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GOBIERNO DEL ESTADO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHECAMPECHE

web

Gob del Edo

Cuenta Pública 2006

Indice

I N D I C E PAGINA

PRESENTACION

ANALISIS DE RESULTADOS GENERALES

PANORAMA ECONOMICO Y RESULTADOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

POLITICA DE INGRESOS √ INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO √ INGRESOS TRIBUTARIOS √ INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO √ INGRESOS POR DERECHOS √ INGRESOS POR PRODUCTOS √ INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS √ INGRESOS EXTRAORDINARIOS √ INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES

POLITICA DE GASTO √ EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA √ EVOLUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL √ GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO ESTATAL EN CLASIFICACION

ECONOMICA √ PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS √ GASTO DEL GOBIERNO ESTATAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA √ ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN

ESTATAL

ORIENTACION FUNCIONAL DEL GASTO √ GASTO DEL GOBIERNO ESTATAL EN CLASIFICACION FUNCIONAL

DISTRIBUCION DEL GASTO POR EJES ESTRATEGICOS √ GASTO DEL GOBIERNO ESTATAL POR EJES ESTRATEGICOS

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) RAMO 39.

√ PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) RAMO 39 EJERCICIO 2005

5

8

9

17 30 31 32 33 34 35 36 37

38 47 48

49 50 51

52

53 58

59 93

94

98


Indice

I N D I C E PAGINA

√ PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) RAMO 39 EXTRAORDINARIO

√ PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) RAMO 39 EJERCICIO 2006

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

√ FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) EJERCICIO 2005

√ FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2006

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

√ FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS (FEIEF) PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2006

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES – RAMO 33 √ INGRESOS DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES √ EGRESOS DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES √ FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EN

CLASIFICACION ECONOMICA √ FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD EN

CLASIFICACION ECONOMICA √ DISTRIBUCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL √ DISTRIBUCION DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS

102

110

114

119

126

128

131

134 147 148

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Indice

I N D I C E PAGINA

POLITICA DE DEUDA

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y ORGANISMOS AUTONOMOS

√ PODER LEGISLATIVO √ PODER JUDICIAL √ COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE √ INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE √ COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE CAMPECHE

APENDICE ESTADISTICO √ EGRESOS POR RAMOS 2005/2006

√ GASTO EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA EJERCIDO 2005 √ GASTO EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA AUTORIZADO 2006 √ GASTO EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA EJERCIDO 2006 √ ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON

AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS EN CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD EJERCIDO 2005

√ ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS EN CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD AUTORIZADO 2006

√ ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS EN CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD EJERCIDO 2006

√ SERVICIOS PERSONALES Y OCUPACION DEL GOBIERNO ESTATAL EN CLASIFICACION FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL

√ SERVICIOS PERSONALES Y OCUPACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL EN CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANISMOS

PATRIMONIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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PRESENTACION

ara dar cabal cumplimiento al mandato constitucional previsto en el

Artículo 54, fracción XXI de la Constitución Política del Estado de

Campeche, y el Artículo 50 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto

Público; el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Campeche presenta a la Honorable LIX Legislatura Estatal la Cuenta Pública

correspondiente al ejercicio fiscal 2006 para su revisión correspondiente.

La transparencia y la rendición de cuentas es un pilar importante de esta

administración; y la Cuenta Pública es el instrumento más importante en

esta materia; al exponer, para su revisión por parte de los representantes

electos por la ciudadanía reunidos en la Honorable Legislatura del Estado,

los resultados de la gestión de gobierno de manera detallada y precisa,

dando así transparencia a las acciones realizadas mediante el manejo de las

finanzas públicas.

Presentación 5


La Cuenta Pública permite conocer los resultados definitivos de la ejecución

de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado

de Campeche para el ejercicio 2006; así como el avance de los compromisos

adquiridos en el Plan Estatal de Desarrollo, mostrando el grado de desarrollo

en sus seis ejes estratégicos: Gobierno Democrático; Estado de Derecho y

Seguridad Pública; Educación y Desarrollo Humano; Calidad de Vida y

Desarrollo Social; Actividades Productivas y Patrimonio Familiar; e

Infraestructura para el Desarrollo.

Este documento se integra por dos Tomos; el Tomo I considera el entorno

macroeconómico en el cual se desenvolvieron las finanzas públicas del

Estado y en el manejo de los instrumentos de la hacienda pública: Ingreso,

Gasto y Deuda; así como la distribución por orientación funcional del gasto;

y su distribución en los Ejes Estratégicos.

Detalla la aplicación de los recursos provenientes de los Fondos para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Infraestructura de los Estados;

la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y el de

Aportaciones Federales; los Estados Financieros de los Poderes Legislativo

y Judicial, Comisión de Derechos Humanos, del Instituto Electoral del

Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado; así como el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, el Balance

General y el Estado de Resultados del Gobierno del Estado.

Presentación 6


PANORAMA ECONOMICO 9

PANORAMA ECONOMICO Y

RESULTADOS DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

l objetivo de este apartado es señalar algunos aspectos relevantes en materia económica acontecidos durante el ejercicio fiscal de 2006, para que se conceptualice la función pública estatal dentro del contexto del

desenvolvimiento de la economía nacional y de esta manera se proporcionen elementos de análisis a fin de comprender los desafíos que enfrentan las finanzas estatales. Analizar el conjunto de las variables macroeconómicas más significativas que expresan el contexto de la política económica y social, tales como: producto interno bruto, balanza de pagos, consumo, inversión, precios, salarios, tasas de interés, tipo de cambio, empleo, entre otras, permite percibir, de una manera más adecuada, el manejo de los instrumentos de la hacienda pública estatal ya que con base en las expectativas de dichas variables se adecuan los objetivos, metas y asignación de recursos de los programas y presupuestos formulados. El comportamiento de las variables económicas es determinante para los ingresos que percibe el Estado y por ende del monto presupuestario. Habrá que reconocer que en los últimos años el comportamiento de la economía nacional se ha mantenido estable, lo que ha contribuido a reducir los niveles de inflación y las tasas de interés; aunque esto todavía no se refleja directamente en los empleos y salarios que necesitan los mexicanos.



Es necesario e imperativo mantener un crecimiento ordenado de la economía del estado acorde a las expectativas del país, impulsando siempre el desarrollo de los principales sectores económicos que redunden en beneficio de sus habitantes. Comportamiento de la actividad económica En el primer trimestre de 2006, la actividad económica del país aceleró su ritmo de crecimiento al registrar un aumento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.5 por ciento, la cifra más elevada de los últimos seis años. Resultado del buen desempeño del mercado interno, apoyado por la evolución positiva de la economía mundial. Aunque la economía se desaceleró en el último trimestre de 2006, para registrar un crecimiento real de 4.3 por ciento, fue suficiente para registrar un crecimiento promedio anual de 4.8 por ciento, que se vio reflejado en un comportamiento favorable en todos los sectores económicos del país. En el año de 2006 el número de trabajadores afiliados al IMSS aumentó a una tasa anual de 6.72 por ciento para una creación total de 879 mil 533 empleos. En diciembre de 2006, la inflación general, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), registró un crecimiento anualizado de 4.05 por ciento, derivado del incremento en el precio del maíz y otros productos agrícolas como la cebolla, que se constituyeron en una escalada de precios que repercutió negativamente en la marcha de la economía, al cierre del año. La inflación registrada fue superior en 105 puntos base a la programada, es decir 35 por ciento arriba de lo establecido en los Criterios de Política Económica 2006.



El tipo de cambio promedio registrado durante el año próximo pasado fue de 10.9 pesos por dólar, que de acuerdo a los criterios de política económica 2006 donde se esperaba un tipo de cambio de 11.4 pesos por dólar, fue inferior, hecho que apoyó a la meta de inflación, y con ello, el consumo interno, así mismo benefició a las empresas que importan bienes de capital e insumos para la producción, debido a que sus precios se abaratan con el tipo de cambio bajo. Pero cabe aclarar que el efecto contrario se tuvo con las empresas exportadoras entre ellas PEMEX, pues sus ingresos en pesos fueron menores. Un indicador financiero sobre la percepción que tienen los mercados de la solidez de la economía mexicana es el llamado riesgo soberano. Este indicador mide la diferencia entre la tasa de interés que paga un bono de largo plazo en moneda extranjera emitido por el gobierno mexicano y uno equivalente emitido por el tesoro estadounidense. El riesgo soberano, alcanzó en un mínimo histórico de 95 puntos base, el 27 de febrero de 2006. Sin embargo, debido a la volatilidad en los mercados internacionales y a la incertidumbre asociada al proceso de incremento en las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos de América, el riesgo soberano de México y otros países emergentes se incrementó desde mayo. Así, este indicador se situó en 108 puntos base, 18 puntos base por debajo del nivel observado al cierre de 2005. La estabilidad macroeconómica ha favorecido para que la colocación de crédito bancario a los hogares y las empresas siga en expansión, registró un crecimiento anual de 30.2 por ciento. El crédito a la vivienda creció 63.1 por ciento, el crédito al consumo obtuvo una tasa de crecimiento de 39.5 por ciento. La cartera de crédito vigente directo a las empresas y personas físicas con actividad empresarial creció 18.3 por ciento. El crecimiento está calculado en términos reales respecto de 2005.



La tasa nominal de CETES a 28 días al cierre de 2006 alcanzó un 7.2 por ciento, cifra 1.7 por ciento abajo de la estimada para ese mismo año. Esto corrobora el control de la inflación a través del “corto” de 79 millones de pesos diarios y la tasa de fondeo en 7 por ciento. Producto del tipo de cambio estable y por debajo de las expectativas para el año 2006, el saldo en el déficit de la cuenta corriente que se previó fuera de -16,611.5 millones de dólares, es decir, -2.2 por ciento del PIB, quedó en -2,504 millones de dólares -0.3 por ciento del PIB. Durante 2006 se obtuvo un balance público superavitario en 21 mil 647 millones de pesos, monto equivalente a 0.23 por ciento del PIB estimado y que supera el equilibrio presupuestario establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. Esto se logró debido a que la distribución de ingresos excedentes consideró destinar 8 mil 600 millones de pesos a cubrir obligaciones de ejercicios fiscales anteriores, mil millones a cubrir el mayor costo de combustibles y 22 mil 800 millones de pesos a mejorar el balance presupuestal. El Gobierno Federal obtuvo ingresos excedentes por 309 mil 600 millones de pesos de los cuales solamente 23 mil 800 millones de pesos fueron canalizados para inversión en entidades federativas, es decir 7.7 por ciento de los ingresos excedentes. En el año 2007, las finanzas públicas enfrentarán importantes desafíos, en virtud de la disminución de los ingresos petroleros, los compromisos de pensiones y las amortizaciones de los PIDIREGAS de ahí la necesidad de avanzar en las reformas estructurales ya que son el mejor medio, por el cual la productividad recibe un impulso.



A continuación se presenta un cuadro donde se muestra de manera sintetizada los resultados antes enunciados.

MARCO MACROECONÓMICO 2006

CONCEPTO PROGRAMADO REAL Producto Interno Bruto

Crecimiento real (%) Nominal (miles de millones de pesos) Deflactor del PIB

3.6

8,803.6 3.4

4.8

9,144.0 4.3

Inflación (Dic/Dic %) 3.0 4.05 Tipo de Cambio Nominal (pesos por dólar) 11.4 10.9

Tasa de Interés (CETES A 28 días) Nominal promedio Real promedio

8.9 6.1

7.2 3.4

Cuenta Corriente Millones de dólares % del PIB

-16,611.5

-2.2

-2,504.0

-0.3

Balance Fiscal Balance tradicional (% del PIB) RFSP (% del PIB)

0.2 1.5

0.23 0.8

Variables de Apoyo: PIB EE. UU. (Crecimiento real %) Producción Industrial EE.UU. Inflación EE. UU. Dic/Dic (%)

3.5

3.5

1.9

3.3

4.3

3.4

Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dls./barril) Plataforma de Exportación (mbd)

31.5

1,868

53.2 1810

Tasa de interés externas LIBOR (Promedio %) Tasa de Fondos Federales

4.4 4.4

5.2 5.0



ASPECTOS RELEVANTES DEL ESTADO DE CAMPECHE EN MATERIA ECONÓMICA El Gobierno del Estado tiene claro que para elevar la calidad de vida de toda la sociedad en general, es indispensable tener un crecimiento sostenido, fincado en el aumento de la producción y la productividad, mejores niveles de bienestar y un desarrollo sustentable. Todo ello tendrá como resultado más y mejores empleos, una mayor equidad social al disminuir los desequilibrios entre sectores, regiones y personas. En ese sentido, los esfuerzos de la administración estatal 2003-2009 se encaminan a crear infraestructura productiva y social con el objeto de crear mejores condiciones para atraer inversiones, a fomentar el turismo por su efecto multiplicador en la economía, a estimular el crédito para favorecer la inversión privada y el autoempleo y crear la infraestructura que garantice los servicios básicos a la población. El crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) está influenciado por el comportamiento de la actividad petrolera, ya que representa el 45 por ciento de la riqueza que se genera en el territorio estatal. Se espera que 2005 se registre un crecimiento 0.3 por ciento, que contrasta con el 3.5 por ciento nacional, pero este se debe a la baja en la producción de la plataforma petrolera de exportación; por tanto, sí se excluye la actividad petrolera, se observa que los otros sectores de la economía tuvieron crecimientos similares a los observados en el total nacional, ya que el sector primario registra un crecimiento de 4.31 por ciento, superior al 3.23 por ciento nacional y en el sector servicios creció 4.22 por ciento igual al nacional de 4.23 por ciento. Es decir el descenso de -0.55 por ciento en la Gran división 2 Minería, es lo que influye para situarse por debajo del 3.5 por ciento nacional.



Un indicador que expresa el PIBE sin la influencia de la actividad petrolera es el cálculo del PIBE per cápita, él cual para la ciudad de Campeche es de 104,065 pesos, 1.43 veces mejor que el promedio nacional. Incluyendo la actividad petrolera el PIBE per cápita estatal es de 127,531 pesos, 1.59 veces arriba del nacional. En Ciudad del Carmen, que es donde confluye la actividad petrolera el PIBE per cápita es de 264,619 pesos, 3.64 veces más que la media nacional. La tasa de desocupación registrada en Campeche es la tercera más baja a nivel país, es de 1.83 por ciento, por debajo de la nacional, que es de 3.60 por ciento. Además se ha logrado que los empleos generados sean mejor remunerados, ya que el salario promedio diario de cotización al IMSS, a diciembre de 2006 fue de 216.80 pesos, también mejor que el promedio nacional, el cual registra 200.50 pesos, para el mismo período. El empleo formal registra en Campeche un crecimiento de 8.9 por ciento, superior al 5.7 por ciento, nacional. Los salarios reales también crecen por arriba de la media nacional, en Campeche se registra un crecimiento anual de 2.7 por ciento, mientras que a nivel nacional es de 1.8 por ciento. Los índices ponderados de ventas y compras netas de mercancías en términos reales en los establecimientos comerciales para la ciudad de Campeche, registraron un comportamiento favorable. El índice de ventas al por mayor mantuvo el mismo crecimiento que en 2005, es decir, 107 puntos; el de ventas al por menor creció 4.9 puntos para ubicarse 133.0; el de compras al por mayor creció 5.6 puntos para registrar 108.6 al cierre del año y, el índice de compras al por menor se sostuvo 128 puntos. La dinámica de la actividad económica estatal se refleja en la captación bancaria tradicional, la que registró al cierre del IV trimestre de 2006 la cantidad de 6 mil 543 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 15.8 por ciento, comparado con la captación registrada al mismo período de 2005, crecimiento también superior al observado a nivel nacional que fue de 7.5 por ciento.



La inversión extranjera directa realizada en Campeche durante 2006 fue de 9.7 millones de dólares. La inversión extranjera acumulada en el período 2003- 2006 de esta administración estatal es de 82.9 millones de dólares. Efectuada por 84 empresas con inversión externa, de las cuales 55 se ubican en Carmen; 20 en Campeche; tres en Champotón; dos en Calkiní; dos en Hecelchakán; una en Palizada Y una en Tenabo. La dinámica que han generado las unidades productoras asentadas en territorio estatal conjuntamente con las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno del Estado, han creado sinergias que impulsan el crecimiento de la actividad económica, basada en la competitividad y las prácticas de un gobierno que se conduce por la transparencia y la rendición de cuentas, para que el ciudadano identifique cabalmente en que se gastan los ingresos provenientes de sus obligaciones fiscales.


Política de Ingresos

n el ejercicio 2006, la Política de Ingresos se orientó a fortalecer las

acciones encaminadas a incrementar la capacidad recaudatoria en el

estado; también se impulsaron programas de simplificación y modernización

en la administración de los ingresos, implementándose entre otros, el pago del

Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos vía Internet. Esto ha permitido

mantener finanzas públicas sanas.

Como resultado, al término del año que se informa, la hacienda estatal captó

un total de 9 mil 446 millones 993 mil pesos, que comparados con los 8 mil 555

millones 474 mil pesos recaudados en el ejercicio 2005, se obtuvo un

crecimiento real del 6 por ciento.

Politica de Ingresos 17


La integración de los Ingresos captados en el ejercicio 2006 es la siguiente:

(Miles de Pesos)


⇒ INGRESOS PROPIOS Se recaudó por concepto de Ingresos Propios un total de 1 mil 652 millones

491 mil pesos, monto superior en 5 por ciento real en comparación con los

obtenidos en el ejercicio 2005 que fue de 1 mil 518 millones 944 mil pesos.

Los Ingresos Propios recaudados en 2006, se conforman por:

$ 4,141,207 44 %

Fondos de Aportaciones Federales

TOTAL

$ 1,652,49117 %

Ingresos Propios

$ 3,653,295 39 %

$ 9,446,993 Participaciones

Tributarios 344,047$ 21%

No Tributarios 1,308,444 79%

Total 1,652,491$ 100%

(Miles de Pesos)


• INGRESOS TRIBUTARIOS


Los Ingresos Tributarios o Impuestos presentaron un crecimiento real de 14

por ciento, al comparar los 344 millones 47 mil pesos recaudados en 2006 con

los 290 millones 407 mil pesos del ejercicio inmediato anterior.

Se integran por los siguientes impuestos:

La captación del 97 por ciento de este rubro, corresponde al Impuesto sobre

Nóminas, que al cierre del ejercicio cuenta con un padrón de 8,300

contribuyentes de los cuales el 87 por ciento cumple con este tributo,

recaudándose un total de 333 millones 812 mil pesos que al compararlos con lo

captado en el 2005 que fue de 283 millones 825 mil pesos, obtuvo un

crecimiento real de 13 por ciento.

Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 177 0.05

(Miles de Pesos)

333,812 97.02 Sobre Nóminas

5,974 1.74 Sobre Servicios de Hospedaje

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 4,084 1.19

$ 344,047 100.00 TOTAL DE IMPUESTOS

%


El Impuesto sobre Libros, Periódicos y Revistas ascendió a 177 mil pesos

monto superior en 13 por ciento al compararlo con el ejercicio anterior, su

universo de contribuyentes asciende a 115 con una eficiencia recaudatoria del

87 por ciento.

Por otra parte, el impuesto sobre Servicios de Hospedaje alcanzó un

crecimiento real de 8 por ciento al comparar los 5 millones 974 mil pesos del

ejercicio 2006, con los 5 millones 331 mil pesos del ejercicio inmediato

anterior; y cuenta con un padrón de 245 contribuyentes, de los cuales el 83 por

ciento cumple con su contribución.

Los premios obtenidos por Loterías, Rifas, sorteos y Concursos de toda clase,

realizados por organismos públicos descentralizados de la Administración

Pública Federal, son objeto del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y

Concursos, que en el ejercicio 2006 captó un total de 4 millones 84 mil pesos,

representando un incremento real de 258 por ciento respecto a lo obtenido en

el año inmediato anterior.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS


En el ejercicio 2006 los Ingresos No Tributarios ascendieron a 1 mil 308

millones 444 mil pesos, que representa un crecimiento real de 3 por ciento en

comparación con lo ingresado en el ejercicio anterior que fue de 1 mil 228

millones 537 mil pesos.


La integración de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:

(Miles de Pesos) %

Derechos 172,908$ 13

Productos 120,389 9

Aprovechamientos 270,575 21

Ingresos Extraordinarios 744,572 57

Total 1,308,444$ 100

DERECHOS

La recaudación por concepto de Derechos presentó un crecimiento real de 13

por ciento al obtener en este ejercicio un total de 172 millones 908 mil pesos y

en el ejercicio inmediato anterior un monto de 147 millones 256 mil pesos.

Los rubros más significativos de este concepto corresponden a:




Los Servicios por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del

Estado “Puente de la Unidad”, que representa el 38 por ciento del concepto de

Derechos y un crecimiento real de 12 por ciento, al recaudar un total de 65

millones 402 mil pesos; así como, los ingresos obtenidos por los Servicios

prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados

del Gobierno del Estado, que fue de 72 millones 114 mil pesos, representando

el 42 por ciento de los Derechos y alcanzó un crecimiento real respecto a lo

captado en el ejercicio inmediato anterior de 23 por ciento.

PRODUCTOS

En el período de nuestro análisis, los Productos ascendieron a 120 millones

389 mil pesos, monto superior en términos reales de 117 por ciento al

compararlos con los 53 millones 417 mil pesos obtenidos en el ejercicio

anterior, integrándose de la forma siguiente:

Concepto (miles de pesos) % Por Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado $ 59,300 49.2 Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 226 0.2

Por Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 196 0.2

Otros Productos (Intereses Financieros) 60,667 50.4

Total de Productos $ 120,389 100.0



APROVECHAMIENTOS

El rubro de Aprovechamientos, que representa el 21 por ciento de los ingresos

no tributarios, para el ejercicio 2006 presenta un crecimiento real de 109 por

ciento, al recaudarse 270 millones 575 mil pesos y en el ejercicio inmediato

anterior 124 millones 615 mil pesos.

Destaca en este rubro el renglón de Donaciones, con 162 millones 440 mil

pesos, de los cuales 160 millones de pesos corresponden a las aportaciones

otorgadas por la Paraestatal Petróleos Mexicanos, de conformidad con el

anexo de ejecución 02/06 suscrito con el Gobierno del Estado.

Otro renglón que integra el rubro de Aprovechamientos, es el obtenido por

concepto de Gastos de Administración e Incentivos derivados de los

Convenios y sus Anexos, con un monto de 48 millones 738 mil pesos, que

representa un crecimiento real de 78 por ciento; cabe señalar los trabajos

desarrollados para la firma del Anexo 3 al Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche, publicado

en el Periódico Oficial de la Federación el día 10 de Mayo de 2006, con la

finalidad de coadyuvar en el combate al comercio informal, incorporando a las

personas que realizan actividades dentro de este tipo de economía,

denominados “pequeños contribuyentes” para que puedan efectuar los pagos

del impuesto en las entidades federativas donde obtengan sus ingresos, es así

que a partir del mes de Julio se comenzó a cobrar a dichos contribuyentes, y al

cierre del ejercicio se recaudó un total de 6 millones 899 mil pesos, asimismo


por régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales

se obtuvo 2 millones 313 mil pesos y de ingresos por la enajenación de bienes

inmuebles 2 millones 805 mil pesos.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

El último renglón de los Ingresos no Tributarios corresponde a los Ingresos

Extraordinarios, mismo que sumó un total de 744 millones 572 mil pesos,

integrados de la siguiente forma:

(Miles de Pesos)

$731,55298.2%

$11,6971.6% $1,323

0.2%

Apoyos FinancierosFederales

1% para Obras deBeneficio Social

Otros

Los ingresos por concepto de Apoyos Financieros Federales, que se recibieron

en el ejercicio de 2006, sumaron 731 millones 552 mil pesos, que representan el

56 por ciento de los ingresos no tributarios



Los Apoyos Financieros Federales se integran a continuación:

PAFEF $ 260,659 35.63 %

CONAGUA $ 33,373 4.56%

Programas Municipales de Capacitación

$ 540 0.07%

Apoyos a la Educación $ 69,381 9.48%

Total

$ 731,552

Modernización del Registro Civil

$ 1,100 0.15%

FIES $ 187,183 25.59%

FEIEF $ 161,119 22.02%

Promoción y Desarrollo Turístico

$ 4,350 0.60%

CONAFOR $ 1,478 0.20%

Programa de Fiscalización del Gasto

Federalizado $ 3,656 0.50%

(Miles de Pesos)

SAGARPA $ 1,500 0.21%

Convenio de Mtto. y Rehab. de Espacios

Educativos $ 7,213 0.99%

De enero a diciembre de 2006, se recibió para el Programa de Apoyos al

Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) un total de 260 millones 659

mil pesos; y del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 187

millones 183 mil pesos.

A partir del mes de Julio ingresaron para el Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) un total de 161 millones 119 mil

pesos.




Para los programas PAFEF, FIES, FEIEF se tiene un apartado exclusivo.

La aportación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ascendió a 33

millones 373 mil pesos, que corresponde al Programa Federalizado de Agua

Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSAPYS), un monto de 11

millones 609 mil pesos; para el Programa Federalizado de Agua Potable en

zonas Urbanas (APAZU) 20 millones 950 mil pesos y 814 mil pesos para el

Programa de Agua Limpia.

De la secretaria de Gobernación se recibió 1 millón 100 mil pesos para el

Programa de Modernización Integral del Registro Civil y de la Secretaria de

Turismo 4 millones 350 mil pesos destinados a la Promoción y Desarrollo

Turístico.

La Secretaria de Educación Pública radicó para Apoyos a la Educación un total

de 69 millones 381 mil pesos; destinados para los programas de becas para

madres jóvenes y jóvenes embarazadas 234 mil pesos, 256 mil pesos para

asesores técnicos pedagógicos, al plan estatal para el fortalecimiento de

telesecundaria (PEFT) 121 mil pesos, 29 millones 843 mil pesos para el pago

extraordinario al personal de educación federalizado como reconocimiento a

sus actividades, 2 millones 100 mil pesos a diversos apoyos a la educación, al

programa nacional de lectura para la educación 1 millón 113 mil pesos y 35

millones 714 mil pesos para programas especiales de prestaciones de inicio de



ciclo escolar y ayuda de libros al personal de educación básica. Asimismo, se

recibieron 7 millones 213 mil pesos para mantenimiento e impermeabilización

de los Centros de Estudios del Cetmar.

Para el ejercicio 2006, se establece en el Presupuesto de Egresos de la

Federación el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS),

ministrándose al Poder Legislativo, Auditoria Superior del Estado de esta

Entidad, un monto de 3 millones 656 mil pesos.

De igual informa, ingresaron 1 millón 478 mil pesos de la Comisión Nacional

Forestal destinados al Programa Estratégico Forestal; del Instituto Nacional

para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 540 mil pesos como

apoyo al diseño de instrumentación de 9 programas municipales de

capacitación rural e integral en el marco de SINCATRI; y de la Secretaria de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 1

millón 500 mil pesos para el Convenio de Coordinación para los Apoyos a la

Competitividad del Sistema Producto Palma de Aceite en el marco del

Programa de Apoyos a la competitividad por Ramas de Producción 2006.

⇒ INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES

En el ejercicio 2006, los ingresos derivados de Recursos Federales ascendió a

7 mil 794 millones 502 mil pesos, monto que representa el 83 por ciento del

total de ingresos, y el 8 por ciento en términos reales al compararlos con los 7

mil 36 millones 530 mil pesos registrados en el ejercicio anterior.


La integración de los Ingresos derivados de Recursos Federales es la

siguiente:

(miles de pesos) %Participaciones $ 3’653,295 47 Fondos de Aportaciones Federales 4’141,207 53

Ingresos de Recursos Federales $ 7’794,502 100

• PARTICIPACIONES

Las Participaciones asignadas a la Entidad ascendieron a 3 mil 653 millones

295 mil pesos, lo que significa un crecimiento de 13 por ciento superior a lo

estimado y un 10 por ciento real respecto a 2005 que registró 3 mil 215 millones

179 mil pesos. Distribuidos de la forma siguiente:

(miles de pesos) %

Fondo General 2,753,263$ 75.4

Apoyo Económico Subsidiado 544,556 14.9

Fondo de Fomento Municipal 170,801 4.7Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 37,883 1.0

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 117,822 3.2

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 22,608 0.6Fondo de Compensación del Impuesto sobre 6,362 0.2Automóviles Nuevos

PARTICIPACIONES 3,653,295$ 100.0



• FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

En el presente ejercicio se recibieron 4 mil 141 millones 207 mil pesos por

concepto de Fondos de Aportaciones Federales, superior en 598 millones 460

mil pesos en relación a la recaudación estimada, monto que representa un

incremento real de 4 por ciento respecto a lo recibido en el ejercicio inmediato

anterior de 3 mil 821 millones 351 mil pesos.

