gobierno regional huancavelica

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE Y GASTOS DE

CAPITAL – 2005 Y DEMANDAS ADICIONALES

VISION

Huancavelica ha alcanzado una mejor calidad de vida fortaleciendo su identidad e integración interna y se ha articulado al ámbito nacional e internacional; donde la sociedad civil organizada hombres y mujeres ejercen sus deberes y derechos ciudadanos y tienen acceso universal a una educación bilingüe de calidad orientada a la producción, las instituciones y privadas participan en la gestión concertada y democrática del desarrollo humano; utiliza racionalmente sus recursos naturales preservando el medio ambiente con el uso de tecnología apropiada para el crecimiento de su economía de acuerdo a su capacidad agropecuaria, hidroenergética, turística, acuícola y agroindustrial con capacidades competitivas orientadas al mercado nacional e internacional mediante cadenas productivas en un país descentralizado, donde predomina la equidad y la convivencia democrática participativa.

MISION

El gobierno regional lidera la gestión del desarrollo de su ámbito de manera

democrática concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan de desarrollo concertado y participativo de la región.

Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo concertado, los presupuestos participativos anuales y la agenda política regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región.

ANALISIS DE LA SITUCION ACTUAL – MATRIZ FODA

FORTALEZA1. Funcionarios y directivos de las instituciones públicas con capacidad de decisión y autoridad.2. Equipo de profesionales con capacitación para dirigir proyectos e instituciones de desarrollo3. Reestructuración funcional y técnica del Gobierno Regional4. Rol destacable en la lucha contra la pobreza5. Capacidad de concertación a nivel regional y local6. Profesionales con mentalidad de cambio par el desarrollo

DEBILIDADES1. Insuficiente asignación de recursos presupuestales al gobierno regional y sujetos a la caja fiscal del Gobierno

central.2. No se cuenta con un plan de desarrollo de capacidades de recursos humanos3. Insuficiente capacidad instalada de informática y telecomunicaciones4. Insuficiente sostenibilidad de la inversión en infraestructura social y económica5. Desarticulación organizativa interna6. Falta de continuidad en las gestiones de desarrollo

OPORTUNIDADES1. Consenso político sobre la necesidad de descentralización2. Cooperación técnica financiera internacional dispuesta a invertir en proyectos de inversión3. Disponibilidad de tecnologías de información aplicables a la toma de decisiones de la gestión institucional4. Mayor exigencia de la población por servicios de mejor calidad y mayor eficacia5. Interés del sector privado en la inversión para el desarrollo6. Desarrollo y difusión de INTERNET que favorece el acceso a información actualizada del entorno mundial.

AMENAZAS1. Reducción de gastos públicos, especialmente de gastos de capital que limita la inversión en infraestructura

sostenibles de desarrollo2. Normas Legales con ciertas restricciones técnicas administrativas3. Acceso limitado al conocimiento de la transferencia tecnológica 4. Política asistencialista del estado no permite el desarrollo5. Asignación de recursos económicas no acorde con las necesidades básicas de la población6. Ausencia de incentivos y motivación para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PRESUPUESTALESPROBLEMAS

1. El presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional es el mismo a los que fueron asignados al Ex Consejos Transitorios de Administración Regional, lo que dificulta la implementación de personal, materiales y equipos a las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales.

2. Los presupuestos de bienes y servicios son insuficientes para atender las necesidades del Gobierno Regional, teniendo presente el 50% del presupuesto es solo para atender gastos de servicios de terceros (teléfono, luz, agua, etc). El 40% restante es para atender las demandas de servicios no personales de cada Gerencia. El 10% para otros requerimientos de Bienes y Servicios.

3. Las actividades de cada Gerencia se viene desarrollando de forma limitada, por carecer de presupuesto para dichas actividades, repercutiendo en la poca participación de la sociedad civil al no contar con recursos para su desplazamiento y alimentación, en el desarrollo de actividades de presupuesto de pre-inversión, actividades de defensa civil, capacitación y gestión de medio ambiente, fortalecimiento de capacidades humanas.

4. Limitaciones en manejo de software proceso presupuestario en las unidades ejecutoras.

5. Falta de atención a la cobertura de 570 plazas para docentes que vienen funcionando por gestión comunal (CEGECOM), con aporte económico de los padres de familia y comunidad, por la no atención de crédito suplementario solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, contado con la opinión favorable del Ministerio de Educación y el sustento legal de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica R.D.R. Nº 01809, de fecha 23-04-2004.

6. Incumplimiento de pago por guardias hospitalarias referente al M.R. 184-Obstetriz, por concepto de productividad D.U. Nº 088, debido a la falta de aprobación de ampliaciones de calendario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el año 2003, generando reclamos continuos de los profesionales comprometidos.

