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CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Gobierno Regional de Los Lagos

Número de Informe: 488/2015 28 de agosto del 2015

• www.contraloria.cI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PTRA N° 15.301 /2015 REF N° 105.606 / 2015 UCE N° 1.250 / 2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

PUERTO MONTin n A ,C • A 92 no i u u. LU 9n

IJ

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final N° 488, de 2015, debidamente aprobado, sobre

auditoría a los proyectos financiados con cargo a la ley N° 20.378, que crea un subsidio

nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, efectuada en el Gobierno

Regional de Los Lagos.

Sobre el particular, corresponde que esa

entidad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso

se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se

verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de

Control.

Saluda atentamente ¿Ud.,

¡MM JO OUIZAN FONSEC COiaRALOR'ReGIONAL DE LOS LAOS

AL SEÑOR .

Q,° INTENDENTE REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

1 . PRESENTE

zsYÉPANIA VELÁSOU 499.7

1 .54e 2015

-e? CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PTRA N° 15.301 /2015 UCE N° 1.251 / 2015


PUERTO MONTT, 0 0 4 6 3 4 2 B. 08. 2 D "15



auditoría a los proyectos financiados con cargo a la ley N° 20.378, que crea un subsidio

nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, efectqada en el Gobierno

Regional de Los Lagos.

1 Saluda atentamenté a Ud.,

MARIO ()MAUI FONS! :A COUTRALOR REGIONAL DE LOS 1:0S

ESTEFANIA VELÁ6QUEZ 1P 'n&4997

O 1 SET. 2015

AL SEÑOR AUDITOR INTERNO

I GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS - PRESENTE

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS


PTRA W 15.301 /2015 UCE W 1.252/2015


PUERTO MONTT,


fines pertinentes, Informe Final N" 488, de 2015, debidamente aprobado, sobre

auditoría a los proyectos financiados con cargo a la ley N° 20.378, que crea un

subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, efectuada en el

Gobierno Regional de Los Lagos.

A LA SEÑORA ¡\JEFA U~IDAD DE SEGUIMIENTO

vVFISCALlA

Saluda atentamente a Ud.,

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA SANTIAGO



PTRA W 15.301 /2015 UCE W 1.253/2015


PUERTO MONTT,



auditoría a los proyectos financiados con cargo a la ley W 20.378, que crea un



Saluda atentamet")te a Ud.,

AL SEÑOR /ENCARGADO

lVÍJNIDAD DE SEGUIMIENTO i UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS PRESENTE

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11 fl¡t 11.4RiO ~U~%AOA fONSE~

C· '"A' "~, 'I""A' n~ I ~$Y'''o·' Q!.T. lOro j,<U"n ,D. "Vi .. ,. J

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PTRA N° 15.301 /2015 UCE W 1.254/2015


PUERTO MONTT, O O 4 6 :) 7 2 B. 08. 2 O 15


fines pertinentes, Informe Final W 488, de 2015, debidamente aprobado, sobre

auditoría a los proyectos financiados con cargo a la ley N° 20.378, que crea un



Saluda atentamerrte a Ud.,

kLSEÑOR ~1NALlSTA

MNIDAD TÉCt:JICA DE CONTROL EXTERNO i CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

PRESENTE

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J#¡~I; MARiO QU~ZAVA FON5ECl

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PTRA N° 15.301/2015 UCE N° 1.322/2015


PUERTO MONTI,O e 4 7 2 6



auditoría a los proyectos financiados con cargo a la ley W 20.378, que crea un



Saluda atentamente a Ud.,

('k LA SEÑORA aPJEFA UNIDAD JURíDICA

'1 CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS ¡PRESENTE

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~/!J¡4 ¡/AI¡!,: tI! '~/l'A f/ "'''-/: I ¡ 1/) , ,/, Y i /íN ¡¡,r''! 1; i . ,.1' I tí / L 11 ¡ i / ;/1 j. j 1II v¡lnl 'ltI

MARIO QUEZAOA FoNSECA COHTiAl.OR RfGIOKAL DE LOS lAGOS

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PTRA W 15.301/15



INFORME FINAL N° 488, DE 2015, SOBRE AUDITORíA A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A LA LEY W 20.378, QUE CREA UN SUBSIDIO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS.

PUERTO MONTT, 2 8 AGO, 2015

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2015, yen conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley W 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los recursos transferidos durante el período comprendido entre elide enero y el 31 de diciembre de 2014, por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo al Gobierno Regional de Los Lagos, en el marco de la ley N° 20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y, a su vez, efectuar una revisión a las obras ejecutadas por este concepto correspondiente al mismo período. El equipo que ejecutó la auditoría fue integrado por doña Rosa Godoy Vargas y don Juan Paulo Varela Pfeiffer, quienes se desempeñaron como auditores, y doña Verónica Álvarez Torres y don Oscar Fuenzalida Escudero, supervisores del programa.

El Gobierno Regional de Los Lagos, acorde a lo consignado en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, es una persona jurídica de derecho público y con patrimonio propio, encargado de la administración de la región, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad. Está constituido por el Intendente en su rol de órgano ejecutivo del Gobierno Regional y por el Consejo Regional, CORE. Este último tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y está investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Conforme a lo establecido en el inciso quinto del artículo 113, de la Constitución Política de la República, el consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros, al cual debe someter las iniciativas de inversión y estrategias regionales de desarrollo y sus modificaciones, así como proveer su ejecución.



Entre las distintas funciones que desarrollan los gobiernos regionales se encuentran aquellas establecidas en el artículo 19, letras b) y c), de la ley W 19.175, ya citada, que disponen que en materia de desarrollo social les corresponderá llevar a cabo iniciativas, actividades y coordinación en el ámbito de seguridad, del deporte y recreación, tales como:

• Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso a la población de escasos recursos o que vive en sectores aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deporte y recreación y asistencia judicial.

• Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen, en conformidad a la normativa aplicable.

Además, en la letra h) del artículo 20, de la citada norma legal, se estipula que le compete proponer criterios para la distribución y luego entregar, cuando proceda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional pertinente.

A su turno, el artículo 74 de la misma ley N° 19.175, en armonía con el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución Política, dispone que "el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo".

Por su parte, las letras e) de los artículos 24 y 36, ambos de la ley W 19.175, prevén como una de las funciones del consejo regional, la de resolver sobre la base de la proposición del Intendente, ambos como órganos del Gobierno Regional, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que correspondan a la región.

De acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo cuarto transitorio de la citada ley W 20.378, se otorgó a los Gobiernos Regionales hasta el año 2016, un "aporte especial para el transporte y la conectividad", para lo cual se constituyó una provisión con la correspondiente glosa en el presupuesto anual de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.

! ." Añade el inciso tercero del mismo precepto, ¡!fl/ que los gastos e inversiones que se pueden realizar con cargo al antedicho aporte / A0)pueden tener los destinos que precisa, tomando en cuenta su impacto o rentabilidad

&\\;tW~~,~cial, entre los cuales figuran aquellos contemplados en su numeral 1, referidos a

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grandes proyectos de desarrollo, de infraestructura general, transporte público, modernización y otros, pudiendo incluirse entre estos, según los literales b) y c), de ese numeral, aquellos referidos a: "b) Infraestructura para el transporte público y su modernización, tales como diseño e implementación de planes de mejora del transporte público, de inversión en infraestructura para el transporte o la modernización de la gestión de los sistemas" y "c) Cualquier otro proyecto de inversión, distinto de los señalados anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o regiones".

Concordante con ello, la Glosa 02, del Programa 02 Gobierno Regional de Los Lagos, Subtítulo 13 Transferencia para Gastos de Capital, ítem 02, Asignación 004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de la ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Público para el año 2014, incluye la suma de $ 9.107.919.000, para financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, conforme a los destinos que se indican en el numeral 1 del artículo cuarto transitorio de la anotada ley N° 20.378, las cuales deben cumplir con las normas de evaluación previstas en el inciso final de dicho numeral, lo que supone que los proyectos señalados en los literales b) y c), del referido numeral 1, deben observar las normas sobre evaluación contempladas en el artículo 19 bis del decreto ley W 1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado, así como con la demás normativa aplicable al respecto.

Luego, mediante los decretos N°S 978 Y 1.059, ambos de 2014, del Ministerio de Hacienda, se modificó el presupuesto del Sector Público para el referido año, Glosa 11 del Programa 05, del presupuesto de la SUBDERE, incrementando el correspondiente al Gobierno Regional de Los Lagos en la suma de $ 15.539.521.000.

Al respeto, la Glosa 11 de la Partida 05, Capítulo 05, Programa 05, de la SUBDERE, establece que se podrán financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, para los destinos que se indican en el numeral 1 del artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.378, las cuales deberán cumplir con las normas de evaluación señaladas en el inciso final de dicho numeral. Añade, que la SUBDERE informará mediante oficio a la Dirección de Presupuestos los recursos que se transferirán a los Gobiernos Regionales, indicando el nombre de la iniciativa y los flujos.

En este contexto, para el año 2014 la referida ley N° 20.713 Y sus posteriores modificaciones, aprobaron para la materia sometida a examen la suma de $ 24.647.440.000.

Cabe precisar que, con carácter reservado, el / 16 de marzo de 2015, fue puesto en conocimiento del Gobierno Regional de Los Lagos,

/J¡ el Preinforme de Observaciones N° 488, de 2015, con la finalidad que formulara los ! alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concretó por oficio í r ordinario W 2.743, de 21 de julio de 2015, del Intendente Regional de Los Lagos.

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OBJETIVO



La presente fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría para verificar la correcta administración y distribución de los recursos transferidos entre el1 de enero y el31 de diciembre de 2014, por la SUBDERE al GORE, en el marco del numeral 1, letras b) y c), del artículo cuarto transitorio de la ley W 20.378, los cuales fueron aprobados por la ley W 20.713, de Presupuestos del Sector Público año 2014.

Asimismo, el examen tuvo por finalidad constatar que tales recursos fueron desembolsados de conformidad con las disposiciones que regulan la materia, como también acreditar que éstos hayan sido destinados a favorecer el transporte público remunerado de pasajeros, de conformidad con la precitada normativa.

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución W 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y los procedimientos de control contenidos en la resolución exenta W 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad de Control, considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las materias examinadas y, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.

Las observaciones que este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad1. En efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contra lo ría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el GORE de Los Lagos, entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, el monto de los ingresos percibidos a través del subtítulo 13-02-004, glosa 03, asciende a $ 24.647.440.000.-, de los cuales se examinó el 100%.

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (e): Medianamente Complejas (Me); Levemente Complejas (Le).

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110 E>srERN!l_.;v',\ hi CON 1 RALor:iA n:)! ~\r;J.. REG. DE 'f.,:;

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Precisado lo anterior, es menester anotar que el universo de gastos sometido a revisión lo constituyen 220 proyectos con cargo a los Subtítulos 29 Adquisición de Activos no Financieros, 31 Iniciativas de Inversión y 33 Transferencias de Capital, por un total de $ 24.104.088.641, revisándose documentalmente 16 de ellos, por $ 11.374.684.882, lo que se muestra a continuación

y se detalla en el anexo W 1.

UNIVERSO UNIVERSO N'

MUESTRA EN MUESTRA EN MONTO MONTO % N' %

EN $ PROYECTOS

EN $ PROYECTOS 24.104.088.641 220 11.374.684.882 47,19 16 7,3

.. Fuente. Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el GORE de Los Lagos en el transcurso de la auditoría.

La selección de la muestra se realizó en forma

analítica de acuerdo a su importancia significativa, considerando la relevancia de los pagos efectuados al 31 de diciembre de 2014.

Del mismo modo, se obtuvo una sub-muestra de cinco proyectos para su revisión en terreno, los cuales se detallan a continuación:

IMPUTACiÓN CÓDIGO MONTO PAGADO NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO EN EL AÑO 2014

CONTABLE BIP EN $

2153102004 Construcción Centro de Salud Cochamó- 30047349 1.200.413.764 Obras Civiles

2153102004 Construcción Polideportivo Río Negro-Obras 30113397 867.185.281 Civiles

2153102004 Mejoramiento Calle Regimiento Puerto 30130060 779.902.313 Montt-Obras Civiles

2153102004 Reposición Centro de Salud de Quemchi- 30083106 651.320.525 Obras Civiles

2153102004 Reposición Parcial Complejo Fronterizo 30130690 443.614.351 Cardenal Samoré-Obras Civiles TOTALES 3.942.436.234

.. Fuente. Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el GORE de Los Lagos en el transcurso de la auditoría.

En consecuencia, los seleccionados como sub-muestra, corresponden a un 31,2% muestreados y a un 34,7%, en relación a los montos pagados.

cinco contratos

de los proyectos

La información utilizada fue proporcionada por don Marcelo Vargas Aguilar, profesional encargado de contabilidad de inversiones, de la División de Administración y Finanzas del GORE, y puesta a disposición de esta Contraloría Regional el21 de abril de 2015.

Del examen practicado se determinaron las

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1. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA.

Macroproceso de Recepción y/o Entrega de Transferencias.

1. Ingresos.

Pí! /f

Los aportes remitidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, durante el año 2014, ascienden a la suma de M$ 24.647.440, de acuerdo a lo expuesto a continuación:

DETALLE FECHA MONTO

EN $

Ley de presupuestos N' 20.713, glosa 02, letra a) 18/12/2013 9.107.919.000

Decreto N' 978, de 2014, del Ministerio de Hacienda 27/06/2014 5.173.344.000

Decreto N' 1.059, de 2014, del Ministerio de Hacienda 07/07/2014 10.366.177.000

Total 24.647.440.000 .. Fuente. Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el GORE de Los Lagos en el

transcurso de la auditoria.

