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Gobierno del Estado de Tabasco

TERCER TRIMESTRE

2015 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS

DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

I.- INFORME CONTABLE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

1.1 Estado de Actividades ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

1.2 Estado de Situación Financiera ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6

1.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública ............................................................................................................................................................................................................................... 7

1.4 Estado de Flujo de Efectivo .............................................................................................................................................................................................................................................................. 8

1.5 Estado Analítico del Activo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 9

1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ............................................................................................................................................................................................................................... 10

1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera ............................................................................................................................................................................................................................. 11

1.8 Informe de Pasivos Contingentes .................................................................................................................................................................................................................................................. 12

1.9 Notas a los Estados Financieros ................................................................................................................................................................................................................................................... 15

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA .................................................................................................................................................................................................................................................................. 38

2.1 Estado Analítico de Ingresos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 38

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa ................................................................................................................................................... 39

2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) .................................................................................................... 41

2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) ........................................................................................................................ 44

2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) ...................................................................................................................... 45

1


2.4 Endeudamiento Neto ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 46

2.5 Intereses de la Deuda ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 47

2.6 Indicadores de Postura Fiscal ........................................................................................................................................................................................................................................................ 48

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 49

3.1 Gasto por Categoría Programática ................................................................................................................................................................................................................................................. 49

3.2 Indicadores de Resultados ............................................................................................................................................................................................................................................................. 50

3.3 Matriz de Indicadores para Resultados (Se presenta CD anexo)

2


Introducción

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas.

En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco avanza en la rendición de cuentas, con la homologación de la Contabilidad Pública, de esta manera los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, que constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el mediano plazo y el camino de acción integrada de todas las áreas de Gobierno hacia su consecución.

El presente Informe Trimestral de la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal 2015, se estructura atendiendo a lo dispuesto a los artículos 46, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones de 12 de noviembre de 2012 y 9 de diciembre de 2013, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 30 de Diciembre de 2013 y su última reforma publicada D.O.F. el 06 de Octubre de 2014. Este informe que se presenta obedece a la estructura y contenido establecidos en los ordenamientos antes señalados conforme a lo siguiente: Introducción

I.-Información Contable: Estado de Actividades Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes Notas a los Estados Financieros

II.-Información Presupuestaria: Estado Analítico de Ingresos Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda Indicadores de Postura Fiscal

3


III.-Información Programática: Gasto por Categoría Programática

Indicadores para Resultados Programas y Proyectos de Inversión

Con la presentación de este documento y su respectiva difusión, esta administración, en aras de lograr un gobierno transparente y comprometido con la rendición de cuentas, formaliza la responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y reitera los principios éticos que rigen su administración para hacer públicas las decisiones que se toman en el ámbito de su competencia

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Gobierno del Estado de Tabasco Poder Ejecutivo

Estado de ActividadesDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto AnteriorActual Anterior ActualConceptoPeriodo Periodo

Ingresos y Otros Beneficios Ingresos de la Gestión 2,881,975,291 1,987,194,818 Impuestos 1,235,797,843 835,140,501 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Derechos 544,331,948 409,125,741 Productos de Tipo Corriente 87,744,867 54,729,481 Aprovechamientos de Tipo Corriente 940,367,975 625,812,175 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados enEjercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

73,732,658 62,386,920

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas

27,956,970,559 18,156,773,866

Participaciones y Aportaciones 26,964,531,835 17,622,307,186 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 992,438,724 534,466,680 Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Ingresos Financieros 0 0 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0 Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0Total de Ingresos y Otros Beneficios 30,838,945,850 20,143,968,684

Gastos y Otras Pérdidas Gastos de Funcionamiento 9,857,130,362 6,317,779,718 Servicios Personales 8,040,896,424 5,239,802,384 Materiales y Suministros 594,994,182 292,381,233 Servicios Generales 1,221,239,756 785,596,101 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,561,873,079 6,837,839,532 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,448,442,347 956,862,801 Transferencias al Resto del Sertor Público 3,966,077,434 2,522,389,287 Subsidios y Subvenciones 3,652,267,338 2,366,244,424 Ayudas Sociales 1,028,399,503 727,837,125 Pensiones y Jubilaciones 16,066,298 10,744,896 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 435,605,159 238,760,999 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 15,015,000 15,000,000 Transferencias al Exterior 0 0 Participaciones y Aportaciones 8,163,804,386 5,382,720,998 Participacioines 3,693,870,655 2,445,667,265 Aportaciones 2,805,379,978 1,943,023,537 Convenios 1,664,553,753 994,030,196 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 270,501,908 180,267,434 Intereses de la Deuda Pública 270,501,908 180,267,434 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 Costos por Cobertura 0 0 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0 0 Provisiones 0 0 Disminución de Inventarios 0 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 Otros Gastos 0 0 Inversión Pública 0 0 Inversión Pública no Capitalizable 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 28,853,309,735 18,718,607,682Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,985,636,115 1,425,361,002

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

L.C.P FRANCISCO GORDOA HERNÁNDEZDIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONTABLE

LIC. SERGIO GARCÍA PEDREROSUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

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Estado de Situación FinancieraAl 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

ConceptoAnteriorActual Anterior Actual

Periodo PeriodoConcepto

Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 4,363,493,568 5,403,348,463 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,805,801,768 1,859,286,074 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 46,089,499 65,107,308 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Total de Activos Circulantes 6,215,384,835 7,327,741,845 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 811,870,259 1,275,253,098 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,008,330,971 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 11,247,486,111 10,963,360,345 Bienes Muebles 2,596,268,435 2,560,685,950 Activos Intangibles 52,708,889 52,550,514 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 555,439,833 555,439,333 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 Total de Activos No Circulantes 16,583,203,704 16,415,620,211TOTAL DEL ACTIVO 22,798,588,539 23,743,362,056

Pasivo Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,758,309,047 5,159,064,844 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 210,871,103 245,876,596 Titulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 93,183,646 91,880,882 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 26,143,994 11,954,018 Total de Pasivos Circulantes 4,088,507,790 5,508,776,340 Pasivos No Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Dueda Pública a Largo Plazo 5,743,574,332 5,743,574,332 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 350,922,477 386,318,756 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 6,094,496,809 6,129,893,088TOTAL DEL PASIVO 10,183,004,599 11,638,669,428Hacienda Pública/ Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,445,424,372 7,445,424,372 Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 5,170,159,568 4,659,268,256 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,985,636,115 1,425,361,002 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,230,273,563 3,233,907,254 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -45,750,110 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0Total Hacienda Pública/ Patrimonio 12,615,583,940 12,104,692,628Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 22,798,588,539 23,743,362,056




CONTABLE



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Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

ConceptoHacienda

Pública/PatrimonioContribuido

HaciendaPública/Patrimonio

Generado de EjerciciosAnteriores

HaciendaPública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios deValor

Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372

Aportaciones 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 3,233,907,254 1,425,361,002 0 4,659,268,256

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 1,425,361,002 0 1,425,361,002

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,233,907,254 0 0 3,233,907,254

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 7,445,424,372 3,233,907,254 1,425,361,002 0 12,104,692,628

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 -3,633,691 560,275,113 -45,750,110 1,936,252,314

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 560,275,113 0 1,985,636,115

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -3,633,691 0 -45,750,110 -49,383,801

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 7,445,424,372 3,230,273,563 1,985,636,115 -45,750,110 12,615,583,940




CONTABLE



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Estado de Flujo de EfectivoDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto ConceptoAnteriorActual Anterior Actual

Periodo Periodo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 30,838,945,850 20,143,968,684

Impuestos 1,235,797,843 835,140,501Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0Contribuciones de mejoras 0 0Derechos 544,331,948 409,125,741Productos de Tipo Corriente 87,744,867 54,729,481Aprovechamientos de Tipo Corriente 940,367,975 625,812,175Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes deLiquidación o Pago

73,732,658 62,386,920

Participaciones y Aportaciones 26,964,531,835 17,622,307,186Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 992,438,724 534,466,680Otros Orígenes de Operación 0 0

Aplicación 28,853,309,735 18,718,607,682Servicios Personales 8,040,896,424 5,239,802,384Materiales y Sumistros 594,994,182 292,381,233Servicios Generales 1,221,239,756 785,596,101Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,448,442,347 956,862,801Transferencias al resto del Sector Público 3,966,077,434 2,522,389,287Subsidios y Subvenciones 3,652,267,338 2,366,244,424Ayudas Sociales 1,028,399,503 727,837,125Pensiones y Jubilaciones 16,066,298 10,744,896Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 435,605,159 238,760,999Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 15,015,000 15,000,000Transferencias al Exterior 0 0Participaciones 3,693,870,655 2,445,667,265Aportaciones 2,805,379,978 1,943,023,537Convenios 1,664,553,753 994,030,196Otras Aplicaciones de Operación 270,501,908 180,267,434

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 1,985,636,115 1,425,361,002

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0Bienes Muebles 0 0Otros Orígenes de Inversión 0 0

Aplicación 1,794,611,929 929,239,752Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 284,125,766 313,669,911Bienes Muebles 35,582,485 18,102,890Otras Aplicaciones de Inversión 1,474,903,678 597,466,951

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -1,794,611,929 -929,239,752Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 551,377,694 2,049,701

Endeudamiento Neto 0 0Interno 0 0Externo 0 0

Otros Origenes de Financiamiento 551,377,694 2,049,701 Aplicación 1,782,256,775 6,221,732,575

Servicios de la Deuda 35,005,493 34,110,562Interno 35,005,493 34,110,562Externo 0 0

Otras Apliccaciones de Financiamiento 1,747,251,282 6,187,622,013Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento -1,230,879,081 -6,219,682,874Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -1,039,854,895 -5,723,561,624Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5,403,348,463 11,126,910,087Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 4,363,493,568 5,403,348,463




CONTABLE



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Estado Analítico del ActivoDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto Saldo Inicial1 2

Cargos del Periodo Abonos del Periodo3

Saldo Final4=(1+2-3)

Variación del Periodo(4-1)

Activo 23,743,362,056 429,821,493,732 430,766,267,249 22,798,588,539 -944,773,517 Activo Circulante 7,327,741,845 428,268,516,504 429,380,873,514 6,215,384,835 -1,112,357,010 Efectivo y Equivalentes 5,403,348,463 416,326,810,890 417,366,665,785 4,363,493,568 -1,039,854,895 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,859,286,074 11,873,220,833 11,926,705,139 1,805,801,768 -53,484,306 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 65,107,308 68,484,781 87,502,590 46,089,499 -19,017,809 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 0 0 0 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes

0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Activo No Circulante 16,415,620,211 1,552,977,228 1,385,393,735 16,583,203,704 167,583,493 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,275,253,098 822,415,575 1,285,798,414 811,870,259 -463,382,839 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,008,330,971 311,099,206 0 1,319,430,177 311,099,206 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso

10,963,360,345 381,285,852 97,160,086 11,247,486,111 284,125,766

Bienes Muebles 2,560,685,950 38,017,720 2,435,235 2,596,268,435 35,582,485 Activos Intangibles 52,550,514 158,375 0 52,708,889 158,375 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada deBienes

0 0 0 0 0

Activos Diferidos 555,439,333 500 0 555,439,833 500 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes

0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0




CONTABLE



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Estado Analítico de la DeudaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

Deuda Pública Corto Plazo

Deuda Interna 245,876,596 210,871,103Instituciones de Crédito 245,876,596 210,871,103Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Corto Plazo 245,876,596 210,871,103 Largo Plazo

Deuda Interna 5,743,574,332 5,743,574,332Instituciones de Crédito 5,743,574,332 5,743,574,332Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Largo Plazo 5,743,574,332 5,743,574,332 Otros Pasivos 5,649,218,500 4,228,559,164Total Deuda y Otros Pasivos 11,638,669,428 10,183,004,599




CONTABLE



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Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Origen Aplicación Origen AplicaciónConcepto Concepto

Activo 1,575,739,849 630,966,332 Activo Circulante 1,112,357,010 0 Efectivo y Equivalentes 1,039,854,895 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 53,484,306 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 19,017,809 0 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante 463,382,839 630,966,332 Inversiones Financieras a Largo Plazo 463,382,839 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 311,099,206 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 284,125,766 Bienes Muebles 0 35,582,485 Activos Intangibles 0 158,375 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 0 500 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros activos no Circulantes 0 0

Pasivo 15,492,740 1,471,157,569 Pasivo Circulante 15,492,740 1,435,761,290 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 1,400,755,797 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 35,005,493 Titulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 1,302,764 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 14,189,976 0 Pasivo No Circulante 0 35,396,279 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 35,396,279 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a LargoPlazo

0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0Hacienda Pública/ Patrimonio 560,275,113 49,383,801 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 560,275,113 49,383,801 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 560,275,113 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,633,691 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 45,750,110 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio

0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0




CONTABLE



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INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

(Cifras en pesos)

1. Existe una contingencia no cuantificable respecto a la auditorías efectuadas por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado correspondiente a la fiscalización de ingresos federales transferidos e ingresos fiscales ordinarios del ejercicio fiscal 2012, siendo la Secretaría de Contraloría de acuerdo a susatribuciones la responsable del seguimiento de las mismas

2. En el mes de octubre de 2007 la administración Estatal antecesora y la Comisión Federal de Electricidad firmaron el convenio de colaboración denominado “Acuerdo por Tabasco” y sus dosconvenios modificatorios, en el cual se estableció el otorgamiento de un apoyo económico a los usuarios de la tarifa doméstica que beneficiaría a los tabasqueños presentándoles a cobrorecibos de energía eléctrica con importes menores al resto del país. Este acuerdo fue pagado hasta el mes de octubre de 2009.

El 25 de septiembre de 2013 la Secretaría de Planeación y Finanzas celebró convenio con la Comisión Federal de Electricidad dentro del “Programa de regularización de adeudos vencidos deentidades federativas y municipios” con el fin de disfrutar de los beneficios que otorga dicho programa, mediante este acuerdo el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas acepta y reconoce un adeudo histórico, pactándose que no se generaran intereses ordinarios durante la vigencia del convenio por lo que se refiere al adeudo histórico siempre y cuando el Gobierno del Estado cumpla de manera puntual con el pago de las facturaciones normales posteriores a la fecha de la firma del convenio.

3. De acuerdo información proporcionada por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto del seguimiento a los asuntos a cargo del Poder Ejecutivo, relacionados a obligaciones (con corte al 30 de septiembre de 2015) que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo a lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, detallamos lo siguiente:

a) 24 expedientes Contenciosos Administrativos por importe total de $216,344,141.31b) 38 expedientes Civiles por importe total de $258,856,106.73c) 155 expedientes Agrarios por importe total de $44,643,587.00d) 205 expedientes Laborales por n total de $236,924,481.20

Conforme a lo anterior, a la fecha del presente informe existen un total de cuatrocientos veintidos expedientes; sumando estos un gran total de $ 756,768,316.24; siendo el más representativo con el 49% los correspondientes a Juicios Laborales.

4. Los contratos celebrados entre el Gobierno del Estado y las Instituciones Bancarias correspondiente a los empréstitos contratados como deuda pública, consideran ciertas obligaciones contingentes entre las que se destacan las siguientes:

Banco Santander, S.A.

I. Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos dos agencias o instituciones calificadoras. II. Constituir un fideicomiso de garantía, administración y pago para el crédito contraído; durante la vigencia del crédito, el estado aportará al fideicomiso, para el pago del crédito el 2% de

los derechos sobre el Fondo General de Participaciones que le corresponda. III. Constituir un fondo de reserva de $14 millones de pesos; mismo que está sujeto a algunas variables establecidas en el contrato de crédito, como puede ser que existiera un alza en la tasa

de interés TIIE equivalente a un valor de 30% o superior, siempre que no se tenga contratado una cobertura de la TIIE, el Estado deberá aportar los recursos necesarios para que el monto de la reserva sea equivalente a 2 veces el servicio de la deuda del mes más alto; en caso de que los recursos sean insuficientes, el Estado deberá aportar en un plazo no mayor a

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CONTABLE

90 días naturales, de lo contrario se considera una causa de vencimiento anticipado.

IV. No constituir ningún gravamen sobre o afectar en cualquier forma el porcentaje de participaciones fideicomitidas asignadas. V. Entregar información dentro de los términos y plazos establecidos correspondiente a la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos aprobado y Publicado; Cuenta Pública anual

aprobada; decreto emitido por el Congreso que contenga cualquier disposición que de manera directa y evidente afecte la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de pago, copia de los estados de origen y aplicación de recursos.

VI. El banco podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del importe insoluto del crédito y sus accesorios, mediante notificación por escrito al Estado si cualquiera de loseventos que se mencionan a continuación llegara a ocurrir; si no se realiza cualquier pago de principal del crédito o de intereses dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en que el pago debió realizarse, si los fondos netos derivados del crédito no se utilizaran en la forma establecida en el contrato celebrado, si no se realizan a su vencimiento 2 pagos consecutivos, y si dicho incumplimiento continúa después de la expiración del plazo de gracia, si el contrato no se inscribe en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipales que lleva la SHCP, cualquier acto llevado a cabo para revocar las instrucciones contenidas en las notificaciones de la Tesorería de la Federación y a la Unidad de Coordinación con Entidades federativas de la SHCP, o si el Estado terminara o modificara el fideicomiso, sin consentimiento del banco, si alguna de las calificaciones delEstado o del crédito, en su caso, se ubicara en A-o A3.mx (en este caso el Estado tendría 6 meses para incrementar dicha calificación).

Banco BBVA Bancomer

I. Entregar los estados financieros auditados dentro de los 210 días naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal. II. Entregar dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre de cada semestre, estados financieros internos que incluyan balance, estado de resultados y relaciones analíticas de sus

principales cuentas de activo y pasivo.III. Informar dentro de los 10 primeros días hábiles siguientes a su acontecimiento, cualquier evento que pudiera afectar, afecte o menoscabe la situación financiera actual o incurra en alguna de

las causas de vencimiento anticipado e informar de las acciones que vayan a tomar al respecto. IV. Incluir en el presupuesto de egresos que anualmente se presenta al Congreso del Estado de Tabasco para su aprobación, las partidas que sean necesarias para realizar los pagos de

principales intereses. V. Destinar para el pago el 3.0% de la afectación sobre las participaciones que en ingresos federales le correspondan derivadas del fondo general de participaciones.

VI. Mantener durante la vigencia un fondo de reserva por la cantidad necesaria para establecer una cobertura mensual mínima de 2.0 a 1.0 con relación al pago de capital e intereses considerando para ello la última amortización del crédito.

VII. Mantener una calificación objetivo igual o superior “AA+” o su equivalente en la escala nacional. Esta deberá ser obtenida por al menos una agencia calificadora de valores autorizado por laComisión Nacional Bancaria y de Valores.

VIII. Presentar reporte actualizado en el cual se acredite que el crédito que en su caso, continua con la calificación otorgada originalmente.

Banco Banamex, S.A.

I. Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos una agencia o institución calificadora. II. No deberá celebrar contratos o compromisos que restringa la capacidad para cumplir con el contrato.

III. No deberá permitir que el endeudamiento sea mayor al 60% de los ingresos autónomos del Estado.IV. Celebrar contrato de cobertura con alguna institución bancaria a partir del inicio del 4to., año, determinando esta cobertura sobre variaciones de la tasa TIIE respecto al saldo insoluto del

crédito.V. Entregar información dentro de los términos y plazos establecidos correspondiente a la Ley de Ingresos, Presupuestos de Egresos aprobados y Publicados; cuenta pública anual aprobada;

estado de ingreso, egresos y estado de posición financiera acompañado por un certificado de funcionario autorizado, razones financieras, así, como cualquier otra información razonable relacionada con la condición financiera, operaciones o perspectivas del acreditado.

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CONTABLE

Banco Mercantil del Norte, S.A.

I. Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos dos agencias o instituciones calificadoras. II. Constituir un fideicomiso que mantenga mensualmente al pago de crédito el 3.5 de los derechos sobre el Fondo General de Participaciones.

III. Construir un fondo de reserva integrado por el 3.6% del monto de las disposiciones del contrato de crédito. IV. Entregar información dentro de los términos y plazos establecidos correspondiente a información y documentación financiera, Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos debidamente

aprobados por el Congreso, cuenta pública aprobada por el Congreso, estados de ingresos y egresos, estado de origen y aplicación de recursos.V. El Banco tendrá derecho a dar por vencido anticipadamente el contrato de crédito, si el Estado da al crédito uso o destino diferentes a los fines consignados.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (FONREC) y (PROFISE)

I. Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos dos agencias o instituciones calificadoras. II. Cubrir los conceptos que se precisan en la cláusula segunda por los faltantes respectivos.

III. Proporcionar información incluida aquella relacionada con la situación financiera.IV. Cumplir con los procedimientos vigentes y aplicables para llevar a cabo la contratación de obra (FONREC). V. Facilitar las inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física a los proyectos financiados para verificar el cumplimiento de las acciones asociadas al destino del crédito.

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

LIC. AMET RAMOS TROCONIS

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. SERGIO GARCÍA PEDRERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

L.C.P. FRANCISCO JAVIER GORDOA HERNÁNDEZ

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CONTABLE

Notas de Desglose

I Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

I. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y Equivalentes Este rubro incluye principalmente los recursos depositados en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado por parte de la Tesorería de la Federación por concepto de Participaciones Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, así como por los recursos recaudados en las cajas de los municipios del Estado de Tabasco.

La Clasificación de las cuentas bancarias por tipo de recursos: Recaudadoras, Gasto, Recursos Federalizados, Otras cuentas.

Las inversiones temporales se efectúan únicamente en instituciones bancarias de reconocido prestigio y solidez financiera. Se realizan en Fondos y Sociedades de Inversión en títulos de Deuda Gubernamental serie “No Contribuyente” sin riesgos, con vencimientos diarios, considerando las necesidades de liquidez y disponibilidad inmediata para el pago oportuno de las obligaciones contraídas en el ejercicio del presupuesto, las cuales se tiene en las Instituciones de Banca Múltiple.

Derechos a recibir Efectivo y/o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. Se integra con los conceptos de: Impuestos sobre nóminas del Poder Ejecutivo; Deudores por Anticipos de la Tesorería a corto plazo; Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo: Ramo 33; Deudores funcionarios del Ejecutivo; Deudores por convenios; Subsidio al empleo y Fondo revolvente.

Inversiones Financiera a largo plazo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Fideicomiso irrevocable de Administración y Pago Fideicomiso de AGROTAB Fideicomiso Fondo Metropolitano

Los recursos financieros de estos Fideicomisos son de disponibilidad restringida exclusivamente para el fin que fueron creados conforme se establece en los contratos respectivos.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Representa el monto de las aportaciones de capital invertidos por el Gobierno del Estado de Tabasco en los sectores público y privado, respectivamente Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

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Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Los documentos por cobrar a largo plazo se encuentran integrados por las reservas constituidas en el fideicomiso 2186 “Fondo de reconstrucción de entidades federativas” (Bono cupón cero), para el pago de la deuda según el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cuyo objetivo es financiar inversiones públicas productivas, consistentes en cubrir las aportaciones de las coparticipaciones al fideicomiso FONDEN estatal, relativas a la declaratoria de desastres naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación en el año 2010.

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Al 31 de Marzo de 2015 y en cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. La Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del poder ejecutivo del estado de Tabasco, actualizó a esa misma fecha los inventarios físicos de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno asignados a las diversas dependencias y organismos descentralizados auxiliares del poder Ejecutivo.

Los bienes inmuebles son presentados a su valor catastral y los bienes muebles a sus costos de adquisición, encontrándose en buen estado en general. Las cifras de los rubros de bienes muebles e inmuebles no consideran depreciación, En lo que se refiere al método de depreciación a utilizar, se encuentran en proceso de conclusión las actividades de los comités de trabajo establecidos por el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC), relativos a tasas a aplicar y criterios de aplicación. Cuando se tengan estas definiciones serán enviadas al CEAC para su aprobación, en el seno del mismo.

Estos rubros en suma solo se incrementan en un 1% respecto al trimestre anterior (1 T 2015)

Estimaciones y Deterioro

El Poder Ejecutivo no presenta registro de Estimaciones y deterioros.

Otros Activos

Son Activos Diferidos por $555,439,333.

Pasivo

Cuentas por Pagar a corto plazo Proveedores Como parte de las acciones de depuración de saldos mencionadas en las Notas de gestión Administrativa y con el fin de que las cifras del rubro de proveedores fueran presentadas en forma consistente, se efectuaron arqueos de órdenes pendiente de pago del ejercicio 2012 y años anteriores, así como de órdenes de pago del ejercicio 2014 pendientes de pago a esa misma fecha. Lo anterior disminuye estas cuentas en 52% respecto al saldo del primer trimestre de 2015.

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CONTABLE


Deuda Pública

La deuda pública presentada en los estados financieros se clasifica en corto y largo plazo, integrándose de la forma siguiente:

Deuda Total $5,954,445,435

Sector Público Central

Santander Serfin $ 61,144,650

Banorte $ 1,459,447,222

Banamex $ 1,468,636,817

BBVA-Bancomer $ 986,093,391

Banobras S.N.C. (FONREC) $ 1,319,430,177

Banobras S.N.C. (PROFISE) $ 659,693,178

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

Al cierre del trimestre lo amortizado en este periodo fue $35,005,493

Pasivo Contingente

Las participaciones federales determinadas conforme a la Ley de Coordinación Fiscal pueden aplicarse a compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del ISR de los trabajadores, de acuerdo a los convenios suscritos con el Gobierno Federal. Los contratos celebrados con las instituciones bancarias establecen diversas obligaciones a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco, como se mencionan en el informe de pasivos contingentes. Existe una contingencia cuantificable con la Comisión Federal de Electricidad derivada del convenio “Acuerdo por Tabasco” celebrado con la administración anterior. Existen diversas denuncias penales interpuestas por la Secretaría de Contraloría referente a adeudos de retenciones, reintegros federales y defraudación fiscal. Existen diversos juicios y litigios en los que se involucra al Gobierno del Estado de Tabasco como parte demandada y que a la fecha del presente informe no se encuentran cuantificados. Debido a que estos asuntos en su mayoría están en proceso de resolución judicial, se desconoce el monto que pudiera representar un quebranto patrimonial en caso de resoluciones desfavorables.

II Notas a l e s t a d o d e a c t i v i d a d e s

Las cifras presentadas en el Estado de A ctividades integran los gastos de funcionamiento el ejercicio de presupuesto efectuadas en la administración pública del Estado, incluyendo las de naturaleza centralizada y paraestatal.

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Ingresos de la Gestión

Los Ingresos de gestión del Gobierno del Estado son recursos provenientes de la recaudación propia del Estado, cuyo objetivo principal es financiar los servicios y obras públicas que requiere la población; así como los gastos de operación y administrativos generados por las dependencias y órganos estatales. Se integran por los rubros que a continuación se detallan:

1. Impuestos. El saldo presenta los ingresos que se obtuvieron de las personas físicas y morales que se encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Los ingresos por este concepto ascienden a $1,235,797,843

2. Derechos. El saldo por $544,331,948 presenta los ingresos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, así como, por recibir servicios que presta el estado en sus

funciones de derecho público.

3. Productos y aprovechamientos de tipo corriente e Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. El saldo

asciende a $1,101,845,500 y representa los ingresos obtenidos por contraprestaciones por servicios que presta el estado en sus funciones de derecho privado, por funciones de derecho público

derivados de financiamiento y por transacciones y eventos inusuales, no propios del objeto de su actividad, durante el año en curso.

4. Participaciones y Aportaciones. Los ingresos por este concepto durante este ejercicio son $26,964,531,835

5. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Son recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores públicos, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos

como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. En este 2015 fue por $992,438,724

El Total de ingresos y otros beneficios es $ 30,838,945,850 compuesto en su 87% por el rubro Participaciones y Aportaciones.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual de acuerdo a las tres fuentes de financiamientos básicas, siendo el más representativo los Servicios Personales del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Servicios personales comprende las asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de seguridad social y otras prestaciones de dichos servicios.

Transferencias, Asignaciones y Subsidios agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los Sectores Privados y Social, Organismos Descentralizados y a Empresas de Participación Estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del bienestar social.

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CONTABLE


III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Las cuentas de Resultados y Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores presentaron afectaciones derivadas de reintegros de recursos no ejercidos a la TESOFE del ejercicio 2014, que compensadas entre sí dan un decremento en el Patrimonio por $ 49,383,802

IV. Notas al Estado de Flujo de efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figura en la última parte del Estado de flujo de efectivo y equivalente es como sigue:

30 Sep 2015 30 Jun 2015 Bancos e Inversiones / Tesorería $ 4,363,493.568 $ 5,403,348.463,

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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pesos) 1.- Ingresos Presupuestarios 30,834,686,817 2.- Más Ingresos contables no presupuestarios 4,259,033 Incremento por variación de inventarios 0

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0

Disminución del exceso de provisiones 0

Otros ingresos y beneficios varios 0

Otros ingresos contables no presupuestarios 4,074,239

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital 0

Aprovechamientos de capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros ingresos presupuestarios no contables 0

4.- Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 30,838,945,850 Poder Ejecutivo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pesos) Total de egresos (presupuestarios) 29,765,169,782

Menos egresos presupuestarios no contables 911,860,047

Mobiliario y equipo de administración 18,409,498

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 8,556,264

Equipo instrumental médico y de laboratorio 18,774

Vehículos y equipos de transporte 20,469,227

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 10,494,806

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 850,792

Obras públicas en bienes de dominio público 0

Obra pública en bienes propios 750,703,201

Compra de títulos y valores 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Provisiones para la contingencia y otras erogaciones especiales 0

Amortización de la deuda pública 102,357,485

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 3.- Más Gasto Contables No Presupuestales 0

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones 0

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4.- Total de Gasto Contable (4 = 1 – 2 + 3) 28,853,309,735

a) Notas de Memoria

No se utilizaron cuentas de orden contables para registrar movimientos de valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, inversión mediante proyectos para prestación de servicios y bienes concesionados o en comodato que afecten o modifiquen los estados e informes financieros de la Entidad.

b) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los estados financieros del Gobierno del Estado de Tabasco muestran los hechos con incidencia económica-financiera realizados durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como situación patrimonial, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma con la confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.

2. Panorama Económico y Financiero:

Para el desarrollo de sus funciones, el Gobierno del Estado de Tabasco obtiene los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, que conforme a su origen son los siguientes:

1) Ingresos propios Conformados principalmente por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,

2) Participaciones Federales De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal, incluyendo sus incrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución establecidos en las mismas disposiciones,

3) Aportaciones federales Conformados principalmente por los ingresos federales coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33,

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CONTABLE


4) Ingresos extraordinarios – Son los ingresos que percibe el Estado y que no están comprendidos en los conceptos anteriores.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes del: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de Participaciones por Coordinación en Derechos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y la Reserva de Contingencias.

El estado se adhirió a la Ley de Coordinación Fiscal mediante convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, lo que representa proporciones constantes de recaudación federal, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que vayan en contra de las limitaciones señaladas en las Leyes que establece la Federación. Las participaciones federales que corresponden a los Municipios son recibidas por el Estado y entregadas por éste a los Municipios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que éste los recibe.

El Fondo General de Participaciones se constituye con el 20% de la recaudación federal participable que obtiene la federación en el ejercicio, distribuyéndose con las participaciones del ejercicio anterior más el incremento que dicho fondo hubiera tenido respecto al ejercicio anterior y esa suma multiplicándola por los siguientes factores:

I. 60% considerando los factores del PIB y el número de habitantes, II. 30% considerando el promedio de tasas de crecimiento en la recaudación de impuestos y derechos locales,

III. 10% considerando la recaudación de impuestos y derechos locales.

Estas fuentes de financiamiento dan origen al presupuesto de Ingresos Anual del Gobierno del Estado de Tabasco.

3. Autorización e Historia.

El Gobierno del Estado de Tabasco recibe ingresos presupuestales por ingresos propios, ingresos federales, participaciones federales e ingresos extraordinarios por cada ejercicio fiscal, por la cual la Secretaría de Planeación y Finanzas coordina su correcta ejecución con oportunidad, eficiencia y eficacia de acuerdo a las acciones previstas en sus programas y proyectos para lograr las estrategias, metas y objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED).

Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentan y revelan adecuadamente en los capítulos y partidas correspondientes, en apego a la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el ejercicio fiscal del año de 2015, la Hacienda Pública del Estado de Tabasco percibirá ingresos estimados en $ 43,461,942,831 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y un millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos), como se informa en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, del cual se deriva el presupuesto de Egresos, según decretos 143 y 144, publicado en el periódico oficial suplementos 7544 y 7544 B del 24 de diciembre de 2014; quedando al final del trimestre con un presupuesto modificado de $ 42,059,839,775 (cuarenta y dos mil cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos setenta y cinco pesos)

A)Creación y Entorno legal.

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, el pueblo mexicano se constituye en una República representativa y democrática, compuesta de estados libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, pero unidos en una Federación. La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Tabasco están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, los reglamentos de las Secretarías y Coordinaciones, reglamentos y decretos específicos de la administración centralizada y paraestatal.

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CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL B) Principales cambios en su estructura.

El 26 de diciembre de 2012 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, a través del Decreto 270, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que escindió a las Secretarías de Administración y Finanzas, y de Planeación y Desarrollo Social. La nueva Secretaría de Planeación y Finanzas conserva todas las funciones de la otrora Secretaría de Administración y Finanzas, excepto las que cubría la Subsecretaría de Administración. Asimismo, se crea la Secretaría de Administración, que será la responsable de impulsar la transformación de la administración pública estatal, con innovaciones y servicios que mediante la utilización de las nuevas tecnologías estreche vínculos entre gobierno y sociedad.

4. Organización y Objeto Social.

A) Objeto

El objeto principal del Gobierno del Estado es el de promover el bien común de la ciudadanía, facilitando que la energía social de las familias y comunidades permita a todos, la participación activa yordenada en la construcción de una sociedad responsable, justa, democrática e incluyente.

B) Principales Actividades y Atribuciones

La principal actividad del Gobierno del Estado de Tabasco, consiste en impulsar el desarrollo social y económico, transparentar y modernizar la gestión gubernamental y darle calidad al gasto, implementando políticas que privilegien los resultados y que cumplan con las expectativas de la población.

La Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, señalan a la Secretaría de Planeación y Finanzas como el órgano responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, a la cual corresponde principalmente:

Elaborar proyectos y modificaciones de la Ley de Ingresos del Estado;

Efectuar la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y demás ingresos que corresponden al Estado, así como de los fondos, participaciones y demás recursosprovenientes de convenios celebrados con la Federación, en los términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos; y

Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado, e integrar la Cuenta Pública para su revisión y clasificación por el Congreso Estatal en los términos de la Constitución Política y de la legislación aplicable.

De igual manera, le corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre otros asuntos, los siguientes:

Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y títulos de crédito para tales efectos y efectuando el registro y control de los mismos;

Recibir, ministrar y destinar las contribuciones y participaciones federales y municipales conformes a las disposiciones legales aplicables y los convenios suscritos;

Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con los sectores productivos y de desarrollo social, atendiendo a la legislación y los planes y programas vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos del Estado y evaluar los resultados conformes a sus objetivos;

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CONTABLE


Realizar la operación y registro de las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados en materia de gasto público, conforme a la legislación y normas aplicables; e Instrumentar y

proponer los proyectos de leyes y disposiciones Fiscales del Estado, con la participación que corresponda a la Consejería Jurídica, así como vigilar el exacto cumplimiento de la legislación

fiscal estatal y federal que corresponda.

C) Ejercicio Fiscal

Es por año de calendario del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

D) Régimen Fiscal

El régimen jurídico del Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro.

E) Consideraciones Fiscales

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 86 párrafo Quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

F) Estructura Organizacional Básica

Conforme a la Constitución Política del Estado de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, que podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco para su organización política y administrativa se divide en 17 municipios.

G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

A la fecha se tienen 25 fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es fideicomitente a través de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos gubernamentales. Para la emisión de las normas contables y lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y estableció diversos plazos para cumplir sus cometidos, con límite al 31 de diciembre de 2012 para presentar los estados financieros relativos a los ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos de las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

El principal efecto que impactará los Estados Financieros de 2015, con la adopción de esta nueva Ley, será el cálculo y registro contable de la depreciación de los bienes inmuebles y muebles, ya que su reconocimiento inicial disminuirá su patrimonio, al su valor real.