7. Falta de personal profesional de acuerdo a las funciones y actividades de cada Gerencia, al interior del Gobierno Regional (ingeniero civil, arquitecto, asistenta social, ingeniero agrícola)

8. No se cuenta con presupuesto para el programa de capacitación del personal del Gobierno Regional

9. Insuficiente personal profesional asistencial y especializado en la red de establecimientos de salud.

10.Falta de maquinaria pesada para la ejecución de proyectos y las existentes se encuentran obsoletas.

11.Insuficiente implementacion de equipos de computo, 50% se encuentra obsoletos y el 30% del personal carece de este equipo mínimo necesario

12.Falta de implementacion a la Dirección Regional de Agricultura con motocicletas y camionetas, para capacitacion y asistenciua tecnica

PERSPECTIVAS

1. Incrementar mayor presupuesto para el rubro de funcionamiento (bienes y servicios), a fin de cumplir con los objetivos que establece la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

2. Capacitación de manera permanente al personal en los Sistemas Adminsitrativos Publicos

3. Gestionar la autorizacion presupuestal a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, a fin de coberturar las 570 plazas para la contrata de docentes en los diferentes niveles y modalidades educativas necesarias.

4. Gestionar ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público, las ampliaciones presupuéstales necesarios para la regularización de pago de guardias hospitalarias

5. Incrementar plazas de profesionales asistenciales y especialistas del sector salud

6. Implementar con Pool de maquinaria pesada

7. Incremento de presupuesto en el rubro de Bienes de Capital para la implementación con equipos de procesamiento de datos para agilizar y modernizar la administracion y gestion regional.

8. Adquisición de motocicletas y camionetas a la Dirección Regional de Agricultura, para la supervisión de trabajos de campo, toda vez que las vías de comunicación se encuentran en mal estado por no contar con mantenimiento permanente.

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

CRECIMIENTO

PRESUPUESTAL2004 2005 2004-2005

PORCENTAJE001 SEDE HUANCAVELICA 5,118,686 5,123,670 0.097 4,984002 TAYACAJA CHURCAMPA 403,758 403,758 0.000 0003 CASTROVIRREYNA HUAYTARA 414,450 414,450 0.000 0004 PROGRAMA DE APOYO DESARROLLO SOCIO ECO. Y LA DESCENT. HVCA 0100 AGRICULTURA HUANCAVELICA 3,005,286 3,012,531 0.241 7,245200 TRANSPORTES HUANCAVELICA 3,774,396 3,778,516 0.109 4,120300 EDUCACIÓN HUANCAVELICA 66,958,379 74,555,478 11.346 7,597,099301 EDUCACIÓN TAYACAJA CHURCAMPA 33,938,562 38,344,701 12.983 4,406,139302 EDUCACIÓN CASTROVIRREYNA HUAYTARA 18,006,956 19,956,304 10.826 1,949,348400 SALUD HUANCAVELICA 14,273,559 16,039,352 12.371 1,765,793401 HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 6,553,968 7,208,395 9.985 654,427TOTAL 152,448,000 168,837,155 10.751 16,389,155

PRESUPUESTO DE APERTURA POR UNIDADES EJECUTORAS

2004 - 2005

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DE APERTURA

UNIDADES EJECUTORAS

CRECIMIENTO PRESUPUESTAL 2004-2005 ABSOLUTAS



PRESUPUESTO MARCO DÉFICIT

MODIFICADO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL2004 2005 A

31 DICIEMBRE 2004001 SEDE HUANCAVELICA 5,449,368 5,123,670 (325,698)002 TAYACAJA CHURCAMPA 440,552 403,758 (36,794)003 CASTROVIRREYNA HUAYTARA 430,395 414,450 (15,945)004 PROGRAMA DE APOYO DESARROLLO SOCIO ECO. Y LA DESCENT. HVCA 0100 AGRICULTURA HUANCAVELICA 3,018,414 3,012,531 (5,883)200 TRANSPORTES HUANCAVELICA 3,824,432 3,778,516 (45,916)300 EDUCACIÓN HUANCAVELICA 71,438,459 74,555,478301 EDUCACIÓN TAYACAJA CHURCAMPA 36,617,546 38,344,701302 EDUCACIÓN CASTROVIRREYNA HUAYTARA 19,280,732 19,956,304400 SALUD HUANCAVELICA 15,493,219 16,039,352401 HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 7,161,187 7,208,395TOTAL 163,154,304 168,837,155 (430,236)

UNIDADES EJECUTORAS

DÉFICIT PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2004

(En Nuevos Soles)