Al respecto, es dable señalar que los recursos son depositados en la cuenta corriente N' 82509062109, abierta en el BancoEstado, denominada Gobierno Regional Décima Región de Los Lagos-FNDR, y se registran en la cuenta contable 115.13.02.004 Cuentas por Cobrar-Transferencias para Gastos de Capital, en la cual se administran todos los fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, sin que sea posible verificar los fondos en revisión de manera aislada, debido a que la SUBDERE no individualiza las transferencias y el GORE lleva un control sólo a nivel global, incumpliendo el numeral 46, de la resolución exenta N' 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, además de constituir una vulneración del artículo 3', inciso segundo, de la aludida ley N' 18.575, que impone a los órganos que integran la Administración del Estado el deber de observar, entre otros, los principios de control, de eficiencia y eficacia en sus actuaciones.

En su respuesta, el GORE manifiesta que es la propia ley de presupuesto del año respectivo la que señala las asignaciones, incluyendo la glosa correspondiente. Agrega que esos fondos son remitidos y autorizados por la SUBDERE, a través de decretos del Ministerio de Hacienda y son, por lo tanto, dichos instrumentos los que indican los montos que se imputan a los subtítulos respectivos, remitiendo, a modo ejemplar, el decreto N' 1.059, de 31 de julio de 2014, de esa Secretaría de Estado, en donde se identifica la denominación respectiva. Añade, que las remesas vienen sin identificación por parte de la aludida SUBDERE, por lo que son ingresadas a una cuenta corriente única.

Ir i J ;) expuestos no permiten subsanar

.¡ ".;!tf' medidas pertinentes tendientes a

Al respecto, cabe señalar que los argumentos la observación, debiendo el GORE adoptar las implementar un efectivo control de los recursos

/'.,: "",-·'.·~I ~'. ¡:"0~ UNiDAd G~\

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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRAlORíA REGIONAL DE lOS lAGOS


transferidos por la SUBDERE, determinando con precisión las finalidades a la que se encuentran adscritos y aplicándolos estrictamente a las mismas, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría que se realice sobre esta materia.

2. Revisión de proyectos ejecutados.

2.1. Proyectos informados por el Gobierno Regional de Los Lagos.

los proyectos financiados en el año 2014, con cargo a la ley N° 20.713, en el marco del artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.378, fueron imputados a los subtítulos que se señalan a continuación:

SUBTíTULO W CONTRATOS MONTO

EN $ 31 191 20.992.750.702 29 27 2.024.672.977 33 2 1.086.664.962

TOTAL 220 24.104.088.641 "' Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el GORE de Los Lagos en el

transcurso de la auditoría.

En este contexto, es de interés señalar que los proyectos informados por el GORE corresponden, en su mayoría, a construcción de plazas, hospederías, centros de salud familiar, garaje y bodega, ampliación y remodelación de consultorios, mejoramiento integral de gimnasios, entre otros, los cuales no se ajustan al objetivo establecido en el artículo cuarto transitorio de la ley W 20.378, que señala que dichos recursos deben ser utilizados en proyectos de inversión destinados a favorecer el transporte público remunerado de pasajeros, lo cual, además, fue concluido en el dictamen N° 42.657, de 2011, de este Organismo de Control. El detalle de los proyectos informados por el servicio se muestra en el anexo N° 2.

El GORE responde que dicha conclusión se funda en el dictamen W 42.657, de 2011, de este Organismo de Control, el cual, a su entender, no sería plenamente aplicable, dado que el texto legal de origen fue modificado por la ley N° 20.696, en el año 2013, fecha posterior al mencionado dictamen.

Agrega que, el pronunciamiento señalado, hacía referencia a un artículo 4° transitorio que establecía en su enunciado, el

! otorgamiento a los gobiernos regionales de un "aporte especial para el transporte y ! i conectividad" y que, a raíz de la modificación realizada en el año 2013, cambia el sentido )1 de dicha disposición, pues el nuevo artículo cuarto transitorio crea un "fondo de apoyo i regional" para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo

/ regional", diferente del enunciado original que establecía un "aporte especial", sólo /(\ dirigido a transporte y conectividad, lo que ha sido interpretado por los distintos

/(¿~~-'iC' Gobiernos Regionales y por la propia SUBDERE, como un cambio de las finalidades

¡,'''" '" UNiDAD o~ 1Ft CONTROL '"d !le _tXTERNn .,,~ 7 I! , C""'NTOJ\,- ~- ;;VI' r.:t v. 'crv-w,.ORiA mi!

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del mismo, que evidentemente permitiría la aplicación de dichos montos a tipologías diversas de los objetivos de la ley en comento, facilitando la aplicación de los recursos a proyectos que digan relación con el desarrollo regional y no sólo con el transporte y la conectividad, pues quedaría de manifiesto que la intención de la ley sería la de ampliar el universo al cual aplicar el denominado fondo.

Añade, que el numeral 1 ° del ya mencionado artículo 4° transitorio indica: "1. Grandes proyectos de desarrollo de infraestructura general, transporte público, modernización, y otros; los que podrán involucrar más de una región y más de un período presupuestario. Entre estos proyectos podrán incluirse ... " y enumera todas las iniciativas posibles tanto en materia de transportes y conectividad como de desarrollo regional y, finalmente agrega el adjetivo "otro" en el sentido de la definición de la palabra.

Continúa señalando que ese numeral se encuentra en plena armonía con lo señalado por el encabezado del artículo en comento, ya que lo que se crea con esta norma es un fondo de apoyo regional, no sólo para todas aquellas iniciativas que digan relación con transportes, sino que todo tipo de iniciativas con impacto en el desarrollo regional, manifestando, asimismo, que es por ese motivo, y de acuerdo a lo que expresamente el legislador quiso poner de manifiesto en esa modificación legal, y además en vista de la interpretación que el Órgano Contralor habría efectuado sobre el particular, que considera que tales fondos son aplicables a cualquier iniciativa de desarrollo regional, sin hacer distinción alguna sobre las materias específicas en la que estas inversiones deben recaer. Finalmente, el GORE sostiene que esa interpretación se ha dado no sólo en esta región, sino también a nivel central.

Al tenor de lo expresado, cabe hacer presente que el mencionado dictamen N° 42.657, de 2011, establece la definición del concepto "otras inversiones", contenida en el artículo 5°, letra b), numeral ¡ji), y cuarto transitorio, letra d), de la ley N° 20.378, indicándose, textualmente, que el mismo "debe entenderse referido a toda inversión calificada fundadamente en atención a su impacto y, o rentabilidad social, como relevante por parte del Gobierno Regional respectivo, distintas de las inversiones contempladas previamente en tales disposiciones, pero siempre que se trate de iniciativas que digan relación con los fines de aquella ley, es decir, que consistan en inversiones que favorezcan el uso del transporte público remunerado de pasajeros".

Ahora bien, en lo que atañe a la modificación introducida a la ley N° 20.378, por la ley W 20.696, la que sustituyó, entre otros, sus artículos 5° y cuarto transitorio, corresponde señalar que el objetivo perseguido por este último texto legal, según se consigna en su artículo 1° -no modificado por la ley W 20.696-, se mantiene inalterado, de manera que la finalidad de la regulación de la especie sigue siendo la de promover el uso del transporte público remunerado de pasajeros.

! í\ Por lo expuesto y, contrariamente a lo .' r:bU sostenido por la autoridad regional, la interpretación contenida en el dictamen

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N° 42.657, de 2011, en el sentido de establecer que el uso de los recursos debe considerar el cumplimiento de los objetivos que motivaron la dictación de la ley N° 20.378 - Y que, según se indicara, se mantuvieron al momento de emitirse la ley N° 20.696-, resulta plenamente aplicable a los casos de la especie.

En consecuencia, procede mantener lo observado, por lo que el GORE deberá, en lo sucesivo, implementar las medidas que procedan a fin de acatar cabalmente la normativa precitada, destinando los recursos de la referida ley W 20.378 a los fines para los cuales han sido aprobados, situación que será verificada en una próxima auditoría.

No obstante lo anterior, respecto de los 158 proyectos informados por el GORE e identificados en el anexo W 2, por la suma de $15.554.718.604, considerando que la modificación a la ley W 20.378 mencionada por el servicio, no altera lo señalado en el dictamen N° 42.657, de 2011, ya que los fondos remitidos por la SUBDERE, debieron haber sido utilizados en proyectos de inversión destinados a favorecer el transporte público remunerado de pasajeros, este Organismo de Control instruirá un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidad administrativas de los funcionarios que permitieron la ocurrencia de los hechos antes señalados.

Por otra parte, examinada la documentación puesta a disposición de esta Contraloría Regional, se determinó lo siguiente:

a) El GORE remitió al trámite de toma de razón a este Organismo de Control, las resoluciones que dicen relación con el subtítulo 31, adjuntando a ellas un certificado firmado por elJjefe de la División de Administración y Finanzas de ese servicio, en el cual se especifica que a la provisión de la ley sujeta a examen, se asocian 43 proyectos, correspondiente a las resoluciones N°S 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14,32,33,79,82, 116, 117 y 153, todas de 2014, y que se detallan en el anexo W 3, lo cual no es coincidente con la información proporcionada durante la fiscalización, donde se informó, al amparo del subtítulo 31, la cifra de 104 proyectos.

b) A su vez, existen 71 proyectos imputados al subtítulo 31, que fueron informados a este Organismo de Control como financiados por la ley en revisión; no obstante, las resoluciones N°S 2,3,4,5,7,8, 10, 13,14,32,33,57,82,92,104,117,128 Y 161, todas de 2014, que ingresaron a esta Entidad Fiscalizadora para el trámite de toma de razón, señalan que éstos fueron financiados con provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional- tradicional, infraestructura educacional y conectividad y rehabilitación Provincia de Palena, con cargo a la ley de presupuestos N° 20.713, partida 05, capítulo 70, programa 02, glosas 01, 13 y 20, pagándose en el año 2014 la suma de $ 12.856.603.635, lo que se detalla en el anexo N° 4. If í Al respecto, es necesario destacar que el

! (\ trámite de toma de razón consiste en el examen preventivo de juridicidad, esto es, de

§:' ~~ . control de constitucionalidad y legalidad que este Organismo Contralor efectúa respecto

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de aquellos actos administrativos que, en conformidad con la ley, deben tramitarse ante él, en términos tales que la aprobación de dichos instrumentos permite que ellos, una vez debidamente notificados o publicados según sea el caso, estén investidos de una presunción de legalidad, que importa que deban ser acatados por las autoridades o particulares a los cuales afecta, sin perjuicio, por cierto, de la obligación que tiene la autoridad administrativa de invalidar sus decisiones cuando nuevos elementos de juicio o antecedentes demuestran que ellas adolecen de legitimidad, o de que puedan realizarse a su respecto controles represivos, judiciales o administrativos (aplica criterio contenido en dictamen N° 35.617, de 2006, de esta Contraloría General).

Por lo anterior, no correspondió que el GORE haya ejecutado los proyectos en análisis con una provisión distinta a la que fue puesta en conocimiento de este Organismo Fiscalizador, al momento de requerir la toma de razón correspondiente.

Además, las situaciones planteadas en las letras a) y b) transgreden lo dispuesto en el numeral 46, de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este Organismo de Control, así como lo dispuesto en el mencionado artículo 3° de la ley W 18.575, que impone a los órganos públicos el deber de observar el principio de control.

c) De la revisión de dichas resoluciones, se verificó que en las Ws. 4, 5, 8, 33, 116, 117 Y 153, se incluyen 10 códigos BIP que no fueron informados durante la fiscalización como financiados por la ley en comento, y que corresponden a aquellos identificados con los números: 30136634, 30135710, 30134832, 30117895, 30117891, 30075837, 30133755, 30135506, 30135487 Y 30129576.

El GORE no se pronunció en su respuesta respecto de las situaciones reprochadas en las letras a), b) y c), precedentes, por lo que cabe mantener las observaciones formuladas, debiendo adoptarse las medidas correctivas pertinentes en orden a que los actos administrativos que envíe al control preventivo de legalidad ante Contraloría General, las certificaciones que se adjunten como respaldo de la disponibilidad presupuestaria y las fuentes de financiamiento, sean concordantes con los movimientos financieros, presupuestarios y contables que mantiene ese Servicio en sus sistemas informáticos, lo que será corroborado por este Organismo Fiscalizador en una próxima auditoría.

Lo anterior, es sin perjuicio de incluir esta materia en el sumario administrativo que incoará esta Contraloría Regional, en orden a establecer las presuntas responsabilidades en los hechos antes descritos.

2.2. Naturaleza de los proyectos.

!¡¡ ·tPJ imputados

Se examinó documentalmente 16 proyectos a los subtítulos 31 Y 33, verificándose que los siguientes ocho no

10



corresponden a los objetivos dispuestos en la ley, contraviniendo con ello las disposiciones del artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.378:

MONTO IMPUTACiÓN

NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO CÓDIGO PAGADO CONTABLE BIP AÑO 2014

EN $

215-31-02-004 Construcción Centro de Salud Cochamó- 30047349 1.200.413.764 Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Estadio Municipal de la Comuna de 30076568 1.110.011.981 Fresia-Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Gimnasio Fiscal de Puerto 30080034 1.105.613.138 Varas-Obras Civiles

215-33-01-002 Adquisición Equipamiento Bomberos Región 30132040 1.000.000.000 de Los Lagos

215-31-02-004 Construcción POlideporlivo Río Negro-Obras 30113397 867.185.281 Civiles

215-31-02-004 Reposición Centro de Salud de Quemchi- 30083106 651.320.525 Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Edificio Consistorial Maullín-Obras 20124073 478.828.518 Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Integral Recinto Agrupación 30115516 456.795.577 Fútbol Senior-Obras Civiles TOTALES 6.870.168.784 ..

Fuente. Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el GORE de Los Lagos en el transcurso de la auditoria.

