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Gobierno del Estado de Morelos

Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

FORMATO

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: PR-DGDO-DOA-01 Y IT-DGDO-DOA-01

Clave: FO-DGDO-DOA-06

Revisión: 1

Anexo 8 Pág. 1 de 1

Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Asuntos Jurídicos y

Situación Patrimonial

Cuernavaca, Mor., a 23 de julio de 2012

Secretaría de la

Contraloría

Gobierno del

Estado de Morelos



FORMATO




Revisión: 1


II.- CONTENIDO

Apartado Consecutivo del Apartado

Portada I

Contenido II

Autorización III

Introducción IV

Políticas V

Procedimientos VI

Indicadores Clave de Desempeño VII

Directorio VIII

Colaboración IX



FORMATO




Revisión: 1


III.- AUTORIZACIÓN

AUTORIZÓ

Con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4916 del 01 de septiembre de 2011 y en el artículo 7 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4798 del 21 de abril de 2010 y última reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4963 del 04 de abril de 2012, se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal.

______________________________________________________ C.P. Martha Patricia Alegría Loyola

Secretaria de la Contraloría

REVISÓ

_______________________________________________________ Lic. Ricardo Daniel Franco Bahena

Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial

APROBÓ

Artículo 37 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4916 del 01 de septiembre de 2011.

______________________________________________________ Ing. Rey David Olguín Rosas

Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental

VISTO BUENO

______________________________________________________ L. A. Noé Guadarrama Mariaca

Director General de Desarrollo Organizacional

Fecha de Autorización Técnica: 23 de julio de 2012

Número de Páginas: 66



FORMATO




Revisión: 1


IV.- INTRODUCCIÓN

El Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial atiende a lo dispuesto en el artículo 9 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría vigente, a fin de auxiliar y orientar a su personal adscrito en el desempeño de sus funciones, mismas que si bien es cierto se enuncian en disposiciones reglamentarias, durante su desarrollo se presentan diferentes variables; por lo que con el presente manual se establecen las políticas y criterios de trabajo que faciliten y agilicen las actividades internas que conlleven al logro de los objetivos principales de esta unidad administrativa siendo estas las de prevenir los actos u omisiones que afecten los deberes a los que se encuentran obligados los servidores públicos, la vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la Administración Pública mediante la asesoría legal, difusión del marco jurídico y evaluación de desempeño e información de situación patrimonial declarada por los funcionarios públicos. El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.



FORMATO




Revisión: 1


V.- POLÍTICAS

PROCEDIMIENTO: Dictamen de Solicitud de Compatibilidad de Funciones 1.- Para iniciar el estudio de compatibilidad de funciones el Director de Situación Patrimonial debe de contar con todos los requisitos establecidos. PROCEDIMIENTO: Recepción de Declaración de Situación Patrimonial de Inicio-Conclusión del cargo. 1. La Secretaría de la Contraloría a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial debe de establecer y proporcionar el medio para la presentación de la Declaración Patrimonial para aquellos servidores públicos obligados a rendirla. 2. Los Servidores Públicos obligados deberán firmar el formato de la Declaración Patrimonial en todas y cada una de las hojas, de lo contrario no se recibirá. 3. La Dirección General de Asuntos Jurídicos expedirá y sellará solo un tanto del acuse de recibo, el cual deberá ser llenado por el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial, Subdirector de Situación Patrimonial, Jefe de Departamento de Situación Patrimonial o la persona que designe el titular de la Dirección General para dicha actividad. 4. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial debe elaborar oficio de sanción al servidor público omiso de su presentación de la Declaración Patrimonial de Inicio, el cual se enviará al domicilio oficial del servidor público obligado, a través de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación patrimonial. 5. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial debe elaborar oficio de sanción al ex servidor público omiso de su presentación de la Declaración Patrimonial de Conclusión , el cual se enviará a su domicilio particular. PROCEDIMIENTO: Recepción de Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial. 1. En caso de que el formato de la Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial no esté debidamente firmada y requisitada por el servidor público obligado la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial no debe recibir el formato hasta que sea solventada la observación 2. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial debe expedir y sellar en un solo tanto el acuse de recibido, el cual debe ser llenado y firmado por el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial, Subdirector de Situación Patrimonial, Jefe de Departamento de Situación Patrimonial o la persona que designe el titular de la Dirección General para dicha actividad. 3. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial debe girar oficio de sanción con la multa correspondiente, a los servidores públicos obligados, que no entreguen en tiempo y forma la Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial.



FORMATO




Revisión: 1


VI.- PROCEDIMIENTOS

Se incluye dentro de este apartado las siguientes cédulas de proceso: Ninguna

Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:

Número de Procedimiento

Nombre Clave Pág.

1 Dictamen de Solicitud de Compatibilidad de Funciones PR-DGAJSP-DSPN-01 6

2 Recepción de Declaración de Situación Patrimonial de Inicio o Conclusión de Cargo

PR-DGAJSP-SSP-01 8

3 Recepción de Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial

PR-DGAJSP-SSP-02 8

4 Difusión del Marco Normativo PR-DGAJSP-DSPN-02 6

5 Otorgamiento de Asesoría legal PR-SC-DGAJSP-01 6

Secretaría de laContraloría

Gobierno del Estadode Morelos

PROCEDIMIENTO DICTAMEN DE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE FUNCIONES

Clave: PR-DGAJSP-DSPN-01

Revisión: 6

Pág. 1 de 6

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN

No. Rev.