PARA POR CRECIMIENTO TOTALCUBRIR DÉFICIT VEGETATIVODE APERTURA 2005

001 SEDE HUANCAVELICA 325,698 1,287,086 1,612,784.000002 TAYACAJA CHURCAMPA 36,794 153,040 189,834.000003 CASTROVIRREYNA HUAYTARA 15,945 193,666 209,611.000004 PROGRAMA DE APOYO DESARROLLO SOCIO ECO. Y LA DESCENT. HVCA 0 287,321 287,321.000100 AGRICULTURA HUANCAVELICA 5,883 360,548 366,431.000200 TRANSPORTES HUANCAVELICA 45,916 443,692 489,608.000300 EDUCACIÓN HUANCAVELICA 2,401,622 2,401,622.000301 EDUCACIÓN TAYACAJA CHURCAMPA 2,140,372 2,140,372.000302 EDUCACIÓN CASTROVIRREYNA HUAYTARA 1,284,553 1,284,553.000400 SALUD HUANCAVELICA 987,468 987,468.000401 HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 449,280 449,280.000TOTAL 430,236 9,988,648 10,418,884

DEMANDA ADICIONAL PARA UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

DEMANDA ADICIONAL

UNIDADES EJECUTORAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2004 - 2005

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE HUANCAVELICA

CATEGORIA Y GENERICADE GASTOS

PPTO.2004

PPTO. 2005

DEMANDA ADICIONAL

OBSERVACIONES

I. GASTOS CORRIENTES 5.118.686,00 5.123.670,00 1.287.086,00

1. Personal y Obligaciones Sociales

3.275.578,00 3.275.578,00 820.000,00 50 PEA remuneración de S/. 1,365,00 incluido Indust., Energía y Minas y Producción

2. Obligaciones Previsionales 249.180,00 254.164,00

3. Bienes y Servicios 1.178.528,00 1.184.728,00 246.486,00

4. Otros Gastos Corrientes 415.400,00 409.200,00 45.600,00 Dieta de CCR y Comité de vigilancia

7. Otros Gastos de Capital 175.000,00 Adquisición de computadoras

TOTAL 5.118.686,00 5.123.670,00 1.287.086,00




UNIDAD EJECUTORA : 002 TAYACAJA CHURCAMPA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES

I. GASTOS CORRIENTES 403.758,00 403.758,00 163.040,00

1. Personal y Obligaciones Sociales 258.258,00 258.258,00 131.040,0008 PEA remuneración de S/.

1,365,00

2. Obligaciones Previsionales

3. Bienes y Servicios 141.200,00 143.900,00 22.000,00

4. Otros Gastos Corrientes 4.300,00 1.600,00


TOTAL 403.758,00 403.758,00 153.040,00




UNIDAD EJECUTORA : 003 CASTROVIRREYNA - HUAYTARA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES

I. GASTOS CORRIENTES 414.450,00 414.450,00 193.666,00

1. Personal y Obligaciones Sociales 270.576,00 273.576,00 131.040,00 08 PEA remuneración de S/. 1,365,00




7. Otros Gastos de Capital 25.000,00Adquisición de computadoras y Antenaparabólica

TOTAL 414.450,00 414.450,00 193.666,00




UNIDAD EJECUTORA: 004 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y LA

DESENTRALIZACION HUANCAVELICA AYACUCHO


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES

I. GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 287.321,00

1. Personal y Obligaciones Sociales 127.201,00 05 PEA


3. Bienes y Servicios 140.120,00

4. Otros Gastos Corrientes


TOTAL 0,00 0,00 287.321,00




UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA HUANCAVELICA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES

I. GASTOS CORRIENTES 3.005.286,00 3.012.531,00 360.548,00

1. Personal y Obligaciones Sociales 2.118.308,00 2.118.308,00 163.800,00incorporación de 10 trabajadores

excedentes




7. Otros Gastos de Capital 116.970,00Adquisición de computadoras, motocicleta

y radios

TOTAL 3.005.286,00 3.012.531,00 360.548,00




UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES HUANCAVELICA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES



2.999.408,00 2.999.408,00 53.692,00Pago conceptos de sentencias judiciales y

diferenciales de pago


3. Bienes y Servicios 564.000,00 564.000,00 340.000,00Adquisición de combustible y mantenimiento de

equipos



TOTAL 3.774.396,00 3.778.516,00 443.692,00




UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION HUANCAVELICA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES


1. Personal y Obligaciones Sociales 56.763.749,00 64.209.443,00 1.528.523,0020 plazas en UGE Huancavelica y 73

profesores

2. Obligaciones Previsionales 7.570.268,00 7.721.673,00 323.099,00 reemplazo para profesores becados


4. Otros Gastos Corrientes 10.000,00 10.000,00 140.000,00


TOTAL 66.958.379,00 74.555.478,00 2.401.622,00




UNIDAD EJECUTORA : 301 EDUCACION TAYACAJA CHURCAMPA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES


1. Personal y Obligaciones Sociales 29.591.488,00 33.936.715,00 1.955.372,00 119 profesores y 06 plazas UGE,

2. Obligaciones Previsionales 3.045.578,00 3.106.490,00 100.000,00reemplazo para profesores

becados




TOTAL 33.938.562,00 38.344.701,00 2.140.372,00




UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACION CASTROVIRREYNA HUAYTARA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES


1. Personal y Obligaciones Sociales 16.310.307,00 18.240.975,00 1.079.353,00 65 profesores

2. Obligaciones Previsionales 934.004,00 952.684,00 60.200,00


4. Otros Gastos Corrientes 5.000,00 5.000,00 45.000,00

7. Otros Gastos de Capital 50.000,00Adquisición de

computadoras

TOTAL 18.006.956,00 19.956.304,00 1.284.553,00




UNIDAD EJECUTORA : 400 SALUD HUANCAVELICA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES



10.145.664,00 11.673.505,00 987.468,0030 profesionales (médico asistencial y

administrativos)


3. Bienes y Servicios 3.002.087,00 3.220.723,00


7. Otros Gastos de Capital

TOTAL 14.273.559,00 16.039.352,00 987.468,00




UNIDAD EJECUTORA : 401 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA


PPTO.2004

PPTO.2005

DEMANDAADICIONAL

OBSERVACIONES



3.800.558,00 4.454.615,00 449.280,0015 profesionales (médico asistencial y

administrativos)


3. Bienes y Servicios 2.728.934,00 2.728.934,00


7. Otros Gastos de Capital

TOTAL 6.553.968,00 7.208.395,00 449.280,00

PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSIONES 2005

PROVINCIA ANGARAES FONCOR

Provincia Distrito U.M. Cantidad PPTO TOT. PPTO 2005

Estudios de preinversión Angaraes Multidist. Estudios 5 14250 habit. 125,000.00Atención Obras de Emergencia Angaraes Multidist. Atenciones 2 200 habit. 26,267.00Ampliación de la infraestructura educativa del C.E.Mx. Ccolpapampa - Lircay Angaraes Lircay Aulas 6 198 alumnos 596962.00 250,000.00Mej. del sist. de agua potable, alcant. y tratam. de aguas resid. de Lircay Angaraes Lircay Módulo 1 10000 habit. 2,183,004.00 944,634.00

1,345,901.00

PRESUPUESTOLOCALIZACIÓNNOMBRE DEL PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

META

DISTRIBUCION POR PROVINCIASFUENTE DE FINANCIAMIENTO FONCOR

PROVINCIA ACOBAMBA FONCOR


Estudios de Pre inversion Acobamba Multidist. Estudios 5 14665 habit. 27,000Atencion obras de emergencia Acobamba Multidist. Atenciones 4 400 habit. 100,000Construccion Centro de Salud Paucara Acobamba Paucará Módulo 1 3000 familias 742,451.00 150,000Mej. Carretera cinturon de los 18 pueblos MD. Acobamba Multidist. Km. 20 300 familias 231,360Fomento del Turismo en la Provincia de Acob. Acobamba Caja Espíritu Km. 1.3 120 familias 50,000Electrificación de 19 localidades de Acobamba Acobamba Multidist. Km. 3.5 3248 habit. 1,458,084.00 120,000Const. CEMx. Curimaray - Acobamba Acobamba Acobamba Aulas 5 130 alumnos 160,852.00 280,000Const. CEMx. San Francisco de Asis - Acob. Acobamba Acobamba Aulas 6 800 alumnos 355,000

1,313,360.00

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN META POBLACION

BENEFICIARIA

PRESUPUESTO

PROVINCIA CASTROVIRREYNA FONCOR


Estudios de preinversión Castrovirreyna Multidist. Estudios 5 6106 habit. 26,895Atención a obras de emergencia Castrovirreyna Multidist. Atenciones 4 400 habit. 91,617Ampliacióny Rehabilit. Del sist. De agua potable y alcant. Castrov. Castrovirreyna Castrovirreyna Km. 10.5 1495 habit. 594,409.00 250,000Construcción irrigación Supoccocha Castrovirreyna Castrovirreyna Km. 12.9 942 habit. 767,349.00 376,249Mejoramiento y construccion canal de irrigación Cocas Castrovirreyna Cocas Km. 9 186 familias 1,106,093.00 600,000