Integrándose de la siguiente forma:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 2006 (Miles de Pesos)

TOTAL $ 4’141,207

$2,611,897

63%


$780,21919%

$274,2867%

$206,4685%

$130,7263%

$76,4022%

$61,2091%

FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FASP FAETA


VARIACION RESPECTO A:C O N C E P T O 2005 Recaudación Estimada REAL 2005

Obtenida Estimada Obtenida Importe % %

TOTAL 8,555,474$ 7,638,185$ 9,446,993$ 1,808,808$ 23.68 6.48

Ingresos Propios del Gobierno Estatal 1,518,944 867,356 1,652,491 785,135 90.52 4.91

Impuestos 290,407 280,658 344,047 63,389 22.59 14.24 Derechos 147,256 147,162 172,908 25,746 17.50 13.23 Productos 53,417 80,911 120,389 39,478 48.79 117.33 Aprovechamientos 124,615 290,257 270,575 (19,682) (6.78) 109.38 Ingresos Extraordinarios 903,249 68,368 744,572 676,204 989.07 (20.51)

Ingresos Derivados de Recursos Federales 7,036,530 6,770,829 7,794,502 1,023,673 15.12 6.82

Participaciones 3,215,179 3,228,082 3,653,295 425,213 13.17 9.57 Fondos de Aportaciones Federales 3,821,351 3,542,747 4,141,207 598,460 16.89 4.50

Deflactado con el Indice de Precios al Consumidor de Campeche, Camp.

FUENTE : Secretaría de Finanzas y Administración.

2006R E C A U D A C I O N

(Miles de Pesos)INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INGRESOS TRIBUTARIOS(Miles de Pesos)

R E C A U D A C I O N VARIACION RESPECTO A:C O N C E P T O 2005 Recaudación Estimada REAL 2005


TOTAL 290,407$ 280,658$ 344,047$ 63,389$ 22.59 14.24

Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 151 147 177 30 20.41 13.04

Sobre Nóminas 283,825 274,341 333,812 59,471 21.68 13.42

Sobre Servicios de Hospedaje 5,331 5,440 5,974 534 9.82 8.06

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 1,100 730 4,084 3,354 459.45 258.03



2006




INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO(Miles de Pesos)



TOTAL 1,228,537$ 586,698$ 1,308,444$ 721,746$ 123.02 2.70

Derechos 147,256 147,162 172,908 25,746 17.50 13.23

Productos 53,417 80,911 120,389 39,478 48.79 117.33

Aprovechamientos 124,615 290,257 270,575 (19,682) (6.78) 109.38

Ingresos Extraordinarios 903,249 68,368 744,572 676,204 989.07 (20.51)



2006




INGRESOS POR DERECHOS(Miles de Pesos)



TOTAL 147,256$ 147,162$ 172,908$ 25,746$ 17.50 13.23

Por servicios:

En el Registro Civil 10,859 11,844 11,401 (443) (3.74) 1.25

En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 10,111 9,518 10,867 1,349 14.17 3.64

Por certificaciones y copias certificadas 2,932 2,994 4,098 1,104 36.87 34.78

2,561 2,587 2,381 (206) (7.96) (10.35)

56,066 57,918 65,402 7,484 12.92 12.49

56,690 58,801 72,114 13,313 22.64 22.67

8,037 3,500 6,645 3,145 89.86 (20.27)



Por notariado y archivo de instrumentos públicos notariales

Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías yOrganismos Desconcentrados del Gobierno del Estado

Por Autorización para el funcionamiento, expedición y revadilación delicencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidasalcohólicas

Por el uso o aprovechamiento de bienes del Dominio público del Estado

2006




INGRESOS POR PRODUCTOS(Miles de Pesos)



TOTAL 53,417$ 80,911$ 120,389$ 39,478$ 48.79 117.33

Por enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado 9,233 38,974 59,300 20,326 52.15 519.35

87 67 226 159 237.31 150.50

Por Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 220 222 196 (26) (11.71) (14.09)

Otros Productos 43,877 41,648 60,667 19,019 45.67 33.33



Por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado


2006



INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS(Miles de Pesos)



TOTAL 124,615$ 290,257$ 270,575$ (19,682)$ (6.78) 109.38

Rezagos 23,290 11,653 6,325 (5,328) (45.72) (73.81)

Recargos 8,084 2,365 1,510 (855) (36.15) (81.99)

Garantías y Multas 2,821 2,152 3,326 1,174 54.55 13.69

Reintegros 18,365 6,910 29,650 22,740 329.09 55.69

20% Devolución de cheques 73 70 222 152 217.14 193.26

Donaciones 31,835 231,089 162,440 (68,649) (29.71) 392.05

Indemnizaciones a favor del Estado 669 624 520 (104) (16.67) (25.05)

Concesiones y Contratos 120 120 40 (80) (66.67) (67.86)

1,083 212 3,507 3,295 1,554.25 212.27

26,355 27,477 48,738 21,261 77.38 78.33

Aprovechamientos Diversos 11,920 7,585 14,297 6,712 88.49 15.66



Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios ysus anexos

Fianzas cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Estado


2006



INGRESOS EXTRAORDINARIOS(Miles de Pesos)



TOTAL 903,249$ 68,368$ 744,572$ 676,204$ 989.07 (20.51)

Apoyos Financieros Federales 894,241 61,513 731,552 670,039 1,089.26 (21.11) Programa de Apoyos al Fortalecimiento de Entidades Federativas(PAFEF)

596,942 - 260,659 260,659 N/C (57.89)

CONAGUA 30,263 58,513 33,373 (25,140) (42.96) 6.34 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 208,861 - 187,183 187,183 N/C (13.58) Modernización del Registro Civil 500 - 1,100 1,100 N/C 112.15 Promoción y Desarrollo Turístico 9,100 3,000 4,350 1,350 45.00 (53.90) Fondo para Atender Contingencias Rurales 5,341 - - - N/C (100.00) Convenio Financiero de Fomento Educativo 32,002 - - - N/C (100.00) Apoyos a la Educación 2,216 - 69,381 69,381 N/C 2,919.20 CONACYT 30 - - - N/C (100.00) Convenio de Construcción y Operación de Centros de Acopio 4,214 - - - N/C (100.00) Convenio de Construcción de Planta de Arroz 4,772 - - - N/C (100.00) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas(FEIEF)

- - 161,119 161,119 N/C N/C

Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado - - 3,656 3,656 N/C N/CComisión Nacional Forestal (CONAFOR) 1,478 1,478 N/C N/CProgramas Municipales de Capacitación Rural e Integral en el Marcodel SINACATRI - -

540 540 N/C N/C

SAGARPA 1,500 1,500 N/C N/CConvenio de Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Educativos - - 7,213 7,213 N/C N/C

1% para Obras de Beneficio Social 7,271 6,855 11,697 4,842 70.63 55.13

Otros 1,737 - 1,323 1,323 N/C (26.55)




2006



INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES(Miles de Pesos)



TOTAL 7,036,530$ 6,770,829$ 7,794,502$ 1,023,673$ 15.12 6.82

Participaciones 3,215,179 3,228,082 3,653,295 425,213 13.17 9.57 Fondo General 2,403,681 2,441,600 2,753,263 311,663 12.76 10.46 Apoyo Económico Subsidiado 496,146 509,904 544,556 34,652 6.80 5.84 Fondo de Fomento Municipal 137,236 141,176 170,801 29,625 20.98 20.02 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 31,922 35,000 37,883 2,883 8.24 14.44 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 120,828 86,000 117,822 31,822 37.00 (5.97) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 25,366 8,040 22,608 14,568 181.19 (14.05) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos - 6,362 6,362 - - N/C

Fondos de Aportaciones Federales 3,821,351 3,542,747 4,141,207 598,460 16.89 4.50 Educación Básica y Normal 2,451,877 2,252,106 2,611,897 359,791 15.98 2.73

Servicios de Salud 690,092 596,471 780,219 183,748 30.81 9.03 FASSA 614,026 596,471 654,453 57,982 9.72 2.78 Seguro Popular 76,066 - 125,766 125,766 N/C 59.44

Infraestructura Social 256,849 274,286 274,286 - - 2.98 Estatal 31,130 33,243 33,243 - - 2.98 Municipal 225,719 241,043 241,043 - - 2.98 Fortalecimiento de los Municipios 193,200 205,965 206,468 503 0.24 3.05

Aportaciones Múltiples 97,334 95,998 130,726 34,728 36.18 29.51 Asistencia Social 31,077 35,254 37,012 1,758 4.99 14.85 Infraestructura Educativa Básica 53,842 47,884 58,499 10,615 22.17 4.77 Infraestructura Educativa Superior 12,415 12,860 35,215 22,355 173.83 173.53

Seguridad Pública 76,402 61,122 76,402 15,280 25.00 (3.57)

Educación Tecnológica y de Adultos 55,597 56,799 61,209 4,410 7.76 6.17 Educación Tecnológica 23,384 22,704 24,247 1,543 6.80 (0.01) Educación de Adultos 32,213 34,095 36,962 2,867 8.41 10.65



2006




POLITICA DE GASTO

a Política de Gasto para el ejercicio 2006, tuvo como prioridad dar

seguimiento a las acciones determinadas en el Plan Estatal de

Desarrollo 2003-2009, reiterandose las medidas de austeridad y disciplina

presupuestarias implementadas desde el inicio de la presente

administración, sin dejar de atender los requerimientos y necesidades de la

población campechana.

Bajo este contexto, los Egresos Totales en el presente ejercicio ascendieron

a 9 mil 686 millones 59 mil pesos, superior en 13 por ciento real en relación a

lo erogado en 2005 que fue de 8 mil 268 millones 937 mil pesos.

(Miles de Pesos) Egresos

Estatales $ 4’566,037 47% Egresos

Totales $ 9’686,059 100% Egresos

Federalizados $ 5’120,022

53%

Politica de Gasto 38


EGRESOS ESTATALES En el ejercicio 2006, los Egresos Estatales ascendieron a 4 mil 566 millones 37 mil pesos, cantidad superior 17 por ciento real al compararlos con los 3 mil 768 millones 905 mil pesos del ejercicio anterior.

CLASIFICACION ECONOMICA Atendiendo la naturaleza y objeto del gasto, los Egresos Estatales se clasifican como sigue:

Egresos Estatales (miles de pesos)

16% 1% 33%

23%1%26%

Gasto Corriente 1,061,356$ Transferencias 1,511,021 Bienes Muebles e Inmuebles 38,715 Inversión 725,486 Participaciones a Municipios 1,195,867 ADEFAS 33,592

TOTAL 4,566,037$

√ GASTO CORRIENTE

Se destinó a Gasto Corriente un total de 1 mil 61 millones 356 mil pesos, cifra que al compararla con los 959 millones 585 mil pesos del ejercicio 2005, presenta un crecimiento real de 7 por ciento.


Cuenta Pública 2006 Su integración es la siguiente:

132,439 Materiales y Suministros 13

$ 608,009 Servicios Personales 57%

320,908 Servicios Generales 30 TOTAL

$ 1’061,356 GASTO CORRIENTE 100% • Servicios Personales De Servicios Personales se erogó 608 millones 9 mil pesos, superior en 7 por ciento en términos reales a lo ejercido en el año inmediato anterior.

• Materiales y Suministros De enero a diciembre de 2006, se ejerció por concepto de Materiales y Suministros un total de 132 millones 439 mil pesos, que presenta un incremento real de 12 por ciento en comparación con los 113 millones 877 mil pesos registrados en el ejercicio anterior.

• Servicios Generales Por su parte, los gastos por Servicios Generales presentaron un incremento real de 5 por ciento al comparar lo erogado en 2006 que fue de 320 millones 908 mil pesos con los 295 millones 973 mil pesos del año inmediato anterior.



√ TRANSFERENCIAS

El 33 por ciento de los Egresos Estatales lo representa el renglón de Transferencias que suma 1 mil 511 millones 21 mil pesos, con un crecimiento real de 18 por ciento en relación a los 1 mil 234 millones 641 mil pesos erogados en 2005.

$ 121,303

Organismos Públicos Autónomos

$ 125,178Poder Judicial

$ 146,771 Otros

(Miles de Pesos)

TOTAL $ 1’511,021

$ 109,891 Poder Legislativo

$ 1’007,878

Organismos Descentralizados

√ BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En el período de nuestro análisis, se erogó en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles un total de 38 millones 715 mil pesos, monto que incluye la adquisición de terreno ubicado en intersección de Avenidas Lázaro Cárdenas y José López Portillo en San Francisco de Campeche, para la construcción del Centro Hospitalario de Especialidades Médicas, así como la compra de los sistemas biométricos y de control de tránsito en el marco de modernización gubernamental, entre otras.



√ INVERSION

La Inversión presenta un crecimiento real del 43 por ciento al comparar los 725 millones 486 mil pesos ejercidos en 2006 con los 490 millones 860 mil pesos del ejercicio inmediato anterior. La integración de la Inversión es la siguiente:

(Miles de Pesos)

$224,55731%

$394,629 54%

$106,30015%

Obras Públicas Convenios Fondo Campeche

Los Convenios representan el 54 por ciento del total del gasto de Inversión, que ascendieron a 394 millones 629 mil pesos, cifra superior en 62 por ciento en términos reales al compararla con los 234 millones 766 mil pesos del ejercicio 2006.


Cuenta Pública 2006 La integración de los Convenios es la siguiente:

Concepto (miles de pesos) % Alianza para el Campo $ 39,200 9 Pemex 239,565 61 Modernización de Transporte Urbano 18,852 5 Combate a la Pobreza 22,127 6 Seguro Popular 12,621 3 Promoción y Desarrollo Turístico 15,771 4 Otros 46,493 12

Convenios $ 394,629 100

√ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

En el ejercicio 2006 se canalizó a los municipios por concepto de Participaciones, un total de 1 mil 195 millones 867 mil pesos, superior en 11 por ciento real a lo ejercido en el periodo anterior que fue de 1 mil 38 millones 327 mil pesos.

85%

15%

(miles de pesos)Fondo Municipal de Participaciones 1,020,882$ Apoyos Extraordinarios 174,985

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,195,867$



• Fondo Municipal de Participaciones En cumplimiento a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Hacienda del Estado de Campeche en su artículo 64, se transfirió a los municipios un total de 1 mil 20 millones 882 mil pesos, significando un crecimiento real de 15 por ciento en relación a los 854 millones 331 mil pesos canalizados en el ejercicio 2005.

Fondo Municipal de Participaciones 2006 (miles de Pesos)

Calakmul $ 45,140

4 %

Hopelchén $ 52,129

5 %

Hecelchakán $ 48,659

5 %

Calkiní $ 67,898

7 %

Campeche $ 268,293

26 %

Candelaria $ 57,677

6 %

Carmen $ 231,570

23 %

Champotón $ 91,673

9 %

Escárcega $ 79,945

8 %

Palizada $ 42,518

4 %

Tenabo $ 35,380

3 %



Apoyos Extraordinarios Adicionalmente, en el ejercicio 2006 se le otorgó a los Municipios por concepto de Apoyos Extraordinarios un total de 174 millones 985 mil pesos, distribuidos de la forma siguiente: (Miles de Pesos)

Subsidio Estatal a Juntas, Comisarías y Agencias $ 24,087

Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas Municipales 17,500

71,416 Sueldos de Personal de Seguridad Pública

Otros 61,982

TOTAL $ 174,985

√ ADEUDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Con el renglón de ADEFAS concluye el análisis de la clasificación económica, que ascendió a 33 millones 592 mil pesos, respecto a lo erogado en el ejercicio 2005 que fue de 29 millones 820 mil pesos y presenta un crecimiento real de 9 por ciento.



EGRESOS FEDERALIZADOS Los Egresos Federalizados presentaron un crecimiento real de 10 por ciento entre lo erogado en 2006 que fue de 5 mil 120 millones 22 mil pesos y los 4 mil 500 millones 32 mil pesos del año inmediato anterior. La distribución de los Egresos Federalizados es la siguiente:

(Miles de Pesos)

FIES $208,292

FAEB $2’611,897

FORTAMUN $206,468

FASP $81,572

DIVERSOS CONVENIOS

$149,149

PAFEF $620,404

FASSA $790,773

SERVICIOS SALUD $665,007

SEGURO POPULAR

$125,766

FAIS $261,838

ESTATAL $20,795

MUNICIPAL $241,043

FAETA $61,209

CONALEP $24,247

IEEA $36,962

FEIEF $36,208

FAM $92,212

INFRAEST. EDUC. BASICA

$39,519

INFRAEST. EDUC. SUPERIOR

$15,681

TOTAL: $5’120,022

ASISTENCIA SOCIAL $37,012




EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA(Miles de Pesos)

2005 REAL 2005Ejercido Original Ejercido Importe % %

GASTO CORRIENTE 959,585$ 974,296$ 1,061,356$ 87,060$ 8.94 6.66 SERVICIOS PERSONALES 549,735 641,620 608,009 (33,611) (5.24) 6.65 MATERIALES Y SUMINISTROS 113,877 87,524 132,439 44,915 51.32 12.15 SERVICIOS GENERALES 295,973 245,152 320,908 75,756 30.90 4.56

TRANSFERENCIAS 1,234,641 1,337,463 1,511,021 173,558 12.98 18.02 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,672 10,000 38,715 28,715 287.15 138.22 INVERSION 490,860 597,015 725,486 128,471 21.52 42.53

OBRAS PUBLICAS 150,794 202,378 224,557 22,179 10.96 43.60 CONVENIOS 234,766 299,637 394,629 94,992 31.70 62.10 FONDO CAMPECHE 105,300 95,000 106,300 11,300 11.89 (2.65)

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,038,327 1,065,151 1,195,867 130,716 12.27 11.06 ADEUDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 29,820 50,000 33,592 (16,408) (32.82) 8.63

3,768,905 4,033,925 4,566,037 532,112 13.19 16.83 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 2,451,877 2,252,106 2,611,897 359,791 15.98 2.73 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 604,775 596,471 665,007 68,536 11.49 6.04 SEGURO POPULAR 76,066 0 125,766 125,766 N/C 59.44 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 250,324 274,286 261,838 (12,448) (4.54) 0.87

ESTATAL 24,605 33,243 20,795 (12,448) (37.45) (18.50) MUNICIPAL 225,719 241,043 241,043 - - 2.98

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 193,200 205,965 206,468 503 0.24 3.05 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 89,398 95,998 92,212 (3,786) (3.94) (0.53)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 49,543 47,884 39,519 (8,365) (17.47) (23.08) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 8,778 12,860 15,681 2,821 21.94 72.27 ASISTENCIA SOCIAL 31,077 35,254 37,012 1,758 4.99 14.85

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 55,597 56,799 61,209 4,410 7.76 6.17

EDUCACION TECNOLOGICA 23,384 22,704 24,247 1,543 6.80 (0.01) EDUCACION DE ADULTOS 32,213 34,095 36,962 2,867 8.41 10.65

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 96,489 61,122 81,572 20,450 33.46 (18.48) DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 111,221 61,513 149,149 87,636 142.47 29.32

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 296,371 0 620,404 620,404 N/C 101.86 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 274,714 0 208,292 208,292 N/C (26.88) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0 0 36,208 36,208 N/C N/C

4,500,032 3,604,260 5,120,022 1,515,762 42.05 9.72 8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874$ 26.81 12.96



TOTAL

P R E S U P U E S T O VARIACION respecto a:2006 Presupuesto Original

EGRESOS ESTATALES

EGRESOS FEDERALIZADOS




EVOLUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O Variación Respecto a :C O N C E P T O 2005 2006 Presupuesto Original REAL 2005

Ejercido Original Ejercido Importe % %

Gasto Neto Total 8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874$ 26.81 12.96

Gasto Corriente 3,398,991 3,207,492 3,721,821 514,329 16.04 5.59 Servicios Personales 2,927,373 2,817,026 3,208,880 391,854 13.91 5.71 Federalizado 2,377,638 2,175,406 2,535,197 359,791 16.54 2.82 Estatal 549,735 641,620 673,683 32,063 5.00 18.17 Servicios Generales 342,146 283,447 364,435 80,988 28.57 2.71 Materiales y Suministros 129,472 107,019 148,506 41,487 38.77 10.61

Inversión 1,608,151 1,153,321 2,143,357 990,036 85.84 28.53 Bienes Muebles e Inmuebles 17,136 17,074 42,236 25,162 147.37 137.68 Obras Públicas 1,591,015 1,136,247 2,101,121 964,874 84.92 27.35

Participaciones a Municipios 1,038,327 1,065,151 1,195,867 130,716 12.27 11.06

Transferencias 2,193,648 2,162,221 2,591,422 429,201 19.85 13.92 Educativas 648,931 584,271 735,629 151,358 25.91 9.32 Médicos Asistenciales 697,864 703,204 787,346 84,142 11.97 8.80 De Seguridad Social 137,577 145,304 150,064 4,760 3.28 5.18 Poder Legislativo 103,023 99,539 113,547 14,008 14.07 6.28 Poder Judicial 115,849 121,336 125,178 3,842 3.17 4.20 Seguridad Pública 114,008 117,037 106,525 (10,512) (8.98) (9.90) Otras 376,396 391,530 573,133 181,603 46.38 46.84

Deuda Pública 29,820 50,000 33,592 (16,408) (32.82) 8.63 Intereses 1,798 - 20 20 N/C (98.93) Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores 28,022 50,000 33,572 (16,428) (32.86) 15.53






GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO ESTATALEN CLASIFICACION ECONOMICA

(Miles de Pesos)



TOTAL 8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874$ 26.81 12.96

GASTO PROGRAMABLE 7,228,812 6,573,034 8,490,172 1,917,138 29.17 13.26

Gasto Directo 5,007,142 4,360,813 5,865,178 1,504,365 34.50 12.96

De Administración 3,398,991 3,207,492 3,721,821 514,329 16.04 5.59 Servicios Personales 2,927,373 2,817,026 3,208,880 391,854 13.91 5.71 Materiales y Suministros 129,472 107,019 148,506 41,487 38.77 10.61 Servicios Generales 342,146 283,447 364,435 80,988 28.57 2.71

De Capital 1,608,151 1,153,321 2,143,357 990,036 85.84 28.53 Bienes muebles e inmuebles 17,136 17,074 42,236 25,162 147.37 137.68 Obras Públicas 1,591,015 1,136,247 2,101,121 964,874 84.92 27.35

Transferencias 2,193,648 2,162,221 2,591,422 429,201 19.85 13.92 Organismos Descentralizados 1,815,422 1,731,078 2,084,623 353,545 20.42 10.73 Poder Legislativo 103,023 99,539 113,547 14,008 14.07 6.28 Poder Judicial 115,849 121,336 125,178 3,842 3.17 4.20 Organismos Públicos Autónomos 52,005 121,391 121,303 (88) (0.07) 124.93 Otras 107,349 88,877 146,771 57,894 65.14 31.84

ADEFAS 28,022 50,000 33,572 (16,428) (32.86) 15.53

GASTO NO PROGRAMABLE 1,040,125 1,065,151 1,195,887 130,736 12.27 10.87 Intereses 1,798 - 20 20 N/C (98.93) Participaciones a Municipios 1,038,327 1,065,151 1,195,867 130,716 12.27 11.06






PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS(Miles de Pesos)

VARIACIONM u n i c i p i o s REAL

%

TOTAL 1,038,327$ 1,195,867$ 11.06

Fondo Municipal de Participaciones 854,331 1,020,882 15.23 Calakmul 38,226 45,140 13.87 Calkiní 57,022 67,898 14.82 Campeche 225,190 268,293 14.89 Candelaria 47,612 57,677 16.82 Carmen 192,507 231,570 16.00 Champotón 76,375 91,673 15.75 Escárcega 64,377 79,945 19.75 Hecelchakán 40,166 48,659 16.82 Hopelchén 42,353 52,129 18.69 Palizada 38,163 42,518 7.44 Tenabo 32,340 35,380 5.50

Apoyos Extraordinarios 183,996 174,985 (8.29)



2005 2006

E J E R C I D O




GASTO DEL GOBIERNO ESTATALEN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)



TOTAL 8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874$ 26.81 12.96

PODERES Y ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 270,877 342,266 360,028 17,762 5.19 28.17

Legislativo 103,023 99,539 113,547 14,008 14.07 6.28 Judicial 115,849 121,336 125,178 3,842 3.17 4.20 Organismos Públicos Autónomos 52,005 121,391 121,303 (88) (0.07) 124.93

PODER EJECUTIVO ADMINISTRACION CENTRAL 7,998,060 7,295,919 9,326,031 2,030,112 27.83 12.44

Poder Ejecutivo 105,955 99,331 112,509 13,178 13.27 2.40 Secretaría de Gobierno 279,755 252,302 310,267 57,965 22.97 6.95 Secretaría de Desarrollo Social 128,961 242,657 290,323 47,666 19.64 117.09 Secretaría de Finanzas y Administración 153,475 132,483 136,265 3,782 2.85 (14.38) Secretaría de la Contraloría 21,926 24,647 25,203 556 2.26 10.84 Secretaría de Fomento Industrial y Comercial 24,204 22,725 28,134 5,409 23.80 12.09 Secretaría de Desarrollo Rural 125,192 108,700 131,697 22,997 21.16 1.44 Secretaría de Pesca 26,099 28,751 39,320 10,569 36.76 45.28 Secretaría de Ecología 23,514 16,388 18,947 2,559 15.62 (22.30) Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 2,650,492 2,440,785 2,856,728 415,943 17.04 3.94 Secretaría de Salud 182,833 98,185 342,658 244,473 248.99 80.73 Sría. de Obras Públicas y Comunicaciones 485,124 223,507 791,853 568,346 254.29 57.40 Secretaría de Turismo 64,239 46,747 69,438 22,691 48.54 4.24 Procuraduría General de Justicia 105,243 114,586 106,553 (8,033) (7.01) (2.37) Secretaría de Seguridad Pública 20,736 51,888 45,452 (6,436) (12.40) 111.37 Organismos Descentralizados 1,815,422 1,731,078 2,084,623 353,545 20.42 10.73 Participaciones a Municipios 1,589,770 1,512,159 1,795,833 283,674 18.76 8.93 Combate a la Pobreza 58,132 - - - N/C (100.00) Fondo Campeche 105,300 95,000 106,300 11,300 11.89 (2.65) Erogaciones Adicionales 1,868 4,000 336 (3,664) (91.60) (82.65) Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores 29,820 50,000 33,592 (16,408) (32.82) 8.63






ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESASDE PARTICIPACION ESTATAL

(Miles de Pesos)


Ejercido Original Ejercido Importe % %Organismos 1,815,422$ 1,731,078$ 2,084,623$ 353,545$ 20.42 10.73

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 101,385 109,774 111,644 1,870 1.70 6.19 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 15,416 13,657 13,412 (245) (1.79) (16.10) Instituto del Deporte de Campeche 67,991 39,268 67,744 28,476 72.52 (3.92) Instituto de Cultura de Campeche 41,460 31,474 57,827 26,353 83.73 34.50 Hospital Dr. Manuel Campos 70,857 77,789 91,828 14,039 18.05 24.97 Hospital Psiquiátrico de Campeche 11,154 16,093 16,167 74 0.46 39.77 Instituto Campechano 61,102 62,426 62,428 2 0.00 (1.48) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 72,406 68,356 147,357 79,001 115.57 96.25 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 13,660 14,085 15,277 1,192 8.46 7.85 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 44,437 18,794 31,426 12,632 67.21 (31.80) Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1,305 1,422 1,467 45 3.16 8.40 Consejo Estatal de Población de Campeche 3,258 3,876 3,176 (700) (18.06) (6.00) Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 57 123 48 (75) (60.98) (18.79) Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 4,918 6,655 5,316 (1,339) (20.12) 4.24 Instituto Catastral del Estado de Campeche 3,433 3,472 3,352 (120) (3.46) (5.84) Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena, Maya y otrasEtnias asentadas en el Estado de Campeche 1,070 1,443 1,261 (182) (12.61) 13.65 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado 98,520 97,625 88,953 (8,672) (8.88) (12.93) Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 23,333 25,238 25,160 (78) (0.31) 3.98 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 9,530 11,623 13,109 1,486 12.78 32.65 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 52,981 59,743 67,778 8,035 13.45 23.36 Universidad Autónoma de Campeche 90,721 89,261 98,183 8,922 10.00 4.36 Universidad Autónoma de Carmen 73,320 63,846 67,514 3,668 5.75 (11.20) Universidad Tecnológica de Campeche 12,652 12,483 12,926 443 3.55 (1.48) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deCampeche 36,192 35,530 38,420 2,890 8.13 2.37 Centro Estatal de Emergencias 8,279 46,712 9,653 (37,059) (79.34) 12.44 Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Estado 49,500 3,911 79,896 75,985 1,942.85 55.65 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado deCampeche 99,169 56,959 112,345 55,386 97.24 9.24 Fundación Pablo Garcia 19,199 19,052 22,801 3,749 19.68 14.52 Junta Estatal de Asistencia Privada 959 1,037 1,070 33 3.18 7.59 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 5,272 6,059 6,308 249 4.11 15.38 Instituto de la Juventud de Campeche 5,289 5,746 6,169 423 7.36 12.48 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud pública 604,775 596,471 665,007 68,536 11.49 6.04 Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 25,481 24,640 26,505 1,865 7.57 0.31 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 33,026 46,951 49,551 2,600 5.54 44.68 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 10,652 11,200 12,391 1,191 10.63 12.18 Centro de Convenciones, Campeche XXI 7,485 7,352 9,245 1,893 25.75 19.11 Casa de Artesanias Tukulná 3,009 3,163 3,196 33 1.04 2.42 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes farmacodependientes del Estado deCampeche "Vida Nueva" 7,541 9,429 8,826 (603) (6.40) 12.86 Consejo Estatal de Seguridad en el Estado de Campeche 15,488 19,412 17,477 (1,935) (9.97) 8.82 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 4,469 4,315 5,028 713 16.52 8.49 Instituto Tecnológico Superior del Sur en Escárcega 4,671 4,613 5,799 1,186 25.71 19.72 Instituto Tecnológico Superior de Champotón - - 1,583 1,583 N/C N/C





ORIENTACION

FUNCIONAL DEL GASTO

ara tener un panorama claro de las principales funciones que realiza

el gobierno, como son las de desarrollo social, productivas, de gestión,

entre otras, que permiten visualizar los logros alcanzados; el gasto público

se orienta en la siguiente clasificación funcional:

60%14%

13%

13%Desarrollo Social 5,818,797$ Productivas 1,355,901 Gestión Gubernamental 1,281,902 Otras Funciones 1,229,459

Total 9,686,059$

√ FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

En las Funciones de Desarrollo Social se visualizan las medidas aplicadas

para mejorar la calidad de vida de la población campechana, mediante

políticas públicas orientadas a la equidad.