En su respuesta, el GORE reitera lo señalado para el numeral 2.1, anterior, en cuanto que las citadas iniciativas de inversión son proyectos destinados al desarrollo regional.

En atención a lo expresado, cabe insistir lo concluido en el aludido dictamen N° 42.657, de 2011, en el sentido que establece la definición del concepto "otras inversiones", contenida en el articulo 5°, letra b), numeral iii), y cuarto transitorio, letra d), de la ley N° 20.378.

A su vez, es menester agregar que la modificación introducida a la ley N° 20.378, por la ley N" 20.696, la que sustituyó, entre otros, sus artículos 5° y cuarto transitorio, mantiene el objetivo perseguido originalmente, el que permanece inalterado.

Por lo expuesto, corresponde mantener lo observado, por lo que ese GORE de Los Lagos deberá, en lo sucesivo, implementar las medidas que procedan a fin de acatar cabalmente la normativa precitada, como asimismo destinar los recursos de la referida ley N° 20.378 a los fines para los cuales

. han sido aprobados, situación que será verificada en una próxima auditoría.

)¡ Lo anterior, sin perjuicio de incluir esta materia, I

/ como se ha dicho en el numeral precedente, en el procedimiento disciplinario que / "instruirá este Organismo Fiscalizador.

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11



Por otra parte, se verificó que, en general, el GORE mantiene toda la documentación, tanto administrativa como técnica, de dichos proyectos. No obstante lo anterior, se comprobó lo siguiente:

a) Respecto del proyecto "Construcción Plaza Comunitaria Tegualda", se determinó que la Municipalidad de Fresia, no exigió al contratista la ampliación de la garantía por fiel cumplimiento, por cuanto la citada iniciativa de inversión fue modificada mediante decreto alcaldicio DOM W 619, de 16 de marzo de 2015, el cual en su cláusula segunda otorgó un aumento de plazo de 60 días, estableciéndose como nueva fecha de término, el20 de mayo de 2015.

Lo señalado contraviene lo dispuesto en el convenio primitivo, firmado entre el contratista señor Víctor Hernández Vargas y la Municipalidad de Fresia, el 28 de noviembre de 2013, y aprobado por decreto alcaldicio SE W 4.056, de 3 de diciernbre de 2013, que establece en la cláusula sexta, que se debe exigir al contratante la entrega de la garantía por fiel cumplimiento, cuyo plazo excederá, a lo menos, 12 meses del plazo contractual. En efecto, la garantía vigente registra fecha de vencirniento 30 de diciembre de 2015, debiendo ser el día 20 de rnayo de 2016.

Además, incumple lo establecido en la cláusula séptima de la resolución exenta GR W 1.483, de 19 de julio de 2013, que aprueba el convenio mandato celebrado, entre el GORE y la Municipalidad de Fresia; sin perjuicio de la obligación del primero de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de dicho documento, cuya observancia está establecida en la cláusula cuarta, letra b), del convenio antes indicado.

En su respuesta, el GORE indica que, sin perjuicio de haber ejercido la facultad de supervisar y fiscalizar este proyecto, por parte de los profesionales respectivos, solicitó informe a la unidad técnica respecto del cumplimiento del contratista acerca de la entrega de garantías vigentes del contrato.

Atendido lo anterior, corresponde mantener la observación, a la espera que el Servicio valide que efectivamente la unidad técnica exigió y recibió la caución respectiva del contrato en comento, por el período establecido en el aludido acuerdo de voluntades, lo que será corroborado por este Organismo Fiscalizador en la etapa de seguimiento.

Lo anterior, es sin perJuIcIo de adoptar las medidas pertinentes para que esta materia sea abordada constantemente en los procesos de fiscalización y supervisión que el GORE realiza sobre las iniciativas de inversión, lo que será validado en una próxima auditoría. g b) Idéntica situación acontece con el

, í' proyecto "Reposición estadio municipal de la comuna de Fresia", toda vez que la ifl Municipalidad de Fresia no ha exigido al contratista, la modificación de la garantía de .' i" .. fiel cumplimiento derivado del aumento de plazo de 90 días, otorgado mediante decreto

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alcaldicio DOM N° 705, de 25 de marzo de 2015, que aprobó la modificación del contrato de fecha 5 de marzo de 2015, donde establece como nuevo plazo para el término de la obra el4 de junio de 2015 .

Lo anterior contraviene, en primer término, lo establecido en la cláusula séptima de la resolución exenta GR W 2.449, de 14 de noviembre de 2013, que aprobó el convenio mandato celebrado el11 de noviembre del mismo año, entre el GORE y ese municipio; sin perjuicio de la obligación del primero de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de dicho documento, cuya observancia está establecida en la cláusula cuarta, letra b), del instrumento antes señalado.

Al respecto, la garantía por fiel cumplimiento de contrato registra como fecha de vencimiento el25 de octubre de 2015, debiendo ser, a lo menos, el 4 de junio de 2016, contraviniendo lo establecido en la cláusula sexta del contrato primitivo celebrado por la unidad técnica, en este caso, la Municipalidad de Fresia, con el contratista Constructora Atacama Sociedad Anónima, el que fue aprobado por decreto alcaldicio SE W 4.379 de 30 de diciembre de 2013 y que establece un plazo de, a lo menos, 12 meses el período que se extiende el convenio.

El GORE reitera que sin perjuicio de haber ejercido la facultad de supervisar y fiscalizar este proyecto, por parte de los profesionales respectivos, informa que ese contrato fue liquidado anticipadamente y que se hicieron efectivas las garantías debido a que la empresa fue declarada en quiebra.

Analizada la respuesta, cabe señalar que no se acompañaron antecedentes que confirmen que el mencionado contrato se encuentre actualmente liquidado, así como que se hubieran cobrado las multas, si correspondiere, y hecho efectivas las garantías vigentes, por lo que procede mantener la observación, debiendo acreditarse documentadamente a este Organismo de Control en el plazo de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción del presente informe.

A su vez, corresponde que la autoridad regional adopte las medidas correctivas pertinentes en orden a que en los procesos de supervisión de estos proyectos se verifique constantemente la vigencia, custodia y registro contable de las garantías que reciban las unidades técnicas por parte de las empresas contratistas.

c) No se entregó a la comlslon fiscalizadora el acta de entrega de terreno de la obra denominada "Conservación vías urbanas, Región de Los Lagos 2013", donde actúa como unidad técnica el Servicio de

/ Vivienda y Urbanización, y el contratista adjudicado es Juan Siles Carvajal, (!JJ transgrediendo con ello el numeral 46 de la resolución exenta W 1.485, de 1996, antes

I señalada.

I (\ En su respuesta, el GORE insiste que sin L ._.);¿) perjuicio de haber ejercido la facultad de supervisar y fiscalizar en este proyecto, por

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parte de los profesionales respectivos, se está solicitando copia del acta de entrega de terreno al SERVIU.

En virtud de lo expresado, cabe mantener la observación, a la espera de contar con el documento antes mencionado, hecho que será verificado en la fase de seguimiento respectiva.

Además de lo anterior, es dable reiterar que ese Servicio debe considerar la revisión de estas materias en las labores de supervisión y/o fiscalización que realiza a las unidades técnicas, exigiéndoles toda la documentación pertinente a los proyectos, entre ellas, el acta de entrega de terreno, situación que se corroborará por este Órgano de Control en una próxima auditoría.

2.3. Rendícíones de los fondos por concepto de gastos de administración.

Se verificó que los convenios mandatos celebrados entre el GORE y los servicios públicos y municipalidades, que actúan como unidades técnicas, establecen en la cláusula tercera letra c), que los gastos administrativos se solventarán previo requerimiento de la mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la ficha 101 e identificados presupuestariamente, transferencias que se materializaron durante el año 2014, por la suma de $ 25.841.000, de acuerdo al detalle indicado en el anexo N" 5.

Sobre el particular, no se tuvo a la vista los comprobantes de ingresos y los informes que, conforme lo establecido en la cláusula tercera, letra c), las unidades receptoras de estos fondos debían remitir al Gobierno Regional de Los Lagos, incumpliendo además el numeral 3.1, letra a) de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República.

El GORE responde que oficiará a las unidades técnicas a fin de que den cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera letra, c), de los convenios mandatos, fundamentalmente en cuanto a que deben remitir los comprobantes de ingreso y las rendiciones de gastos administrativos.

En mérito de lo expuesto, procede mantener la observación, debiendo la autoridad regional acreditar documentadamente la remisión de los oficios a las unidades técnicas a través de los cuales requerirá el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales, en especial, lo relativo al envío de los comprobantes de ingresos e informes mensuales, así como el monitoreo y control de ellos, cuya efectividad será validada por este Ente Contralor en la fase de seguimiento respectiva.

2.4. Registro Central de Colaboradores del Estado.

¡r/ La ley N° 19.862, que establece registros de las I 1\ personas jurídicas receptoras de fondos públicos y su reglamento, dispone la obligación lb! de ~r~ar. registros institu~ionales a to~os los servicios, in,stitu?iones públicas y

'rJ+,'EN.~~'~.UnlCIPalidades que efectuan transferencias de fondos. Ademas, dicha ley dispone la

? ..... "r' ; UNIDAD <:(''\ 'Q- CON-R ~

¡(g co~:f;} Sil 14 .' . ;' < NI RrU.ÓRyt ;X;i¡ ~ ~~. ~ . ~(; LOSLAG1"pl:;·j '. ~o o,,") 0>'

:l;, () \\:.--'-"'::;.:;.;;j.3;.'."



obligación de crear un registro central que recopile y haga pública esta información a quien desee consultarla, estableciendo que es obligación del órgano que realiza la transferencia realizar el registro, de acuerdo a lo indicado en el artículo tercero de la misma.

Al respecto, se verificó que la transferencia realizada por el GORE, mediante comprobante de egreso N° 756, de 27 de noviembre de 2014, por la suma de $ 1.000.000.000, a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, no se encuentra inscrita en el registro ya citado, lo que incumple el artículo 10

de la ley W 19.862, sobre Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y su reglamento, contenido en el decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, en el cual se establece que todos los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúen transferencias de fondos públicos, estarán obligados a llevar el registro de las entidades receptoras de dichos recursos, mencionando los detalles de cada una de las transferencias efectuadas.

El GORE responde que está solicitando a la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos que regularice su inscripción en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

Al respecto, es dable señalar que la materia objetada dice relación con la transferencia no registrada en el sitio web; y no con la inscripción de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile en el citado registro, atendido lo cual corresponde mantener la observación, debiendo realizar el GORE la respectiva anotación del traspaso de tales fondos a la aludida organización, informando documentadamente su cumplimiento a este Ente Contralor, en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del presente informe, situación que será verificada en la etapa de seguimiento respectiva.

2.5. Arqueo de garantías de los proyectos revisados, en custodia del Gobierno Regional de Los Lagos.

Realizado el arqueo de las garantías en poder del GORE, por concepto de fiel cumplimiento y correcta ejecución de las obras, no se presentaron observaciones que señalar.

3. Visita a terreno.

Se observó que el GORE no ha velado por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 20, letra d), de la ley W 19.175, el cual

í entrega al órgano ejecutivo de los gobiernos regionales la facultad de supervisar y / fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, las que resultan . plenamente aplicables en el caso de los convenios mandato y no pueden entenderse /1 menoscabados o restringidos los organismos técnicos del Estado, por el ejercicio de las

/ facultades de supervisión o fiscalización en la ejecución de los proyectos de inversión / r\ que les sean encomendados con arreglo al artículo 16 de la ley N° 18.091 (aplica criterio

7Jé,gtif,~ontenido en el dictamen N° 43.723, de 2010, de esta Contraloría General). ~ ur,rOAD 0<-,,\\ I.~ CONTROL 9\ (f.o _EXTERN0 ~'l 15 ".J CO~-- ~ .. " Ws C.bf)!iDL~HJA rZ.,,j

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Lo observado ha permitido que las entidades mandatadas transgredieran lo establecido en los puntos primero, sexto, séptimo y octavo de los respectivos convenios mandatos celebrados con ese GORE, donde se les encomienda, a través de su unidad técnica, en lo que interesa, ejercer acciones de supervisión técnica y administrativa, con el objetivo de velar por el cumplimiento cabal y oportuno del contrato, del propio convenio y de la normativa vigente involucrada, todo lo cual permitió que se presentaran las siguientes situaciones:

3.1 Permisos de Edificación.

Se constató que en los siguientes contratos, las respectivas unidades técnicas permitieron la ejecución de obras sin contar con el permiso de edificación correspondiente antes de su inicio, en contravención a lo establecido en el artículo 5.1.19, yen el artículo 5.1.1, ambos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el decreto N" 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

a) En el contrato "Construcción Centro de Salud Cochamó", cuya unidad técnica corresponde a la Dirección Regional de Arquitectura de Los Lagos, al otorgarse el permiso de edificación N° 13, de 28 de agosto de 2014, la obra llevaba aproximadamente seis meses de iniciada, según consta en el estado de pago N" 1, de 18 de marzo de 2014 que da cuenta de la ejecución de excavaciones y emplantillado para fundaciones y materializado enfierraduras.

b) Respecto del contrato "Construcción Polideportivo Río Negro", cuya unidad técnica es la Municipalidad de Río Negro, al momento del otorgamiento del permiso de edificación N° 2 de 14 de enero de 2015, la obra llevaba aproximadamente un año y tres meses de iniciada, según consta en folio N" 7, de 14 de octubre de 2013, del libro de obras, en el cual se verifica que ya se habían ejecutado excavaciones para fundaciones y materializado enfierraduras, vulnerándose con ello, además las letras a) y f), del artículo 24, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

c) Asimismo, en relación al contrato "Reposición Centro de Salud de Quemchi", en que la Municipalidad de Quemchi actúa como unidad técnica, al momento del otorgamiento del permiso de edificación N° 15, de 7 de abril de 2015, la obra llevaba aproximadamente un año de iniciada, según consta en estado de pago N° 1, de 20 de abril de 2014, en el cual se informa la ejecución de demoliciones, limpieza de terreno y movimientos de tierra, vulnerándose, además, lo dispuesto en el artículo 7.1, de las bases administrativas generales del pacto de la especie, el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, consagrado en el artículo 10, inciso 3°, de la ley W 19.886, y las letras a) y f) del artículo 24 de la ley

fiJ1' N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, transgrediéndose, además, lo IJI'l establecido en los numerales 7.1 "Permisos Municipales y Otros" y 20.1 "Estados de í Pago" de las bases administrativas del contrato, por cuanto no se adjuntó al primer I í\ estado de pago el citado permiso de edificación, requisito necesario para enviarlo al : f J¡ /~.{GORE y darle curso.

