBLACION QUE SE BENEFICIA:CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA DEL PROYECTO 2/SITUACION: SE REFIERE AL ESTADO DE AVANCE DEL PIP 3/Ubicación GeograficaFuente S.G. Presupuesto y Hacienda

S.G. Programacion e Inversion S.G. Planeamiento - Elaboracion Propia

Corresponde a la PMIP/GRMOQ.PIA 2007-2008/Proyeccion 2009-2010

FORMATO 5: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010

18

FUN

PRO

G

SPR

OG

PRO

Y

NOMBRE DEL PROYECTO META FISICA

SITU

AC

ION

FECHACUANTIFICACION ANUAL

INIC

IO

TER

MIN

O

2007 2008 2009 2010

16 052 0142 2015350 2926 180200 6613 Carreteras construidas E 01/06 12/07 4.689.648 3.153.975,85 2.624.430 0,00 1.032.609 1.032.609 4.689.648

16 052 0142 2018203 2905 180200 860 C 02/07 12/09 16.492.596 3.476.858,99 4.500.000 2.530.314 4.731.141 4.731.141 16.492.596

16 052 0142 2040250 5611 180100 7835 Carreteras construidas S/I 01/07 12/07 10.000.000 1.529.617,32 10.000.000 0,00 0,00 0,00 10.000.000

16 052 0142 2031672 50669 180200 23784 A 11/07 12/07 4.300.000 4.300.000 4.300.000 0,00 0,00 0,00 4.300.000

16 052 0142 2045762 45847 180200 6266 A 07/07 12/07 1.819.784 1.819.784 0,00 1.819.784 0,00 0,00 1.819.784

16 052 0142 2046177 50669 180200 23784 A 11/07 12/08 6.037.545 6.037.545 0,00 6.037.545 0,00 0,00 6.037.545

43.339.573 17.163.805 21.424.430 10.387.643 5.763.750 5.763.750 43.339.573

16 052 0144 2031796 6961 180100 2652 Carreteras mejoradas A 07/08 12/08 307.800 0,00 307.800 0,00 0,00 0,00 307.800

16 052 0144 2031801 6963 180100 2137 Carreteras mejoradas A 06/08 set08 382.150 0,00 382.150 0,00 0,00 0,00 382.150

SUB TOTAL REHABILITACION DE CARRETERAS 689.950 0,00 689.950 0,00 0,00 0,00 689.950

16 052 0145 2022112 6592 180100 5958 Carreteras mejoradas A 08/06 12/07 721.247 850.480 721.247 0,00 0,00 0,00 721.247

16 052 0145 2031175 35090 180200 600 Carreteras mejoradas D 06/08 set08 8.325.688 0,00 150.000 975.000 3.600.344 3.600.344 8.325.688

-

16 052 0145 2031198 31501 180200 13130 Carreteras mejoradas D 06/08 set08 7.262.288 0,00 230.000 839.158 3.096.565 3.096.565 7.262.288

16 052 0145 2031583 23549 180200 13130 Carreteras mejoradas D 06/08 set08 18.667.324 0,00 1.150.000 825.000 8.346.162 8.346.162 18.667.324

16 052 0145 2031607 28185 180100 600 Carreteras mejoradas A 08/07 07/08 3.384.851 86.725 1.820.000 811.977 752.874 0,00 3.384.851

16 052 145 2028856 25985 180300 60037 Carreteras mejoradas A 07/07 12/08 3.147.073 0,00 0,00 860.000 1.143.537 1.143.537 3.147.073

SUB TOTAL CAMINOS RURALES 41.508.471 937.206 4.071.247 4.311.135 16.939.481 16.186.608 41.508.471

16 055 0157 2031725 28223 180100 1475 Carreteras mejoradas A 11/06 05/07 1.679.818 224.885 1.679.818 0,00 0,00 0,00 1.679.818