Orientación Funcional del Gasto 53


Bajo este contexto, se destinó a esta función un total de 5 mil 818 millones

797 mil pesos, cifra que representa el 60 por ciento del gasto público,

superior en 11 por ciento real, en comparación con lo erogado en el ejercicio

2005 que fue de 5 mil 49 millones 286 mil pesos.

(Miles de Pesos)

Asistencia y Seguridad Social

$ 151,373 3%

FUNCIONES DE DESARROLLO

SOCIAL

$ 5’818,797

Desarrollo Urbano y Vivienda $ 267,059

5%

Salud $ 1’125,953

19%

Obra Pública $ 707,871

12%

Educación $ 3’566,541

61%



√ FUNCIONES PRODUCTIVAS

Esta función comprende las actividades encaminadas a la conducción de la

economía, así como a mejorar las condiciones laborales y conservación de

empleos, con la atracción de inversión pública.

Las Funciones Productivas, representan el 14 por ciento del gasto en su

orientación funcional y un crecimiento real de 31 por ciento al comparar lo

erogado en el período de nuestro análisis, que fue de 1 mil 355 millones 901

mil pesos, con los 1 mil 1 millones 608 mil pesos ejercidos en 2005.

Se integra de la forma siguiente:

TOTAL: $ 1’355,901

Obras Públicas y Comunicaciones

$944,308 70%

Otras Actividades Económicas

$221,629 16%

(Miles de Pesos)

Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales

$ 189,964 14%



√ FUNCIONES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

En el ejercicio 2006, se destinó 1 mil 281 millones 902 mil pesos a las

Funciones de Gestión Gubernamental con la finalidad de ofrecer a la

ciudadanía servicios de calidad, eficiencia y honestidad; así como una

administración pública eficiente y transparente.

Esta función observó un incremento real de 7 por ciento en comparación con

lo erogado en 2005 que fue de 1 mil 149 millones 896 mil pesos. Se integra

como sigue:

$663,43952%

$125,17810%

$113,5479%

$106,5538%

$121,3039%

$151,88212%

Gobierno Imparticiónde Justicia

Legislación Procuraciónde Justicia

OrganismosPúblicos

Autónomos

SeguridadPública



√ OTRAS FUNCIONES

La clasificación funcional del gasto público concluye con el renglón de Otras

Funciones, integrado por las Participaciones a Municipios, Intereses y

Adefas, que representa el 13 por ciento, del total del gasto público.

El monto ejercido fue de 1 mil 229 millones 459 mil pesos, superior en 11 por

ciento real a lo erogado en el año anterior que ascendió a 1 mil 68 millones

147 mil pesos.

TOTAL 1,195,867 Participaciones a Municipios

TOTAL 20 Intereses

TOTAL $ 1’229,459 TOTAL

TOTAL 33,572 Adeudo Ejercicios Fiscales Fiscales Anteriores

(Miles de Pesos)




GASTO DEL GOBIERNO ESTATALEN CLASIFICACION FUNCIONAL

(Miles de Pesos)


TOTAL 8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874$ 26.81 12.96

Funciones de Desarrollo Social 5,049,286 4,709,667 5,818,797 1,109,130 23.55 11.13 Educación 3,282,833 3,005,308 3,566,541 561,233 18.67 4.77 Salud 899,050 799,389 1,125,953 326,564 40.85 20.77 Asistencia y Seguridad Social 138,704 146,870 151,373 4,503 3.07 5.24 Desarrollo Urbano y Vivienda 180,586 98,848 267,059 168,211 170.17 42.61 Obra Pública 548,113 659,252 707,871 48,619 7.37 24.54

Funciones Productivas 1,001,608 558,988 1,355,901 796,913 142.56 30.54 Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales 174,805 153,839 189,964 36,125 23.48 4.79 Obras Públicas y Comunicaciones 617,648 223,507 944,308 720,801 322.50 47.43 Otras Actividades Económicas 209,155 181,642 221,629 39,987 22.01 2.18

Funciones de Gestión Gubernamental 1,149,896 1,254,379 1,281,902 27,523 2.19 7.50 Gobierno 639,032 628,602 663,439 34,837 5.54 0.12 Impartición de Justicia 115,849 121,336 125,178 3,842 3.17 4.20 Legislación 103,023 99,539 113,547 14,008 14.07 6.28 Procuración de Justicia 105,243 114,586 106,553 (8,033) (7.01) (2.37) Organismos Públicos Autónomos 52,005 121,391 121,303 (88) (0.07) 124.93 Seguridad Pública 134,744 168,925 151,882 (17,043) (10.09) 8.70

Otras funciones 1,068,147 1,115,151 1,229,459 114,308 10.25 11.00 Participaciones a Municipios 1,038,327 1,065,151 1,195,867 130,716 12.27 11.06 Intereses 1,798 - 20 20 N/C (98.93) Adeudo ejercicios fiscales anteriores 28,022 50,000 33,572 (16,428) (32.86) 15.53



P R E S U P U E S T O VARIACION respecto a:2006 Presupuesto Original

Orientación Funcional Del Gasto 58


DISTRIBUCION DEL GASTO

POR EJES ESTRATEGICOS

n este apartado se analiza el gasto tomando como base el Plan

Estatal de Desarrollo 2003-2009, ya que éste constituye el

instrumento orientador de la gestión gubernamental, y delineador de las

políticas que incorporan las aspiraciones y aportaciones de todos los

grupos sociales y políticos de nuestro estado.

Para cumplir eficientemente la tarea de administrar los recursos que

permitan a los campechanos recibir educación, salud, mejor calidad de vida,

abatir los rezagos sociales, fomentar el empleo, así como realizar obras y

servicios, seguridad pública, vivienda digna y oportunidades de

financiamiento, entre otros aspectos; se erogó en el ejercicio 2006 un total

de 9 mil 686 millones 59 mil pesos, alcanzando un crecimiento real de 13 por

ciento en comparación con los 8 mil 268 millones 937 mil pesos ejercidos en

el año anterior.

Ejes Estratégicos 59


El gasto total se distribuye de la siguiente manera:

(Miles de Pesos)

√ GASTO PROGRAMABLE

El Gasto Programable, que representa el 81 por ciento del gasto total,

ascendió a 7 mil 856 millones 298 mil pesos, cifra superior en 14 por ciento

real respecto a los 6 mil 647 millones 479 mil pesos ejercidos en el ejercicio

2005.

TToottaall

$$ 99’’668866,,005599

110000%%

GGaassttoo PPrrooggrraammaabbllee

$$ 77’’885566,,229988

8811 %%

GGaassttoo NNoo

PPrrooggrraammaabbllee

$$ 11’’882299,,776611

1199 %%



La integración del Gasto Programable es la siguiente:

GASTO PROGRAMABLE

$ 7’856,298 100%

I.- GOBIERNO DEMOCRATICO

$ 838, 682 11 %

(Miles de Pesos) II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA

$ 373,829 5 %

III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO

$ 3’581,452 45 %

IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL

$ 1’781,263 23 %

V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y

PATRIMONIO FAMILIAR $ 468,117

6 %

VI.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

$ 812,955 10 %

⇒ EJE I.-GOBIERNO DEMOCRATICO

Este eje incluye actividades como el desarrollo de un gobierno democrático,

las relaciones institucionales entre órdenes de gobierno, el respeto a los

derechos humanos, así como legislación, impartición de justicia y rendición

de cuentas.

Para ello, en el ejercicio 2006 se destinó un total de 838 millones 682 mil

pesos, significó un crecimiento real de 13 por ciento en comparación con los

715 millones 402 mil pesos ejercidos en el año anterior. Distribuidos de la

forma siguiente:



EJE I.- GOBIERNO DEMOCRATICO (Miles de Pesos)

18%

2%

2%

17%32%

15%

14%

Legislar 113,547$ Impartir Justicia 125,178 Desarrollo Político 276,913 Relaciones Institucionales 139,518 Derechos Humanos yGarantías Individuales 19,058 Modernización e InnovaciónGubernamental 13,901 Rendición de Cuentas 150,567

Total 838,682$

∗ LEGISLAR

Al cierre del ejercicio 2006 se transfirió para funciones legislativas un total

de 113 millones 547 mil pesos, monto 14 por ciento superior al presupuesto

original para este año que fue de 99 millones 539 mil pesos; de igual forma,

alcanzó un crecimiento real de 6 por ciento con relación a lo erogado en el

ejercicio anterior, que fue de 103 millones 23 mil pesos.

Al Poder Legislativo le corresponde el ejercicio de estos recursos , los

cuales rinde a través de los Estados Financieros que se incorporan en un

apartado específico.



∗ IMPARTIR JUSTICIA

Se destinó al Poder Judicial en el presente ejercicio un total de 125 millones

178 mil pesos, cifra superior en 4 por ciento real respecto a los 115 millones

849 mil pesos ejercidos en el año inmediato anterior. Asimismo, obtuvo un

crecimiento de 3 por ciento en relación con el presupuesto original aprobado

para este año que fue de 121 millones 336 mil pesos.

Estos recursos se encuentran integrados en sus Estados Financieros, los

que se incorporan en un apartado específico.

∗ DESARROLLO POLITICO

La presente administración se propuso impulsar el fortalecimiento de una

sociedad en la que impere el respeto al derecho a la información y la

pluralidad política.

Bajo este contexto, se canalizó a esta función 276 millones 913 mil pesos,

presentando un crecimiento real de 53 por ciento en comparación con los

174 millones 363 mil pesos ejercidos en 2005, incrementó derivado

principalmente del Instituto Electoral del Estado.



Este renglón se integra a continuación:

El recurso entregado al Instituto Electoral del Estado de Campeche se

encuentra integrado en su Estado Financiero que se incorpora en un

apartado específico.

TOTAL

170,099 Secretaría de Gobierno 61.4

1,156Instituto Federal Electoral 0.4

$ 105,658 Instituto Electoral del Estado de Campeche 38.2%

276,913Desarrollo Político 100%

∗ RELACIONES INSTITUCIONALES

El renglón de Relaciones Institucionales ascendió a 139 millones 518 mil

pesos, encaminados a las actividades de fomento, promoción, coordinación

y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de los tres niveles de

gobierno.



Como resultado, se obtuvo un crecimiento de un 3 por ciento real respecto a

los 130 millones 817 mil pesos erogados en 2005.

∗ DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES

Para este gobierno, es importante los derechos de la mujer, la

sensibilización en género y el abatimiento de la violencia intrafamiliar; para

esta labor se destinó 19 millones 58 mil pesos, que al compararlos con los

15 millones 949 mil pesos del ejercicio 2005, obtuvo un crecimiento real de

15 por ciento.

DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES (Miles de Pesos)

60%

33%

7%

Comisión de Derechos Humanos 11,489$ Instituto de la Mujer 6,308 Comisión de Desarrollo Integral y JusticiaSocial para Pueblo Indígena Maya y OtrasEtnias Asentadas en el Estado 1,261

Total 19,058$



Los Estados Financieros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Campeche se anexan en un apartado específico.

∗ MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Uno de los desafíos de esta administración es la Modernización e Innovación

Gubernamental, que busca ofrecer a la ciudadanía servicios públicos

eficientes, pertinentes y de calidad.

Para el desempeño de esta función se canalizó 13 millones 901 mil pesos y

se alcanzó un crecimiento real de 9 por ciento en comparación con los 12

millones 340 mil pesos ejercidos en el ejercicio 2005.

∗ RENDICION DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas es el último renglón del Eje Estratégico Gobierno

Democrático, que en este ejercicio ascendió a 150 millones 567 mil pesos;

que al compararlos con los 149 millones 315 mil pesos presupuestados

originalmente, registró un crecimiento de 1 por ciento; esto obedece al

compromiso ineludible de este gobierno de rendir cuentas y de

transparencia en la gestión pública.



⇒ EJE II.-ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA

Para continuar consolidando el desarrollo de la entidad es indispensable

fortalecer el estado de derecho y sensibilizar a los ciudadanos sobre la

institucionalización de la democracia y la legalidad en cada uno de nuestros

actos individuales.

Por ello, en el ejercicio 2006, se ejerció 373 millones 829 mil pesos, monto

que representa el 5 por ciento del gasto programable; distribuidos de la

forma siguiente:

$348,63593%

$9,6533%

$15,5414%

Seguridad Pública,Procuración de

Justicia yReadaptación Social

Protección Civil Orden Administrativo



∗ SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y

READAPTACION SOCIAL

En el período que se informa se erogó 348 millones 635 mil pesos en el

renglón de Seguridad Pública y Readaptación Social, lo que significó un

crecimiento nominal de 1 por ciento con relación a lo erogado en el año

anterior que fue de 343 millones 499 mil pesos.

Este renglón se integra por:

Concepto Importe (miles de pesos) %

Secretaría de Gobierno.- Dirección de Prevención y Readaptación social y de tratamiento de Menores Infractores $ 47,104 13.51Secretaría de Seguridad Pública 45,452 13.04Patronato para la reincorporación Social por el Empleo de Campeche 48 0.01Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 17,477 5.01Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado 66,519 19.08Procuraduría General de Justicia 90,463 25.95Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 81,572 23.4

Total $ 348,635 100.00



Estos recursos tienen la finalidad de mantener al Estado de Campeche como

una de las entidades federativas con menor incidencia delictiva en el país;

con acciones como la instalación del Sistema de Integración y análisis de los

casos de la policía magisterial, denominada AFInet; así como, la inversión en

los rubros de profesionalización, telecomunicaciones e infraestructura en las

dependencias de este sector y el equipamiento del personal y de las

instalaciones de la unidad para el tratamiento de los menores infractores y

de los centros penitenciarios.

∗ PROTECCION CIVIL

En el ejercicio 2006, el renglón de Protección Civil alcanzó un crecimiento

real de 12 por ciento al comparar los 9 millones 653 mil pesos ejercidos en

2006 con los 8 millones 279 mil pesos del año inmediato anterior.

El Centro Estatal de Emergencias es el organismo descentralizado

encargado de ejercer este recurso, que se destina al fortalecimiento de

medidas de prevención, capacitación en los cinco fenómenos perturbadores

más importantes como son lluvias y huracanes, los incendios urbanos y

forestales, las intoxicaciones por químicos, las epidemias y los disturbios

sociales; así como la promoción y la vigilancia de la normatividad en materia

de protección civil.



∗ ORDEN ADMINISTRATIVO

Con la finalidad de dar certidumbre a las familias campechanas y

salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores se destinaron 15

millones 541 mil pesos, alcanzando un crecimiento real de 5 por ciento en

comparación con los 14 millones 330 mil pesos erogados en el ejercicio

2005.

El ejercicio de estos recursos le corresponde a la Secretaria de Gobierno a

través de la Dirección de Trabajo y Previsión social con un monto de 10

millones 153 mil pesos y la Unidad de Defensoría Pública con 5 millones 388

mil pesos.

⇒ EJE III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO

Para este eje se destinó el 45 por ciento del Gasto Programable, esto es 3 mil

581 millones 452 mil pesos, que al compararlo con el presupuesto original

presenta un incremento de 19 por ciento y respecto a los 3 mil 296 millones

210 mil pesos ejercidos en el año anterior un crecimiento real de 5 por

ciento.

Esto obedece al compromiso de esta administración de alcanzar el

desarrollo humano ofreciendo servicios educativos de calidad y llevarlo a

todos los rincones de la geografía estatal.



El Eje de Educación y Desarrollo Humano se distribuye de la forma

siguiente:

EDUCACION $ 3’438,705

96%

TOTAL: $ 3’581,452

CULTURA $ 75,003

2% DEPORTE $ 67,744

2%

(Miles de Pesos)

∗ EDUCACION

En el ejercicio 2006 el gasto en Educación ascendió a 3 mil 438 millones 705

mil pesos, superior en 4 por ciento real a lo erogado en el año inmediato

anterior que fue de 3 mil 173 millones 382 mil pesos.



La distribución del renglón de Educación es la siguiente:

Concepto Importe (miles de pesos)

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte $ 226,884Instituto Campechano 62,428Colegio de Bachilleres, ICATCAM, CECYTEC 106,047UAC, UNACAR, UTECAM 178,623Comité Estatal del Programa Administrador de Escuelas 72,826Fundación Pablo García 22,801ITS de Calkiní, del Sur, Champotón 19,773Instituto de la Juventud de Campeche 6,169Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2,611,897FAM.- Infraestructura Básica 39,519FAM.- Infraestructura Superior 15,682Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 61,209IEEA y CONALEP 14,847

Total $ 3,438,705

Estos recursos tienen como finalidad fortalecer el sistema de educación para

brindar las oportunidades de progreso a los ciudadanos fomentando la

consolidación de valores. Entre otras acciones se otorgaron becas a

estudiantes de escasos recursos a través del Programa Nacional de Becas

(PRONABES), de la Fundación Pablo García y de la Fundación Ortiz Ávila; se

continuó con los programas de Escuelas de Calidad; programa para abatir el

rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB); asimismo se puso en

operación el Instituto Tecnológico superior de Champotón; entre otros.



∗ CULTURA

El renglón de Cultura obtuvo un crecimiento real de 32 por ciento resultado

de comparar lo ejercido en 2006 que fue de 75 millones 3 mil pesos con los

54 millones 837 mil pesos erogados en el ejercicio anterior.

La integración de este renglón es la siguiente:


Secretaría de Gobierno.- Dirección de Acción Cívica y Archivo General del Estado $ 13,244SEFICO.- Dirección de Fomento Artesanal 1,667SECUD.- Bibliotecas, Difusión Cultural, Fortalecimiento a la Campechanidad, Casa del Maestro Jubilado 2,265Instituto de Cultura de Campeche 57,827

Total $ 75,003

Entre las acciones realizados se tiene la edición de 2 obras de Héctor Pérez

Martínez “Juárez el Impasible” y “5 Tomos”; la edición de “Las Huellas de la

Historia Construida”, disco “Campeche, Ayer y Hoy” bajo la dirección del

compositor Armando Manzanero; el Programa Nacional para la recuperación

de mitos, cuentos y leyendas para jóvenes; asimismo se entregaron los

premios nacionales de teatro Fernando Sánchez Mayans; de poesía de San

Román, Juan de la Cabada emisión 2006; de la caricatura “Domingo Pérez

Piña” y de poesía de “Ramón Suárez Caamal”.



De igual forma se realizó el X Festival Internacional del Centro Histórico;

XXXIV Festival Cervantino, VIII Festival de Teatro; Festival de Letras, Festival

de Artes Visuales; Festival de Jazz, muestra de cine, así como la magna

vaquería y la fiesta vamos al palmar.

∗ DEPORTE

Para apoyar y respaldar los planes y programas de trabajo del Instituto del

Deporte de Campeche se destinaron en el ejercicio 2006 un total de 67

millones 744 mil pesos, con una aportación adicional de 28 millones 476 mil

pesos respecto al presupuesto original de 2006.

Estos recursos se canalizaron para promover e impulsar talentos deportivos

en las disciplinas de atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo,

canotaje, fútbol, gimnasia artística y rítmica, judo, levantamiento de pesas,

luchas asociadas, natación, nado sincronizado, softbol, tae kwon do, tenis

de campo, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol de playa y de sala; que

participaron en las Olimpiadas Nacionales 2006 obteniendo un total de 33

medallas de las cuales 7 fueron de oro, 10 de plata y 16 de bronce; en la

categoría élite se obtuvieron 8 medallas, 2 de plata y 6 de bronce; de igual

forma la Delegación de Campeche participó en la Paraolimpiada Nacional

2006 donde se lograron 19 preseas, 2 medallas de oro, 13 de plata y 4 de

bronce.



⇒ EJE IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL

El objetivo final de la acción pública de esta administración, es el

mejoramiento en la calidad de vida y el incremento en el bienestar social de

la población campechana.

Bajo este contexto, se ejerció 1 mil 781 millones 263 mil pesos, cifra que

representa el 23 por ciento del Gasto Programable y el 26 por ciento de

crecimiento real respecto a los 1 mil 358 millones 253 mil pesos erogados en

2005.

La integración del Eje IV Calidad de Vida y Desarrollo social es la siguiente:

62.7%

2.0%

23.2%1.1%0.3%

10.7%

Desarrollo Urbano 412,873$ Vivienda 36,454 Salud Pública 1,117,127 Asistencia Social 189,923 Empleo 5,939 Medio Ambiente y Ecología 18,947

Total 1,781,263$



∗ DESARROLLO URBANO

TOTAL

TOTAL

En el ejercicio 2006, se canalizó a Desarrollo Urbano 412 millones 873 mil

pesos, superior en 23 por ciento al presupuesto original y con relación al

ejercido en 2005, que fue de 205 millones 33 mil pesos, un crecimiento real

de 94 por ciento.

La distribución de este renglón es la siguiente:

(Miles de Pesos)

55,728 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

3,352 Instituto Catastral del Estado de Campeche

$ 1,804 SEFICO.- Dirección de Fomento Industrial

91,629 Convenio APAZU, PROSSAPyS y Agua Limpia

FAIS Estatal 20,795

Convenio Pemex 239,565

$ 412,873 TOTAL



El 58 por ciento de este subeje corresponde a los recursos que otorga la

Paraestatal Petróleos Mexicanos al Estado, cabe señalar que el 80 por ciento

de estos recursos se le entrega al municipio de Carmen para que sea éste

quien determine su aplicación. Dicho municipio canalizó los recursos entre

las acciones de pavimentación de calles, guarniciones y banquetas; rellenos

de calles y solares de colonias populares; construcción de Unidad Deportiva

“Isla de Tris”; proyecto integral de playa norte; obra de arte conmemorativa

y símbolo de la ciudad; apoyo al sector pesquero de altura y ribereño;

ampliación de la red de distribución de agua potable varias colonias; así

como construcción de reservas territoriales; complejo vial che chen;

construcción del domo del mar; rehabilitación de cárcamos de rebombeo del

acueducto Chicbul Carmen; remodelación de la Unidad Deportiva 20 de

noviembre; construcción de la plaza para transporte público y el fomento

para actividades productivas en la península de Atasta.

Con los recursos restantes, se realizaron obras en el resto del estado como

son la construcción y reconstrucción de camino de acceso a la zona de

producción de Hampolol; construcción de casa de lectura de laguna grande,

Escárcega; granja de peces marinos en Seybaplaya, Champotón; laboratorio

productor de crías de especies nativas en Carmen; perforación y

rehabilitación de pozos en diversas localidades de Candelaria; así como la

adquisición y suministro de juegos infantiles en diversos municipios.



Por otra parte, con los recursos de los Convenios de APAZU, PROSSAPyS y

Agua Limpia se realizaron obras de construcción de cárcamos y tanques en

Calakmul, la 4ª etapa del acueducto López Mateos Xpujil; la ampliación y

mejoramiento del sistema de agua potable de Calkiní; rehabilitación de la

planta de tratamiento de agua potable en Carmen; suministro e instalación

de micro medidores para el equipamiento de tomas domiciliarias en Carmen;

así como la construcción de sistemas de perforación de pozos,

interconexiones, casetas, protección de fuentes, tanques elevados, redes de

distribución de agua potable y tomas domiciliarias en los municipios de

Carmen, Candelaria y Palizada.

∗ VIVIENDA

La Vivienda constituye un elemento primario en la construcción del

patrimonio familiar, para ello el gobierno del estado desarrolla proyectos de

diseño urbano para las reservas territoriales, a fin de incorporar criterios: de

sustentabilidad, prevención de riesgos y viabilidad de infraestructura.

Para este concepto se destinó 36 millones 454 mil pesos, que al compararlos

con los 23 millones 109 mil pesos del presupuesto original presenta un




La distribución del renglón de Vivienda es la siguiente:

Instituto de la Vivienda de Campeche 27,134$ Promotora de la Vivienda del Estado deCampeche 5,028 Combate a la Pobreza (Techos, TUCASA, unidades hidrosanitarias, viviendaprogresiva) 4,292

Total 36,454$

74%

14%12%

(Miles de Pesos)

∗ SALUD PUBLICA

Con el objeto de mejorar y conservar la salud de los campechanos se

canalizaron 1 mil 117 millones 127 mil pesos, superior en 21 por ciento real

al ejercido en 2005 que fue de 891 millones 509 mil pesos.



El renglón de Salud Pública se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe (miles de pesos) %

Secretaría de Salud $ 182,144 16.3Hospital Dr. Manuel Campos 91,828 8.2Hospital Psiquiátrico de Campeche 16,167 1.5Comisión de Arbitraje Médico 1,467 0.1FASSA 665,007 59.5Seguro Popular (Federal y Estatal) 138,387 12.4Combate a la Pobreza (Nutrición, dotación de medicamentos) 22,127 2.0

Total $ 1,117,127 100.0

Dentro de las acciones realizadas se tiene el programa de extensión de

cobertura; la certificación de las brigadas móviles; programa salud y

nutrición para los pueblos indígenas; programa de atención a la salud de la

infancia y la adolescencia; programa golpe de calor; programa de atención a

la salud del Adulto y el Anciano; así como la realización de las Semanas

Nacionales de Vacunación y Salud Bucal y la colocación de la primera piedra

del Centro Médico de Alta Especialidad de Campeche, entre otras.

∗ ASISTENCIA SOCIAL

El renglón de Asistencia Social obtuvo un crecimiento real de 4 por ciento al

comparar lo ejercido 2006 que fue de 189 millones 923 mil pesos con los 175

millones 286 mil pesos del ejercicio anterior.



La distribución de este renglón es la siguiente:


%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia $ 74,632 39.0Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 38,420 20.0Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" 8,826 5.0Junta Estatal de Asistencia Privada 1,070 1.0Secretaría de Desarrollo Social 29,963 16.0FAM.- Asistencia Social 37,012 19.0

Total $ 189,923 100.0

Estos recursos tienen como finalidad proporcionar oportunidades de

educación, alimentación, mejoramiento de salud física y mental a los grupos

más vulnerables mediante ayuda directa, orientación y aplicación de

programas asistenciales.

∗ EMPLEO

En el ejercicio 2006, en el renglón de Empleo se ejerció 5 millones 939 mil

pesos.



La aplicación de estos recursos le corresponde a la Secretaría de Fomento

Industrial y Comercial a través de sus Direcciones de Fomento Industrial y

Fomento Artesanal con 954 mil pesos y al Instituto de Desarrollo y

Formación social (Servicio Estatal de Empleo) 4 millones 985 mil pesos.

∗ MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

En el período que se informa, el gasto por concepto de Medio Ambiente y

Ecología ascendió 18 millones 947 mil pesos, que en comparación con los 16

millones 388 mil pesos aprobados en el presupuesto original presenta un

crecimiento de 16 por ciento.

La totalidad de estos recursos los ejerce la Secretaría de Ecología

destinados a dar cumplimiento a los lineamientos, estrategias y acciones en

materia ecológica y desarrollo sustentable establecidos en el Plan Estatal de

Desarrollo 2003 – 2009, entre los que se encuentran el Programa de

Desarrollo Institucional Ambiental, que contempla las acciones de

fortalecimiento en materia de inspección y vigilancia ambiental,

administración forestal y de suelos; bitácora ambiental y ordenamiento

ecológico territorial; así como la legislación ambiental.



⇒ EJE V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR

TOTAL

TOTAL

Este eje estratégico presenta un crecimiento real de 10 por ciento, al

comparar lo erogado en el ejercicio 2006 que fue de 468 millones 117 mil

pesos con los 409 millones 676 mil pesos registrados en el ejercicio anterior.