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En su respuesta, el GORE señala que, reconociendo que los profesionales del área requieren de mayores recursos para supervisar y fiscalizar las obras y proyectos financiados con FNDR, gestionó y licitó a través de la licitación ID 752-6-LE15, la realización del "Curso Supervisión y Fiscalización de Obras financiadas por el Gobierno Regional", que se realizó los días 8, 9 y 10 del mes de julio, en el que participaron profesionales de la División de Análisis y Control de Gestión.

Agrega que respecto de los contratos "Construcción Centro de Salud Cochamó", "Construcción Polideportivo Río Negro" y "Reposición Centro de Salud de Quemchi", cuyas unidades técnicas corresponden a la Dirección Regional de Arquitectura y a las Municipalidades de Río Negro y Quemchi, respectivamente, se solicitará a dichas entidades los informes pertinentes que justifiquen la demora en la obtención de los aludidos permisos de edificación, así como haber dado curso al primer estado de pago del último contrato citado, sin que éste contara con tal autorización.

Añade, que despachará un oficio a las unidades técnicas, a fin de que velen por la tramitación oportuna de los permisos de edificación de las obras financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y den cumplimiento así a lo señalado tanto en las bases administrativas, como en la normativa aplicable.

Al respecto, en relación a las letras a), b) y c), corresponde mantener las observaciones, a la espera que el GORE remita a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la recepción del presente documento, los informes de las unidades técnicas que justifiquen la demora en la obtención de los aludidos permisos de edificación, así como haber dado curso al primer estado de pago del último contrato citado, sin que éste contara con tal autorización, así como la instrucción que envíe a éstas para que velen por la tramitación oportuna de los permisos de edificación y cumplimiento de la normativa aplicable y bases administrativas de las iniciativas de inversión financiadas con el FNDR.

3.2 Aspectos constructivos.

a) Se verificó, en visita a terreno de 5 de mayo de 2015, que en el contrato "Reposición Parcial Complejo Fronterizo Cardenal Samoré", existían dos pilares de la estructura metálica del edificio, ubicados en la intersección de los ejes 6-A y 1-C, respectivamente, que se encontraban con desprendimiento de su pintura intumescente, incumpliéndose con ello lo preceptuado en el inciso primero, del numeral 3.14, sobre pinturas, por parte de la Dirección Regional de Arquitectura. Anexo N° 6, fotografías N°s 1 a la 4.

En su respuesta, el GORE de Los Lagos indica perjuicio de haber ejercido la facultad de supervisar y fiscalizar el aludido

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proyecto, por parte de los profesionales respectivos, la obra se encuentra con recepción provisoria conforme, por lo que oficiará a la Dirección Regional de Arquitectura, a fin de que solicite al contratista realizar las reparaciones del caso, dado que está vigente con la garantía de la correcta ejecución.

Atendido lo anterior, es dable mantener la observación, a la espera de que se concrete el arreglo de los defectos detectados por parte del contratista, lo que será verificado por este Ente Contralor en la fase de seguimiento respectiva.

b) Se constató en la visita realizada el 12 de mayo de 2015, que en el contrato "Construcción Centro de Salud Cochamó", a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura de Los Lagos, que el cierro provisorio de la obra se encontraba con varios de sus paneles deteriorados, observándose que en algunos tramos éstos no conservaban su plomo, en tanto que en otros, tales elementos se habían caído, vulnerándose lo establecido en el numeral 0.6.2.1, de las especificaciones técnicas del contrato, donde se establece, en lo que interesa, que el área de la obra, deberá aislarse del resto del predio en todo su perímetro, con cierro provisorio opaco de 2,00 metros de altura mínima, debiendo dar garantías de seguridad y resistencia, cuidando además su aspecto estético (anexo W 6, fotografías N°s5, 6, 7 Y 8).

El GORE manifiesta que oficiará a la Dirección Regional de Arquitectura, que es la unidad técnica del contrato, a fin de que disponga que el contratista realice las obras observadas.

Considerando lo expresado, procede mantener la observación, a la espera de la materialización de los trabajos que corrijan las deficiencias detectadas, lo que será validado por este Órgano Fiscalizador en la etapa de seguimiento respectiva.

Finalmente, es dable insistir que ese GORE, debe implementar procedimientos de control efectivos hacia las unidades técnicas, tendientes a evitar, en los futuros contratos, que se repitan situaciones como las observadas, materia que será abordada en un próxima auditoría.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el Gobierno Regional de Los Lagos deberá adoptar las medidas con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que lo rigen, entre las cuales, se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:



c), y 2.2, naturaleza de los proyectos, este Organismo de Control instruirá un proceso disciplinario, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en la aplicación de los recursos, conforme lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes de la ley N° 10.336, Y la resolución N° 510, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora, que Aprueba Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República (AC).

Sin perjuicio de lo anterior, deberá adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de que los proyectos que se financien con recursos de la ley N° 20.378, se ajusten a los fines establecidos en el artículo cuarto transitorio del aludido texto legal.

2. En cuanto al punto 2.2, naturaleza de los proyectos, del mismo capítulo 1, letra a), se deberá acreditar documentadamente ante este Organismo de Control que la unidad técnica del proyecto "Construcción Plaza Comunitaria Tegualda", exigió y recibió la garantía por fiel cumplimiento, por el período establecido en el respectivo acuerdo de voluntades (C).

En tanto, en lo que atañe a la letras b) y c) del mismo numeral 2.2, el GORE deberá remitir la documentación que confirme que el contrato por la ejecución del proyecto "Reposición estadio municipal de la comuna de Fresia", se encuentre liquidado y que efectivamente se cobraron las multas, si procediere, y garantías vigentes, así como el acta de entrega de terreno del SERVIU Región de Los Lagos, de la obra denominada "Conservación vías urbanas, Región de Los Lagos 2013" (C).

Todo lo anterior, será validado por este Órgano de Control en la etapa de seguimiento respectiva.

3. Acerca de lo consignado en el punto 2.4, Registro Central de Colaboradores del Estado, del mismo capítulo anterior, el GORE deberá realizar la respectiva anotación de la transferencia a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, informando documentadamente su cumplimiento a este Ente Contralor, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, situación que será verificada en la visita de seguimiento respectiva (C).

4. Sobre el punto 3.1, permisos de edificación, letras a), b) y c, del capítulo 1, Examen de la Materia Auditada, corresponde que el GORE remita a este Órgano de Control, en el mismo plazo consignado en el numeral anterior, los informes de las unidades técnicas que justifiquen la demora en la obtención de los aludidos permisos de edificación, así como haber dado curso al primer estado de pago del último contrato citado, sin que éste contara con tal autorización, junto con la instrucción que envíe a éstas para que velen por la tramitación oportuna de los permisos

Í\ de edificación y cumplimiento de la normativa aplicable y bases administrativas de las J iniciativas de inversión financiadas con el FNDR (C).

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5. Respecto del numeral 3.2, aspectos constructivos, letras a) y b), del mismo capítulo 1, procede que el GORE confirme, por parte de la Dirección Regional de Arquitectura, que los contratistas de los proyectos "Reposición Parcial Complejo Fronterizo Cardenal Samoré" y "Construcción Centro de Salud Cochamó", realizaron las reparaciones de las situaciones observadas, cuya efectividad será validada en la etapa de seguimiento pertinente (C).

6. En relación con el control de las remesas de los fondos transferidos por la SUBDERE, contenido en el punto 1, sobre ingresos, del señalado capítulo 1, el GORE deberá adoptar las medidas tendientes a implementar un efectivo control de los recursos transferidos por dicha Subsecretaría, determinando con precisión las finalidades a que se encuentran adscritos y aplicándolos estrictamente a las mismas, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría que se realice sobre esta materia (C).

7. En relación al numeral 2.3, rendiciones de los fondos por concepto de gastos de administración, del citado capítulo 1, la autoridad regional deberá acreditar documentadamente la remisión de los oficios a las unidades técnicas a través de los cuales requerirá el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales, en especial, lo relativo al envío de los comprobantes de ingresos e informes mensuales, así como el monitoreo y control de ellos, cuya efectividad será validada por este Organismo Fiscalizador, en la fase de seguimiento respectiva (MC).

8. Finalmente, en relación a las conclusiones N°S 2, 3, 4, 5 Y 7, el Gobierno Regional de Los Lagos deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo W 7, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o el que se haya establecido en cada caso, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcríbase al Intendente de la Región de Los Lagos, al Auditor Interno del Gobierno Regional de Los Lagos, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, y a las Unidades Jurídica, de Seguimiento y Técnica de Control Externo, todas de esta Contraloría Regional de Los Lagos.

Saluda atentamente a Ud., ..-.-... - .... ~

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Jefe Unida \ (onirof Externo \

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ANEXO N° 1

MUESTRA DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE ELAÑO 2014

IMPUTACiÓN CÓDIGO MONTO PAGADO

NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO AÑO 2014 CONTABLE BIP

EN $

215-31-02-004 Construcción Centro de Salud Cochamó-

30047349 1.200.413.764 Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Estadio Municipal de la Comuna

30076568 1.110011.981 de Fresia-Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Gimnasio Fiscal de Puerto 30080034 1.105.613.138 Varas-Obras Civiles

215-33-01-002 Adquisición Equipamiento Bomberos Región 30132040 1.000.000.000 de Los Lagos

215-31-02-004 Construcción Polideportivo Río Negro-Obras 30113397 867.185.281

Civiles

215-31-02-004 Conservación de Carpeta Rodado Avenida 30121391 798.362.326 Arturo Alessandri -Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Calle Regimiento Puerto Montt-30130060 779.902.313

Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Centro de Salud de Quemchi-

30083106 651.320.525 Obras Civiles

215-31-02-004 Conservación Aceras Sector Oriente de

30128759 555.789.121 Osorno -Obras Civiles

215-31-02-004 Construcción Plaza Comunitaria Tegualda-30102892 508.431.063

Obras Civiles

215-31-02-004 Conservación Vías Urbanas, Región de Los 30134114 497.280.913 Lagos 2013 -Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Edificio Consistorial Maullín-Obras 20124073 478.828.518

Civiles



¡ 215-31-02-004 Mejoramiento Integral Recinto Agrupación

30115516 456.795.577 Fútbol Senior-Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Parcial Complejo Fronterizo 30130690 443.614.351 Cardenal Samoré-Obras Civiles 70 / J/J Fuente. Elaboraclon sobre la base de los antecedentes proporcionados por el GORE de Los Lagos .

/1;/ ~~, Total 11.374.684.882 ..

. ::;;'\: "'ú (;) UNIDAD <i' ~ CONTROL ~

lo EXTERNO 7J\~ ~ CONTRAt.Otm mJ . ~ REO. DE "Oí 'l<:4 LOS LAGOS ,,11

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21

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ANEXO W 2

PROYECTOS INFORMADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CONTRA TOICONVENIO CÓDIGO BIP PAGADO OBJETIVO

AÑO 2014 EN $

DE LA LEY

215-31-02-006 Conservación Pasarela Peatonal Ovejería

30116096 12.497.975 SIC -Equipos

215-31-02-004 Conservación Aceras Sector Oriente De

Osorno -Obras Civiles 30128759 555.789.121 SIC

215-31-02-001 Conservación Aceras Francke -Gastos

30135709 1.000.000 SIC Administrativos

215-31-02-004 Pedro Montt Como Espacio Público

30082174 49.999.313 SIC Peatonal-Obras Civiles


30082174 2.505.000 SIC Peatonal-Consultorías


30082174 1.522.000 SIC Peatonal-Gastos Administrativos

215-31-02-004 Mejoramiento Piscinas Municipales Y

30126955 35.574.582 NIC Áreas Verdes, Río Negro -Obras Civiles

215-31-02-002 Construcción Escalera Maicolpi de Bahía

30114521 12.076.000 SIC Mansa-Consultorías

215-31-02-001 Construcción Escalera Maicolpi de Bahía

30114521 1.567.000 SIC Mansa-Gastos Administrativos

215-31-02-002 Diseño Construcción Escalera Abuelito

Huenteyao de Bahía Mansa-Consultorías 30114523 28.500.000 SIC

Diseño Construcción Escalera Abuelito

215-31-02-001 Huenteyao de Bahía Mansa-Gastos 30114523 1.500.000 SIC Administrativos