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CONTABLE


La Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, establece que los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emane de la contabilidad gubernamental, fijada por la Secretaría, será consolidada por esta dependencia. Conforme a dicha Ley, los estados financieros y estas notas que emanan de la información financiera mencionada anteriormente, solo incluyen las transferencias y subsidios de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Estado y a las empresas de participación estatal mayoritaria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.Las prácticas contables adoptadas por el Gobierno del Estado de Tabasco son similares a las que utilizan entidades federativas en el país y se basan en el modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC). A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

A) Bases de Preparación de la Información FinancieraLos estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC. El Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar información contable presupuestal, programática así como información adicional relativa a programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, relación de esquemas bursátiles, bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias productivas específicas:

B) Disposiciones Normativas de la contabilidad gubernamental – Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) En el ejercicio de 2015 la información contable, presupuestal y programática ha sido generada en cuatro sistemas que emiten información financiera y presupuestal, integrándose como sigue:

a) Sistema Integral de Presupuesto basado en resultados ALFA, b) Sistema de recaudación, que es utilizado para el registro de todos los ingresos,c) Sistemas Open HR el cual sirve para la elaboración de la nómina, y d) Sistema Integral de Presupuesto basado en resultados ALFA.

C) Inversiones TemporalesEstas inversiones se presentan a su costo de adquisición, adicionado de los rendimientos acumulados. Los intereses por inversiones se reconocen en los resultados conforme se devengan.

D) Participación y Aportaciones de CapitalSon inversiones del Gobierno en el capital o patrimonio de sociedades mercantiles y/o civiles que mantiene en forma permanente. Se reconocen a su costo de adquisición y la participación en los resultados de dichas empresas.

E) Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso Los Terrenos y Edificios se registran a su costo de adquisición, construcción o en el caso de terrenos adquiridos a título gratuito, al valor que indique la escritura correspondiente, que por lo general corresponde a su valor catastral.

F) Obras en Proceso Se registran a su costo y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados por alguna dependencia del Gobierno Estatal. Las obras de infraestructura del dominio público no se capitalizan como parte de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en proceso se traspasan al rubro de inmuebles al momento de su terminación y a la obtención del acta entrega - recepción.

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CONTABLE


G) Bienes Muebles Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de adquisición y donación. De acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público la reposición debienes se efectúa mediante asignación presupuestal.

H) Porción Circulante de la Deuda Pública En esta cuenta se presenta el presupuesto de amortización de capital de deuda pública por ejercer en este año, y se disminuye por los pagos realizados durante dicho periodo.

I) Deuda Pública Interna Representan los empréstitos con instituciones financieras dentro del marco normativo de Deuda Pública y con períodos de vigencia superiores a doce meses, presentándose en el rubro de pasivo a largo plazo, excepto por el monto correspondiente a la porción circulante del siguiente ejercicio fiscal.

INSTITUCIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FECHA DE CONTRATACIÓN

(Según contrato))

MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)

MONTO ACTUAL (30 DE SEPTIEMBRE

2015)

FECHA DE VENCIMIENTO

% AFECTACIÓN Participaciones

Federales

6,725,400,002 5,954,445,435 22.975

SANTANDER PARTICIPACIONES

FEDERALES 10-JUL-06 449,969,825.25 61,144,650 25-JUL-16 2.00

BANORTE PARTICIPACIONES

FEDERALES 7-DIC-07 1,500,000,000.00 1,459,447,222 28-NOV-33 7.875

BANOBRAS (FONREC)

(CAPITAL = BONO CUPÓN CERO) (INTERÉS = PARTICIPACIONES

FEDERALES)

28-NOV-12 1,319,430,177 1,319,430,177 11-JUL-31 3.30

BANAMEX PARTICIPACIONES

FEDERALES 27-NOV-12 1,600,000,000 1,468,636,817 28-NOV-27 4.80

BANOBRAS (PROFISE)

(CAPITAL = BONO CUPÓN CERO) (INTERÉS = PARTICIPACIONES

FEDERALES)

7-DIC-12 856,000,000.00 659,693,178.00 20-DIC-32 2.00

BBVA - BANCOMER PARTICIPACIONES

FEDERALES 10-DIC-14 1,000,000,000.00 986,093,391 27-ENE-34 3.00

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CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL J) Resultados Acumulados

Se integra por los resultados de años anteriores más otras partidas que representan una rectificación a éstos, y se presentan directamente en el patrimonio, sin afectar el estado de actividades, El Gobierno ha decidido adoptar como política al reflejar sus adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como un incremento en el renglón del activo únicamente, por lo que no se muestra un renglón específico para este concepto en el rubro de patrimonio.

K) Reconocimiento de Ingresos Los ingresos de participaciones federales e ingresos estatales así como los demás ingresos se registran en el momento de recibir el efectivo. Los ingresos que forman la Hacienda Pública Estatal son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley del Ingreso del Estado de Tabasco, la cual fue propuesta por la Secretaría y autorizada por el H. Congreso del Estado.

L) Reconocimiento de Egresos Los egresos se reconocen sobre la base del devengado, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal.

El ejercicio presupuestal del gasto es regulado por diversas leyes y disposiciones como: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado, Reglas de Operación Específicas y los Lineamientos de cada fuente de financiamiento en específico.

Los gastos del ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Tabasco, son financiados con las tres fuentes básicas de financiamiento, el cual se asigna a las diferentes dependencias que integran la Administración Pública. La asignación de estos recursos están dirigidos al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo, mismas que de igual forma se contemplan en los Programas del Plan Estatal de Desarrollo, dando origen a los diferentes proyectos para el cumplimiento de estos programas a través de metas y objetivos planteados por las diferentes sectores que lo integran.

El ejercicio del gasto presupuestal se controla y registra por fuentes de financiamientos, programas y proyectos en función al objeto y tipo del gasto y se divide en los capítulos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, y comprende los gastos tanto corriente como de inversión, según se detalla a continuación:

Gasto de operación – Es el gasto corriente que agrupa los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las dependencias del Gobierno, constituido principalmente por los pagos para servicios personales, prestaciones de seguridad social, servicios y materiales.

Gasto de capital – Es el gasto de inversión social, de inversión y financiamiento, referente a los servicios personales, transferencias, subsidios y apoyos, obra pública, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, amortización de la deuda pública indirecta e intereses pagados por deuda pública.

7. Posición en Moneda extranjera y Protección por riesgo Cambiario.

El poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene cuentas por cobrar ni por pagar en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo.

Los activos del Poder Ejecutivo son presentados a costos históricos sin depreciación.

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CONTABLE


Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Este informe está actualizado al 30 de septiembre de 2015 y contiene los fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es Fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Art. 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público), mismos que se relacionan a continuación:

Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones destinado a los Asegurados del ISSET.

Este fideicomiso fue creado el 24 de julio de 2000. La finalidad de este fideicomiso fue la creación de un fondo destinado al pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago denominado AGROTAB.

Este fideicomiso fue constituido mediante contrato celebrado el 11 de julio de 2002. El fin de este fideicomiso es crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios para el otorgamiento de créditos a productores del Estado de Tabasco en los sectores agropecuario, pesquero, forestales y agroindustrial. Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago.

Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, con el fin de llevar a cabo el rescate urbano de la zona sur-poniente del centro histórico de la ciudad de Villahermosa; en el cual funge como fideicomisario el mismo fideicomitente (Gobierno del Estado) a través de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Estatal. Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago.

Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 23 de abril de 2002 y su finalidad es la de administrar los recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los fideicomitentes son el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Creando Empresarios.

Se crea el 23 de septiembre de 2002. La finalidad de este fondo es la de fomentar la transformación económica del Municipio del Centro, potenciando las capacidades de los recién egresados de las instituciones públicas y privadas de educación superior, otorgándoles apoyo financiero para la constitución de sus propias empresas. Los fideicomitentes de este fondo son el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, el Gobierno del Estado, la Universidad Tecnológica de Tabasco y las universidades públicas o privadas con residencia en el Municipio del Centro, que aporten recursos al patrimonio del fideicomiso. Fideicomiso de Inversión.

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco.

El fideicomiso fue creado el 24 de septiembre del 2001. Contempla un programa que tiene como principal objetivo fomentar la transformación de los Centros Escolares Públicos de Educación Primaria en Escuelas de Calidad. Es un mecanismo para administrar los recursos destinados a la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico, así como al mantenimiento de espacios educativos,

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CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL equipos y adquisición de materiales didácticos y de apoyo y demás componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Los fideicomisarios son todas las escuelas de educación primaria dependientes de la Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el Programa de Escuelas de Calidad. Es un Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer.

El 8 de Septiembre de 2005 se constituye este fideicomiso, teniendo como finalidad crear un fondo para destinarlo al pago de gastos que se generen por fomentar el desarrollo de las mujeres en el Estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros; así como, de crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este fondo cuenta con dos tipos de fideicomisarios: los fideicomisarios “A” integrados por el Banco Mercantil del Norte y /o las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios “B” compuestos por el Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de sus Secretarías. Fideicomiso de Inversión y Fuente Alterna de Pago.

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).

Este fideicomiso se crea el 27 de Diciembre de 2010. Tiene como finalidad el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco, dedicadas a las actividades económicas consideradas en el art. 6 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB).

Este fideicomiso fue creado el 28 de marzo de 2000. El objetivo de este fideicomiso es el de garantizar en forma complementaria a las instituciones de crédito, bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las empresas de personas físicas y jurídicas colectivas que realicen actividades de los sectores industrial, comercial y de servicios en el Estado de Tabasco y, en su caso pagar en la proporción que corresponda y hasta por el importe del patrimonio fideicomitido los créditos elegibles por el programa. Fideicomiso de Inversión.

Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB).

Este fideicomiso fue creado el 30 de marzo de 2007, siendo su objetivo primordial el de incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, entre las cuales están las industriales, comerciales y de servicios. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 19 de marzo de 2002. El objetivo de este fideicomiso radica en la administración de los recursos que forman parte del patrimonio que se destinara a la creación de un fondo para otorgar por única vez hasta 4 mil 600 pesos por persona para la adquisición de un paquete informático para los integrantes del magisterio de educación básica que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Tabasco. Fungiendo como fideicomisarios los maestros de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB).

El fondo de contingencias fue creado el 10 de diciembre de 2003 como un instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. Los fideicomisarios son el Gobierno del Estado de Tabasco y Municipios afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con cargo al patrimonio del mismo fideicomiso. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago.

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CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE).

Este fideicomiso fue creado el 23 de marzo de 1996 como un programa para impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégicos en los sectores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. Considera dos tipos de fideicomisarios; las organizaciones de productores se clasifican como fideicomisarios “A” y el Gobierno del Estado de Tabasco como fiduciarios “B”, el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO).

Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un fondo del que se dispondrá para cubrir al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios “FEGA” las garantías que este pague a los intermediarios financieros y a la financiera rural y a los fideicomisarios en segundo lugar para apoyar la detonación de créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector rural del Estado de Tabasco. Considerando a FEGA fideicomisario en primer lugar y como fideicomisario en segundo lugar a las personas físicas o morales que funcionen bajo un esquema de garantía a los productores agropecuarios del Estado de Tabasco así como las instituciones de banca múltiple, financiera rural, SOFOMES, Uniones de Crédito, para financieras u otros intermediarios financieros. Fideicomiso de Inversión, Administración, Fuente Alterna de Pago y Garantía.

Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB).

Fue creado el 31 de mayo de 1994. Este fideicomiso fue creado como un fondo de garantía en forma complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los financiamientos viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial. La garantía complementaria es la cantidad reservada del patrimonio del fideicomiso destinada a responder ante el fideicomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a productores rurales del Estado, siendo fideicomisarios “A” las instituciones financieras que integran el sistema financiera mexicano e intermediarios financieros que otorguen créditos a los fideicomisarios “B”, los cuales se encuentran integrados por los productores individuales u organizados en grupos con proyectos viables que no cuenten con garantía suficiente. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Garantía Complementaria.

Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET).

Fue creado el 30 de octubre de 2002 para fomentar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. Con apoyos financieros directos, recuperables y no recuperables, para su creación o consolidación mediante la inversión productiva, siempre y cuando contribuyan a la generación de empleos. El fideicomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el cual figura a su vez como fideicomisario así como las micro, pequeñas y medianas empresas. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa.

Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio de 2009 y se constituyó el 17 de marzo del mismo año. Se crea para financiar la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que apoyen a: 1) impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuvar a la viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. El financiamiento de este fideicomiso es realizado por las aportaciones efectuadas por el fideicomitente, los recursos que en su caso otorgue el Gobierno Federal, los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio y por las donaciones provenientes de personas físicas o morales. Fideicomiso de Administración e Inversión.

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CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB).

Creado el 09 de Febrero de 1995. El objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco es la creación de un fondo de financiamiento para el pago del enganche, gastos de escrituración y otros, relacionados con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deben cubrir los maestros beneficiados con créditos hipotecarios, sin que estos excedan del 15% del valor del inmueble. Administrando las asignaciones el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., fiduciario del fideicomiso de acuerdo a las instrucciones que por escrito reciba del comité técnico estatal. Los Fideicomisarios la Secretaría de Educación, en primer lugar los maestros que designe el comité técnico y en segundo lugar el propio fideicomitente. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR).

Fue creado el 8 de abril de 1999. El objetivo de este fideicomiso es determinar los mecanismos necesarios para la elaboración de un plan y programas para la promoción y difusión del posicionamiento del Estado de Tabasco, sobre sus productos turísticos, recursos naturales, culturales y socioculturales, sus actividades, festividades y servicios turísticos, realizando campañas de publicad estatales, nacionales o internacionales, fomentando todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan los recursos y servicios turísticos del Estado. Los fideicomisarios son las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen operaciones de promoción y difusión turística del Estado de Tabasco que generen un beneficio social y que cumplan con los lineamientos establecidos en el reglamento del propio fideicomiso. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Público para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES).

Se crea el 31 de octubre de 2001 y el objetivo del mismo es fomentar que los jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios educativos en su nivel superior, los estudiantes del Estado de Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior de la entidad son los fideicomisarios. Fideicomiso de inversión y Administración.

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco.

El 8 de abril de 2008 fue creado para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de Villahermosa consistente en la creación de un fondo destinado a sufragar las erogaciones, costos, gastos, derechos y honorarios para la constitución legal de las personas morales que prestaran el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa; así como, el otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total de la unidad. Los fideicomisarios son las personas morales y/o personas jurídicas colectivas constituidas para prestar el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa. Habiéndose realizado convenio modificatorio el 30 de Diciembre de 2014, mediante el cual se modifica la denominación a “Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco”. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 11 de enero de 1993 como una herramienta para proporcionar a los comerciantes del estado recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. El fideicomitente es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo la Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco, el fideicomisario. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerías del Municipio Centro S.C.

Fue creado el 11 de enero de 1993. El objetivo de este fideicomiso es el de proporcionar a los comerciantes del Estado, recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. Figura como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico y como fideicomisario la Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerías del Municipio del Centro. Fideicomiso de Inversión y Administración.

31

CONTABLE


Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago F/00390.

El 10 de Julio de 2006 fue creado el Fideicomiso con el Banco J.P. Morgan, S.A. como fiduciario con la finalidad de constituir un medio de administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco; así como, proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos pasivos, celebrando un contrato modificatorio con fecha 7 de diciembre de 2006. Fideicomiso de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago.

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/1407.

Celebrado el 22 de Noviembre de 2010, con el Gobierno del Estado de Tabasco en su calidad de Fideicomitente y es mecanismo de captación de los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAISM); así como, vehículo para el pago de las obligaciones que deriven de la contratación de créditos cuyo destino este constituido por acciones que se destinaren exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, y se contraigan a cargo de los Municipios que para tales efectos se adhieran al mismo. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago. A continuación se presenta el cuadro de Fideicomisos con saldo al 30 de junio de 2015:

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CONTABLE


NO. NOMBRES CONTRATO No. FIDUCIARIO FECHA DE CREACION TIPO DE FIDEICOMISO SALDO AL 30/09/2015

1

Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones Destinado a los Asegurados del ISSET

152706 HSBC 24/07/2000 Inversión y Administración

1,442,088.25

2 Fideicomiso de Fuente Alterna de pago (AGROTAB)

167398 HSBC 11/07/2002 Inversión y Administración

104,723,952.44

3

Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Historico de la Ciudad de Villahermosa

73746-7 BANORTE 02/08/2005 Inversión, Administración y Fuente de pago

785,091.26

4

Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco

80181 NAFIN 23/04/2002 Administración e Inversión

32,529,595.03

5 Fideicomiso Creando Empresarios

1874-6 BANORTE 23/09/2002 Inversión 726,915.21

6 Fideicomiso Escuelas de Calidad

43193-2 BANCOMER 24/09/2001 Inversión 4,636,562.40

7 Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer

73765-3 BANORTE 08/09/2005 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago

21,992,675.23

8

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET)

80626 NAFIN 27/12/2010 Administración y Inversión

2,282,112.54

9 Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB)

150738 HSBC 28/03/2000 Inversión 328,976.45

10 Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)

80511 NAFIN 30/03/2007 Administración y Inversión

5,043,098.37

11 Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la

165055-4 BANAMEX 19/03/2002 Inversión y Administración

43,921,560.31

33

CONTABLE



Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco (FOAPES)

12 Fideicomiso Fondo de Contigencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB)

2066 BANOBRAS 10/12/2003 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago

156,574,106.10

13 Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE)

80003083 INVERLAT 23/03/1996 Administración e Inversión

48,539,920.14

14 Fideicomiso Fondo de Garantia Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO)

731981 BANORTE 31/12/2007

Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago y Garantía

48,539,920.14

15

Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidadridad del Estado de Tabasco (FOGATAB)

550031603 INVERLAT 31/05/1994 Inversión y Garantia Complementaria

21,516,490.93

16 Fideicomiso Fondo Empresarial Tabasco (FET)

80227 NAFIN 30/10/2002 Inversión y Administración

13,249,362.03

17 Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa

2147 BANOBRAS 17/03/2009 Administración e Inversión

57,181,383.21

18

Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB)

165005-8 BANAMEX 09/02/1995 Administración e Inversión

18,550,479.61

19

Fideicomiso para la Promoción Turistica del Estado de Tabasco (PROMOTUR)

30840-3 BANCOMER 08/04/1999 Inversión y Administración

28,120.11

20

Fideicomiso Público para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

550049282 INVERLAT 31/10/2001 Inversión y Administración

32,762,865.35

34

CONTABLE



21

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco

250589 HSBC 08/01/2008 Administración en Inversión

89,925,068.54

22

Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco

11100203 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración

523,300.82

23

Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerias y Supercarnicerias del Municipio de Centro, S.C.

11100202 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración

334,425.92

24

Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago (Fideicomiso Maestro)

F/00390 JP MORGAN S.A. 10/07/2006 Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago

139,224,710.25

25 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago

F/1407 DEUSTCHE BANK MEXICO, SA

22/11/2010 Administración y Fuente de Pago

En extinción

10. Reporte de la Recaudación

La Recaudación Estatal es $ 2,877,716,258 La Recaudación Federal es $ 27,956,970,559

Que son en total $ 30,834,686,817

35


CONTABLE

11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

12. Calificaciones Otorgadas

La información presentada en los estados financieros de la entidad periódicamente es sometida a evaluación minuciosa de la calificadora Fitch Rating y Moodys, que emite las calificaciones correspondientes. Fitch Ratings elevó la nota de la calidad crediticia de Tabasco de “A(mex)” a “A+” por su bajo nivel de deuda y por la recuperación financiera mostrada por el Estado en los últimos dos años, reflejada en avances importantes en el saneamiento de sus pasivos de corto plazo y contingentes.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

MONEDA DE CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR

SALDOS AL MOMENTO "N-1

DEL PERIODO" (Diciembre 2014)

MOVIMIENTOS SALDOS AL MOMENTO N DEL PERIODO (30 DE SEPTIEMBRE DE

2015)

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO

AMORTIZACIÓN BRUTA

COLOCACIÓN BRUTA

ENDEUDAMIENTO NETO DEL

PERIODO

DEUDA PUBLICA

LARGO PLAZO:

DEUDA PUBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

Deuda directa Nacional Santander S.A 111,207,156 50,062,506 0.00 -50,062,506 61,144,650

Deuda directa Nacional Banorte S.A. 1,468,162,420 8,715,198 0.00 -8,715,198 1,459,447,222

Deuda directa Nacional Banamex S.A. 1,505,512,762 36,875,945 0.00 -36,875,945 1,468,636,817

Deuda directa Nacional BBVA-Bancomer, S.A 992,797,227 6,703,835 0.00 -6,703,835 986,093,391

Obligación Bono Cupón Cero (Fonrec) Nacional Banobras S.N.C. 1,319,430,177 0.00 0.00 0.00 1,319,430,177

Obligación Bono Cupón Cero (Profise) Nacional Banobras S.N.C. 659,693,178 0.00 0.00 0.00 659,693,178

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA 6,056,802,919 102,357,484 0.00 -102,357,484 5,954,445,435

36


CONTABLE

13. Proceso de Mejora

Las principales Políticas de control Interno se encuentran en todos los procesos administrativos y operativos de la administración pública del estado, como un elementos estratégicos para asegurar la consecución de sus objetivos y están diseñadas para proporcionar seguridad razonable para lograr lo siguiente:

Efectividad y eficiencia en las operaciones

Confiabilidad en los reportes financieros

Protección de activos

Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes.

Los Entes Públicos han adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, consistente en que los trabajadores deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos a su cargo en su gestión diaria. Así mismo, a través de la efectividad se realizan actividades planificadas de resultados, haciendo uso racional y óptimo de los recursos.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario informar por segmentos, ya que los estados presupuestarios, financieros y económicos, así como otros informes, atienden los requerimientos de información de los usuarios.

15. Eventos posteriores al Cierre

No hay eventos posteriores al cierre del cual se informa, que le afecten económicamente.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Gobierno del Estado de Tabasco.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

_______________________________________ LIC. AMET RAMOS TROCONIS

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

______________________________ LIC. SERGIO GARCÍA PEDRERO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

______________________________________ L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

________________________________________________ L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

______________________________________________ L.C.P. FRANCISCO JAVIER GORDOA HERNÁNDEZ

37



Estado Analítico de IngresosAl 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)

Ampliaciones yReducciones

(1)

Estimado

Impuestos 1,653,553,832 40,615,672 1,694,169,504 1,309,287,068 1,309,287,068 -344,266,764Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 664,041,468 9,188,760 673,230,228 543,748,682 543,748,682 -120,292,786Productos 55,174,362 47,405,787 102,580,149 87,744,867 87,744,867 32,570,505 Corriente 49,613,080 52,967,069 102,580,149 87,744,867 87,744,867 38,131,787 Capital 5,561,282 -5,561,282 0 0 0 -5,561,282Aprovechamientos 973,122,768 269,574,539 1,242,697,307 940,301,666 940,301,666 -32,821,102 Corriente 973,122,768 269,574,539 1,242,697,307 940,301,666 940,301,666 -32,821,102 Capital 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 38,793,959,682 -2,230,739,659 36,563,220,023 26,961,165,810 26,961,165,810 -11,832,793,872Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,322,090,719 461,851,845 1,783,942,564 992,438,724 992,438,724 -329,651,995Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

TOTAL -12,627,256,01430,834,686,81730,834,686,81742,059,839,775-1,402,103,05643,461,942,831Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Estimado

Ingresos del Gobierno 43,461,942,831 -1,402,103,056 42,059,839,775 30,834,686,817 30,834,686,817 -12,627,256,014 Impuestos 1,653,553,832 40,615,672 1,694,169,504 1,309,287,068 1,309,287,068 -344,266,764 Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 Derechos 664,041,468 9,188,760 673,230,228 543,748,682 543,748,682 -120,292,786 Productos 55,174,362 47,405,787 102,580,149 87,744,867 87,744,867 32,570,505 Corriente 49,613,080 52,967,069 102,580,149 87,744,867 87,744,867 38,131,787 Capital 5,561,282 -5,561,282 0 0 0 -5,561,282 Aprovechamientos 973,122,768 269,574,539 1,242,697,307 940,301,666 940,301,666 -32,821,102 Corriente 973,122,768 269,574,539 1,242,697,307 940,301,666 940,301,666 -32,821,102 Capital 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 38,793,959,682 -2,230,739,659 36,563,220,023 26,961,165,810 26,961,165,810 -11,832,793,872 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,322,090,719 461,851,845 1,783,942,564 992,438,724 992,438,724 -329,651,995Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 0 0 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

TOTAL -12,627,256,01430,834,686,81730,834,686,81742,059,839,775-1,402,103,05643,461,942,831Ingresos excedentes

PRESUPUESTARIA

38



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

Al 30 de Septiembre de 2015(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Administración Portuaria Integral 4,700,000 455,393 5,155,393 3,961,967 3,961,967 1,193,426Central de Abasto de Villahermosa 4,823,395 -2,585 4,820,810 3,007,435 3,007,435 1,813,375Central de Maquinaria de Tabasco 93,949,318 2,188,531 96,137,849 57,824,305 57,395,625 38,313,544Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 32,172,531 4,032,481 36,205,012 18,295,382 15,260,638 17,909,630Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,496,212,670 34,439,550 1,530,652,220 1,198,981,774 1,116,136,548 331,670,446Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 114,980,373 2,794,236 117,774,609 85,869,789 85,826,433 31,904,820Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE) 321,473,032 19,322,187 340,795,219 273,048,499 270,028,034 67,746,720Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 52,267,924 -1,265,568 51,002,356 32,537,270 32,382,077 18,465,086Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 974,983,617 192,922,759 1,167,906,376 564,873,406 553,434,344 603,032,970Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 5,354,033 -396,856 4,957,177 2,670,229 2,615,576 2,286,948Comisión Estatal de Derechos Humanos 22,664,400 -9,528 22,654,872 15,785,742 15,785,742 6,869,130Comisión Estatal Forestal 27,442,952 5,776,505 33,219,457 22,258,082 16,844,549 10,961,375Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 21,017,000 2,113,000 23,130,000 16,341,248 15,954,878 6,788,752Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 14,257,867 583,940 14,841,807 9,524,194 9,008,562 5,317,613Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 6,253,636 -42,881 6,210,755 3,863,152 3,855,922 2,347,603Coordinación General de Asuntos Jurídicos 27,425,549 -589 27,424,960 16,821,563 16,717,460 10,603,397Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 165,596,229 136,615,308 302,211,537 168,750,482 156,490,141 133,461,055Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 78,906,109 15,081,502 93,987,611 29,368,324 29,273,965 64,619,287Fiscalía General del Estado de Tabasco 0 996,156,256 996,156,256 693,412,600 693,412,600 302,743,656Gubernatura 61,407,394 15,616,062 77,023,456 57,751,637 55,558,229 19,271,819H. Congreso del Estado 315,326,646 4,987,762 320,314,408 218,694,169 218,580,607 101,620,239Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 132,934,300 -581,177 132,353,123 81,668,956 81,668,955 50,684,167Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 61,473,156 28,562,086 90,035,242 54,918,479 43,017,596 35,116,763Instituto de la Juventud de Tabasco 15,663,773 -457,972 15,205,801 7,848,854 7,453,875 7,356,947Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 0 48,296,754 48,296,754 25,124,523 24,731,790 23,172,231Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 302,389,687 -3,161,733 299,227,954 278,626,164 278,626,164 20,601,790Instituto de Vivienda de Tabasco 129,749,083 1,591,294 131,340,377 114,775,879 114,775,879 16,564,498Instituto del Deporte de Tabasco 89,217,209 9,927,729 99,144,938 65,991,372 65,720,684 33,153,566Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 390,356,220 0 390,356,220 344,865,112 344,334,484 45,491,108Instituto Estatal de Cultura 252,672,671 14,807,820 267,480,491 145,277,717 143,420,930 122,202,774Instituto Estatal de las Mujeres 27,628,851 9,920,365 37,549,216 19,426,618 19,113,658 18,122,598Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 25,376,437 239,695 25,616,132 12,989,811 12,399,103 12,626,321Instituto Registral del Estado de Tabasco 24,566,386 1,358,508 25,924,894 16,926,735 16,444,646 8,998,159Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 13,900,020 10,849,857 24,749,877 16,481,332 16,424,295 8,268,545Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 31,155,734 0 31,155,734 20,938,227 20,938,227 10,217,507Instituto Tecnológico Superior de Centla 51,980,861 268,891 52,249,752 37,587,175 37,498,835 14,662,577Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 75,096,795 689,963 75,786,758 53,774,478 53,774,478 22,012,280Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 55,008,041 1,478,404 56,486,445 40,046,876 40,001,440 16,439,569Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 55,755,174 70,777 55,825,951 39,185,185 39,057,713 16,640,766

39



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

Al 30 de Septiembre de 2015(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 53,546,792 719,100 54,265,892 38,587,532 38,553,102 15,678,360Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 53,316,081 4,021,127 57,337,208 42,024,509 42,024,509 15,312,699Junta Estatal de Caminos 316,451,298 559,333,259 875,784,557 324,240,452 302,889,441 551,544,105Museo Interactivo Papagayo 15,950,201 2,968,885 18,919,086 9,916,961 8,867,629 9,002,125Órgano Superior de Fiscalización del Estado 63,041,631 23,381,063 86,422,694 59,993,447 59,993,447 26,429,247Poder Judicial 479,203,248 4,576,237 483,779,485 355,392,097 354,028,722 128,387,388Procuraduría General de Justicia 809,089,883 -809,089,883 0 0 0 0Secretaría de Administración 816,868,185 58,675,893 875,544,078 554,226,840 534,996,562 321,317,238Secretaría de Comunicaciones y Transportes 384,841,620 -19,103,015 365,738,605 174,498,068 173,054,023 191,240,537Secretaría de Contraloría 107,654,434 16,986,597 124,641,031 67,516,126 65,238,901 57,124,905Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 709,965,696 100,166,838 810,132,534 407,344,398 405,590,658 402,788,136Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 426,352,180 67,592,158 493,944,338 251,054,494 247,613,997 242,889,844Secretaría de Desarrollo Social 695,628,842 10,232,833 705,861,675 413,102,503 403,544,750 292,759,172Secretaría de Educación 9,809,862,468 708,858,199 10,518,720,667 4,864,862,689 4,824,551,987 5,653,857,978Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 488,115,173 -228,895,231 259,219,942 68,962,429 62,498,384 190,257,513Secretaría de Gobierno 398,918,075 -33,715,759 365,202,316 219,171,337 211,513,985 146,030,979Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 859,728,530 -28,725,205 831,003,325 247,535,506 209,896,039 583,467,819Secretaría de Planeación y Finanzas 9,289,082,869 1,167,836,955 10,456,919,824 7,442,567,456 7,396,618,087 3,014,352,368Secretaría de Salud 6,788,074,519 -3,390,009,692 3,398,064,827 2,180,369,024 2,162,954,172 1,217,695,803Secretaría de Seguridad Pública 1,851,219,267 165,439,488 2,016,658,755 1,167,234,830 1,148,499,128 849,423,925Secretaría Técnica 50,610,155 6,977,806 57,587,961 31,704,939 31,516,393 25,883,022Secretaría Técnica de La CIISJUPET 16,225,963 6,001,856 22,227,819 12,212,196 11,477,256 10,015,623Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 62,956,710 8,651,013 71,607,723 34,666,334 33,391,683 36,941,389Servicio de Salud del Estado de Tabasco 0 4,478,486,866 4,478,486,866 3,359,918,302 3,246,273,607 1,118,568,564Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 5,842,960 -105,192 5,737,768 3,357,777 3,285,299 2,379,991Servicio Estatal de Empleo 51,888,532 -20,802,394 31,086,138 23,455,204 22,788,763 7,630,934Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 656,335,854 98,843,947 755,179,801 469,006,363 448,961,115 286,173,438Tribunal de lo Contencioso Administrativo 21,714,000 -66,583 21,647,417 14,615,698 14,585,006 7,031,719Tribunal Electoral de Tabasco 37,975,000 -124,267 37,850,733 27,739,132 27,663,877 10,111,601Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 68,017,666 1,640,280 69,657,946 37,593,938 35,497,427 32,064,008Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,123,954,914 20,449,742 2,144,404,656 1,716,100,088 1,716,100,089 428,304,568Universidad Politécnica del Centro 28,043,932 0 28,043,932 21,627,391 20,254,988 6,416,541Universidad Politécnica del Golfo de México 32,591,213 0 32,591,213 21,112,203 21,082,202 11,479,010Universidad Politécnica Mesoamericana 22,555,480 0 22,555,480 16,748,176 16,646,176 5,807,304Universidad Popular de la Chontalpa 145,204,230 20,999,240 166,203,470 117,570,469 114,767,735 48,633,001Universidad Tecnológica de Tabasco 114,520,872 -698,528 113,822,344 85,119,754 85,018,283 28,702,590Universidad Tecnológica del Usumacinta 30,455,285 -296,982 30,158,303 13,926,378 10,297,655 16,231,925

43,461,942,831 4,556,435,377 48,018,378,208 29,765,169,782 29,243,469,161 18,253,208,426Total del Gasto

40



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Servicios Personales 17,197,594,699 -2,266,001,125 14,931,593,574 8,040,896,424 8,006,609,025 6,890,697,150 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 7,136,560,154 -1,239,069,101 5,897,491,053 3,860,717,575 3,859,550,111 2,036,773,478 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 610,760,670 -176,977,363 433,783,307 291,185,880 290,641,294 142,597,427 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,466,930,419 -934,446,006 3,532,484,413 1,174,506,801 1,156,797,026 2,357,977,612 Seguridad Social 1,165,785,262 -167,385,117 998,400,145 478,689,195 478,475,484 519,710,950 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,025,543,545 328,161,243 2,353,704,788 1,346,726,622 1,332,151,539 1,006,978,166 Previsiones 349,761,943 -144,374,799 205,387,144 0 0 205,387,144 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,442,252,706 68,090,018 1,510,342,724 889,070,351 888,993,571 621,272,373Materiales y Suministros 1,249,472,270 -183,182,543 1,066,289,727 594,994,182 559,646,086 471,295,545 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 310,144,934 -75,159,962 234,984,972 160,311,866 151,392,243 74,673,106 Alimentos y Utensilios 291,279,878 65,686,738 356,966,616 172,948,090 166,776,048 184,018,526 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 5,674,636 4,845,249 10,519,885 7,963,290 7,275,843 2,556,595 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 34,341,926 -201,512 34,140,414 20,922,062 17,065,624 13,218,352 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 231,864,664 -106,323,542 125,541,122 63,028,534 58,652,234 62,512,588 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 186,322,544 -42,486,764 143,835,780 100,985,067 99,632,672 42,850,713 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 159,471,022 -28,965,423 130,505,599 55,814,339 48,021,878 74,691,260 Materiales y Suministros para Seguridad 2,478,089 7,106,493 9,584,582 564,482 0 9,020,100 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 27,894,577 -7,683,820 20,210,757 12,456,452 10,829,544 7,754,305Servicios Generales 1,531,808,279 476,422,775 2,008,231,054 1,221,239,756 1,160,319,745 786,991,298 Servicios Básicos 396,897,329 -33,161,236 363,736,093 266,583,178 265,109,946 97,152,915 Servicios de Arrendamiento 182,708,154 39,696,885 222,405,039 135,809,947 125,749,458 86,595,092 Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y Otros Servicios 129,886,265 343,129,255 473,015,520 298,092,273 291,237,537 174,923,247 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 52,933,394 5,736,102 58,669,496 31,750,404 20,726,021 26,919,092 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 187,281,098 -24,650,985 162,630,113 57,222,338 48,651,926 105,407,775 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 125,273,232 136,898,426 262,171,658 143,340,743 131,648,851 118,830,915 Servicios de Traslado y Viáticos 83,350,502 -25,418,591 57,931,911 30,750,729 27,451,632 27,181,182 Servicios Oficiales 23,807,334 42,895,035 66,702,369 46,266,959 42,476,516 20,435,410 Otros Servicios Generales 349,670,971 -8,702,116 340,968,855 211,423,185 207,267,858 129,545,670Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,573,629,258 5,989,297,093 14,562,926,351 10,561,873,079 10,294,789,465 4,001,053,272 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,210,856,855 850,808,443 2,061,665,298 1,448,442,347 1,446,328,836 613,222,951 Transferencias al Resto del Sector Público 4,844,510,942 297,368,350 5,141,879,292 3,966,077,434 3,857,837,983 1,175,801,858 Subsidios y Subvenciones 1,095,217,797 4,498,315,916 5,593,533,713 4,040,313,307 3,890,554,860 1,553,220,406 Ayudas Sociales 724,710,574 359,368,609 1,084,079,183 640,353,534 635,698,852 443,725,649 Pensiones y Jubilaciones 26,985,653 -4,737,605 22,248,048 16,066,298 15,317,608 6,181,750 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 651,511,776 -11,635,959 639,875,817 435,605,159 434,036,326 204,270,658