La integración del Eje Actividades Productivas y Patrimonio Familiar es la

siguiente:

$ 171,017 Sector Primario

25,932 Sector Secundario

158,579 Turismo

6,289 Sector Terciario

$ 468,117 TOTAL

106,300 Para Detonar la Economía del Estado

6

36

34

1

23

(Miles de Pesos) %

100



∗ SECTOR PRIMARIO

Con el objeto de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, avícolas y

pesqueras de la entidad se canalizó el 36 por ciento de los recursos de este

eje, que ascienden a 171 millones 17 mil pesos, alcanzando un crecimiento

real de 9 por ciento en relación con lo erogado en el ejercicio anterior que

fue de 151 millones 291 mil pesos.

Los recursos del Sector Primario se distribuyen de la siguiente forma:

(Miles de Pesos)

La Secretaría de Desarrollo Rural ejecutó entre otros, el programa de Alianza

para el Campo que destina los recursos a la adquisición de insumos,

equipamiento, infraestructura y asistencia técnica; desarrollo ganadero;

programas de apoyos a proyectos de inversión rural; programas de

producción de mango, tomate y hortalizas, así como el Programa para el

Desarrollo Forestal.

23%

77%

Secretaría de Desarrollo Rural 131,697$ Secretaría de Pesca 39,320

Total 171,017$



Por su parte, la Secretaria de Pesca realizó programas de acuacultura; de

arrecifes artificiales; apoyo a los productores ribereños con programas de

microcréditos; programa de evaluación y control del esfuerzo pesquero;

entre otros.

∗ SECTOR SECUNDARIO

La presente administración se propuso diversificar la economía con

vocación monoproductora que enfrentaba el estado. En este contexto el

Sector Secundario en el ejercicio 2006 ascendió a 25 millones 932 mil pesos

cifra que presenta un crecimiento de 10 por ciento con relación presupuesto

original.

Estos recursos se distribuyeron de la forma siguiente:


%

Secretaría de Fomento Industrial y Comercial 22,736 88Casa de Artesanías Tukulná 3,196 12

Total $ 25,932 100



∗ TURISMO

Con la finalidad de promocionar la gran belleza y atractivos naturales de

nuestro estado, así como las diversas expresiones culturales que nos dan

identidad y singularidad, se destinó un total de 158 millones 579 mil pesos,

monto superior en 26 por ciento real al ejercido 2005 que fue de 121 millones

224 mil pesos.

Integrándose de la forma siguiente:

$65,08841%

$79,89650%

$9,2456% $4,350

3%

Secretaria de Turismo CESMOPAC Centro de ConvencionesCampeche XXI

Conv. Promoción yDesarrollo Turístico

(Federal)



∗ SECTOR TERCIARIO

En el ejercicio 2006, se canalizó al Sector Terciario un total de 6 millones 289

mil pesos, para mejorar el comercio y los servicios, así como la atracción de

nuevas inversiones a nuestro estado.

La distribución del Sector Terciario es la siguiente:

(Miles de Pesos)

Promotora de Servicios Comercialesdel Estado de Campeche 5,316$ SEFICO (Dirección de DesarrolloComercial) 973

Total 6,289$

85%

15%



∗ PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO

nto en relación con el presupuesto original que fue

e 95 millones de pesos.

cualquier campechano que ofrezca realizar una actividad lícita

ntable

⇒ EJE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA EL

La clasificación del Gasto Programable concluye con el Eje de

Infraestructura para el Desarrollo, el cual incluye la Infraestructura en

Comunicaciones y Transporte; en el ejercicio 2006 se ejerció un total de 812

millones 955 mil pesos, cifra superior en 56 por ciento en términos reales

con los 501 millones 830 mil pesos del ejercicio anterior.

Los recursos de este renglón corresponden a los entregados al Fondo

Campeche, los que ascienden a 106 millones 300 mil pesos, con un

crecimiento de 12 por cie

d

El Fondo Campeche permite la creación de nuevos negocios y la

consolidación de micros y pequeñas empresas que contribuyen a

proporcionar al sector empresarial del estado. Se trata de un instrumento de

financiamiento ágil y oportuno con esquemas flexibles que permiten el fácil

acceso a

re

DESARROLLO



Este eje lo ejerce la Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones con un

onto de 791 millones 853 mil pesos y la Dirección de Autotransporte de la

de Calkiní;

simismo se construyeron plataformas del centro estatal de oncología, la

o territorial, reforestación selvática y manglar de Playa

smeralda, nuevo campamento tortuguero Xen y estudios y proyectos de

iversas obras.

m

Secretaria de Gobierno con un monto total de 21 millones 102 mil pesos.

Estos recursos se destinaron a la infraestructura industrial y comercial;

remodelación y rehabilitación del H. Congreso del Estado; construcción de

paradores turísticos, construcción y electrificación de naves industriales;

trabajos de electrificación de la Avenida Pedro Sainz de Baranda,

Fraccionamiento INVICAM Reforma 57 en el Municipio de Carmen;

construcción de Líneas eléctricas en diversas localidades

a

agronómica y para el centro ambulatorio para el control de Sida.

De igual forma, se realizaron trabajos en la Avenida Justo Sierra en

Escárcega; de pavimentación de calles en diversos municipios;

reconstrucción y conservación de caminos rurales y carreteras;

mantenimiento y rehabilitación de parques deportivos; así como programas

de ordenamient

E

d



√ GASTO NO PROGRAMABLE

En el período de nuestro análisis, el Gasto No Programable ascendió a 1 mil

829 millones 761 mil pesos, cifra que obtuvo un incremento real de 9 por

iento en comparación con los 1 mil 621 millones 458 mil pesos erogados en

005.

a integración es la siguiente:

TOTAL

c

2

L

$ 1’795,833 Participación y Transferencias Federales a Municipios

33,592 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores

$ 1’829,761 TOTAL

336 Erogaciones Adicionales

98.14

1.84

100.00

0.02

(Miles de Pesos) %



⇒ PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS

Las Participaciones y Transferencias Federales a Municipios, mostraron un

crecimiento real de 9 por ciento, comparando los 1 mil 795 millones 833 mil

pesos canalizados en 2006 con los 1 mil 589 millones 770 mil pesos del año

i

nmediato anterior. Distribuyéndose de la siguiente forma:

Fondo Apoyo a Apoyo Remunera-Municipal de Juntas, para ciones a PAFEF FIES FEIEF

Participaciones Comisarias Obras a Policiasy Agencias Juntas y Otros

Calakmul 45,140$ 1,224$ 1,000$ 3,557$ 19,463$ 6,910$ 77,294$

Calkini 67,898 1,796 3,000 6,484 2,000$ 19,557 14,019 114,754

Campeche 268,293 2,157 4,000 55,462 69,063 15,439$ 1,313$ 46,585 64,837 527,149

Candelaria 57,677 1,183 4,640 18,428 5,039 27,720 11,264 125,951

Carmen 231,570 6,244 3,000 30,053 8,184 10,821 40,296 51,439 381,607

Champotón 91,673 5,301 2,000 7,610 1,105 2,647 230 28,792 21,091 160,449

Escárcega 79,945 1,787 1,000 6,709 9,888 1,000 23,469 15,115 138,913

Hecelchakán 48,659 1,243 500 6,268 2,749 3,000 10,974 7,440 80,833

TotalMunicipioFondo de Aportaciones

Federales Ramo 33

FAIS FORTAMUN

Hopelchén 52,129 2,792 2,000 5,154 300 599 16,749 9,331 89,054

Palizada 42,518 212 3,044 3,338 2,511 51,623

Tenabo 35,380 148 1,000 4,417 650 4,100 2,511 48,206

$ 1,795,833 $ 241,043 $ 133,398 $ 16,963 $ 94,295 $ 41,197 $ 206,468 $ 17,500 TOTAL $ 1,020,882 $ 24,087



√ ADEUDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

El Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores se integra por los pagos a

proveedores de bienes y servicios del ejercicio inmediato anterior que

ascienden a 33 millones 592 mil pesos, monto que al compararlo con los 29

illones 820 mil pesos del ejercicio 2005, obtuvo un incremento real del 9

or ciento.

m

p

√ EROGACIONES ADICIONALES

Se ejerció por concepto de Erogaciones Adicionales un total de 336 mil

pesos, que corresponden a los intereses, descuentos y servicios bancarios

pagados.




GASTO PROGRAMABLE 6,647,479$ 6,072,026$ 7,856,298$ 1,784,272$ 29.39 13.97

GOBIERNO DEMOCRATICO 715,402 756,029 838,682 82,653 10.93 13.05 LEGISLAR 103,023 99,539 113,547 14,008 14.07 6.28 IMPARTIR JUSTICIA 115,849 121,336 125,178 3,842 3.17 4.20 DESARROLLO POLITICO 174,363 231,896 276,913 45,017 19.41 53.15 RELACIONES INSTITUCIONALES 130,817 124,515 139,518 15,003 12.05 2.85 DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 15,949 18,613 19,058 445 2.39 15.23 MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 12,340 10,815 13,901 3,086 28.53 8.63 RENDICION DE CUENTAS 163,061 149,315 150,567 1,252 0.84 (10.96)

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 366,108 427,596 373,829 (53,767) (12.57) (1.53)

343,499 363,931 348,635 (15,296) (4.20) (2.13) PROTECCION CIVIL 8,279 46,712 9,653 (37,059) (79.34) 12.44 ORDEN ADMINISTRATIVO 14,330 16,953 15,541 (1,412) (8.33) 4.58

EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 3,296,210 3,014,128 3,581,452 567,324 18.82 4.78 EDUCACION 3,173,382 2,932,210 3,438,705 506,495 17.27 4.49 CULTURA 54,837 42,650 75,003 32,353 75.86 31.89 DEPORTE 67,991 39,268 67,744 28,476 72.52 (3.92)

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 1,358,253 1,359,174 1,781,263 422,089 31.05 26.46 DESARROLLO URBANO 205,033 335,071 412,873 77,802 23.22 94.18 VIVIENDA 55,247 23,109 36,454 13,345 57.75 (36.37) SALUD PUBLICA 891,509 789,960 1,117,127 327,167 41.42 20.84 ASISTENCIA SOCIAL 175,286 187,184 189,923 2,739 1.46 4.48 EMPLEO 7,664 7,462 5,939 (1,523) (20.41) (25.27) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 23,514 16,388 18,947 2,559 15.62 (22.30)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 409,676 321,749 468,117 146,368 45.49 10.19 SECTOR PRIMARIO 151,291 137,451 171,017 33,566 24.42 9.01 SECTOR SECUNDARIO 25,284 23,673 25,932 2,259 9.54 (1.10) TURISMO 121,224 58,010 158,579 100,569 173.36 26.15 SECTOR TERCIARIO 6,577 7,615 6,289 (1,326) (17.41) (7.79) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 105,300 95,000 106,300 11,300 11.89 (2.65)

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 501,830 193,350 812,955 619,605 320.46 56.22 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 501,830 193,350 812,955 619,605 320.46 56.22

GASTO NO PROGRAMABLE 1,621,458 1,566,159 1,829,761 263,602 16.83 8.82

PARTICIPACION Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 1,589,770 1,512,159 1,795,833 283,674 18.76 8.93

ADEUDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 29,820 50,000 33,592 (16,408) (32.82) 8.63

EROGACIONES ADICIONALES 1,868 4,000 336 (3,664) (91.60) (82.65)

8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874 26.81 12.96

Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor de Campeche, Camp.

POR EJES ESTRATEGICOS(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O


GASTO DEL GOBIERNO ESTATAL

VARIACION respecto a:2006 Presupuesto Original

TOTAL DE EGRESOS :

EJES / PROGRAMAS

SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y READAPTACIONSOCIAL


MunicipioFondo Apoyo a Apoyo Remunera- Fondo de Aportaciones

TotalMunicipal de Juntas, para ciones a PAFEF FIES FEIEF Federales Ramo 33Participaciones Comisarias Obras a Policias

FAIS FORTAMUNy Agencias Juntas y Otros

Calakmul 45,140$ 1,224$ 1,000$ 3,557$ 19,463$ 6,910$ 77,294$

Calkini 67,898 1,796 3,000 6,484 2,000$ 19,557 14,019 114,754

Campeche 268,293 2,157 4,000 55,462 69,063 15,439$ 1,313$ 46,585 64,837 527,149

Candelaria 57,677 1,183 4,640 18,428 5,039 27,720 11,264 125,951

Carmen 231,570 6,244 3,000 30,053 8,184 10,821 40,296 51,439 381,607

Champotón 91,673 5,301 2,000 7,610 1,105 2,647 230 28,792 21,091 160,449

Escárcega 79,945 1,787 1,000 6,709 9,888 1,000 23,469 15,115 138,913

Hecelchakán 48,659 1,243 500 6,268 2,749 3,000 10,974 7,440 80,833

Hopelchén 52,129 2,792 2,000 5,154 300 599 16,749 9,331 89,054

Palizada 42,518 212 3,044 3,338 2,511 51,623

Tenabo 35,380 148 1,000 4,417 650 4,100 2,511 48,206

TOTAL $ 1,020,882 $ 24,087 $ 17,500 $ 133,398 $ 94,295 $ 41,197 $ 16,963 $ 241,043 $ 206,468 $ 1,795,833


PROGRAMA DE APOYOS PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS

(PAFEF) Ramo 39

entro del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (PAFEF) autorizado por la H. Camara de

Diputados del Congreso de la Unión con el objeto de fortalecer a los estados

en la inversión en infraestructura, saneamiento financiero, así como para

apoyos a los sistemas de pensiones y reservas actuariales, se destinó al

Estado de Campeche un monto de 260 millones 59 mil pesos.

De enero a diciembre de 2006, ingresaron 260 millones 659 mil pesos, cifra

que presenta un decremento real de 58 por ciento, al compararlos con los

596 millones 942 mil pesos del ejercicio anterior, que incluye la aportación

adicional de 400 millones de pesos autorizados como resultado de las

gestiones realizadas para resarcir al Estado de los daños causados por la

explotación petrolera.

PAFEF Ramo 39 94


Aportación de PAFEF 2000-2006

(miles de pesos)

$81,833 $148,375 $170,297$196,943

$291,300

$596,942

$260,659

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Se ejercieron del PAFEF un total de 620 millones 404 mil pesos, superior en

102 por ciento real al erogado en 2006 que fue de 296 millones 371 mil pesos.

Estos recursos se distribuyeron principalmente en la Secretaría de Obras

Públicas y Comunicaciones, Salud y Pesca; en los Organismos

Descentralizados CESMOPAC, CAPAE, INVICAM, CAPECE, Hospital Manuel

PAFEF Ramo 39 95

Cuenta Pública 2006 Campos; asimismo en los H. Ayuntamientos de Candelaria, Campeche,

Champotón, Hecelchakán, Calkiní y Hopelchén.

La Secretaría de Obras Públicas realizó obras de desarrollo urbano;

electrificación; reconstrucción de carreteras; construcción de caminos

rurales; reconstrucción de caminos de acceso a zonas de producción;

construcción de unidades deportivas y construcción de cocinas escolares

en diversas localidades de la Entidad.

La construcción de casas de salud en Calakmul, Carmen, Candelaria y

Palizada; la ampliación del laboratorio estatal; la construcción del centro de

salud de Atasta; así como la dotación de ambulancias estuvieron a cargo de

la Secretaría de Salud.

Por su parte, la Secretaría de Pesca rehabilitó el laboratorio del Instituto

Tecnológico del Mar para la producción de esmedregal; así como la

construcción de la granja de tilapia semi intensiva de 10 has. (obra

complementaria) y la adquisición de embarcaciones de rescate.

El CESMOPAC realizó la construcción de la plaza de cultura en Tenabo y la

rehabilitación del cine Morón en Palizada; CAPECE canalizó los recursos a

obras de construcción y rehabilitación de áreas educativas; así como la

adquisición de mobiliario y equipo educativo; el INVICAM construyó techos

PAFEF Ramo 39 96

Cuenta Pública 2006 con láminas de zinc, pisos, letrinas y pozos de absorción en diversas

localidades; CAPAE se dedicó a la construcción del acueducto López

Mateos-Xpujil; y a la ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable.

Los H. Ayuntamientos canalizaron los recursos a la pavimentación de calles

en colonias populares; a la remodelación de áreas recreativas; la adquisición

de equipo para servicios públicos; la rehabilitación de alumbrado público y

redes de energía eléctrica; así como la rehabilitación de espacios deportivos.

PAFEF Ramo 39 97


EJERCICIO 2005

CESMOPAC 39,545.25

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (REHAB. DE FACHADAS) 39,203.56 Rehabilitación de Fachadas de la Calle 12 entre Gomez Farias y C. 49 S.Fco.-Gpe. 39,203.56

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 341.69 Conservación, Red Electrica e Iluminación de las Fachadas del Instituto Campechano y Ex Templo de San José 341.69

CAPAE 340,037.18

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS XPUJIL (2da. Etapa) 340,037.18Construcción del Acueducto Lopez Mateos Xpujil (2da. Etapa) 339,905.26 no asignado y reintegrado a la TESOFE 131.92

INVICAM 1,173,720.37

CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y TECHOS DE LAMINA DE ZINC 1,173,720.37

CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE ZINC 250.49Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Champotón 29.45 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Hopelchen 23.58 Indirectos Rehabilitación de Techos con Laminas de Zinc Hopelchen 0.10 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Escarcega 29.45 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Candelaria 14.33 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Calkiní 32.83 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Campeche 73.26 Indirectos Rehabilitación de Techos con Laminas de Zinc Campeche 0.34 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Palizada 10.93 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Tenabo 10.94 Rehabilitación de Techo con Lamina de Zinc Hecelchakán 25.28

CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO 23.80 Construcción de Pisos de Concreto Calakmul 1.13 Construcción de Pisos de Concreto Campeche 3.14 Construcción de Pisos de Concreto Candelaria 13.98 Indirectos Construcción de Pisos de Concreto Candelaria 0.05 Construcción de Pisos de Concreto Hecelchakán 4.63 Construcción de Pisos de Concreto Hopelchen 0.82 Construcción de Pisos de Concreto Tenabo 0.05

CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS 4,874.37Construcción de Letrinas Secas Tenabo 1,850.63 Indirectos Construcción de Letrinas Secas Tenabo 277.42 no asignado y reintegrado a la TESOFE 2,746.32

PROGRAMA TU CASA 1,168,571.71 Construcción de Terraplenes y Accesos (Hecelchakán)Construcción de 725 m. de red de distribución de agua potable en Montebello mpio. De Hkan. 192,257.72 Construcción de 1,108 m. de Línea de conducción de agua potable en Montebello Mpio. De Hkán. 264,005.29 Ampliación de 1,387 Km. De red de energia electrica Montebello Mpio. De Hkán. 498,427.32 Ampliación de 0.25 Km. De red de energia electrica en San Antonio del río Mpio. De Champotón. 157,372.31 no asignado y reintegrado a la TESOFE 56,509.07

SEOPC 13,357,451.57

CAMINOS A CENTROS DE POBLACIÓN 6,196,507.63 Reconstrucción del Camino E.C. (VHSC-ESC) KM. 279+500 - La Victoria 1,866,380.91 Construcción del Camino E.C. Esc-chet km. 31+200 Pimiental II Km 0+000 km 9+700 239,430.92

Reconstrucción del Camino E.C. Xpujil-Justo Sierra MendeZ km. 26+500 El Manantial-Virgencita de la Candelaria2,129,080.30

Reconstrucción del Camino Felipe Carrillo Puerto- Lázaro Cárdenas No.3 1,960,607.46 no asignado y reintegrado a la TESOFE 1,008.04

CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION 13.75 Reconstrucción del Camino de Acceso a Zona de Produción el Triunfo. Carmen 0.44 Reconstrucción del Camino de Acceso a Zona de Produción el Pocito 11.66 Reconstrucción de Camino de Acceso a Zona de producción Jose Lopez Portillo 1.65

URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI 3,868,187.50 Fracc.Siglo XXI (Const. de plataformas unidad de viviendas economias subsidiadas) 52.54 Fracc.Siglo XXI (Const. de Red de Drenaje Pluvial y const. De Anexos y Equip. De Pozo en el Area de ViviendaSubsidiada 2005)

623,856.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS


DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION

(Pesos)

TOTAL

PAFEF 98


Fracc.Siglo XXI (Const. de Red de Agua Potable, Pozo de Abastecimiento, Interconexión Tanque superficial en elArea de Vivienda Básica 2005)

232,738.15

Fracc. Siglo XXI (Construcción de Red de Agua Potable en Area de Vivienda Subsidiada 2005) 235,523.91 Construcción de Red de Electricidad para el Área de Vivienda Básica 2005 84,281.90 Fracc. Siglo XXI (Construcción del Sistema de Alcantarillado de Aguas Negras en el Area de Vivienda Basica2005)

291,517.72

Fracc. Siglo XXI (Construcción de anexos y equip. De pozo existente y Const. De Pozo por Gravedad de Vivienda Básica 2005)

252.63

Fracc. Siglo XXI (Construcción de Guarniciones, Cunetas y Banquetas D/Concreto Mzas. XC Y XCI entre la Av.Campeche XXI, Av. Trigesimo Septima, calle Vigesimo y c. Vigesimo Segunda del Area de Vivienda Básica).

304,228.45

Fracc. Siglo XXI (Construcción de Guarniciones, Cunetas y Banquetas D/Concreto Mzas. CIV, CV Y CVI entre C.Trigesimo Primera, Av. Trigesimo Septima A,c, Vigesimo Segunda y C. Vigesimo). Vivienda Básica

274,454.93

Fracc. Siglo XXI (Construcción de Guarniciones, Cunetas y Banquetas D/Concreto, Mzas. CIX, CX, Y CXI entrela C. Trigesimo Primera, Av. Trigesimo Septima, C. Vigesimo Cuarta y c. Vigesimo)

283,679.62

Fracc. Siglo XXI (Construción de Guarniciones, Cunetas y Banquetas D/Concreto Mzas. LXIII, LXIV, LXV, LXVI,LXVII, LXIII Y LXIX / Av. Campeche XXI, Av. Trigesimo Sept., Decimo Sexta). Vivienda Subsidiada

786,886.95

Fracc. Siglo XXI (Construción de Guarniciones, Cunetas y Banquetas D/Concreto Mzas. LXXVIII, LXXIX, LXXX,LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV / Av. Campeche XXI, Av. Trigesimo Sept., C. Decimo).

750,713.98

CARRETERAS ESTATALES 554.73 Reconst. De la Carretera E.C. (VHSA-ESC)-Conquista Camp-Cuauht-Machetazo-Paraiso Nuevo-La tolva 26.77 Reconstrucción de la Carretera Hopelchen - Dzibalchen 524.73 Reconstrucción de la Carretera Xpujil- Dzibalchen 3.22 no asignado y reintegrado a la TESOFE 0.01

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 465,462.76Suministro y Equipamiento Para Alberca 465,453.00 Sanitarios y Vestidores del Area de la Alberca Olimpica 0.41 Red Hidraulica y Sanitaria y Bebederos en la Obra Exterior 0.01 Construccion de Acceso Principal Sanitarios Públicos y Vestidores de la Alberca 0.21 Instalación Electrica e Iluminación de Patios Interiores y Acceso Principal 20 de Nov. 3.41 No Asignado 5.72

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DECALAKMUL

544,640.10

Construcción de la Red de Energia Electrica en la Loc. De Santa Rosa, Mpio. De Calakmul (extraordinario) 544,640.10

AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA (Dotación de alumbrado público) TR: IMI II A ENTRONQUELIBRAMIENTO CARRETERO CAMPECHE-MERIDA

1,182,409.48

Av. Pedro Sainz de Baranda (Dotación de alumbrado público) Tr: Imi II A Entronque libramiento CarreteroCampeche -Merida.

1,179,520.04

no asignado y reintegrado a la TESOFE 2,889.44

MALECON DE CAMPECHE (Pintura tramo: Justo Sierra M.- Pedro Sainz de Baranda) 126,642.16

REHABILITACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL MALECÓN DE CD. DEL CARMEN. 79,847.88

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA LOC. DE SAN AGUSTÍN OLA. 149,172.83

MTTO. GRAL. DE CANCHA Y COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA LOC. DE BACABCHÉN,CALKINÍ

93,386.96

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE 22 Y 17, CALKINÍ 147,586.99

MTTO. DEL CAMPO DE BEISBOL DE ISLA AGUADA 101,452.33

FRACC. SIGLO XXI (Construcción de muro de contención en la calle trigesimo quinta entre la calledecimo sexta y av. Vigesimo del área de vivienda subsidiada 2005)

401,586.47

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 650,000.00

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (Camión de Volteo) 650,000.00

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2,897,346.28

MODERNIZACIÓN DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO 2DA. ETAPA 256,204.63Modernización de la Av. Fco. I. Madero (Exc,ductos de concreto prefabricados y obra complementaria tramoentre calle 14 y Calle 10 Barrio de Sn. Fco.)

256,194.62

no asignado y reintegrado a la TESOFE 10.01

DESARROLLO URBANO (Pavimentación y construcción de calles) 2,641,141.58

PAVIMENTACIÓN 1,667,356.81 Pavimentacion de la av. Lazaro Cardenas entre av. Casa de justicia y av. Lopez portillo 1,667,356.81

PAFEF 99


AGUA POTABLE 320.60 Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Calle Grafito de la Col. Minas 92.40 Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Calle Fluorita entre Calle Dolomita y Plata de la Col.Minas

91.72

Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Calle Cuspide entre Everest y Final de la Calle de laCol. Cumbres

62.51

Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Calle Renovación Moral Entre calle 3 Hermanos dela Col. Josefa Ortíz de Dominguez

36.33

Ampliación de la Red de Agua Potable en la Calle Concordia entre 11 y C. 9 de la Col. Esperanza Ampliación 37.64

ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN 580,951.86 Rehabilitación del Mercado, ubicado en c. 14 /c. Aldama Barrio San Román. 580,951.86 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 392,508.54 Construc. De cancha de uso multiple en c. s/n entre Fundadores y Av. Miguel Alemán del Barrio de SanFrancisco, Camp.

392,508.54

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES (PROGRAMA HABITAT) 3.77 no asignado y reintegrado a la TESOFE 3.77

DRENAJE DE LA CALLE MONTECRISTO AMPLIACIÓN (extra 2005) 0.07

Construcción de Drenaje Pluvial (Ducto de Concreto Prefabricado) en la Calle Montecristo y Av. Lopez Mateos yCalle 8)

0.05

no asignado y reintegrado a la TESOFE 0.02

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 489,499.55

CONSTRUCCION DEL MALECON DE CANDELARIA 2DA. ETAPA 489,499.55Construcción de Malecón de Candelaria 2da. Etapa (Ampliación de Red de Media y Baja Tensión) 632.29 Construcción de Malecón de Candelaria 2da. Etapa 488,867.22 no asignado y reintegrado a la TESOFE 0.04

CAPECE 1,169,257.15

INST. DE CAMPECHE DE ESCARCEGA , CECYTEC CONCORDIA Y CALK. 1,169,257.15

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE 1,169,257.16 Instituto Tecnologico de Campeche, Construcción de Unidad Academica Departamental Tipo II ObraComplementaria y Obra Exterior

958,800.26

Instituto Tecnologico de Campeche, Equipamiento de Unidad Academica Departamental Tipo II 210,456.90

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESCARCEGA -0.01Instituto Tecnologico Superior del Sur, Construcción de Unidad Academica Departamental Tipo II (Primera Etapa) -0.01

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 1,608.42

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE RIEGO ( EXT/2005 ) 1,608.42 Rehabilitación de Unidades de Riego (Mtto. Preventivo y Correctivo a Equipo de Bombeo Pozo 1) Xamantun 984.52 Rehabilitación de Unidades de Riego (Mtto. Preventivo y Correctivo a Equipo de Bombeo Xcampeu) 14.01 Rehabilitación de Unidades de Riego (Sum. De Tuberia de PVC Piezas Especiales y Equipo de Bombeo) PozoN0.- 1 Graciano Sanchéz

0.01

Rehabilitación de Unidades de Riego (Mtto. Preventivo a Equipo de Bombeo y Equipo Electromecanico) Pozo N0.-5 Chicbul

480.00

Rehabilitación de Unidades de Riego (Mtto. Preventivo y Correctivo a Equipo de Bombeo Pozo N0.- 10) Oxcabal 129.88

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 981,875.55

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL JOSÉ ORTIZ AVILA EN HECELCHAKÁN 981,875.55

TOTAL DE LA INVERSIÓN 21,100,341.32


PRODUCTOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 962,455.32

PERFORACION DE POZOS PARA GUA POTABLE Y REHABILITACION DE EQUIPOS 745,729.99Perforación de pozos de 60 mts. y rehabilitación de equipamiento en la Loc. de Pedro Baranda 248,575.81 Perforación de pozos de 60 mts. y rehabilitación de equipamiento en la Loc. de Miguel Hidalgo 248,363.95 Perforación de pozos de 60 mts. y rehabilitación de equipamiento en la Loc. De Estado de México 248,790.23

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE CANDELARIA (OBRAS DE TERRACERIA) 216,725.33

Construcción de malecón de candelaria (obras de terracerias) 216,725.33

CAPECE 1,049,998.11

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE ESCARCEGAInstituto Tecnológico Superior del Sur, Construcción de Unidad Acádemica Departamental Tipo II (Primera Etapa) 1,049,998.11

PAFEF 100


SEOPC 307,874.75

MALECON DE CAMPECHE (Mtoo. Tr. Glorieta Justo Sierra Méndez Pedro Sainz de Baranda) 221,886.95

MALECON DE CAMPECHE (MTTO. Y CIRCUITO BALUARTES) 85,987.80Mantenimiento de la Av. Pedro Sainz de Baranda (Entre entronques a Fidel Velázquez y el Estadio NelsonBarrera Romellón.)