215-31-02-004 Reposición Parcial Complejo Fronterizo

30130690 443.614.351 SIC Cardenal Samoré-Obras Civiles

215-31-02-002 Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 U-

30128028 64.021.851 SIC 5000-Consultorías

215-31-02-002 Mejoramiento Calle Padre Harter-

20195455 6.000.000 SIC Consultorías

215-31-02-004 Mejoramiento Calles Quemchi Y Eleuterio

30084978 213.611.479 SIC Ramírez-Obras Civiles

215-31-02-002 Mejoramiento Calles Quemchi Y Eleuterio

30084978 3.519.289 SIC Ramírez-Consultorías

215-31-02-002 Mejoramiento Calle El Teniente, Barrio

30127010 25.851.175 SIC Industrial-Consultorías

215-31-02-004 Mejoramiento Escalera Bellavista Puerto

30125654 53.871.510 SIC Montt -Obras Civiles

215-31-02-002 Construcción Hospedería Hogar De

30129273 2.200.000 NIC Cristo-Consultorías Construcción Hospedería Hogar De

215-31-02-004 Cristo-Obras Civiles 30129273 62.651.765 NIC /

.1 :~ ;:. <~f:;~:~?;-:'~ N/C. No cumple con el obJetivo de la ley

22



ANEXO W 2


(CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CONTRA TOICONVENIO CÓDIGO BIP PAGADO OBJETIVO AÑO 2014 DE LA

EN $ LEY

215-31-02-001 Construcción Hospedería Hogar de Crísto- 30129273 2.000.000 NIC Gastos Administrativos

215-31-02-004 Conservación Calles Población Manuel

30116801 160.484.771 SIC Rodríguez Puerto Montt -Obras Civiles

215-31-02-001 Ampliación Complejo Deportivo Estero 30097978 780.000 NIC

Lobos Puerto Montt-Gastos Administrativos Construcción Muro Contención Av. Los

215-31-02-001 Espinillos Puerto Montt-Gastos 30135247 1.029.000 NIC Administrativos

215-31-02-001 Mejoramiento Avenida Caicaén de Cal buco-

30115348 1.044.000 SIC Gastos Administrativos

215-31-02-004 Mejoramiento Avenida Caicaén de Calbuco-30115348 5.537.912 SIC

Obras Civiles

215-31-02-004 Conservación de Caminos no Enrolados -

30130458 136.229.855 NIC Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Plaza de Armas de Fresia-30082152 292.505.509 NIC Obras Civiles

215-31-02-002 Mejoramiento de 3 Calles Localidad De

30130453 7.152.000 SIC Tegualda-Consultorías

215-31-02-002 Mejoramiento de 3 Calles Localidad De

30130451 4.400.000 SIC Parga-Consultorías

215-31-02-004 Construcción Plaza Comunitaria Tegualda-30102892 508.431.063 NIC Obras Civiles

1 215-31-02-002 Construcción Plaza Comunitaria Tegualda- 30102892 13.200.000 NIC Consultorías Construcción Refugios Peatonales

215-31-02-004 Eficientes Diversos Sectores de Fresia - 30148025 34.926.301 SIC Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Avenida Bernardo Philippi 30087221 255.617.946 SIC Norte-Obras Civiles

215-31-02-002 Mejoramiento Avenida Bernardo Philippi 30087221 3.500.000 SIC Norte-Consultorías

215-31-02-004 Conservación de Carpeta Rodado Avenida

30121391 798.362.326 SIC Arturo Alessandri -Obras Civiles

215-31-02-002 Conservación de Carpeta Rodado Avenida 30121391 6.088.999 SIC Arturo Alessandri -Consultorías

215-31-02-001 Conservación de Carpeta Rodado Avenida 30121391 1.015.000 SIC Arturo Alessandri -Gastos Administrativos

• 215-31-02-002 Mejoramiento Avenida Roberto Simpson

30254072 1.111.111 SIC Sector Casma-Consultorías

1M fI"/

j ; .

215-31-02-004

215-31-02-001

Mejoramiento Avenida Roberto Simpson 30254072 123.755.975 SIC Sector Casma-Obras Civiles

Mejoramiento Avenida Roberto Simpson 30254072 1.545.000 SIC Sector Casma-Gastos Administrativos

N/e: No cumple con el objetivo de la ley

23

j



ANEXO W 2


(CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL

CÓDIGO BIP PAGADO

OBJETIVO CONTRATO/CONVENIO AÑO 2014

EN $ DE LA LEY

215-31-02-002 Diseño Reposición Edificio_Consistorial,

30076574 20.238.500 N/C L1anquihue-Consultorías

Construcción Pavimentación varias

215-31-02-001 Calles Urbanas: Almagro, Colón,

30114757 1.437.000 SIC Valdivia y Schwerter-Gastos

Administrativos

215-31-02-002 Mejoramiento de 3 Calles Población La

30117848 7.200.000 SIC Lechera-Consultorías

215-31-02-004 Mejoramiento de 3 Calles Población La

30117848 170.075.697 SIC Lechera-Obras Civiles

215.31.02.002 Mejoramiento 8 Calles Sector El

30082941 8.700.000 SIC Triángulo-Consultorías

215-31-02-004 Mejoramiento 8 Calles Sector El

30082941 399.804.673 SIC Triángulo-Obras Civiles

215-31-02-002 Reposición Edificio Consistorial 20124073 2.083.330 N/C Maullín-Consultorías

215.31-02-004 Reposición Edificio Consistorial

20124073 478.828.518 N/C Maullín-Obras Civiles

215-31-02-005 Reposición Edificio Consistorial

20124073 105.351.057 N/C Maullín-Equipamiento


20124073 1.448.230 N/C Maullín-Equipos (31-02-006)







Mejoramiento Calles Palmeras, 215-31-02-004 Esmeraldas y Pisagua, Carelmapu, 30117854 385.369138 SIC

Maullín-Obras Civiles Mejoramiento Calles Palmeras,

215-31-02-002 Esmeraldas y Pisagua, Carelmapu, 30117854 3.759.600 SIC Maullín-Consultorías

215-31-02-002 Mejoramiento Cinco Calles de Maullín-

30113956 4.840.000 SIC Consultorías

215-31-02-004 Conservación Caminos no Enrolados

30114646 50.197.248 N/C de la comuna de Maullín -Obras Civiles

215-31-02-002 Construcción Cementerio - Parq ue

30094898 7.500.000 N/C Municipal de Puerto Varas-Consultorías

215-31-02-002 Diagnóstico Plan Maestro de Aguas

30102059 30.764.416 N/C Lluvias de Puerto Varas -Consultorías

215-31-02-002 Diagnóstico Plan Maestro de Aguas

30102059 61.700.000 N/C Lluvias de Puerto Varas -Consultorías

Diagnóstico Plan Maestro de Aguas 215-31-02-001 Lluvias de Puerto Varas -Gastos 30102059 64.000 N/C

Administrativos . :-; '~.~;:: .....


24

/ /e

J , !

,



ANEXO N° 2


(CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO CÓDIGO BIP PAGADO

OBJETIVO AÑO 2014

EN $ DE LA LEY

215-31-02-002 Conservación Camping Municipal de Playa

30130393 2.000.000 N/C Venado -Consultorías

215-31-02-004 Conservación Camping Municipal de Playa

30130393 99.844.243 N/C Venado -Obras Civiles

215-31-02-004 Conservación Edificio Antonio Varas y

30132450 207.189.121 N/C Habilitación Biblioteca -Obras Civiles

215-31-02-004 Conservación Avenida Ferrocarril, entre

30132306 268.070.558 SIC Avenida Austral y La Vara -Obras Civiles

215-31-02-002 Diseño Mejoramiento Interconexión Vial

30108458 158.100.000 SIC Sector Alerce-Consultorías

215-31-02-002 Reposición Pasarelas Valle El Callao

30075830 3.666.663 N/C Sendero de Chile-Consultorías


30075830 86.229.729 N/C Sendero de Chile-Obras Civiles


30075830 233.478 N/C Sendero de Chile-Equipamiento


30075830 2.787.317 N/C Sendero de Chile-Equipamiento

215-31-02-004 Mejoramiento Calle Regimiento Puerto

30130060 779.902.313 SIC Montt-Obras Civiles

215-31-02-002 Mejoramiento Avenida Galvarino Riveros

30062412 180.738.800 SIC de Castro-Prefactibilidad-Consultorías

215-31-02-004 Construcción Pavimentos Calles Rubén

30137827 45.530.525 SIC Santana y Erasmo Vera -Obras Civiles Construcción Pavimento Media Calzada

215-31-02-004 Avenida Galvarino Riveros y Calles San 30137830 39.434.216 SIC Manuel Cohen -Obras Civiles

215-31-02-002 Reposición Edificio Público de Chacao-

30103434 1.800.000 N/C Consultorías

215-31-02-004 Ampliación Remodelación Servicio Médico

30076861 223.723.896 N/C Legal-Obras Civiles


30076861 1.365.941 N/C Legal-Equipamiento

Ampliación Remodelación Servicio Médico I

215-31-02-006 Legal-Equipos (31-02-006)

30076861 110.296 N/C


30076861 14.257.390 N/C Legal-Equipos (31-02-006)


30076861 30.892.400 N/C Legal-Equipos (31-02-006)


30076861 1.332.800 N/C Legal-Equipos (31-02-006)

215-31-02-002 Mejoramiento Calle Kampe Heeren,

30118605 3.041.142 SIC Caicumeo-Consultorías (31-02-002)


25



ANEXO N° 2


(CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE IMPUTACiÓN

NOMBRE DEL CÓDIGO PAGADO OBJETIVO CONTRA TOICONVENIO BIP AÑO 2014

EN $ DE LA LEY

Mejoramiento Calle Kampe 215-31-02-004 Heeren, Caicumeo-Obras 30118605 244.514.036 SIC

Civiles Construcción Sede

215-31-02-004 Multifuncional Pudeto Bajo - 30159322 12.047.114 NIC Obras Civiles

Construcción Plaza y Sede 215-31-02-004 Social Población Vista 30120419 63.296.330 NIC

Hermosa -Obras Civiles

215-31-02-004 Construcción Cancha Amateur 30115272 302.849.354 NIC Chileestadio -Obras Civiles

215-31-02-002 Construcción Cancha Amateur

30115272 5.250.000 NIC Chileestadio -Consultorías

Conservación Caminos 215-31-02-004 Insulares Rurales de Quemchi 30126977 252.496.580 NIC

-Obras Civiles Construcción Garage y

215-31-02-004 Bodega de la Municipalidad de 30135533 79.987.449 NIC Quinchao -Obras Civiles

Conservación y Obras Anexas 215-31-02-004 en Caminos de Acceso a 30116776 140.369.000 SIC

Achao -Obras Civiles Conservación de Vías Urbanas

215-31-02-004 Región de Los Lagos 2011- 30106077 12.597.911 SIC Obras Civiles

Conservación de Vías Urbanas 215-31-02-004 Región de Los Lagos 2011- 30106077 3.086.994 SIC

Obras Civiles Conservación Vías Urbanas,

215-31-02-004 Región de Los Lagos 2013 - 30134114 299.000.002 SIC Obras Civiles

Conservación Vías Urbanas, 215-31-02-004 Región de Los Lagos 2013 - 30134114 195.917.346 SIC



Conservación Vías Urbanas, 215-31-02-004 Región de Los Lagos 2013 - 30134114 199.890.284 SIC




26

A



ANEXO N° 2

PROYECTOS INFORMADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS (CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CÓDIGO PAGADO OBJETIVO

CONTRATOICONVENIO BIP AÑO 2014 DE LA EN $ LEY

Conservación Vías 215-31-02-004 Urbanas, Región de Los 30134114 462.306.442 SIC

Lagos 2013 -Obras Civiles Conservación Vías

215-31-02-004 Urbanas, Región de Los 30134114 126.085.732 SIC Lagos 2013 -Obras Civiles


Lagos 2013 -Obras Civiles Conservación Vías

215-31-02-004 Urbanas, Región de Los 30134114 458.829.569 SIC LaQos 2013 -Obras Civiles


Lagos 2013 -Consultorías Conservación Museo

215-31-02-004 Histórico de Osorno -Obras 30129573 371.152.561 NIC Civiles

Construcción Centro

215-31-02-001 Dializados y Trasplantados

30087456 1.000.000 NIC Renales-Gastos Administrativos

Construcción Gimnasio y

215-31-02-002 Mejoramiento Escuela

30063940 21.499.000 NIC Básica Bahía Mansa-

Consultorías Ampliación y Normalización

215-31-02-001 Centro Salud Familiar

30128140 4.000.000 NIC Alerce-Gastos Adrninistrativos

Construcción Centro de 215-31-02-004 Salud Cochamó-Obras 30047349 1.200.413.764 NIC

Civiles

! SIC: Si cumple con el objetivo de la ley / ;1)

JJ NIC: No cumple con el objetivo de la ley

27



ANEXO N° 2


MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CÓDIGOBIP PAGADO

OBJETIVO CONTRATO/CONVENIO AÑO 2014

EN $ DE LA LEY

215-31-02-002 Construcción Centro de Salud 30047349 9.164.394 N/C Cochamó-Consultorías

215-31-02-005 Conservación Gimnasio Municipal

30115051 10.745.336 N/C Puqueldón -Equipamiento

215-31-02-006 Conservación Gimnasio Municipal

30115051 1.112.000 N/C Puqueldón -Equipos

215-31-02-004 Conservación Gimnasio Municipal 30115051 16.657.376 N/C

Puqueldón -Obras Civiles

215-31-02-002 Reposición Centro de Salud de 30083106 17.823.076 N/C Quemchi-Consultorías

215-31-02-004 Reposición Centro de Salud de

30083106 651.320.525 N/C Quemchi-Obras Civiles

215-31-02-001 Mejoramiento y Ampliación Hospital

30098600 1.478.000 N/C de Castro-Gastos Administrativos

215-31-02-002 Mejoramiento CESFAM Rahue Alto,

20137222 8.192.340 N/C Osorno.-Consultorías

Ampliación y Remodelación 215-31-02-004 Consultorio Antonio Varas-Obras 20190549 237.390.186 N/C

Civiles Ampliación y Remodelación

215.-31-02-999 Consultorio Antonio Varas-Otros 20190549 55.650.204 N/C Gastos

Ampliación y Remodelación 215-31-02-999 Consultorio Antonio Varas-Otros 20190549 202.327.301 N/C