1,344,761.00

PRESUPUESTONOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN META POBLACION BENEFICIARIA

PROVINCIA HUAYTARÁ FONCOR


Estudios de preinversión Huaytará Mutidist. Estudios 6 7626 habit. 28,356.00Atención a obras de emergencia Huaytará Multidt. Atenciones 5 500 habit. 100,000.00Construcción canal de irrigación Allpamachay - Cusicancha Huaytará Cusicancha Km. 12 540 habit. 701,750.00 385,428.00Rehabilitación y construcción irrigación Chocorvo - Arma Huaytará Quito Arma Km. 10.5 563 habit. 989,210.00 400,000.00Mejoramiento integral de los establecimientos de salud de la micro red de QuercoHuaytará Querco Global 1 3154 habit. 1,828,722.00 500,000.00

1,413,784.00

META POBLACION BENEFICIARIA


LOCALIZACIÓN

PROVINCIA HUANCAVELICA FONCOR


Estudios de preinversión Huancavelica Mutidist. Estudios 30 59188 habit. 150,000.00Atención a obras de emergencia Huancavelica Mutidist. Atenciones 6 600 habit. 150,000.00Construcción irrigación Viñas - Pallpapampa * Huancavelica Acobambilla Km. 30 1229 habit. 703,889.00Rehabilitación y Mejoramiento caminos rurales pro vias rural Huancavelica Multidist. Km. 42 2334 habit. 1,596,485.00 570,540.00Mejoramiento de servicio educ. ISPPH Huancavelica Huancavelica Aulas 6 657 alumnos 269,460.00Mejoramiento Servicio Educativo CN "LVA" Huancavelica Huancavelica Aulas 3 2497 alumnos 2,586,209.00 108,690.00

1,952,579.00



PROVINCIA TAYACAJA FONCOR


Estudios de preinversión Tayacaja Multidist. Estudios 20 47237 habit. 100,000.00Atención a obras de emergencia Tayacaja Multidist. Atenciones 5 500 habit. 100,000.00Construcción carretera Palca Salcahuasi Tayacaja Multidist. Km. 20 2264 habit. 1,750,680.00 500,000.00Ampliación CE Alejandro Toledo Tayacaja Quishuar Exp. Téc. 1 358 alumnos 481,044.00 15,000.00Sustitución infraestructura Complejo Educativo Quichuas Tayacaja Colcabamba Aulas 6 532 alumnos 1,689,769.00 300,000.00Construcción red colectora de desague de Tayacaja Tayacaja Pampas Km. 10 35454 habit. 3,820,507.00 300,000.00Sustitución de aulas Nuestra Sra. De Lourdes Tayacaja Pampas Exp. Téc. 1 575 alumnos 281,730.00 15,000.00Conformac. Y Fortalec. De cadenas productivas Tayacaja Multidist. Global 1 202,996.00Construcción e implementación IST Pampas Tayacaja Pampas Aulas 5 200 alumnos 250,000.00Sust.de la infraestructura educativa C.E. N° 30967 de Quimllo. Tayacaja S.M. RocchacExp. Téc. 1 125 alumnos 281,279.00 20,000.00

1,802,996.00

TOTAL PRESUPUESTO PROVINCIAS 10,500,009.00


BENEFICIARIA

PRESUPUESTO

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

• POR EJESDE DESARROLLO


EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

Rehabilitación y mejoramiento carretera Izcuchaca Huancavelica Multiprov. Multidist. Km. 78 1200000 habit. 22,880,440.00 3,930,661.00

Irrigación Allcccaccocha - Huando Huancavelica Huando Km. 5 8447 habit. 8,051,283.00 794,339.00

Irrigación Acobamba Acobamba Multidist. Km. 42 18380 habit. 46,372,366.00 1,433,150.00

Construcción Carretera Andaymarca Pto San Antonio Tayacaja Multidist. Km. 54 8392 habit. 6,964,420.00 1,409,000.00

7,567,150.00

NOMBRE DEL PROYECTO

FONCOR


PRESUPUESTO

Provincia Distrito U.M. Cantidad PPTO TOT. PPTO 2005NOMBRE DEL PROYECTO


PRESUPUESTO

FONCOR

EJE DE DESARROLLO SOCIAL

Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de las OrganizacionesSociales de Base y Gobiernos Locales del departamento de Huancavelica

Multiprov. Multidist. Global 1 2272 personas 700,728.00 500,000.00

Mejora de la calidad de gestion educativa en la Region de Huancavelica Multiprov. Multidist. Global 1 569 personas 1,316,104.00 800,000

Atención Integral afectados por la violencia politica y a personas condiscapacidad.