53,164.50

Mantenimiento del circuito baluartes (Entre San Pedro y el Seguro Social y entre Santa Rosa y San Carlos) 32,823.30

TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2,320,328.18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS 2005 23,420,669.50

PAFEF 101


PAFEF.- EXTRAORDINARIO

CESMOPAC 5,866,934.12

CONCLUSIÓN DEL CINE TEATRO MORÓN EN PALIZADA 4,000,000.00 Rehabilitación del Cine Morón, Palizada 4,000,000.00

CONSTRUCCÍÓN DE LA PLAZA DE LA CULTURA EN TENABO 1,866,934.12 Construcción de la plaza de la cultura, Tenabo 1,830,134.12 Indirectos construcción de la plaza de la cultura, Tenabo 36,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 2,489,770.43

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2,489,770.43 Construcción de pozo profundo, Equipamiento Mecánico, Construcción de caseta de control y cerca perimetral,loc. El Chilar, Candelaria

603,862.41

Construcción de pozo profundo, Eq. Mecánico, Construcción de caseta y cerca perimetral, loc. La Nueva Luchadel Mpio. De Candelaria.

605,516.22

Rehabilitación de Sistema de agua potable (construcción de subestación eléctrica y suministro y colocación deequipo de bombeo sumergible), el Pocito, Candelaria

188,495.21

Rehabilitación de sistema de agua potable en pozo No.-3, Candelaria. 103,027.83 Rehabilitación de sistema de agua potable, Candelaria 165,737.64 Rehabilitación de sistema de agua potable, La Esperanza, Candelaria 208,496.51 Rehabilitación de sistema de agua potable, Candelaria 124,864.18 Ampliación de red de agua potable, Rancheria San Juan, Candelaria 489,770.43

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 14,989,025.00

PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 11,853,139.46 Pavimentación en la calle 2 entre 4 y Mercedes de la col. San Antonio , Campeche 218,549.08 Pavimentación en la calle s/n entre Jade y final de la Allende, calle s/n entre prolongación Allende de la col. SanArturo, Campeche

296,840.45

Pavimentación en las calles 1a. y 2a. privada de la 24 de la colonia San Rafael, Campeche 763,904.66 Pavimentación de diversas calles en el barrio de Santa Ana, Campeche 1,507,083.85 Pavimentación de diversas calles del barrio de Santa Lucia, Campeche 714,588.43 Pavimentación de diversas calles de la colonia Tepeyac, Campeche 2,142,553.09 Pavimentación en la calle privada Colorines de la colonia Tomas Aznar, Campeche 348,960.55 Pavimentación en la calle privada s/n por prolongación Allende del Fraccionamiento San Cayetano, Campeche 138,210.07 Pavimentación en la carretera antigua a Kala de la unidad habitacional Plan Chac, Campeche 180,623.23 Pavimentación en las c-tramo 1 entre José Medina Maldonado y 108, tramo 2 entre José Medina Maldonado y108, Medina Maldonado y 16 entre 16 de septiembre y 12-A de la col. Bellavista ampliación, Campeche.

953,308.90

Pavimentación de la calle Noche Buena de la colonia Josefa Ortíz de Domínguez, Campeche 172,269.24 Pavimentación de la calle 2a. Privada del paso del Águila de la colonia Polvorín, Campeche 264,160.74 Pavimentación en la calle 5 entre 4 y 10, calle 14 entre 5 y 7 y calle 8 entre mensura y 7 de la col. LázaroCárdenas, Campeche

2,035,423.59

Pavimentación en la calle privada 20 entre 19 y 21, calle 19 entre 16 y 20, calle 21 entre 16 y 20 de la col.Kanisté, Campeche.

1,040,394.42

Repavimentación con carpeta slurry seal en las calles Belen, Jerusalen y Bethel de la col. Leovigildo Gómez,Campeche

54,951.30

Repavimentación con carpeta slurry seal en diversas calles del Fraccionamiento Independencia, Campeche 137,494.11 Repavimentación con carpeta slurry seal en diversas calles del Fraccionamiento Reforma, Campeche 207,896.96 Repavimentación con carpeta slurry seal en diversas calles del Fraccionamiento Villa Naranjo, Campeche. 184,384.44 Repavimentación con carpeta slurry seal en diversas calles de la unidad habitacional Fidel Velásquez,Campeche.

491,542.35

AGUA POTABLE 2,373,109.48 Ampliación de la red de agua potable en las c-tramo 1 y tramo 2 entre José Medina Maldonado y 108, MedinaMaldonado y 16 entre 16 de Septiembre y 12-A de la col. Bellavista amp. Campeche

232,124.18

Ampliación de la red de agua potable en la calle González Curi de la colonia Elvia Maria Pérez, Campeche 213,947.06 Ampliación de la red de agua potable en la calle Noche Buena de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez,Campeche.

36,496.48

Ampliación de la red de agua potable en la calle 21 entre 16 y 20 de la colonia Kanisté, Campeche. 129,828.95 Ampliación de la red de agua potable en la calle 5 entre 8 y 14 de la colonia Lázaro Cárdenas, Campeche 399,171.72

Ampliación de la red de agua potable en la calle 2a. privada del paso del Águila de la colonia Polvorín, Campeche.61,392.00

Ampliación de la red de agua potable en la calle 2 entre 4 y mercedes de la colonia San Antonio, Campeche. 57,409.23 Ampliación de la red de agua potable en las calles 1a. y 2a. Privada de la 24 de la colonia San Rafael, Campeche 151,231.84 Ampliación de la red de agua potable en diversas calles del barrio Santa Ana, Campeche 226,944.37 Ampliación de la red de agua potable en la calle Antigua a Kala de la unidad habitacional Plan-Chac, Campeche 46,276.00 Ampliación de la red de agua potable en la calle privada s/n por prolongación Allende del Fraccionamiento SanCayetano, Campeche

48,898.29

Ampliación de la red de agua potable en la calle privada Colorines de la colonia Tomas Aznar, Campeche 45,276.06 Ampliación de la red de agua potable en la calle prolongación Allende, privada s/n y privada Tepeyac de lacolonia Tepeyac, Campeche

274,707.79

Ampliación de la red de agua potable en diversas calles del barrio Santa Lucia, Campeche. 164,730.88 Ampliación de la red de agua potable en las calles Tuna y Manzana de la colonia Esperanza Ampliación,Campeche

133,199.37




(Pesos)

TOTAL

PAFEF 102


Ampliación de la red de aua potable en las calles Uva de la colonia Esperanza Ampliación, San Francisco deCampeche

151,475.26

URBANIZACIÓN 703,358.55 Remodelación del área recreativa del barrio 7 de agosto, Campeche (terminación) 703,358.55

ELECTRIFICACIÓN 59,417.51 Ampliación de la red de energía eléctrica en la calle Pedrera entre Girasol y el Olvido de la Colonia Tomas Aznar,Campeche.

59,417.51

CAPAE 16,111,859.84

AGUA POTABLE 16,111,859.84Ampliación del Sistema de Agua Potable , Fco. Villa (Mamantel) Carmen 1,712,053.32 Ampliación del Sistema de Agua Potable (indirectos) en la Loc de Fco. Villa (Mamantel), Carmen 35,496.42 Ampliación del Sistema de Agua Potable Xbacab, Champotón 620,000.00 Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable (1a etapa) (indirectos) Calkiní 46,703.45 Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Dzitbalchén, Calkiní 3,978,935.31 Ampliación y equipamiemto del Sistema de Agua Potable Ukum, Hopelchén 774,481.57 Ampliación del sistema de agua potable Loc. Hopelchén, Campeche 669,238.75 Perforación y equipamiento de pozo para agua potable en la loc. De Bolonchén de Rejón, Hopelchén. 1,609,815.16 Construcción del Acueducto López Mateos-Xpujil 5ta. Etapa, Xpujil, Calakmul 6,665,135.86

CAPECE 16,978,115.13

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR 16,978,115.13

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 11,266,006.66 Rehabilitación en la esc. Prim. "Venustiano Carranza" (impermeabilización de edificio "A") 83,509.23 Rehabilitación en la esc. Prim. "Benito Juaréz" (impermeabilización de edificio "B" y "D") 57,131.29

Jardín de niños indigenas Vicente Guerrero (construcción de dirección y servicios sanitarios).Dzibalchén, Calkiní378,776.03

Jardín de niños indigenas 20 de noviembre, construción de servicios sanitarios, Hecelchakán. 185,379.86 Jardín de Niños Rural Maria Donde Quintero (rehabilitación de letrina y construcción de plaza civica), Tixmucuy,Campeche

105,986.41

Jardín de niños Adolfo López Mateos (rehabilitación de servicios sanitarios, Becal, Calkiní 249,492.21 Jardín de niños Benito Juárez (rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y obra complementaria) 243,517.64 Jardín de niños Cecilio Chi (rehabilitación de edificios "A" y letrina, Bolonchén de Rejón, Hopelchén 222,138.52 Esc. Prim. Francisco Escarcega Marquez (construcción de servicios sanitarios) 663,092.72 Esc. Prim. Alicia Ma. Calderón de A. (construcción de servicios sanitarios) Ciudad del Carmen. 604,071.17 Esc. Prim. Claudio Morales (construcción de servicios sanitarios) Atasta, Carmen 651,689.07 Esc. Prim. Pedro Sainz de Baranda (construcción de servicios sanitarios) Campeche. 436,326.78 Esc. Prim. Aquiles Serdán (construcción de servicios sanitarios) Tixmucuy 189,545.85 Esc. Prim. Manuel Crescencio Rejón (construcción de servicios sanitarios) Xpujil 251,155.52 Esc. Prim. Miguel Hidalgo y Costilla (rehabilitación de 3 aulas didácticas), Hampolol, Campeche 410,165.90 Esc. Prim. Justo Sierra Méndez (impermeabilización de edificio existente) Campeche. 372,359.21 Esc. Prim. Don Mariano Escobedo (Rehabilitación de edificios "A" y "L"), el Cuyo. 230,554.28 Esc. Prim. "Benito Juaréz", (rehabilitación de edificio "A" y servicios sanitarios), El Juncal, Palizada 277,752.07 Esc. Sec. Gral. N0.-12 (construcción de servicios sanitarios), Pomuch, Hecelchakán 433,039.52 Esc. Sec. Gral. N0.-17 (Rehabilitación de servicios sanitarios e impermehabilización de edificio "A", "C", "D", "F" y"H"), Carmen, Camp.

597,319.66

Esc. Sec. Gral. Tec. N0.-11 (construcción de servicios sanitarios), Seybaplaya,Champotón 558,698.07 Esc. Sec. Tec. N0.-16 (Rehabilitación de edificios "A", "B", "C", "D" y obra complementaria)., Alfredo V. Bonfil,Campeche

1,126,081.81

Esc. Sec. Tec. N0.-20 (impermeabilización de edificios "A", "D" y "G"), Felipe Carrillo Puerto, Champotón. 199,779.63 Esc. Sec. Tec. N0.-25 (impermeabilización de edificios "C" y "L"), Ciudad del Carmen. 143,221.18 Esc. Sec. Tec. N0.-32 (rehabilitación de servicios sanitarios), Centenario, Escarcega 243,660.97 Esc. Sec. Tec. N0.-33 (Rehabilitación de servicios sanitarios e impermehabilización de edificio "A", "B" Y "C"). 290,594.05 CAPEP "Laura Rotter", Rehabilitación de edificios y obra complementaria, Campeche 400,169.12 Telesecundaria N0.-48 (construcción de obra exterior y rehabilitación de instalación hidráulica y eléctrica 258,779.81 Supervisión escolar 014 (rehabilitación de edificio existente), Centenario, Escarcega 117,159.77 CENDI N0.-3 (impermeabilización de edificios y rehabilitación de red eléctrica exterior), Escarcega C.M. 425,193.06 CAM N0.- 10 (rehabilitación de servicios sanitarios), Palizada C.M. 132,100.35 CAM N0.- 12 (rehabilitación de edificios "A" y "C", Obra complementaria y obra exterior, Escarcega 693,808.57 USAER 22 (rehabilitación de edificio existente y obra exterior), Campeche 33,757.33 MOBILIARIO Y EQUIPO 5,712,108.47 Equipamiento de 17 aulas y 1 anexo en 6 planteles de educación básica (preescolar), en 3 municipios. 303,847.25 Equipamiento de 81 aulas en 8 planteles de educación básica (primarias), varias 957,521.22 Equipamiento de 175 aulas en 19 planteles de educación básica (Secundarias), varias 1,532,986.91 Equipamiento de 23 aulas y 4 anexos en 9 planteles de educación básica (primaria), en 5 municipios 712,786.10 Equipamiento de 10 aulas, 1 laboratorio y 1 taller en 4 planteles de educación básica (secundaria), varias 590,849.30 Equipamiento de 34 aulas, un aula cocina y un anexo en 11 planteles de educación básica (preescolar) varias 591,175.90 Equipamiento de 42 aulas, en 7 planteles de educación básica (primaria) varias 771,351.00 Equipamiento de 13 aulas, en 3 planteles de educación Básica (secundaria) varias 167,296.25 Suministro de 270 sillas de paleta en 8 planteles de educación básica (primaria) varias 84,294.54

PAFEF 103


INVICAM 9,486,803.43

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINAS DE ZINC, PISOS, LETRINAS Y POZOS DE ABSORCIÓN 9,486,803.43 Construcción , suministro e instalación de letrina seca, Carmen. 683,041.40 Construcción , suministro e instalación de letrina seca, Champotón. 182,144.38 Construcción, suministro e intalación de letrina seca, Calakmul 1,352,421.95 Construcción, suministro e intalación de letrina seca, Candelaria 1,138,402.32 Construcción, suministro e instalación de letrina seca, Escárcega. 514,557.82 Construcción de pisos de concreto, Campeche 592,693.89 Construcción de pisos de concreto, Carmen 1,039,536.91 Construcción de pisos de concreto, Calkiní 395,366.03 Construcción de pisos de concreto, Escárcega 595,478.10 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Calkiní 123,645.05 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Calkiní 3,709.35 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Sabancuy, Carmen 667,744.00 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Sabancuy, Carmen 20,032.32 Dotación de paquetes de laminas de zinc, San Francisco de Campeche 496,038.40 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), San Francisco de Campeche 14,881.15 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Candelaria 95,392.00 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Candelaria 2,861.76 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Hopelchen 57,235.20 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Hopelchen 1,717.06 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Escárcega 248,019.20 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Escárcega 7,440.58 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Champotón (varias) 190,784.00 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Champotón (varias) 5,723.52 Dotación de paquetes de laminas de zinc, Xpujil, Calakmul 173,613.44 Dotación de paquetes de laminas de zinc (indirectos), Calakmul 5,208.40 Forjado de pozo de absorción domiciliar, Xbacab,Champotón 100,000.00 Forjado de pozo de absorción domiciliar (indirectos), Xbacab,Champotón 3,000.00 Forjado de pozo de absorción domiciliar Pixoyal,Champotón 120,000.00 Dotación de pozo de absorción domiciliar (indirectos), Pixoyal, Champotón 3,600.00 Forjado de pozo de absorción domiciliar Graciano Sanchez (Cantemo), Champotón 30,000.00 Forjado de pozo de absorción domiciliar (indirectos), Graciano Sanchez, Cantemo, Champotón 900.00 Forjado de pozo de absorción domiciliar, Montebello, Hecelchakán 185,000.00 Dotación de pozo de absorción domiciliar (indirectos), Montebello, Hecelchakán 5,550.00 Perforación pozo de absorción de 80 metros, Viva 99, Campeche 229,087.29 Perforación pozo de absorción de 80 metros Viva 99 (indirectos), Campeche 6,872.62 Construcción de tanque y caseta de filtración y cloración Viva 99, Campeche 189,422.61 Construcción de tanque y caseta de filtración cloración (indirectos) Viva 99, Campeche 5,682.68

SALUD 11,621,717.96

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA CANCELADA

ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS 5,955,688.00 Dotación de 9 ambulancias ( 5 Tipo II y 4 Tipo I) 5,955,688.00 CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE SALUD (UNIDADES MEDICAS RURALES) 2,703,029.96 Construcción y equipamiento de casa de salud en Blasillo, Calakmul 291,000.00 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Blasillo, Calakmul 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en Guillermo Prieto, Calakmul 291,000.00 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Guillermo Prieto, Calakmul 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en Nuevo Paraíso, Calakmul 291,000.00 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Nuevo Paraíso, Calakmul 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en Heriberto Jara Coróna, Calakmul 291,000.00 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Heriberto Jara Coróna, Calakmul 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en Veinte de Noviembre, Calakmul 291,000.00 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Veinte de Noviembre, Calakmul 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en La Pelusa, Candelaria 291,000.00 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en La Pelusa, Candelaria 8,730.01 Construcción y equipamiento de casa de salud en Carlos Salinas de Gortarí, Carmen 290,999.99 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Carlos Salinas de Gortarí, Carmen 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en Plan de Ayala, Carmen 290,999.98 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en Plan de Ayala, Carmen 8,730.00 Construcción y equipamiento de casa de salud en La Viuda, Palizada 290,999.98 Indirectos Construcción y equipamiento de casa de salud en La Viuda, Palizada 8,730.00 Reintegrado ala TESOFE EL 15/11/06 5,460.00

AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 2,612,000.00 Ampliación del laboratorio estatal de salud pública 2,612,000.00

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ATASTA 351,000.00 Construcción del centro de Salud de atasta (obra exterior ) del Municipio del Carmen 351,000.00

PAFEF 104


SEOPC 256,455,552.98

DESARROLLO URBANO 60,605,424.20 Construcción de calles en Ley de Fomento Agropecuario, Calakmul 1,259,189.87 Construcción de calles en José Maria Morelos y Pavón (El Civalito), Calakmul 1,258,202.03 Construcción de calles con asfalto Conquista Campesina , Carmen 1,451,288.42 Construcción de calles con asfalto El Aguacatal, (Chumpan), Carmen 1,450,434.75 Construcción de calles en Villamadero, Champotón 1,188,447.23 Construcción de calles en Seybaplaya, Champotón 2,946,124.34 Construcción de la Av. Dzitbalché - Calkiní (1a. Etapa) tramo: km 0+000 km 2+094, Calkiní 8,480,734.88 Construcción de la Av.Prolongación Lazaro Cardenas, Campeche 2,160,736.02 Construcción de Banquetas de la col. Volcanes 1a. Sección 2,737,833.89 Construcción de Banquetas de la col. Volcanes 2a. Sección, Carmen 2,210,227.95 Construcción de Banquetas del Fracc. Reforma del 57, Carmen 530,872.87 Construcción de Banquetas de la col. Solidaridad Urbana, Carmen 1,356,448.07 Construcción de Banquetas de la col. Renovación III, Carmen 2,936,141.25 Construcción de guarniciones y banquetas en el Fraccionamiento Tierra y Libertad, Carmen 2,615,530.36 Construcción de la red hidraulica del Fraccionamiento Reforma del 57, Ciudad del Carmen 637,162.52 Construcción de guarniciones y banquetas de concreto en la col. San Isidro, Palizada 525,210.43 Construcción de guarniciones y banquetas de concreto en la col. la Esperanza, en Palizada 224,030.65 Construcción de guarniciones en la Av. Carlos Sansores Pérez, Mpio. Champotón 1,641,354.00 Pavimentación de calles en el Fraccionamiento reforma del 57, Ciudad del Carmen 1,806,809.72 Pavimentación de calles del Fraccionamiento Tierra y Libertad, Carmen 3,980,053.29 Pavimentación de la calle de acceso al Cobach , Nuevo Progreso, Carmen 104,941.35 Reconstrucción de calles en Ukúm, Hopelchén 999,745.97 Reconstrucción de calles en Ah-Kim-Pech, Champotón 260,426.23 Reconstrucción de calles en Kukulkán, Champotón 266,083.30 Reconstrucción de calles en Moch-Cohuo, Champotón 238,877.98 Reconstrucción de calles en Chilam Balam, Champotón 422,179.41 Reconstrucción de calles en Bolonchén de Rejón, Hopelchén 798,384.20 Reconstrucción de la Av. Prolongación Justo Sierra Méndez en Escárcega 1,536,249.23 Reconstrucción de la Av. Carlos Sansores Peréz, en Champotón 6,104,382.02 Fraccionamiento Siglo XX (Construcción de anexos y equipamiento de pozo de gravedad existente en la callenovena), Campeche (recuperación)

1,304,449.55

Fraccionamiento Siglo XX (Construcción del sistema de alcantarillado de aguas negras en el área de viviendasubsidiada 2005), Campeche

3,733,031.71

Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Eugenio Echeverria Castellot II,Calakmul

65,305.00

Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Haro, Escarcega 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en la Libertad, Escarcega 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Francisco J. Mujica, Candelaria 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Sihochác, Champotón 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Aquiles Serdan (Chuina,) Champotón 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Santa Cruz, Hecelchakán 65,305.00 Adquisición y suministro de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 Libertad (Quetzal Edzna), Campeche 65,305.00 Suministro e Instalción de un juego de madera mod. Rai-34-35 Rainbow Castle package III, en el parque urbanodel Fracc. Siglo XXI, loc. y mpio. Campeche

93,148.00

Adquisición y suministro de un juego infantil de madera modelo rai 70-71 en el parque urbano delFraccionamiento Siglo XXI, Campeche

143,195.00

Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en San Antonio Cardenas, Carmen. 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Independencia, Carmen. 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 20-21 en Pital Viejo, Carmen. 65,305.00 Suministro e instalación de un juego infantil de madera modelo rai 70-71 en Nuevo Progreso, Carmen. 143,195.00 Rehabilitación de alumbrado del parque principal y canchas en la loc. de Iturbide, (Vicente Guerrero) Mpio. DeHopelchén

295,133.60

Dotación de alumbrado público en la loc. de Santo Domingo Kesté, Champotón 326,535.98 Rehabilitación de alumbrado público en área 1, 3 y 4 sectores 4, 15, 16 y 27 de San Francisco de Campeche 198,523.35 Rehabilitación de alumbrado público en área 1 y 3 sectores 15, 16, 17, 18, 19 21, 22, y 23 de San Francisco deCampeche

198,340.50

Rehabilitación de alumbrado público en área 2 sectores 1, 2, 10, 11 y 12 de San Francisco de Campeche 198,140.40 Rehabilitación de alumbrado público en área 2 sectores 8, 9 y 14-A de San Francisco de Campeche 198,933.90 Rehabilitación de alumbrado público en área 1, 2, 3 y 4 sectores 3, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y32 de San Francisco de Campeche

197,961.00

Rehabilitación de alumbrado público en área 1 sectores 1, 3 y 4 de San Francisco de Campeche 198,406.05 Rehabilitación de alumbrado público en la Zona rural de Mpio. de Campeche 198,278.40 Rehabilitación de alumbrado público en las canchas de basquetbol de los parques de Tizimín, Guadalupe y SantaClara (32 luminarias) en Seybaplaya, Champotón Zona rural de Mpio. de Campeche

331,694.53

ELECTRIFICACIÓN 91,672,213.61 Recalibración de Línea de Medía Tensión de Energía Eléctrica Xpujil-Tomás Aznar Calakmul ( ampliación decapacidad de conducción) (1a. Etapa), Calakmul

5,293,116.69

PAFEF 105


Recalibración de Línea de Medía Tensión de Energía Eléctrica Xpujil-Tomás Aznar, ( ampliación de capacidadde conducción) (2a. Etapa), Tomas Aznar, Calakmul

5,639,988.53

Construcción de Línea de media tensión de energia eléctrica la Lucha - Los Angeles, Calakmul 3,997,077.11 Construcción de Línea de Medía Tensión de Energía Eléctrica 21 de Mayo- El Tesoro, Calakmul 3,471,665.20 Construcción de Línea de Medía Tensión de Energía Eléctrica Los Angeles - 21 de Mayo y red de baja tensión en21 de Mayo.

2,950,676.47

Construcción de Línea de Medía Tensión de Energía Eléctrica el Tesoro-Nuevo Paraíso, Calakmul 5,171,021.13 Construcción de Línea de media tensión de energia eléctrica tramo: Nuevo Paraiso-Josefa Ortíz de Dominguéz,Calakmul

4,755,675.51

Construcción de Red de energia eléctrica en baja tensión Josefa Ortiz de Dominguez, Calakmul 1,181,488.37 Construcción de Línea de media tensión de eléctricidad Josefa Ortíz de Dominguez - Nvo. Veracruz y Nvo.Icaiché y Construcción de red de baja tensión en Nuevo Icaiché

4,866,107.97

Construcción de Línea de media tensión de energia eléctrica Nvo. Icaiche - Santa Rosa, Calakmul 3,219,016.05 Construcción de Línea de media tension de energia eléctrica El Porvenir-La Pelusa, y red de baja tensión LaPelusa, Candelaria

1,289,743.98

Construcción de Línea de Media Tensión de Energía Eléctrica en Nuevo Coahuila- El Ramonal y Construcción dered de baja tensión en la loc. El Ramonal, Candelaria

3,349,392.65

Construcción de Línea eléctrica de media tensión del Ramonal a Estrella del Sur y Red de baja tensión en laloc.Estrella del Sur, Candelaria

1,357,364.46

Construcción de Línea de media tension de energia eléctrica Venustiano Carranza-La Florida y red de bajatension La Florida, Candelaria

724,825.76

Construcción de Línea Electrica de media tensión de Chan-chen a Pachuitz y red de baja tensión, en la Localidadde Pachuitz-Hopelchén

1,617,432.87

Construcción de Línea Eléctrica de Media Tensión de Chan-Chen a Chun-Ek y Red de energia electrica en bajatensión de Chuc Ek Hopelchén

2,372,848.14

Construcción de linea de media tension en 34.5 KM de Sabancuy a Calax y red de baja tensión Calax, Carmen 6,143,110.75 Construcción de linea de media tension de energia eléctrica Miguel Hidalgo-El Porvenir y red de baja tensión deenergia eléctrica El Porvenir, Candelaria

5,592,197.72

Construcción de línea de media tensión de energia eléctrica Tomas Aznar-Gustavo Díaz Ordaz, Calakmul 3,949,716.33 Construcción de linea de media tension de energia electrica Matamoros a Miguel Hidalgo y red de baja tension de energia electrica Miguel Hidalgo, Escarcega.

3,063,167.54

Construcción de línea de Media Tensión de Energía Eléctrica Gustavo Díaz Ordaz - La Lucha, Calakmul 5,103,836.24 Construcción de Red de Energía Eléctrica en Baja Tensión en La Lucha, Calakmul 775,338.76 Construcción de Red de Energía Eléctrica en Baja Tensión en Los Angeles, Calakmul 2,674,187.60 Construcción de Red de energia eléctrica de baja tensión El Tesoro, Calakmul 2,333,431.28 Construcción de Red de energia eléctrica de baja tensión Nuevo Paraiso, Calakmul 1,131,319.05 Ampliación de Red de Energia Eléctrica en calle s/n, José Ma. Morelos y Pavón, Calakmul 73,088.95 Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle s/n, en la Loc. De Chilam Balam,Champotón

267,549.63

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 4, 2, 11, 13 y 15, en la Loc. VillaMadero, Champotón

356,548.55

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 4, entre las 5 y 13, loc. ConquistaCampesina, Carmen.

239,913.66

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 8, entre las 1a y 1y 5, loc. ConquistaCampesina, Carmen.

363,520.14

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle Tenabo y Hecelchakán entre calle 1 ycalle 3, Aguacatal, (Chumpan), Carmen

492,716.19

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle 8 A entre 29 y 31, en la loc. De Villa Madero,Champotón.