Gastos Construcción Consultorio General

215-31-02-002 Rural de Tegualda, Comuna Fresia- 30116068 4.295.000 N/C Consultorías

Construcción Consultorio General 215-31-02-002 Rural de Tegualda, Comuna Fresia- 30116068 12.885.000 N/C

Consultorías

215-31-02-002 Construcción Cesfam Caracoles, 30112093 49.212.000 N/C Ancud-Consultorías

215-31-02-003 Normalización Hospital de Ancud, 30083300 245.000.000 N/C Provincia de Chiloé-Terrenos

215-31-02-003 Normalización Hospital de Quellón, 30083335 262.000.000 N/C Provincia de Chiloé-Terrenos

215-31-02-002 Conservación Gimnasio Fiscal de 30126062 800.000 N/C

Cal buco-Consultorías

215-31-02-005 Conservación Gimnasio Fiscal de 30126062 3.474.800 N/C

Cal buco-Equipamiento


28

,



ANEXO N" 2


MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO CÓDIGO PAGADO

OBJETIVO BIP AÑO 2014

EN $ DE LA LEY

215-31-02-005 Conservación Gimnasio Fiscal de Calbuco-

30126062 30.024.890 N/C Equipamiento

215-31-02-006 Conservación Gimnasio Fiscal de Cal buco-

30126062 1.583.109 N/C Equipos


30126062 1.530.962 N/C Equipos


30126062 1.028.352 N/C Equipos

Conservación Gimnasio Liceo Carlos 215-31-02-002 Ibáñez del Campo, Fresia-Consultorías 30131943 3.580.010 N/C

(31-02-002) Conservación Gimnasio Liceo Carlos

215-31-02-004 Ibáñez del Campo, Fresia-Obras Civiles 30131943 131.134.407 N/C (31-02-004)

215-31-02-002 Reposición Posta de Salud Rural de

30095371 4.966.000 N/C Coinco, Querrón-Consultorías (31-02-002)


30095371 150.714.914 N/C Coinco, Querrón-Obras Civiles (31-02-004)

215-31-02-005 Reposición Posta de Salud Rural de 30095371 212.956 N/C

Coinco, Querrón-Equipamiento (31-02-005)

215-31-02-006 Reposición Posta de Salud Rural de 30095371 2.798.285 N/C COinco, Querrón-Equipos (31-02-006)


30095371 4.034.814 N/C Coinco, Querrón-Equipamiento (31-02-005)


30095371 126.950 N/C Coinco, Quellón-Equipos (31-02-006)


30095371 1.694.003 N/C Coinco, Querrón-Equipamiento (31-02-005)

Construcción Camarines y Cierre 215-31-02-004 Perimetral Cancha de Los Palquis-Obras 30134822 43.049.652 N/C

Civiles (31-02-004)

215-31-02-006 Construcción Cancha Sintética Estadio

30071020 16.457.700 N/C Chiledeportes-Equipos (31-02-006)

215-31-02-002 Construcción Polideportivo Río Negro-

30113397 9.450.000 N/C Consultorías (31-02-002)

215-31-02-004 Construcción Polideportivo Río Negro-

30113397 867.185.281 N/C Obras Civiles (31-02-004)

215-31-02-002 Construcción Estadio y Cancha Sintética

30119258 4.390.000 N/C Puaucho-Consultorías (31-02-002)

215-31-02-004 Conservación Gimnasio Municipal de 30134307 69.971.358 N/C Palqui-Obras Civiles (31-02-004)

215-31-02-002 Reposición Estadio Municipal de la

30076568 8.361.108 N/C comuna ce Fresia-Consultorías

215-31-02-004 Reposición Estadio Municipal de la

30076568 1.110.011.981 N/C Comuna ce Fresia-Obras Civiles


29

f/t h



ANEXO N° 2


(CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE

NOMBRE DEL CÓDIGO PAGADO IMPUTACiÓN

CONTRATO/CONVENIO BIP AÑO 2014 OBJETIVO

EN $ DE LA LEY

215-31-02-002 Conservación CESFAM Manuel

30134798 4.400.000 N/C Ferreira Guzmán-Consultorías

215-31-02-004 Conservación CESFAM Manuel

30134798 264.973.966 N/C Ferreira Guzmán-Obras Civiles

215-31-02-004 Conservación Gimnasio Municipal de 30134173 43.264.680 N/C

San Javier-Obras Civiles Mejoramiento Multicanchas Bellavista y

215-31-02-004 Custodio Ampuero De La Comuna- 30135769 41.092.368 N/C Obras Civiles

Diseño Mejoramiento Gimnasio Fiscal 215-31-02-001 de Puerto Varas-Gastos 30080034 3.296.000 N/C

Administrativos

215-31-02-002 Diseño Mejoramiento Gimnasio Fiscal

30080034 12.870.000 N/C de Puerto Varas-Consultorías

215-31-02-004 Mejoramiento Gimnasio Fiscal de

30080034 1.105.613.138 N/C Puerto Varas-Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Multicancha Escuela Los 30127780 74.925.454 N/C

Pinos Isla Lin Lin-Obras Civiles

215-31-02-005 Reposición Posta Rural de Panitao-

30043901 2.744.153 N/C Equipamiento

Reposición Módulo Dental de la 215-31-02-002 Municipalidad de Puerto Monlt- 30084872 8.850.000 N/C

Consultorías Mejoramiento Integral Recinto

215-31-02-001 Agrupación Fútbol Senior-Gastos 30115516 4.860.000 N/C Administrativos

215-31-02-004 Mejoramiento Integral Recinto

30115516 456.795.577 N/C Agrupación Fútbol Senior-Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Posta Rural de Salud de 30085309 191.587.952 N/C

Chadmo Central-Obras Civiles

21531-02-002 Reposición Posta Rural de Salud de

30085309 7.400.000 N/C Chadmo Central-Consultorías

215-31-02-005 Reposición Posta Rural de Salud de

30085309 305.146 N/C Chadmo Central-Equipamiento


30085309 114.990 N/C Chadmo Central-Equipos



215-31-02-006 Reposición Posta Rural de Salud de 30085309 193.970 N/C Chadmo Central-Equipos


30085309 3.303.578 N/C Chadmo Central-Equipamiento

215-31-02-006 Reposición Posta Rural de Salud de 30085309 5.297.999 N/C Chadmo Central-Equipos

(" 215-31-02-006 Reposición Posta Rural de Salud de



30



ANEXO N° 2


(CONTINUACIÓN)

MONTO CUMPLE

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL

CÓDIGO BIP PAGADO OBJETIVO

CONTRATO/CONVENIO AÑO 2014 DE LA EN $ LEY

215-31-02-002 Reposición Posta Rural de Río Sur- 30087303 854.018 N/C Consultorías

215-31-02-004 Reposición Posta de Salud Rural 30118564 49.073.317 N/C

Compu, Quellón-Obras Civiles

215-31-02-004 Reposición Posta del Sector Rural de 30034666 223.126.895 N/C

Chaicas-Obras Civiles

215-31-02-002 Normalización Centro de Salud 30063734 1.773.100 N/C Puerto Varas-Consultorías

215-31-02-002 Normalización Centro de Salud

30063734 10.878.417 N/C Puerto Varas-Consultorías

215-31-02-004 Conservación Gimnasio Municipal de 30134367 71.404.028 N/C Huyar Alto-Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125838 128.433.690 N/C de Calbuco-Obras Civiles

215-31-02-005 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125838 4.070.990 N/C de Calbuco-Equipamiento

215-31-02-005 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125838 18.499.545 N/C de Calbuco-Equipamiento

215-31-02-006 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125838 33.137.930 N/C de Calbuco-Equipos

215-31-02-006 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125838 8.908.340 N/C de Calbuco-Equipos

215-31-02-006 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125838 6.487.880 N/C de Cal buco-Equipos

215-31-02-001 Reposición Estadio Ewaldo Klein de 30064230 3.001.000 N/C Puerto Varas-Gastos Administrativos

215-31-02-004 Mejoramiento Infraestructura Hospital 30125825 271.891.814 N/C de Fresia-Obras Civiles

215-31-02-004 Mejoramiento Integral Gimnasio 30094005 43.078.339 N/C Fiscal Dalcahue-Obras Civiles

215-31-02-004 Construcción Multicancha Techada 30175223 37.745.690 N/C Sector Ichuac-Obras Civiles

215-31-02-004 Construcción Multicancha Techada 30175224 35.513.773 N/C Sector Aldachildo-Obras Civiles

Habilitación Suministro Energía 215-31-02-004 Eléctrica Rahue La Montaña-Obras 30043926 322.073.000 N/C

Civiles Conservación Red Vial de Varios

215-31-02-004 Caminos Pavimentados Año 2013- 30134114 17.511.658 SIC Obras Civiles

Habilitación Biblioteca Municipal y 215-31-02-005 Salas Culturales Ex Estación- 30071011 24.864.069 N/C

Equipamiento

i \ 215-31-02-006 Habilitación Biblioteca Municipal y

30071011 13.314.329 N/C Salas Culturales Ex Estación-Equipos , i

N/C. No cumple con el obJetivo de la ley

31

./ ¡

p



ANEXO W 2


MONTO CUMPLE IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO CÓDIGO PAGADO OBJETIVO

BIP AÑO 2014 EN $

DE LA LEY

215-31-02-002 Reposición Teatro Municipal de Chonchi-

30103252 6.540.000 N/C Consultorías

215-31-02-004 Habilitación Prebásico y Ampliación Escuela

30130603 81.870.000 N/C Aucar-Obras Civiles

215-29-05 Reposición Camiones Tolva y Adquisición

30134803 178.808.400 N/C Motoniveladoras-Máquinas y Equipos

215-29-05 Reposición Camiones Tolva y Adquisición

30134803 176.675.830 N/C Motoniveladoras-Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Desbrozadora Despeje de

30131736 96.509.000 N/C Caminos de Puyehue -Máquinas y Equipos Adquisición Equipos para Eventos Artísticos

215-29-05 Cultural y Deportivo de Fresia -Máquinas y 30130851 27.496.147 N/C Equipos

215-29-05 Adquisición Maquinaria Pesada Puerto Varas - 30131538 270.104.106 N/C Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Maquinaria Pesada Puerto Varas -30131538 70.805.000 N/C Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Camión Tolva de 14 M3 -Máquinas

30132041 96.576.830 N/C y Equipos

215-29-05 Reposición Maquinarias y Vehículos Para 30132914 50.395.490 N/C D.O.M. -Máquinas y Equipos

215-29-05 Reposición Maquinarias y Vehículos Para 30132914 26.250.799 N/C D.O.M. -Vehículos

215-29-05 Adquisición Máquina Desbrozadora para 30131916 121.399.999 N/C Limpieza de Caminos -Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Máquina Desbrozadora para 30130441 82.546.942 N/C Mantención de Caminos -Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Máquina Desbrozadora para 30130441 21.546.345 N/C Mantención de Caminos -Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Máquina Desbrozadora para 30130441 80.444.000 N/C

Mantención de Caminos -Máquinas y Equipos

215-29-05 Adquisición Barcaza para la Comuna de

30097511 386.648.898 N/C Quemchi -Vehículos

215-29-05 Adquisición Equipos Unidad de Agudos, 30089160 221.935 N/C Hospital de Puerto Montl-Máquinas y Equipos

Adquisición Equipos Unidad de Agudos, 215-29-05 Hospital de Puerto Montt. Montt-Máquinas y 30089160 1.053.150 N/C

Equipos

215-29-05 Adquisición Equipos Unidad De Agudos, 30089160 114.240 N/C Hospital de Puerto Montt-Máquinas y Equipos

Adquisición Equipos Unidad De Agudos, 215-29-05 Hospital de Puerto. Montt-Máquinas y Equipos 30089160 23.853.792 N/C

10- (2)

ttt .. ii, .é"'''-~I.~:. Si cumple con el objetivo de la ley N/e: No cumple con el objetivo de la ley

32

"

/! i



ANEXO N° 2


MONTO

IMPUTACiÓN NOMBRE DEL CÓDIGOBIP PAGADO PROYECTO CONTRATO/CONVENIO AÑO 2014 OBSERVADO

EN $ Adquisición Equipos para

215-29-05 Exámenes para Hospitales de 30128993 2.618.000 N/C Chiloé-Máquinas y Equipos Adquisición Equipos para

215-29-05 Exámenes para Hospitales de 30128993 1.071.000 N/C Chiloé-Máquinas y Equipos Adquisición Equipos para

215-29-05 Exámenes para Hospitales de 30128993 416.500 N/C Chiloé-Máquinas y Equipos Adquisición Equipos para

215-29-05 Exámenes para Hospitales de 30128993 4.522.000 N/C Chiloé-Máquinas y Equipos Adquisición de Vehículo y

215-29-03 Equipamiento para Móvil 30116318 12.384.000 N/C Dental de Salud-Vehículos Adquisición de Vehículo y

215-29-05 Equipamiento para Móvil 30116318 25.216.000 N/C Dental de Salud-Máquinas y

Equipos Adquisición Máquinas

215-29-04 Ejercicios y Juegos Infantiles, 30126417 153.504.574 N/C Frutillar-Mobiliario y Otros

Adquisición 2 Ecocardiógrafos 215-29-05 Para CAE, Hospital de Puerto 30137325 113.500.000 N/C

Montt.-Máquinas y Equipos Transferencia Proyecto Wifi 215-33-03 Público (Convenio SECTRA) 30134650 86.664.962 N/C

Adquisición Equipamiento 215-33-01 Bomberos Región de Los 30132040 1.000.000.000 N/C

Lagos

" ~ota: (N/A) El proyecto no corresponde al objetivo de la ley en revisión H}uente: Elaboración en base a información entregada por el servicio V