Pág (s). Afectadas

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia

0

-

Emisión

Emisión

12/Nov/04

1

3

Modificación de los nombres de elaboración, revisa y

autoriza

Actualización del Manual

28/May/07

2

Todas

Modificación de la clave, sección y fecha del

procedimiento


11/Marzo/08

3

3

Modificación en nombre y cargo del responsable de

elaboración y fecha de procedimiento


30/Abril/09

4

3

Actualización del contenido de los formatos, fecha de

vigencia, y referencia


27/Octubre/2010

2

1,2,4,5 y 6

Actualización del contenido de los formatos,

diagramación, descripción de actividades, registros de

calidad


27/Octubre/2010

6 3 Actualización de nombre del responsable de elaboración y revisión y fecha de vigencia


23/Julio/2012

HOJA DE CONTROL DE COPIAS

Esta es una copia controlada del procedimiento de Dictamen de Solicitud de Compatibilidad de Funciones. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:

Área Funcional Copia No.

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

01





Revisión: 6

Pág. 3 de 6

Elaboró

Lic. Karla Selene Cardoso Cruz Director de Situación Patrimonial y Normatividad

Revisó

Lic. Ricardo Daniel Franco Bahena Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial

Fecha: 23 de julio de 2012 Fecha: 23 de julio de 2012

1.- Propósito.- Analizar y dictaminar sobre la compatibilidad de funciones de los servidores públicos a fin de que no ejerzan indebidamente algún otro empleo, cargo o comisión oficial. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a:

Personal que integra esta Dirección General

Todos los servidores públicos de la Administración Pública Central y Paraestatal señalados en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Situación Patrimonial y Normatividad elaborar, y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones Dictamen de compatibilidad de funciones.- Resolución que emite el Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial y que resuelve sobre la compatibilidad de funciones del servidor público. Solicitud de compatibilidad de funciones.- Escrito que presenta el interesado, solicitando se emita dictamen de compatibilidad de funciones y que deberá contener todos los elementos y/o requisitos para estar en posibilidades de entrar al estudio del asunto 6.-Método de Trabajo:





Revisión: 6

Pág. 4 de 6

6.1 Diagrama de Flujo

5

6 O

2

INICIO

O

Solicitud de compatibilidad de funciones

Revisar si cumple con los requisitos

necesarios para su estudio

NOTA: -Datos generales del Servidor Público -Nombre completo de los cargos o empleos, funciones de cada uno de ellos, ubicaciones, horarios -Monto de sus percepciones -Domicilio para oír y recibir notificaciones y firma autógrafa

O


Recibir solicitud de compatibilidad de

funciones y sellar acuse del interesado 1

O

9

Proyecto de Dictamen

O

8

7

O

10

0

Acuerdo de prevención

Cédula de notificación

O

O

Entregar al DSPN la notificación

debidamente firmada

Recibir acuerdo y preparar cedula de

notificación para recabar firma de

enterado por parte del interesado

Cédula de notificación

2

3 Acuerdo de prevención

O

¿Reúne los requisitos?

No

Si

Elaborar acuerdo de prevención, recaba

firma del Director Gral. y turnar al actuario

para notificar 4

NOTA: Las Notificaciones se realizarán en los términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos

Proyecto de dictamen

Dictamen

O Cédula de Identificación

O Oficio

O FIN

Turnar al Director General de Asuntos Jurídicos y Sit. Pat. para su autorización.

Solicitud de compatibilidad de

funciones

Elaborar proyecto de dictamen que resuelva

compatibilidad de funciones.

Abrir expediente para entrar a estudio y

análisis

Notificar al interesado del dictamen de compatibilidad de funciones, así como a las distintas áreas donde trabaja el

Servidor público

Expediente





Revisión: 6

Pág. 5 de 6

6.2 Descripción de Actividades:

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo

(No. de Control)

1

Director /a de Situación Patrimonial y Normatividad

(DSPN)

Recibe por parte del servidor público interesado o de la propia Dependencia o Entidad donde se encuentre laborando, solicitud de compatibilidad de funciones en original y copia, sella la copia como acuse de recibido y entrega al interesado.


2

DSPN Revisa la solicitud de compatibilidad de funciones con el objeto de determinar si reúne todos los requisitos para estar en posibilidad de realizar actividades distintas al cargo que ocupa. Nota: Los requisitos son: -Escrito libre con los datos generales del Servidor Público -Nombre de los cargos o empleos que desempeña y sus respectivos funciones, ubicación y horario de sus diferentes centros de trabajo -Monto de las percepciones con motivo de los cargos o empleos desempeñados -Firma autógrafa y domicilio para oír y recibir notificaciones


3

DSPN ¿Reúne los requisitos? No, pasa a la actividad 4 Si, pasa a la actividad 2


4

DSPN Elabora acuerdo de prevención y recaba firma del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial y lo turna al actuario para su notificación al interesado a fin de reúna los requisitos necesarios.