54,578.25

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle 5 de Mayo entre Francisco Villa y José R.Magaña, Nuevo Progreso, Carmen

103,409.47

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle 2 entre Las Flores y carretera del Golfo, SanAntonio Cardenas, Carmen

107,831.75

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle Fridera entre Fco. I. Madero y calle San Diego,San Antonio Cardenas. Carmen

161,253.29

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle Miguel Hidalgo entre calle 1 y Fridera, SanAntonio Cardenas. Carmen

77,087.60

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle 10, Ley de Fomento Agropecuario, Calakmul 130,745.43 Ampliación de Red de Energia Eléctrica en baja tensión en calle 7 y calle 4 en Ley de Fomento Agropecuario 89,470.89 Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 6 y calle 25, en loc.Villa Madero,Champotón

322,143.24

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 10 y calle 7, en la Loc. Villa Madero,Champotón

435,614.04

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 6 y 19 en la Loc. Villa Madero,Champotón

73,423.81

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 13, 15 y 16 en la Loc. Villa Madero,Champotón

291,271.69

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle Centro de Salud entre calle 1 y Fridera,San Antonio Cardenas, Carmen

179,738.79

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle Boquerón entre Centro de Salud, SanAntonio Cardenas, Carmen

56,581.64

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 1, Nuevo Progreso, Carmen 267,117.55 Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 12 de Octubre, Nuevo Progreso,Carmen

45,208.11

PAFEF 106


Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle Fridera entre limite predial y calle delpaso San Antonio Cardenas, Carmen

166,041.36

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle Boquerón por calle 2, San AntonioCardenas, Carmen

160,799.38

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 1, 3 y 5 entre calle 2 y 4, en la Loc. DeLey Fomento Agropecuario, Mpio. De Calakmul

554,007.23

Ampliación de Red de Energia Eléctrica en media y baja tensión en calle 3 y principal entre calle 12 y 14 en Leyde Fomento Agropecuario

316,947.13

Ampliación de linea de media tension para alimentación de una subestación de 45 kva 13200-220/127 en la loc.Villa Madero, Champotón

209,658.45

Suministro de 50 baterias Cale solar sellada de 12 volts de 17 placas en varios municipios. 52,432.85 Fraccionamiento Siglo XXI (Construcción de red electrica y alumbrado público en el área de vivienda subsidiada2005), (recuperación)

3,978,148.38

Suministro de subestación eléctrica tipo poste de 15 Kva para linea de 13,200 200/127 para la loc. De EmilianoZapata, Mpio. De Carmen

21,620.00

CARRETERAS ALIMENTADORAS 19,483,327.24 Reconstrucción de la carretera Edzna-Pich Subtramo Km 0+000 al 20+100, Campeche (tramos aislados) 2,656,583.45 Reconstrucción de la carretera Pich-Dzibalchén km 0+000 al 53+700 (tramos aislados), Hopelchén 3,787,133.46 Reconstrucción de la carretera Palizada - Santa Isabel Km 0+000 al 12+000 (tramos aislados), Santa Isabel,Palizada

2,641,548.27

Reconstrucción de la Carretera Xpujil-Dzibalchén km. 0+000 -km 138+000 (tramos aislados) Mpio. Hopelchén 4,996,934.73 Reconstrucción de la Carretera e.c. (Esc. Champ.), km 77+400 Yohaltun Moch Cohuo, Champotón 3,309,849.77 Reconstrucción de la Carretera Xpujil-Dzibalchén (contingencia) tramo:km 50+840 al 116+100 tramos aisladosen Dzibalchén, Hopelchén

2,091,277.56

CAMINOS RURALES 59,739,754.42 Construcción del Camino E.C.(Don Samuel-Pablo Torres Burgos) Km. 13 + 457.25 San José de la Montaña,Candelaria

9,941,111.44

Construcción del Camino de El Desengaño - Solidaridad Km. 0+000 al 5+200, Candelaria 6,585,484.03 Construcción del Camino Rio Caribe ( El Martillo) - El Tablón Km. 0+000 al 11+650, Candelaria 8,681,223.06 Reconstrucción de Camino E.C. (Xpujil - Justo Sierra M.) Km. 64+800 Quiché las Pailas - 16 de septiembre -Santa Rosa km. 0+000 al 8+000

4,831,560.87

Construcción del camino E.C. (Ruiz Cortinez - Bolonchén Cahuich) - km. 10+000 Nuevo Michoacán, Champotón 659,235.02 Reconstrucción del Camino Villa de Guadalupe - Cañaveral km. 0+000 al 7+200, en Cañaveral, Champotón 2,566,438.43 Reconstrucción del Camino Villa Nohalal - Montebello subtramo del km. 0+000 al km 22+000, Hecelchakán 5,090,534.01 Reconstrucción del Camino Santa Isabel - Plan del Carmen, Subtramo del Km. 0+000 al Km 5+200, Palizada 4,448,487.98 Reconstrucción del camino Kikab -Nilum-Nayarit de Castellot tramo Km. 0+000 al 9+900, Champotón 3,396,985.77 Reconstrucción del camino Guadalajara - El Huiro subtramo: km 0+000 al Km 4+300, Escarcega 615,083.74 Reconstrucción del camino Ruiz Cortines-Bolonchén Cahuich, subtramo: Km 10+300 Km. 20+590 BolonchénCahuich, Campeche

4,096,783.11

Reconstrucción del camino E.C. (Esc. Chetumal) km. 174+500 Tomas Aznar-Gustavo Diaz Ordaz-La Lucha-ElTesoro-Dos Aguadas-Josefa Ortiz de Dominguez , Calakmul (tramos aislados)

8,826,826.96

CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCIÓN 11,630,236.35 Reconstrucción del camino a zona de producción en el ejido Chan Laguna 2,262,177.71 Reconstrucción del camino de acceso a zona de producción en Katab 3,098,997.40 Reconstrucción del camino de acceso a zona de producción en Bolonchén de Rejón, Hopelchén 3,147,043.34 Reconstrucción del camino de acceso a zona de producción de Xcumcheil, Tenabo 3,122,017.90

OBRAS PÚBLICAS 13,324,597.16 Construcción de Unidad Deportiva (3a. Etapa) Nuevo Progreso, Carmen 3,358,782.14 Indirectos Construcción de Unidad Deportiva (3a. Etapa) Nuevo Progreso, Carmen 50,382.23 Construcción de Unidad deportiva (4a. Etapa) Nuevo Progreso, Carmen 2,241,478.94 Indirectos Construcción de Unidad deportiva (4a. Etapa) Nuevo Progreso, Carmen 31,509.39 Rehabilitación de la Cancha de usos multiples en la Loc. de Palizada C.M. 931,249.64 Construcción de Cocina Escolar en Eugenio Echeverria Castellot II, el Carrizal Mpio. De Calakmul 580,437.34 Construcción de Cocina Escolar en Haro, Mpio. De Escarcega 531,224.33 Construcción de Cocina Escolar en La Libertad, Mpio. De Escarcega 530,931.56 Construcción de Cocina Escolar en Francisco J. Mujica, Mpio. De Candelaria 562,505.74 Construcción de Cocina Escolar en Sihochac, Mpio. De Champotón 440,411.56 Construcción de Cocina Escolar en Aquiles Serdán, Chuina, Mpio. de Champotón 513,083.36 Construcción de Cocina Escolar en Santa Cruz, Mpio. De Hecelchakán 470,584.09 Construcción de Cocina Escolar en Quetzal Edzna II, Mpio. De Campeche 470,584.28 Construcción de Cocina Escolar en San Antonio Cárdenas, Mpio. De Carmen 590,301.43 Construcción de Cocina Escolar en Pital Viejo, Mpio. De Carmen 587,747.50 Construcción de Cocina Escolar en Independencia, Mpio. De Carmen 585,508.01 Rehabilitación del Teatro "Luis Donaldo Colosio" 1a Etapa terminación Cd. Del Carmen. (recuperación) 847,875.62 Mantenimiento del Alumbrado del Campo de Beisbol de Isla Aguda, Carmen, CANCELADA

C.F.E. 50,000,000.00

Construcción de Subestación Eléctrica y Línea de Transmisión en Xpujil. C.M 50,000,000.00

PAFEF 107


SECRETARIA DE PESCA 1,264,291.74

Construcción de obra complementaria de una Granja de Tilapia semi intensiva de 10 has. (obra complementaria),Sabancuy,Carmen

996,609.66

Rehabilitación del laboratorio del Instituto Tecnológico de Lerma (producción de crías de esmedregal) 267,682.08

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 198,713.39

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS DE CHAMPOTÓN 198,713.39

ISSSTECAM 97,006.00

APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES 97,006.00


TOTAL INVERSIÓN 385,559,790.02


SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 7,302,983.70

ADQUISICIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR 6,301,883.70 Adquisición de flotilla vehícular 6,301,883.70

ADQUISICIÓN DE FLOTILLA DE VEHICULOS 1,001,100.00 Adquisición de flotilla de vehículos 472,200.00 Adquisición de flotilla de vehículos 528,900.00

SECRETARIA DE PESCA 399,426.94

ADQUISISICIÓN DE EMBARCACIÓN DE RESCATE 399,426.94


ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SERVICIOS PUBLICOS 1,343,077.38 Adquisición de equipo para servicios públicos 1,290,350.01 Adquisición de equipo para servidores públicos (olla revolvedora) 21,887.37 Adquisición de equipo para servicios públicos (motobomba autocebante, bomba sumergible para lodos, planta deemergencia. Desbrozadora still, y martillo demoledor.

30,840.00

MERCADO DE SAN FRANCISCO (Suministro e instalación de cuarto Frío), CAMPECHE 118,958.88

SEOPC 4,286,400.08

REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA LOC. DE CONCEPCIÓN, MPIO. DE CALKINÍ 247,944.74

CAMINOS A ZONA DE PRODUCCIÓN 1,335,543.69 Reconstrucción del camino de acceso a la zona de producción de Francisco Mujica, Candelaria 1,335,543.69

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO NUEVO PROGRESO-EMILIANO ZAPATA 2,702,911.65 Reconstrucción del camino e.c. Nuevo progreso-Emiliano Zapata km 0+000-6+000 (tramos aislados) Loc.Emiliano Zapata, Carmen

2,702,911.65

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 1,105,128.97

APOYO AL PROGRAMA HABITAT 1,105,128.97

Rehabilitación del estadio de beisbol "Alfonso Durán Castillo" 1,000,000.00 Rehabilitación de alumbrado público varias colonias de Champotón 105,128.97

H. JUNTA MUNICIPAL DE BECAL, CALKINI 303,378.67

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 38 DE BECAL MPIO. DE CALKINÍ 303,378.67 Ampliación de la red de energia eléctrica en la calle 38, Becal Calkiní 303,378.67

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN 1,767,566.11

AGUA POTABLE, EN HECELCHAKÁN (Las gardenias), BLANCA FLOR, POMUCH, DZOTCHEN Y POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

1,268,188.38

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS GARDENIAS, HECELCHAKÁN 663,446.50

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS GARDENIAS 604,741.88 Rehabilitación de equipo de bombeo, Dzotchen, Hecelchakán 149,040.00 Rehabilitación de equipo de bombeo pozo No.- 3, Pomuch, Hecelchakán 136,663.13 Rehabilitación de equipo de bombeo pozo No.- 1, Blanca Flor, Hecelchakán 150,506.25 Rehabilitación de equipo de bombeo, Poc Boch, Hecelchakán 168,532.50

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN POMUCH Y HECELCHAKÁN, MPIO. DE HKÁN 499,377.73 Rehabilitación de alumbrado público en diversas localidades, Hecelchakán 499,377.73

PAFEF 108


H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ 497,941.94

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE CALKINÍ, DZIBALCHÉ,BECAL Y NUNKINÍ

353,162.70

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES E STA. CRUZ EXHDA. STA CRUZPUEBLO TEPAKÁN, SN. NICOLAS, SAN ANTONIO SACABCHEN, TANKUCHE Y CONCEPCIÓN

144,779.24

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN 299,829.84

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MPIO. DE HOPELCHÉN 299,829.84

ISSSTECAM 99,994.00

APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES 99,994.00


TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2005 403,084,476.53

PAFEF 109


EJERCICIO 2006CESMOPAC 42,228,735.26

SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 35,430,892.79 Conservación, promoción y difusión de la imagen urbana de San Fco. De Campeche, patrimonio cultural de lahumanidad.

4,500,000.00

Rehabilitación de fachadas en el barrio de San Román 4,350,000.00 Rehabilitación del templo de San Román 5,200,000.00 Rehabilitación del Templo de Tenabo 1,959,238.16 Indirectos rehabilitación del Templo de Tenabo 39,215.70 Restauración del Circo Teatro Renacimiento ( 9a. Etapa) 10,000,000.00 Iglesia de catedral Campeche (iluminación exterior) 2,383,129.78 Indirectos Iglesia de catedral Campeche (iluminación exterior) 50,980.40 Iglesia de catedral Campeche (iluminación interior) 1,910,093.46 Iglesia de catedral Campeche (iluminación interior) Indirectos 38,235.29 Rehabilitación del Cine Teatro de Champotón Virgilio Barrera Vera, Champotón 5,000,000.00

RESTAURACIÓN DEL CIRCO TEATRO RENACIMIENTO (10 A ETAPA) 4,200,000.00 Restauración del Circo Teatro Renacimiento ( 10a. Etapa) 4,200,000.00

REHABILITACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ARTISTICA 2,597,842.47 Rehabilitación de la escuela de educación artistica (primera etapa) 2,522,114.31 Rehabilitación de la escuela de educación artistica (primera etapa) (indirectos) 75,728.16


MODERNIZACIÓN DE LA AV. FCO. Y MADERO 2DA. ETAPA 16,999,861.81 Modernización de la Av. Fco. I. Madero 2da. Etapa (Exc. Ductos de concreto prefabricado y obracomplementaria) tramo: entre calle 14 y calle 10 Barrio de San Fco.

16,999,861.81

DESARROLLO URBANO 21,320,465.17 Modernización de la Av. Fco. I. Madero 2da. Etapa (reubicación de la Infraestructura de telecomunicaciones) 397,276.81 Modernización de la Av. Fco. I. Madero 2da. Etapa (Pavimentación, guarniciones y banquetas, alumbradopúblico, jardinería y señalización). Barrio de San Román, Campeche.

10,300,933.21

Remodelación del parque de San Román (Construcción del Kiosco del Parque) 999,999.96 Remodelación del parque de Barrio de San Román (Terminación del Parque), Campeche 696,785.62 Remodelación del Palacio Municipal del p.r.Tixmucuy 975,782.30 Pavimentación en la privada de la calle 5 de la colonia Bellavista, Campeche. 330,986.83 Pavimentación en la calle Pedregal de la colonia Polvorín, Campeche 374,893.13 Pavimentación en varias calles de la colonia Mirador 1,776,597.66 Pavimentación en varias calles en el p.r. de Samula, Lazaro Cardenas, Samula 377,365.90 Rehabilitación en varias calles en el p.r de Lerma, Campeche 2,494,236.06 Construcción de calles en el p.r. de Chiná, Campeche 2,500,783.97 Rehabilitación de equipo de bombeo pozo San Joaquín 94,823.72 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 3,839,030.36 Rehabilitación de canal pluvial en calle Jaina entre Av. Jaina y Fraccionamiento Presidentes de Mexico, UnidadHabitacional Plan chac

805,957.35

Rehabilitación del Carcamo de Aguas Negras en la calle 11-b entre 10 y 12, del Infonavit Samula 150,129.01 Construcción de fosas septicas, en la unidad habitacional Lazareto, Campeche 454,495.47 Rehabilitación de drenaje pluvial en la Avenida Tormenta (1a Etapa) Fracciorama 2000, Campeche 2,428,448.53 Pendiente de asignar

APOYO AL PROGRAMA HABITAT 5,181,773.63Rehabilitación del paseo de los Heroes en el Barrio de San Román (Primera Etapa), Campeche. 519,286.00 Mejoramiento de imagen urbana del barrio Guadalupe (primera etapa, cableado subterraneo de la red de energiaelectrica de la calle 10 y 10 "B"

4,073,677.67

Mejoramiento de imagen urbana del andador " La Zanja" entre las calles Ciriaco Vazquez y 18 del Barrio deGuadalupe.

588,809.96

URBANIZACIÓN DE AV. AGUSTÍN MELGAR 1,986,299.18 Urbanización de la Av. Agustin Melgar / Av. López Portillo y Av. Universidad (Nivelación de losa superior del canalpluvial y obra complementaria

1,986,299.18

RESTAURACIÓN DE TECHOS Y RAMPAS EN EL BALUARTE DE SANTA ROSA 150,000.00 Restauración de Techos y Rampas en el Baluarte de Santa Rosa 150,000.00

REHABILITACIÓN DE CALLES EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 742,229.10 Rehabilitación de calles en diversas colonias de la Ciudad de San Francisco de Campeche (Bacheo), Campeche 742,229.10

Pendiente de asignar




(Pesos)

TOTAL

PAFEF 110


H.AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 13,999,911.23

CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DE CANDELARIA 2DA. ETAPA 1,422,071.77 Construcción del Malecón de Candelaria 2da. Etapa, continuación (pavimentación, guarniciones y banquetas)Candelaria, Campeche.

1,422,071.77

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. DE CANDELARIA 2DA. ETAPA Y CONSTRUC. DE LA AV. DE CANDELARIA2DA. ETAPA Y CONTRUCC. DE HOGAR DE ANCIANOS

12,008,734.44

Construcción de asilo de ancianos 2,078,510.20 Construcción del malecón 2da. Etapa (Continuación del muro de contención) 1,372,734.38 Construcción del malecón 2da. Etapa (Continuación) pavimentos, guarniciones y banquetas 3,207,877.98 Construcción de la Av. Principal de la Ciudad de Candelaria 2 da. Etapa ( Obras de terracería, drenaje,albañilería, pavimentación y señalamientos)

5,035,315.88

Construcción de Malecón de Candelaria 2da. Etapa, Continuación (obras de alumbrado público), Candelaria 314,296.00 Pendiente de asignar

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE ESTADO DE MÉXICO, MPIO. DECANDELARIA.

569,105.02

Ampliación de la red de agua potable , en la localidad de Estado de México, Candelaria 569,105.02

INAH 3,100,000.00

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES: RESCATE DE ZONAS ARQUEOLOGICAS Y RESTAURACIÓN DEMONUMENTOS HISTORICOS

3,000,000.00

Mtto. a infraestructura al Baluarte de la Soledad, Campeche 800,000.00 Exploración del sitio arqueológico subacuatico "El pesquero", Champotón 300,000.00 Rescate de la zona arqueológica Rió Bec 350,000.00 Rescate arqueológico de Calakmul 1,000,000.00 Restauración de monumento histórico San Diego "Las Tres Cruces" loc. Pich 50,000.00 Rehabilitación a infraestructura de la unidad de servicio de la zona arqueológica Dzibilnocac, Iturbide (VicenteGuerrero)

100,000.00

Restauración de monumento histórico templo y exconvento de San Francisco 100,000.00 Restauración del retablo de la iglesia San Luís Obispo 300,000.00 SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES: MTTO. AL DEPTO. DE "SERVICIOS EDUCATIVOS " DEL CENTROINAH

100,000.00

Mantenimiento al departamento de " Servicios Educativos" del Centro INAH 100,000.00 CAPECE 12,137,440.15

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR 510,453.85 Instituto Tecnológico Superior del Sur, construcción de unidad académica departamental Tipo II (Primera Etapa) 510,453.85 ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 11,626,986.30 Modulo Cobach (Construcción de 1 taller de computo y 1 microlaboratorio y obra exterior), Nunkiní, Calkiní 796,328.33 CECATI # 40 (Construcción de biblioteca y taller de computo), Campeche 1,595,667.64 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní Construcción de edificio de laboratorio, Calkiní 2,906,020.16 Instituto Tecnológico del Sur (Construcción de edificio de unidad académica departamental tipo II segunda etapa,obra complementaria exterior) Escarcega

3,230,891.44

COBACH No.- 15 ( Construcción de 1 taller de computo, 1 microlaboratorio, servicios sanitarios y 4 aulasdidacticas), Ley de Reforma Agraría, Champotón

1,699,380.36

Instituto Tecnologico Superior de Calkini, Equipamiento parcial de taller de computo 1,398,698.37

SALUD 1,784,000.00

ADQUISICION DE FLOTILLA VEHICULAR PARA SERVICIOS DE SALUD 1,784,000.00Dotación de 10 vehículos Pick Up compactada de doble cabina 1,784,000.00

SEOPC 62,817,941.66

URBANIZACIÓN 19,403,369.43 Fraccionamiento Siglo XXI (Construcción de calles unidad vivienda básica, Campeche) 1,998,953.31 Fraccionamiento Siglo XXI (Construcción de calles en vivienda económica subsidiada, Campeche) 2,329,771.85 Urbanización Ex Hacienda Kalá (Desmonte), Campeche 564,829.47 Urbanización Ex Hacienda Kalá (Construcción de plataforma manzana 35,36,37,38,41,42,43,44,47,48,49,50 y100) inicio), Campeche

4,437,111.09

Prolongación de la Av. Lázaro Cárdenas (Construcción de banquetas, paso peatonal, jardinería y alumbradopúblico, Campeche

568,429.68

Construcción de la Av. Solidaridad, Escárcega 2,934,401.85 Fraccionamiento Siglo XXI (Conexión de pozo a fosa existente en calle novena) 206,308.48 Construcción de Canal Pluvial (Tramo Calle 23 a Aguada, Hopelchén 524,693.70 Construcción de Canal Pluvial (Tramo Calle 23 a Aguada, Hopelchén (Indirectos) 34,979.58 Fraccionamiento Siglo XXI Construcción de Plataforma, Estacionamiento y Paradero del Parque Urbano en calleNovena entre Decimo Cuarta y Decimo Sexta, Campeche

1,237,754.79

Fraccionamiento Quinta Hermosa (Construcción de avenida Coronel Porfirio Díaz, Gral. Porfirio Díaz y VicenteNieto, Campeche)

813,687.65

PAFEF 111


Construcción de la Avenida Dzibalche-Calkini (Primera Etapa-Terminacion)(Urbanizaciòn de la AvenidaDzibalche-Calkini Tramo: 0+000-2+014)

1,351,829.85

Construcción de la Avenida Dzibalche-Calkini (Primera Etapa-Terminacion) (Urbanizaciòn de la AvenidaDzibalche-Calkini Tramo: 0+000-2+014) (Indirectos)

83,459.36

Fraccionamiento Quinta Hermosa (Drenaje Sanitario) San Fco. de Campeche, Campeche 595,167.45

Fraccionamiento Quinta Hermosa (Construcciones de Guarniciones y banquetas de concreto) San Fco. deCampeche

403,088.58

Fraccionamiento Quinta Hermosa (Instalación eléctrica en media y baja tensión), en la Loc. San Francisco deCampeche.

1,318,902.74

CARRETERAS ALIMENTADORAS 7,834,624.77 Reconstrucción de la carretera Xpujil - Ley de Fomento Agropecuario Tramo: km 0+000-km. 65+000, (tramosaislados), Calakmul

5,070,216.02

E.C (VHSA-ESC)- División del Norte- Candelaria (Obra de drenaje: Construcción de alcantarilla de losa de 6 mts.de largo x 1 mt. de alto)

426,256.22

Carretera Pich-Dzibalchén (obra de drenaje : Const. De un puente de losa de 6 mts. de largo x 1.20 de ancho con3 claros)

1,204,564.69

Construcción de un puente e.c. (VHSA-ESC). Conquista campesina - Cuauhtemoc-Machetazo-Nuevo Paraíso -La Tolva

245,622.32

Construcción de un puente e.c. (VHSA-ESC). Conquista campesina - Cuauhtemoc-Machetazo-Nuevo Paraíso -La Tolva 6.0 X 1.06 KM 10+316

470,051.78

E.C. (VHSA-ESC.) Conquista Campesina-Cuahutemoc-Machetazo-Paraiso nuevo-La Tolva (obra de drenaje:construcción de 2 alcantarillas), tramo: 11+669-15+280, La Tolva, Candelaria

94,469.34

Reconstrucción de la carrtera Calkini-Isla Arena, Calkiní. 323,444.40 Pendiente de asignar

CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCIÓN 9,836,851.81 Reconstrucción camino de acceso a zona de prod. Chunkanán 2,683,388.20 Construcción del camino de acceso a zona de producción en Plan de Ayala 603,999.34 Construcción del camino de acceso a zona de producción en Sabancuy, Carmen 2,919,724.36 Construcción del camino de acceso a zona de producción en Pital Nuevo 3,019,323.27 Reconstrucción del camino de acceso a la zona de producción de Francisco J. Mújica, Candelaria. 610,416.64

CAMINOS RURALES 23,037,859.18 Reconst. Del camino Ortiz Avila-Nayarit de Castellot, subtramo km 4+070 al km 14+000, Champotón 2,251,889.73 Reconstrucción del camino E.c. (Miguel Alemán - El Chilar) El Pocito-Nueva Esperanza, Candelaria 4,986,834.83 Reconstrucción del camino Monclova-La Esmeralda, Subtramo: 0+000-km 14+000 4,000,439.75 Reconstrucción del camino La Perdida-El Salvaje, Subtramo del Km. 0+000 al 7+540, Loc. El Salveje, Candelaria 2,398,058.94 Construcción del camino E.c, (Villahermosa-Escárcega), km. 203+000-Juan de la Cabada Vera, Carmen 1,482,452.12 Construcción del camino Nueva Delicias II-Emiliano Zapata Km. 0+000-9+000 2,349,982.11 Reconstrucción del camino Belem-Miguel de la Madrid, subtramo: km 0+000 km 9+500 2,614,319.49 Reconstrucción del camino Emiliano Zapata-Miguel de la Madrid, Candelaria 869,878.72 Construcción del camino E.C. (Josefa Ortiz de Domínguez-Manuel Crescencio Rejón), km. 25+000 Pioneros delRió Xnohaa, subtramo km 0+000 km 10+000, Calakmul

2,084,003.49

OBRAS PÚBLICAS 2,705,236.47

Unidades Básicas de Rehabilitación 2,705,236.47 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Hecelchakán 219,321.73 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Hecelchakán (indirectos) 3,291.00 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Ukum, Hopelchen 69,398.31 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Ukum, Hopelchen (indirectos) 1,311.22 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación el Desengaño, Candelaria 102,482.57 Rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación Candelaria, el Desengaño (Indirectos) 1,018.02 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Candelaria la Esmeralda, 119,252.09 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Candelaria la Esmeralda (indirectos) 2,054.33 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Candelaria Miguel Hidalgo y Costilla 113,803.07 Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación Candelaria Miguel Hidalgo y Costilla (indirectos) 2,178.34 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Constitución, Calakmul 62,394.50 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Constitución, Calakmul (indirectos) 977.76 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Josefa Ortiz de Domínguez, Calakmul 65,135.44 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Josefa Ortiz de Domínguez, Calakmul (indirectos) 977.76 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Mamantel pueblo viejo, Carmen 66,927.40 Rehabilitaciòn de unidad básica de rehabilitación de Mamantel, pueblo viejo, Carmen (indirectos) 1,082.69 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Ley de Fomento Agropecuario, Calakmul 65,060.82 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), Ley de Fomento Agropecuario, Calakmul (indirectos) 977.76 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), José Maria Morelos y Pavón Calakmul el Civalito 64,997.76 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (ubr), José Morelos y Pavón Calakmul el Civalito (indirectos) 977.76 Construcción de la unidad basica de rehabilitación, Hopelchén. 552,436.45 Construcción de la unidad basica de rehabilitación, Hopelchén. (Indirectos) 8,286.56 Ampliación y Rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación de San Antonio Cárdenas. 211,938.14 Ampliación y Rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación San Antonio Cárdenas(Indirectos) 3,340.82

PAFEF 112


Rehabilitación de la unidad básica de rehabilitación de conquista Campesina. 78,289.13 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación de conquista Campesina(Indirectos) 1,248.99 Fraccionamiento Siglo XXI (Construcción de parque urbano), Campeche (Indirectos) 140,608.38 Rehabilitación y techumbre de la cancha de usos multiples de la colonia Santa Ana, Campeche. 623,476.55 Edificio la Calzada (Rehabilitación de las Instalaciones Electricas), en la localidad de Ciudad del Carmen. 121,991.12

HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 1,249,820.00

Adquisición de Ecocardiógrafo de Tecnología avanzada 1,249,820.00 PESCA 3,500,000.00

INFRAESTRUCTURA PESQUERA 3,500,000.00

Cultivo de Tilapia en Jaulas Flotantes 500,000.00 Instalación de Jaulas en Mar Abierto para cultivo de cría de esmedregal 600,000.00 Instalación de Jaulas y Tanques circulares para engorda de mojarra castarrica 600,000.00 Construcción y equipamiento de laboratorio de alimento vivo. 600,000.00 Engorda semi-intensiva de mojarra tilapia en jaulas flotantes 600,000.00 Cultivo de Tilapia en Tinas Circulares 600,000.00


TOTAL INVERSIÓN 191,037,507.55


SEOPC 316,305.00

URBANIZACION 316,305.00 Adquisición y suministro de un juego infantil (modelo RAI 20-2 1 sunshine castle pkg II tarp.) 65,305.00 Adquisición y suministro de un juego infantil (modelo RAI 34-3 5 sunshine castle california tarp.) 107,805.00 Adquisición y suministro de un juego infantil de madera marca rainbow 143,195.00

PESCA 45,000.00 EQUIPAMIENTO DE LANCHA CON MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 H.P. 45,000.00 Adquisición de un motor de 40 H.P. Aguacatal, Carmen 45,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 999,999.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT 999,999.00

Rehabilitación del estadio de Beisbol "Alfonso Dúran Castillo", Champotón 600,000.00 Construcción de 850 ml de canal para desagüe de aguas pluviales, Champotón 257,947.00 Cambio y/o reposición de 530 luminarias, Champotón 142,052.00

CESMOPAC 1,500,000.00

ADQUISIÓN DE INMUEBLE DENOMINADO CINE-TEATRO JARDIN 1,500,000.00


TOTAL DE RECURSOS APLICADOS 2006 193,898,811.55

TOTAL DEL PROGRAMA 620,403,957.58

PAFEF 113


FIDEICOMISO PARA LA

INFRAESTRUCTURA EN LOS

ESTADOS (FIES)

n apego al artículo 24 del Presupuesto de egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2006, el Gobierno Federal proporciona en

razón del excedente de los ingresos obtenidos por la venta de hidrocarburo,

recursos destinados a las Entidades Federativas para programas y

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, a través del

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.