Multiprov. Multidist. Global 1 3960 personas 1,825,000.00 825,000

Accion concertada para el logro de una maternidad saludable y segura en la Region de Huancavelica (PROYECTO MASS)

Multiprov. Multidist. Global 1 3967 gestantes 498620.00 400,000

Sistema educativo comunicacional para el desarrollo regional en el ambitoregional

Multiprov. Multidist. Global 1 212528 habit. 708,000.00 700,000

Mejora de la Educacion Basica Bilingüe para la Seguridad Alimentaria ySalud en comunidades Quechua hablantes en la Region de Huancavelica

Multiprov. Multidist. Global 1 1600 alumnos 450,000.00 450,000

3,675,000.00

Provincia Distrito U.M. Cantidad PPTO TOT. PPTO 2005NOMBRE DEL PROYECTO

FONCOR


PRESUPUESTO

EJE DE DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Recuperación del medio ambiente en la cuenca del rio Mantaro Multiprov. Multidist. Has 4,930 19928 habit. 5,327,820.00 1,000,000

Fortalecimiento de la competitividad en el manejo de vicuñas Multiprov. Multidist. Global 1 1000 familias 1,579,000.00 500,000

Mejoramiento y revegetación de praderas en el dist. Santa ana Castrov. Santa Ana Has 10 1753 personas 1,645,041.00 600,000

2,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO FONCOR

DISTRIBUCION POR EJES DE DESARROLLO 13,342,150.00

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 10500009.00

TOTAL PRESUPUESTO FONCOR 23,842,159.00


Contrapartida para proyectos de inversion (1) Multiprov. Multidist. 2,914,879.00

Pago de IGV proyectos financiados Pasa - U.E. Multiprov. Multidist. 1,500,000.00Investigaciopn Científica y Tecnológica U N H (2) Multiprov. Multidist. Global 1 2500 alumnos 1,100,000

TOTAL 5,514,879.00 (1) Presupuesto para contrapartida CTI (2) Continuid. /Directiva N° 012-2004-EF/76-01 Ley N° 27506

TOTAL PRESUPUESTO FONCOR 23842159.00TOTAL PRESUPUESTO CANON Y SOBRECANON 5514879.00TOTAL PRESUPUESTO 2005 29357038.00

PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSIONES 2005 FTE FTO. CANON Y SOBRECANON


BENEFICIARIA

PRESUPUESTO

DEMANDAADICIONAL

PROVINCIA ANGARAES 8,006,073.55

PROVINCIA ACOBAMBA 9,866,612

PROVINCIA CASTROVIRREYNA 5,463,542

PROVINCIA CHURCAMPA 3,758,000.00PROVINCIA HUAYTARÁ 4,472,445PROVINCIA HUANCAVELICA 31,326,415PROVINCIA TAYACAJA 7,450,000TOTAL 70,343,087.55

RESUMEN DE DEMANDAS ADICIONALES DE INVERSIONES POR PROVINCIAS 2005

PROVINCIAS

(En Nuevos Soles)

PROVINCIA ANGARAESFONCOR

Provincia Distrito U.M. Cantidad PPTO TOTAL PPTO 2005

Fortalecimiento de Capacidades Pequeño Sistemas de RiegoAngaraes Sur

Angaraes Multidistrital Km. 55 2000 3,000,000.00 625,000.00Contrapartida Presupuesto para

Gestión Concertada de Agua en 04 distritos Angaraes Sur Angaraes Multidistrital Km. 24 2000 3,000,000.00 625,000.00Contrapartida Presupuesto para

Reforestación de la Cuenca del Río Urubamba Angaraes Lircay Plantones 100000 5000 5,000,000.00 1,000,000.00

Sustitución de Aulas Institucion Educativa Ricardo Palma deCarhuapata

Angaraes Lircay Aulas 7 280 439,614.55 439,614.55

Construcción de Complejo Educativo en la Localidad de Secclla Angaraes Lircay Aulas 20 400 1,316,459.00 1,316,459.00

Electrificación Julcamarca - PSE Angaraes Sur Angaraes Multidistrital Km. 60 15000 10,000,000.00 2,000,000.00

Mejoramiento de la Carretera Lircay - Licapa Angaraes Multidistrital Km. 64 40000 1,500,000.00 1,000,000.00

Mejoramiento y Construcción Carretera Lircay - Anchonga - PaucaráMultiprovincial Multidistrital Km. 60 50000 2,182,745.00 1,000,000.00

8,006,073.55

DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES 2005

OBSERVACIONESPRESUPUESTOLOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO POBLACION

BENEFICIARIA

META

PROVINCIA ACOBAMBAFONCOR


Irrigación Acobamba Acobamba Multidist. Km. 60 5000 25,000,000.00 2,000,000.00

Reforestación de la Cuenca del Río Mantaro Acobamba Multidist. Plantones 350000 50000 10,000,000.00 3,500,000.00