Cédula de Notificación

5 Actuario (A)

Recibe acuerdo y prepara cédula de notificación, localiza al interesado o persona autorizada para recibir notificaciones, y recaba firma de recibido por parte del interesado o persona autorizada para recibir notificaciones a fin de que cumpla con lo necesario. Nota: Las Notificaciones se realizarán en los términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Cédula de Notificación Acuerdo de Prevención

6 A Entrega al Director de Situación Patrimonial y Normatividad la cédula de notificación debidamente firmada, y pasa a la actividad no. 2

Cédula de Notificación

7

DSPN Abre expediente personal e inicia el análisis del asunto en particular considerando el contenido de la solicitud de compatibilidad de funciones.


Expediente

8

DSPN Elabora proyecto de dictamen que resuelva sobre la compatibilidad de funciones del servidor público.

Proyecto de Dictamen

9 DSPN Turna al Director General de Asunto Jurídicos y Situación Patrimonial para su visto bueno y autorización.

Dictamen

10

DSPN Notifica mediante cédula al interesado el dictamen de compatibilidad de funciones, así como a los titulares de las distintas áreas donde labora el servidor público mediante oficio. Con esta actividad se da fin al procedimiento.

Cédula de Notificación Oficio

7. Registros de Calidad:

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención

01

02

03

04

05

06

Solicitud de compatibilidad de funciones Acuerdo de Prevención Cédula de Notificación Proyecto Dictamen Oficio

Director General de Asuntos

Jurídicos y Situación Patrimonial Director General de Asuntos





Jurídicos y Situación Patrimonial

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”



PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DECLARACION DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL DE INICIO O CONCLUSIÓN DE CARGO

Clave: PR-DGAJSP-SSP-01

Revisión: 7

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

-

Emisión

Emisión

12/Nov/04

1

Todas

Modificación del Procedimiento

Actualización del Manual 22/Sep/05

2

3

Modificación de los nombres de elabora, revisa y autoriza

Actualización del Manual 28/May/07

3

Todas


procedimiento

Actualización del Manual 11/Marzo/08

4

3 a 7

Modificación fecha de procedimiento, modificación al

diagrama de flujo y actividades

Actualización del Manual 30/Abril/09

5

3

Actualización de propósito, alcance, referencias,

responsabilidades y método de trabajo

Actualización del Manual 27/Octubre/2010

4

8 Adecuación del procedimiento Actualización del Manual 27/Octubre/2010

7 3 Actualización de quien revisó, fecha de vigencia y se elimino

cuadro de autorización

Actualización del Manual 23/Julio/2012






Revisión: 7

Pág. 2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento de Recepción de Declaración de Situación Patrimonial Inicio o Conclusión de Cargo. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.

La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:



01






Revisión: 7

Pág. 3 de 8

Elaboró

C. María de Lourdes Morales Sáenz Subdirectora de Situación Patrimonial

Revisó

Lic. Ricardo Daniel Franco Bahena Director General de Prevención y Situación Patrimonial


1.- Propósito.- Vigilar y organizar el cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar la Declaración de Situación Patrimonial de Inicio y/o Conclusión de Cargo. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a:

Servidores públicos señalados en el artículo 78 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Reglamento en Materia de Presentación de Declaración de Situación Patrimonial. 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos Ley General de Documentación y Archivos de Morelos. Ley General de Bienes Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Reglamento en Materia de Presentación de Declaración de Situación Patrimonial Acuerdo por el que se establecen las bases para que los Organismos Auxiliares que componen la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos presenten ante la Secretaría de la Contraloría una relación mensual de las altas y bajas dentro de su plantilla de personal 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Situación Patrimonial elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Situación Patrimonial y Normatividad verificar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones: Declaración de Situación Patrimonial de Inicio.- Formato preestablecido que contiene los distintos apartados que deberá requisitar el servidor público, relacionado a los bienes muebles, inmuebles, inversiones, gravámenes y valores que conforman su patrimonio a la fecha de inicio del cargo. Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión.- Formato preestablecido que contiene los distintos apartados que deberá requisitar el servidor público, relacionado a los bienes muebles, inmuebles, inversiones, gravámenes y valores que conforman su patrimonio a la fecha que concluye el cargo. Omisión.- Incumplir con la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial de Inicio y/o Conclusión el cargo. Requerimiento.- Oficio enviado al Servidor Público que, de acuerdo a la información existente en el Departamento de Situación Patrimonial, ha sido omiso en la presentación de su Declaración de Inicio y/o Conclusión del cargo, aplicándose la sanción económica correspondiente. 6.-Método de Trabajo:






Revisión: 7

Pág. 4 de 8

Relación de movimientos de

personal

Oficios preventivos

O-1

FO-DGAJSP-SSP-01


personal


personal

Bitácora de Control de Organismos

6.1 Diagrama de Flujo:

6

INICIO

Registrar en Bitácora de Control los Organismos Auxiliares que van entregando su relación de movimientos de personal 2