De esta forma, al cierre del ejercicio 2006 se recibieron un total de 187

millones 183 mil pesos, que representa un decremento real de 14 por ciento

en comparación con los 208 millones 861 mil pesos del ejercicio anterior.

Ingresos por FIES 2003 - 2006

(miles de Pesos)

$187,183

$208,861

$207,437

$153,587

2006

2005

2004

2003

FIES 114


Los lineamientos del FIES, determinan que estos recursos deben

destinarse exclusivamente a gastos de inversión en programas y obras

de infraestructura y su equipamiento; y no podrán destinarse a gasto

corriente y de operación.

Bajo este contexto, se erogó 208 millones 292 mil pesos canalizados a

las acciones siguientes:

Dotación de equipo de nebulización en apoyo al programa emergente

para prevención del dengue hemorrágico; la adquisición de

ambulancias para el programa atención médica hospitalaria;

rehabilitación y equipamiento de casas de salud en las localidades de

Calakmul, Candelaria y Hopelchén; y la adquisición de Vehículos y

remolques tipo quirófano del plan emergente para la estabilización

canina y prevención de la rabia en el estado a cargo de la Secretaría de

Salud.

FIES 115


La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones ejerció recursos

para la reconstrucción de caminos de acceso a zonas de producción;

pavimentación y reconstrucción de calles; el suministro e instalación

de juegos infantiles, asimismo, a la construcción de guarniciones y

banquetas en diversas localidades del estado; la instalación de

alumbrado público en la Avenida Pedro Sainz de Baranda; la

ampliación de línea de media tensión en el entronque de la carretera

Isla Aguada-Sabancuy, Carmen; la construcción de plataforma y

construcción de 30 pies de casas, guarniciones, banquetas, así como

la red de distribución de energía eléctrica en Nuevo Campechito; y la

reconstrucción de carreteras.

Por su parte, CAPAE construyó la tercera etapa del acueducto López

Mateos-Xpujil; la ampliación del sistema de agua potable en

localidades de los municipios de Champotón, Campeche, Candelaria y

Calkiní; y la perforación de pozos para agua potable en Tenabo y

Candelaria.

FIES 116


El CESMOPAC canalizó recursos a la restauración del Templo de

Guadalupe; adquisición de reserva territorial para construcción de

estacionamiento público para la plazuela de San Francisco y Circo

Teatro Renacimiento; suministro y colocación de subestación eléctrica

en el exconvento de San Roque; la rehabilitación de fachadas en el

barrio 7 de Agosto y en Tenabo; y la glorieta Lavalle Urbina.

De igual forma, el INVICAM realizó obras de ampliación de redes de

distribución de energía eléctrica (media y baja tensión) y alumbrado

público; red de distribución de agua potable, la colocación e

instalación de tanques biodigestores y la red de atarjeas para

conducción de agua residual en viviendas progresivas en San Antonio

del Río e Xbacab, Champotón. CAPECE ejecutó la construcción del

CECYT de Concordia; la rehabilitación del centro comunitario de la

colonia Santa Lucía; la reconstrucción de la escuela primaria maestros

carmelitas; y la construcción de red eléctrica exterior en media y baja

tensión en la Normal Rural Justo Sierra Méndez.

FIES 117


Los Ayuntamientos de Carmen, Champotón, Campeche y Candelaria

principalmente ejecutaron obras de pavimentación de calles;

reconstrucción de centros comunitarios; ampliación de red de

distribución de agua potable; perforación de pozos profundos de

absorción, y mejoramiento de imagen de la ciudad.

FIES 118


PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRESALUD 3,000,000.00DOTACION DE 4 AMBULANCIAS (3 TIPO II Y 1 TIPO I).PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VEHICULAR DEL PROGRAMA DEATENCION MEDICA HOSPITALARIA.

3,000,000.00

SEOPC 0.75RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DE VICENTE GUERRERO-FELIPECARRILLO PUERTO SUBTRAMO KM 0+000-KM 5+500.

0.15

URBANIZACION: AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA (CONSERVACION) TRAMO: KM 0+000-KM 4+000. 0.60H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 1,326.34REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES RURALES. 1,326.34

TOTAL DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 3,001,327.09

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 1ER. Y SDO. TRIMESTRE 219,700.40

SEOPC 219,700.40URBANIZACION: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL MODELO RAI-26-27 SUNSHINECASTLE PKGII-TARP. UBICACIÓN: PARQUE DE LA COMUNIDAD DE XBONIL

58,820.00

URBANIZACION: MALECON DE CAMPECHE (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL). SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 34800 ML DE 15 CM DE ANCHO EN RAYA CENTRAL Y LATERAL (CONTINUA Y DISCONTINUA) EN LA LOC. DE CAMPECHE, MPIO. DE CAMPECHE.

160,880.40

AMPLIACION PRESUPUESTARIA (ANTICIPO)SALUD 7,365,487.50ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL POR 1.9 HAS.PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO DE CAMPECHE.

5,365,487.50

UNIDADES MEDICAS (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD) 2,000,000.00CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. HERMENEGILDO GALEANA 257,369.66CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. FELIPE ANGELES II. 257,369.66CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. ARROYO DE CUBA. 242,629.88CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. LA MISTERIOSA. 257,369.66CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. LAGUNA PERDIDA. 242,629.88CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. NUEVA DELICIAS II. 242,629.88CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. CARLOS SANSORES PEREZ. 242,629.88CONSTRUCCION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. RIVERA FELIPE ALAMILLA. 257,369.66POR APROBAR 1.84CESMOPAC 3,340,427.00RESTAURACION DEL TEMPLO DE GUADALUPE.(ILUMINACION, ALUMBRADO PUBLICO Y BAÑOS). 1,400,000.00

ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PUBLICO, QUE PERMITIRA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EL RESCATE Y REMODELACION DE LOS SITIOS HISTORICOS DE: LA PLAZUELETA DE SAN FRANCISCO Y DEL CIRCO TEATRO RENACIMIENTO.

1,940,427.00

CAPECE 10,837,999.75INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10,837,999.75CONSTRUCCION DEL CECYT DE CONCORDIA (8 AULAS, 1 LABORATORIO Y 5 ANEXOS) 5,838,000.00REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA SANTA LUCIA. 2,500,000.00

RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTROS CARMELITAS" DEMOLICION DE EDIF. EXISTENTES Y CONST. DE 5 AULAS Y 2 ANEXOS).

2,499,999.55

POR APROBAR 0.20

INVICAM 3,850,000.00ELECTRIFICACIONAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION) Y ALUMB. PUB. EN LA LOC. DE CANASAYAB, CHAMPOTON(Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra)

717,228.00

ELECTRIFICACIONAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION) Y ALUMB. PUB. EN LA LOC. DE ULUMAL, CHAMPOTON"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

175,387.00

ELECTRIFICACIONAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION) Y ALUMB. PUB. EN LA LOC. DE EL ZAPOTE, CHAMPOTON"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

375,512.00


(Pesos)

TOTAL RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

FIDEICOMISO PARA LA INFRAETSRUCTURA EN LOS ESTADOSEJERCICIO 2005

FIES 119


ELECTRIFICACIONAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION) Y ALUMB. PUB. EN LA LOC. DE XBACAB, CHAMPOTON"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

464,671.00

ELECTRIFICACIONAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION) Y ALUMB. PUB. EN LA LOC. DE CANTEMO, CHAMPOTON"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

90,367.00

AGUA POTABLECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL AREA DONDE SE EDIFICAN 11 VIVIENDAS PROGRESIVAS EN LA LOC. SAN ANTONIO DEL RIO, CHAMPOTON"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

129,427.00

VIVIENDA PROGRESIVACONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL AREA DONDE SE EDIFICAN 20 VIVIENDAS PROGRESIVAS EN LA LOC. XBACAB, CHAMPOTON"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

127,736.00

VIVIENDA PROGRESIVACOLOCACION E INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES EN SUSTITUCION DE LAS FOSAS SEPTICAS EN LA LOC. DE CAMPECHE, CAMPECHE"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

965,815.00

VIVIENDA PROGRESIVACONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS PARA CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL EN LA LOC. DE CAMPECHE, CAMPECHE"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

803,857.00

CAPAE 1,171,779.25AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TENABO C.M.

125,297.22

PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE JUSTO SIERRA MENDEZ, MPIO. DE CANDELARIA.

1,046,482.03

SEOPC 34,767,536.93RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN SUBTRAMO: KM 0+000- KM 4+500- KM0+000-KM 0+500.

3,002,148.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DE VILLAMADERO SUBTRAMO: KM 0+000 -KM 6+500, KM 0+000-KM 1+400 Y KM 0+000-KM 1+100.

3,707,080.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION DE SANTO DOMINGO KESTE, SUBTRAMO: KM 0+000- KM 7+000.

1,327,715.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CAMPECHE-MERIDA) KM 8+075- ZONA DE PRODUCCION DE CHULBAC SUBTRAMO: KM 1+800- KM 4+480 Y KM 4+920- KM 11+300

4,216,955.93

RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEDREGAL-CAMPO LA OLLA, TRAMOS AISLADOS. 300,550.21RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES TRAMOS AISLADOS. 80,000.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO LUINAL-ESPERANZA- LA ZANJA TRAMOS AISLADOS. 560,000.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN-RIO CARIBE (EL MARTILLO) TRAMOS AISLADOS. 1,240,446.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO NUEVO CANUTILLO-EL SALVAJE TRAMOS AISLADOS. 600,000.00

CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-ESMERALDA-SAN JUAN) TRAMO: ESMERALDA-SAN JUAN. 209,554.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO NUEVA DELICIAS II-EMILIANO ZAPATA TRAMOS AISLADOS. 500,000.00

RECONSTRUCCION DEL CAMINO NUEVO COAHUILA-JUSTO SIERRA MENDEZ TRAMOS AISLADOS. 272,375.00

CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y TABLERO I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMPERES PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA PREPARATORIA NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY.

248,934.89

RECONSTRUCCION DE CALLES EN ESCARCEGA C.M. 3,000,865.00

RECONSTRUCCION DE CALLES EN CHAMPOTON C.M. 3,000,000.00

FIES 120


FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI (RECONSTRUCCION DE CALLES). 2,057,314.90

URBANIZACION: PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COL. RENOVACION II EN CD. DEL CARMEN. "Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

3,155,120.00

URBANIZACION: PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA RIVERA EN CD. DEL CARMEN." Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo total de la obra".

1,833,785.00

URBANIZACION : CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA COLONIA RENOVACION II EN CD. DEL CARMEN. " Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo total de la obra".

2,718,822.00

URBANIZACION: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA COLONIA LA RIVERA EN CD. DEL CARMEN. " Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo total de la obra".

1,239,831.00

CAMINOS A ZONA DE PRODUCCION: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIONDE EL NARANJO, SUBTRAMO: KM 0+000- KM 3+500.

763,307.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 70 - 71SUNSHINE DOUBLE SUNNY-TARP EN LA COL. SAN MARTIN Y EN LA COL. SAN ISIDRO, MUNICIPIO DECANDELARIA

286,390.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 70 - 71SUNSHINE DOUBLE SUNNY-TARP EN MONCLOVA, MUNICIPIO DE CANDELARIA

111,830.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 122 - 123SUNSHINE CLUBHOUSE DOUBLE SUNNY-TARP EN EN LA COL. FLOR DE LIMON, MUNICIPIO DE CAMPECHE

106,699.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 122 - 123SUNSHINE CLUBHOUSE DOUBLE SUNNY-TARP EN LA COL. STA. LUCIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE

84,814.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 70 - 71SUNSHINE DOUBLE SUNNY-TARP EN LA COL. CENTRO (MOCH COHUO), MUNICIPIO DE CAMPECHE

143,000.00

TOTAL DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA 61,333,230.43

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA AMPLIAC. PRESUPUEST. 2,894,564.76

CESMOPAC 1,012,936.64REHABILITACION DE LA FACHADA DEL TETRO " JUAN DE LA CABADA". 1,012,936.64

SEOPC 1,260,943.24URBANIZACIONCONSTRUCCION DE RED DE DISRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 30 VIVIENDAS EN NUEVO CAMPECHITO

130,503.84

PROGRAMA DE INVERSION PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL Y URBANO CONSTRUCCION DE PIES DE CASA PARA 30 VIVIENDAS EN NUEVO CAMPECHITO.

153,202.01

CAMINOS RURALESRECONSTRUCCION DEL CAMINO CENTENARIO-LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO NUM. 1 - LAGUNA GRANDE. Subtramo: Km 0+000 - Km 21+700

391,592.25

CAMINOS RURALESRECONSTRUCCION DEL CAMINO LUINAL-LA ESPERANZA-LA ZANJA. Tramo: Km 0+000 - Km 15+350

182,876.14

CONSTRUCCION DE GALERA PARA GANADO BOVINO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL 402,769.00

SECUD 620,684.88CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL INSTITUTO CAMPECHANO, MODULO HECELCHAKAN 620,684.88

TERCER Y CUARTO TRIMESTRE Y AJUSTE ANUAL

SEOPC 45,269,361.73

AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA (INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO) TRAMO: AV. SOLIDARIDADNACIONAL A CALLE 10 DE IMI II).

2,001,872.73

URBANIZACION: AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN 34.5 KV DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERAISLA AGUADA-SABANCUY, MPIO. DE CARMEN.

549,698.00

URBANIZACION: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES. 424,863.00ADQ. Y SUM. DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI-122-123 SUNSHINE CLUBHOUSE DOUBLE SUNNY-TARP PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ITURBIDE, HOPELCHEN.

106,699.00

ADQ. Y SUM. DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI-122-123 SUNSHINE CLUBHOUSE DOUBLE SUNNY-TARP PARQUE DE LA COMUNIDAD DE NVO. PROGRESO, CARMEN.

106,699.00

ADQ. Y SUM. DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI-122-123 SUNSHINE CLUBHOUSE DOUBLE SUNNY-TARP PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CARDENAS, CARMEN

106,699.00

FIES 121


ADQ. Y SUM. DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI 132-133 RAINBOW CLUBHOUSE W/MULTILEVEL-TARP PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA.

104,766.00

URBANIZACION: MALECON DE CAMPECHE (Mantenimiento de pintura) del tramo de la glorieta Pedro Sainz deBaranda a la dársena de San Francisco.

221,782.00

URBANIZACION: RECONSTRUCCION DE CALLES EN DIVISION DEL NORTE. 1,971,028.00

URBANIZACION: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA 30 VIVIENDAS EN NUEVOCAMPECHITO."Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

203,981.00

PROGRAMA DE INVERSION PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL Y URBANO.CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA 30 VIVIENDAS EN NUEVO CAMPECHITO. "Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

1,674,276.00

URBANIZACION: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 30 VIVIENDAS ENNUEVO CAMPECHITO."Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

946,695.00

PROGRAMA DE INVERSION PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL Y URBANO.(CONSTRUCCION DE PIES DE CASA PARA 30 VIVIENDAS EN NUEVO CAMPECHITO.)"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

2,912,249.00

CARRETERAS ESTATALES: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA KIKAB-CHILAM BALAM-LAGUNA GRANDE."Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

4,335,647.00

CARRETERAS ESTATALES: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (VHSA-ESC) KM 215+700- CONQUISTACAMPESINA- CUAUHTEMOC-MACHETAZO-LA TOLVA TRAMO: E.C. (VHSA.-ESC.) KM 215+700 - CONQUISTA CAMPESINA -CUAUHTEMOC - MACHETAZO (TRAMOSAISLADOS)"Los gastos indirecto

12,332,500.00

CAMINOS RURALES: CONSTRUCCION DEL CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE-TAMBORES DE EMILIANO ZAPATATRAMO: KM 0+000 KM 5+400."Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

2,027,942.00

CAMINOS RURALES: RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC) KM 227+500 EL QUEBRACHE. "Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

1,391,488.00

CAMINOS RURALES: RECONSTRUCCION DEL CAMINO CENTENARIO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO # 1-LAGUNAGRANDE. SUBTRAMO: KM 0+000 KM 21+700"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

2,967,000.00

CAMINOS RURALES: RECONSTRUCCION DEL CAMINO LUINAL LA ESPERANZA-LA ZANJA. TRAMO: KM 0+000-KM 15+350"Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

2,333,404.00

CAMINOS A ZONA DE PRODUCCION: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIONDE FELIPE CARRILLO PUERTO.

762,001.00

CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION: RECONSTRUCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIONDE DIVISION DEL NORTE.

3,000,000.00

CAMINOS A ZONA DE PRODUCCION: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIONDE HECELCHAKAN (LA HUAYITA) 1 ERA ETAPA.

1,027,371.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONIA RURAL 2,095,899.00

CAMINOS A ZONA DE PRODUCCION: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIONDE EL NARANJO, SUBTRAMO: KM 0+000- KM 3+500.

1,539,665.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 70 - 71 SUSHINEDOUBLE SUNNY-TARP, 2 EN AV. RESURGIMIENTO Y 1 EN FRACC. LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE

429,000.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 20 - 21 SUSHINE CASTLE II TARPEN LA COL. CENTRO, MUNICIPIO DE TENABO

121,000.00

CAPAE 16,619,576.00CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS-XPUJIL. (LINEA DE CONDUCCION LOPEZ MATEOS-XPUJIL (3RA. ETAPA) "Los gastos de suprvisión no representan más del 2% del costo total de la obra."

16,619,576.00

AYUNTAMIENTO DEL CARMEN 10,474,986.00APOYO AL PROGRAMA HABITAT: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE8 CMS. Calles: Chichonal, Iztaccihuatl y Paracutin entre Belisario Dominguez y Av. Ingenieros de la ColoniaVolcanes.

992,875.00

FIES 122


APOYO AL PROGRAMA HABITAT: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE8 CMS. Calles: Pico de Orizaba, Popocatepetl, Xitle, y F. de Colima entre Belisario Dominguez y Cerro de Ajusco dela Colonia Volcanes.

1,261,267.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE8 CMS. Calles: Tancitaro, y Cofre de Perote entre Belisarios Dominguez y Av. Ingenieros de la Colonia Volcanes.

942,258.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE8 CMS. Calles: Zacapu entre Belisarios Dominguez y Av. Ingenieros de la Colonia Volcanes.

386,481.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE8 CMS. Calles: Cerros de las campanas entre tancitaro y Av. Puerto Progreso; Takana entre Nevado de Toluca yTancitaro; Malinche entre Cerro Nevado de Toluca y Popo

517,119.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE MR-42 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 74 ENTRECALLE 55 Y CALLE 53 B.

2,825,914.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE MR-42 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 19 ENTRECALLE 56 Y CALLE 36.

1,576,878.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE MR-42 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 66 ENTRECALLE 35 Y CALLE 47.

1,156,346.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE MR-42 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 37 ENTRE AV.PERIFERICO NORTE Y CALLE 68 A.

815,848.00

INVICAM 1,000,000.00REGULACION Y CONTROL DEL CRECIMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Adquisición de suelo parareserva territorial de tres polígonos denominados Sección 1, Fracción A y Fracción B, que forman unidadtopográfica del predio denominado Santa Rita, ubicado en la ca

1,000,000.00

CESMOPAC 5,900,000.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN EL EX CONVENTO DE "SAN ROQUE" . 450,000.00

REHABILITACION DE FACHADAS EN EL BARRIO 7 DE AGOSTO." Los gastos indirectos no representan mas deldos por ciento del costo total de la obra".

2,080,000.00

REHABILITACION DE FACHADAS EN TENABO."Los gastos indirectos no representan más del dos por ciento del costo total de la obra".

2,500,000.00

GLORIETA MARIA LAVALLE URBINA. 870,000.00

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON 2,000,000.00APOYO AL PROGRAMA HABITAT: URBANIZACION; RECONSTRUCCION DE CALLES: 20, 20A, 20B, 20C Y 17 (Col.Plan Chac).

466,019.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: URBANIZACION; RECONSTRUCCION DE CALLES: 39, PASEO DE LASAMERICAS ENTRE CALLE 20 E ISABEL LA CATOLICA (Col. Las Carolinas, Tajonal y Cañaveral).

339,343.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: URBANIZACION; REHABILITACION DE CALLES: CALLE 30,25,27 Y 29 ENTRECALLES 28, 32 Y 34 (Col. Centro y Malecón).

229,545.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: URBANIZACION; RECONSTRUCCION DE CALLES. CALLE 16 ENTRE 3 Y 17(Col. Pedregal, Venustiano Carranza , La Playa y Manguitos).

173,694.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT: URBANIZACION; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE26 ENTRE 23 Y 41 (Col. Concepción, Duran, Chen Pec, y Ulises Sansores).

558,194.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT : URBANIZACION AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA; NUEVAJERUSALEN: CALLE 37 Y 39/ CARRETERA CHAMPOTON -CARMEN Y CALLE 18)CALLE 20 Y22 (ENTRE CALLE 35 Y 41)

233,205.00

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2,372,135.00URBANIZACION EN EL AREA DE INTRODUCTORES EN LA COL. HEROES DE NACOZARIPAVIMENTACION (SELLO PREMEZCLADO)

2,000,000.00

URBANIZACIONREHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. GRANJAS

372,135.00

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 3,800,000.00CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA LOC. DE EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. 372,794.00

PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOC. DEL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. 821,455.00

FIES 123


CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DELDESENGAÑO DEL MPIO. DE CANDELARIA.

974,763.00

REHABILITACION DE PARQUE DE CONVIVENCIA; EN LA LOC. DE EL DESENGAÑO DEL MPIO. DE CANDELARIA.REHABILITACION DE PARQUE

130,988.00

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOC. DE LA ESMERALDA, MPIO. DE CANDELARIA. 828,470.00

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; GUARNICIONES Y BANQUETAS 671,530.00AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 8,000,000.00APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS PAVIMENTACION DE CALLE. 504,701.00Calle 71 Col. Unidad Esfuerzo y Trabajo 2 85,119.00

Calle 46 entre 15 y 21, Calle 15 entre 44 y 46 Col. Benito Juarez 101,074.00

Calle 42 entre 27 y 23, Calle Ixlapac entre 23 y 21, Calle Sayil entre 23 y 21 Col. Salsipuedes.91,641.00

Calle 52 entre 41 A y 31 A Col. 10 de mayo 75,028.00

Calle 21 A entre 12 A y 15 A, calle 22 A entre 19 A y 17, Calle 49 B, 47 C, 45 B y 43 C Col. Emiliano Zapata. 50,907.00

Calle 50 y 52 Col. Ricardo Flores Magón. 100,932.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEENERGIA ELECTRICA.

172,509.00

Calle 34 entre 43 y 45, Calle 57 A entre 30 A y 32, Calle 48 entre 37 A y 35 , Calle 44 entre 37 A y 35 A Col. RicardoFlores Magón.

153,733.00

Calle 18 entre 41 y 54, Calle 24 entre 41 y 45 Col. Morelos. 18,776.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORMIENTO DE BARRIOS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES YBANQUETAS DE CONCRETO: Calle 24 entre 29 y 23 Col. Emiliano Zapata y Calle 55 entre av. Hector Perez Mtz. Ycalle 22 Col. Unidad, Esfuerzo y Trabajo 2.

140,218.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS CONSTRUCCION DE CRUCES DE CONCRETO. 133,865.00

CONSTRUCCION DE CRUCES DE CONCRETO EN LA CALLE 51-A X 24-B COL. REVOLUCION. 44,835.00CONSTRUCCION DE CRUCES DE CONCRETO EN LA AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ X CALLE 59 COL. UNIDADESFUERZO Y TRABAJO No. 1

89,030.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT MEJORAMIENTO DE BARRIOS CONSTRUCCION DE PLAZA Y JARDIN Calle 33entre 54 y 56 Col. 10 de Mayo.

264,126.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT MEJORAMIENTO DE BARRIOS CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLOCOMUNITARIO Calle 47 A entre 51 A y 49 Col. Revolución.

298,967.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS; CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DELA UNIDAD DEPORTIVA Col. 10 de Mayo

235,988.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS; CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOSMULTIPLES TECHADA: CALLE 33 ENTRE 22 Y 24 COL. FERTIMEX Y CALLE 28 ENTRE 33 Y 31 B COL. CENTRO.

387,394.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS; CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEASILO DE ANCIANOS EN LA CALLE 43 ENTRE 24 Y 22 DE LA COL. MORELOS.

37,360.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS; EQUIPAMIENTO URBANO E IMAGEN DE LACIUDAD:CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA; Calle 24/ 43 y 41 Col. Morelos.

374,872.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, MEJORAMIENTO DE BARRIOS SUELO PARA VIVIENDA SOCIAL YDESARROLLO URBANO, HABILITACION DE 56 LOTES CON SERVICIOS EN LA COL. CARLOS SALINAS DEGORTARI

450,000.00

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ ENTRECALLE 63 Y 31 A

1,225,396.00

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. 15,911.00

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. 577,239.00

PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA Y CERCA PERIMETRAL.730,567.00

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICACIÓN: MATAMOROS MPIO. ESCARCEGA755,670.00

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICACIÓN: JOSE DE LA CRUZ BLANCOMPIO. ESCARCEGA

379,734.00

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ESCARCEGA C.M. DE ESCARCEGA. (COL.REVOLUCION)

186,092.00

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ESCARCEGA C.M. MPIO. DE ESCARCEGA.(COL. CENTRO)

83,835.00

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO. 1,045,556.00

FIES 124


COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,000,000.00CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA DE TRANSMISION (INICIO) UBICACIÓN: XPUJIL,MPIO. DE CALAKMUL

15,000,000.00

TOTAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE Y AJUSTE ANUAL 110,436,058.73

RENDIMIENTOS FINANC. DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 3,353,326.00

SEOPC 3,353,326.00CARRETERAS ESTATALES: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (VHSA-ESC) KM 215+700- CONQUISTACAMPESINA- CUAUHTEMOC-MACHETAZO-LA TOLVA TRAMO: E.C. (VHSA.-ESC.) KM 215+700 - CONQUISTA CAMPESINA -CUAUHTEMOC - MACHETAZO (TRAMOSAISLADOS)

1,234,814.51

CONSTRUCCION DE GALERA PARA GANADO BOVINO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL 111,269.40

RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (LA PERDIDA-EL SALVAJE-)- AGUAS MALASSubtramo: Km 0+000 al 5+580

1,846,063.09

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 70 - 71SUNSHINE DOUBLE SUNNY-TARP EN MONCLOVA, MUNICIPO DE CANDELARIA

31,365.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 20 - 21SUNSHINE CASTLE II TARP EN ABELARDO L. RODRIGUEZ, MPIO DE CARMEN

64,907.00

EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO INFANTIL DE MADERA MODELO RAI - 20 - 21SUNSHINE CASTLE II TARP EN ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON

64,907.00

TOTAL DEL PROGRAMA (CAPITAL) 174,770,616.25TOTAL DEL PROGRAMA (PRODUCTOS FINANCIEROS) 6,467,591.16

TOTAL APLICADO 2005 181,238,207.41

FIES 125


PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTREESCARCEGA 1,887,932.71PAVIMENTACION DE CALLES 1,887,932.71PAVIMENTACION De 12,160.00 M2 Calles 77,75,73 y 71 entre 10 y 8, calle 8 entre 63 y 67 Col. Unidad, Esfuerzo y Trabajo No. 1

560,564.46

PAVIMENTACION DE 9,348.00 M2 De las calles 18 entre 45 y 43, calle 16 entre 47 y 45 Col. Esperanza, calle 47 entre 12 y 4 Col. Fertimex

396,436.41

PAVIMENTACION DE 16,160.00 M2 De las calles 61-B entre 46-B Y 52-A, calle 46-A entre 63 y 65, calle 63-B entre 55 y 52 A Col. Carlos Salinas de Gortari.