Sustitución de 02 Aulas en el C.E I. Nº 538 - Tinquerccasa Acobamba Paucará Ambientes 2 80 208,490.00 208,490.00

Construcción C.E.I Nº 588 Barrio Cocharcas Acobamba Acobamba Aulas 2 60 150,000.00 150,000.00

Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Paucará Acobamba Paucará Km. 10 10000 958,122.00 958,122.00

Electrificación Caja Espiritu Acobamba Caja Espíritu Km. 6 2000 500,000.00 250,000.00

Mejoramiento y Ampliación agua y desague Caja Espiritu Acobamba Caja Espíritu Km. 5 2000 600,000.00 600,000.00

Mejoramiento de la Carretera Marcas - Allccomachay Acobamba Marcas Km. 20 3000 1,500,000.00 1,500,000.00

Mejoramiento y Construcción Carretera Andabamba - Marcas Acobamba Multidistrital Km. 60 4000 2,500,000.00 700,000.00

9,866,612.00

OBSERVACIONESNOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN META POBLACION

BENEFICIARIA

PRESUPUESTO

PROVINCIA CASTROVIRREYNAFONCOR


Construcción de Planta de Procesamiento de Trucha en laLaguna de San Francisco

Castrovirreyna Multidist. Global 1 6106 1,500,000.00 700,000.00

Mejoramiento y Ampliaciòn de Agua y Alcantarrillado en Ticrapo Castrovirreyna Ticrapo Km. 4 1000 890,000.00 890,000.00

Construcción de la Micro Red Tantara Castrovirreyna Tantara Global 1 1495 900,000.00 152,542.00

Irrigación Aurahua Castrovirreyna Aurahua Km. 13 942 1,630,000.00 800,000.00

Irrigación Supoccocha Castrovirreyna Castrovirreyna Km. 10 700 1,205,000.00 800,000.00

Mejoramiento de Servicio Educativo en la I.E. Nº 22008 de CochaCastrovirreyna Castrovirreyna Aulas 6 240 190,000.00 190,000.00

Sustitución de 06 aulas de la E.E. Nº 22047 Castrovirreyna Castrovirreyna Aulas 4 160 270,000.00 270,000.00

Construcción de aulas C.E.Mx. "San José de Pauranga" Castrovirreyna Capillas Aulas 4 160 270,000.00 270,000.00

Mejoramiento Carretera Potora - Pakiscca Punta Castrovirreyna Multidistrital Km. 10 1,000 560,000.00 560,000.00

Construccion Carretera Cocha Pata Corral Pampalanya Castrovirreyna Multidistrital Km. 10 1,500 1,926,000.00 600,000.00

Mejoramiento Canal de Riego Toma - Mejorada Castrovirreyna Multidistrital Km. 8 200 231,000.00 231,000.00

5,463,542.00

OBSERVACIONESNOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTOLOCALIZACIÓN META POBLACION

BENEFICIARIA


Mejoramiento. Carretera Churcampa Challhuan Churcampa Multidistrital Km. 30 16995 2,900,000.00 800,000.00

Sustitucion de Aulas Colegilo Estatal Mixto San Francisco Churcampa Paucarbamba Aulas 6 240 360,000.00 360,000.00

Afianziamiento Hidrico Irrigacion Churcampa Churcampa Multidistrital Km/presa. 5/1 1100 4,110,921.00 500,000.00

Electrificacion Rural Distrito El Carmen Churcampa El Carmen Km 20 3000 634,000.00 634,000.00

Mejoramiento y Ampliacion de Sistema de Agua y Alcantarillado ChurcampaChurcampa Churcampa Km 6 4000 1,712,000.00 1,000,000.00

Construccion Sede Administrativa UGEL Churcampa Churcampa Churcampa Ambiente 6 50 464,000.00 464,000.00

3,758,000.00

OBSERVACIONESPRESUPUESTO


BENEFICIARIA

PROVINCIA CHURCAMPA

PROVINCIA HUAYTARÁFONCOR


Construcción Puente Vial Cruz Pampa - Ocoyo Huaytará Multidistrital Puente 1 2000 401,445.00 401,445.00

Mejoramiento Carretera Lachocc - Villa de Arma - Chincha Huaytará Multidistrital Km 220 21983 2,000,000.00

Sustitución de Aulas en Institución Educativa Nº 22166 Huaytará Huilpacancha Aula 5 200 306,000.00 306,000.00