Recibir Declaraciones Patrimoniales, verificar si el llenado de las mismas sea completo y expedir acuse 5

Recibir relación de movimientos del personal obligado a presentar Declaración Patrimonial del Poder Ejecutivo y de Organismos Auxiliares

1

Identificar Servidores Públicos que aun están en tiempo de entregar declaración, elaborar oficios preventivos y enviar 4

NOTA: Por medio de los oficios se les da a conocer a los servidores públicos obligados que pueden llenar formato Declaración Patrimonial a través de la dirección electrónica: www.declara.morelos.gob.mx

NOTA: El Formato no es admitido sino se encuentra debidamente requisitado

Analizar la información y

cotejar con Base de Datos existente

3

NOTA: En caso de incumplimiento en la entrega de la información por parte de los Organismos Auxiliares elaborar y enviar un oficio fundado y motivado requiriendo la información; emitiendo copia a su Órgano de Control Interno.






Revisión: 7

Pág. 5 de 8

Citatorios

Recibo de pago

Expediente

Acuerdo

Oficio de pago de sanción


personal

Libro de Gobierno

FO-DGAJSP-SSP-01

FO-DGAJSP-SSP-01

Recibir Declaración, Recibo de pago y

expedir acuse 11

Presentan Declaración los

S.P. sancionados?

9

Si

NO

Abrir y turnar expedientes de los S. P. a la Dirección de

Situación Patrimonial y Normatividad para que inicie

el procedimiento correspondiente

10

Registrar en Libro de Gobierno datos principales del Declarante y turnar para capturar y archivar

6

Atender a servidores públicos citados y elaborar oficio de pago de sanción y acuerdo 8

FIN

Examinar y señalar a Servidores Públicos

que han dado cumplimiento y los omisos; elaborar a éstos citatorios para que se presenten en

esta Dir. Gral.

7

NOTA: En el caso de la Declaración de Inicio, se les envía a su domicilio oficial. En el caso de la Declaración de Conclusión, se les envía a su domicilio particular.

12






Revisión: 7

Pág. 6 de 8

FIN

Expediente

Libro de Gobierno

FO-DGAJSP-SSP-01

Registrar Declaración en Libro de Gobierno e

integrar documentos en expediente respectivo

12

Remitir las declaraciones Patrimoniales a la

Jefatura de Departamento de

Situación Patrimonial para capturar y archivar

13






Revisión: 7

Pág. 7 de 8



(No. de Control)

1

Subdirector de Situación Patrimonial.

(SSP)

Recibe mensualmente la relación de movimientos del personal obligado a presentar Declaración Patrimonial del Poder Ejecutivo por parte de la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental y de los Organismos Auxiliares que componen la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos. En el caso de la información emitida por la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, se recibe vía correo electrónico y por parte de los Organismos Auxiliares, se recibe por medio de oficio.

Relación de movimientos de Personal

(altas, bajas, cambio de plaza, licencias, suspensión,

entre otras)

2

SSP

Registra en Bitácora de Control los Organismos Auxiliares que van entregando su relación de movimientos de personal. En caso de incumplimiento en la entrega de la información elabora y envía un oficio fundado y motivado requiriendo la información; emitiendo copia a su Órgano de Control Interno.


Bitácora de Control de Organismos

Oficio

3

SSP

Analiza la información, que en el caso de los Organismos Auxiliares primeramente se clasifica a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial de Inicio y/o Conclusión del Cargo de acuerdo a la legislación aplicable, posteriormente y aunado a la relación proporcionada por la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental coteja con la información contenida en el sistema electrónico actual.


4

SSP

Identifica en el sistema electrónico actual a los servidores públicos que aún no cumplen con la obligación pero que se encuentran dentro del término establecido para la entrega de la Declaración de Situación Patrimonial y elabora oficios preventivos requiriendo se de cumplimiento a la obligación. Envía oficios a través de los Órganos de Control Interno.

Oficios Preventivos

5 SSP

Recibe Declaraciones Patrimoniales, verificando la fecha de toma de posesión o retiro del cargo, con la finalidad de que se encuentre dentro de los 30 días naturales posteriores a la toma o retiro del cargo y revisa que el formato cuente con datos completos así como la firma autógrafa del manifestante en todas las hojas y sella acuse de recibo. Nota: En caso de que se omita información en la Declaración se solicita en el instante manifieste los datos correspondientes.

Formato de Declaración de Situación Patrimonial

Inicio/Conclusión FO-DGAJSP-SSP-01






Revisión: 7

Pág. 8 de 8


(No. de Control)

6 SSP

Jefe de Departamento de Situación Patrimonial

(JDSP)

Registra en Libro de Gobierno la Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial con los datos principales del Declarante y turna a la Jefatura de Departamento de Situación Patrimonial para la captura y archivo correspondiente.

Libro de Gobierno

7 SSP

Examina nuevamente las relaciones de movimientos de personal, señala quienes son omisos en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Inicio y/o Conclusión del Cargo, y elabora citatorios para que se presenten en la oficina de la Subdirección de Situación Patrimonial. Nota: En el caso de la Declaración de Inicio, se les envía a su domicilio oficial. En el caso de la Declaración de Conclusión, se les envía a su domicilio particular.