SUB TOTAL VIAS URBANAS 1.679.818 224.885 1.679.818 0,00 0,00 0,00 1.679.818

TOTAL TRANSPORTE

87.217.811 18.325.896 27.865.445 14.698.778 22.703.231 21.950.357 87.217.811

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAPROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2007-2010

(EN NUEVOS SOLES)

CO

DIG

OSN

IP

UBI

GEO

PRO

VIN

CIA

L

POBL

AC

ION

BEN

EFIC

IAD

A

IND

ICA

DO

R D

E PR

OD

UC

TO

CO

STO

TOTA

L

EJEC

UC

ION

DIC

,200

6

CO

STO

AN

UA

L PR

OM

EDIO

Construcción de carretera Coralaque Ichuña, Chojata - IchuñaConstrucción de carretera a nivel de trocha carrozable afirmado. Construcción de 13.36 Km de trocha Vecinal entre Yunga y Antajahua.. Construcción de 11 Badenes de Concreto Ciclópeo en el tramo.

Rehabilitación y construcción carretera emp. ruta dptal 113 - Quinistaquillas - Matalaque en la provincia General Sánchez Cerro de la Región Moquegua.

Carreteras rehabilitadas y mejoradas

La alternativa base se refiere a la Rehabilitación a nivel de trocha del tramo construido de 27.950 Km. desde el Empalme de la Ruta 113 Quinistaquillas Agua Blanca; y desde Matalaque a Candagua de 8.354 Km.; y la Construcción de 47.660 Km. de Carretera entre Agua Blanca y Candagua.

Construcción de carretera Chilligua Carumas Cuchumbaya Calacoa Humalso

La rehabilitación, se da mediante la recuperación de las características iniciales de la carretera empalme ruta 34 A (Chilligua) - Carumas - San Cristobal, así como la implementación de un adecuado sistema de drenaje con la finalidad de que el deterioro de la carretera sea mínimo y que el flujo vehicular no se restrinja sobre todo en épocas de lluvia; también se contempla la construcción de un puente sobre el río Putina.

Mejoramiento ruta Departamental Moquegua - Omate, Región Moquegua.


Pavimento en caliente de 5cm de espesor de carpeta asfaltica en la primera alternativa se plantea el mejoramiento de la via exitente mediante carpeta asfaltica en caliente de 5.00 cm con un ancho de 6.60 m con bermas de 1.2m c7u de espesor con su respectiva base y sub base.

Construcción del Puente Tassa-Yunga de la Carretera Vecinal Quinsachata -Yunga -Distrito Yunga


La presente alternativa plantea la construcción de un puente POSTENSADO: Superestructura Longitud : 65.00 m Numero de Tramos: 1 Tipo : Viga tipo cajón de 01 celdas con peralte variable parabolicamente de mas de 3 m. en los extremos hasta mas de 2 m. en el centro del tramos. Materiales:Vigas, Losas y Diagramas f’c = 350 Kg/cm2, Veredas f’c = 280 Kg/cm2., Acero para pontensado y Diafragmas ASTM A416 grado 270k, Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2

Mejoramiento de la Carretera Moquegua - Omate tramo Cruz de Flores Carreteras rehabilitadas y mejoradas

Pavimento en caliente de 5cm de espesor de carpeta asfaltica en la primera alternativa se plantea mejoramiento de la via existente.

SUB TOTAL CONSTRUCCION Y Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Rehabilitación de la carretera Campay - Muylaque en la Región Moquegua, Provincia Mariscal Nieto

La alternativa de rehabilitacion a nivel de trocha,mejorando la calzada involucrando suelo existente y empleando material adicionado en sectores criticos, asi mismo se comtempla el mejoramiento del sistema de drenaje, mediante la construccion de obras de obras de arte y portones.

Rehabilitación de la carretera Tixani - Bellavista, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua

Rehabilitacion de la via mediante el mejoramiento de la calzada involucrando material existente y en tramos criticos, mejoramiento de la calzada involucrando material de prestamo o de cantera, tambien se comtempla el mejoramiento del sistema de drenaje mediante la construccion de alcantarillas y badenes.