PRESUPUESTARIA

41




(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Donativos 15,205,661 -190,661 15,015,000 15,015,000 15,015,000 0 Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 98,710,340 179,259,924 277,970,264 58,799,361 43,581,838 219,170,903 Mobiliario y Equipo de Administración 47,019,690 18,021,941 65,041,631 18,409,498 16,886,523 46,632,133 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,397,944 23,913,736 25,311,680 8,556,264 8,337,786 16,755,416 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 3,637,983 -899,072 2,738,911 18,774 18,774 2,720,137 Vehículos y Equipo de Transporte 23,556,458 75,952,841 99,509,299 20,469,227 10,548,191 79,040,072 Equipo de Defensa y Seguridad 0 20,693,000 20,693,000 0 0 20,693,000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 15,948,265 37,349,441 53,297,706 10,494,806 6,951,952 42,802,900 Activos Biólogicos 6,900,000 -6,900,000 0 0 0 0 Bienes Inmuebles 0 199,730 199,730 0 0 199,730 Activos Intangibles 250,000 10,928,307 11,178,307 850,792 838,612 10,327,515Inversión Pública 1,695,557,865 1,115,534,751 2,811,092,616 750,703,201 701,789,522 2,060,389,415 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 Obra Pública en Bienes Propios 1,641,277,865 1,169,814,751 2,811,092,616 750,703,201 701,789,522 2,060,389,415 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 54,280,000 -54,280,000 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,322,557,473 -783,433,946 539,123,527 0 0 539,123,527 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 119,330,047 119,330,047 0 0 119,330,047 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,322,557,473 -902,763,993 419,793,480 0 0 419,793,480Participaciones y Aportaciones 11,152,923,596 68,537,765 11,221,461,361 8,163,804,386 8,103,874,087 3,057,656,975 Participaciones 4,897,762,957 39,644,053 4,937,407,010 3,693,870,655 3,693,870,655 1,243,536,355 Aportaciones 4,570,160,099 -982,042,498 3,588,117,601 2,805,444,648 2,790,520,362 782,672,953 Convenios 1,685,000,540 1,010,936,210 2,695,936,750 1,664,489,083 1,619,483,070 1,031,447,667Deuda Pública 639,689,051 -39,999,317 599,689,734 372,859,393 372,859,393 226,830,341 Amortización de la Deuda Pública 154,334,100 0 154,334,100 102,357,485 102,357,485 51,976,615 Intereses de la Deuda Pública 444,404,951 0 444,404,951 270,501,908 270,501,908 173,903,043 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costos por Coberturas 950,000 0 950,000 0 0 950,000

PRESUPUESTARIA

42




(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 40,000,000 -39,999,317 683 0 0 683

Total del Gasto 43,461,942,831 4,556,435,377 48,018,378,208 29,765,169,782 29,243,469,161 18,253,208,426

PRESUPUESTARIA

43



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gasto Corriente 40,870,952,783 2,786,027,229 43,656,980,012 28,199,533,793 27,753,060,879 15,457,446,219Gasto Capital 1,951,300,997 1,810,407,467 3,761,708,464 1,192,776,596 1,117,548,889 2,568,931,868Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 639,689,051 -39,999,319 599,689,732 372,859,393 372,859,393 226,830,339

Total del Gasto 43,461,942,831 4,556,435,377 48,018,378,208 29,765,169,782 29,243,469,161 18,253,208,426

PRESUPUESTARIA

44



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional(Finalidad y Función) Al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gobierno 6,226,000,655 1,213,769,021 7,439,769,676 4,650,456,838 4,567,494,937 2,789,312,838 Legislación 378,368,277 28,401,825 406,770,102 278,687,615 278,574,053 128,082,487 Justicia 1,616,039,889 233,885,735 1,849,925,624 1,297,465,961 1,295,125,940 552,459,663 Coordinación de la Política de Gobierno 1,628,746,698 462,295,836 2,091,042,534 1,456,315,088 1,422,506,481 634,727,446 Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 Asuntos Financieros y Hacendarios 519,468,322 -18,316,391 501,151,931 238,964,183 227,639,342 262,187,748 Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,782,419,367 154,255,794 1,936,675,161 1,120,854,427 1,098,316,345 815,820,734 Otros Servicios Generales 300,958,102 353,246,222 654,204,324 258,169,564 245,332,776 396,034,760Desarrollo Social 26,189,962,329 2,159,525,148 28,349,487,477 16,907,093,870 16,535,990,779 11,442,393,607 Protección Ambiental 1,535,271,321 -71,939,991 1,463,331,330 652,131,216 631,193,366 811,200,114 Vivienda y Servicios a la Comunidad 536,380,585 300,470,186 836,850,771 397,464,256 362,100,543 439,386,515 Salud 6,790,628,552 1,092,780,318 7,883,408,870 5,544,857,555 5,413,743,355 2,338,551,315 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones en General 433,070,232 63,960,608 497,030,840 266,134,607 262,746,552 230,896,233 Educación 14,876,833,557 856,555,843 15,733,389,400 8,866,752,630 8,717,096,108 6,866,636,770 Protección Social 958,725,541 93,837,214 1,052,562,755 747,487,527 727,587,279 305,075,228 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1,059,052,541 -176,139,030 882,913,511 432,266,079 421,523,576 450,647,432Desarrollo Económico 2,172,125,468 515,943,080 2,688,068,548 1,262,972,987 1,226,361,294 1,425,095,561 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 425,299,474 17,256,082 442,555,556 220,297,765 218,390,660 222,257,791 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 737,408,648 108,358,230 845,766,878 432,017,368 424,850,096 413,749,510 Combustibles y Energía 200,000,000 -200,000,000 0 0 0 0 Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 Transporte 698,780,079 546,993,506 1,245,773,585 512,483,902 488,123,498 733,289,683 Comunicaciones 6,479,196 5,139,131 11,618,327 8,201,525 8,201,525 3,416,802 Turismo 83,141,071 33,647,131 116,788,202 71,925,979 69,379,037 44,862,223 Ciencia, Tecnología e Innovación 21,017,000 4,549,000 25,566,000 18,046,448 17,416,478 7,519,552 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 8,873,854,379 667,198,128 9,541,052,507 6,944,646,087 6,913,622,151 2,596,406,420 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 599,689,051 0 599,689,051 372,859,393 372,859,394 226,829,658 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Nieles y Ordenes 8,204,165,328 737,197,447 8,941,362,775 6,571,786,694 6,540,762,757 2,369,576,081 Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 70,000,000 -69,999,319 681 0 0 681

Total del Gasto 43,461,942,831 4,556,435,377 48,018,378,208 29,765,169,782 29,243,469,161 18,253,208,426

PRESUPUESTARIA

45



Endeudamiento NetoAl 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Identificación de Crédito o InstrumentoColocación Endeudamiento NetoAmortización

A B C = A - B

Créditos Bancarios

Banamex, S.A. 0 36,875,945 -36,875,945Banorte S. A. 0 8,715,198 -8,715,198BBVA-Bancomer, S. A. 0 6,703,835 -6,703,835Santander, S.A. 0 50,062,506 -50,062,506

Total Créditos Bancarios 0 102,357,484 -102,357,484

TOTAL 0 102,357,484 -102,357,484

PRESUPUESTARIA

46



Interes de la DeudaAl 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Banamex, S.A. 70,921,066 70,921,066Banobras S.N.C. (FONREC) 85,159,944 85,159,944Banobras S.N.C. (PROFISE) 40,117,775 40,117,775Banorte S. A. 41,115,447 41,115,447BBVA-Bancomer, S. A. 30,738,048 30,738,048Santander, S.A. 2,449,628 2,449,628

Total Créditos Bancarios 270,501,908 270,501,908

TOTAL 270,501,908 270,501,908

PRESUPUESTARIA

47



Indicadores de Postura FiscalAl 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2) 43,461,942,831 30,834,686,817 30,834,686,817

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 43,461,942,831 30,834,686,817 30,834,686,817

2. Ingresos del Sector Paraestatal 0 0 0

II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4) 43,307,608,731 29,662,812,297 29,141,111,676

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 43,307,608,731 29,662,812,297 29,141,111,676

4. Egresos del Sector Paraestatal 0 0 0

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) 154,334,100 1,171,874,520 1,693,575,141


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) 154,334,100 1,171,874,520 1,693,575,141

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 445,354,951 270,501,908 270,501,908

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) -291,020,851 901,372,612 1,423,073,233


A. Financiamiento 0 0 0

B. Amortización de la Deuda 154,334,100 102,357,485 102,357,485

C. Endeudamiento ó Desendeudamiento(C = A - B) -154,334,100 -102,357,485 -102,357,485

PRESUPUESTARIA

48



Gasto por Categoría Programática Al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Programas 37,548,333,727 4,609,173,026 42,157,506,753 25,640,100,604 25,118,399,981 16,517,406,149 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 2,960,245,275 719,935,777 3,680,181,052 2,819,576,908 2,788,552,972 860,604,144 Sujetos a Reglas de Opercaión 0 0 0 0 0 0 Otros Subsidios 2,960,245,275 719,935,777 3,680,181,052 2,819,576,908 2,788,552,972 860,604,144 Desempeño de las Funciones 23,820,139,777 3,165,790,133 26,985,929,910 15,472,158,610 15,190,308,162 11,513,771,300 Prestación de Servicios Públicos 18,612,072,488 1,934,004,024 20,546,076,512 12,723,276,967 12,549,021,347 7,822,799,545 Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 2,090,781,939 -253,890,115 1,836,891,824 1,119,267,865 1,086,098,025 717,623,959 Promoción y Fomento 1,176,998,417 162,802,791 1,339,801,208 724,951,256 714,933,441 614,849,952 Regulación y Supervisión 22,826,894 5,180,907 28,007,801 24,248,615 23,851,694 3,759,186 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Específicos 0 0 0 0 0 0 Proyectos de Inversión 1,917,460,039 1,317,692,526 3,235,152,565 880,413,907 816,403,655 2,354,738,658 Administrativos y de Apoyo 10,465,558,988 218,311,148 10,683,870,136 6,777,212,497 6,579,702,636 3,906,657,639 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 10,357,904,554 264,039,711 10,621,944,265 6,743,563,376 6,546,579,680 3,878,380,889 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 107,654,434 -45,728,563 61,925,871 33,649,121 33,122,956 28,276,750 Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0 Compromisos 0 508,297,704 508,297,704 292,526,425 281,210,048 215,771,279 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 Desastres Naturales 0 508,297,704 508,297,704 292,526,425 281,210,048 215,771,279 Obligaciones 302,389,687 -3,161,736 299,227,951 278,626,164 278,626,163 20,601,787 Pensiones y Jubilaciones 302,389,687 -3,161,736 299,227,951 278,626,164 278,626,163 20,601,787 Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructuración de Pensiones 0 0 0 0 0 0 Programas de Gastos Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,273,920,053 -12,738,330 5,261,181,723 3,752,209,785 3,752,209,786 1,508,971,938Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradodes de la Banca 639,689,051 -39,999,319 599,689,732 372,859,393 372,859,394 226,830,339Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 43,461,942,831 4,556,435,377 48,018,378,208 29,765,169,782 29,243,469,161 18,253,208,426

PROGRAMÁTICA

49

Nombre: Tasa de variación de servicios portuarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento anual de arribos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Proporción infraestructura portuaria y sus servicios rehabilitados

Periodicidad: Semestral

Periodo Meta Avance

1 35 35

2 35

Totales:

Nombre: Proporción de avance en el mantenimiento de la infraestructura portuaria

Periodicidad: Trimestral

Periodo Meta Avance

1 20 10

2 20 10

3 20 20

4 20

Totales:

Nombre: Proporción de avance para la gestión del apoyo al dragadoPeriodo Meta Avance

1 20 0

2 20 0

3 20 20

4 20

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

AVANCES DE INDICADORES

ID: AP-011034K007-349

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Proporcionar mejores servicios del sistema portuario del estado de

Tabasco para impulsar la activación económica mediante la competitividad.

Propósito Fomentar el desarrollo de la infraestructura portuaria en el Puerto de Frontera en Centla, Tabasco.

Componente Infraestructura portuaria y sus servicios rehabilitados.

Actividad Dar mantenimiento a toda la infraestructura portuaria del Puerto de

Frontera (muelle fiscal, muelle pesquero, bodegas, helipuerto).

Actividad Gestión del dragado de reconstrucción del canal de navegación del Puerto de Frontera.

50

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL


ID: AP-011034K007-349

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Gestión del dragado de reconstrucción del canal de navegación del Puerto

de Frontera. Nombre: Proporción de avance para la gestión del apoyo al dragado


Totales:

51

Nombre: Tasa de incremento de toneladas de productos comercializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Nombre: Tasa de variación de toneladas desplazadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Nombre: Proporción de metros cuadrados rehabilitados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje del avance de mantenimientos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentadosPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA


ID: AB-1021201F007-2

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en el

estado de Tabasco mediante la mejora de la infraestructura para incremento en la comercialización.

Propósito El sistema de abasto y logística de Tabasco amplía su capacidad.

Componente Infraestructura para el abasto rehabilitada.

Actividad Modernización del tianguis campesino.

Actividad Mejoramiento de infraestructura de estacionamientos y vialidades.

52

Periodo Meta Avance

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitados.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades logística renovadas.Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25



ID: AB-1021201F007-2

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Mejoramiento de infraestructura de estacionamientos y vialidades. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentados


Actividad Rehabilitación integral del sistema eléctrico e iluminación.

Actividad Rehabilitación de los locales comerciales e infraestructura de servicios complementarios.

Actividad Renovación del sistema logístico y mobiliario de la disposición de desechos sólidos.

53



ID: AB-1021201F007-2

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Renovación del sistema logístico y mobiliario de la disposición de

desechos sólidos. Nombre: Porcentaje de unidades logística renovadas.


Totales:

54

Nombre: Tasa de incremento de toneladas de productos comercializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento de población beneficiada por el comercio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de proyectos validados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Proporción de proyectos terminados


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 20 0

3 20 0

4 40

Totales:



ID: AB-1021001K005-21

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en el

estado de Tabasco mediante ampliar la infraestructura.

Propósito La población tabasqueña cuenta con instalaciones adecuadas que fomentan la actividad comercial.

Componente Plan de negocios para el nuevo Sistema Estatal de Abasto realizado.

Actividad Elaboración de proyectos para la ampliación del sistema de abasto.

55

Nombre: Promedio de población beneficiada por obras sociales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de equipos de computo operando


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje avance financiero en las adquisiciones


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35 0

3 35 50

4 30

Totales:

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO


ID: CM-021047K024-367

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la construcción y mantenimiento de la obra pública social del

estado, a través del equipamiento de las unidades administrativas para su mejor desempeño.

Propósito La Central de Maquinaria de Tabasco cuenta con los bienes muebles para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Componente Equipos de cómputo operando en las unidades administrativas de la CEMATAB.

Actividad Adquisición de equipos de cómputo.

56

Nombre: Porcentaje de Apoyo Administrativo

Periodicidad: Trienal

Periodo Meta Avance

1 20

2 40

3 40

Totales:

Nombre: Alcance de modernización a los servicios para una mayor asistencia al centro.


Periodo Meta Avance

1 40

2 40

3 20

Totales:

Nombre: Índice de avance de trabajos de adquisición de equipos y vehículos marítimos y terrestres.


Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 40 70

4 20 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos, vehículos y animales.Periodo Meta Avance

1 10

2 30 60

3 40 40

4 20

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)


ID: YU-1015098E004-204

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a lograr una administración pública estatal eficaz y eficiente

para acercar los servicios públicos a los tabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo y modernización de los servicios del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA.

Propósito Establecer un sistema de unidades de manejo y conservación de la vida silvestre para incrementar las acciones de protección a la flora y la fauna.

Componente Eficiente y modernizar el equipamiento de oficinas y otras unidades del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza

Actividad Adquisición de equipos, vehículos y animales, para la mejora y conservación del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza.

57



ID: YU-1015098E004-204

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adquisición de equipos, vehículos y animales, para la mejora y

conservación del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza.Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos, vehículos y animales.

Totales:


58

Nombre: Tasa de variación de número de visitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de operación de equipos y vehículos


Periodo Meta Avance

1 0 70

2 100 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos y vehículos


Periodo Meta Avance

1 0 80

2 15 10

3 70

4 15

Totales:



ID: YU-015097K024-539

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la participación social en la conservación de las

especies y sus ecosistemas mediante la educación e interpretación ambiental.

Propósito Eficientar las áreas operativas y administrativas del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "yumka"

Componente Parque vehicular y equipos para áreas operativas ampliados.

Actividad Adquisición de equipos y vehículos para la mejora y conservación del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza

59

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 63

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la captación de alumnos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 52

Totales:

Nombre: Porcentaje de consultorio psico-pedagógicos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 50 50

4 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de apoyo a alumnos


Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50

Totales:

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO


ID: BA-1012080E008-61

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva a través de una oferta educativa más cercana y accesible a los jóvenes.

Propósito Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior en el estado.

Componente Educación media superior cubierta a través del organismo descentralizado estatal Colegio de Bachilleres de Tabasco, para la atención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el estado.

Actividad Aumentar el aprovechamiento de los servicios educativos por los alumnos del Colegio de Bachilleres, mediante implementar consultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales del subsistema.

Actividad Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior por el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenes bachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de libros gratuitos.

60

Nombre: Porcentaje de apoyos tecnológicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70 73

Totales:73

Nombre: Porcentaje de capacitación al personal docente


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 45 42

4 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con becas económicas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 25

Totales:25

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO


ID: BA-1012080E008-61

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Mejorar el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje de la

educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a los jóvenes bachilleres.

Actividad Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la ejecución de programas de capacitación al personal docente.

Actividad Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de los proyectos de infraestructura autorizados por la federación.

Actividad Reducir la deserción de la matrícula escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la gestión de becas económicas para los alumnos inscritos.

61

Nombre: Tasa de variación del empleo de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60.72

Totales:

Nombre: Índice de Transición Semestral


Periodo Meta Avance

1 91 0

2 91

Totales:

Nombre: Porcentaje de Absorción


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 5

4 0

Totales:

Nombre: Índice de Transición de 1er. a 3er. SemestrePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 76

4 0

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO


ID: CP-1012141E009-206

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante una formación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante proceso de mejora continua.

Propósito Los jóvenes estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco mejoran su eficiencia terminal.

Componente Formación pertinente y en constante mejora logró la permanencia y continuidad de los jóvenes tabasqueños en sus estudios de Profesional Técnico Bachilleres.

Actividad Incorporación de los aspirantes egresados de secundaria del Municipio de Comalcalco.

Actividad Reducción del Abandono Escolar en los planteles en el primer de los tres años de permanencia de los jóvenes estudiantes.

62

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO


ID: CP-1012141E009-206

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Reducción del Abandono Escolar en los planteles en el primer de los tres

años de permanencia de los jóvenes estudiantes.Nombre: Índice de Transición de 1er. a 3er. Semestre

Totales:


Actividad Integración de la documentación y evidencia necesaria para el ingreso, permanencia y promoción de los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Nombre: Índice de planteles que cubren los requisitos para transitar a la primera de las cuatro categorías del SNB.


Periodo Meta Avance

1 28.57 71.42

2 42.85 71.42

3 57.14

4 71.42

Totales:

63

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados dentro del sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos en planes de carreras alineados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de convenios firmados y en función.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes certificados en educación media superior.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de planteles con infraestructura física y equipamiento adecuado.


Periodo Meta Avance

1 2 2

2 3

Totales:

Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.Periodo Meta Avance

1 25 25

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)


ID: CE-1012080E008-207

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva fomentando la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato, y el incremento del Marco Curricular Común para fortalecer la profesión docente y directiva.

Propósito Los estudiantes del Cecyte reciben educación de calidad y cuentan con amplio Marco Curricular común que sustenta la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Componente Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado.

Componente Desarrollo académico, logrado.

Componente Infraestructura física y equipamiento, fortalecido.

Componente Servicios educativos y administrativos de calidad, Proporcionada.

64

Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.


Periodo Meta Avance

2 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas realizados.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 10 10

3 10 10

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de convocatorias atendidas.


Periodo Meta Avance

1 25

2 25

3 25 100

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de solicitud de autorización emitidas.Periodo Meta Avance

1 25 25



ID: CE-1012080E008-207

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Servicios educativos y administrativos de calidad, Proporcionada.

Componente Pertinencia de Planes y Programas de estudio, actualizado.

Actividad Dar seguimiento a los programas de diagnóstico de necesidades y mantenimiento de mobiliario e infraestructura física.

Actividad Asistencia y participación de docentes en academias y eventos nacionales convocados.

Actividad Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio para la generación.

65

Nombre: Porcentaje de solicitud de autorización emitidas.


Periodo Meta Avance

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje docentes participantes en la evaluación del desempeño.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje cursos de capacitación y actualización realizados.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 20 20

3 20 0

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos.Periodo Meta Avance

1 2 2

2 2 2

3 2 1



ID: CE-1012080E008-207

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio

para la generación.

Actividad Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Actividad Cursos de capacitación y actualización al personal operados.

Actividad Seguimiento a los procedimientos jurídicos y revisión de manuales.

66

Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos.


Periodo Meta Avance

4 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de captación de alumnos por plantel.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 40

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de aspirantes registrados.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de solicitud de registro de operación de carreras emitidas.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:



ID: CE-1012080E008-207

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Seguimiento a los procedimientos jurídicos y revisión de manuales.

Actividad Seguimiento a la atención de la demanda educativa.

Actividad Emisión de la convocatoria y registro de ingreso al Servicio Profesional Docente

Actividad Solicitud de registro de operación de carreras profesionales en la Dirección General de Profesiones.

67



ID: CE-1012080E008-207

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Gestiones administrativas para la adecuada operación del CECyTE. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Actividad Implementación del programa de servicio social y práctica profesional. Nombre: Porcentaje de implemento del programa de servicio social.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de implemento del programa de práctica profesional.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Actividad Seguimiento del programa de formación profesional. Nombre: Porcentaje de alumnos en el programa de formación profesional.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 1

3 1 1

68



ID: CE-1012080E008-207

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Seguimiento del programa de formación profesional. Nombre: Porcentaje de alumnos en el programa de formación profesional.


Periodo Meta Avance

4 1

Totales:

Actividad Aplicación del programa de seguimiento a egresados. Nombre: Porcentaje de alumnos en el programa de seguimiento de egresados.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 10 10

3 10 10

4 15

Totales:

69

Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal de radio en A.M.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal de radio F.M.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal de televisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población del estado con señal de televisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio en Frecuencia Modulada (F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Tasa de variación en la cobertura territorial de señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70 52

Totales:52

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO


ID: RT-1013101E005-82

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, social y

privado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el rezago de la población mediante la ampliación de los sistemas de radio y televisión así como los servicios de las telecomunicaciones.

Propósito La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada y mejorada del sistema de radio y televisión, fomentando la identidad regional, el desarrollo social, económico y político del Estado, mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Componente Señales de radio y televisión mejoradas y ampliadas.

70

Nombre: Tasa de variación de la cobertura territorial de la señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60 45

Totales:45

Nombre: Tasa de variación en la cobertura territorial de señal de televisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 15

Totales:15

Nombre: Número total de productores capacitados en producción de radio.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de derechos de transmisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de avance en la instalación de videotecaPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0



ID: RT-1013101E005-82

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Señales de radio y televisión mejoradas y ampliadas.

Actividad Capacitación del personal en producción de radio.

Actividad Adquisición de derechos de transmisión

Actividad Instalación de videoteca

71

Periodo Meta Avance

3 0 0

4 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de avance en el proceso de emigración a tecnología digital


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de televisión


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:75

Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de radio en A.M. y F.M. Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25



ID: RT-1013101E005-82

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Instalación de videoteca Nombre: Porcentaje de avance en la instalación de videoteca


Actividad Emigración de tecnología analógica a tecnología digital.

Actividad Producción de programas de televisión

Actividad Producción de programas de radio en Amplitud Modulada (A.M.) y Frecuencia Modulada (F.M.)

72

Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de las estaciones de radio y televisión


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:75

Nombre: Porcentaje de avance físico de la adquisición de una unidad móvil de televisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:0

Nombre: Acuerdos y convenios signados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:1

Nombre: Porcentaje de avance en actualización documental de estaciones de radio y televisión Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25



ID: RT-1013101E005-82

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Producción de programas de radio en Amplitud Modulada (A.M.) y Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de radio en A.M. 75

Frecuencia Modulada (F.M.) y F.M. Totales:


Actividad Mantenimiento de estaciones de radio en Amplitud Modulada (A.M.), Frecuencia Modulada (F.M.) y televisión

Actividad Adquisición de unidad móvil de radio y televisión

Actividad Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusoras del país.

Actividad Actualización documental de las estaciones de radio y televisión.

73

Nombre: Porcentaje de avance en actualización documental de estaciones de radio y televisión


Periodo Meta Avance

4 25

Totales:75

Nombre: Número total de productores capacitados en producción de televisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 100

Totales:0

Nombre: Porcentaje de avance financiero en el pago de derechos al IFETEL

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:100



ID: RT-1013101E005-82

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Actualización documental de las estaciones de radio y televisión.

Actividad Capacitación del personal en producción de televisión.

Actividad Pago de derechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) (antes Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)

74

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisión digital

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisión digital

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Cobertura de señal de televisión digital

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance físico de la adquisición de equipo para unidad móvil de televisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero en la instalación de plantas de transmisión de televisión.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:



ID: RT-013101K007-359

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, social y

privado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el rezago de la población mediante la ampliación de la cobertura del sistema de televisión digital, así como los servicios de telecomunicaciones.

Propósito La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada y mejorada del sistema de televisión digital, fomentando la identidad regional, el desarrollo social, económico y político del Estado, mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Componente Señal de televisión ampliada y mejorada

Actividad Adquisición de equipo para unidad móvil de televisión

Actividad Adquisición e instalación de plantas de transmisión de televisión tipo digital

75

Nombre: Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Nombre: Porcentaje en la disminución de quejas y demandas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Nombre: Tiempo de respuesta de las quejas y demandas atendidas


Periodo Meta Avance

1 40 20

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ID: AS-1032001K024-63

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado

y saneamiento de aguas residuales en el estado, para contribuir a la calidad de vida de la población.

Propósito Se disminuyen el número de quejas y demandas de la población inconforme.

Componente Servicio oportuno otorgado a las quejas y demandas de la población.

Actividad Capacitación del personal usuario.

Actividad Adquisiciones de equipos y vehículos.

76



ID: AS-1032001K024-63

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Adquisiciones de equipos y vehículos. Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridos

Totales:


77

Nombre: Porcentaje de volumen tratado de agua residual

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 35 35

2 55

Totales:

Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 40 70

4 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de contratos formalizados de saneamientoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 45 45

4 40



ID: AS-1073125K013-64

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.

Propósito Se terminan las obras de saneamiento en tiempo y forma.

Componente Construcción de obras de saneamiento.

Actividad Licitación de obra de saneamiento.

Actividad Contratación de obras de saneamiento.

78



ID: AS-1073125K013-64

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de contratos formalizados de saneamiento

Totales:


Actividad Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30 30

3 30 50

4 10

Totales:

Actividad Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 66 0

4 34

Totales:

79

Nombre: Tasa de variación de la cobertura de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:



Periodo Meta Avance

1 35 14

2 55

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 20

3 40 64

4 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de contratos formalizados de alcantarilladoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 45 84

4 40



ID: AS-1073123K003-65

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.

Propósito Se terminan las obras de alcantarillado en tiempo y forma.

Componente Construcción de obras de alcantarillado.

Actividad Licitación de obra de alcantarillado.

Actividad Contratación de obras de alcantarillado.

80



ID: AS-1073123K003-65

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de contratos formalizados de alcantarillado

Totales:


Actividad Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 20 10

2 30 10

3 30 40

4 10

Totales:

Actividad Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 20

4 50

Totales:

81

Nombre: Tasa de variación de la cobertura de agua potable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:



Periodo Meta Avance

1 35 13

2 55

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 7

3 40 46

4 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de contratos formalizados de agua potablePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 45 45

4 40



ID: AS-1072124K002-66

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el

estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras de agua potable.

Propósito Se terminan las obras de agua potable en tiempo y forma.

Componente Construcción de obras de agua potable.

Actividad Licitación de obras de agua potable.

Actividad Contratación de obras de agua potable.

82



ID: AS-1072124K002-66

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de contratos formalizados de agua potable

Totales:


Actividad Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30 16

3 30 4

4 10

Totales:

Actividad Estudios y proyectos de obra de agua potable. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 60

4 50

Totales:

83

Nombre: Porcentaje de volumen de agua residual tratada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficacia operativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de trabajadores capacitados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de horas de servicioPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 40 30

4 40



ID: AS-1093125E003-67

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento de aguas residuales en

el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Propósito Se mantienen en óptimas condiciones de operación las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Componente Servicio ininterrumpido de saneamiento.

Actividad Capacitación del personal operativo.

Actividad Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).

84



ID: AS-1093125E003-67

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de horas de servicio

Totales:


Actividad Limpieza de plantas de tratamiento. Nombre: Porcentaje de eficacia en tratamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 20 20

4 20

Totales:

85

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio.


Periodo Meta Avance

1 40 25

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de horas de servicio


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 40 38

4 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de limpieza de drenajePeriodo Meta Avance

1 20 20

2 20 20

3 20 20

4 20



ID: AS-1093123E002-68

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el estado, para

mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas.

Propósito Se mantienen en óptimas condiciones de operación los sistemas de alcantarillado.

Componente Servicio ininterrumpido de alcantarillado.


Actividad Limpieza de líneas de drenaje.

86



ID: AS-1093123E002-68

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Limpieza de líneas de drenaje. Nombre: Porcentaje de limpieza de drenaje

Totales:


Actividad Capacitación del personal operativo. Nombre: Porcentaje de trabajadores capacitados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

87

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 40 37

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de trabajadores capacitados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de horas de servicioPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 40 32

3 0 0

4 40



ID: AS-1092124E001-69

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el estado, para

mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas.

Propósito Se mantienen en óptimas condiciones de operación los sistemas de agua potable.

Componente Suministro ininterrumpido de agua potable.

Actividad Capacitación del personal operativo.


88



ID: AS-1092124E001-69

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de horas de servicio

Totales:


Actividad Reparación de fugas. Nombre: Porcentaje de reparación de fugas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 20 20

3 20 20

4 20

Totales:

89

Nombre: Porcentaje de cobertura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de continuidad del servicio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia operativa


Periodo Meta Avance

1 60 15

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de reconstrucción de infraestructura


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 30 20

3 20 52

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de reposición de equipoPeriodo Meta Avance

1 50 50

2 50 46

3 0 4

4 0



ID: AS-1073186N001-96

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el

mantenimiento de la infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Propósito Se restablece el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas afectadas.

Componente Operación eficiente de la infraestructura rehabilitada y de los equipos de bombeo instalados.

Actividad Reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos naturales.

Actividad Reposición de equipos de bombeo dañados por fenómenos hidrometeorológicos.

90



ID: AS-1073186N001-96

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Reposición de equipos de bombeo dañados por fenómenos

hidrometeorológicos.Nombre: Porcentaje de reposición de equipo

Totales:


Actividad Contratación de asesoría externa para la coordinación y supervisión de contratos en la ejecución de obras de restauración de los eventos hidrometeorológicos.

Nombre: Porcentaje de supervisión de obras


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 30 10

3 20 37

4 20

Totales:

Actividad Reposición de tubería dañada por fenómenos naturales. Nombre: Porcentaje de reposición de tubería


Periodo Meta Avance

1 40 0

2 40 30

3 20 52

4 0

Totales:

91

Nombre: Proporción de población que mantiene conciencia sobre los derechos humanos en el estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Proporción de recomendaciones aceptadas por los entes públicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Tasa de variación de peticiones recibidas por violación a los derechos humanos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 -27.61

Totales:-27.61

Nombre: Proporción de expedientes de peticiones debidamente integrados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90 100

Totales:100

Nombre: Proporción de capacitaciones realizadas en diversas dependencias, escuelas y comunidades del Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90 126.42

Totales:126.42

Nombre: Proporción de recomendaciones emitidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 86.84

Totales:86.84

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS


ID: DH-1014074P012-209

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Garantizar el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las

personas, mediante el desarrollo de una eficiente cultura de respeto a la legalidad y a los principios que coadyuvan al desarrollo integral del individuo en una sociedad jurídicamente organizada.

Propósito En el estado de Tabasco se garantiza el respeto a las prerrogativas inherentes a las personas.

Componente Defensa y protección de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas proporcionados.

Actividad Integración documental de los expedientes de peticiones.

Actividad Impartición cursos de capacitación sobre los derechos humanos en dependencias, comunidades y escuelas.

Actividad Realización de recomendaciones y/o propuestas de conciliación a las autoridades que han violentado los derechos humanos de las personas.

Actividad Realización convenios de colaboración con escuelas, organizaciones, medios de comunicación y sector empresarial.

92

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS


ID: DH-1014074P012-209

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Realización convenios de colaboración con escuelas, organizaciones,

medios de comunicación y sector empresarial.Nombre: Proporción de convenios de colaboración firmados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90 100

Totales:100

93

Periodo Meta Avance

1 2.5

2 2.5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la masa forestal

Periodicidad: Bienal

Periodo Meta Avance

1 2.5

2 2.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de atención a productores forestales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en la entidad


Periodo Meta Avance

1 2 0.5

2 2

Totales:

Nombre: Tasa de variación de conservación, protección y restauración


Periodo Meta Avance

1 2 0.5

2 2

Totales:

Nombre: Porcentaje de cadenas productivas apoyadasPeriodo Meta Avance

1 0 0

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL


ID: CF-1012089F004-264

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante

acciones de producción, protección, conservación y restauración. Nombre: Tasa de variación de la producción forestal de la entidad


Propósito Los productores forestales logran mayor participación en acciones de producción, protección, conservación y restauración del campo de su localidad, pensando en estrategias especificas de crecimiento.

Componente Actividades de conservación, protección, y restauración en sector forestal del estado incrementadas

Actividad Apoyo a cadenas productivas.

94

Nombre: Porcentaje de cadenas productivas apoyadas


Periodo Meta Avance

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos de la COMESFOR


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales comerciales Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 40 60



ID: CF-1012089F004-264

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a cadenas productivas.

Actividad Realización de inventario estatal forestal y suelos.

Actividad Extensionismo rural forestal.

Actividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales

95

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales comerciales


Periodo Meta Avance

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 40 50

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidad de producción apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de las comunidades apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:



ID: CF-1012089F004-264

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales

Actividad Gasto de operación.

Actividad Apoyo a la industrial forestal.

Actividad Apoyo al desarrollo forestal comunitario.

96

Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 40 60

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios apoyados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 40 60

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0



ID: CF-1012089F004-264

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR.

Actividad Ejecución del Programa Estatal Estratégico Forestal a 25 años.

Actividad Prevención y combate de incendios forestales.

Actividad Apoyo a productores del proyecto bambú.

97



ID: CF-1012089F004-264

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a productores del proyecto bambú. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas


Periodo Meta Avance

3 40 0

4 20

Totales:

Actividad Reforestación. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Actividad Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 40 60

4 20

Totales:

Actividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestalPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 40 35

4 20

98



ID: CF-1012089F004-264

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal

Totales:


Actividad Conservación y restauración de suelos. Nombre: Porcentaje de obras de conservación de suelos apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

Actividad Apoyo a la unidad productora de germoplasma forestal. Nombre: Porcentaje de apoyo a la unidad productiva de germoplasma


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 0

3 40 0

4 20

Totales:

99

Nombre: Porcentaje de captación de propuestas para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación en Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento de empresas de base tecnológica en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Nombre: Porcentaje de aprobación de patentes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de empresas que demandan servicios del Centro de Transferencia de Tecnologías


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 1 0

4 0

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento en asesorías otorgadas a empresarios.Periodo Meta Avance

1 2 0

2 8 0

3 5 0

4 3

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)


ID: CC-1014135F011-217

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Lograr que las empresas establecidas en el Estado utilicen el

conocimiento científico, tecnológico y de innovación para generar nuevas tecnologías y alcanzar mayor competitividad mediante un crecimiento en el sector productivo de empresas de base tecnológica.

Propósito El estado de Tabasco tiene mayor número de empresas y emprendedores de base tecnológica.

Componente Desarrollo tecnológico y empresarial de base tecnológica fomentado.