Relación de movimientos de Personal Citatorios

8 SSP

Atiende a servidores públicos citados, elabora acuerdo y oficio de pago de sanción correspondiente y espera presenten la Declaración de Situación Patrimonial dentro del plazo establecido

Oficio de Pago de Sanción Acuerdo

9 ¿Presentan Declaración Patrimonial los Servidores Públicos sancionados? NO, pasa a la actividad 10 SI, pasa a la actividad 11

FO-DGAJSP-SSP-01

10 SSP

Abre y turna expedientes de los Servidores Públicos que no presentaron Declaraciones Patrimoniales a la Dirección de Situación Patrimonial y Normatividad para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente

Expediente

11 SSP

Recibe, revisa declaración y anexo de recibo de pago y sella acuse de recibo.

Recibo de Pago FO-DGAJSP-SSP-01

12 SSP

Registra en el Libro de Gobierno la recepción de las Declaraciones Patrimoniales y archiva el oficio de pago de sanción, acuerdo, citatorio y recibo de pago en expediente respectivo

FO-DGAJSP-SSP-01 Libro de Gobierno

Expediente

13 SSP

Remite las Declaraciones Patrimoniales al Departamento de Situación Patrimonial para su captura y archivo. Con esta actividad se da por terminado este procedimiento

FO-DGAJSP-SSP-01






Revisión: 7

Pág. 9 de 9



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Relación de movimientos de Personal Bitácora de Control de Organismos Oficios Preventivos Libro de Gobierno Citatorio Acuerdo Oficio de Pago de Sanción Recibo e Pago Declaraciones Patrimoniales











Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1

Declaración de Situación Patrimonial de Inicio o Conclusión

FO-DGAJSP-SSP-01



FORMATO DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO O CONCLUSIÓN

DE CARGO REFERENCIA: PR-DGAJSP-SSP-01

Clave: FO-DGAJSP-SSP-01

Revisión: 5

Pág. 1 de 10






Revisión: 5

Pág. 2 de 10






Revisión: 5

Pág. 3 de 10






Revisión: 5

Pág. 4 de 10






Revisión: 5

Pág. 5 de 10






Revisión: 5

Pág. 6 de 10






Revisión: 5

Pág. 7 de 10






Revisión: 5

Pág. 8 de 10






Revisión: 5

Pág. 9 de 10






Revisión: 5

Pág. 10 de 10



PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN ANUAL

DE MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL


Revisión: 7

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

-

Emisión

Emisión

12/Nov/04

1

Todas

Modificación del Procedimiento


22/Sep/05

2

3

Modificación en los nombres de elabora, revisa y autoriza


28/May/07

3

Todas


procedimiento


11/Marzo/08

4

3 a 7

Modificación fecha de procedimiento, modificación al

diagrama de flujo y actividades


30/Abril/09

5

3

Actualización de propósito alcance, referencias y método

de trabajo


27/Octubre/2010

4

1,2,4 a 8 Adecuación a formato y procedimiento


27/Octubre/2010

7 3 Modificación de fecha de vigencia, cambio de nombre de quien revisa, y se elimina

cuadro de autorización


23/Julio/2012


Esta es una copia controlada del procedimiento de Recepción de Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.




01




DE MODIFICACIÓN DE SITUACÓN PATRIMONIAL


Revisión: 7

Pág. 3 de 8

Elaboró

C. María de Lourdes Luz Morales Sáenz Subdirectora de Situación Patrimonial

Revisó



1.- Propósito.- Conocer el ingreso y egreso anual del servidor público, la aplicación de sus recursos y las modificaciones a su haber patrimonial durante el año correspondiente a la declaración que presenta. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a:

Servidores públicos señalados en el artículo 78 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el Estado y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos. 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Público Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos Ley General de Documentación y Archivos de Morelos. Ley General de Bienes Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Situación Patrimonial elaborar, y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Situación Patrimonial y Normatividad verificar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones: Citatorio.- Documento enviado al Servidor Público que de acuerdo a la información existente en el departamento de Situación Patrimonial, ha sido omiso en la presentación de su Declaración Anual de Modificación Patrimonial, mencionando fecha, lugar y hora en que deberá presentarse para audiencia. Declaración Anual de Modificación Patrimonial.- Formato preestablecido que contiene los distintos apartados que deberá requisitar el servidor público, relacionado a los ingresos, egresos, modificaciones realizadas en sus bienes muebles, inmuebles, inversiones, gravámenes y valores que conforman su patrimonio del ejercicio inmediato anterior. Omisión.- Incumplir con la obligación de presentar la Declaración Anual de Modificación Patrimonial.. 6.-Método de Trabajo:






Revisión: 7

Pág. 4 de 8


Oficio

O-1

Citatorios

FO-DGAJSP-SSP-02

FO-DGAJSP-SSP-02

6

INICIO

Recibir Declaraciones Anuales de Modificación

Patrimonial expidiendo acuse respectivo

2

Elaborar oficio para difusión de los términos de la presentación de la Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial, recabar firma y enviar