Construcción de puente de concreto de la red vecinal Samegua Los Angeles, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.

La alternativa consiste en la construcción de un puente de concreto armado de 02 carriles con una longitud total de 50 m con un pilar intermedio dando 02 tramos continuos de 25 m cada uno, 02 estribos en los extremos del puente. Dentro de las obras complementarias de proteccion se tiene la construcción de muros de contención de concreto armado de una longitud de 35 m y los enrocados en una longitud de 30 m.

Construcción de un nuevo acceso vial al Centro Poblado Santiago de Pachas, Distrito de Chojata, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua

Construcción de 11.488 Km. de una vía a nivel TROCHA, se realizará trabajos de Movimiento de Tierras para conformar la plataforma de la vía, para luego realizar un escarificado, lastrado, esparcido de aditivo Estabilizador de Suelos y compactado, se realizará la construcción y colocación de Señales Informativas y Preventivas, finalmente se realizarán trabajos de Reacondicionamiento de Cantera, Campamento y Patio de Maquinarias para no atentar contra el Medio Ambiente.

Construcción de la carretera vecinal afirmada Ubinas - Pucacancha, Distrito de la Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua

La alternativa considera un ancho de calzada de 4.50 m, sin bermas, con cunetas sin revestir de seccion trapezoidal de 0.30 m(profundidad) por 0.60 (ancho), correspondiente a una zona lluviosa, y con una superficie afirmada de 0.15 m de espesor. Además se considera las correspondientes obras de arte (alcantarillas y badenes), para el paso del camino sobre quebradas y ríos.

Mejoramiento de la carretera vecinal ruta 543 Lojen – Yalagua - Lloque de la Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua

Afirmado de 76 Km. utilizando polímeros para una mejor compactacion y durabilidad de la carpeta de afirmado especialmente en epocoas de lluvia. Los costos por partidas principales se detallan a continuacion.

Mejoramiento de los accesos viales del sector de La Rinconada en el valle de Moquegua del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua

Construcción 01 Puente de 70 Mts. Luz-Concreto armado-vereda peatonales con varandas metálicas-02 estribos -02 pilares de concreto armado.

Mejoramiento del intercambio vial de acceso al C.P. Pampa Inalámbrica y Carretera Panamericana RN 034, Provincia Ilo, Región Moquegua.

Consiste en la construcción de un viaducto de doble via sobre la R.N. 034, ensanchamiento de la via para accesos y paraderos de colectivos, colocación de señales de transito vehicular y peatonal, construcción de un puente peatonal, colocación de elementos separadores de carril en islas.

Mejoramiento de calles (pavimentación) C. P. Calacoa - Bellavista, Distrito de San Cristóbal, Moquegua

Pavimentación y drenaje vial del poblado de Calacoa y Bellavista con pavimento emboquillado - 6915,35 m2.-Pavimento a construir 6546 m2. veredas 2248,04 ml.

10 035 0100 2031042 25688 180200 2926 B 02/06 12/08 4.852.583 0,00 2.331.772 1.450.000 535.406 535.405,50 4.852.583

SUB TOTAL ELECTRIFICACION RURAL 4.852.583 0,00 2.331.772 1.450.000 535.405,50 535.405,50 4.852.583 TOTAL ENERGIA 4.852.583 0,00 2.331.772 1.450.000 535.405,50 535.405,50 4.852.583

Ampliación en electrificación rural con el pequeño sistema eléctrico Salinas Moche - San Juan de Tarucani en la Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua

% población sin servicio eléctrico

Construcción de la interconexión al sistema eléctrico existente: Subestación de potencia de 33,0-22,9 KV de 2 MVA, Líneas Primarias de 3Ø 22,9 KV, 2Ø 22,9 KV, 1Ø MRT 13,2 KV, Redes Primarias 3Ø en 22,9 KV, 1Ø MRT en 13,2 KV y Redes Secundarias en 380-220 V, 440-220 V.