Actividad Operación del centro de transferencia de tecnologías

Actividad Operación del centro de asesorías para la protección de la propiedad industrial.

100



ID: CC-1014135F011-217

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Operación del centro de asesorías para la protección de la propiedad

industrial. Nombre: Tasa de crecimiento en asesorías otorgadas a empresarios.


Totales:

101

Nombre: Tasa de variación en el número de instancias que realizan actividades científicas y/o tecnológicas


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

3 1

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la inversión en infraestructura por instancias que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Nombre: Grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de información del CCYTET


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 10

4 10

Totales:

Nombre: Proyectos de investigación ejecutados y finalizados por 10,000 habitantes.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1

Totales:

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de información del CCYTET. Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 60



ID: CC-1012139K031-218

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la generación de conocimiento científico

necesario para la atención de problemáticas relacionadas con los fenómenos sociales y naturales mediante el desarrollo de nuevas líneas de investigación y el fortalecimiento de la infraestructura para la ciencia y la tecnología.

Propósito Los sectores prioritarios en ciencia y tecnología tienen un mayor impulso en la infraestructura destinada a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el estado mediante la inversión realizada.

Componente Servicio de información y documentación desarrollado

Componente Infraestructura de ciencia y tecnología fomentada a través de proyectos de investigación.

Actividad Adquisición de material documental destinado a la operación del sistema deinformacióncientífica y tecnológica.

102

Periodo Meta Avance

3 50 40

4 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto de operación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 100

4 50

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento de proyectos financiados por el Fomix


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0.5

Totales:



ID: CC-1012139K031-218

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adquisición de material documental destinado a la operación del sistema Nombre: Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de

de información científica y tecnológica. información del CCYTET.


Actividad Adquisición de mobiliario y equipo para la operación de la biblioteca.

Actividad Administración del fideicomiso fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONACYT Gobierno del estado de Tabasco.

103

Periodo Meta Avance

1 0

2 1

Totales:

Nombre: Porcentaje de participación en los medios locales de comunicación masiva.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Nombre: Tasa de variación de eventos de cultura científica.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 25 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de asistencia.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 65

Totales:

Nombre: Tasa de variación en la suscripción de la revista diálogos.

Periodicidad: Cuatrimestral

Periodo Meta Avance

1 0.4 0.47

2 1.5 1.71

3 2.8

Totales:



ID: CC-1013134F012-219

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la tecnología y Nombre: Porcentaje de interés en la ciencia y la tecnología.

la innovación a la solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambientales y culturales mediante una cultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña.


Propósito La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica para establecer una sociedad del conocimiento.

Componente Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico fomentada.

Componente Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco realizada.

Actividad Distribución de la producción editorial para la comunicación de la ciencia.

104



ID: CC-1013134F012-219

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nombre: Promedio de participaciones diarias en medios masivos de

comunicación.


Periodo Meta Avance

1 0 0.22

2 1 0.47

3 0 0.58

4 1.5

Totales:

Actividad Promoción de exposiciones y actividades Ciencia en Movimiento. Nombre: Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0.72

3 1 0.72

4 0

Totales:

105

Nombre: Porcentaje de investigadores tabasqueños en el SNI respecto la PEA estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.18

Totales:

Nombre: Porcentaje de investigadores en Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.7

Totales:

Nombre: Tasa de variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 4.25

2 0.5 7.12

Totales:

Nombre: Tasa de variación de estudiantes de posgrado en el padrón estatal de nuevo talentos.


Periodo Meta Avance

1 0 3

2 0.2 4.14

3 0.5

Totales:

Nombre: Tasa de variación en el número de apoyos otorgados.


Periodo Meta Avance

1 0 6

2 0.5 0

Totales:6

Nombre: Tasa de variación del capital disponible para la formación en ciencia y tecnología. Periodo Meta Avance

1 0 0



ID: CC-1011136E013-220

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que consoliden el

sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación para responder con pertinencia a las necesidades del desarrollo de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento mediante una mejora en el capital humano, un incremento en el número de investigadores, así como su nivel de estudio o académico.

Propósito Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco.

Componente Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología proporcionados.

Componente Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formado.

106



ID: CC-1011136E013-220

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formado. Nombre: Tasa de variación del capital disponible para la formación en ciencia y

tecnología.


Periodo Meta Avance

2 0 -9.04

Totales:

Actividad Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores. Nombre: Tasa de variación en el número de miembros.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0.5 5.26

Totales:

Actividad Otorgar apoyos a la actividad académica de los recursos humanos para la ciencia y la tecnología.

Nombre: Tasa de variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0.5 11.33

Totales:

107

Nombre: Tasa de variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de emisión de títulos de propiedad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Tasa de variación de levantamientos topográficos realizados


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de expedientes integrados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 0 0

4 10

Totales:

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA


ID: TT-1041049E012-208

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los

asentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos de propiedad.

Propósito La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad.

Componente Levantamientos topográficos realizados para la integración de los expedientes de regularización de la tenencia de la tierra.

Actividad Integración de expedientes de predios irregulares.

108

Nombre: Tasa de variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de emisión de títulos de propiedad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de levantamientos topográficos realizados


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de equipo de ingenieria y dibujo de la CERTT


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 100

4 50

Totales:

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA


ID: TT-041049K024-1168

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los

asentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos de propiedad.

Propósito La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad.

Componente Levantamientos topográficos realizados para la integración de los expedientes de regularización de la tenencia de la tierra.

Actividad Adquisición de equipo de ingeniería y dibujo de la CERTT

109

Nombre: Porcentaje de verificaciones concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 88

Totales:

Nombre: Porcentaje de municipios convocados a participar en programas de fortalecimiento municipal promovidos en los ayuntamientos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Incremento de municipios implementando programas de fortalecimiento municipal.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de ayuntamientos que se les brinda acompañamiento en proyectos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 25

Totales:

Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 20

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL


ID: DM-1012010M001-73

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a impulsar el desarrollo social, político, cultural y económico

de los municipios, a través de una mejora continua municipal y una coordinación permanente con los ayuntamientos.

Propósito Promover la mejora continua de la gestión pública municipal.

Componente Difundir oportunamente las herramientas de desarrollo social, político, cultural y económico en los ayuntamientos.

Actividad 3.Acompañamiento a la integración de proyectos para los ayuntamientos.

Actividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal yorientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversa índole.

110



ID: DM-1012010M001-73

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal y

orientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversa índole.

Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.Totales:


Actividad 1.Capacitaciones, cursos y/o talleres Nombre: Incremento en capacitaciones difundidas a los ayuntamientos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 10

4 10

Totales:

111

Nombre: Incremento de programas de capacitación para los servidores públicos municipales que impulsan el desarrollo social, político, cultural y económico de los municipios.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Incremento de funcionarios municipales participando en programas de capacitación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de ayuntamientos implementando programas de capacitación


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de bienes muebles para cumplir con los programas establecidos.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 0 0

3 50

4 0

Totales:



ID: DM-1026010K024-77

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a impulsar el desarrollo social, político, cultural y económico

de los municipios, a través de una mejora continua municipal y una coordinación permanente con los ayuntamientos.

Propósito Funcionarios municipales capacitados a fin de contribuir con su profesionalización para el desarrollo municipal.

Componente Capacitar a funcionarios públicos municipales en las áreas de desarrollo social, político, cultural y económico en los ayuntamientos.

Actividad Adquisición de bienes muebles para poder cumplir con los programas establecidos.

112

Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos


Periodo Meta Avance

1 550 1492

2 900

Totales:

Nombre: Promedio de operatividad en el ejercicio de la difusión


Periodo Meta Avance

1 4 6

2 7

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes muebles e informáticos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 20 14

2 80 99

3 0 18

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusiónPeriodo Meta Avance

1 6 0

2 94 109

3 0 106

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS


ID: CS-1023003K024-81

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,

mediante una difusión efectiva en los medios de comunicación tradicionales y alternos.

Propósito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno del

Estado y la difusión de las políticas públicas

Componente Operatividad adecuada de la Coordinación General

Actividad Adquisición de bienes muebles e informáticos

Actividad Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicación tradicionales y alternos

113

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS


ID: CS-1023003K024-81

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicación

tradicionales y alternosNombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusión


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

114

Nombre: Calidad en los servicios públicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Bienes tecnológicos con uso eficiente

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes tecnológicos cubiertos.


Periodo Meta Avance

1 50 100

2 50

Totales:

Nombre: Bienes de tecnologia adquiridos


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 25 100

3 25 100

4 25

Totales:

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS


ID: DR-1016001K023-115

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del Estado,

mediante la adquisición de tecnologías de la información.

Propósito La Coordinación General cuenta con tecnologías de información que le permiten promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del Estado.

Componente Modernización tecnológica para mejora de la eficiencia Institucional.

Actividad Adquisición de bienes de tecnología de la información.

115

Nombre: Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Periodo Meta Avance

1 0.01

2 0.01

3 0.01

Totales:

Nombre: Índice de pobreza


Periodo Meta Avance

1 48

2 48

Totales:

Nombre: Tasa neta de estudios elaborados


Periodo Meta Avance

1 40 100

2 60 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de proyectos evaluados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de personas capacitadasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0



ID: DR-1065108K027-117

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Promover el equilibrio regional de las distintas regiones, mediante la

reducción de los índices de pobreza en el Estado.

Propósito El estado de Tabasco ha mejorado las condiciones de bienestar en sus regiones.

Componente Estudios elaborados sobre la situación socioeconómica del Estado.

Componente Proyectos socialmente evaluados.

Actividad Impartición de cursos y talleres a municipios y dependencias.

116

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de personas asesoradas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de convenios con entes públicos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios elaborados.


Periodo Meta Avance

1 40 100

2 60 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de personas certificadas de la CGDRPE


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:



ID: DR-1065108K027-117

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Impartición de cursos y talleres a municipios y dependencias.

Actividad Impartición de asesorías a municipios y dependencias.

Actividad Establecimiento de convenios con entes públicos.

Actividad Elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica del Estado.

Actividad Certificación del personal de la CGDRPE.

117



ID: DR-1065108K027-117

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Certificación del personal de la CGDRPE. Nombre: Porcentaje de personas certificadas de la CGDRPE


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles e informáticos. Nombre: Porcentaje de mobiliario y equipo de administración adquirido.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

118

Nombre: Porcentaje de infraestructura física modernizada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de mobiliario y equipo de administración adquirido

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes muebles cubiertos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de maquinaria y otros equipos y herramientas adquiridos


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 25 100

3 25 100

4 25

Totales:



ID: DR-1056001K024-234

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a la eficiencia en el uso de los recursos asignados a los

servicios generales mediante la modernización de las instalaciones y equipo de la administración pública estatal.

Propósito La prestación de los servicios y operatividad institucional se han mejorado al contar con espacios de calidad.

Componente Modernización y eficiencia institucional.

Actividad Adquisición de bienes muebles.

119

Nombre: Porcentaje de delitos denunciados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de averiguaciones previas determinadas


Periodo Meta Avance

1 14 27

2 14

Totales:

Nombre: Porcentaje de carpetas de investigación concluidas


Periodo Meta Avance

1 8 21

2 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de mandamientos cumplido


Periodo Meta Avance

1 38 36.2

2 38 40

3 38

4 38

Totales:

Nombre: Porcentaje de casos en los que se brindó asesoría jurídica gratuitaPeriodo Meta Avance

1 69 82

2 69 86

3 69

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: FG-012001E045-436

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a la seguridad pública mediante el acceso ágil a la justicia.

Propósito Los denunciantes obtienen atención expedita

Componente Mandamientos cumplidos por la policía de investigación.

Componente Asesorías jurídicas gratuitas brindadas a las víctimas del delito.

120

Nombre: Porcentaje de casos en los que se brindó asesoría jurídica gratuita


Periodo Meta Avance

4 69

Totales:

Nombre: Porcentaje de víctimas con reparación del daño


Periodo Meta Avance

1 3.9 3.4

2 3.9 5

3 3.9

4 3.9

Totales:

Nombre: Porcentaje de mandamientos ministeriales cumplidos


Periodo Meta Avance

1 38 36

2 38 26

3 38

4 38

Totales:

Nombre: Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos


Periodo Meta Avance

1 36 44

2 36 46

3 36

4 36

Totales:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: FG-012001E045-436

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Asesorías jurídicas gratuitas brindadas a las víctimas del delito.

Actividad Obtención de la reparación del daño a víctimas en casos protestados por el asesor jurídico

Actividad Cumplimiento de mandamientos dictados por el fiscal del ministerio público.

Actividad Cumplimiento de mandamientos dictados por los juzgados.

121

Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes muebles en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes adquiridos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 20

3 60 60

4 20

Totales:

GUBERNATURA


ID: GU-1031001K024-186

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejor desempeño de la administración pública, mediante el

acondicionamiento de las diferentes áreas.

Propósito Se acondicionaron las instalaciones en las diferentes áreas y se agilizó el desempeños de las operaciones

Componente Los bienes muebles adquiridos


122

Nombre: Índice de actualización del marco jurídico estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Eficacia Legislativa en los Trabajos de los Diputados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 43

Totales:

Nombre: Eficiencia en la generación de acuerdos


Periodo Meta Avance

1 10 9

2 22

Totales:

Nombre: Eficiencia en la administración de los recursos


Periodo Meta Avance

1 100 93

2 100 95

3 100 99

4 100

Totales:

H. CONGRESO DEL ESTADO


ID: HC-1012032E021-255

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a contar con un marco jurídico actualizado que garantice la

convivencia armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del estado, para su mejor administración

Propósito La población del estado de Tabasco cuenta con un marco legislativo consensado entre las diferentes fracciones parlamentarias que integran el H. Congreso

Componente Acuerdos legislativos impulsados por los integrantes de la LXI Legislatura

Actividad Gestionar los recursos necesarios que permitan al H. Congreso del Estado dar cumplimiento a la agenda común legislativa

123

Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.9

Totales:

Nombre: porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo


Periodo Meta Avance

1 20 16

2 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de certificados entregados


Periodo Meta Avance

1 40 42

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO


ID: IA-1105141E009-282


desarrollo integral de las personas de 15 años y más en condición de Rezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.

Propósito Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezago educativo concluyen su educación básica.

Componente Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más.

Actividad Certificación en educación básica

Actividad Acreditación en educación básica

124

Nombre: Porcentaje de cobertura de formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.84

Totales:

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula en formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de personas atendidas mediante otros servicios de formación para el trabajo


Periodo Meta Avance

1 1.25 0.26

2 1.25 0.34

3 1.25 0.19

4 1.25

Totales:

Nombre: Tasa de variación de personas atendidas mediante cursos regulares de formación para el trabajo.


Periodo Meta Avance

1 1.25 1.04

2 1.25 1.02

3 1.25 0.98

4 1.25

Totales:

Nombre: Tasa de atención a grupos vulnerables.Periodo Meta Avance

1 4 0.73

2 4 1.49

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO


ID: FT-1016136E008-74


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades en jóvenes y adultos, mediante la formación para el trabajo, que facilite su incorporación a la vida productiva.

Propósito La población de 15 años y más, adquiere competencias y habilidades en formación para el trabajo.

Componente 1.-Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Componente 2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares.

Actividad Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables.

125

Periodo Meta Avance

3 4 1.26

4 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de promoción de cursos regulares mediante prácticas complementarias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Nombre: Tasa de variación de otros cursos de formación para el trabajo.


Periodo Meta Avance

1 1.25 0

2 1.25 0

3 1.25 0

4 1.25

Totales:

Nombre: Tasa de impartición de cursos regulares de formación para el trabajo.


Periodo Meta Avance

1 1.25 1.27

2 1.25 0.6

3 1.25 1.8

4 1.25

Totales:

Nombre: Tasa de variación de convenios de colaboración.Periodo Meta Avance

1 1 0



ID: FT-1016136E008-74

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables. Nombre: Tasa de atención a grupos vulnerables.


Actividad Se promueven cursos regulares de formación para el trabajo mediante prácticas complementarias.

Actividad Impartición de otros cursos de formación para el trabajo.

Actividad Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo.

Actividad Establecimiento de convenios de colaboración.

126



ID: FT-1016136E008-74

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Establecimiento de convenios de colaboración. Nombre: Tasa de variación de convenios de colaboración.


Periodo Meta Avance

2 1 2

3 1 2.5

4 1

Totales:

127

Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de jóvenes que participan en programas interinstitucionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50 34.87

Totales:34.87

Nombre: Porcentaje de programas juveniles realizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 70

Totales:70

Nombre: Porcentaje de actividades realizadas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de convenios realizados con otras dependencias


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de espacios recreativos generadosPeriodo Meta Avance

1 50 50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO


ID: IJ-1052088E006-192

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a través de Nombre: Índice de promoción del desarrollo de la juventud

programas interinstitucionales.


Propósito Los jóvenes del estado de Tabasco incrementan su participación en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas.

Componente Programas juveniles efectuados.

Actividad Realización de programas para la atención de la población juvenil.

Actividad Realización de convenios con otras dependencias para fomentar la participación de los jóvenes en sus actividades.

Actividad Gestión de espacios para la expresión cultural y recreativa de los jóvenes.

128

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO


ID: IJ-1052088E006-192

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Gestión de espacios para la expresión cultural y recreativa de los jóvenes. Nombre: Porcentaje de espacios recreativos generados


Periodo Meta Avance

2 50

Totales:

Actividad Creación de talleres para el beneficio de los jóvenes. Nombre: Porcentaje de talleres realizados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

129

Nombre: Porcentaje de satisfacción del Programa de Gestión Integral de Riesgos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de población preparada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas


Periodo Meta Avance

1 40 30

2 30

Totales:



Periodo Meta Avance

1 25 20

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: PR-012057E029-497

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Estado de Tabasco, ante el

impacto de fenómenos perturbadores mediante acciones con enfoque de gestión integral de riesgos, que garanticen la seguridad de las personas, su patrimonio y el entorno.

Propósito La población del Estado, reduce su vulnerabilidad ante contingencias naturales y socio organizativas.

Componente Personal capacitado para atender las demandas de los diversos sectores en materia de gestión integral de riesgos.

Actividad Desarrollo de acciones con enfoque de gestión integral de riesgos.

130

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Instituto de Protección Civil.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes operando


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: PR-012001K024-549

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disponer de medios de atención eficientes, que prevengan a la población

ante los desastres naturales y socio organizativos, que pudieran incidir en el Estado.

Propósito Contribuir a elevar la calidad del servicio que brindan las diferentes áreas que conforman el Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el fortalecimiento del equipamiento y de la modernización tecnológica de sus sistemas.

Componente Los bienes muebles operando en las unidades administrativas.


131

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.35 74.5

Totales:74.5

Nombre: Satisfacción de derechohabientes usuarios de los servicios otorgados por el ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 72 73

Totales:73

Nombre: Promedio diario de consultas por médico general


Periodo Meta Avance

1 780 930

2 780 903

3 780 687

4 780

Totales:

Nombre: Inversiones institucionales por trabajador

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Nombre: Efectividad del servicio de Primer Nivel de AtenciónPeriodo Meta Avance

1 100 95.23

2 100 93.41

3 100 94.71

4 100 94.6

5 100 94.89

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: IS-1073066J001-166

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar la calidad y oportunidad en la prestación de servicios

médicos integrales y prestaciones socioeconómicas de Ley a los servidores públicos estatales y municipales, así como a sus beneficiarios, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

Propósito Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con la mejora continua de los servicios médicos y con la respuesta oportuna en las prestaciones socioeconómicas.

Componente Consultas médicas otorgadas con calidad y oportunidad.

Componente Establecer fondos de reserva para el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas a derechohabientes.

Componente Servicios de hospitalización proporcionados con calidad y oportunidad.

132



ID: IS-1073066J001-166

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Servicios de hospitalización proporcionados con calidad y oportunidad. Nombre: Efectividad del servicio de Primer Nivel de Atención

Periodicidad: Mensual

Periodo Meta Avance

6 100 89.74

7 100 93.48

8 100 90.52

9 100 91.43

10 100

11 100

12 100

Totales:

Componente Prestaciones socioeconómicas proporcionadas con calidad y oportunidad. Nombre: Proporción de cobertura de prestaciones socioeconómicasPeriodo Meta Avance

1 6924 8211

2 6924 9301

3 6924 9683

4 6924 9622

5 6924 9449

6 6924 10136

7 6924 9670

8 6924 9994

9 6924 9711

10 6924

11 6924

12 6924

133

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa y oportunamente.


Periodo Meta Avance

1 100 87.39

2 100 94.54

3 100 97.51

4 100 93.4

5 100 65.12

6 100 85.71

7 100 95.95

8 100 90.63

9 100 92.54

10 100

11 100

12 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de detección oportuna en padecimientos de derechohabientes. Periodo Meta Avance

1 488 771

2 488 780

3 488 775

4 488 780

5 488



ID: IS-1073066J001-166

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Prestaciones socioeconómicas proporcionadas con calidad y oportunidad. Nombre: Proporción de cobertura de prestaciones socioeconómicas

Totales:


Actividad Implementación de mecanismos que garanticen el abasto oportuno de medicamentos y el surtimiento de las recetas.

Actividad Prevención y detección oportuna de los padecimientos que afectan a los derechohabientes.

134

Nombre: Porcentaje de detección oportuna en padecimientos de derechohabientes.

Periodicidad: Bimestral

Periodo Meta Avance

6 488

Totales:

Nombre: Promedio de integrantes por familia


Periodo Meta Avance

1 3 2.86

2 3

Totales:

Nombre: Avance del servicio médico familiar


Periodo Meta Avance

1 460 357

2 460 360

3 460 363

4 460 347

5 460 347

6 460 339

7 460 378

8 460 324

9 460 323

10 440

11 460

12 460

Totales:



ID: IS-1073066J001-166

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Prevención y detección oportuna de los padecimientos que afectan a los

derechohabientes.

Actividad Obtener el promedio de integrantes por familia derechohabiente del

ISSET.

Actividad Aplicar la medicina preventiva a nivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFM cercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.

135

Nombre: Porcentaje de viviendas construidas por el INVITAB

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 93

Totales:93

Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 93

Totales:93

Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda entregadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 63

Totales:

Nombre: Porcentaje de lotes y viviendas reasignados


Periodo Meta Avance

1 60 60

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de desarrollos habitacionales municipalizados


Periodo Meta Avance

1 15 25

2 65

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de municipalizaciones efectuadasPeriodo Meta Avance

1 6 5

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO


ID: IV-1095132F015-269

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas

dispongan de un patrimonio digno mediante financiamientos y subsidios adecuados.

Propósito La población de escasos recursos económicos cuentan con vivienda digna.

Componente Acciones de mejoramiento a la vivienda entregadas.

Componente Viviendas a la población vulnerable entregadas.

Componente Desarrollos urbanos con servicios municipalizados entregados.

Actividad Municipalización de desarrollos habitacionales.

136



ID: IV-1095132F015-269

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Municipalización de desarrollos habitacionales. Nombre: Porcentaje de avance de municipalizaciones efectuadas


Periodo Meta Avance

2 9 25

3 30 245

4 35

Totales:

Actividad Obras de urbanización para desarrollo habitacional. Nombre: Porcentaje de avance físico de obra


Periodo Meta Avance

1 0 7.84

2 0 24.67

3 30 25.82

4 40

Totales:

Actividad Realización de entrega de acciones de mejoramiento para vivienda. Nombre: Porcentaje de entrega de acciones de mejoramiento de vivienda


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 0 1

3 40 7

4 50

Totales:

137

Nombre: Porcentaje de ejecución de los programas de mejoramiento a vivienda por desastres naturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:100

Nombre: Porcentaje de población afectada beneficiada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:100

Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda afectada


Periodo Meta Avance

1 10 95

2 80 5

Totales:100

Nombre: Porcentaje de entrega de materiales para rehabilitación


Periodo Meta Avance

1 0 5

2 0 90

3 30 5

4 50 0

Totales:100



ID: IV-105132N001-445

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias afectadas, (por

desastres naturales), mediante el otorgamiento de programas de financiamiento y subsidios, para la rehabilitación ó reconstrucción de sus viviendas.

Propósito La población beneficiada reconstruye sus viviendas, mejorando su calidad de vida.

Componente Materiales para reconstruir las viviendas entregados a la población afectada, para acciones de mejoramiento de vivienda.

Actividad Entrega de paquetes de materiales a la población beneficiada

138

Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Nombre: Sistema integral gubernamental instalado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de software modernizado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de adquisición de software


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:0



ID: IV-065132K023-547

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al logro del objetivo del INVITAB, que las familias de escasas

posibilidades económicas dispongan de un patrimonio digno, mediante un sistema informático armonizado gubernamental.

Propósito El INVITAB agiliza los trámites y/o gestiones con la instalación de un sistema informático integral armonizado gubernamental

Componente Software en las áreas responsables del INVITAB funcionando.

Actividad Adquisición de software para las áreas de trabajo del INVITAB.

139

Nombre: Porcentaje de disciplinas deportivas que clasifican a la olimpiada y paralimpiada nacional.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 37.74 39.62

Totales:39.62

Nombre: Porcentaje de la población con capacidad funcional aplicada.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.1 0.78

Totales:0.78

Nombre: Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento con entrenadores especializados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 508 487

Totales:487

Nombre: Porcentaje de participantes en ligas deportivas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18000

Totales:

Nombre: Porcentaje de entrenadores capacitados y certificados.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 120 93

Totales:

Nombre: Porcentaje de fomento de cultura física.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 35 3

Totales:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO


ID: ID-1031087E007-232

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a ampliar una cultura física y deportiva mediante la mejora en

los niveles competitivos de los atletas; y de atención y promoción para la convivencia, el uso del tiempo libre y los índices de bienestar en los tabasqueños.

Propósito La población tabasqueña tiene mayor rendimiento en Cultura Física y Deporte

Componente Atletas con formación adecuada

Componente Población tabasqueña con cultura física fomentada

140

Nombre: Porcentaje de limpieza en las unidades deportivas del INDETAB.


Periodo Meta Avance

1 6 6

2 6 6

3 6 6

4 6

Totales:

Nombre: Porcentaje de personal contratado del INDETAB.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 14

Totales:

Nombre: Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas.


Periodo Meta Avance

1 1 1

2 3 1

Totales:

Nombre: Porcentaje estímulos otorgados.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 24.36

4 25

Totales:



ID: ID-1031087E007-232

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Ejecución de limpieza en la infraestructura deportiva del INDETAB

Actividad Gestión de personal nuevo operativo y administrativo

Actividad Establecimiento de convenios con Instituciones públicas y privadas (1)

Actividad Otorgamiento de estímulos atletas y entrenadores

Actividad Realización de capacitaciones

141

Nombre: Porcentaje de capacitaciones.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 1

3 2 3

4 9

Totales:

Nombre: Porcentaje del ejercicio presupuestal.


Periodo Meta Avance

1 25 13.63

2 25 36.15

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 1

3 2 2

4 1

Totales:

Nombre: Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. Periodo Meta Avance

1 2 2

2 5 3



ID: ID-1031087E007-232

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Realización de capacitaciones

Actividad Existen proyectos deportivos e inversión pública (2)

Actividad Realización de capacitaciones o talleres cultura física a los promotores

Actividad Establecimiento de convenios con Instituciones públicas y privadas (2)

142



ID: ID-1031087E007-232

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Establecimiento de convenios con Instituciones públicas y privadas (2) Nombre: Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y

privadas. Totales:


Actividad Existen proyectos deportivos e inversión pública (1) Nombre: Porcentaje del ejercicio presupuestal.


Periodo Meta Avance

1 25 13.63

2 25 36.15

3 25

4 25

Totales:

Actividad Promoción y difusión actividades físicas y deportivas Nombre: Porcentaje de promoción de actividades físicas y deportivas.


Periodo Meta Avance

1 1 1

2 5 5

3 5 6

4 4

Totales:

143

Nombre: Porcentaje de votación en las elecciones locales 2015

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 59

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de cada una de las fases del proceso electoral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de cada una de las fases del proceso electoral


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de contratación de personal


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 20 20

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de ministración mensual del financiamientoPeriodo Meta Avance

1 8 8

2 8 8

3 8 8

4 12 12

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO


ID: IE-1016120E025-157

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a la construcción de una democracia participativa, mediante el

fomento de la participación ciudadana.

Propósito Se fomenta la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.

Componente Los procedimientos técnicos y legales para la promoción de la participación ciudadana fueron estructurados conforme a lo mandatado en la Ley Electoral.

Actividad Contratación de personal directivo de juntas electorales.

Actividad Ministración a los partidos políticos del financiamiento para actividades ordinarias, de campaña y específicas.

144



ID: IE-1016120E025-157

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ministración a los partidos políticos del financiamiento para actividades

ordinarias, de campaña y específicas.Nombre: Porcentaje de ministración mensual del financiamiento


Periodo Meta Avance

5 8 8

6 8 8

7 8 8

8 8 8

9 8 8

10 8

11 8

12 8

Totales:

Actividad Dotación al Instituto de la infraestructura del servicio de la red de voz y datos.

Nombre: Porcentaje de instalación del servicio de la red de voz y datos


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones en apoyo al desarrollo del proceso electoral.

Nombre: Porcentaje de celebración de convenios de colaboración


Periodo Meta Avance

1 50 35

2 50 65

3 0 0

4 0

Totales:

145



ID: IE-1016120E025-157

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Impartición de pláticas sobre la cultura cívica. Nombre: Porcentaje de pláticas en el nivel educativo medio superior, actividad

lúdica


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 20 20

4 20

Totales:

Actividad Promoción del voto para las elecciones del 2015. Nombre: Porcentaje de promoción del voto


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 80 80

3 0 0

4 0

Totales:

146

Periodo Meta Avance

1 4.5

2 4.5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural


Periodo Meta Avance

1 18.2 27.3

2 18.2 9.1

Totales:

Nombre: Índice promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas


Periodo Meta Avance

1 0.9 0.76

2 0.9

Totales:

Nombre: Tasa de promoción cultural


Periodo Meta Avance

1 2.5 7

2 2.5

Totales:

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA


ID: CU-1012129E005-178

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante

un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas. Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura


Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes.

Componente Mantenimiento a la infraestructura cultural.

Componente Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada.

Componente Eventos de cultura y las artes desarrolladas.

Componente Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales.

147

Periodo Meta Avance

1 50 49

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural existente del IEC


Periodo Meta Avance

1 10 19

2 16

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 15.99

2 25 35.63

3 25 23.3

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 15.99

2 25 35.63

3 25 23.3

4 25

Totales:



ID: CU-1012129E005-178

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados


Componente Infraestructura de centros culturales rehabilitados.

Actividad Gestión y ejecución de los recursos para los proyectos de cultura.



148



ID: CU-1012129E005-178

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Gestión y ejecución de los recursos para los proyectos de cultura. Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 15.99

2 25 35.63

3 25 23.3

4 25

Totales:

Actividad Promoción y difusión de las culturas y las artes. Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes


Periodo Meta Avance

1 20 29

2 30 19

3 20 25

4 30

Totales:

Actividad Gestión y ejecución de los recursos para los proyectos de cultura. Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 15.99

2 25 35.63

3 25 23.3

4 25

Totales:

149

Nombre: Índice de desigualdad de género

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.58

Totales:

Nombre: Tasa de incremento en el número de medidas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de población tabasqueña atendida y sensibilizada para la prevención de la violencia y para la transversalidad de la perspectiva de género.


Periodo Meta Avance

1 0.11 0.11

2 0.55

Totales:

Nombre: Porcentaje de campañas, foros, talleres, platicas, terapias y concursos para la prevención de la violencia en contra de las mujeres ejecutadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica y jurídica.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES


ID: IM-1021031P013-263

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto social,

mediante la promoción de su empoderamiento y el fomento del respeto a sus derechos.

Propósito Las mujeres y hombres en el estado de Tabasco elevan el número de medidas de prevención, atención y para la transversalidad de la perspectiva de género.

Componente Población tabasqueña atendida y sensibilizada para la prevención de la violencia y para la transversalidad de la perspectiva de género.

Actividad Ejecución de campañas, foros, talleres, platicas, terapias y concursos para la prevención de la violencia en contra de las mujeres.

Actividad Brindar atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia.

150

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES


ID: IM-1021031P013-263

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Impartición de diplomados, seminarios, cursos, foros y talleres con

perspectiva de género.Nombre: Porcentaje de diplomados, seminarios, cursos, foros y talleres con

perspectiva de género impartidos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 50

4 100

Totales:

151

Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de solución a solicitudes realizadas por el sector artesanal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la propuesta de proyecto de Ley Estatal de Fomento y Desarrollo Artesanal


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del estudio de la propuesta de ley.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 0

3 25

4 50

Totales:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO


ID: FA-1011128P014-121

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización, mediante

la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.

Propósito La población del sector artesanal goza de los derechos reconocidos en la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Tabasco.

Componente Propuesta del proyecto de la Ley Estatal para el Fomento y Desarrollo Artesanal presentada.

Actividad Elaboración del estudio de la propuesta de la Ley Estatal de Fomento y Desarrollo Artesanal.

152


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de servidores públicos que brinda un mejor servicio a los usuarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.


Periodo Meta Avance

1 40 44

2 40 36

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 100

3 25 0

4 50

Totales:



ID: FA-1021128K024-122

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización mediante


Propósito Los servidores públicos brindan un servicio adecuado por parte del IFAT.

Componente Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.

Actividad Adquisición de bienes muebles y equipos informáticos.

153


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de artesanos beneficiados con espacios para la comercialización

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de espacios comerciales entregados


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de avance físico de la obra de construcción.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 0

3 25 0

4 50 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de avance del estudio de factibilidad.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 0

3 25 0

4 50 0



ID: FA-1021128K012-123

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización mediante


Propósito La población del sector artesanal de Tabasco amplía los espacios de comercialización posicionando las artesanías tabasqueñas.

Componente Espacios entregados con infraestructura para comercializar las artesanías tabasqueñas.

Actividad Construcción del edificio del centro de artesanías

154



ID: FA-1021128K012-123

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Elaboración de estudio de factibilidad del centro de Artesanías. Nombre: Porcentaje de avance del estudio de factibilidad.


0 Totales:

155


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de artesanos con nuevas técnicas de producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos


Periodo Meta Avance

1 10 25

2 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de eventos realizados


Periodo Meta Avance

1 10 13

2 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitación


Periodo Meta Avance

1 25 14

2 25 33

3 25 37

4 25

Totales:



ID: FA-1011128F010-124

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización mediante


Propósito La población del sector artesanal implementa nuevas técnicas de producción artesanal diversificando sus diseños y prototipos.

Componente Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal.

Componente Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo a la comercialización.

Actividad Gestionar la impartición de cursos de capacitación.

156



ID: FA-1011128F010-124

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Nombre: Porcentaje de avance de eventos de promoción


Periodo Meta Avance

1 0 33

2 25 17

3 25 25

4 50

Totales:

157

Nombre: Proporción de tramites eficientados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Variación absoluta del promedio de tiempos de respuesta


Periodo Meta Avance

1 2 1

2 2

Totales:

Nombre: Proporción de procesos modernizados


Periodo Meta Avance

1 65 50

2 35

Totales:

Nombre: Proporción de materiales dotadosPeriodo Meta Avance

1 80 60

2 80 60

3 80 60

4 80 60

5 80 60

6 80 60

7 80 60

8 80 60

9 80 60

INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: IR-011015P005-357

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos registrales de bienes

patrimoniales a través de un modelo registral moderno y efectivo.

Propósito La población tabasqueña que realiza trámites reducen los tiempos de respuesta

Componente Procesos registrales modernizados

Actividad Dotación de los recursos materiales necesario a las oficinas registrales

158



ID: IR-011015P005-357

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Dotación de los recursos materiales necesario a las oficinas registrales Nombre: Proporción de materiales dotados


Periodo Meta Avance

10 80

11 80

12 80

Totales:

159

Nombre: Proporción de tramites eficientados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Variación absoluta del promedio de tiempos de respuesta

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Nombre: Proporción de procesos modernizados


Periodo Meta Avance

1 65 50

2 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de infraestructura tecnológica cubierta con soporte técnico


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 70

3 0 30

4 0

Totales:



ID: IR-011015K023-535

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos

registrales de bienes patrimoniales a través de un modelo registral moderno y efectivo

Propósito La población tabasqueña que realiza tramites reducen los tiempos de respuesta

Componente Procesos registrales modernizados

Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del Instituto Registral del Estado de Tabasco

160

Nombre: Porcentaje cobertura de la atención de la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 93.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de días lectivos en planteles escolares

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos por daños a la infraestructura física educativa


Periodo Meta Avance

1 100 98.8

2 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de recursos financieros de obras de restauración


Periodo Meta Avance

1 90 41.28

2 10 20.19

3 0 29

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de obras ejecutadas para la restauración de dañosPeriodo Meta Avance

1 95 90

2 5 9

3 0 1

4 0 0

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


ID: IT-016186N001-442

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a establecer planteles educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas y sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva mediante el aprovechamiento de los días lectivos dentro del calendario escolar.