1

NOTA: La Ley de la materia señala que la Declaración Anual se presenta durante el mes de Enero de cada año

NOTA: La captura del contenido de las declaraciones anuales y registro en Libro de Gobierno inicia en febrero de cada año y se archivan todos los formatos al concluir dicha actividad

Buscar registro del Servidor Público en

sistema DECLARA y registrar fecha de

recepción 3

Identificar a los servidores públicos omisos en la

presentación de la Declaración Anual de

Situación Patrimonial y elaborar citatorios

5

Libro de Gobierno

FO-DGAJSP-SPS-02

Turnar los formatos que no han sido capturados en el

sistema a la JDSP para registrar y capturar su

contenido

4

D






Revisión: 7

Pág. 5 de 8

Sio

Expediente

Acuerdo

Oficio de Pago de Sanción

¿Presentan Declaración

los S.P. omisos?

7

No

Atender a servidores públicos citados y

elaborar documentos de sanción

6

FIN

Abrir y turnar expediente de los Servidores Públicos omisos a la Dir. de Sit. Pat. y Normatividad para iniciar procedimiento administrativo respectivo

8

NOTA: Para ser admitido el formato debe

cumplir con los datos completos

FO-DGAJSP-SSP-02

Recibo de pago

Verificar que los S.P. omisos hayan realizado pago, y recibir declaraciones con anexo de recibo de pago 9

FIN

Libro de Gobierno

Expediente

FO-DGAJSP-SSP-02

D

Integrar documentos de sanción en expediente

correspondiente y turnar las Declaraciones patrimoniales para registrar capturar y

archivar 10






Revisión: 7

Pág. 6 de 8



(No. de Control)

1 Subdirector de Situación Patrimonial.

(SSP)

Elabora oficio para Órganos de Control Interno solicitando apoyo para difusión de los términos de la presentación de la Declaración Anual de Modificación de Patrimonial. Recaba firma del titular y envía oficios. Nota: El Servidor Público que podrá realizar el llenado del formato de la Declaración de Situación Patrimonial en la dirección electrónica: www.declara.morelos.gob.mx

Oficio de solicitud

2 SSP

Recibe Declaraciones Anuales de Modificación Patrimonial, revisa, sella de recibido, y expide al servidor Público acuse respectivo. Nota: La Ley de la materia señala que la Declaración Anual se presenta durante el mes de enero de cada año

Formato de Declaración Anual de Modificación de Patrimonial.

FO-DGAJSP-SSP-02

3 SSP

Busca registro del Servidor Público en el Sistema de DECLARA para revisar si fue capturado por el servidor público y registra fecha de recepción.

FO-DGAJSP-SSP-02

4 SSP

Jefe de Departamento de Situación Patrimonial

(JDSP)

Jefe de Departamento de Control y Archivo

(JDCA)

Turna los Formatos que no han sido capturados en el sistema DECLARA a la Jefatura de Departamento de Situación Patrimonial para registro y captura de su contenido (nombre, cargo, ingreso y egreso anual, decremento, adquisición o venta de muebles o inmuebles, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores,). y archiva declaraciones en lugar correspondiente. Nota: La captura del contenido de las declaraciones anuales y registro en Libro de Gobierno inicia en febrero de cada año y se archivan todos los formatos al concluir dicha actividad.


5 SSP

Identifica a los servidores públicos omisos en la presentación de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial cotejando las Declaraciones con Base de Datos existente y envía citatorios para que se presenten a la oficina de la Subdirección de Situación Patrimonial.

Citatorios

6 SSP

Atiende a servidores públicos citados, da a conocer al Servidor Público los términos en que se le recibirá la Declaración Patrimonial extemporánea, elabora Oficio de Sanción y Acuerdo y recaba firmas de quien comparece. Espera presenten la Declaración de Situación Patrimonial dentro del plazo establecido

Oficio de Pago de Sanción Acuerdo

http://www.e-morelos.gob.mx/






Revisión: 7

Pág. 7 de 8

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo (No. de Control)

7 SSP

¿Presentan Declaración Patrimonial los Servidores Públicos sancionados? NO, pasa a la actividad 8 SI, pasa a la actividad 9

FO-DGAJSP-SSP-02

8 SSP

Abre y turna el expediente de los Servidores Públicos omisos a la Dirección de Situación Patrimonial y Normatividad para que realice el procedimiento administrativo correspondiente

Expediente

9 SSP

Verifica que los servidores públicos omisos hayan realizado el pago de la sanción, recibe declaración con anexo de recibo de pago y expide acuse de recibido. Nota: Para ser admitido la Declaración debe cumplir con los datos completos.

FO-DGAJSP-SSP-02 Recibo de pago

10 SSP

Integra documentos de sanción en expediente correspondiente y turna las Declaraciones Patrimoniales para registro, captura y archivo. Con esta actividad concluye el procedimiento.


Expediente






Revisión: 7

Pág. 8 de 8



01

02

03

04

05

06

07

08

Oficio de solicitud Libro de Gobierno Declaraciones Patrimoniales Citatorio Oficio de pago de sanción Acuerdo Recibo de Pago Expediente










Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1

Declaración Anual de Modificación Patrimonial.