19

12 044 0116 2016081 5084 180 N/D A 02/07 07/07 1.855.939 947.721 950.000 0,00 905.939 0,00 1.855.939

12 044 0116 2018719 4570 180 260 A 04/07 12/09 480.604 0,00 189.000 291.604 0,00 0,00 480.604

12 044 0116 2018787 1918 180 563 A 02/07 12/09 286.526 13.072 130.000 105.382 51.144 0,00 286.526

12 044 0116 2022362 17220 180300 1047 A 06/07 12/09 1.480.347 0,00 25.000 275.000 590.174 590173,50 1.480.347

12 044 0116 2031462 34595 180300 1100 A Set-07 07/10 2.483.949 0,00 1.955.955 527.994 0,00 0,00 2.483.949

SUB TOTAL DESARROLLO DE LA PESCA 6.587.365 960.793 3.249.955 1.199.980 1.547.257 590.174 6.587.365

12 044 0117 2022469 10806 180300 500 A -E/ D 10/07 10/09 760.622 36.879 229.381 350.051 181.190 0,00 760.622

12 044 0117 2031250 57005 180300 2950 A 17.617.045 0,00 5.850.000 1.000.000 5.383.523 5.383.523 17.617.045

SUB TOTAL FOMENTO DE LA PESCA 18.377.667 36.879 6.079.381 1.350.051 5.564.712 5.383.523 18.377.667

TOTAL PESCA 24.965.032 997.672 9.329.336 2.550.031 7.111.969 5.973.696 24.965.032

04 009 0034 2022049 11205 180200 1840 A 07/08 12/09 3.179.621 158.400,00 1.350.000 875.000 954.621 0,00 3.179.621

04 009 0034 2022646 14269 180200 2500 A 12/06 07/07 117.871 1.436.705,86 117.871 0,00 0,00 0,00 117.871

04 009 0034 2026505 20874 180100 1341 A 04/07 Arbitraje 3.120.186 0,00 1.250.000 950.000 920.186 0,00 3.120.186

04 009 0034 2026945 14381 180200 385 A 01/07 12/08 808.916 0,00 513.916 295.000 0,00 0,00 808.916

04 009 0034 2028857 27290 180200 375 A 06/06 12/06 2.915.580 0,00 1.850.320 1.065.260 0,00 0,00 2.915.580

04 009 0034 2031201 28487 180100 658 C 12/07 11/08 45.193.278 0,00 5.000.000 1.650.000 19.271.639 19.271.639 45.193.278

04 009 0034 2031204 35696 180200 177 A 04/07 06/07 1.860.582 0,00 980.291 880.291 0,00 0,00 1.860.582

04 009 0034 2031592 35442 180200 501 A 09/06 03/07 996.050 21.314,20 996.050 0,00 0,00 0,00 996.050

SUB TOTAL IRRIGACION 58.192.084 1.616.420,06 12.058.448 5.715.551 21.146.446 19.271.639 58.192.084

04 009 0036 2038776 17900 180 8553 Informes Especializados B 11/07 11/10 3.871.901 0,00 0,00 671.901 1.600.000 1.600.000 3.871.901

SUB TOTAL SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO 3.871.901 0,00 0,00 671.901 1.600.000 1.600.000 3.871.901

04 010 0038 2027721 5898 180 1805 B 01/06 12/10 3.340.658 627.228,37 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

SUB TOTAL DESARROLLO ANIMAL 3.340.658 627.228,37 1.250.000 672.886 708.886 708.886 3.340.658

04 012 0044 2022676 10723 180300 141 E 05/06 12/08 732.090 1.464,00 390.000 0,00 342.090 0,00 732.090

SUB TOTAL EXTENSION RURAL 732.090 1.464,00 390.000 0,00 342.090 0,00 732.090

04 012 0045 2018094 2904 180 203 A 05/05 09/08 183.940 181.040 183.940 0,00 0,00 0,00 183.940

04 012 0045 2029157 31702 180200 1300 D No Iniciado 743.902 0,00 489.804 254.098 0,00 0,00 743.902