Sustitución de Aulas en Institución Educativa Nº 22219 Huaytará Ayavi Aula 2 80 110,000.00 110,000.00

Construcción de Trocha Carrozable Tambo Cruz - Mollecancha Huaytará Multidistrital Km 30 2000 1,200,000.00 600,000.00

Sustitución de Aulas en C.E.Mx. "San Juan Bautista" Huaytará Huaytara Aula 4 160 240,000.00 240,000.00

Electrificación Limayoc y Miraflores Huaytará Chocorvos Km 6 700 115,000.00 115,000.00

Electrificación de 10 localidades San Antonio de Cusicancha Huaytará Cusicancha Km 15 1400 700,000.00 700,000.00

4,472,445.00

OBSERVACIONESMETA POBLACION

BENEFICIARIA


LOCALIZACIÓN

PROVINCIA HUANCAVELICAFONCOR


Irrigación Allccaccocha - Huando Huancavelica Mutidistrital Km 5 8447 8,100,000.00 1,000,000.00

Apoyo a Campesinos Pastores de la Altura Ayacucho, Huancavelica, ApurimacHuancavelica Mutidistrital Accion 12 3200 4,000,000.00 2,000,000.00

Irrigación Yauli - Mulaccocha Huancavelica Yauli Km 16 1200 9,000,000.00 1,000,000.00

Reforestación de la Cuenca de Río Ichu Huancavelica Mutidistrital Plantones 200000 10000 8,000,000.00 1,000,000.00

Sustitución de Aulas Institución Educativa "San Juan Bautista" -Vilca

Huancavelica Vilca Aula 6 240 468,901.00 468,901.00

Ampliación de Institución Educativa Nº 36005 - Ascensión Huancavelica Ascencion Aula 4 150 240,000.00 240,000.00Ampliación de 04 Aulas en C.N.Mx. "Andrés Avelino Cáceres" -Ccorisoncco

Huancavelica Vilca Aula 4 160 262,514.00 262,514.00

Electrificación Huancavelica Norte Huancavelica Mutidistrital Km 30 8000 9,000,000.00 2,000,000.00

Electrificación 06 Barrios Nuevo Occoro Huancavelica Nuevo Occoro Km 8 2000 235,000.00 235,000.00

Circuito Turistico Perú Inca Huancavelica Mutidistrital Global 1 2500 300,000.00 300,000.00

Circuito Turistico Ecológico Mirador de Huamanrazu Huancavelica Huancavelica Global 1 3000 800,000.00 20,000.00

Instalación de Jaulas Flotantes para la Producción de Truchasen Minaccocha y Ccochanccochan

Huancavelica Huancavelica Unidad 2 400 300,000.00 300,000.00

Ampliación Centro de Salud de Conaica Huancavelica Conaica Global 1 2500 1,432,000.00 500,000.00

Asfaltado de la Carretera Huancavelica - Izcuchaca Huancavelica Multidistrital Km 76 1200000 84,500,000.00 20,000,000.00

Proyecto Agua Potable y Alcantarrillado en Huancavelica Huancavelica Huancavelica Km 12 35000 9,000,000.00 1,500,000.00Construcción Trocha Carrozable Huando - Ñahuinpuquio -Utushuaycco - Pampa Lanya - San José de Miraflores

Huancavelica Multidistrital Km 20 3000 1,200,000.00 500,000.00

31,326,415.00

OBSERVACIONESPRESUPUESTO


BENEFICIARIA

PROVINCIA TAYACAJAFONCOR


Mejoramiento y Capacidad Resolutiva del Centro de SaludPampas en Hospital

Tayacaja Multidist. Global 1 45000 9,418,447.00 3,000,000.00

Sustitución de Aulas del C.E.Mujeres "Nuestra Señora deLourdes" - Pampas

Tayacaja Pampas Aula 6 240 360,000.00 360,000.00

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. "José MaríaArguedas Altamirano" - Acraquia

Tayacaja Acraquia Aula 6 240 240,000.00 240,000.00

Rehabilitacion Trocha carrozable San Marcos de Roccha-Salcahuasi-Surcubamba-Huachocolpa-Tinpaipumco

Tayacaja Multidistrital Km 167 10000 8,615,000.00 1,500,000.00

Construccion irrigacion Huarmiccocha Tayacaja Multidistrital Km 30 1500 9,000,000.00 2,000,000.00

Electrificación 07 anexos de Acraquia Tayacaja Acraquia Km 10 5000 350,000.00 350,000.00

7,450,000.00

TOTAL PRESUPUESTO PROVINCIAS 70,343,087.55

OBSERVACIONESMETA POBLACION

BENEFICIARIANOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN PRESUPUESTO

gobierno regional huancavelica

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