FO-DGAJSP-SSP-02



FORMATO

DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REFERENCIAS: PR-DGAJSP-SSP-02

Clave: FO-DGASP-SSP-02

Revisión: 5

Pág. 1 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 2 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 3 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 4 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 5 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 6 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 7 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 8 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 9 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 10 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 11 de 13



FORMATO



Revisión: 5

Pág. 12 de 13



PROCEDIMIENTO DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO


Revisión: 6

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

-

Emisión

Emisión

12/Nov/04

1

3

Modificación en los nombres de elabora, revisa y autoriza,

Modificación en cargo de elabora


28/May/2007

2

Todas


procedimiento


11/Marzo/08

3

3

Modificación en nombre de quien elabora y fecha del

procedimiento


30/Abril/09

4

3

Actualización de fecha de vigencia y marco jurídico


27/Octubre/2010

3

1,2,4 a 6 Modificación del Procedimiento


27/Octubre/2010

6

3 Actualización de fecha de vigencia, cambio de nombre

de quien elabora y revisa y se elimina cuadro de

autorización


23/Julio/2012


Esta es una copia controlada del procedimiento de Difusión del Marco Normativo. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.




01




Clave: PR-DGAJSP-JDAN-02

Revisión: 6

Pág. 3 de 6

Elaboró

C. Leslie Patricia Sánchez Bunt Jefa de Departamento de Análisis Normativo

Revisó


Fecha: 23 de julio de 2012 Fecha: : 23 de julio de 2013

1.- Propósito.- Difundir el marco jurídico-administrativo vigente a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado, con la finalidad de que realicen sus funciones con estricto apego a la legalidad y el derecho, previniendo acciones o conductas irregulares 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a:

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Morelos. 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Público Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial apegarse a lo establecido en este procedimiento Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Análisis Normativo elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones: D.O.F.: Diario Oficial de la Federación P.O.: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6.-Método de Trabajo:




Clave: PR-DGAJSP- JDAN -02

Revisión: 6

Pág. 4 de 6

6.1 Diagrama de Flujo

FIN

NOTA. Semanalmente se recibe por parte de la Dirección General Jurídica adscrita a la Secretaría de Gobierno el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y diariamente se revisa el Diario Oficial de la Federación en la página de Internet

www.dof.gob.mx.

INICIO

Analizar el D.O.F. y P.O. para señalar las disposiciones jurídicas que rigen a la función pública.

Periódico Oficial

Recibir indicación o disposición jurídica aplicable a las Dependencias y Entidades para su difusión.

Comunicado Elaborar comunicado y turnar para revisión y rúbrica

Revisar, rubricar y recabar firma del superior jerárquico correspondiente.

Entregar los comunicados a las

dependencias correspondientes a

través de la Dir. Gral. de Coord. y Desarrollo

Administrativo

1

2

3

4

5

Comunicado

O-1

O-1

Comunicado

O-1

Libro de Gobierno

Acuses de Comunicados

D D

Periódico Oficial

Archivar acuses de comunicados y registrar

en Libro de Gobierno fecha y número del P.O.

y archivar.

6

Periódico Oficial




Clave: PR-DGAJSP- JDAN -02

Revisión: 6

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1 Director de Situación Patrimonial y Normatividad

(DSPN)

Analiza el marco jurídico difundido a través del Diario Oficial de la Federación y del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para determinar que disposiciones jurídicas rigen a la función pública estatal, precisando las áreas respectivas de aplicación Nota.- Semanalmente se recibe por parte de la Dirección General Jurídica adscrita a la Secretaría de Gobierno el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y diariamente se revisa el Diario Oficial de la Federación en la página de Internet www.dof.gob.mx.

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” (P.O.)

2 Jefe de Departamento de Análisis Normativo

(JDAN)

Recibe de su superior jerárquico el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y/o indicación de las disposiciones jurídicas a difundir

P.O.

3 JDAN Elabora los comunicados correspondientes para la difusión del marco jurídico y turna al Director de Situación Patrimonial y Normatividad para revisión y rubrica.

Comunicado

4 DSPN Revisa los comunicados, rubrica y recaba firma del superior jerárquico.

Comunicado

5

JDAN Entrega los comunicados a las dependencias y/o entidades correspondientes a través de la Dirección General Coordinación y Desarrollo Administrativo y espera la devolución de los acuses con sello de recibido

Comunicado

6 JDAN Archiva los acuses de recibido de los comunicados enviados y registra en Libro de Gobierno fecha y número del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para su posterior archivo. Con esta actividad se da fin al procedimiento.

Acuses de Comunicados Periódico Oficial

Libro de Gobierno



01

02

03

04

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Diario Oficial de la Federación Comunicado Libro de Gobierno






Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”



PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO DE ASESORÍA LEGAL

Clave: PR-SC-DGAJSP- 01

Revisión: 6

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

04/Mayo/06

1

3

Modificación en los nombres de elabora, revisa y autoriza


28/May/07

2

Todas


procedimiento


11/Marzo/08

3

3

Modificación de nombre y cargo de quien elabora y fecha del procedimiento


30/Abril/09

2 1,2,4 a 6

Modificación al procedimiento


27/ Octubre /2010

3

3 Modificación a fecha de procedimiento y actualización

de marco jurídico


27/ Octubre /2010

6 3 Actualización de nombre de quien elabora, revisa y fecha

de vigencia y se elimina cuadro de autorización


23/Julio/2012


Esta es una copia controlada del procedimiento de Otorgamiento de Asesoría Legal. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.