04 012 0045 2021947 12445 180100 8785 A 01/09 12/10 3.983.314 0,00 0,00 488.314 1.747.500 1.747.500 3.983.314

SUB TOTAL PROMOCION AGRARIA 4.911.156 181.040 673.744 742.412 1.747.500 1.747.500 4.911.156

04 014 0050 2031425 180 N/D Proyectos S/I P/D P/D 1.120.000 0,00 1.120.000 0,00 0,00 0,00 1.120.000

SUB TOTAL PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA 1.120.000 0,00 1.120.000 0,00 0,00 0,00 1.120.000

TOTAL AGRARIA 72.167.888 2.426.152 15.492.192 7.802.750 25.544.921 23.328.025 72.167.888

Ampliación de los servicios de capacitación pesquera en la Macro Región Sur: Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno Eventos relizados

Ampliar las capacidades técnico productivas implementando una Unidad Descentralizada del CEP-Paita en Ilo con infraestructura y equipamiento propio. Esta Alternativa esta compuesta por las siguientes líneas de acción : - Construcción e implementación de la Unidad Descentralizada en Ilo para capacitación de los pescadores artesanales de la Macro Región Sur. - Coordinación con las Direcciones Regionales de Pesquería de la Macro Región Sur para atender la demanda de capacitación. - Asesoramiento y capacitación de los profesores e instructores por parte de expertos.

Repoblamiento de camarón de río en las cuencas de las Provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de la Región Moquegua

% de participación en el PBI regional y nacional

Repoblamiento, capacitación y vigilancia del Camaron de Río en las Cuencas de la Provincia de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de la Región Moquegua.

Repoblamiento del recurso trucha arco iris en ambientes hídricos alto andinas de las Provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de la Región Moquegua


Repoblamiento del recurso trucha en ambientes hídricos alto Andinos de las Provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro de la Región de Moquegua. Programa de Capacitación y Asistencia Técnica.

Fomento de la Maricultura Intensiva en la Provincia de Ilo, Región Moquegua


Habilitación de las áreas acuáticas implementado en un Catastro Acuícola Regional, capacitar a los maricultores, pescadores y profesionales con un programa demostrativo de cultivo marino.

Implementación de un sistema de apoyo en las operaciones de búsqueda y salvamento de embarcaciones pesqueras artesanales del puerto de Ilo, Región Moquegua

Aistencia técnica en eventosCapacitación a pescadores artesanales, elaboración de software de predicción y ubicación, registro de ubicación en base de datos, adquisición de equipos y adquisición de una embarcación rápida con motor Volvo Penta.

Manejo Sostenible de Recursos Pesqueros Bentónicos de Importancia Comercial en la Provincia de Ilo, Región Moquegua.


Capacitación de Pescadores Artesanales e implementación de un área piloto de conservación de Macha a través del Repoblamiento en el área de Platanal.

Construcción e implementación de desembarcadero pesquero, Provincia de Ilo, Región Moquegua

% Desembarque y comercialización de recursos hidrobilógicos

Construccion e Implementacion del nuevo desembarcadero pesquero en la playa Corralitos.

Construcción infraestructura de riego represa Chirimayuni, Distritos de Chojata y Lloque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua


Construcción infraestructura de riego: Represa de gravedad tipo enrocado en el vaso natural llamado - Chirimayuni sobre el cauce del río Curo, ubicado a 4290 msnm, capacidad de almacenamiento de 2.5 MMC, altura de 20 m y 02 Bocatomas aguas abajo y capacitación a junta de usuarios en gestión de aguas ademas de 01 canal de derivación Rio Curo - Rio Sensi.

Mejoramiento de riego en el valle de Omate, Distrito de Omate Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua


Construcción y Mejoramiento de canales: Achican Escobaya - Canal integración Omate - Calvario Paylogen - Bocatoma Pampa Challahuayo - Reservorios Paylogen - Platanal - Sausal.