Propósito Alumnos de los tres niveles educativos sostienen los días lectivos dentro del calendario escolar en los planteles afectados por fenómenos meteorológicos atípicos.

Componente Planteles educativos restaurados y atendidos, que fueron afectados por fenómenos meteorológicos atípicos en el estado de Tabasco.

Actividad Ejecución de recursos financieros para la restauración de la infraestructura física educativa, para mitigar los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos atípicos.

Actividad Restauración de los daños a la infraestructura física educativa ocasionados por los fenómenos meteorológicos atípicos.

161

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


ID: IT-016186N001-442

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Restauración de los daños a la infraestructura física educativa

ocasionados por los fenómenos meteorológicos atípicos.Nombre: Porcentaje de obras ejecutadas para la restauración de daños

Totales:100


Actividad Coordinación y supervisión de obras de restauración de los fenómenos meteorológicos atípicos en el estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de supervisión de obras de restauración


Periodo Meta Avance

1 95 90

2 5 9

3 0 1

4 0 0

Totales:100

162

Nombre: Índice de eficiencia en el derecho a saber

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Nombre: Tasa de variación de usuarios en el derecho a saber

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de cobertura de difusión del derecho a saber


Periodo Meta Avance

1 10 22.2

2 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en sistematización y resguardo


Periodo Meta Avance

1 30 50

2 70

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y eventos


Periodo Meta Avance

1 50 139

2 50

Totales:

Nombre: Índice de eficiencia en la digitalización de documentosPeriodo Meta Avance

1 0 11.26

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


ID: IP-1014004E044-145

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que la administración pública del Estado sea transparente,

mediante procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, cercanos a las personas.

Propósito Las personas del Estado de Tabasco conocen y ejercen eficazmente los derechos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Componente Cobertura de difusión del derecho a saber ampliada.

Componente Infraestructura informática modernizada lograda

Componente Programa de capacitación en cultura de la transparencia y eventos ejecutados.

Actividad Ejecución del sistema de digitalización documental.

163



ID: IP-1014004E044-145

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución del sistema de digitalización documental. Nombre: Índice de eficiencia en la digitalización de documentos


Periodo Meta Avance

2 40 38.39

3 30 68

4 30

Totales:

Actividad Implementación de infraestructura informática moderna. Nombre: Porcentaje de avance de ejecución de proyectos informáticos


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30 0

3 40 0

4 10

Totales:

Actividad Ejecución del programa editorial Nombre: Índice de Eficiencia en la ejecución del programa editorial


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 100

Totales:

Actividad Ejecución de los programas de capacitación Nombre: Índice de eficiencia en la ejecución del programa de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 10 59

2 40 150

3 20 130

164



ID: IP-1014004E044-145

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución de los programas de capacitación Nombre: Índice de eficiencia en la ejecución del programa de capacitación


Periodo Meta Avance

4 30

Totales:

Actividad Ejecución del programa del nuevo portal de transparencia del ITAIP. Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo del portal de transparencia del ITAIP.


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 30 30

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Ejecución de programa de eventos Nombre: Índice de eficiencia en la ejecución del programa de eventos


Periodo Meta Avance

1 40 36.8

2 20 18

3 20 18

4 20

Totales:

Actividad Diseño y ejecución de plan de medios Nombre: Índice de eficiencia en la ejecución del plan de medios


Periodo Meta Avance

1 5 14

2 22 0

3 39 57.93

4 34

Totales:

165



ID: IP-1014004E044-145

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución de programas de talleres Nombre: Índice de eficiencia en la ejecución del programa de talleres


Periodo Meta Avance

1 10 100

2 20 0

3 20 50

4 50

Totales:

Actividad Ejecución de programas de manuales Nombre: Índice de eficacia en la ejecución del programa de manuales


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50 50

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Ejecución de programas de conferencias Nombre: Índice de eficacia en la ejecución del programa de conferencias


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 20 0

3 40 -50

4 20

Totales:

166

Nombre: Porcentaje de egresados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 36

Totales:

Nombre: Porcentaje de cobertura en el entorno.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de tutorías concluías.


Periodo Meta Avance

1 31 31

2 31

Totales:

Nombre: Razón de alumnos por docente.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18

Totales:

Nombre: Porcentaje de equipos mantenidos.


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de difusión realizada.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 34

Totales:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA


ID: TC-1013075E009-283


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento de profesionistas

Propósito Egresados de nivel medio superior de la región de los ríos y zonas de influencias mantienen oportunidad de acceso y permanencia a la educación de nivel superior.

Componente Tutorias otorgadas a los alumnos del instituto

Componente Servicios educativos otorgados a los alumnos del instituto

Componente Equipos tecnológicos y de comunicación con mantenimiento proporcionado.

Componente Difusión de la oferta educativa realizada

167

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA


ID: TC-1013075E009-283

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa. Nombre: Porcentaje de elaboración de medios.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 44

Totales:

Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo activos. Nombre: Porcentaje de mantenimiento.


Periodo Meta Avance

1 37 37

2 37

Totales:

Actividad Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Centla

Nombre: Porcentaje de tutorías otorgadas.


Periodo Meta Avance

1 36 36

2 36

Totales:

168

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 44

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas de estudio acreditados.


Periodo Meta Avance

1 14.28 17.04

2 14.28

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento de la matrícula


Periodo Meta Avance

1 3200 3113

2 3700

Totales:

Nombre: Porcentaje del avance financiero.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO


ID: IC-1013075E008-239


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante la oferta de servicios de educación superior acreditados.

Propósito Los egresados de educación media superior de la región chontalpa son formados en los programas de educación superior de calidad.

Componente Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.

Componente Servicios educativos de educación superior proporcionados a los alumnos matriculados en la institución.

Actividad Otorgamiento de servicios básicos para la operación de las actividades de la institución.

169

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO


ID: IC-1013075E008-239

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Realización de autoevaluaciones de los programas académicos

acreditables por organismos acreditadores.Nombre: Porcentaje de programas evaluados.


Periodo Meta Avance

1 14.28 14.28

2 14.28

Totales:

Actividad Se da acceso a los egresados de educación media superior de la región chontalpa en los programas de educación superior de calidad.

Nombre: Porcentaje de la cobertura en el entorno.


Periodo Meta Avance

1 13.62 13.83

2 13.9

Totales:

170

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de deserción.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios.


Periodo Meta Avance

1 62 67.56

2 61

Totales:



Periodo Meta Avance

1 48.27 52.19

2 48.27

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales.


Periodo Meta Avance

1 23 25

2 23 25

3 28 30

4 28

Totales:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA


ID: TS-1012075E009-125

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el

desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante educación superior tecnológica.

Propósito Jóvenes egresados de bachillerato estudian nivel licenciatura en el sistema Tecnológico Nacional.

Componente Vinculación con los sectores productivo y social de la región, el estado y el país realizada.

Componente Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes.

Actividad Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico.

171

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA


ID: TS-1012075E009-125

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos y

la solución creativa de los problemas.Nombre: Matrícula atendida


Periodo Meta Avance

1 1197 1280

2 1197 1280

3 1527 1590

4 1527

Totales:

172


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 45

Totales:

Nombre: Porcentaje de carreras acreditadas.


Periodo Meta Avance

1 14 14

2 28

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos becados.


Periodo Meta Avance

1 29 50

2 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes en cursos de formación.


Periodo Meta Avance

1 50 88.89

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos en orientación vocacional.Periodo Meta Avance

1 18 28.31

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS


ID: TR-1013075E008-167


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante un mayor número de egresados.

Propósito Alumnos del ITSR tienen un incremento en el índice del logro educativo.

Componente Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.

Componente Becas otorgadas a estudiantes de recursos limitados

Actividad Formación de docentes en estrategias didácticas

Actividad Orientación vocacional a estudiantes en riesgo de deserción

173

Nombre: Porcentaje de alumnos en orientación vocacional.


Periodo Meta Avance

2 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes en cursos de actualización profesional


Periodo Meta Avance

1 50 75.93

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes con posgrado


Periodo Meta Avance

1 52 53.7

2 55

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos tutorados.


Periodo Meta Avance

1 70 72

2 75

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes participando en proyectos de investigación.


Periodo Meta Avance

1 12.5 25.93

2 12.5

Totales:



ID: TR-1013075E008-167

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Orientación vocacional a estudiantes en riesgo de deserción

Actividad Actualización docente en competencias profesionales

Actividad Fomento de estudios de posgrados en la planta docente

Actividad Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimiento académico.

Actividad Participación docente en proyectos de investigación

Actividad Participación de alumnos en proyectos de investigación

174



ID: TR-1013075E008-167

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Participación de alumnos en proyectos de investigación Nombre: Porcentaje de alumnos participando en proyectos de investigación.


Periodo Meta Avance

1 1.25 7.2

2 1.25

Totales:

175


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 34

Totales:

Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 84

Totales:

Nombre: Porcentaje de personal del ITSM capacitados.


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas.


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 45

Totales:

Nombre: Porcentaje de kits de difusión del servicio educativo.Periodo Meta Avance

1 90 76

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA


ID: TM-1013075E008-76


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento de la matrícula escolar.

Propósito El Instituto Tecnológico Superior de Macuspana incrementa la demanda de alumnos para brindarles formación profesional.

Componente Personal capacitado.

Componente Servicios educativos en instituciones de educación media superior difundido.

Actividad Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar el plan de capacitación

Actividad Adquisición de material para la difusión de la oferta de servicios

176

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA


ID: TM-1013075E008-76

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adquisición de material para la difusión de la oferta de servicios Nombre: Porcentaje de kits de difusión del servicio educativo.


Periodo Meta Avance

2 90

Totales:

177


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Tasa de eficiencia terminal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías.


Periodo Meta Avance

1 35 35

2 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.


Periodo Meta Avance

1 8 20

2 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de superación académica.Periodo Meta Avance

1 50 15

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO


ID: TH-1013075E009-4


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante la disminución del rezago escolar.

Propósito Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal.

Componente Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas.

Componente Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y valores.

Componente Apoyos institucionales entregados.

Componente Personal docente capacitado.

178

Nombre: Porcentaje de superación académica.


Periodo Meta Avance

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 50

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de campañas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:



ID: TH-1013075E009-4

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Personal docente capacitado.

Actividad Realización de los cursos de capacitación docente.

Actividad Asignación de asesorías.

Actividad Realización de la campaña de motivación y valores para los estudiantes.

Actividad Asignación de tutorías.

179



ID: TH-1013075E009-4

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Actividad selección de alumnos para la asignación de apoyos institucionales. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para apoyos institucionales.


Periodo Meta Avance

1 8 20

2 8

Totales:

Actividad Gestión de recursos financieros. Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 24.29

3 25

4 25

Totales:

180

Nombre: Densidad carretera del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 1.5

2 0

3 0

Totales:

Nombre: Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructura carretera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera


Periodo Meta Avance

1 40 40.06

2 60

Totales:

Nombre: Tasa de variación en kilómetros de caminos construidos a nivel pavimento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0.4

3 0.08 0.72

4 0.1

Totales:

Nombre: Tasa variación de construcción y rehabilitación de puentesPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0.01 0.54

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS


ID: JE-1041047K008-253

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la infraestructura carretera, para impulsar el

crecimiento económico y social del Estado mediante la modernización de la Red Estatal de Caminos.

Propósito Se eleva el nivel de la Red Carretera Estatal a óptimas condiciones de tránsito y seguridad.

Componente Infraestructura carretera del Estado mejorada

Actividad Construcción de caminos a nivel pavimento a cargo del Estado

Actividad Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la entidad

181

Periodo Meta Avance

3 0.02 0.75

4 0.03

Totales:

Nombre: Tasa de variación de proyectos carreteros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 147.78

3 0 123.62

4 0

Totales:

Nombre: Tasa de variación de kilómetros de conservación de caminos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 5.24

3 1.5 61

4 3

Totales:



ID: JE-1041047K008-253

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a las Nombre: Tasa variación de construcción y rehabilitación de puentes

poblaciones aisladas y marginadas de la entidad


Actividad Realización de proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura carretera con visión estratégica

Actividad Incremento de kms. de caminos alimentadores para su conservación y/o mantenimiento

182

Nombre: Densidad de carretera por cada km2. de superficie territorial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18

Totales:

Nombre: Densidad de kms. de carreteras dañadas por cada km2. de superficie territorial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de obras reconstruidas en infraestructura carretera dañadas


Periodo Meta Avance

1 15 70

2 85

Totales:

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos por daños


Periodo Meta Avance

1 15 80

2 85

Totales:

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos tipo mixto reconstruidos por daños


Periodo Meta Avance

1 15 55

2 85

Totales:

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos pavimentados reconstrucción por daños Periodo Meta Avance

1 15 35



ID: JE-041047N001-440

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reparar los daños de la infraestructura carretera, para

impulsar el crecimiento económico y social de los municipios con problemas, mediante la rehabilitación de los tramos afectados.

Propósito La red carretera mantiene condiciones de transito adecuadas, para evitar accidentes.

Componente Carreteras alimentadoras, pavimentadas, revestidas, puentes, obras de drenaje, incluyendo colocación de señalamiento vertical y horizontal proporcionado.

Actividad Revestimiento con grava de los caminos dañados a cargo del Estado para dar un mejor servicio a la población y al transporte de personas y mercancías

Actividad Reconstrucción, conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores mixtos

Actividad Pavimentación de caminos dañados a cargo del Estado para dar un mejor servicio a la población y al transporte de personas y mercancías

183



ID: JE-041047N001-440

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Pavimentación de caminos dañados a cargo del Estado para dar un mejor

servicio a la población y al transporte de personas y mercancíasNombre: Porcentaje de kilómetros de caminos pavimentados reconstrucción

por daños


Periodo Meta Avance

2 85

Totales:

Actividad Construcción, reconstrucción, rehabilitación de puentes y/u obras de drenaje para beneficio de las poblaciones aisladas y marginadas de la entidad

Nombre: Porcentaje de números de puentes y/u obras de drenaje reconstruidos por daños


Periodo Meta Avance

1 15 60

2 85

Totales:

184

Nombre: Porcentaje de mejoramiento de los bienes muebles de la Junta Estatal de Caminos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas de la JEC

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisiciones de bienes muebles para fortalecer el desarrollo de la infraestructura carretera


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 60

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 21.42

3 30 0

4 50

Totales:



ID: JE-051047K024-757

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la infraestructura carretera a cargo del Estado,

mediante el equipamiento de las unidades administrativas para un mejor desempeño.

Propósito El personal de las unidades administrativas cuentan con los bienes muebles para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Componente Se ha destinado y asignado los bienes muebles adquiridos a las unidades administrativas que favorecen las actividades y desempeño relacionada con la infraestructura carretera del Estado

Actividad Adquisición de bienes muebles de maquinaria y equipos diversos para infraestructura carretera

185

Nombre: Tasa de variación de visitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 11.53

Totales:11.53

Nombre: Porcentaje de visitantes


Periodo Meta Avance

1 50 111

2 50

Totales:111

Nombre: Porcentaje de exhibiciones actualizadas


Periodo Meta Avance

1 50 53

2 50

Totales:

Nombre: Proporción de bienes de tecnologías de la información y comunicación actualizados


Periodo Meta Avance

1 50 100

2 50

Totales:

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO


ID: MP-016001K023-558

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir en la mejora de la museografia para ofrecer instalaciones y

contenidos más adecuados.

Propósito La población infantil del estado de Tabasco cuenta con educación no formal de ciencias y tecnologías, mediante programas interactivos y lúdicos.

Componente Exhibiciones interactivas actualizadas en contenidos educativos.

Actividad Adquisición de bienes informáticos y de tecnologías de la información.

186

Nombre: Tasa de variación de visitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 11.53

Totales:11.53

Nombre: Porcentaje de visitantes


Periodo Meta Avance

1 50 111

2 50

Totales:111

Nombre: Porcentajes de exhibiciones actualizadas


Periodo Meta Avance

1 50 53

2 50

Totales:

Nombre: Ejercicio del gasto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:100

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO


ID: MP-016001K024-942

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a la mejora de la museografía para ofrecer instalaciones y

contenidos más adecuados.

Propósito La población infantil del estado de Tabasco cuenta con educación no formal de ciencias y tecnologías, mediante programas interactivos y lúdicos.

Componente Exhibiciones interactivas proporcionadas con contenidos educativos


187

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -8

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los convenios de coordinación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones de infraestructura


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 5 40

8 20 20

9 20 20

10 20

11 20

12 15

Totales:

PODER JUDICIAL


ID: PJ-031119E023-384

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a reducir la incidencia delictiva en las entidades federativas

mediante el fortalecimiento de sus capacidades para implementar programas establecidos en los convenios de coordinación.

Propósito La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar los programas establecidos en los convenios de coordinación.

Componente Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios

Actividad Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos de infraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo

188

PODER JUDICIAL


ID: PJ-031119E023-384

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos de infraestructura

por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo

Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura con opinión favorable


Periodo Meta Avance

1 20 25

2 20 25

3 20 20

4 40

Totales:

189

Nombre: Apoyo administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 33

3 34

Totales:

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Eficiencia de los programas de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 25

2 25

3 25

4 25

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


ID: SA-1054001M001-113

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,

transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores, modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación acercando, optimizando y agilizando los servicios públicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicos comprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestiones administrativas.

Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismo que permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez y eficiencia.

190

Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa


Periodo Meta Avance

1 25 12

2 25 39

3 25 16.14

4 25

Totales:

Nombre: Índice de avance de mantenimientos a edificios públicos realizados por contrato de prestación de servicios


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas de edificios públicos. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0



ID: SA-1054001M001-113

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismo que

permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez y eficiencia. Nombre: Eficiencia de los programas de capacitación


Totales:

Componente 1.- Gestión administrativa de recursos humanos, materiales y servicios generales que optimicen la operatividad de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, necesarios para el desempeño de las funciones y acciones que fomenten la modernización e innovación gubernamental.

Componente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortables para el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.

Actividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricas de edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

191

Nombre: Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

4 25

Totales:

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Tratamiento químico y de filtración correctivo a la red de agua helada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Tratamiento químico y de filtración preventivo a la red de agua helada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:



ID: SA-1054001M001-113

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricas

de edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

Actividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la red de agua helada y condensados de edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionados integrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría de

192

Nombre: Mantenimiento correctivos de aires acondicionados integrales de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Mantenimiento preventivos de aires acondicionados integrales de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Mantenimientos correctivos a la red de protección contra incendios de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contra incendios de edificios públicos. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0



ID: SA-1054001M001-113

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionados

integrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

Actividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de protección contra incendios de edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

193

Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contra incendios de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

4 25

Totales:

Nombre: Mantenimiento a edificios públicos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Proporción de servidores públicos que recibieron capacitación presencial.


Periodo Meta Avance

1 25 22

2 25 26

3 25 11.75

4 25

Totales:

Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 12

2 25 39

3 25 16.14

4 25

Totales:



ID: SA-1054001M001-113

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de protección contra

incendios de edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

Actividad 2.5.- Mantenimiento a edificios públicos administrados por la subsecretaría de servicios generales.

Actividad 3.1.- Capacitación orientada al fortalecimiento y profesionalización de competencias laborales. (la vocación del servicio y los valores cívicos y éticos del servidor público).

Actividad 1.1.- Gestión administrativa a partir de la ejecución de los recursos autorizados en el presupuesto de egresos en los grupos 1000, 2000, 3000 y 4000 con el cual se cubrirán los gastos de operación.

194



ID: SA-1054001M001-113

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 12

2 25 39

3 25 16.14

4 25

Totales:

Actividad 3.3.- Cobertura de atención a través de cursos de capacitación online. Nombre: Proporción de avance en la cobertura de cursos de capacitación online.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Actividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadas para la implementación de cursos de capacitación.

Nombre: Proporción de convenios realizados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 100

3 25 0

4 25

Totales:

195

Nombre: Índice de Apoyo Administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 33

3 34

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de trabajos de adquisición e instalación de equipos.


Periodo Meta Avance

1 25

2 25

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de transporte


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 50 86

4 20

Totales:



ID: SA-1034001K024-130


transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo, modernización y de las tecnologías de la información y la comunicación.


Componente Equipamiento eficiente y moderno de las unidades administrativas para optimizar las condiciones de servicio en los mismos.

Actividad Adquisición de equipos de transporte de esta Secretaría

Actividad Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la administración pública estatal.

196



ID: SA-1034001K024-130

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la

administración pública estatal.Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y equipo para

la administración.


Periodo Meta Avance

1 25

2 25

3 25

4 25

Totales:

197

Nombre: Apoyo administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 33

3 34

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Eficiencia de seguridad institucional


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 25 0

3 25 17

4 25

Totales:

Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 25 0

3 25 17

4 25

Totales:



ID: SA-1033001M002-233


transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.


Componente Gestión administrativa de recursos que optimicen la operatividad y necesarios para el desempeño de las funciones y acciones que fomenten la seguridad institucional.

Actividad Gestión administrativa y estratégica para la ejecución de los recursos autorizados para cubrir gastos de seguridad institucional.

198

Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos de comunicaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Tasa de variación de tiempos de traslado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos


Periodo Meta Avance

1 6 20

2 15

Totales:20

Nombre: Proporción de atención para integrar la red de telefonía celular rural


Periodo Meta Avance

1 2 0

2 12 0

3 15 0

4 15

Totales:0

Nombre: Proporción de las actividades realizadas para lograr la proyección del Centro Logístico Periodo Meta Avance

1 20 0

2 45 0

3 65 0

4 80

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES


ID: CT-1081101K007-141

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Consolidar y ampliar la infraestructura de comunicaciones y la dotación

de equipos de servicio de comunicación rural para la reducción de tiempos de traslado y el mejoramiento de la interconexión de la ciudadanía mediante proyectos de inversión.

Propósito Las inversiones reducen los tiempos de traslado de la red carretera multimodal y mejoran los servicios básicos de interconexión para la población rural.

Componente Programa de diseño de proyectos de comunicaciones implementado.

Actividad Atención de personas para la red de telefonía celular en las comunidades rurales solicitantes del servicio.

Actividad Proyección del Centro Logístico Multimodal de la Chontalpa.

199



ID: CT-1081101K007-141

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Proyección del Centro Logístico Multimodal de la Chontalpa. Nombre: Proporción de las actividades realizadas para lograr la proyección del

Centro Logístico Totales:


Actividad Implementación de programa de detección de deterioro y rehabilitación carretero.

Nombre: Proporción de kilómetros lineales rehabilitados


Periodo Meta Avance

1 1 0

2 4 0

3 4 0

4 5

Totales:0

200

Nombre: Porcentaje de unidades integradas al sistema de transportes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Tasa de variación de quejas y denuncias recibidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Nombre: Porcentaje de modalidades de transportes reorganizadas


Periodo Meta Avance

1 10 92.85

2 20

Totales:92.85

Nombre: Porcentaje del parque vehicular renovado


Periodo Meta Avance

1 2 0

2 10 3.74

3 15 5.75

4 15

Totales:5.75

Nombre: Porcentaje de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad de Villahermosa beneficiadas con tarifas preferenciales Periodo Meta Avance

1 15 15

2 35 15

3 50 15

4 65



ID: CT-1056100E018-142

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Actualizar, renovar y mejorar integralmente las modalidades de

transporte en Tabasco, mediante el establecimiento de un sistema funcional y la infraestructura requerida para satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios con un enfoque de prestación del servicio de manera sustentable y con el apoyo a grupos vulnerables.

Propósito El nuevo sistema de transportes satisface a la población tabasqueña.

Componente Sistema integral de transportes organizado.

Actividad Fortalecimiento del programa de renovación del parque vehicular en todas sus modalidades.

Actividad Ejecución del programa de apoyo para tarifas preferenciales de transporte en beneficio de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

201

Nombre: Porcentaje de estudios de modalidades de transporte impulsados con enfoque de movilidad sustentable no contaminante


Periodo Meta Avance

1 2.5 0

2 2.5 4.41

3 5 4.41

4 0

Totales:4.41

Nombre: Porcentaje de avance físico financiero del fideicomiso


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 26.5

3 15 43.23

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de concesiones renovadas


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 25 0

3 50 91.76

4 70

Totales:91.76



ID: CT-1056100E018-142

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución del programa de apoyo para tarifas preferenciales de Nombre: Porcentaje de estudiantes, adultos mayores y personas con 15

transporte en beneficio de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad de Villahermosa beneficiadas con tarifas preferenciales Totales: discapacidad.


Actividad Estudios de implementación de opciones de movilidad urbana sustentable no contaminantes.

Actividad Aportación estatal al fideicomiso para la modernización del transporte público del Estado de Tabasco.

Actividad Implementación del programa de estudios y proyectos para renovación de concesiones.

202

Nombre: Tasa de variación de la adecuación del sistema de transportes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de tiempos de traslado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades adecuadas para atención de necesidades especiales de movilidad


Periodo Meta Avance

1 4 0

2 7

Totales:0

Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos para necesidades especiales de movilidad


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 15 90.32

3 20

4 25

Totales:90.32



ID: CT-046026K024-368

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la adecuación del sistema de transporte de pasajeros para

implementar el servicio sustentable mediante la reducción de los tiempos de traslado de las personas con necesidades especiales de movilidad.

Propósito Las personas con necesidades especiales de movilidad reducen sus tiempos de traslado.

Componente Servicios adecuados de movilidad implementados para la atención de las personas con necesidades especiales.

Actividad Implementación de programa de diseño y gestión de proyectos para las necesidades especiales de movilidad.

203

Nombre: Porcentaje de trámites recepcionados para actualizar

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de instancias del gobierno estatal que envían actualización

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de trámites actualizados disponibles en el catálogo único de trámites y servicios.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 103

Totales:103

Nombre: Porcentaje de trámites revisados en la SECOTAB

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 103

Totales:103

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA


ID: SC-1084001O001-169

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Avanzar en la simplificación Administrativa.

Propósito Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal mantienen actualizada la información de sus trámites y servicios.

Componente Simplificación Administrativa aplicada.

Actividad Revisar y actualizar el catálogo único de trámites y servicios como parte del programa de simplificación administrativa.

204

Periodo Meta Avance

1 50 16

2 50 5

Totales:21

Nombre: Porcentaje de cobertura de entes observados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 56

Totales:56

Nombre: Cobertura del ejercicio del gasto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 141

Totales:141

Nombre: Porcentaje de cobertura de acciones monitoreadas


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100 97.5

3 100 100

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cobertura de supervisión de obras

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 94

Totales:94



ID: SC-1041001P009-222

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en la Administración

Pública Estatal.

Nombre: Porcentaje de cobertura de entes públicos reincidentes en faltas


Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública estatal tienen un eficiente desempeño en la ejecución de los proyectos.

Componente Eficiente control y evaluación de los recursos públicos.

Actividad Revisiones físicas-documentales realizadas a los proyectos autorizados con recursos federales y estatales.

Actividad Supervisión física y documental de obras estatales y federales realizadas.

Actividad Control y seguimiento realizado a las dependencias, órganos y organismos estatales.

205

Nombre: Porcentaje de control y seguimiento del desempeño en la gestión pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:100

Nombre: Cobertura de comités de quejas y denuncias.


Periodo Meta Avance

1 0.35 3632

2 0.13 2337

3 0.42 0.29

4 0.09

Totales:1

Nombre: Cobertura de monitoreo a las dependencias y entidades

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 64

Totales:64

Nombre: Cobertura de auditorias externas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 95

Totales:95

Nombre: Índice de procedimientos de responsabilidades administrativas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:0

Nombre: Índice de entes que cumplieron con la normatividadPeriodo Meta Avance

1 1 95.37



ID: SC-1041001P009-222

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Control y seguimiento realizado a las dependencias, órganos y

organismos estatales.

Actividad Capacitación y asesoría a comités de contraloría social y atención a quejas y denuncias ciudadanas.

Actividad Verificación y seguimiento de la aplicación de los recursos públicos en el desempeño de la gestión gubernamental.

Actividad Programas de auditorías realizadas a las dependencias, órganos y entidades de la administración pública estatal.

Actividad Programa de seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados.

Actividad Programa de adquisición, arrendamiento y servicios, vigilados en apego a la normatividad.

206



ID: SC-1041001P009-222

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Programa de adquisición, arrendamiento y servicios, vigilados en apego a

la normatividad. Nombre: Índice de entes que cumplieron con la normatividad

Periodicidad: Anual

Totales: 95.37

207

Periodo Meta Avance

1 1 0

2 1 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de Cobertura de Entes observados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de la Modernización de software equipos electrónicos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje de cobertura de Adquisición de Equipos y Software de Administración.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:0



ID: SC-114155K023-1189

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía Nombre: Porcentaje de cobertura de entes públicos reincidentes en faltas.

en la Administración Pública Estatal.


Propósito Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal tienen un eficiente desempeño en la ejecución de los proyectos.

Componente Modernización de software y aparatos electrónicos.

Actividad Adquisición de equipos y Software de Administración

208

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 7.5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.3

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero


Periodo Meta Avance

1 15 7.6

2 85

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados para embarcaciones, motores y/o equipos de navegación y conservación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 20 0

4 75

Totales:

Nombre: Sociedades cooperativas y permisionarios atendidosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO


ID: DF-1173093F003-114

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficientes.

Propósito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura

Componente Programas de mejora para la organización; investigación; embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquero otorgados.

Actividad Aportación estatal al Proyecto de Modernización de Flota Pesquera (DF040)-en coejercicio con la federación-

Actividad Organización pesquera y acuícola (PN).

209



ID: DF-1173093F003-114

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Organización pesquera y acuícola (PN). Nombre: Sociedades cooperativas y permisionarios atendidos


Periodo Meta Avance

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Investigación pesquera (DF085)-en coejercicio con la federación- Nombre: Productores beneficiados con estudios e investigaciones


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Alianza para la pesca (DF028). Nombre: Apoyos otorgados a productores para embarcaciones menores, motores y/o artes de pesca


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 2

3 2 5

4 4

Totales:

Actividad Programa de apoyo al sector pesquero (DF080). Nombre: Apoyos económicos otorgados a productoresPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 1 6

3 2 0

4 3

210



ID: DF-1173093F003-114

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Programa de apoyo al sector pesquero (DF080). Nombre: Apoyos económicos otorgados a productores

Totales:


211

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 7.5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto a las recibidas.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 45

Totales:

Nombre: Unidades de producción acuícola apoyadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Nombre: Organismos sembrados en cuerpos de agua.Periodo Meta Avance

1 0 0



ID: DF-1173093F005-135

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficientes.

Propósito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola

Componente Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para el desarrollo acuícola.

Actividad Impulso a la acuacultura rural -en coejercicio con la federación-

Actividad Mejoramiento productivo de embalses -en coejercicio con la federación-

212



ID: DF-1173093F005-135

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Mejoramiento productivo de embalses -en coejercicio con la federación- Nombre: Organismos sembrados en cuerpos de agua.


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Producción de crías de tilapia y especies nativas (DF004) Nombre: Crías de tilapia y/o especie nativa producidas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

213

Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

3 3

Totales:

Nombre: Número de pequeños productores y/o grupos de ahorradores que capitalizan sus unidades de producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 704

Totales:

Nombre: Grupos de productores de zonas de alta y muy alta marginación o de bajo nivel de activos, con proyectos productivos apoyados.


Periodo Meta Avance

1 445 445

2 1

Totales:

Nombre: Aportación al coejercicio SAGARPA-Gobierno del Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:1

Nombre: Porcentaje de eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:



ID: DF-1071093F019-143

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de

la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en el desarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeños agronegocios.

Propósito Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevas unidades de producción y microempresas rurales así como las ya existentes.

Componente Pequeños grupos de productores y de ahorradores rurales de comunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel de activos, con recursos otorgados.

Actividad Aportación estatal a los programas en coejercicio (DF035)

Actividad Capacitación al sector agropecuario y pesquero (DF019)

214

Nombre: Porcentaje de eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Hectáreas impactadas con proyectos para reconversión productiva en zonas de alta y muy alta marginación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Apoyos a productores rurales agropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 6 25

3 10 0

4 10

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados a grupos de ahorroPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 20 317



ID: DF-1071093F019-143

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Capacitación al sector agropecuario y pesquero (DF019)

Actividad Apoyo a la reconversión productiva de zonas de alta y muy alta marginación (DF095)

Actividad Apoyos a productores para el desarrollo rural (DF073)

Actividad Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios (DF015)

215

Periodo Meta Avance

3 80 103

4 300

Totales:

Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 100

3 20 0

4 75

Totales:

Nombre: Aportación al Fondo Estatal de Contingencias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:1

Nombre: Supervisión de programas de apoyo a la capitalización


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUSPeriodo Meta Avance

1 1 1



ID: DF-1071093F019-143

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores

agropecuarios (DF015) Nombre: Apoyos otorgados a grupos de ahorro


Actividad Apoyos con garantías fiduciarias (DF006- Aportación a fideicomisos)

Actividad Aportación al Fondo Estatal de Contingencias (DF038)

Actividad Supervisión y operación de los programas de apoyo a la capitalización de las unidades producción rural (DF096)

Actividad Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS) SAGARPA- Gobierno del Estado (DF037)

216



ID: DF-1071093F019-143

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacional

de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS) SAGARPA- Gobierno del Estado (DF037)

Nombre: Aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUSTotales:

1

Periodicidad: Anual

Actividad Aportación estatal para impulsar el desarrollo del medio rural en el estado (DF078)

Nombre: Apoyos otorgados a productores rurales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Transferencia de tecnología al sector agropecuario y pesquero (DF017) (DF018)

Nombre: Eventos de transferencia de tecnología al sector rural apoyados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

217

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de los principales cultivos del estado


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

3 1

Totales:

Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para la agregación de valor a la producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Nombre: Empresas que participan en programas de agroindustria


Periodo Meta Avance

1 4 10

2 23

Totales:

Nombre: Eventos efectuados relacionados al sector AFPAA


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados para la inversión en infraestructura y/o equipamiento para generar valor agregado. Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0



ID: DF-1104093F020-165

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario,

mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.

Propósito Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.

Componente Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales de comercialización fomentados para empresas industriales.

Actividad Organización, ejecución y difusión de eventos relacionados al sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y agroindustrial [APAA] (PN).

Actividad Programa de inversión en infraestructura y equipamiento para generar valor agregado (PN)

218

Periodo Meta Avance

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 0

3 1 3

4 1

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados a unidades productivas para la promoción comercial.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 2

3 2 4

4 3

Totales:

Nombre: Apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 0

3 3 0

4 11



ID: DF-1104093F020-165

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Programa de inversión en infraestructura y equipamiento para generar Nombre: Apoyos otorgados para la inversión en infraestructura y/o

valor agregado (PN) equipamiento para generar valor agregado.


Actividad Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos (DF044).

Actividad Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales de Tabasco (DF043).

Actividad Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización (DF042).

219

Nombre: Apoyos otorgados para la obtención de planes de negocio


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados para el establecimiento de bodegas, centros de acopio y puntos de venta


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Apoyos para la obtención del Registro de marca de productos AFPAA


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:



ID: DF-1104093F020-165

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización Nombre: Apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el

(DF042). desarrollo agroindustrial y comercialización Totales:


Actividad Apoyo a agentes de cambio por la apertura de nuevas oportunidades de negocio para MiPyMEs y asociaciones del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial [AFPAA] (PN).

Actividad Apoyo para el establecimiento de bodegas, centros de acopio y puntos de venta (DF100).

Actividad Programa de apoyo para la obtención del registro de marca de productos relacionados al sector AFPAA (PN).

220

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la población ganadera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.25

Totales:

Nombre: Productores pecuarios beneficiados con algún apoyo


Periodo Meta Avance

1 15 69.12

2 85

Totales:

Nombre: Diagnósticos de enfermedades infecciosas en las especies pecuarias.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Vientres adquiridos a través del programa de repoblación.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 57 780



ID: DF-1121093F002-237

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en

la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.