01

1.- Propósito.- Otorgar asesoría legal a las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de la Contraloría, para que realicen sus funciones con estricto apego al marco jurídico-administrativo vigente, la legalidad y el



PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO DE ASESORÍA LEGAL

Clave: PR-SC-DGAJSP- 01

Revisión: 6

Pág. 3 de 6

Elaboró


Revisó



derecho, a efecto de no violentar las legislaciones estatal y federal mediante la cual realizan el desempeño de sus funciones. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a:

Todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría. 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial elaborar, y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones: Ninguna 6.-Método de Trabajo:



(No. de Control)


Si

Oficio, dictamen u opinión jurídica

O

Solicitud de Asesoría Legal

O


O

INICIO

Analizar el asunto que se consulta, valorando si la información recibida es suficiente para emitir una opinión jurídica 2

Revisar y firmar oficio, dictamen u opinión jurídica y enviar al servidor público

solicitante 6

Recibir del Director General la solicitud de Asesoría Legal

1


O

Elaborar oficio, dictamen u opinión jurídica según corresponda 5

NOTA: La solicitud puede ser escrita, verbal o vía telefónica

Oficio para solicitar información

Es suficiente la

información?

3

No Solicitar al servidor público la información necesaria 4

2

FIN

1 Director de Situación Patrimonial y Normatividad

(DSPN)

Recibe del Director General solicitud de Asesoría Legal de manera escrita, verbal o vía telefónica, de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de la Contraloría.


2 DSPN Analiza el asunto que se consulta, en base a la Legislación Estatal y/o Federal aplicable y la información otorgada por el servidor público de la Secretaría de la Contraloría, valorando si es suficiente para poder emitir una opinión jurídica.

Solicitud de Asesoría

3 DSPN ¿Es suficiente la información recibida? NO, pasa a la actividad 4 SI, para a la actividad 5

4 DSPN Solicita al servidor público que realizó la consulta, la información necesaria para poder emitir una opinión jurídica que generalmente es a través de oficio. Se remite al paso 2

5 DSP Elabora oficio, dictamen u opinión jurídica, según corresponda en el cual se emiten las consideraciones a que haya lugar, turna al Director General para revisión y recaba su firma.


6 Director General de Asuntos Jurídicos y

Situación Patrimonial (DGAJSP)

Revisa y firma el oficio, dictamen u opinión jurídica y envía al servidor público solicitante. Con esta actividad se da fin al procedimiento




01




Indefinido

02

03

04

Oficio Dictamen Opinión jurídica




Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”

FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS



Revisión: 5


VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO



Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial Procedimiento Clave: Entrega- recepción de Declaraciones Patrimoniales de inicio y/o conclusión.

Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición

Porcentaje de disposiciones del marco jurídico actualizado difundidas.

Eficacia A mayor valor del indicador se difunden más disposiciones del marco jurídico.

Numero de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado / Total de disposiciones realizadas al marco jurídico * 100.

Trimestral

Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales revisadas y registradas.

Eficacia A mayor valor del indicador, crece el número de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas.

Número de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas / Total de declaraciones patrimoniales recibidas *100.

Trimestral

Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.

Eficacia A mayor valor del indicador implica un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Suma de calificaciones otorgadas a las dependencias y entidades públicas / Total de dependencias y entidades publicas evaluadas.

Trimestral



FORMATO




Revisión: 5


VIII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial


Conmutador: (777) 329-22-00 Extensión: 1938

Francisco Leyva No. 11, Colonia Centro,

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000

Lic. Carlos Gerardo Robles Hernández Director de Transparencia

329-22-00 Extensión: 1918



Lic. Karla Selene Cardoso Cruz Directora de Situación Patrimonial y Normatividad

329-22-00 Extensión: 1918



C. María de Lourdes Luz Morales Sáenz Subdirectora de Situación Patrimonial

329-22-00 Extensión: 1918



Lic. Guillermina Ivone Méndez Romaniz Jefa de Departamento de Situación Patrimonial

329-22-00 Extensión: 1918



C. Manola Valle Sánchez Jefa de Departamento de Control de Archivo

329-22-00 Extensión: 1918



C. Leslie Patricia Sánchez Bunt Jefa de Departamento de Análisis Normativo

329-22-00 Extensión: 1918





FORMATO




Revisión: 1


IX.- COLABORACIÓN

Nombre de las/los Colaboradores Puesto


C.P. Violeta Arteaga Gutiérrez Profesional Ejecutivo “B”

Asesor/a Designado/a

Lic. Guillermina Ivone Méndez Romaniz Jefa de Departamento de Situación Patrimonial

Enlace Designado/a

gobierno del estado de morelos - transparenciamorelos.mx · septiembre de 2011 y en el artículo 7...

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