Mejoramiento de la gestión y optimización del agua para riego en el valle de Moquegua


1.-Mejoramiento de Infraestructura de Conducción 2.-Mejoramiento de Infraestructura de distribución 3.-Capacitacion y asistencia técnica en Gestion de aguas a nivel de Junta de Usuarioa y Comisiones 4.-Sensibilización y Capacitación en técnicas de riego parcelario, además en Operación y mantenimiento de infraestructura de riego.

Mejoramiento de la infraestructura de riego de los sectores de Matalaque y Candahua, Distrito de Matalaque, Provincia General Sánchez Cerro-Región Moquegua


Mejoramiento de canales de conducción con sección tipo I, reservorios y capacitación en gestión del agua, en los sectores de Matalaque y Candahua.

Construcción del sistema de captación y derivación de agua para uso agrícola en la zona de Coline, en el Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez cerro, Región Moquegua


Construcción de cuatro bocatomas de captación de agua de riego. Instalar una tubería de derivación de agua de riego en un tramo de 9.725 km (progresivas km 0+000 a km 9+725), desde la zona de Coline (km 0+000) hasta el sector de Ulucan (km 9+725).

Construcción de la conducción lateral hacia la pampa Jaguay Rinconada, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua


Componente 1: Cconstruccion de conduccion lateral hacia La Pampa Jaguay Rinconada Provincia Mariscal Nieto Region Moquegua -Componente 2: capacitacion en operación y mantenimiento de infraestructura de riego.

Construcción del Canal Patapampa en el anexo de Lucco, Distrito de Lloque - Región Moquegua


Construcción del canal patapampa en el sector de Lucco mediante tubería perfilada PVC HDPE y además de un programa de Capacitación en el manejo eficiente del agua y operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Mejoramiento de la infraestructura de riego en el valle de Chilata Viejo, Distrito de Puquina, Provincia Gral. Sánchez Cerro, Región Moquegua


Reconstrucción del sistema de captación de concreto simple - Construcción 01 sistema de almacenamiento de concreto armado 3800 m3. - Mejoramiento del canal a partir del disloque del almacenamiento hasta el Km. 2+850.

Investigación y Transferencia tecnológica en la Estación Experimental Moquegua del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agararia (INIEA) Región Moquegua.

Establecimiento de unidades de ensayo de hortalizas y uva de mesa en la instalacion experimental del Instituto Nacional de Investigacion y Extension Agraria (INIEA) de MOquegua y construccion de infraestructura de laboratorios; transferencia tecnologica

Desarrollo de la crianza de alpacas en la Región Moquegua % de participación en el PBI regional y nacional Desarrollo de la crianza de alpacas en la región Moquegua.

Mejoramiento del manejo agronómico del olivo en el valle de Ilo, Región Moquegua


Capacitación de productores en prácticas agronómicas y vigilancia fitosanitaria, asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones e implementación de un programa de manejo integrado de plagas.

Mejoramiento del manejo agronómico del cultivo de vid en la Región Moquegua


Asistencia técnica y capacitación a 203 productores de vid por tres años a fin de transferir experiencias y conocimientos dirigidos a mejorar el Nivel tecnológico y fortalecer su organización.

Mejoramiento del manejo agronómico de la lima de olor y la chirimoya en la Provincia General Sánchez Cerro de la Región Moquegua


Mejorar el nivel tecnológico de los productores con capacitación y asistencia técnica, fortalecer la organización de productores con motivación y capacitación.

Construcción del campo ferial de Moquegua, Distrito Moquegua, Provincia Mrcal. Nieto.

Volúmen de comercialización y mercado

Construcción de un campo ferial en el sector el Gramadal y Acacolla con una área de 126,578.31 m2 cerco perimétrico enmallado, áreas verdes, centro e instalaciones de exposición, recreativas y de expansión, con techo aligerado, áreas de control y accesos.