Propósito La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta

Componente Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados

Actividad Prevención de enfermedades infecciosas en las especies pecuarias mediante diagnósticos (PN)

Actividad Apoyo para la repoblación bovina (DF110)

221

Periodo Meta Avance

3 228 360

4 855

Totales:

Nombre: Cobertura de aseguramiento a productores pecuarios por afectaciones climatológicas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:1

Nombre: Modernización y/o rehabilitación del CECAREM.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 1 0

4 0

Totales:

Nombre: Renovación de activos biológicos en el CECAREM.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Jagüeyes con mantenimiento efectuado.Periodo Meta Avance

1 0 0



ID: DF-1121093F002-237

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Apoyo para la repoblación bovina (DF110) Nombre: Vientres adquiridos a través del programa de repoblación.


Actividad Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas (DF035 - Aportación estatal a programas en coejercicio con la Federación)

Actividad Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM) (DF081)

Actividad Renovación de activos biológicos (sementales) del Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM) (PN)

Actividad Programa de mantenimiento de jagüeyes (PN)

222



ID: DF-1121093F002-237

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Programa de mantenimiento de jagüeyes (PN) Nombre: Jagüeyes con mantenimiento efectuado.


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Programa de adquisición de especies menores (PN) Nombre: Cabezas de especies menores adquiridas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 400 2000

4 1500

Totales:

Actividad Programa de incentivos para la adquisición de toretes de engorda (DF111) Nombre: Toretes de engorda adquiridos por productores.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Campaña estatal contra la tuberculosis bovina Nombre: Verificaciones zoosanitarias en rastros realizadasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 4 41

3 16 19

223

Nombre: Verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas


Periodo Meta Avance

4 60

Totales:

Nombre: Inspecciones agropecuarias en puntos de verificación realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 8850 90277

3 35400 45074

4 132750

Totales:

Nombre: Proyectos operados de sanidad en convenio especifico de sanidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 3

3 7 22

4 26

Totales:

Nombre: Productores pecuarios beneficiados con apoyos en equipamiento y/o infraestructura.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 38 750

3 150 0

4 562

Totales:



ID: DF-1121093F002-237

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Campaña estatal contra la tuberculosis bovina

Actividad Control de movilizaciones agropecuarias en el estado

Actividad Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control y prevención de plagas y enfermedades que afecten la producción agropecuaria (DF036 - Aportación estatal al acuerdo específico del programa de sanidad e inocuidad)

Actividad Inversión en equipamiento e infraestructura productiva pecuaria (DF035 - Aportación estatal a programas en coejercicio con la Federación).

224

Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos estratégicos del estado.


Periodo Meta Avance

1 1

2 2

3 2

Totales:

Nombre: Superficie renovada de los cultivos seleccionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1500

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados a unidades de producción con equipamiento, maquinaria y/o implementos agrícolas.


Periodo Meta Avance

1 37 89

2 213

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados a infraestructura para el desarrollo agrícola


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35

Totales:

Nombre: Hectáreas apoyadas para la adquisición de paquetes tecnológicos.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0



ID: DF-1111093F001-238

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante el

incremento en la productividad.

Propósito La productividad agrícola se eleva, utilizando técnicas eficientes de manejo de cultivo que impacten en el crecimiento de la producción.

Componente Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados.

Actividad Apoyo a organizaciones de productores agrícolas (DF032).

225

Nombre: Módulos para producción de hortalizas instalados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 28.58

3 20 51.42

4 75

Totales:

Nombre: Hectáreas monitoreadas en la operación de campañas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 400 410

3 1600 5590

4 6000

Totales:

Nombre: Aportación a convenio efectuada.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:1

Nombre: Plantas producidas en la Finca Las Lilias.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0



ID: DF-1111093F001-238

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a organizaciones de productores agrícolas (DF032). Nombre: Hectáreas apoyadas para la adquisición de paquetes tecnológicos.

Totales:


Actividad Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en la producción de hortalizas.

Actividad Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades.

Actividad Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico (DF038 - Fondo estatal de contingencias).

Actividad Producción de plantas y mantenimiento general de la Finca Las Lilias (DF007 - Centralizado).

226

Nombre: Plantas producidas en la Finca Las Lilias.


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Nombre: Plantas producidas en la Finca Los Pinos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados a fomento a cultivos estratégicos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Hectáreas apoyadas para conservación y uso sustentable de suelo y agua.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 85 500

3 340 1547

4 1275

Totales:



ID: DF-1111093F001-238

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Producción de plantas y mantenimiento general de la Finca Las Lilias

(DF007 - Centralizado).

Actividad Producción de plantas y mantenimiento general de la Finca Los Pinos (DF008 - Centralizado).

Actividad Fomento a cultivos estratégicos (DF034).

Actividad Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) (DF035 - Aportación estatal a programas en coejercicio con la federación).

227



ID: DF-1111093F001-238

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos

cosecheros) (DF117).Nombre: Kilómetros de caminos cosecheros apoyados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0.45 0.9

3 1.8 5.1

4 6.85

Totales:

Actividad Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (DF001 - Aportación estatal al programa MOTUR).

Nombre: Hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 20 33.8

4 75

Totales:

Actividad Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente controlado (DF122).

Nombre: Hectáreas apoyadas en ambiente controlado.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 0

3 1 4.4

4 0

Totales:

228

Nombre: Proporción del proceso del actualización del marco normativo de la ley


Periodo Meta Avance

1 1.5

2 1.5

3 1.5

Totales:

Nombre: Proporción de gestiones para mejora regulatoria

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Nombre: Proporción de cumplimiento de los lineamientos del marco normativo


Periodo Meta Avance

1 2 0

2 2

Totales:

Nombre: Proporción de avance de propuestas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO


ID: ET-1171117F014-89

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Impulsar la mejora regulatoria en el marco normativo del sector turismo

en el estado.

Propósito Se cuenta con una mejora regulatoria en el marco normativo del sector turismo en el estado

Componente Propuesta de mejora regulatoria en el marco normativo de la Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco impulsada

Actividad Elaboración de la propuesta para la mejora regulatoria en el marco normativo de la Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco

229

Nombre: Índice de inversión industrial privada en el estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 101

Totales:

Nombre: Índice de ocupación en los parques industriales del estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 101

Totales:

Nombre: Índice de proyectos industriales promovidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 101

Totales:

Nombre: Porcentaje de gestiones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:



ID: ET-1123108F006-119

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fortalecer el desarrollo industrial en el estado de Tabasco mediante

programas e incentivos que estimulen el crecimiento y atracción de nuevas empresas.

Propósito Aumentar la inversión privada en zonas industriales y estratégicas

Componente Proyectos industriales promovidos

Actividad Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones

230

Nombre: Porcentaje del avance de modernización infraestructura tecnológica de la SDETSecretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo modernizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 20 0

4 4

Totales:

Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 75 0

3 15 0

4 10

Totales:



ID: ET-1031175K024-128

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Impulsar la modernización administrativa a través, de la modernización

de la infraestructura tecnológica.

Propósito Se fortalecen las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con modernización tecnológica para ofrecer un mejor servicio a la población.

Componente Equipos de cómputo e insumos adquiridos

Actividad Adquisición de bienes de tecnología de información

231

Nombre: Variación absoluta de la posición del índice de competitividad del estado


Periodo Meta Avance

1 0

2 1

3 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs productivas consolidadas


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo empresarial Periodo Meta Avance

1 10



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracción de

nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a las MiPyMEs con programas integrales para su desarrollo.

Propósito Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y eficiencia.

Componente Apoyo integral otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos, capacitaciones y consultorías.

Componente Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial en las Mipymes tabasqueñas fomentados.

232

Nombre: Índice de disminución de la tramitología en las dependencias de gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Índice de inversión privada total en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 101

Totales:

Nombre: Tasa de variación de las empresas que exportan

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de talleres realizados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 5 0

3 5 0

4 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios de mercado realizadosPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial en las

Mipymes tabasqueñas fomentados.

Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo empresarial

Periodicidad: Anual

Totales:

Componente Mejora regulatoria impulsada.

Componente Empresarios con proyectos de inversión atendidos.

Componente Las empresas que exportan en el estado incrementadas.

Actividad Impartición de talleres para la formación del empresario en temas de nuevos métodos de comercialización y logística.

Actividad Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños que contemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

233

Periodo Meta Avance

3 25 0

4 23 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje del avance en eventos y platicas de promoción de programas y fondos en el estado( FIDE)


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de solicitudes de apoyo revisadas(FIDE)


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio (FIDE) Periodo Meta Avance

1 3 3

2 5 3

3 9 6

4 6



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños que Nombre: Porcentaje de estudios de mercado realizados

contemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.


Actividad Promoción de programas y fondos en el estado.

Actividad Dictaminación de solicitudes de apoyo.

Actividad Recepción de proyectos de inversión y planes de negocios.

234

Nombre: Porcentaje de avance en cobertura de eventos y emisión de boletines


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de programa de desarrollo financiero en MiPyMEs locales


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 10 0

3 5 0

4 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de fondos externos gestionados (pfg)


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Recepción de proyectos de inversión y planes de negocios. Nombre: Porcentaje en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio

(FIDE) Totales:


Actividad Promoción y difusión estratégica del desarrollo económico del estado.

Actividad Desarrollo de capacidades financieras en MiPyMEs locales.

Actividad Gestión de fondos de fomento para apoyo a MiPyMEs para elevar su competitividad.

Actividad Realización de gestiones de financiamiento a empresas.

235

Nombre: Porcentaje de avance de gestión de financiamiento a empresas


Periodo Meta Avance

1 10

2 10

3 5

4 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas de apoyo (VMA)


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25 0

Totales:0

Nombre: Porcentaje al seguimiento a cursos de capacitación especializados (FIDE)


Periodo Meta Avance

1 25 1666

2 25 16.66

3 25 16.66

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del sistema estatal de mercadoPeriodo Meta Avance

1 5 0

2 5 0



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Realización de gestiones de financiamiento a empresas.

Actividad Diseño e implementación de programas de apoyo a MiPyMEs para elevar su competitividad.

Actividad Seguimiento a cursos de capacitación especializados.

Actividad Creación del sistema estatal de información de mercados.

236

Periodo Meta Avance

3 8 0

4 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento competitivo de las empresas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de evaluación y calificación de proyectos


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 5 0

3 5 0

4 5

Totales:

Nombre: Porcentaje del avance de los estudios de factibilidadPeriodo Meta Avance

1 20 15

2 20 15

3 20 15

4 20



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Creación del sistema estatal de información de mercados. Nombre: Porcentaje de avance del sistema estatal de mercado


Actividad Elaboración del programa de fortalecimiento competitivo de las empresas.

Actividad Evaluación y calificación de proyectos productivos al interior de la secretaria.

Actividad Gestionar la elaboración de estudios de factibilidad de los proyectos de la secretaría.

237

Nombre: Porcentaje de avance de eventos y festivales realizados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación de impacto regulatorio


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 10 0

3 10 0

4 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de convenios de colaboración celebrados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Gestionar la elaboración de estudios de factibilidad de los proyectos de la Nombre: Porcentaje del avance de los estudios de factibilidad 45

secretaría. Totales:


Actividad Realizar eventos y festivales para incentivar la economía local.

Actividad Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio.

Actividad Convenios de colaboración con universidades y centros de investigación.

Actividad Elaboración de sistema de calidad para certificar los procesos de la SDET.

238



ID: ET-1081103F011-129

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración de sistema de calidad para certificar los procesos de la SDET. Nombre: Porcentaje de avance de la creación del sistema de calidad


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 20 0

3 20 0

4 20

Totales:

Actividad Elaboración del programa integral del desarrollo de exportadores de Tabasco (PIDET).

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral del desarrollo de exportadores de Tabasco (PIDET)


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 5 0

3 5 0

4 5

Totales:

239

Nombre: Índice de las acciones otorgadas a los proveedores para el abasto popular

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Índice de proveedores de productos de consumo generalizados, capacitados y certificados en calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 300

Totales:

Nombre: Proporción de proveedores que resultaron beneficiados para los apoyos


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 15

Totales:

Nombre: Proporción realización del foro estatal de proveedores


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 10 0

3 10 0

4 10

Totales:

Nombre: Proporción de proveedores capacitados y asesoradosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 15 0

3 0 0

4 15



ID: ET-1141108F007-149

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en el estado de

Tabasco, mediante la implementación de un programa de desarrollo de proveedores.

Propósito Elevar capacidades y calidad de los productos de consumo de los proveedores locales

Componente Los proveedores del sector de abasto del estado cuentan con una empresa integradora establecida

Actividad Realización del foro estatal de proveedores de abasto popular y encuentro de negocios

Actividad Capacitaciones y asesorías especializadas impartidas para la calidad de los productos

240



ID: ET-1141108F007-149

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Capacitaciones y asesorías especializadas impartidas para la calidad de

los productos Nombre: Proporción de proveedores capacitados y asesorados


Totales:

241

Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 64.26

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la estadía promedio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de certificaciones turística en el estado


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 15

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en el estado


Periodo Meta Avance

1 50 116

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de promoción de eventos del estado


Periodo Meta Avance

1 40 64.86

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de actividades para el fomento al turismoPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0



ID: ET-1191115F008-159

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivo

dentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

Propósito Los prestadores de servicios turísticos cuentan con la profesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad al turista.

Componente Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticos aumentadas.

Componente Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen al turismo.

Actividad Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes de los otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado.

242

Periodo Meta Avance

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de actividades para la capacitación y certificación


Periodo Meta Avance

1 25 86

2 25 30

3 25 57

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje del avance de las actividades de promoción


Periodo Meta Avance

1 20 30

2 20 10

3 20 20

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedajePeriodo Meta Avance

1 25 23.64

2 25 22.24

3 25

4 25



ID: ET-1191115F008-159

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes de Nombre: Porcentaje de avance de actividades para el fomento al turismo

los otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado.


Actividad Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación, certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritarios del estado.

Actividad Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en los mercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventos nacionales e internacionales.

Actividad Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través de hoteles como intermediarios.

243



ID: ET-1191115F008-159

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través de

hoteles como intermediarios.Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje

Totales:


244

Periodo Meta Avance

1 40

2 40

Totales:

Nombre: Índice de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Proporción del cumplimiento de las obras programadas


Periodo Meta Avance

1 40 75.2

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 25 42.66

2 25 23.97

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructuraPeriodo Meta Avance

1 25 20

2 25 20

3 25



ID: ET-1191113K021-196

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios mediante Nombre: Porcentaje de crecimiento de productos turísticos

proyectos donde participen los órdenes de gobierno y la iniciativa privada, dentro del marco de la sustentabilidad, con el fin de generar fuentes alternativas de riqueza y empleo.


Propósito El sector turístico presenta una infraestructura turística fortalecida.

Componente Desarrollo de infraestructura en el valor agregado aumentado en las rutas turísticas.

Actividad Gestión de la asignación de recursos.

Actividad Realización de proyectos de infraestructura turística.

245



ID: ET-1191113K021-196

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Realización de proyectos de infraestructura turística. Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructura


Periodo Meta Avance

4 25

Totales:

Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos. Nombre: Proporción de avance de programas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:

246

Nombre: Índice de competitividad basado en los resultados del sistema de apertura rápida de empresas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 108

Totales:

Nombre: Tasa de variación de trámites y servicios con certeza jurídica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de dependencias y entidades del gobierno estatal beneficiadas


Periodo Meta Avance

1 40 30

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de la recopilación


Periodo Meta Avance

1 50 30

2 50 30

3 0 0

4 0

Totales:



ID: ET-041107P011-450

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el avance de la mejora regulatoria y la simplificación

administrativa mediante a que la población en general cuente con la información de todos los trámites y servicios.

Propósito La ciudadanía en general cuenta con la información de todos los trámites y servicios que proporciona las dependencias y entidades del gobierno estatal y la certeza jurídica de los mismos.

Componente Registro estatal de trámites y servicio integrado.

Actividad Recopilación de todos los trámites y servicios que proporcionan las dependencias y entidades del gobierno estatal a la ciudadanía.

247

Nombre: Índice de satisfacción de las requermientos de Recursos Materiales y Bienes muebles de la secretaría.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Unidades administrativas de la dependencia favorecidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadas


Periodo Meta Avance

1 10 20

2 20 30

3 30 50

4 30

Totales:

Nombre: Incremento en el Parque Vehicular de la Secretaría.


Periodo Meta Avance

1 5 50

2 5 50

3 5

4 5

Totales:

Nombre: Adquisiciones de insumos e infraestructura tecnológica realizadasPeriodo Meta Avance

1 10 20

2 20 30

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


ID: SD-1021025K024-199

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Asegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos de la

Secretaría de Desarrollo Social a partir de la adquisición de los recursos materiales, tecnológicos y de servicios generales necesarios.

Propósito La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con los recursos materiales, tecnológicos y de servicios generales para su adecuado desempeño y ulterior cumplimiento de sus objetivos.

Componente Mobiliario, equipo de oficina y vehículos adquiridos para el desempeño de actividades administrativas e institucionales.

Componente Insumos e infraestructura tecnológica e informática para el desarrollo de las actividades institucionales.

248



ID: SD-1021025K024-199

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Insumos e infraestructura tecnológica e informática para el desarrollo de

las actividades institucionales.Nombre: Adquisiciones de insumos e infraestructura tecnológica realizadas


Periodo Meta Avance

3 20 50

4 40

Totales:

Actividad Licitaciones para adquisición. Nombre: Proporción de adquisiciones realizadas por licitación.


Periodo Meta Avance

1 15 30

2 15 30

3 20 20

4 20

Totales:

Actividad Adquisición de recursos materiales. Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 10 20

2 20 25

3 30 35

4 30

Totales:

249

Nombre: Promotores comunitarios por miles de habitantes.


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

3 1

Totales:

Nombre: Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Nombre: Promotores comunitarios con lengua indígena.


Periodo Meta Avance

1 10 9

2 25 71

3 35

Totales:

Nombre: Paquetes de insumos empleados en Huertos.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30 0

3 40

Totales:

Nombre: Organización de actividades y muestras culturalesPeriodo Meta Avance

1 20 9

2 30 71



ID: SD-1082129E037-200

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de

apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos a partir de la promoción de valores comunitarios.

Propósito Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para la defensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.

Componente Promotores comunitarios formados.

Componente Insumos para instalación de huertos de medicina indígena otorgados.

Actividad Realización de actividades y muestras culturales.

250

Nombre: Organización de actividades y muestras culturales


Periodo Meta Avance

3 40

Totales:

Nombre: Impartición de talleres


Periodo Meta Avance

1 20 9

2 30 71

3 40

Totales:

Nombre: Apoyos con seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 30 0

4 30

Totales:

Nombre: Formación de Promotores comunitarios.


Periodo Meta Avance

1 20 9

2 30 71

3 30

Totales:

Nombre: Paquetes de insumos entregados.Periodo Meta Avance

1 20 0



ID: SD-1082129E037-200

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Realización de actividades y muestras culturales.

Actividad Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario.

Actividad Supervisión de los apoyos.

Actividad Capacitación para la formación de los promotores comunitarios.

Actividad Entrega de Paquetes de Insumos.

251



ID: SD-1082129E037-200

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Entrega de Paquetes de Insumos. Nombre: Paquetes de insumos entregados.


Periodo Meta Avance

2 20 0

3 25 0

4 25

Totales:

252

Nombre: Incidencia de Pobreza Extrema.


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 14

Totales:

Nombre: Incidencia de mejoría en condiciones de vida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Nombre: Paquetes de insumos entregados implementados.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 30 0

4 30

Totales:

Nombre: Apoyos sociales otorgados.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 23.5

3 20 23.5

4 40

Totales:



ID: SD-1011156E035-201


apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.

Propósito Los sectores vulnerables de la población ven aumentada su capacidad de satisfacción de necesidades básicas.

Componente Paquetes de Insumos para producción de traspatio entregados.

Componente Apoyos sociales dirigidos a grupos vulnerables entregados.

Componente Apoyo económico a personas con discapacidad en condiciones de pobreza. (Corazón Amigo)

253

Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad en situación de pobreza, marginación o rezago social.


Periodo Meta Avance

1 10 25

2 20 25

3 30 44

4 30

Totales:

Nombre: Seguimiento de los beneficiarios apoyados.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 30 58

4 30

Totales:

Nombre: Expedientes ingresados a SIAC


Periodo Meta Avance

1 15 34

2 10 60

3 30 1

4 30

Totales:

Nombre: Tarjetas entregadas.Periodo Meta Avance

1 10 25

2 20 25



ID: SD-1011156E035-201

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Apoyo económico a personas con discapacidad en condiciones de

pobreza. (Corazón Amigo)

Actividad Seguimiento de los apoyos.

Actividad Selección de beneficiarios.

Actividad Entrega de los apoyos a personas con discapacidad.

254



ID: SD-1011156E035-201

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Entrega de los apoyos a personas con discapacidad. Nombre: Tarjetas entregadas.


Periodo Meta Avance

3 30 44

4 30

Totales:

Actividad Seguimiento. Nombre: Apoyos con seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 10 25

2 20 25

3 20 0

4 40

Totales:

Actividad Entrega de Paquetes de Insumos. Nombre: Paquetes de insumos entregados.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad Entrega de apoyo a adultos mayores. Nombre: Tarjetas entregadas.Periodo Meta Avance

1 10 25

2 10 25

3 20 44

4 50

255



ID: SD-1011156E035-201

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Entrega de apoyo a adultos mayores. Nombre: Tarjetas entregadas.

Totales:


256

Nombre: Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda.


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 37

Totales:

Nombre: Población en vulnerabilidad por carencia por calidad y espacios en la vivienda


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 20

Totales:

Nombre: Población con carencias en calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda beneficiada por acciones del programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Viviendas entregadas.


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 60

Totales:

Nombre: Apoyos con actividades de seguimiento y acompañamiento.Periodo Meta Avance

1 20 22.5

2 40 22.5

3 30



ID: SD-1055041F015-278


apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos, a partir de un esquema corresponsable de producción social y/o mejoramiento de vivienda.

Propósito La población de comunidades marginadas tiene acceso a vivienda digna.

Componente C2 Apoyos y acompañamiento para la producción social y mejoramiento de vivienda otorgados.

Actividad A3C2 Supervisión y acompañamiento

257



ID: SD-1055041F015-278

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A3C2 Supervisión y acompañamiento Nombre: Apoyos con actividades de seguimiento y acompañamiento.

Totales:


Actividad A2C2 Entrega de los apoyos. Nombre: Apoyos entregados.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30 8

3 40

Totales:

258

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura Social.


Periodo Meta Avance

1 5

2 10

3 10

Totales:

Nombre: Localidades marginadas beneficiadas por el programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Obras de Infraestructura de Servicios básicos entregadas.


Periodo Meta Avance

1 40 0

2 50

Totales:

Nombre: Obras de servicios básicos con supervisión y seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 8.4

3 30 10.95

4 40

Totales:

Nombre: Obras contratadas para realización.Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30 8.4



ID: SD-1051043K032-294


apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos mediante la atención de las necesidades de infraestructura social.

Propósito La población del estado se beneficia con obras de infraestructura social, y reduce su proclividad a la marginación.

Componente Obras de infraestructura Social entregadas.

Actividad Supervisión de obras.

Actividad Contratación de Obras.

259



ID: SD-1051043K032-294

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Contratación de Obras. Nombre: Obras contratadas para realización.


Periodo Meta Avance

3 40 35.6

Totales:

260

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 77.7

Totales:

Nombre: Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.62

Totales:

Nombre: Atención a la demanda social con recursos públicos


Periodo Meta Avance

1 93 93

2 93

Totales:

Nombre: Atención de adultos en misiones culturales


Periodo Meta Avance

1 1050 1600

2 1050 1589

3 1050 1432

4 1050

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación de adultosPeriodo Meta Avance

1 570 386

2 665 391

3 415 703

4 680

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


ID: ED-1171077E008-185


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante acciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educandos

Propósito La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal

Componente Servicios educativos brindados a la demanda social en cada tipo educativo

Actividad 14.- Operación de los servicios de misiones culturales.

Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Actividad 13.- Operación de los servicios de educación para adultos.

Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque de formación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

261

Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE


Periodo Meta Avance

1 621 511

2 621 511

3 621 455

4 621

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 2218 2461

3 0 0

4 2581

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5545 4822

3 0 0

4 6451

Totales:



ID: ED-1171077E008-185

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 13.- Operación de los servicios de educación para adultos. Nombre: Atención a la demanda de educación de adultos

Totales:

Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida y el

trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque de Periodicidad: Trimestral

formación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Actividad Operación de los servicios de los centros de desarrollo infantil.

Atención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio

Actividad Operación del servicio de educación media superior con el modelo de telebachillerato en sus dos vertientes.

Prestación del servicio de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través de los planteles de telebachillerato en sus dos vertientes, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad

Actividad Operación del servicio de educación media superior con el modelo de instituto de difusión técnica.

Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidad bivalente a través de los institutos de difusión técnica, a la población de 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad

262

Nombre: Atención a la demanda de educación especial


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 19133 21281

3 0 0

4 21281

Totales:

Nombre: Alumnos atendidos en educación secundaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 137052 139054

3 0 0

4 139054

Totales:

Nombre: Atención a la demanda social de educación primaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 293635 294877

3 0 0

4 294877

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación preescolarPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 119406 107718



ID: ED-1171077E008-185

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Operación de los servicios de educación especial.

Prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer su integración en el medio social y productivo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Actividad Operación de los servicios de educación secundaria.

Prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Actividad Operación de los servicios de educación primaria.

Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Actividad Operación de los servicios de educación preescolar.

Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

263

Periodo Meta Avance

3 0 0

4 119730

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación inicial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4727

Totales:

Nombre: Alumnos de educación inicial y básica atendidos con educación física


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 297431 296039

3 0 0

4 297431

Totales:

Nombre: Fortalecimiento a docente y administrativo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 500 0

3 0 0

4 500

Totales:

Nombre: Formación profesional en la UPNPeriodo Meta Avance

1 285 291



ID: ED-1171077E008-185

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Operación de los servicios de educación preescolar.

Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar


Actividad Educación inicial mediante la orientación a padres de familia.

Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto

Actividad Operación de los servicios de educación física.

Prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de clase directa y asesoría técnica

Actividad 12.- Instituto de Educación Superior del Magisterio.

Profesionalización del personal de educación inicial y básica con ofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza

Actividad 11.- Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional.

Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, con procesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado y educación continúa en la Universidad Pedagógica Nacional, para contar con recursos 264

Nombre: Formación profesional en la UPN


Periodo Meta Avance

2 285 291

3 284 678

4 284

Totales:

Nombre: Formación de recursos humanos para educación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 2183 1898

3 0 0

4 1898

Totales:



ID: ED-1171077E008-185

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y

propicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial y básica

Actividad Operación de los servicios de educación normal.

Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial y básica.

265

Nombre: Eficiencia terminal por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 84.5

Totales:

Nombre: Abandono escolar total por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10900

Totales:

Nombre: Atención compensatoria y complementaria


Periodo Meta Avance

1 3959 1559

2 3959

Totales:

Nombre: Alumno beneficiado en internado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 90 55

4 0

Totales:

Nombre: Alumno beneficiado en apoyo a su permanencia en el plantelPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 455579 549488

4 0



ID: ED-1171077E009-240


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educandos.

Propósito La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal.

Componente Igualdad de oportunidades de educación. Apoyos compensatorios y complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendo el acceso, permanencia y logro educativo en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.

Actividad Operación del servicio de internado en educación secundaria técnica.

Atención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permita ingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, en atención a los principios de justicia, equidad e inclusión educativa.

Actividad Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básica y media superior (Libros de texto, útiles, etc.).

Dotación de insumos a los alumnos de educación básica y media superior, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas, favorezcan su permanencia en la escuela y la conclusión de sus estudios.

266

Nombre: Escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 270 256

4 0

Totales:

Nombre: Fortalecimiento a la educación comunitaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 791 1562

4 0

Totales:

Nombre: Apoyo a la inclusión educativa


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 1240 1863

4 0

Totales:



ID: ED-1171077E009-240

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básica y media

superior (Libros de texto, útiles, etc.).

Dotación de insumos a los alumnos de educación básica y media superior, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas, favorezcan su permanencia en la escuela y la conclusión de sus estudios.

Nombre: Alumno beneficiado en apoyo a su permanencia en el plantel


Totales:

Actividad Programa para la inclusión y equidad educativa.

Contribución para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Actividad Fortalecimiento del programa de educación comunitaria del CONAFE.

Aportación estatal al convenio de coordinación Impulso a la operatividad de los programas de atención a la demanda educativa en los niveles de educación inicial y básica, a cargo del consejo nacional de fomento educativo.

Actividad Fortalecimiento de la educación especial y la integración Educativa.

Fortalecimiento de los servicios de educación especial y los procesos de integración educativa de la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, dotando a los planteles de educación inicial y básica con insumos indispensables para la inclusión educativa de alumnos con estas características, que favorezca su desarrollo pleno.

267



ID: ED-1171077E009-240

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Becas para educación básica, media superior ó superior.

Otorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos más destacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior ó superior.

Nombre: Incentivos al aprovechamiento escolar


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 18380

Totales:

268

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 77.7

Totales:

Nombre: Abandono escolar total por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10900

Totales:

Nombre: Infraestructura educativa atendida


Periodo Meta Avance

1 20 92

2 168 190

3 132 212

4 28

Totales:

Nombre: Áreas dotadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 45 45

4 0

Totales:

Nombre: Renovación del parque vehicularPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0



ID: ED-1176079K014-241


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante acciones de atención a la infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educandos.

Propósito La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal.

Componente Mejoramiento integral de la infraestructura educativa.

Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento o equipamiento, conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa.

Actividad Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.

Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante la adquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas.

Actividad Renovación del parque vehicular de la Secretaría.

Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehícular que favorezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintos de programas de fomento educativo.

269

Periodo Meta Avance

3 10 4

4 0

Totales:

Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 21 0

3 11 0

4 4

Totales:

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 109 83

3 60 92

4 20

Totales:

Nombre: Atención a la funcionalidad de los planteles escolaresPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 360 212

4 0



ID: ED-1176079K014-241

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Renovación del parque vehicular de la Secretaría. Nombre: Renovación del parque vehicular

Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehícular que favorezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintos de programas de fomento educativo.


Actividad Atención a la infraestructura física de la administración y supervisión educativa.

Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento de la administración y supervisión escolar de los distintos niveles y modalidades, que favorezcan la mejora de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas.

Actividad Atención a la infraestructura física de educación inicial y básica del estado de Tabasco.

Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de los distintos niveles y modalidades, que favorezca el acceso y permanencia de los alumnos en la escuela.

Actividad Dotación de mobiliario y equipo escolar en planteles públicos.

Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante la dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite el desarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores.

270

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel superior


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 6 9

3 3 4

4 1

Totales:

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 21 0

3 11 16

4 4

Totales:



ID: ED-1176079K014-241

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Dotación de mobiliario y equipo escolar en planteles públicos.

Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante la dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite el desarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores.

Nombre: Atención a la funcionalidad de los planteles escolares


Totales:

Actividad Atención a la infraestructura física de educación superior.

Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de educación superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institución educativa.

Actividad Atención a la infraestructura física de la educación media superior del estado de Tabasco.

Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de educación media superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos.

271

Nombre: Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 79

Totales:

Nombre: Eficiencia terminal en educación básica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 89.94

Totales:

Nombre: Capacitación y actualización docente


Periodo Meta Avance

1 23660 172

2 23660 230

3 23660 9624

4 23660

Totales:

Nombre: Fortalecimiento a la educación normal


Periodo Meta Avance

1 6 6

2 6 6

3 6 6

4 6

Totales:

Nombre: Índice de mejora de condiciones físicas de inmuebles escolaresPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0



ID: ED-1176079E010-261

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir establecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante el desarrollo en los alumnos de las competencias básicas para continuar aprendiendo o integrarse al mercado laboral.

Propósito Los alumnos cuentan con una educación de calidad que favorece el desarrollo de sus competencias básicas para continuar aprendiendo y mejorar sus condiciones de vida

Componente Las competencias profesionales del personal han sido fortalecidas para la mejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamiento escolar.

Actividad Programa de fortalecimiento a la educación normal.

Contribución para la consolidación de la educación normal en la entidad y el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partir del desarrollo de programas y proyectos de profesionalización de docentes y directivos para contar con el perfil deseable que posibilite el aprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.

Actividad Escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo.

Atención del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de su autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad

272

Periodo Meta Avance

3 653 774

4 0

Totales:

Nombre: Planteles con mejora de logro educativo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 217 319

4 0

Totales:

Nombre: Incentivo a docentes


Periodo Meta Avance

1 1907 850

2 1907 779

3 1907 794

4 1907

Totales:

Nombre: Actualización docentePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 21883 4831

4 0



ID: ED-1176079E010-261

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. Nombre: Índice de mejora de condiciones físicas de inmuebles escolares

Atención del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de su autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad


Actividad Fortalecimiento de la calidad en educación básica.

Implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen a los docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a la mejora del logro educativo de los estudiantes

Actividad Reconocimiento del desempeño docente.

Incentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicas multigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, que favorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar

Actividad Actualización continúa para maestros de educación inicial y básica en servicio.

Desarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica en servicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan en el desarrollo de competencias de sus alumnos

273

Nombre: Escuela de tiempo completo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 560 561

4 0

Totales:

Nombre: Fortalecimiento profesional de servidores públicos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 257 0

4 258

Totales:

Nombre: Escuelas públicas con apoyo para su seguridad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 2670 1521

4 0

Totales:



ID: ED-1176079E010-261

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Actualización continua para maestros de educación inicial y básica en Nombre: Actualización docente

servicio. Totales:

Desarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica en Periodicidad: Trimestral

servicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan en el desarrollo de competencias de sus alumnos

Actividad Programa Escuelas de Tiempo Completo Contribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar en los planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades a educandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes

Actividad Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechos humanos en el sector educativo.

Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en los servidores públicos de la secretaría, para la incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos en los programas y proyectos en operación.

Actividad Escuelas públicas con espacios seguros y confiables.

Contribución para que las escuelas de educación básica posean condiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y éticos

274

Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 23

Totales:

Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo sstatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa


Periodo Meta Avance

1 10 4

2 10 5

3 10 7

4 10

Totales:

Nombre: Asesoría para el trabajo colegiado y la participación social


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 3959 5121

4 0

Totales:

Nombre: Escuelas incorporadas al PECPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0



ID: ED-1176078P004-270


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante el desarrollo de modelos innovadores de gestión educativa.

Propósito Sistema educativo eficiente que desarrolla modelos innovadores de gestión educativa, en respuesta a la demanda social del servicio.

Componente Procesos de planeación, organización, administración y evaluación, de la prestación de los servicios, desarrollados con la participación de las áreas sustantivas y adjetivas del sector, para una gestión educativa eficiente.

Actividad Impulso al trabajo colegiado y la participación social.

Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona, las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social, a partir de su integración o renovación, brindándoles asesoría que propicie una la formulación de rutas de mejora escolar, participación activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos y el apoyo a la gestión escolar.

Actividad Escuelas de Calidad en Tabasco

Incorporación de planteles de educación inicial y básica al programa escuelas de calidad, aplicando un modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, apoyado en un esquema de participación social, cofinanciamiento, transparencia y rendición de cuentas.

275

Periodo Meta Avance

3 1000 1044

4 0

Totales:

Nombre: Asesoría en planeación y evaluación


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 45 45

3 45 45

4 45

Totales:

Nombre: Evaluación de proyectos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 8

Totales:



ID: ED-1176078P004-270

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Escuelas de Calidad en Tabasco Nombre: Escuelas incorporadas al PEC

Incorporación de planteles de educación inicial y básica al programa escuelas de calidad, aplicando un modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, apoyado en un esquema de participación social, cofinanciamiento, transparencia y rendición de cuentas.


Actividad Fomento a la Gestión Educativa Asesoramiento a las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajuste y orientación de acciones que favorezcan el logro de resultados educativos de calidad.

Actividad Evaluación de programas y procesos institucionales

Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y las acciones educativas, que generen información integral y objetiva para retroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad sobre los logros alcanzados y el uso y destino de los recursos asignados.

276

Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 23

Totales:

Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles


Periodo Meta Avance

1 3959 3956

2 3959

Totales:

Nombre: Efectividad en la labor del IV comité regional de la CONALMEX- UNESCO


Periodo Meta Avance

1 1 1

2 1 1

3 2 3

4 1

Totales:

Nombre: Estímulo al desempeñoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 5142 4362

4 0



ID: ED-1176079M001-275


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante el desarrollo de modelos innovadores de gestión educativa.