33



ANEXO N° 3

PROYECTOS PROVISIONADOS DE ACUERDO AL ARTíCULO 5°, LETRA B) DE

LA LEY N° 20.378, EN SU TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN

N° CÓDIGO NOMBRE INICIATIVA DE GLOSA DE LA LEY W 20.713, DE RESOLUCiÓN BIP INVERSiÓN PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

1 30130060 Mejoramiento Calle Regimiento Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Puerto Mont! Glosa 20

2 30134114 Conservación Vías Urbanas, Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Región de Los Lagos 2013 Glosa 20 Conservación Caminos no Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

7 30130458 Enrolados de La Comuna de Fresia

Glosa 20

30126977 Conservación Caminos Insulares Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Rurales de Quemchi Glosa 20

30116776 Conservación y Obras Anexas en Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Caminos de Acceso a Achao Glosa 20

30128759 Conservación Aceras Sector Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Oriente de Osorno Glosa 01

30116096 Conservación Pasarela Peatonal Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Oveiería Glosa 01

4 30116801 Conservación Calles Población Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Manuel Rodríguez Puerto Montt Glosa 01

30121391 Conservación de Carpeta Rodado Partida 05, Capitulo 70, Programa 02,

Avda. Arturo Alessandri Glosa 01 Conservación de 19.2 Km. Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

30136634 Caminos Vecinales, Comuna de Los Muermos

Glosa 01

Conservación Caminos no Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, 30114646 Enrolados de la Comuna de

Maullín Glosa 01

30082941 Mejoramiento 8 Calles Sector El Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Triángulo, Los Muermos Glosa 20

30128028 Mejoramiento Conexión Vial Ruta Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, 5 - Ruta U-500, Osorno Glosa 20

Mejoramiento Calle Kampee Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, 30118605 Heeren, Caicumeo Comuna

Ancud Glosa 20

8 Mejoramiento Calle Kampee Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

30118605 Heeren, Caicumeo Comuna Ancud

Glosa 20

30087221 Mejoramiento Avenida Bernardo Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Philippi Norte, Frutillar Glosa 20

30135710 Reposición Aceras Carlos Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Condell,Osorno Glosa 20

30134832 Reposición Veredas Población Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

, Coovarsel, Osorno Glosa 20

1/ 30137827

Construcción Pavimentos Calles Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Rubén Santana y Erasmo Vera Glosa 20 Construcción Pavimento Media Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

30137830 Calzada Avenida Galvarino

~ 5 Riveros Glosa 20

i, ! 30075830 Reposición Pasarelas Valle El Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

! Callao Sendero de Chile Glosa 20 •

/ -dliR";"- 30130453 Mejoramiento 03 Calles Localidad Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, '(j ':-.'.j;:'" AJ:::~ de Te¡:¡ualda, Fresia Glosa 20

~ ~AO'-'~ NTRO!. __ ¡:,l(tERNn s: i 34 CONf;¡¡¡róp.IA ;,¡ I REG. DE ~



ANEXO N° 3

PROYECTOS PROVISIONADOS DE ACUERDO AL ARTíCULO 5°, lETRA B) DE LA lEY W 20.378, EN SU TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN (CONTINUACIÓN)

!

N° RESOLUCiÓN

5

9

13

14

32

33

79

82

117

CÓDIGO BIP

30130451

30117895

30117891

30127010

30075837

30114523

30084978

30115348

30114757

30117848

30113956

30132306

20195455

30106077

30108458

30062412

30133755

30117854

30148025

30135506

NOMBRE INICIATIVA DE GLOSA DE LA LEY W 20.713, DE INVERSiÓN PRESUPUESTOS PARA EL AÑO

2014 Mejoramiento 03 Calles Localidad Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

de Parga, Fresia Glosa 20 Mejoramiento Siete Calles

Localidad de Quenuir, Comuna de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Maullín Glosa 20

Mejoramiento 5 Calles Localidad de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Carelmapu, Comuna de Maullín Glosa 20 Mejoramiento Calle El Teniente, Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Barrio Industrial de Puerto Montt Glosa 20 Mejoramiento Pasaje J.P. Tocol y Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

David Arellano Quemchi Glosa 20 Construcción Escalera Abuelito Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Huentevao, San Juan de La Costa Glosa 20 Mejoramiento Calles Quemchi y Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Eleuterio Ramírez De Puerto Montt Glosa 20 Mejoramiento Avenida Caicaén de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Cal buco Glosa 20 Mejoramiento Calles Almagro,

Colón, Valdivia y Schwerter, Los Partida 05, ca~i~~~ ~~ Programa 02, Muermos

Mejoramiento 3 Calles Población Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, La Lechera, Los Muermos Glosa 20

Mejoramiento Cinco Calles De Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Maullín Urbano Glosa 20

Conservación Avenida Ferrocarril, Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Entre Avenida Austral y La Vara Glosa 20 Mejoramiento Calle Padre Harter Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

De Puerto Montt Glosa 20 Conservación de Vías Urbanas Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

2011, Región de Los Lagos Glosa 20 Mejoramiento Interconexión Vial Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Alerce, Puerto Montt Glosa 20 Mejoramiento Avenida Galvarino Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Riveros de Castro Glosa 20 Conservación Red Vial de Varios Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Caminos Pavimentados Año 2013 Glosa 20

Mejoramiento Calles Palmeras, Esmeraldas y Pisagua, Carelmapu, Partida 05, Capítulo 70, Programa 02,

Maullín Glosa 20

Construcción Refugios Peatonales Partida 05, Capitulo 70, Programa 02, Eficientes Diversos Sectores Fresia Glosa 20

Reposición Alumbrado Público Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Comuna de Puerto Octay Glosa 20

I fJ Conservación Caminos no ~ ! 116 30135487 Enrolados de la Comuna De Puerto Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, r: Octav Glosa 20 /~---1-5-3----~3-0-12-9-5-7-6~c~on-s-e-rv-a-c~ió~n~A~c~e~raLs-C~om--u-na~R7ío-+~P~a~rt~id~a~0~5~,~C~a-p~ítu~l-o~7~0~,P=r-o-g-ra-m-a~02~,-

f\ Neqro Glosa 20

F,i':;¿R41(}Ó' Fuente. Elaboración sobre base de los antecedentes proporcionados por el GORE de Los Lagos. (7 UNíMf' <').

.{ CONTR.OL (' \\ 110 EXTER:)..o _ ~!\ 35 ¡,..J CONTRAlO¡;:iA mil '\6.. REG. DE "(¡/f ít t "c: LAr:r,~ l::-¡j

::<' .. .... '-.Iv 7~'~'··' eh/. "l.' .... "-' °0 o./:>"::r"" ,..,~_:=-~¿

N° RESOLUCiÓN

2

3

7

!///// 4

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J)J ~¿4¡[f"i(:;1 IV,?" lllNID"O ~~

r¡~ CONTROL " 'o EXTERNO íL;! CCÑTRA[O;~ ~ ,b.. REG. DE ht!j/ "~/, I OS LAGOS ~ ~2.:) 'iQ)'"

",;;~-;;<:,,,,, .• ,,.

CÓDIGO BIP

30134307 30134367 30076861

30135769

30112093

30134822

30131943 30134798 30134173 30115051 30130393 30129573



PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FNDR, LIBRE DISPONIBILIDAD

GLOSA DE LA LEY N° 20.713, DE NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

Conservación Gimnasio Municipal de Palqui Partida OS, Capitulo 70, Programa 02, Glosa 01

Conservación Gimnasio Municipal de Huyar Alto Partida OS, Capitulo 70, Programa 02, Glosa 01 Ampliación Remodelación Servicio Médico LeQal de Ancud Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Mejoramiento Multicanchas Bellavista y Custodio Ampuero De Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 La Comuna

Construcción CESFAM Caracoles, Ancud Partida OS, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 01 Construcción Camarines y Cierre Perimetral Cancha De Los

Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Palquis

Conservación Gimnasio Liceo Carlos Ibáñez del Campo, Fresia Partida OS, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 01 Conservación Cesfam Manuel Ferreira Guzmán Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Conservación Gimnasio Municipal de San Javier Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Conservación Gimnasio Municipal Puqueldón Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Conservación CampinQ Municipal de Playa Venado Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Conservación Museo Histórico de Osomo Partida OS, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

36

ANEXO N° 4

MONTO PAGADO 2014

EN $ 69.971.358 71.404.028

271.682.723

41.092.368

49.212.000

43.049.652

134.714.417 269.373.966 43.264.680 28.514.712

101.844.243 371.152.561

N° RESOLUCiÓN

4

8

// /

;1 lA

5

.

¡f'f\:':L"~)l;";'~ ",(?IV '<>.~ '1" UNtD,~D <:"

fIi? CONTROL S; ' ft° EXTERNO :t

'. j C~I¡r¡ rrlll \~ REGDF.~ '~. lOS LAGOs(j1 .1- A\ 1:)0 _ 'd9,\

~-";¡'_::;r"liól

CÓDIGO BIP

30126062 20137222 30113397 30126955 30119258 30083300 30082152 30071020 30082174 30125654 30098600 30095371 30127780 30043901



PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FNDR, LIBRE DISPONIBILIDAD (CONTINUACIÓN)

GLOSA DE LA LEY W 20.713, DE NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

Conservación Gimnasio Fiscal Calbuco Partida 05, Capitulo 70, Programa 02, Glosa 01 Mejoramiento CESFAM Rahue Alto, Osorno Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Construcción Polideportívo Río Negro Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Mejoramiento Piscinas Municipales y Áreas Verdes, Río Negro Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Construcción Estadio y Cancha Síntética Puaucho Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Normalización Hospital de Ancud Provincia de Chiloé Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Reposición Plaza de Armas De Fresia Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Construcción Cancha Sintética Estadio Chiledeportes Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Habilitación Calle P. Montt como Espacio Público Peatonal Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Mejoramiento Escalera Bellavista Puerto Montt Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Mejoramiento y Ampliación Hospital de Castro, Provincia de Chiloé Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Reposición Posta de Salud Rural de Coinco, Quellón Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Mejoramiento Multicancha Escuela Los Pinos Isla Lin Lin Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Reposición Posta Rural de Panitao Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

37

ANEXO N° 4

MONTO PAGADO 2014

EN $ 38.442.113

8.192.340 876.635.281

35.574.582 4.390.000

245.000.000 292.505.509

16.457.700 54.026.313 53.871.510

1.478.000 164.547.922 74.925.454

2.744.153

N° RESOLUCiÓN

5

/

) ,

A ,

~b~"'~ .~

fi' cg~~ (j<,,~ i'? _,EXTEfL"Ia ')j' k( CCNTRAtOI'i;\' ¡t. REG DE' m \, tOs LAGOS ~tj!

(20 <,~'1 t;;:;,;:-,.,.~.~;;;;"1g

CÓDIGO BIP

30129273

30116068

30084872 30076574 30115516 30103252

30115272

30085309 30083335 30083106 30135533

30114521

20190549

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS



GLOSA DE LA LEY N" 20.713, DE NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

Reposición Hospedería Hogar de Cristo Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Construcción Consultorio General Rural de Tegualda, Comuna de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Fresia Reposición Módulo Dental de la Municipalidad de Puerto Montl Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Reposición Edificio Consistorial, L1anquihue Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Mejoramiento InteQral Recinto Agrupación Fútbol Senior Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Reposición Teatro Municipal de Chonchi Partida 05, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 01 Construcción Cancha Amateur Chilestadio C.D. Central-Comuna de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Puqueldón Reposición Posta Rural de Salud de Chadmo Central Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Reposición Centro de Salud de Quemchi Partida 05, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 01

Construcción Garaje y Bodega de la Municipalidad de Quinchao Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Construcción Escalera Maicolpi de Bahía Mansa, San Juan de La

Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Costa

Ampliación Y Remodelación Consultorio Antonio Varas Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

38

ANEXO N"4

MONTO PAGADO 2014

EN $ 66.851.765

17.180.000

8.850.000 20.238.500

461.655.577 6.540.000

308.099.354,

208.407.677 ' 262.000.000 669.143.601

79.987.449

13.643.000 I

495.367.691

N° CÓDIGO RESOLUCiÓN BIP

30128140

30076568 20124073

5 30080034 30102892 30064230

30043926

10 30047349

30071011

¿J ,1

/:f 13

30034666 30125838

r \ 32 30087456

-J)




GLOSA DE LA LEY N° 20.713, DE NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

Normalización Centro Salud Familiar Alerce, Comuna de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Puerto Montt

Reposición Estadio Municipal de la Comuna de Fresia Partida 05, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 01 Reposición Edificio Municipal Comuna de Maullín Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Mejoramiento Gimnasio Fiscal de Puerto Varas Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Construcción Plaza Comunitaria Tegualda, Fresia Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Reposición Estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas Partida 05, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 01

Habilitación Suministro Energía Eléctrica Rahue La Montaña Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Comuna de Chonchi

Construcción Centro de Salud Cochamó, Comuna de Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Cochamó Habilitación Biblioteca Municipal y Salas Culturales en Ex

Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20 Estación Reposición Posta del Sector Rural de Chaicas Partida 05, Capítulo 70, ProQrama 02, Glosa 20

Mejoramiento Infraestructura Hospital de Calbuco Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20 Construcción Centro Dializados y Transplantados Renales Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20

39

ANEXO N" 4

MONTO PAGADO 2014

EN $

4.000.000

1.118.373.089 600.918.434

1.121.779.138 521.631.063

3.001.000

322.073.000

1.209.578.158

38.178.398

223.126.895 199.538.375

1.000.000

N° RESOLUCiÓN

32 33

57

82

/ // 92

): 1/ 104 \ 117

q 'j) /. -', ,'J ... (j ..... / .. h.;;.;t;",,~ ¡!:-",' UN:DAO ~~

,'::: Cc~nllol ." . ,.::. ·JX!E.Ii~o_ ;1),, : ('::':·NTP.ALORIA mi'

',' PEG DE <1, ." I ro" ." -~'<". ,.u'~)LAG.O.,~ .-'\.:.~ .~ ... , ~\'0

~-Q.o _ '(j'J') .~~,::;.-::-,

CÓDIGO BIP

30063940 30135709 30063734 30125825 30120419 30118564 30094005 30135247 30175223 30175224 30094898 30159322 30097978



ANEXO W4


MONTOS

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN GLOSA DE LA LEY N° 20.713, DE PAGADOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014 2014

EN $ Construcción Gimnasio y Mejoramiento Escuela Bahía Mansa Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20 21.499.000

Conservación Aceras Francke, Osorno Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20 1.000.000 Normalización Centro de Salud Puerto Varas Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 12.651.517

Mejoramiento Infraestructura Hospital de Fresia Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 271.891.814 Construcción Plaza y Sede Social Población Vista Hermosa Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20 63.296.330

RepOSición Posta de Salud Rural Compu, Quellón Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 20 49.073.317 Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 43.078.339

Construcción Muro Contención Avenida Los Espinillos Puerto Montt Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 1.029.000 Construcción Multicancha Techada Sector Ichuac Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 37.745.690

Construcción Multicancha Techada Sector Aldachildo Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 35.513.773 Construcción Cementerio-Parque Municipal de Puerto Varas Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 7.500.000

Construcción Sede Multifuncional Pudeto Bajo Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 12.047.114 Ampliación Complejo Deportivo Estero Lobos Puerto Mont! Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 780.000

40


117 30254072 .i 128 Y 161 30087303

128 30102059 .' 14 30132450

r\




NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN GLOSA DE LA LEY W 20.713, DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014

Mejoramiento Avenida Roberto Simpson Sector Casma, Frutillar Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01 Reposición Posta Rural de Río Sur Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa 01

Diagnóstico Plan Muestra de Aquas Lluvias de Puerto Varas Partida 05, Capítulo 70, Proqrama 02, Glosa Conservación Edificio Antonio Varas y Habilitación Biblioteca Partida 05, Capítulo 70, Programa 02, Glosa

(1) Subtotal /; .. ~

//lJ Fuente: Elaboración en base a información entregada por el servicIo ¡

1;¿~~\SH~¿\?¿:-.