Fondos concursables en apoyo a la producción En proceso de evaluacion técnica

20

11 039 0105 2026462 17512 180 1906 A 01/07 12/09 1.000.183 353133,41 480.079 450.000 70.103,59 0,00 1.000.183

SUB TOTAL PROMOCION INDUSTRIAL 1.000.183 353.133 480.079 450.000 70.103,59 0,00 1.000.183

TOTAL INDUSTRIA 1.000.183 706.267 480.079 450.000 70.103,59 0,00 1.000.183

11 040 0108 2024364 15716 180300 75598 A 11/07 12/09 5.899.457 0,00 2.750.000 1.495.000 1.654.457 0,00 5.899.457

SUB TOTAL COMERCIALIZACION 5.899.457 0,00 2.750.000 1.495.000 1.654.457 0,00 5.899.457TOTAL COMERCIO 5.899.457 0,00 2.750.000 1.495.000 1.654.457 0,00 5.899.457

11 042 0113 2031335 15557 180300 63037 A 11/07 06/08 5.520.386 0,00 1.560.000 785.000 1.587.693 1.587.693 5.520.386

11 042 113 2031860 34730 180300 N/D E 12/07 03/08 25.717,00 0,00 25.717,000 0,00 0,00 0,00 25.717,000

11 042 0113 2031817 10291 180100 N/D A 04/07 12/07 560.000 0,00 560.000 0,00 0,00 0,00 560.000

11 42 113 2046423 38464 180100 5333 D 06/08 09/08 3.209.876 0,00 0,00 1.274.446 967.715 967.715 3.209.876

SUB TOTAL PROMOCION DEL TURISMO 9.315.979 0,00 2.145.717 2.059.446 2.555.408 2.555.408 9.315.979

TOTAL INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 9.315.979 0,00 2.145.717 2.059.446 2.555.408 2.555.408 9.315.979

TOTAL DIMENSION ECONOMICO - PRODUCTIVO 205.418.933 22.455.987,90 60.394.541 30.506.005 60.175.495 54.342.892 205.418.933

S.G. Estudios y Obras A=PERFIL 180100 PROVINCIA MARISCAL NIETO

B=PRE FACTIBILIDAD 180200 PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO

C=FACTIBILIDAD 180300 PROVINCIA ILO

Nota: Corresponde a la PMIP al PIA 2007-2008/Proyección 2009-2010 D=ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTE TECNICO SEÑALAR SI TIENE O NO VIABILIDAD 180 MOQUEGUA

E=EN EJECUCION - SEÑALAR SI TIENE O NO VIABILIDAD

Fortalecimiento de la MYPE en la Región Moquegua Nº Eventos realizados

Capacitación y Asistencia Técnica por convenio, fortalecimiento de eventos feriales para la promoción y venta de productos de Mypes, apoyo a los productores líderes en eventos feriales nacionales e internacionales. Conformación de mesas de trabajo con el fin de articular la estructura curricular con las necesidades de las Mypes, implementación de la COREMYPE, y sensibilización de la normativa MYPE a instituciones públicas y privadas.

Construcción del mercado mayorista C.P. Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo-Provincia de Ilo - Región Moquegua Volúmen de comercialización

Construccion de 2 pabellones con un area techada de cobertura ligera (techo de calamina) soportado por tijerales con un area de 7850.32 m2, loza de comercializacion en una area de 7476.40 m2, construccion de 20080.49 m2 para vias de circlacion y 3003.73

Desarrollo de la actividad turística en el Balneario de Pozo Lizas en la ciudad de Ilo

Turista nacional e internacional que arriban a la región Moquegua

De acuerdo a las proyecciones realizadas, hasta el 2017 periodo de evaluacion, la demanda de servicios en el balneario pozo de lisas se ha estimado en : areas de parqueo vehicular, restaurantes tipo rustico, infraestructura hotelera, infraestructura de recreacion, servicios higienicos, cerco perimetrico de arbustos.