Propósito Sistema educativo eficiente que desarrolla modelos innovadores de gestión educativa, en respuesta a la demanda social del servicio.

Componente Actividades de apoyo administrativo. Los planteles públicos del sistema educativo estatal, cuentan oportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento y operatividad.

Actividad IV Comité Regional de la CONALMEX UNESCO. Apoyo a la operatividad del IV Comité Regional de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, para el cumplimiento de las acciones propuestas por el organismo internacional en la región sur-sureste de México.

Actividad Programa de apoyo a la calidad docente. Promoción del reconocimiento al desempeño y logro académico del personal docente y directivo de educación básica, estimulando el mérito individual en función de los resultados del logro de sus alumnos

277

Nombre: Atención a la gestión educativa


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 45 45

3 45 45

4 45

Totales:



ID: ED-1176079M001-275

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Programa de apoyo a la calidad docente.

Promoción del reconocimiento al desempeño y logro académico del personal docente y directivo de educación básica, estimulando el mérito individual en función de los resultados del logro de sus alumnos

Nombre: Estímulo al desempeño


Totales:

Actividad Apoyo administrativo para la operación del sistema educativo estatal. Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo la racionalidad y optimización de los recursos, así como la desconcentración y digitalización de procesos, para la prestación de los servicios en las comunidades.

278

Nombre: Porcentaje de acciones estratégicas de política ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de superficie con incidencia de políticas ambientales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a la cultura ambiental


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 70

Totales:

Nombre: Porcentaje de opiniones técnicas


Periodo Meta Avance

1 30 75

2 70

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a las políticas del cambio climático


Periodo Meta Avance

1 30 40

2 70

Totales:

Nombre: Porcentaje del programa de verificación en zonas con políticas de conservación del POET Periodo Meta Avance

1 10 30

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL


ID: ER-1096014E040-1

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la utilidad de los instrumentos de política ambiental

mediante acciones estratégicas que permitan extender e incrementar su aplicación en el Estado.

Propósito La aplicación de las acciones estratégicas de política ambiental en el Estado se incrementa.

Componente Cultura ambiental fortalecida.

Componente Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico fortalecido e instrumentado.

Componente Políticas ambientales para el cambio climático fortalecidas

Actividad Programación de verificación en zonas con políticas de conservación del programa estatal de ordenamiento ecológico (POET).

279

Nombre: Porcentaje del programa de verificación en zonas con políticas de conservación del POET


Periodo Meta Avance

2 20 20

3 35 35

4 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de reglamento de ordenamiento ecológico


Periodo Meta Avance

1 20 30

2 20 20

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de capacitación y educación ambiental


Periodo Meta Avance

1 20 40

2 30 30

3 30 50

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicación ambientalPeriodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

3 40 40



ID: ER-1096014E040-1

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Programación de verificación en zonas con políticas de conservación del

programa estatal de ordenamiento ecológico (POET).

Actividad Elaboración de la propuesta del reglamento de ordenamiento ecológico.

Actividad Ejecución de acciones de capacitación y educación ambiental.

Actividad Acciones de difusión y comunicación ambiental.

280

Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicación ambiental


Periodo Meta Avance

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en el documento propuesta de la estrategia estatal de cambio climático


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 15 15

3 20 20

4 55

Totales:

Nombre: Porcentaje de reuniones de la comisión intersecretarial de cambio climático en el Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de acompañamiento municipal


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 0

Totales:



ID: ER-1096014E040-1

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Acciones de difusión y comunicación ambiental.

Actividad Diseño de la estrategia estatal de cambio climático.

Actividad Ejecución de reuniones de la comisión intersecretarial de cambio climático en el Estado de Tabasco.

Actividad Acciones de acompañamiento para incentivar la elaboración de planes de acción climática en los municipios.

281

Nombre: Porcentaje del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional para los Estados de Tabasco y Chiapas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de la propuesta de programa de cultura ambiental con enfoque de riesgo ante el cambio climático


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 10 10

3 40 25

4 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de la propuesta de catálogo de estrategias y acciones de adaptación


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

3 25 25

4 45

Totales:



ID: ER-1096014E040-1

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico para los Estados de

Tabasco y Chiapas.

Actividad Propuesta de Programa de Cultura Ambiental con enfoque de riesgo ante el cambio climático

Actividad Diseño de un catálogo de estrategias y acciones de adaptación.

282

Nombre: Porcentaje de áreas naturales conservadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de prácticas de conservación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de servicios ambientales


Periodo Meta Avance

1 34 33

2 66

Totales:

Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a la mitigación del cambio climático


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de conservación de UMAS


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMASPeriodo Meta Avance

1 25 25



ID: ER-1115098E041-93

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en la conservación de la biodiversidad, mediante el desarrollo

sustentable, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con la participación social.

Propósito Las áreas naturales prioritarias cuentan con prácticas sustentables, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con participación social

Componente Servicios Ambientales fortalecidos y/o establecidos en comunidades prioritarias del Estado de Tabasco.

Componente Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos del cambio climático en la población.

Componente Conservación y manejo de la biodiversidad fortalecido con Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS)

Actividad Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para la conservación de la biodiversidad.

283

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMAS


Periodo Meta Avance

2 25 25

3 25 50

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de tecnologías limpias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 25

4 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de servicios ambientales.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 25 25

4 50

Totales:

Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (ANP)Periodo Meta Avance

1 20 20

2 20 10

3 30 0



ID: ER-1115098E041-93

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación y

aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para la conservación de la biodiversidad.

Actividad Promoción de estrategias de sensibilización, fomento de tecnologías limpias y conservación de suelos.

Actividad Promoción de estrategias para la conservación de los servicios ambientales.

Actividad Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante acciones de conservación.

284



ID: ER-1115098E041-93

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante acciones de

conservación.Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (ANP)


Periodo Meta Avance

4 30

Totales:

285

Nombre: Tasa de variación en el consumo estatal de energía eléctrica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de emisiones de GEI derivados del consumo de energía.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -5

Totales:

Nombre: Porcentaje de uso de electricidad limpia


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Tasa de variación en el consumo de energía eléctrica en la administración pública estatal


Periodo Meta Avance

1 -5 -13.3

2 -5 3.3

3 -5 3.3

4 -5

Totales:

Nombre: Índice de innovación tecnológica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:



ID: ER-1176158F022-134

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir al desarrollo energético sustentable del Estado de Tabasco,

para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales, mediante la diversificación de fuentes, el desarrollo de proyectos de innovación, y el consumo eficiente y responsable.

Propósito El Gobierno del Estado de Tabasco consume energías limpias, sustentables y competitivas, de manera eficiente y responsable.

Componente Diversificación energética impulsada en el Estado.

Componente Programa de eficiencia energética y consumo responsable ejecutado.

Componente Proyectos de innovación tecnológica en energía gestionados.

286

Nombre: Porcentaje de avance en la realización de diagnósticos de eficiencia energética


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de capacitación de comités de eficiencia energética


Periodo Meta Avance

1 100 58.62

2 100 58.62

3 100 56.67

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de comités de eficiencia energética en operación


Periodo Meta Avance

1 100 58.62

2 100 58.62

3 100 56.67

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la identificación del potencial de Tabasco para el desarrollo de energías limpias Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0



ID: ER-1176158F022-134

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Realización de diagnósticos de eficiencia energética.

Actividad Capacitación de comités de eficiencia energética.

Actividad Seguimiento y evaluación de la operación de los comités de eficiencia energética.

Actividad Realización de un estudio sobre el potencial del Estado de Tabasco para el desarrollo de energía renovable.

287

Periodo Meta Avance

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de la población bajo influencia petrolera beneficiada con proyectos de energía limpia


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 10 12.31

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de capacidad de monitoreo energético ambiental


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Índice de acciones de vinculación externaPeriodo Meta Avance

1 2 2

2 3 2

3 2 2

4 3



ID: ER-1176158F022-134

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Realización de un estudio sobre el potencial del Estado de Tabasco para Nombre: Porcentaje de avance en la identificación del potencial de Tabasco

el desarrollo de energía renovable. para el desarrollo de energías limpias


Actividad Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollo comunitario mediante sistemas de energía renovable.

Actividad Equipamiento de estaciones de monitoreo para medir variables ambientales con potencial de energía renovable.

Actividad Vinculación externa.

288



ID: ER-1176158F022-134

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Vinculación externa. Nombre: Índice de acciones de vinculación externa

Totales:


Actividad Fomento y gestión de proyectos de innovación y desarrollo, y formación de la red estatal sobre innovación energética.

Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de proyectos I+D


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Capacitación, comunicación y eventos especiales para la sensibilización de la población en general en temas de energía.

Nombre: Porcentaje de avance en la concientización en materia de energía (ACME)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 47.83

4 50

Totales:

289

Nombre: Porcentaje de sitios, obras y/o actividades regulados en materia ambiental.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Nombre: Porcentaje visitas de inspección y vigilancia ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de monitoreo realizado


Periodo Meta Avance

1 50 25

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para la protección ambiental.


Periodo Meta Avance

1 50 60

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidasPeriodo Meta Avance

1 100 83

2 100 93

3 100 100

4 100 100

5 100

6 100



ID: ER-1056097E004-250

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la prevención y control de la contaminación

al ambiente mediante la aplicación de la legislación ambiental que promueva la sustentabilidad ambiental incrementando la calidad de vida.

Propósito Los procesos de las empresas y/o personas, que ocasionan un deterioro al ambiente se regulan con la aplicación de la legislación ambiental, armonizando el desarrollo social sustentable.

Componente Calidad del aire monitoreada y fortalecida.

Componente Acciones de prevención de la contaminación ambiental fortalecidas.

Componente Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía son atendidas.

290

Nombre: Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que son sometidos al cumplimiento de la legislación ambiental.


Periodo Meta Avance

1 85 87.5

2 85

Totales:

Nombre: Porcentaje de equipamiento y/o infraestructura adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 0

3 40 0

4 40

Totales:

Nombre: Índice de cumplimiento de la toma de muestras de la cobertura de monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 25 33.4

3 25 26

4 25

Totales:

Nombre: Índice de cumplimiento de realización de análisis de la cobertura de monitoreo de la calidad del agua Periodo Meta Avance

1 25 11

2 25 33.4



ID: ER-1056097E004-250

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía son atendidas. Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas

Totales:


Componente Procesos de gestión ambiental atendidos.

Actividad Fortalecimiento de equipamiento e infraestructura para el monitoreo de la calidad ambiental

Actividad Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la red estatal de monitoreo de la calidad del agua.

291

Periodo Meta Avance

3 25 17

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de atención de reclamaciones


Periodo Meta Avance

1 65 24

2 65 36

3 65 40

4 65

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados y validados.


Periodo Meta Avance

1 85 100

2 85 0

3 85 100

4 85

Totales:

Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboración realizados en materia ambiental Periodo Meta Avance

1 10 14

2 30 14

3 30 14

4 30



ID: ER-1056097E004-250

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la red Nombre: Índice de cumplimiento de realización de análisis de la cobertura de

estatal de monitoreo de la calidad del agua. monitoreo de la calidad del agua


Actividad Fortalecer la atención de reclamaciones generadas por daños ambientales, patrimoniales y los desarrollos productivos, atribuidos a la actividad petrolera, de electrificación e hidráulica.

Actividad Elaboración y validación de estudios y proyectos ambientales.

Actividad Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecen la prevención de la contaminación ambiental.

292



ID: ER-1056097E004-250

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecen la

prevención de la contaminación ambiental.Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboración realizados en

materia ambiental Totales:


Actividad Capacitación a funcionarios encargados de los procesos de gestión ambiental.

Nombre: Porcentaje de capacitaciones del personal


Periodo Meta Avance

1 0 33

2 30 20

3 30 27

4 40

Totales:

Actividad Fortalecimiento para la elaboración de boletines informativos de monitoreo ambiental.

Nombre: Índice de boletines informativos de monitoreo ambiental emitidos


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 25 25

3 25 23

4 25

Totales:

293

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de la SERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 52

Totales:

Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas fortalecidas con bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 0

4 0

Totales:



ID: ER-046097K024-544

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el

equipamiento de las Unidades Administrativas de la SERNAPAM.

Propósito El personal de las Unidades Administrativas de la SERNAPAM labora en instalaciones amuebladas y equipadas.

Componente Bienes muebles adquiridos y asignados a las Unidades Administrativas.

Actividad Adquisición de bienes para mejorar la calidad de la prestación de los servicios y regulación ambiental.

294

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles de la Secretaría de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes operando


Periodo Meta Avance

1 0 25

2 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 25 25

4 50

Totales:

SECRETARÍA DE GOBIERNO


ID: SG-1052001K024-176

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad del servicio de la Secretaría de Gobierno a la

sociedad a través de la modernización tecnológica de sus sistemas y procesos

Propósito Se modernizan las diferentes áreas administrativas para un eficaz servicio de las funciones.

Componente Los bienes muebles operando en las unidades administrativas

Actividad Adquisición de bienes muebles

295

Nombre: Porcentaje de satisfacción ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes y/o trámites

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Promedio de personas atendidas al día


Periodo Meta Avance

1 200 280

2 200 280

3 200 446

4 200

Totales:

Nombre: Porcentaje de demandas atendidas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de dictámenes de proyectos normativos


Periodo Meta Avance

1 20 50

2 80

Totales:



ID: SG-1052010P005-244

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar la gobernabilidad democrática con un amplio sentido

de responsabilidad social mediante la modernización del marco jurídico y la eficiencia en la prestación de servicios al público.

Propósito La ciudadanía cuenta con una atención eficiente y eficaz en los servicios que se brindan en las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Gobierno.

Componente Servicios y procesos administrativos que brinda la Dirección General del

Registro Civil optimizados

Componente Conflictos atendidos y canalizados

Componente Marco normativo actualizado

296

Nombre: Porcentaje de avance en la digitalización de actas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

3 30 60

4 20

Totales:

Nombre: Tasa de variación de demandas recibidas en la Secretaría de Gobierno


Periodo Meta Avance

1 -0.5 -0.5

2 -0.5 -0.5

3 -0.5 -0.4

4 -0.5

Totales:

Nombre: Promedio de días transcurridos en la entrega de los proyectos normativos dictaminados


Periodo Meta Avance

1 45 28

2 45 0

3 45 0

4 45

Totales:



ID: SG-1052010P005-244

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Digitalización de actas

Actividad Disminución del número de demandas sociales

Actividad Mejoramiento de los tiempos en el proceso de análisis del marco normativo.

297

Nombre: Porcentaje de carpetas concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Nombre: Porcentaje de carpetas actualizadas por defensor

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de software en funcionamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de software


Periodo Meta Avance

1 0 15

2 15 15

3 75 50

4 10

Totales:



ID: SG-052010K023-542

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con una administración pública estatal innovadora, eficaz y

transparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños

Propósito Los servidores públicos optimizan el proceso administrativo

Componente Software en las unidades de la Secretaría de Gobierno operando.

Actividad Adquisición de software para las unidades de la Secretaría de Gobierno

298

Nombre: Porcentaje de avance de la planeación urbana municipal


Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de crecimiento sustentable de los perímetros de contención urbana


Periodo Meta Avance

1 10

2 20

3 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 20 20

9 20 20

10 20

11 20

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir al ordenamiento territorial y urbano que garantiza la integridad

física de la población del Estado de Tabasco mediante un sistema integral y sustentable de planeación del territorio.

Propósito Se dispone de un mejor sistema de planeación territorial del estado que regula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.

Componente Se ha elaborado el Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco (POSTET).

299

Nombre: Porcentaje de avance del Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

12 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de iniciativa de nueva ley de ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 25 25

5 25 15

6 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 20 20

9 20 20

10 20



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Se ha elaborado el Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio

del Estado de Tabasco (POSTET).

Componente Se ha elaborado la iniciativa de ley de ordenamiento del territorio y de los asentamientos humanos del Estado de Tabasco.

Componente Se ha elaborado el Programa Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva.

300

Periodo Meta Avance

11 20

12 20

Totales:

Nombre: Porcentaje avance del Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 20 20

9 20 20

10 20

11 20

12 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del Programa Regional de Desarrollo Urbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Se ha elaborado el Programa Regional de las Cuencas del Usumacinta y Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de las

del Grijalva. Cuencas del Usumacinta y del Grijalva


Componente Se ha elaborado el Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco (PEDUET)

Componente Se ha elaborado el Programa Regional de Desarrollo Urbano Centro- Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa.

301



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Se ha elaborado el Programa Regional de Desarrollo Urbano Centro-

Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa.Nombre: Porcentaje de avance del Programa Regional de Desarrollo Urbano de

Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa


Periodo Meta Avance

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 20 20

9 20 20

10 20

11 20

12 20

Totales:

Componente Se ha elaborado el Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso- Comalcalco.

Nombre: Porcentaje de avance del Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso-Comalcalco Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 20 20

9 20 20

10 20

302

Periodo Meta Avance

11 20

12 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del Programa Regional de Desarrollo Urbano de H. Cárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 20 20

9 20 20

10 20

11 20

12 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso-Comalcalco Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Se ha elaborado el Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso- Nombre: Porcentaje de avance del Programa Regional de Desarrollo Urbano

Comalcalco. Paraíso-Comalcalco


Componente Se ha elaborado el Programa Regional de Desarrollo Urbano H. Cárdenas- Huimanguillo.

Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso-Comalcalco.

303

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso-Comalcalco


Periodo Meta Avance

4 0 0

5 20 20

6 20 20

7 60 60

8 0 0

9 0 0

10 0

11 0

12 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del análisis y propuestas para un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanos del Estado de Tabasco

Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 20 20

5 20 20

6 60 60

7 0 0

8 0 0

9 0

10 0



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente

técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de Desarrollo Urbano Paraíso-Comalcalco.

Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente para licitación y licitación pública del análisis y propuestas para un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanos del Estado de Tabasco.

304

Periodo Meta Avance

11 0

12 0

Totales:

Nombre: Porcentaje avance de licitación del Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 20 20

5 20 20

6 60 60

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0

11 0

12 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 20 20



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente Nombre: Porcentaje de avance de licitación del análisis y propuestas para un

para licitación y licitación pública del análisis y propuestas para un marco marco integral legal del territorio y los asentamientos humanos del integral legal del territorio y los asentamientos humanos del Estado de Estado de Tabasco Tabasco.


Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

Actividad Elaboración del expediente técnico y licitación pública del Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco.

305



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración del expediente técnico y licitación pública del Programa de

Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa de Desarrollo Urbano

del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

4 20 20

5 60 60

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0

11 0

12 0

Totales:

Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva.

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 20 20

5 20 20

6 60 60

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0

306

Periodo Meta Avance

11 0

12 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de Desarrollo Urbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 20 20

6 20 20

7 60 60

8 0 0

9 0 0

10 0

11 0

12 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance licitación Programa Regional de Desarrollo Urbano de Cárdenas-Huimanguillo Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente Nombre: Porcentaje de avance de licitación del Programa Regional de las

técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva Cuencas del Usumacinta y del Grijalva.


Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de Desarrollo Urbano Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa.

Actividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de H. Cárdenas-Huimanguillo.

307



ID: OT-1067046P002-308

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración del Programa de Trabajo, términos de referencia, expediente

técnico para licitación y licitación pública del Programa Regional de H. Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Porcentaje de avance licitación Programa Regional de Desarrollo Urbano de Cárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

4 0 0

5 20 20

6 20 20

7 60 60

8 0 0

9 0 0

10 0

11 0

12 0

Totales:

308

Nombre: Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Periodo Meta Avance

1 33

2 33

3 34

Totales:

Nombre: Tasa de variación de infraestructura pública

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término


Periodo Meta Avance

1 42.5 0

2 42.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término


Periodo Meta Avance

1 24 13.36

2 24

Totales:

Nombre: Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectosPeriodo Meta Avance

1 10 0

2 10 0

3 25 0

4 35



ID: OT-1131045K005-311

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida

de la población en el Estado, mediante la construcción de infraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.

Propósito Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos e infraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a los habitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Componente Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obras prioritarias del Gobierno del Estado.

Componente Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estado de

Tabasco.

Actividad Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

309



ID: OT-1131045K005-311

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para la ejecución

de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectosTotales:


Actividad Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública


Periodo Meta Avance

1 10 8.26

2 10 13.36

3 25 24.23

4 35

Totales:

310

Nombre: Porcentaje de infraestructura pública restaurada en el Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de población tabasqueña beneficiada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de restauración y/o construcción de la infraestructura pública educativa, vivienda, carretero, hidráulica, urbana y cultural


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de trabajos de coordinación y supervisión en la ejecución de obras de restauración


Periodo Meta Avance

1 50 56.15

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de acciones ejecutadas de la infraestructura física educativa


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:



ID: OT-131045N001-441

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mantener la infraestructura pública para mejorar la calidad

de vida de la población en el Estado de Tabasco mediante la construcción, reconstrucción y/o reposición por deterioro parcial o total de las existentes, derivado de los fenómenos hidrometeorológicos atípicos.

Propósito La población tabasqueña se beneficia al restaurar la infraestructura pública dañada, por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

Componente Infraestructura educativa, vivienda, carretero, hidráulica, urbana y cultura restaurada y/o construida por deterioro total o parcial, por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco, aportando infraestructura pública en condiciones de uso para la población.

Componente Trabajos relativos a la coordinación y supervisión de contratos para la ejecución de infraestructura pública derivado de las afectaciones, por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco, proporcionando eficiencia en los resultados.

Actividad Acciones y obras de acondicionamiento construcción y reconstrucción por deterioro total y parcial de la infraestructura pública educativa, dañada por los fenómenos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

311

Nombre: Porcentaje de reconstrucción y reposición de infraestructura y equipo hidráulico.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de ejecución de las acciones para la construcción, reconstrucción y/o rehabilitación de la infraestructura viviendística


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de ejecución de acciones para la reconstrucción o rehabilitación de la infraestructura pública urbana y cultural


Periodo Meta Avance

1 25 39.3

2 25 17.4

3 25 72.75

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de ejecución de los recursos financieros para la coordinación y supervisión de la infraestructura pública Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 56.15



ID: OT-131045N001-441

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Reconstrucción y reposición de infraestructura y equipo de agua potable,

alcantarillado y saneamiento, dañada por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

Actividad Acciones de construcción, reconstrucción y/o rehabilitación de unidades de viviendas dañadas por eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

Actividad Construcción y/o rehabilitación de la infraestructura pública urbana y cultural existente de competencia municipal y estatal, dañada por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

Actividad Contratación de asesoría externa para la coordinación y supervisión de contratos en la restauración de infraestructura pública dañada por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

312

Periodo Meta Avance

3 25 33.45

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos y puentes rehabilitados


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:



ID: OT-131045N001-441

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Contratación de asesoría externa para la coordinación y supervisión de

contratos en la restauración de infraestructura pública dañada por los eventos hidrometeorológicos atípicos en el Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de ejecución de los recursos financieros para la coordinación y supervisión de la infraestructura pública


Actividad Evaluación de las condiciones de caminos y puentes que sufren el deterioro provocado por fenómenos hidrometeorológicos atípicos y que contribuyan a un mejor servicio al transporte de personas y carga en el Estado de Tabasco.

313



Periodo Meta Avance

1 33.3

2 33.3

3 33.3

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento en unidades administrativas equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de bienes muebles en operación


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 75

4 25

Totales:



ID: OT-046001K024-443

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de los servicios públicos a los tabasqueños,

mediante la modernización administrativa.

Propósito La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) realiza la modernización administrativa de sus unidades administrativas para el fortalecimiento y desarrollo a través de la adquisición de bienes muebles.

Componente Bienes muebles modernizados operando.


314

Nombre: Tasa de variación de ingresos recaudados en el estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Proporción de contribuyentes que hacen uso de opciones de pago.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Promedio de grado de satisfacción del contribuyente.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 100

Totales:

Nombre: Proporción de avance para la adquisición de equipamiento para las unidades administrativas de la SPF


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 20

4 100

Totales:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS


ID: PF-1031001K024-297

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en una gestión pública que fortalezca las finanzas del estado

mediante opciones ágiles y eficaces para el pago de obligaciones.

Propósito Los contribuyentes cuentan con opciones ágiles y eficaces para el pago de sus obligaciones fiscales.

Componente Un sistema de recaudación modernizado.

Actividad Equipamiento para las unidades administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

315

Nombre: Tasa de variación de ingresos recaudados en el estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Proporción de contribuyentes que hacen uso de opciones de pago.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Promedio de grado de satisfacción del contribuyente.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Proporción de avance para la adquisición de equipamiento para las unidades administrativas de la SPF.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:



ID: PF-1031001M001-298

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en una gestión pública que fortalezca las finanzas del estado

mediante opciones ágiles y eficaces para el pago de las obligaciones.

Propósito Los contribuyentes cuentan con opciones ágiles y eficaces para el pago de sus obligaciones fiscales.

Componente Un sistema de recaudación modernizado.

Actividad Equipamiento para las unidades administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

316

Nombre: Proporción de Pp con asignación basada en resultados


Periodo Meta Avance

1 20

2 20

3 10

Totales:

Nombre: Proporción de EP con Pp diseñados en base a las evaluaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Tasa de variación de mecanismos para la Evaluación


Periodo Meta Avance

1 35

2 35

Totales:

Nombre: Proporción de servidores públicos con asistencia completa


Periodo Meta Avance

1 35

2 45

Totales:

Nombre: Proporción de Pp con evaluación


Periodo Meta Avance

1 35

2 45

Totales:



ID: PF-154031P018-406

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los

objetivos estratégicos del PLED, mediante la evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios.

Propósito Los Entes Públicos cuentan con una adecuada evaluación del desempeño de sus Programas presupuestarios

Componente C.1 Mecanismos para la evaluación adecuados

Componente C2. Asistencia en SEED proporcionado

Componente C.4 Evaluación del desempeño

317



ID: PF-154031P018-406

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente C.3 Funcionarios públicos capacitados Nombre: Proporción de servidores públicos con la capacitación completa


Periodo Meta Avance

1 35

2 45

Totales:

Actividad 4.2 Ejecución del Plan Anual de Evaluación Nombre: Proporción de evaluaciones ejecutadas a los Pp.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad 2.1 Ejecución del Plan de difusión PbR-SED Nombre: Proporción de difusión PbR-SED


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad 4.1 Actualización del Padrón de Evaluadores Nombre: Proporción de actualización al Padrón de EvaluadoresPeriodo Meta Avance

1 25 15

2 25

3 25

4 25

318

Nombre: Proporción de asistencia para el SEED


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Proporción de capacitaciones para los Entes Públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 15

2 25

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Proporción de Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

3 25

4 25

Totales:



ID: PF-154031P018-406

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Actualización del Padrón de Evaluadores Nombre: Proporción de actualización al Padrón de Evaluadores

Totales:


Actividad 2.2 Ejecución del Plan de asistencia para el SEED

Actividad 3.1 Ejecución del Plan de capacitación y especialización

Actividad 1.1 Emisión de lineamientos para el seguimiento y evaluación de los Pp

319

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.6

Totales:

Nombre: Mortalidad infantil.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 13.7

Totales:

Nombre: Promedio de consultas de enfermedades crónico degenetativas.


Periodo Meta Avance

1 9 10.3

2 10

Totales:

Nombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4.94

Totales:

Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental.


Periodo Meta Avance

1 25 13.36

2 25 23

3 25

4 25

Totales:

SECRETARÍA DE SALUD


ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna,

así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.

Propósito La población recibe desde el nacimiento los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios así como a factores que condicionan y causan daños a la salud, con especial interés en promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y el control epidémico.

Componente Servicios de promoción de la salud, prevención y control de padecimientos crónico-degenerativos otorgados a la población.

Componente Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmitidas por vector realizados en las comunidades.

Componente Servicios de promoción, prevención y educación en salud mental y de seguridad vial otorgados a la población relacionada a causas externas.

Componente Servicios de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población.

320

Periodo Meta Avance

1 252.99 194.28

2 252.99

Totales:

Nombre: Tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4.01

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social que reciben servicios de salud.


Periodo Meta Avance

1 25 8.57

2 25 86.28

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de campañas de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 34 100

2 33

3 33

Totales:

Nombre: Cobertura de detección de violencia en mujeres de 15 años o más, sin seguridad social. Periodo Meta Avance

1 20 10

2 20 20



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Servicios de promoción de la salud, prevención y control de Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia

enfermedades de alta vulnerabilidad otorgadas a la población. epidemiológica.


Componente Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades otorgados a los niños y adolescentes.

Componente Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedades proporcionados a la población femenina.

Actividad Realización de campañas de comunicación en materia de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial.

Actividad Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en las mujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y de género.

321

Periodo Meta Avance

3 20

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 25 21

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia.


Periodo Meta Avance

1 80 79

2 1 1

3 17

4 2

Totales:

Nombre: Porcentaje de casas fumigadas.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 1097.52

3 25 25

4 25



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en las Nombre: Cobertura de detección de violencia en mujeres de 15 años o más, sin

mujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y de género. Seguridad social.


Actividad Vigilancia epidemiológica activa y pasiva.

Actividad Realización de campañas de vacunación canina y felina.

Actividad Realizar fumigaciones, nebulización, abatización.

322

Nombre: Porcentaje de casas fumigadas. Totales:


Nombre: Porcentaje de localidades abatizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de localidades nebulizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 41.05

2 25 36.98

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas.Periodo Meta Avance

1 25 42.77



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Realizar fumigaciones, nebulización, abatización.

Actividad Detecciones de diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias e hiperplasias prostáticas.

323

Nombre: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas.


Periodo Meta Avance

2 25 50.78

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 47.64

2 25 66.56

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de detecciones de hiperplasias prostáticas


Periodo Meta Avance

1 25 6.25

2 25 9.95

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas en la norma técnica de competencia laboral.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que utilizan algún método de planificación familiar. Periodo Meta Avance

1 85



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Detecciones de diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias e hiperplasias

prostáticas.

Actividad Evaluación y Certificación de parteras tradicionales en la NTCL

Actividad Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a los adolescentes.

324

Nombre: Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes.


Periodo Meta Avance

1 25 21.5

2 25 50.5

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Promedio de consultas de control prenatal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algún método de planificación familiar.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años con estudios de papanicolau.


Periodo Meta Avance

1 25 26.8

2 25 37.8

3 25

4 25

Totales:



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a los

adolescentes. Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que utilizan algún

método de planificación familiar.

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y reproductiva.

Actividad Seguimiento preventivo a embarazadas.

Actividad Otorgamiento de métodos de planificación familiar.

Actividad Realización de estudios de papanicolau, virus del papiloma humano, mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportuna de cáncer.

325

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años con detección de VPH.


Periodo Meta Avance

1 25 21.8

2 25 49.5

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años con estudios de mastografías.


Periodo Meta Avance

1 15.73 17.2

2 15.73 28.8

3 15.73

4 15.73

Totales:

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años con estudios de exploración clínica mamaria.


Periodo Meta Avance

1 25 22.8

2 25 23.5

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por EDAS, y que recibieron tratamiento con Plan "A".

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Realización de estudios de papanicolau, virus del papiloma humano,

mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportuna de cáncer.

Actividad Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años.

Actividad Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0 a 19 años.

326

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional


Periodo Meta Avance

1 25 27.68

2 25 24.15

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadas.


Periodo Meta Avance

1 25 16.13

2 25 16.18

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de detecciones de hipotirodismo


Periodo Meta Avance

1 25 24.2

2 25 93.4

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0 a

19 años.

Actividad Aplicación de vacunas a la población.

Actividad Aplicación de tamiz neonatal.

Actividad Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio en escolares de educación secundaria y media superior.

327

Periodo Meta Avance

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60 años o más.


Periodo Meta Avance

1 10 11.17

2 10 53.02

3 10

4 8

Totales:

Nombre: Detección de VIH en mujeres embarazadas en control prenatal.


Periodo Meta Avance

1 25 11.6

2 25 55.41

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis.Periodo Meta Avance

1 25 113.1

2 25 97.18

3 25

4 25



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio en Nombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio.

escolares de educación secundaria y media superior.


Actividad Detección de depresión en población adulta de 60 años o más.

Actividad Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Actividad Otorgamiento de tratamientos para tuberculosis.

328

Nombre: Porcentaje de oportunidad en el análisis de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica.


Periodo Meta Avance

1 25 21.25

2 25 24.43

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de actividades preventivas realizadas a la población que demanda servicio estomatológico.


Periodo Meta Avance

1 25 19.85

2 25 21.74

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención.Periodo Meta Avance

1 25 27.37

2 25 27.36

3 25



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Otorgamiento de tratamientos para tuberculosis. Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis.

Totales:


Actividad Realización de análisis de muestras para vigilancia epidemiológica.

Actividad Certificación de comunidades saludables.

Actividad Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal.

Actividad Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17 años.

329



ID: SS-1181058E014-211

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo y

conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17 años.Nombre: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención.


Periodo Meta Avance

4 25

Totales:

330


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.6

Totales:

Nombre: Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8.76

Totales:

Nombre: Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 19 19

2 19 13

3 19

4 19

Totales:

Nombre: Porcentaje del análisis de muestras recibidas por vigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 26.95

2 25 25

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:



ID: SS-1191060G001-213

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población en relación

a las actividades de establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza, mediante el incremento de acciones regulatorias y no regulatorias.

Propósito La población consume y utiliza los productos y servicios de establecimientos a los que se aplican acciones regulatoria y no regulatorias para la protección contra riesgos sanitarios.

Componente La población cuenta con la información y herramientas necesarias para la prevención de los riesgos sanitarios expuestos.

Actividad Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria de manera oportuna.

Actividad Monitoreo de cloro residual libre en sistemas formales de abastecimiento de agua para uso y consumo de la población.

331

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de kilogramos recolectados.


Periodo Meta Avance

1 25 27.86

2 25 26.35

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados.


Periodo Meta Avance

1 25 17.61

2 25 17.61

3 25

4 18

Totales:

Nombre: Porcentaje de muestreo realizado.


Periodo Meta Avance

1 25 24.96

2 25 15

3 25

4 13

Totales:



ID: SS-1191060G001-213

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Monitoreo de cloro residual libre en sistemas formales de abastecimiento

de agua para uso y consumo de la población.

Actividad Recolección de residuos peligrosos, biológico-infecciosos en las unidades médicas registradas.

Actividad Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestras realizadas a los establecimientos, productos y servicios.

Actividad Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos que usa y consume la población en general.

332

Nombre: Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de norma.


Periodo Meta Avance

1 25 21.88

2 25 18.84

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 29.2

2 25 27

3 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 19.34

2 25 21.44

3 25

4 23

Totales:



ID: SS-1191060G001-213

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas en

establecimientos para garantizar las buenas prácticas de manufactura en productos de uso y consumo humano.

Actividad Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza.

Actividad Análisis fisicoquímicos y microbiológicos especializados para prevenir riesgos sanitarios en la población.

333


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.6

Totales:

Nombre: Tasa Global de fecundidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.26

Totales:

Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria.


Periodo Meta Avance

1 45 35.81

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de urgencias no calificadas en relación al total de urgencias atendidas.


Periodo Meta Avance

1 50 32.22

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados.


Periodo Meta Avance

1 40 48.44

2 50

Totales:

Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico.Periodo Meta Avance

1 9 8.17



ID: SS-1132062E015-214

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población,

mediante la prestación de servicios integrales de salud.

Propósito La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud, recibe los servicios de atención médica en los 3 niveles normativos de acorde a la estructura organizacional y redes de servicio, cumpliendo con los criterios que enmarca el Modelo Integral de Atención a la Salud vigente.

Componente Servicios de hospitalización proporcionados a la población.

Componente Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a la población.

Componente Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a la población.

Componente Servicios de consulta médica proporcionados a la población.

334

Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico.


Periodo Meta Avance

2 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias.


Periodo Meta Avance

1 50 49.42

2 45

Totales:

Nombre: Tiempo de espera para la atención médica de urgencias.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 51

Totales:

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano.


Periodo Meta Avance

1 2 2.96

2 2

Totales:

Nombre: Porcentaje de infecciones nosocomiales.


Periodo Meta Avance

1 3 0.2

2 3

Totales:

Nombre: Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico. Periodo Meta Avance

1 20 17



ID: SS-1132062E015-214

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Servicios de consulta médica proporcionados a la población.

Actividad Ampliación de los servicios de imagenología.

Actividad Reducción de los tiempos de espera en la consulta médica de urgencias y traumáticas.

Actividad Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgicas de los pacientes.

Actividad Atención integral de pacientes que requieren los servicios hospitalarios.

Actividad Prestación de servicios curativos estomatológicos, de acuerdo a la estrategia de mejorar la salud de la población.