í v UNIDAD <¡'~" i?" CONTROL "v\

o EXT[6NO._ ;r. ~, CONTHAI.OIlIA ,." \\,'i. REG.OF. "t '/

, 'f;- LOS LAGOS ~Sí /jI "'\¿ °a _ '<;J9~/"'-

. ....,;:z:.

41

ANEXOW4

MONTOS PAGADOS

2014 EN $

126.412.086 854.018

92.528.416 207.189.121

12.329.319.284


117 30103434

30130690 5

30130603

lA



PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FNDR, OTRAS PROVISIONES

GLOSA DE LA LEY W 20.713, NOMBRE INICIATIVA DE INVERSiÓN PROVISiÓN DEL FNDR DE PRESUPUESTOS PARA

ELAÑO 2014 Reposición Edificio Público de Chacao, Comuna Conectividad y Rehabilitación Partida 05, Capítulo 70,

de Ancud Provincia Palena Programa 02, Glosa 01 Reposición Parcial Complejo Fronterizo Cardenal Infraestructura Educacional

Partida 05, Capítulo 70, Samoré Programa 02, Glosa 13

Habilitación Prebásico Y Ampliación Escuela Partida 05, Capítulo 70, Aucar Quemchi

Infraestructura Educacional Programa 02, Glosa 13 (2) Subtotal

Total observado (1)+ (2) .!/!

l' . 1'0 Fuente: Elaboración en base a información entregada por el servicIo

./ f"'¿'\CH'i'(~:" " UNIDAD .~~~ l CONTROL 9

o ....Q:lf,B~O_. 1i f CONTRALOlilA ,,,; .vi. REG. oc. "J,;,"

~ 'o'· LAG"'" " ~'V l...-;¡ ~ "'~,,:,)¡,/ ... DO -..jl)~/.'"

~ ,~;.;~ ....

42

ANEXO N° 4

MONTO PAGADO 2014

EN $

1.800.000

443.614.351

81.870.000,

527.284.351 12.856.603.635



ANEXO W 5

GASTOS DE ADMINISTRACiÓN

NOMBRE CONTRATO CÓDIGO BIP EJECUTOR MONTO

EN $ Mejoramiento avenida Roberto

30254072 Municipalidad de

1.545.000 Simpson sector Casma Frutillar

Construcción pavimentación Municipalidad de

varias calles urbanas: Almagro, 30114757 Los Muermos

1.437.000 Colón, Valdivia V Schwerter Diagnóstico plan maestro de


64.000 aguas lluvias de Puerto Varas Puerto Varas

Construcción centro dializados y 30087456

Municipalidad de 1.000.000

trasplantados renales Osorno Ampliación y normalización


4.000.000 centro de salud familiar Alerce Puerto Montt

Mejoramiento y ampliación 30098600


Hospital de Castro Quemchi Mejoramiento integral recinto


4.860.000 aQrupación fútbol Senior Castro

Conservación aceras Francke 30135709 Municipalidad de 1.000.000

Osorno Pedro Montt como espacio


1.522.000 público peatonal Puerto Montt

Construcción escalera Maicolpi Municipalidad de

30114521 San Juan de la 1.567.000 de Bahia Mansa

Costa Diseño construcción escalera Municipalidad de abuelito Huenteyao de Bahía 30114523 San Juan de la 1.500.000

Mansa Costa Construcción hospedería Hogar


2.000.000 de Cristo Puerto Montt

Ampliación complejo deportivo 30097978

Municipalidad de 780.000

Estero Lobos de Puerto Montt Puerto Montt

.--Construcción muro contención


1.029.000 Los Espinillos de Puerto Montt Puerto Montt

./ Mejoramiento avenida Caicaén


1.044.000 de Cal buco Calbuco

Conservación de carpeta rodado 30121391


avenida Arturo Alessandri Frutillar

íl¡ TOTAL 25.841.000 I ~uente. Elaborada sobre la base de los antecedentes proporcionados por el GORE de Los Lagos.

¡l~~~~&~~(,~ do EXTERNO ! }!-J CONTRALo;~ Xj \\~ REG. DE f'!

~/" LOS LAGOS /\!?>~~ ~_-:_:5..,~

43



ANEXO N" 6

CONTRATO "REPOSICiÓN PARCIAL COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORÉ"

,.

Fotografía N° 1: Pílar Eje 1-C

,

.' \ , '

¡. ?

..

( 1 :.." , . . ,

1

1· I

! .

•

Fotografía N° 2: Pílar Eje 1-C

Fotografía W 4: Pílar Eje 6-A

44



ANEXO W 6

CONTRATO "CONSTRUCCiÓN CENTRO DE SALUD COCHAMÓ"

N° 7: Paneles faltantes de cierro Fotografía N' 8: Desaplome de cierro provisorio

en

45



ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 488, DE 2015

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA

SUBSANAR LA IMPLEMENTADA Y

WDE MATERIA DE LA OBSERVACiÓN SOLICITADA OBSERVACiÓN OBSERVACiÓN POR CONTRALORíA

SU DOCUMENTACiÓN

GENERAL EN INFORME DE RESPALDO

FINAL

1ú

I 2 1 P t Los proyectos informados -. royec os I GORE " . por e en su mayona

Informados por el d I Este Organismo de Control . no correspon en a o Goblemo - I d I rf I instruirá un proceso . sena a o en e a ICU o Regional de Los rt t 't' d I I disciplinario en el GORE de Los cua o ransl ano e a ey Lagos. N0 20 378 Lagos en orden a determinar

I 2 1 P t El GORE . T" I t"'t eventuales responsabilidades -. royec os reml 10 a raml e d"' t f Ir'"

" f d I d d" I a mlnlS ra Ivas en a ap Icaclon In arma os por e e toma e razon os d I f I G b' d . . " e os recursos, con arme o

o lema proyectos e InverSlon, d' t I rt" I 133 R . I d L . f d .. " Ispues o en os a ICU os y

eglona e os In arman o una provlslon . . t d liN° 10 336 Lit ) d" d I f I slgUlen es e a ey ., agos - e ras a, Istlnta e a que Ina mente I l'" N° 510 d . . y a reso uClon , e b) y c) fue ulilizada. 2013, de esta Entidad

1/ Los proyectos informados Fiscalizadora, que Aprueba p~r el GORE en su Reglamento de Sumarios

! I - 2.2 Naturaleza mayona no corresponden a Instruidos por la Contraloría de los proyectos lo señalado en el artículo General de la República.

cuarto transitorio de la ley \ N° 20.378.

. r:::h _ .... , ... ~ • f'~N1DAO' <J<~~ 'i CONTROl S.1) 'O ... l~¿<re N~-. 7-¡

46 11." CON~OJ'IA rr/l. IL\, R~G De "ti.'¡

~{(;.'Í- l ÓS"LÁr,c.~q \¡t2.::> \19)7

'~:~.-:;;;;;,.y.;..

FOLIO O NUMERACiÓN DOCUMENTO DE RESPALDO

ANEXO W 7

OBSERVACIONES COMPLEJIDAD Y/O COMENTARIOS DE LA

DE LA ENTIDAD OBSERVACiÓN

Altamente compleja

Altamente compleja

Altamente compleja

WDE OBSERVACiÓN

I - 2.2 Naturaleza de los proyectos, letras a), b) y c)

/7f 1', r\ . ' 1/1

c:::¡o .••.. R:~;~~ó~ ') f.XTER"IO ~:

11:J c:':-:\iTRALoRiA 17¡ I

\\:~'( HEG. DE _bl ~. ! OS LAGOS, ~o_,""

~?",-~~~~



ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 488, DE 2015 (CONTINUACIÓN)

MATERIA DE LA

OBSERVACiÓN

Las boletas de garantía no cumplían con la vigencia exigida y no se entregó un acta de entrega de terreno.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME FINAL

El GORE deberá acreditar documentada mente a este Ente Contralor que la unidad técnica del proyecto "Construcción Plaza Comunitaria Tegualda", exigió y recibió la garantía por fiel cumplimiento, por el período establecido en el respectivo acuerdo de voluntades.

En tanto, en lo que atañe a la letras b) y c) del mismo numeral 2.2, ese gobierno regional deberá remitir la documentación que confirme que el contrato por la ejecución del proyecto "Reposición estadio municipal de la comuna de Fresia", se encuentre liquidado, y que efectivamente se cobraron las multas, si procediere, y garantías vigentes, así como el acta de entrega de terreno del SERVIU de la obra denominada "Conservación vías urbanas, Región de Los Lagos 2013" .

47

MEDIDA IMPLEMENTADA Y

SU DOCUMENTACiÓN

DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiÓN DOCUMENTO DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO

COMENTARIOS DE LA ENTIDAD

ANEXOW7

COMPLEJIDAD DE LA

OBSERVACiÓN

Compleja

WDE OBSERVACiÓN

I - 2,3 Rendiciones de los fondos en administración

I - 2.4 Registro Central ,éolaboradores !Estado

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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR MEDIDA FOLIO O OBSERVACIONES MATERIA DE LA LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y NUMERACiÓN

OBSERVACiÓN CONTRALORíA GENERAL EN SU DOCUMENTO Y/O

DOCUMENTACiÓN DE COMENTARIOS

INFORME FINAL DE RESPALDO RESPALDO DE LA ENTIDAD

No se tuvo a la vista los La entidad debe acreditar comprobantes de documentalmente la remisión de los ingresos y los informes oficios a las unidades técnicas, así establecidos en la cláusula tercera, letra c) como el envío de los comprobantes de

de los convenios ingresos e informes mensuales, lo que

mandatos será validado en la fase de seguimiento,

Se verificó que la transferencia realizada a El GORE debe realizar la anotación de

la Junta Nacional de la transferencia efectuada en el Registro Bomberos de Chile, no Central de Colaboradores del Estado, se estaba registrada en en un plazo de 60 días, lo que será el sitio verificado en la etapa de seguimiento, www,registr019862,cI

48

ANEXO W7

COMPLEJIDAD DE LA

OBSERVACiÓN

Medianamente compleja

Compleja

N° DE OBSERVACiÓN

I - 3.1 Permisos de edificación, letras a), b) y c)

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MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

Se verificó que se iniciaron las obras sin contar con el permiso de edificación

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACiÓN

SOLICITADA POR CONTRALORíA GENERAL EN INFORME FINAL

El GORE de Los Lagos deberá remitir los informes de las unidades técnicas que justifiquen la demora en la obtención de los aludidos permisos de edificación, así como haber dado curso al primer estado de pago del último contrato citado, sin que éste contara con tal autorización, junto con la instrucción que envíe a éstas para que velen por la tramitación oportuna de los permisos de edificación y cumplimiento de la normativa aplicable y bases administrativas de las iniciativas de inversión financiadas con el FNDR, en el mismo plazo ya consignado.

49


SU DOCUMENTACiÓN

DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiÓN DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O


ANEXO W7

COMPLEJIDAD DE LA

OBSERVACiÓN

Compleja



ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 488, DE 2015 (CONTINUACIÓN)

N'DE OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

3.2 Aspectos Se verificaron constructivos, letras deficiencias a) y b) constructivas

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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACiÓN

SOLICITADA POR CONTRALORíA GENERAL EN

INFORME FINAL

Procede que el aludido gobierno regional confirme, por parte de la Dirección de Arquitectura, que los contratistas de los proyectos "Reposición Parcial Complejo Fronterizo Cardenal Samoré" y "Construcción Centro de Salud Cochamó", realizaron las reparaciones a las situaciones observadas, cuya efectividad será validada en la etapa de seguimiento pertinente

50


SU DOCUMENTACiÓN

DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiÓN DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO


ANEXO N° 7

COMPLEJIDAD DE LA

OBSERVACiÓN

Medianamente Compleja

www.contraloria.ciwww.contraloria.cI

gobierno regional de los lagos€¦ · remite informe final que indica. ... mnidad tÉct:jica de...

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