Restauración y puesta en valor de los marcos artísticos de la Parroquia de San Jerónimo del Distrito de Ilo Provincia de Ilo de la Región Moquegua


Restauración y puesta en valor de los marcos del altar de la Parroquia San Jerónimo.

Rehabilitación y reconstrucción del local de la Dirección Regional Agraria de Moquegua

Ejecución financiera de proyecto /Presupuesto

Construcción infraestructura aporticada mixta con prouección 02 niveles en la zona de Dirección - Encima del auditorium - 01 nivel zona de línea y zona asesoramiento.

Puesta en valor del sitio arqueológico Cerro Baúl de la provincia Mariscal Nieto.


Construcción de Infraestructura de Servicio y Saneamiento básico ubicada en Yacango, Mejorar los Servicios Turísticos, Conservar el Patrimonio Cultural Existente y Mejorar el Nivel de conciencia turística del poblador.

Fuente S.G. Presupuesto y Hacienda 1/POBLACION QUE SE BENEFICIA:CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA DEL PROYECTO 2/SITUACION: SE REFIERE AL ESTADO DE AVANCE DEL PIP 3/Ubicación Geografica

S.G. Programacion e Inversion

S.G. Planeamiento - Elaboracion - Propia

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2008

( En Nuevos Soles )

FTE. FTO. : TODA FUENTE 22

ACTIVIDADES / PROYECTOS GASTO SOCIAL TOTALGASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

MONTO %PERIODO 2008ACTIVIDAD GENERICA DE GASTO 3 5 7

1 0174 Edificación Escolar 3.878.000,00 0,00 0,00 3.878.000,00 4,21021705 Mantenimiento de la infraestructura pública 3.878.000,00 3.878.000,00

2 0076 Superior Universitaria 0,00 0,00 15.510.545,00 15.510.545,00 16,71018258 Transferencias a Universidades Públicas 15.510.545,00 15.510.545,00

3 0034 3.739.000,00 0,00 0,00 3.739.000,00 4,01022470 Mantenimiento de infraestructura pública 3.739.000,00 3.739.000,00

4 0143 Conservación de Carreteras 3.950.530,00 0,00 96.470,00 4.047.000,00 4,41021706 Mantenimiento de infraestructura vial 3.950.530,00 96.470,00 4.047.000,00

Inversión PPR 2008 0,00 58.488.621,00 0,00 58.488.621,00 70,7Inversión PPR - 2008 PERPG. 7.067.000,00 TOTAL 11.567.530,00 65.555.621,00 15.607.015,00 85.663.166,00 100

Fuente: SG. Presupuesto y Hacienda/ GRPPAT

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Nº

Irrigación

SG. Planeamiento .- Elaboración propia

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICAEJERCICIO FISCAL 2007

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAFTE. FTO. : TODA FUENTE 21

AVTIVIDADES / PROYECTOS GASTO SOCIAL TOTALGASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

MONTO %PERIODO 2007ACTIVIDAD GENERICA DE GASTO 3 5 7

1 0006 250.000 0 0 250.000 0,241000249 250.000 0 0 250.000

2 0174 Edificaciones Escolares 1.500.000 0 0 1.500.000 1,461021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.500.000 0 0 1.500.000

3 0143 2.260.000 0 40.000 2.300.000 2,231021706 Mantenimiento de Infraestructura Vial 2.260.000 0 40.000 2.300.000

Inversión PPR 2007 98.894.613 98.894.613 96,07Inversión PPR 2007 - PERPG 6.150.000TOTAL 4.010.000 105.044.613 40.000 102.944.613 100,00

Fuente: SG. Presupuesto y Hacienda/ GRPPAT

Nº

Evaluacion y Procesamiento de ExpedientesEvaluacion y Procesamiento de Expedientes

Conservacion de Carreteras

SG. Planeamiento .- Elaboración propia

gobierno regional moquegua - … estratégico... · el gobierno regional de moquegua, ... que...

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