335



ID: SS-1132062E015-214

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Prestación de servicios curativos estomatológicos, de acuerdo a la

estrategia de mejorar la salud de la población.Nombre: Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que

demandan el servicio estomatológico.


Periodo Meta Avance

2 20 17

3 20

4 20

Totales:

336


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.6

Totales:

Nombre: Razón de camas hospitalarias por 1000 habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.67

Totales:

Nombre: Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan.


Periodo Meta Avance

1 50 29.55

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de equipos adquiridos de 1er nivel.Periodo Meta Avance

1 50 0



ID: SS-1083064K006-215

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mantener en condiciones óptimas para operar la

infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento.

Propósito Los servicios de atención médica se proporcionan a la población con calidad y calidez, al disponer de infraestructura física y equipamiento básico y de alta tecnología en condiciones óptimas.

Componente Infraestructura física, equipada con equipo moderno y de alta tecnología funcionando adecuadamente, garantizando la cobertura de salud a la población tabasqueña.

Actividad Conclusión de las obras en procesos y consolidación de la infraestructura física de salud existente.

Actividad Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Actividad Dotación de equipo médico moderno para la infraestructura de salud.

337



ID: SS-1083064K006-215

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Dotación de equipo médico moderno para la infraestructura de salud. Nombre: Porcentaje de equipos adquiridos de 1er nivel.


Periodo Meta Avance

2 50

Totales:

Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud.

Nombre: Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

338


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.6

Totales:

Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado.


Periodo Meta Avance

1 22.5 19.78

2 22.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos en formación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades de salud que cumplen con el programa de calidad efectiva.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Difusión de proyectos de investigación en eventos científicos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:



ID: SS-1153063E016-216

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a incrementar la formación de recursos humanos en salud a

través de la capacitación, profesionalización e investigación para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Propósito Los procesos médico-administrativos, cumplen con los estándares de calidad normados en las políticas de salud para consolidar un Sistema de Mejoramiento Continuo en los servicios de salud.

Componente Recursos humanos de la Secretaría de Salud, profesionalizados y capacitados para otorgar a los usuarios servicios de calidad.

Componente La calidad técnica y la calidad percibida por los usuarios en las unidades prestadoras de servicios de salud, son mejoradas como parte de las estrategias de institucionalización y gestión de la calidad.

Actividad Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración y difusión de proyectos de investigación, orientados a las ciencias de la salud.

Actividad Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico a los recursos humanos en formación.

339

Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con dotación de uniformes y material bibliohemerográfico.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades acreditadas programa de Calidad Efectiva de los Servicios de Salud.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista Salud en Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cursos realizados.


Periodo Meta Avance

1 25 25.23

2 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de unidades médicas que participan en los programas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con recursos humanos en formación Periodo Meta Avance

1 23.75 26.9

2 23.75 19.23

3 23.75



ID: SS-1153063E016-216

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico a los recursos

humanos en formación.

Actividad Acreditación de las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud del Estado, como parte del cumplimiento del programa de calidad efectiva de los servicios de salud.

Actividad Difusión de la investigación científica en ciencias de la salud.

Actividad Fortalecimiento del sistema de formación y capacitación de recursos humanos para la salud.

Actividad Participación de las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud del Estado en incentivos de calidad, como parte del cumplimiento del programa de calidad efectiva de los servicios de salud.

Actividad Supervisión a las jurisdicciones y hospitales con recursos humanos en formación.

340



ID: SS-1153063E016-216

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Supervisión a las jurisdicciones y hospitales con recursos humanos en

formación.Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con recursos

humanos en formación


Periodo Meta Avance

4 23.75

Totales:

341

Nombre: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial


Periodo Meta Avance

1 5 8

2 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.


Periodo Meta Avance

1 50 41.5

2 50

Totales:

Nombre: Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro


Periodo Meta Avance

1 10

2 10

Totales:

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral de impulso al registro público vehicular Periodo Meta Avance

1 30 30

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


ID: SP-061056E019-350

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de

seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de la implementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura en educación vial, manejo responsable y respeto al peatón.

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos y vialidades.

Componente C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación vial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.

Componente C1 Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado.

Componente C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Ley de tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han implementado.

Actividad A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro público vehicular.

342

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral de impulso al registro público vehicular


Periodo Meta Avance

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y su reglamento.


Periodo Meta Avance

1 20 30

2 30 30

3 30 20

4 20

Totales:

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.

Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30



ID: SP-061056E019-350

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro público

vehicular.

Actividad A2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimiento de personal para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.

Actividad A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito y vialidad y su reglamento.

Actividad A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.

343

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.


Periodo Meta Avance

4 10

Totales:

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:



ID: SP-061056E019-350

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursos para

la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.

Actividad A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.

Actividad A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.

Actividad A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.

344



ID: SP-061056E019-350

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A3.2 Ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención

para la educación vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las

capacidades de atención para la educación vial.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:

Actividad A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30 30

3 30 30

4 10

Totales:

345

Nombre: Porcentaje de sobrepoblación de los Centros de Readaptación Social (CERESOS) y cárceles del sistema estatal penitenciario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40.5

Totales:

Nombre: Tasa de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 13

Totales:

Nombre: Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.


Periodo Meta Avance

1 1 0

2 1

Totales:

Nombre: Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.


Periodo Meta Avance

1 17 11.7

2 19

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 25 25

3 35 35

4 30

Totales:



ID: SP-083055E017-351

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la

custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas de control, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficaces que inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.

Propósito El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad y de reinserción social.

Componente Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del sistema penitenciario obtenidos.

Componente Despresurización del sistema penitenciario logrado.

Actividad Ejecución del programa de fortalecimiento integral de los programas de reinserción social y dignificación penitenciaria.

346



Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

3 30 30

4 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 25 25

3 25 25

4 40

Totales:



Periodo Meta Avance

1 10 10

2 25 25

3 35 35

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programaPeriodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30



ID: SP-083055E017-351

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación, expansión

y mejora de infraestructura y equipamiento, así como de abastecimiento de personal del sistema estatal penitenciario.

Actividad Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.

Actividad Ejecución del programa de fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.

Actividad Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.

347



ID: SP-083055E017-351

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejos técnicos

interdisciplinarios.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa


Periodo Meta Avance

3 30 30

4 30

Totales:

Actividad Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas.



Periodo Meta Avance

1 10 10

2 25 25

3 35 35

4 30

Totales:

348

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Nombre: Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 130

Totales:

Nombre: Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones


Periodo Meta Avance

1 20 26

2 18

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio.


Periodo Meta Avance

1 5 6.9

2 5

Totales:

Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.


Periodo Meta Avance

1 17 17

2 18

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.

Periodo Meta Avance

1 25 25



ID: SP-011055P007-352

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública,

así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas mediante el incremento de acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones de salvaguarda física y patrimonial para su desarrollo económico y social armónico.

Componente Eficiente cobertura policial desplegada

Componente Eficientes estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.

Componente Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social conformados.

Actividad A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.

349

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.


Periodo Meta Avance

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno.

Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30



ID: SP-011055P007-352

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas

públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.

Actividad A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial.

Actividad A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.

Actividad A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno

350

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno.


Periodo Meta Avance

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:



ID: SP-011055P007-352

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de

coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno

Actividad A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento de personal.

Actividad A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

Actividad A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control de confianza.

351

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 30 30

4 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.

Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30



ID: SP-011055P007-352

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa

Actividad A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.

Actividad A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial.

Actividad A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.

352



ID: SP-011055P007-352

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y

fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.


Periodo Meta Avance

3 30 30

4 30

Totales:

353

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Nombre: Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSP.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Nombre: Porcentaje de instalaciones de seguridad pública atendidas.


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 30 30

3 30 15

4 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 30 30

3 30 15

4 20

Totales:



ID: SP-081055K028-353

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública,

así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas a través del incremento de acciones de prevención y combate delincuencial y fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad pública.

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones adecuadas de infraestructura para la seguridad pública y de reinserción social que coadyuvan en su desarrollo económico y social armónico.

Componente C1 Programas de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura y equipamiento para la seguridad pública y reinserción social efectuados.

Actividad A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y su equipamiento.

354

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles Solicitados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

SECRETARÍA TÉCNICA


ID: EC-1041001K024-248

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía, democracia,

seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan de austeridad y transparencia a través de un manejo eficiente de los recursos.

Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco de un ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante el consenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Componente Programa de equipamiento de bienes muebles, operando.

Actividad Realizar el proceso de adquisición de bienes muebles

355

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de Gastos Operativos de la Secretaría


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

Totales:

SECRETARÍA TÉCNICA


ID: EC-1041002M002-267

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía, democracia,

seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan de austeridad y transparencia a través de un manejo eficiente de los recursos.

Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco de un ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante el consenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Componente Programa de gastos de administración y operación. Operando.

Actividad Realizar el proceso de pago de los gastos de operación de la secretaría.

356

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

ID: JP-1021001K024-299


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Implementar un Sistema de Justicia Penal que garantice procesos agiles

trasparentes y eficientes mediante el establecimiento de un modelo de gestión integral

Nombre: Avance en la implementación por ejes estratégicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La población de Tabasco cuenta con un Sistema de Justicia Penal ágil, trasparente y eficiente

Nombre: Mejor equipamiento para la Secretaría Técnica de la CIISJUPET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Se compraron bienes muebles para mejorar el funcionamiento de la Secretaría Técnica de la CIISJUPET y su personal operativo.

Nombre: Adquisición de bienes muebles para la operatividad de la Secretaría Técnica de la CIISJUPET.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25 25

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles para la operación de la Secretaría Técnica de la CIISJUPET.

Nombre: Adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25 25

Totales:

357

Nombre: Difusión y sensibilización de los alcances y beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Avance en la implementación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 88.23

Totales:

Nombre: Avance en el presupuesto autorizado del gasto corriente


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 50

3 25 25

4 25

Totales:

Nombre: Asistencia especializada


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50 25

Totales:

Nombre: Instrumento normativo necesario y deseable.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 80

Totales:80


ID: JP-022187P007-337


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir con un modelo de gestión integral que garantice a la población

en general el acceso ágil a la Procuración de Justicia.

Propósito Contribuir con un modelo de gestión integral que permita la implementación gradual del Nuevo Sistema de Justicia Penal entre las Instituciones operadoras para beneficios de la población en general de acorde a los tiempos que establece la ley en la materia

Componente Operación de la Secretaría Técnica de la CIISJUPET

Actividad Brindar apoyo especializado a las operadoras para determinar las necesidades de servicios personales, capacitación, infraestructura, tecnología de la información y equipamiento, a fin de que el NSJP opere con suficiencia de recursos materiales y humanos.

Actividad Contribuir con instrumentos normativos y operativos para mejorar la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a fin que se logre lo establecido en la correspondiente ley.

358

Nombre: Avance en la implementación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 88.23

Totales:

Nombre: Avance en los ejes rectores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Aprobación de los proyectos de capacitación y difusión SETEC 2015

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 70

Totales:70

Nombre: Transmisión de spots de radio y TV

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:0

Nombre: Servidor público operativo capacitado sobre el NSJP

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 40

Totales:40

Nombre: Capacitación a los periodistas sobre el NSJP

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


ID: JP-011187P019-559


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con un modelo de gestión integral que permita la

implementación gradual del Nuevo Sistema de Justicia Penal entre las Instituciones operadoras para beneficios de la población en general de acorde a los tiempos que establece la ley en la materia

Propósito Implementar un Sistema de Justicia Penal que garantice procesos ágiles transparentes y eficientes mediante el establecimiento de un modelo de gestión integral.

Componente Brindar capacitaciones básicas y especializadas al personal operativo de las cuatro instituciones operadoras, sensibilización a periodistas y difusión del NSJP

Actividad Difundir los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los 17 municipios del estado de Tabasco

Actividad Proporcionar capacitación básica y especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a los servidores públicos que operaran en las próximas regiones que entraran en vigor.

Actividad Proporcionar capacitación básica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a los periodistas

Actividad Proporcionar capacitación básica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a los abogados postulantes

359


ID: JP-011187P019-559


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Proporcionar capacitación básica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a

los abogados postulantesNombre: Capacitación a los abogados postulantes sobre el NSJP

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

360

Nombre: Porcentaje de información recibida de calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados a capacitación y evaluación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de recursos otorgados para capacitar.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50 50

Totales:50

Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 48

3 25 27

4 25

Totales:75

Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 81

3 25 46

4 25

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


ID: SE-1059001P007-190

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir mediante programas de capacitación y evaluaciones a la

profesionalización y adiestramiento de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

Propósito Los elementos de seguridad se capacitan y se evalúan en programas de adiestramiento para el mejor resultado de sus funciones.

Componente Recursos proporcionados para capacitación a elementos de seguridad pública.

Componente Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.

Actividad Solicitudes recibidas por dependencia.

361



ID: SE-1059001P007-190

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.

Totales:127


Actividad Gestión de recursos para capacitación. Nombre: Incremento de gestión de recursos solicitados para capacitar.


Periodo Meta Avance

1 25

2 25 50

3 25 25

4 25

Totales:75

362

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50 14

Totales:14

Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 14

4 25

Totales:14



ID: SE-054001K024-667

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora a la operatividad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de las unidades administrativas para su mejor desempeño.

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuenta con los bienes muebles para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas.

Actividad Adquisición de bienes muebles

363

Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 110

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de atención funeraria.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:



Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Nombre: Variación de personas asistidasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)


ID: DI-1138070E035-266

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales; como elementos Nombre: Población en situación de pobreza extrema

fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable.


Propósito Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo y asistencia.

Componente Apoyos de servicios funerarios otorgados a personas sujetas de asistencia social.

Componente Protección y asistencia integral proporcionada a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes.

Componente Asistencia de filiación familiar e identidad proporcionada a la población vulnerable.

364

Nombre: Variación de personas asistidas


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Nombre: Variación de matricula de los CENDI's


Periodo Meta Avance

1 0 98.83

2 0

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 100 138

2 100 980

3 100 100

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de ocupaciónPeriodo Meta Avance

1 100 62.45



ID: DI-1138070E035-266

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Asistencia de filiación familiar e identidad proporcionada a la población

vulnerable.

Componente Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables víctimas.

Componente Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en los

Centros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario

Componente Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social.

Componente Servicio y hospedaje otorgado a familiares de enfermos foráneos.

365

Nombre: Porcentaje de ocupación


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

Nombre: Lapso promedio de adopciones


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 108

4 100

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporalPeriodo Meta Avance

1 80 73.41



ID: DI-1138070E035-266

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Servicio y hospedaje otorgado a familiares de enfermos foráneos.

Actividad Atención y asistencia administrativa y jurídica en pérdida de la patria potestad y adopciones

Actividad Protección y asistencia de mujeres

Actividad Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.

Actividad Servicios de hospedaje y alimentación

366



ID: DI-1138070E035-266

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporal


Periodo Meta Avance

2 80 76.6

3 80 95.76

4 80

Totales:

Actividad Registros extemporáneos y obtención de actas de nacimiento Nombre: Variación porcentual de trámites


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia Nombre: Variación porcentual de atención


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia. Nombre: Total de cobertura de atenciónPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

367

Nombre: Total de cobertura de atención


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 2500 1200

2 2500

Totales:

Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 90 53.59

2 90 95.77

3 90 95.24

4 90

Totales:

Nombre: Eficiencia de trabajo social del albergue temporalPeriodo Meta Avance

1 100 100



ID: DI-1138070E035-266

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia.

Actividad Atención de trabajo social en centro velatorio.

Actividad Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios funerarios.

Actividad Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana.

Actividad Atención de trabajo social en albergue temporal.

368



ID: DI-1138070E035-266

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Atención de trabajo social en albergue temporal. Nombre: Eficiencia de trabajo social del albergue temporal


Periodo Meta Avance

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI's


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Atención integral, psicológica, médica y nutricional. Nombre: Cobertura atención integral


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios y apoyos en especie.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 1500 533

2 1500

Totales:

369

Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:

Nombre: Variación de adultos mayores asistidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Variación de asistencia de casa del árbol.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Nombre: Cobertura de centro asistencial


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de ocupaciónPeriodo Meta Avance

1 80 77



ID: DI-1168204E032-271

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como

elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida. Nombre: Indicador de pobreza multidimensional CONEVAL


Propósito Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estancia gerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Árbol".

Componente Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adulto mayor

Componente Servicios otorgados en la estancia gerontológica para el cuidado diurno de adultos mayores.

Actividad Atención alimentaria y de residencia en

370



ID: DI-1168204E032-271

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Atención alimentaria y de residencia en Nombre: Porcentaje de ocupación


Periodo Meta Avance

2 80 68.05

3 80 65

4 80

Totales:

Actividad Atención Médica y psicológica. Nombre: Cobertura de servicios sanitarios


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad Atención de trabajo social en Centro Gerontológico. Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor Nombre: Eficacia de trabajo socialPeriodo Meta Avance

1 70 61.8

2 70 80.8

3 70 70

371



ID: DI-1168204E032-271

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor Nombre: Eficacia de trabajo social


Periodo Meta Avance

4 70

Totales:

Actividad Asistencia a adultos mayores en aspectos psicológico, educativo, cultural y de salud

Nombre: Cobertura de servicios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

372

Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Nombre: Participantes de talleres y eventos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33 0

3 33 94.8

4 34

Totales:



ID: DI-1178070E031-272

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con Nombre: Población con 3 o más carencias

discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida


Propósito Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitación reciben apoyos y asistencia.

Componente Programas de educación especial, capacitaciones y talleres proporcionados a personas con discapacidad.

Componente Talleres, eventos culturales y deportivos para la inclusión y sensibilización realizados.

Componente Apoyos y ayudas funcionales otorgadas.

373

Nombre: Variación porcentual de personas atendidas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles en eventos y talleres


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100

Totales:

Nombre: Deserción porcentual del término de cursos


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Nombre: Diferencia eventos programados contra ejecutados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

Totales:



ID: DI-1178070E031-272

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Terapias de rehabilitación y seguimiento proporcionados.

Actividad Registro y control de participantes en eventos

Actividad Impartición de cursos y talleres.

Actividad Realización de eventos y talleres.

Actividad Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales.

374



ID: DI-1178070E031-272

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales. Nombre: Diferencia porcentual de personas idóneas

Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100 100

3 100 100

4 100

Periodicidad: Trimestral Totales:

Actividad Adquisición de recursos materiales para otorgamiento de ayudas funcionales.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales Periodo Meta Avance

1 0

2 2500 1148

3 2500 26959.91

4 2500


Actividad Entrega de ayudas funcionales a la población beneficiada Nombre: Porcentaje de cobertura Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 100 100

4 100


Actividad Registro y control de participantes para talleres y capacitaciones. Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles Periodo Meta Avance

1 0 146.6

2 0 133.33

375



ID: DI-1178070E031-272

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Registro y control de participantes para talleres y capacitaciones. Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles


Periodo Meta Avance

3 0 113.33

4 100

Totales:

Actividad Terapias de rehabilitación para personas con discapacidad permanente Nombre: Cobertura de atención de terapias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Terapias de rehabilitación para discapacidades temporales Nombre: Atención de Terapias a discapacidades temporales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

376

Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 105

Totales:

Nombre: Variación de programas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 40

3 0 10

4 0

Totales:

Nombre: Variación porcentual de aprovechamientoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 80



ID: DI-1195001E039-285

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos Nombre: Indicador de pobreza multidimensional CONEVAL

vulnerables por reducción de las carencias sociales.


Propósito Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia social reciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.

Componente Integración social y redes comunitarias formadas en comunidades vulnerables.

Componente Gestiones y servicios realizados para actividades productivas y de empleo en la comunidad.

Componente Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio y mejora alimentaria.

377

Nombre: Variación porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Nombre: Cambio de asistencia otorgada


Periodo Meta Avance

1 100 103.4

2 100 103.4

3 100 103.4

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de éxito


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Diferencia de los eventos programados contra ejecutados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Variación porcentual de participantes de los talleresPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 80



ID: DI-1195001E039-285

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio y

mejora alimentaria.

Componente Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población vulnerable.

Actividad Gestión de actividades productivas y artesanales en las comunidades para la obtención de recursos financieros.

Actividad Implementación de eventos que fomenten la inclusión y equidad.

Actividad Ejecución de talleres y cursos de sensibilización cívica, social y cuidado del medio ambiente.

378

Nombre: Variación porcentual de participantes de los talleres


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Nombre: Cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 100 31.57

2 100 26.32

3 100 15.79

4 100

Totales:

Nombre: Variación de raciones otorgadas


Periodo Meta Avance

1 100 103.05

2 100 103.05

3 100 103.4

4 100

Totales:

Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 100

Totales:



ID: DI-1195001E039-285

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ejecución de talleres y cursos de sensibilización cívica, social y cuidado

del medio ambiente.

Actividad Supervisión de cocinas escolares.

Actividad Entrega de raciones alimentarias a mayores de 5 años escolarizados.

Actividad Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o lactancia.

379



ID: DI-1195001E039-285

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Generación de talleres de capacitación para la enseñanza de oficios. Nombre: Aprovechamiento de cursos

Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0


Actividad Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de cultura financiera.

Nombre: Variación de cumplimiento Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 100


Actividad Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados. Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100 0

3 100 100

4 100


Actividad Otorgar paquetes completos para la creación de huertos para el auto consumo.

Nombre: Variación de cumplimiento Periodo Meta Avance

1 0

2 0

380



ID: DI-1195001E039-285

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Otorgar paquetes completos para la creación de huertos para el auto

consumo.Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad Capacitación nutricional para la correcta alimentación y aprovechamiento de recursos locales.

Nombre: Variación de asistencia a talleres y eventos


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Establecimiento de redes de mujeres en comunidades sujetas de asistencia social

Nombre: Cobertura de atención a grupos vulnerables


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios. Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamientoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 100

381



ID: DI-1195001E039-285

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios. Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento

Totales:


382

Periodo Meta Avance

1 0

2 0

Totales:0


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:0

Nombre: Variación de programas deportivos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Participantes en talleres y eventos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Nombre: Diferencia porcentual de aprovechamiento de las actividadesPeriodo Meta Avance

1 0 0



ID: DI-1148001E034-286

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a reducir las carencias sociales como elemento fundamental

para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes del Estado de Tabasco.

Nombre: Indicador de pobreza multidimensional CONEVAL


Propósito Adolescentes tabasqueños cuentan con un centro de atención para actividades culturales y deportivas.

Componente Actividades físicas y culturales para adolescentes impulsadas.

Componente Talleres educativos en temas de interés impartidos a adolescentes.

Actividad Impartición de las actividades deportivas y culturales

383

Nombre: Diferencia porcentual de aprovechamiento de las actividades


Periodo Meta Avance

2 0

Totales:

Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles en actividades culturales y deportivas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles en talleres y cursos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:



ID: DI-1148001E034-286

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Impartición de las actividades deportivas y culturales

Actividad Control de participantes en actividades deportivas y culturales.

Actividad Ejecución de talleres y cursos

Actividad Control de participantes en talleres y cursos.

384


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 110

Totales:

Nombre: Cobertura de adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 100 94.44

2 100

Totales:

Nombre: Tiempo de Adquisición


Periodo Meta Avance

1 0 75

2 0

Totales:

Nombre: Cumplimiento de proceso


Periodo Meta Avance

1 100 59.09

2 100

Totales:

Nombre: Avance Porcentual de Unidades Administrativas


Periodo Meta Avance

1 30 100

2 70

Totales:



ID: DI-1071070K024-287

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de asistencia

social en beneficio de la población en estado vulnerabilidad.

Propósito La infraestructura del DIF Tabasco es equipada para la operación y prestación de servicios de asistencia social.

Componente Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF Tabasco.

Actividad Adquisición de bienes muebles para la prestación de servicios asistenciales.

Actividad Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa del DIF Tabasco

385

Nombre: Porcentaje de sentencias a favor del actor

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Nombre: Porcentaje de sentencias definitivas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Nombre: Tasa de variación del número de demandas recibidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10 27

Totales:27

Nombre: Promedio de días transcurridos en las demandas para dictar las sentencias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 300 90

Totales:90

Nombre: Porcentaje del avance de la sistematización


Periodo Meta Avance

1 2 2

2 2 1

Totales:



Periodo Meta Avance

1 40 50

2 40 12

Totales:

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


ID: CA-1011122E026-120

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la gobernabilidad democrática en el estado de Tabasco con un

amplio sentido de responsabilidad social, aumentando la confianza en la justicia administrativa.

Propósito Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares.

Componente La justicia administrativa acercada a los ciudadanos.

Componente Sentencias emitidas en tiempo y forma.

Actividad Sistematización de la información jurídica.

Actividad Capacitación al personal.

386

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


ID: CA-1011122E026-120

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adecuación de la estructura orgánica. Nombre: Porcentaje del avance de la adecuación de la estructura orgánica


Periodo Meta Avance

1 2 2

2 2 2

3 2 2

4 4

Totales:

387

Nombre: Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 90 80.15

2 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en la capacitación


Periodo Meta Avance

1 17 17

2 67 67

3 0 0

4 16

Totales:

Nombre: Porcentaje de avances en la sistematización de la información jurisdiccional Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO


ID: TE-1021121E025-189

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Garantizar el orden público y la estabilidad política con actos de autoridad

en estricto apego al marco jurídico mediante la resolución de medios de impugnación electorales.

Propósito En el Estado de Tabasco se garantiza que los procedimientos y resoluciones electorales se sujetan a los principios de certeza y legalidad.

Componente Los medios de impugnación se han resuelto.

Actividad Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativos y jurídico-electorales.

Actividad Sistematización de la información jurisdiccional.

388

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO


ID: TE-1021121E025-189

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Sistematización de la información jurisdiccional. Nombre: Porcentaje de avances en la sistematización de la información

jurisdiccional Totales:


Actividad Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco. Nombre: Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto


Periodo Meta Avance

1 20 18.08

2 20 26.44

3 20 25.37

4 40

Totales:

389

Periodo Meta Avance

1 8

2 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de deserción.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Nombre: Porcentaje de ocupación de aulas.


Periodo Meta Avance

1 0 100

2 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes capacitados.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia presupuestal.


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 25 19

3 25

4 25

Totales:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: UI-1013075E009-133

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el Nombre: Porcentaje de titulación por generación.

desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante la permanencia en los servicios educativos.


Propósito Los estudiantes de la región sierra mantienen las oportunidades y permanencia a los servicios educativos de nivel superior.

Componente Servicios educativos proporcionados.

Componente Personal docente capacitado.

Actividad Garantizar servicios educativos de calidad.

390

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO


ID: UI-1013075E009-133

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Garantizar servicios educativos de calidad. Nombre: Porcentaje de eficiencia presupuestal.


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 25 19

3 25

4 25

Totales:

Actividad Fortalecimiento de la capacidad académica mediante la actualización de docentes.

Nombre: Docentes en curso de actualización.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30

Totales:

Actividad Fortalecimiento del programa integral de tutorías. Nombre: Porcentaje de docentes en curso de formación.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 30

Totales:

391

Nombre: Cobertura en educación superior estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30.2 33.86

Totales:33.86

Nombre: Tasa de atención de los programas educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura escolarizados y no Escolarizados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 41.18 41

Totales:41

Nombre: Número de alumnos inscritos en los programas educativos de TSU y Licenciaturas


Periodo Meta Avance

1 28100 29089

2 28685 29227

Totales:29227

Nombre: Número de Alumnos de Reingreso atendidos en los Programas Educativos vigentes al año.


Periodo Meta Avance

1 21100 21644

2 21498 21782

Totales:21782

Nombre: Porcentaje de absorción de estudiantes de TSU y Licenciatura por parte de la UJAT


Periodo Meta Avance

1 67.4 78.59

2 74.6 78.59

Totales:78.59

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO


ID: UJ-1013075E008-191

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incrementar el índice de cobertura de educación superior en el Estado,

mediante la ampliación y diversificación de la oferta de programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura.

Propósito Los egresados de educación media superior del estado de Tabasco, cuentan con oportunidades de acceso a la educación superior en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Componente Atención a la demanda de educación superior en el Estado proporcionando servicios educativos a los alumnos inscritos en la UJAT.

Actividad Atención a alumnos de reingreso inscritos en programas educativos vigentes para Técnico Superior Universitario y Licenciatura.

Actividad Atención a la demanda estudiantil de nuevo ingreso para programas educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura.

392

Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos.


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 30 20

3 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de equipamiento de laboratorios y talleres


Periodo Meta Avance

1 40 50

2 30 30

3 30

Totales:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO


ID: PC-013075E009-333

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Fin Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo

integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante su acceso y permanencia a los programas educativos de la Universidad Politécnica del Centro.

Propósito La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tiene mayores oportunidades de acceso a la educación superior.

Componente Oferta de servicios educativos ampliados.

Actividad Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres.

393

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO


ID: PC-013075E009-333

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Formación de cuerpos académicos de la Universidad Politécnica del

Centro.Nombre: Docente en cuerpos académicos.


Periodo Meta Avance

1 40 50

2 30 0

3 30

Totales:

Actividad Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.

Nombre: Procesos de gestión certificados.


Periodo Meta Avance

1 40 20

2 30 15

3 30

Totales:

Actividad Contratación de personal docente con posgrados. Nombre: Porcentaje de profesores habilitados con posgrados.


Periodo Meta Avance

1 40 47

2 30 0

3 30

Totales:

394

Nombre: Índice de variación del porcentaje de la población mayor de 18 años que cuenta con estudios profesionales entre el año 2010 y el año 2015 en el Municipio de Paraíso, Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

3 1

Totales:

Nombre: Porcentaje de Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los estudiantes con respecto a los servicios educativos recibidos


Periodo Meta Avance

1 90 85.03

2 90

Totales:

Nombre: Promedio de alumnos atendidos por cada profesor


Periodo Meta Avance

1 10 8

2 10 8

3 10

Totales:

Nombre: Porcentaje de profesores que dan cumplimiento a las actividades programadas para tutorías académicas Periodo Meta Avance

1 90 90

2 90 90

3 90

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO


ID: UG-1013075E009-249

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad que

aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva a través de la existencia de oportunidades de ingreso a estudios profesionales para la población mayor a 18 años del municipio de Paraíso.

Propósito Habitante entre 18 a 22 años que concluye una carrera Universitaria.

Componente Alumno atendido

Actividad Establecimiento de un programa anual de selección y contratación docente.

Actividad Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes en sus estudios de educación superior

395

Nombre: Porcentaje de profesores que dan cumplimiento a las actividades programadas para tutorías académicas Totales:


Nombre: Porcentaje de satisfacción de los estudiantes con respecto al programa de tutorias


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 90 90

3 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento a la infraestructura


Periodo Meta Avance

1 90 87

2 90 81

3 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de satisfaccion de los alumnos en relación al mantenimiento de la infraestructura


Periodo Meta Avance

1 90 89

2 90 85

3 90

Totales:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO


ID: UG-1013075E009-249

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los

estudiantes en sus estudios de educación superior

Actividad Establecimiento de un programa de mantenimiento de la infraestructura de la Universidad.

396

Nombre: Índice de variación de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6.4

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas revisados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de tutorías.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de profesores que impactan en el área de estudios de los planes y programas ofertados.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de servicios que oferta la universidad.Periodo Meta Avance

1 100

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA


ID: PM-1013075E009-3


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante un mayor número de egreso de profesionistas.

Propósito Los estudiantes de la UPM incrementan el índice de eficiencia terminal.

Componente Planes y programas de estudio pertinentes a las necesidades de la región.

Componente Proporcionar orientación psicopedagógica a los alumnos para disminuir la deserción escolar y mejorar el índice de eficiencia terminal

Componente Perfil docente que impacte en el área de estudio de los planes y programas ofertados.

Componente Servicios académicos, culturales, deportivos y tecnológicos otorgados

397

Nombre: Porcentaje de programas de estudios evaluados para su acreditación CIEES

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos en actividades culturales y deportivas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de formación disciplinar.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los alumnos en el programa de tutorías.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de cobertura del seguimiento de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:



ID: PM-1013075E009-3

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Servicios académicos, culturales, deportivos y tecnológicos otorgados Nombre: Porcentaje de servicios que oferta la universidad.

Totales:

Periodicidad: Anual

Actividad Evaluar programa de estudios para su acreditación por CIEES

Actividad Implementando un programa de actividades deportivas y culturales.

Actividad Capacitación de los docentes en formación disciplinar y estrategias didácticas.

Actividad Evaluar el programa de tutorías para el mejoramiento de los indicadores educativos

Actividad Incrementar el número de alumnos en seguimiento de egresados.

398



ID: PM-1013075E009-3

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Ampliando la cobertura del servicio de internet Nombre: Porcentaje de cobertura de Internet.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Nombre: Proporción de los servicios bibliotecarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

399

Nombre: Porcentaje de alumnos que se titularon durante su primer año de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 70 28.42

2 70

Totales:28.42

Nombre: Porcentaje de personal docente


Periodo Meta Avance

1 100 64.48

2 100 64.48

3 100

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes que participan en cursos de actualización


Periodo Meta Avance

1 50 73.2

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de recursos destinados para pago del capítulo 1000.Periodo Meta Avance

1 8.33 8.33

2 16.66 16.66

3 24.99 24.99

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA


ID: CH-1013075E008-184


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencia y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante la formación de profesionales con los conocimientos requeridos por el sector productivo.

Propósito Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren los conocimientos en competencias necesarios por el sector productivo.

Componente Personal docente y administrativo remunerado

Componente Personal docente actualizado.

Actividad Elaboración y pago de nómina

400

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA


ID: CH-1013075E008-184

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Elaboración y pago de nómina Nombre: Porcentaje de recursos destinados para pago del capítulo 1000.


Periodo Meta Avance

4 33.32 33.32

5 41.65 41.65

6 49.98 49.98

7 58.31 58.31

8 66.64 66.64

9 74.97

10 83.33

11 91.66

12 100

Totales:

Actividad Promoción de cursos de actualización a los docentes. Nombre: Porcentaje de cursos impartidos


Periodo Meta Avance

1 80 100

2 80

Totales:

401

Nombre: Porcentaje de cobertura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7.8

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje alumnos atendidos en nivel Técnico Superior Universitario


Periodo Meta Avance

1 72 73

2 73 75

3 74 72

Totales:72

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en nivel Licenciatura


Periodo Meta Avance

1 29 27

2 28 25

3 26 28

Totales:28

Nombre: Eficacia en la ejecución de los recursosPeriodo Meta Avance

1 20 21

2 20 29

3 30

4 30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO


ID: UT-1013075E009-97


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante el incremento del nivel de cobertura

Propósito La Universidad Tecnológica de Tabasco mejora su índice de eficiencia terminal

Componente Alumnos atendidos en programas educativos

Actividad Atención de la matrícula con los recursos recibidos

402

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO


ID: UT-1013075E009-97

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Actividad Atención de la matrícula con los recursos recibidos Nombre: Eficacia en la ejecución de los recursos

Totales:


403

Nombre: Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 58

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionado en la Universidad Tecnológica del Usumacinta


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 45

Totales:

Nombre: Porcentaje de la cobertura de apoyos adicionales a los alumnos


Periodo Meta Avance

1 10 5

2 15 10

3 15

Totales:

Nombre: Porcentaje de cobertura de la difusión de la oferta educativa de la UTUPeriodo Meta Avance

1 40 40

2 45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA


ID: US-1013075E009-247


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante la mejora en la eficiencia terminal.

Propósito Los alumnos de la UTU mejoran su índice de eficiencia terminal

Componente Apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionado en la

UTU

Componente Apoyos a los estudiantes de la UTU proporcionado.

Componente Oferta educativa de la UTU difundida.

404

Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de cursos impartidos a la planta docente.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 20

Totales:

Nombre: Porcentaje de selección de beneficiarios.


Periodo Meta Avance

1 0 20

2 3 20

3 6

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la realización del plan de medios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 45 45

3 45

Totales:



ID: US-1013075E009-247

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de Avances Componente Oferta educativa de la UTU difundida. Nombre: Porcentaje de cobertura de la difusión de la oferta educativa de la UTU

Totales:


Componente Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos y materiales proporcionado.

Actividad Realización de cursos de capacitación y competitividad para el cuerpo académico

Actividad Selección de alumnos para entrega de apoyo

Actividad Ejecución de plan de medios.

405

Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de laboratorio.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 20

3 25

Totales:

Nivel de Avances Objetivo Indicador Porcentaje

Actividad Realización de eventos institucionales.

Actividad Mantenimiento de los equipos de laboratorio.



ID: US-1013075E009-247

406

gobierno del estado de tabasco -...

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