709,604.79

PAVIMENTACION DE 5,104.00 M2 De las calles 44-A entre 39 y 41 Col. Ricardo Flores Magon, Calle 15 entre 44 y 46, Calle 19 entre 44 y 46, Calle 40 entre 17 y 19 Col. Benito Juarez, Calle 12-B entre 63 y 57-A Col. Unidad, Esfuerzo y Trabajo No. 2

221,327.05

POR APROBAR

CHAMPOTON 647,038.19PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION: El Pozo 1 en la c. 3 entre 12 y 14 Col. LaurelesEl Pozo 2 en la c. 12 entre 1 y 41 Col El PedregalEl Pozo 3 en la c. 14 entre 5 y 7 Col. El PedregalEl Pozo 4 en la c. 18 entre 31 y 35 Col. Las BrisasEl Poz

647,038.19

SALUD 2,478,399.64

REHABILITACION Y EQ. DE CASAS DE SALUD 310,999.89

REHABILITACION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. DE TRES REYES, CANDELARIA. 45,500.00

REHABILITACION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. RIO CARIBE, CANDELARIA. 45,500.00

REHABILITACION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. DESTINO, CANDELARIA. 45,500.00

REHABILITACION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. DE DOS LAGUNAS, CALAKMUL. 32,000.00

REHABILITACION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. DE SANTA RITA BECANCHEN, HOPELCHEN. 96,999.89

REHHABILITACION Y EQ. DE CASA DE SALUD DE LA LOC. DE AGUAS MALAS, CANDELARIA. 45,500.00

REHABILITACION DE CASAS DE SALUD 179,999.75REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE CUAUHTEMOC, CANDELARIA. 47,096.96

REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE MACHETAZO, CANDELARIA 49,714.21

REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. VICENTE GUERRERO I, CANDELARIA. 47,982.17

REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO, CANDELARIA. 35,206.41

FORTALECIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL ESTADO.PLAN EMERGENTE PARA LA ESTABILIDAD CANINA Y PREVENCION DE LA RABIA EN EL ESTADO.ADQUISICION DE 8 VEHICULOS Y 2 REMOLQUES TIPO QUIROFANO.

1,987,400.00

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES TOTAL

(Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEFIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS

EJERCICIO 2006

FIES 126


CAPAE 7,637,011.06AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE VILLAMADERO MPIO. DE CHAMPOTON.

196,268.05

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5,934,283.55AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICACIÓN: El Ramonal, Candelaria. 1,299,928.03

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICACIÓN: La Zanja, Candelaria. 1,184,110.21

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICACIÓN: Flor de Chiapas, Candelaria. 1,175,046.55

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICACIÓN: El Tigre, Candelaria. 1,097,226.42

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICACIÓN: La Esmeralda, Candelaria. 1,177,972.34

POR APROBARAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 959,572.38AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUETZAL EDZNA No. 1 469,386.86

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LIBERTAD (QUETZAL EDZNA No. 2) 490,185.52

DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES UBICACIÓN: CALKINI CAMPECHE. 546,887.08

SEOPC 752,423.00RECONSTRUCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DE EL NARANJO Subtramo: Km 3+500-Km 5+000.

752,423.00

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO , EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES.AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 1,238,260.67CONSTRUCCION DE LA AV. CANDELARIA (Continuación) ELECTRIFICACION. 445,797.84

CONSTRUCCION DE LA AV. CANDELARIA (Continuación) ELECTRIFICACION. (2 etapa) 291,517.23

CONSTRUCCION DE LA AV. CANDELARIA (Continuación) PAVIMENTACION. 500,945.60

SECRETARIA DE ECOLOGIA 150,000.00ESTUDIO DE CARACTERIZACION PARA EL DECRETO DEL PARQUE URBANO SALTO GRANDE. 150,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 10,775,397.77MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA "DEL CAMPESINO" UBICADA EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE QUERETARO Y SIN NOMBRE.

477,031.91

MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTRAL ENTRE AV. CIRCUITO BALUARTES Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO.REUBICACION DE LINEAS DE TELMEX.

10,298,365.86

MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTRAL ENTRE AV. CIRCUITO BALUARTES Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO. (Reahabilitación de agua potable y obras comp.)

7,590,029.28

MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTRAL ENTRE LA AV. CIRCUITO BALUARTES Y LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (REUBICACION DE LINEAS DE TELMEX

2,708,336.58

CAPECE 1,487,090.15NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ " (CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN MEDIA Y BAJA TENSION)

1,487,090.15

TOTAL APLICADO 2006 27,053,553.19


FIES 127


FONDO DE ESTABILIZACION

DE LOS INGRESOS DE LAS


(FEIEF)

n el ejercicio fiscal del año 2006, el Gobierno del Estado recibió del

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas, de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 23

Bis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, la cantidad de 161

millones 119 mil pesos para programas de inversión en infraestructura y

equipamiento.

La aplicación de estos recursos se sujetan de manera análoga a las reglas

de operación y lineamientos establecidos para el FIES; de esta forma, se

ejerció un total de 36 millones 208 mil pesos.

FEIEF 128


Estos recursos se destinaron principalmente a:

La rehabilitación y equipamiento de aulas del Instituto Tecnológico de

Champotón a cargo de la Secretaría de Educación; la modernización Integral

del registro civil; de los talleres gráficos y del Registro Público de la

Propiedad y de Comercio por la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de

Salud adquirió reserva territorial para la construcción del Hospital Básico

Comunitario; por parte de la secretaría de Desarrollo Rural se realizó la

rehabilitación de unidad de riego y el equipamiento de pozos para uso

agrícola.

Asimismo, el CAPECE realizó el equipamiento de 11 aulas, 3 laboratorios y 8

anexos del CECYT plantel Cd. Concordia; la construcción y equipamiento de

sala audiovisual, taller de cómputo, y taller de refrigeración y aire

acondicionado del CONALEP; así como la rehabilitación y equipamiento del

centro comunitario de la colonia Santa Lucía de Campeche.

CESMOPAC rehabilitó el cine teatro de Champotón “Virgilio Barrera Vera” y

la sala de arte “Domingo Pérez Piña” del Instituto Campechano y CAPAE

destinó recursos a la rehabilitación del sistema de agua potable en el

municipio de Champotón y a la construcción de la sexta etapa de la línea de

conducción del acueducto López Mateos-Xpujil.

FEIEF 129


Los H Ayuntamientos de Campeche y Carmen canalizaron los recursos a la

pavimentación de calles con asfalto y concreto hidráulico en diversas

localidades; Escárcega y Hopelchén, a la rehabilitación de alumbrado

público, así como al suministro y colocación de luminarias; Hecelchakán y

Champotón a la construcción de guarniciones y banquetas.

FEIEF 130


PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

SECUD 769,090.40REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS Y UN CORREDOR DEL INSTITUTOTECNOLOGICO DE CHAMPOTON. (REPROGRAMADO)

769,090.40

SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4,896,450.32

MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (Primera. Etapa).

4,896,450.32

MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DIGITALIZACION)

4,896,450.32

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 1,313,443.04PAVIMENTACION CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO. EN LA CALLE TUNA ENTRE REVOLUCION Y MANZANA, CALLE MANZANA ENTRE PERA Y TUNA COL. ESPERANZA .

485,547.50

PAVIMENTACION CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO. EN LA CALLE UVA ENTRE NOPAL Y MANZANA DE LA COL. AMPLIACION ESPERANZA.

467,361.48

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE PRIVADA DE LA 18 ENTRE 3 Y 5 DE LA COL. ESPERANZA.

123,930.08

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.EN CALLES VARIAS DE LA COL. MEXICO

236,603.98

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON 229,472.00REHABILITACION DEL PARQUE DE MOCH COHUO 2da. Etapa Ubicado en Malecón, Av. Carlos Sansores Pérez

70,000.00

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS En la Col. Chem-Pec y Ulises SansoresCalle 37 entre C-34 y C-22

159,472.00

CAPECE 2,490,858.96CECYT PLANTEL CD. CONCORDIAEQUIPAMIENTO DE 11 AULAS, 3 LABORATORIOS Y 8 ANEXOS.

353,327.15

CONALEP: (Modificado)CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE: 1 SALA AUDIOVISUAL, 1 TALLER DE COMPUTO,CONSTRUCCION DE: 1 TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO.

543,619.07

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA SANTA LUCIA DE CAMPECHE (Modificado).

1,593,912.74

AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 598,881.34REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS.

598,881.34

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN HOPELCHEN C.M. 246,033.42

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DZIBALCHEN 205,227.87SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN BOLONCHEN DE REJON. 147,620.05

AYUNTAMIENTO DEL CARMEN 10,821,231.18PAVIMENTACION DE 6,948.45 m2 DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS:Calle Malinche entre Popocatepetl y Av. Puerto de Progreso; calle Cerro del Ajusco entre Zacapu y Av. Nevado de Toluca.

1,340,362.97

PAVIMENTACION DE 9,344 m2 DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS:Calle Navegantes y Geografos entre calle Historiadores y Av. Abasolo.

1,806,872.64

EJERCICIO 2006(Pesos)

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LASENTIDADES FEDERATIVAS


TOTALRELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

FEIEF 131


PAVIMENTACION DE 15,904 m2 DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS.:Calle Cantantes, Hojalateros, Quimicos, Odontólogos, Arquéologos, Astrólogos, Biologos entre Av. Ingenieros y Av. Contadores.Calle Artesano entre Av. Ingenieros

3,064,239.59

PAVIMENTACION DE 11,181.70 m2 DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS.:Av. Periférica y Av. Abasolo entre Av. Ingenieros y Av. Contadores.Calle Dentista entre calle Actores y calle Cantantes

2,154,389.33

PAVIMENTACION DE 12,697.60 m2 DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS.Calle Historiadores, Diplomados y Músicos entre Av. Ingenieros y Av. Contadores.Calle Educadores, Escultores y Actores entre calle Ingenieros y calle Geografo

2,455,366.65

CESMOPAC 5,600,000.00REHABILITACION DEL CINE TEATRO DE CHAMPOTON "VIRGILIO BARRERA VERA" Los gastos indirectos no representan el 2% del costo total de la obra".

4,800,000.00

REHABILITACION DE LA SALA DE ARTE "DOMINGO PEREZ PIÑA" DEL INSTITUTO CAMPECHANO (2da. Etapa). " Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".

800,000.00

SECRETARIA DE SALUD 2,785,614.00ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO.

2,785,614.00

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. 1,180,304.85REHABILITACION DE UNIDAD DE RIEGO (MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQ. DE BOMBEO).

243,620.47

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. 936,684.38

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energía electrica y arrancador termomagnetico. Loc. Pablo García)

230,345.68

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energia electrica y arrancador termomagnetico. Loc. Santa Lucía)

272,626.52

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energia electrica y arrancador termomagnetico. Loc. Sihochac Mangos Pozo 1)

216,191.47

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energia electrica y arrancador termomagnetico. Loc. Sihochac Pozo Pama)

217,520.71

CAPAE 1,522,720.93CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS-XPUJIL LINEA DE CONDUCCION LOPEZ MATEOS-XPUJIL (6ta. Etapa).

1,308,247.85

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.En Santo Domingo Keste, Mpio. de Champotón

214,473.08

AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 1,000,000.00APOYO AL PROGRAMA HABITAT, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Calle 24 entre 19 y 15 Col. Fatima.

119,312.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Calle 38 entre 17 y 13, calle 44 entre 17 y 1, calle 17 entre 15 y 13 Col. Benito Juarez.

314,010.00

FEIEF 132


APOYO AL PROGRAMA HABITAT (ADQUISICION DE EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA).

357,849.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. Calle 43 entre 22 y 24 Col. Morelos.

96,645.00

APOYO AL PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO; Calle 51-a entre 24-B y 26-B Col. Revolución.

112,184.00

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2,999,918.47CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Calle 13 entre 8 y 12Calle13 entre 12 y 18Calle5 entre 12 y desvio-secundaria Loc. Pomuch, Hecelchakan

260,567.40

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Calle Principal, Cumpich, Hecelchakan.

420,270.00

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETASCalle 28 entre 19 y 23Calle 19 entre 12 y 16 y calle 21 A (Desvio), Hecelchakan.

220,221.48

PAVIMENTACION DE CALLES Calle 15ACalle DIFCalle 13 entre 8 y 12Calle 13 entre 13 y 15Calle 5 entre 12 y desvio-secundaria.

880,930.27

PAVIMENTACION DE CALLES Calle Principal, Cumpich del Mpio. De Hecelchakan.

240,253.86

PAVIMENTACION DE CALLES Calle 9Calle 28 entre 19 y 23Calle 21 x 24 y FerrocarrilCalle 19 entre 12 y 16Calle 21 A (Desvio)

977,675.46

TOTAL DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 36,207,985.49


FEIEF 133


FONDOS DE APORTACIONES

FEDERALES RAMO 33

os Fondos de Aportaciones Federales son recursos que el Gobierno

Federal transfiere a los estados para su ejercicio, condicionando su

gasto a los fines específicos para los que fueron creados, teniendo como

objetivo principal elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las

demanadas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento

financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social

e infraestructura educativa.

En el ejercicio 2006, se recibieron 4 mil 141 millones 207 mil pesos, cifra

superior en 319 millones 856 mil pesos, que representa un 8 por ciento, al

compararlos con los 3 mil 821 millones 351 mil pesos del ejercicio anterior.

Ramo 33 134


Serie histórica de Fondos de Aportaciones Federales 2001-2006

(miles de pesos)

4,141,207

3,821,351

3,236,435

2,940,528

2,764,738

$ 2,635,694

2006

2005

2004

2003

2002

2001

La distribución de los recursos 2006 es la siguiente:

63%

1%2%3%5%

7%

19%

FAEB 2,611,897$ FASSA 780,219 FAIS 274,286 FORTAMUN 206,468 FAM 130,726 FASP 76,402 FAETA 61,209

Total 4,141,207$

Ramo 33 135


⇒ Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Las aportaciones para este fondo ascendieron a 2 mil 611 millones 897 mil

pesos, destinados para el financiamiento de la operación de los servicios de

educación básica y normal, que en comparación con los 2 mil 451 millones

877 mil pesos del ejercicio anterior presenta un crecimiento real de 3 por

ciento.

Serie histórica del FAEB 2001-2006

(miles de pesos)

$2,451,877$2,077,989

$1,905,561$1,660,020 $1,783,728

$2,611,897

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ramo 33 136


TOTAL

TOTAL

La instancia estatal encargada de ejercer este fondo es la Secretaria Estatal

de Educación, Cultura y Deporte (SECUD). Los resultados de su ejercicio se

presentan en la siguiente gráfica:

16,067 Materiales y Suministros

$ 2’535,197 Servicios Personales

43,527 Servicios Generales

$ 2’611,897

13,585 Transferencias

3,521 Bienes Muebles e Inmuebles

(Miles de Pesos)

TOTAL

⇒ Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA)

Los fondos ministrados en el ejercicio 2006 para los Servicios de Salud,

sumaron 780 millones 219 mil pesos, superior en 9 por ciento real, con

relación a los 690 millones 92 mil pesos del ejercicio inmediato anterior.

Ramo 33 137


Cabe señalar que incluyen los 125 millones 766 mil pesos transferidos para

el Programa Seguro Popular.

Al Instituto Descentralizado de Salud (INDESALUD) le compete el ejercicio

del gasto de este Fondo, que al cierre de 2006 ascendió a 790 millones 773

mil pesos; integrados por el FASSA con 665 millones 7 mil pesos y el Seguro

Popular con 125 millones 766 mil pesos.

Aportaciones del FASSA 2003-2006

$477,432

$564,278 $614,026$654,453

2003 2004 2005 2006

Ramo 33 138


La distribución del gasto del FASSA es la siguiente:


Servicios Personales $ 600,931 Materiales y Suministros 29,009 Servicios Generales 31,740 Transferencias 666 Bienes Muebles e Inmuebles 2,161 Obras Públicas 500

Total $ 665,007

⇒ Fondo de Aportación para la Infraestructura Social

Con el propósito de incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura de

servicios básicos, ingresaron en el ejercicio 2006, 274 millones 286 mil

pesos, superior en 3 por ciento real al compararlo con el año anterior, que

fue por 256 millones 849 mil pesos; distribuidos como sigue:

88%

12%

Estatal (FISE) 33,243$ Municipal (FISM) 241,043 Total 274,286$

Ramo 33 139

Cuenta Pública 2006 El gasto ejercido del FISE ascendió a 20 millones 795 mil pesos, de los

cuales se ejecutaron obras de construcción de sistemas de agua potable en

diversas localidades del estado; drenaje en avenida Agustín Melgar,

Campeche; construcción de línea y red de distribución de energía eléctrica

en diversas localidades del municipio de Palizada; desarrollo de unidades de

riego; mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de bombeo y equipo

electromecánico en Hecelchakán y Calakmul; así como la rehabilitación de

unidades de riego en Escárcega y Campeche.

Por su parte, el FISM presentó un crecimiento real de 3 por ciento al

comparar los 241 millones 43 mil pesos erogados en el presente ejercicio

con los 225 millones 719 mil pesos del ejercicio 2005.

Estos recursos se transfierieron a los municipios de la siguiente forma:

Calakmul $ 19,463

8 %

Hopelchén $ 16,749

7 %

Hecelchakán $ 10,974

5 %

Calkiní $ 19,557

8 %

Campeche $ 46,585

19 %

Candelaria $ 27,720

11 %

Carmen $ 40,296

17 %

Champotón $ 28,792

12 %

Escárcega $ 23,469

10 %

Palizada $ 3,338

1 %

Tenabo $ 4,100

2 %

Ramo 33 140


⇒ Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

En el período de nuestro análisis las aportaciones para el FORTAMUN

ascendieron a 206 millones 468 mil pesos, que al compararla con lo

ingresado en 2005, que fue de 193 millones 200 mil pesos, registraron un


Los recursos se entregaron a los municipios en la forma siguiente:

7%3%1%1%5%4%7%

10%

25% 6%

31%

(miles de pesos)Calakmul 6,910$ Calkiní 14,019 Campeche 64,837 Candelaria 11,264 Carmen 51,439 Champotón 21,091 Escárcega 15,115 Hecelchakán 7,440 Hopelchén 9,331 Palizada 2,511 Tenabo 2,511

Total 206,468$

Ramo 33 141


⇒ Fondo de Aportación Múltiple (FAM)

Los ingresos del FAM, en el ejercicio 2006 sumaron 130 millones 726 mil

pesos, significan un crecimiento real de 30 por ciento al compararlos con los

97 millones 334 mil pesos ministrados en el período anterior. Integrándose a

continuación:

∗ Asistencia Social

Se obtuvo un crecimiento real de 15 por ciento en los recursos transferidos

para Asistencia Social con un monto en el 2006 de 37 millones 12 mil pesos

en comparación con los 31 millones 77 mil pesos del ejercicio anterior.

$37,01228%

$58,49945%

$35,215 27%

Asistencia Social InfraestructuraEducativa Básica

InfraestructuraEducativa Superior

Ramo 33 142


Estos recursos se entregaron en su totalidad al Sistema de Desarrollo

Integral de la Familia para desayunos escolares, apoyos alimentarios y de

población en condiciones de extrema pobreza.

∗ Infraestructura Educativa Básica

n toda la geografía estatal, así como al equipamiento de

ichas escuelas.

∗

ina y la tercera etapa del edificio “B” de la facultad de

iencias sociales.

otón la

onstrucción y equipamiento de la unidad académica departamental.

asistencia social a la

Por otra parte, se ejerció de la Infraestructura Básica 39 millones 519 mil

pesos, destinados a la construcción y rehabilitación de escuelas primarias y

telesecundarias e

d

Infraestructura Educativa Superior

Los recursos erogados de Infraestructura Superior ascienden a 15 millones

681 mil pesos, canalizados a la Universidad autónoma de Campeche para la

construcción de la primera etapa del edificio de la dirección general de

servicios educativos de apoyo; la segunda parte del edificio “G” de la

facultad de Medic

c

El Instituto Tecnológico Superior del Sur en Escárcega construyó a primera

etapa de la unidad académica, edificio “B” con 18 aulas con servicio

sanitario y escaleras; y el Instituto Tecnológico Superior de Champ

c

Ramo 33 143


Fondo ∗ de Aportación para la Seguridad Pública

(FASP)

nto, debido a

ue se autorizó una aportación igual a la del ejercicio anterior.

General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte

GSPVyT).

En el ejercicio 2006 las aportaciones del FASP ascendieron a 76 millones 402

mil pesos, monto que presenta un decremento real de 4 por cie

q

Se erogó un total de 81 millones 572 mil pesos del FASP, canalizados a la

Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la

Coordinación

(C

Serie histórica del FASP 2003-2006

(miles de pesos)

$76,402$76,402

$52,862

$37,759

2003 2004 2005 2006

Ramo 33 144


Estos recursos se erogaron principalmente en la profesionalización y

formación especializada y académica básica de custodios; equipamiento

antimotín, de comunicaciones para policías preventivos y custodios; equipo

de comunicaciones, sonido electrónico y tecnología en instalaciones de

eguridad Pública y centros de readaptación social.

ión de

gencias de ministerios públicos en diversas localidades del Estado.

∗ para la Educación Tecnológica y

de Adultos (FAETA)

pecto a los

gresos de 2005, que ascendieron a 55 millones 597 mil pesos.

S

De igual forma se destinó a infraestructura del cereso koben, aplicándose en

la construcción de galera con capacidad para 100 internos, rehabilitación,

suministro y colocación de equipos fijos; sistema de puertas automáticas en

edificio de gobierno, planta baja en Kobén y cereso Carmen; Combate al

narcomenudeo; así como la construcción, mejoramiento y ampliac

a

Fondo de Aportación

Del último Fondo del Ramo 33, se recibieron 61 millones 209 mil pesos,

monto que presentó un crecimiento real de 6 por ciento res

in

Ramo 33 145


La distribución es la siguien

962 mil pesos, los ejerció el Instituto Estatal de Educación

ara adultos.

te:

Los recursos para la Educación Tecnológica, que ascendieron a 24 millones

247 mil pesos, los ejerció en su totalidad el Colegio de Educación

Profesional Técnica (CONALEP); y los de Educación de Adultos que fueron

de 36 millones

p

(Miles de Pesos)

FFAAEETTAA

$$ 6611,,220099

EEdduuccaacciióónn

TTeeccnnoollóóggiiccaa

$$ 2244,,224477

4400 %%

EEdduuccaacciióónn ddee

AAdduullttooss

$$ 3366,,996622

6600 %%

Ramo 33 146



(Miles de Pesos)

2005 2006 NOMINAL REALImporte % %

TOTAL 3,821,351$ 4,141,207$ 319,856$ 8.37 4.50

Educación Básica y Normal 2,451,877 2,611,897 160,020 6.53 2.73 Servicios de Salud 690,092 780,219 90,127 13.06 9.03

FASSA 614,026 654,453 40,427 6.58 2.78 Seguro Popular 76,066 125,766 49,700 65.34 59.44

Infraestructura Social 256,849 274,286 17,437 6.79 2.98 Estatal 31,130 33,243 2,113 6.79 2.98 Municipal 225,719 241,043 15,324 6.79 2.98

Fortalecimiento de los Municipios 193,200 206,468 13,268 6.87 3.05 Aportaciones Múltiples 97,334 130,726 33,392 34.31 29.51

Asistencia Social 31,077 37,012 5,935 19.10 14.85 Infraestructura Educativa Básica 53,842 58,499 4,657 8.65 4.77 Infraestructura Educativa Superior 12,415 35,215 22,800 183.65 173.53

Seguridad Pública 76,402 76,402 - - (3.57) Educación Tecnológica y de Adultos 55,597 61,209 5,612 10.09 6.17

Educación Tecnológica 23,384 24,247 863 3.69 (0.01) Educación de Adultos 32,213 36,962 4,749 14.74 10.65



O B T E N I D O

INGRESOS DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33

VARIACION

Ramo 33 147



(Miles de Pesos)

C O N C E P T O NOMINAL REAL 2005 2006 Importe % %

TOTAL 3,817,726$ 4,105,969$ 288,243$ 7.55 3.71

Educación Básica y Normal 2,451,877 2,611,897 160,020 6.53 2.73 Servicios de Salud 680,841 790,773 109,932 16.15 12.00

FASSA 604,775 665,007 60,232 9.96 6.04 Seguro Popular 76,066 125,766 49,700 65.34 59.44

Infraestructura Social 250,324 261,838 11,514 4.60 0.87 Estatal 24,605 20,795 (3,810) (15.48) (18.50) Municipal 225,719 241,043 15,324 6.79 2.98

Fortalecimiento de los Municipios 193,200 206,468 13,268 6.87 3.05 Aportaciones Múltiples 89,398 92,212 2,814 3.15 (0.53)

Asistencia Social 31,077 37,012 5,935 19.10 14.85 Educación Básica 49,543 39,519 (10,024) (20.23) (23.08) Educación Superior 8,778 15,681 6,903 79 72

Seguridad Pública 96,489 81,572 (14,917) (15.46) (18.48) Educación Tecnológica y de Adultos 55,597 61,209 5,612 10.09 6.17



EGRESOS DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33

VARIACIONE J E R C I D O

Ramo 33 148



FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EN CLASIFICACION ECONOMICA

(miles de pesos)

C O N C E P T O NOMINAL REAL2005 2006 Importe % %

TOTAL 2,451,877$ 2,611,897$ 160,020$ 6.53 2.73

GASTO CORRIENTE 2,450,413 2,608,376 157,963 6.45 2.65 Servicios Personales 2,377,638 2,535,197 157,559 6.63 2.82 Materiales y Suministros 15,595 16,067 472 3.03 (0.65) Servicios Generales 46,173 43,527 (2,646) (5.73) (9.09) Transferencias 11,007 13,585 2,578 23.42 19.02

GASTO DE CAPITAL 1,464 3,521 2,057 140.51 131.92 Bienes Muebles e Inmuebles 1,464 3,521 2,057 140.51 131.92




Ramo 33 149



FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOSDE SALUD EN CLASIFICACION ECONOMICA

(miles de pesos)


TOTAL 604,775$ 665,007$ 60,232$ 9.96 6.04

GASTO CORRIENTE 603,491 662,346 58,855 9.75 5.84 Servicios Personales 544,887 600,931 56,044 10.29 6.35 Materiales y Suministros 31,246 29,009 (2,237) (7.16) (10.47) Servicios Generales 26,941 31,740 4,799 17.81 13.61 Transferencias 417 666 249 59.71 54.01

GASTO DE CAPITAL 1,284 2,661 1,377 107.24 99.85 Bienes Muebles e Inmuebles 1,284 2,161 877 68.30 62.30 Obras Públicas - 500 500 N/C N/C




Ramo 33 150



FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DISTRIBUCION POR MUNICIPIO

(miles de pesos)


TOTAL 225,719$ 241,043$ 15,324$ 6.79 2.98

Calakmul 18,226 19,463 1,237 6.79 2.98 Calkiní 18,314 19,557 1,243 6.79 2.98 Campeche 43,624 46,585 2,961 6.79 2.98 Candelaria 25,957 27,720 1,763 6.79 2.98 Carmen 37,734 40,296 2,562 6.79 2.98 Champotón 26,962 28,792 1,830 6.79 2.98 Escárcega 21,977 23,469 1,492 6.79 2.98 Hecelchakán 10,276 10,974 698 6.79 2.98 Hopelchén 15,684 16,749 1,065 6.79 2.98 Palizada 3,125 3,338 213 6.82 3.00 Tenabo 3,840 4,100 260 6.77 2.96




Ramo 33 151



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSDISTRIBUCION POR MUNICIPIO

(miles de pesos)


TOTAL 193,200$ 206,468$ 13,268$ 6.87 3.05

Calakmul 6,466 6,910 444 6.87 3.05 Calkiní 13,119 14,019 900 6.86 3.05 Campeche 60,670 64,837 4,167 6.87 3.06 Candelaria 10,540 11,264 724 6.87 3.06 Carmen 48,133 51,439 3,306 6.87 3.06 Champotón 19,735 21,091 1,356 6.87 3.06 Escárcega 14,144 15,115 971 6.87 3.05 Hecelchakán 6,962 7,440 478 6.87 3.05 Hopelchén 8,731 9,331 600 6.87 3.06 Palizada 2,350 2,511 161 6.85 3.04 Tenabo 2,350 2,511 161 6.85 3.04



E J E R C I D OVARIACION

Ramo 33 152


POLITICA DE DEUDA

a Deuda Pública del Estado de Campeche al 31 de Diciembre de 2006

en su conjunto es de cero pesos.

El Gobierno del Estado de Campeche en su calidad de deudor directo

continua sin contraer deuda, lo que ha colocado al Estado de Campeche en

la posición No. 1 de las entidades que no tienen deuda pública; esto ha sido

posible debido a que se ha ejercido el recurso disponible para aplicarlo en el

gasto de inversión productivo y de desarrollo que redunde en mejores

niveles de vida para la población.

Respecto a la deuda indirecta sin el aval del Gobierno del Estado; los H.

Ayuntamientos de Campeche, Hecelchakán, Tenabo y del Carmen han

liquidado el endeudamiento que tenían con el Banco Nacional de Obras y

Servicios Públicos, S.N.C., que en total ascendía a la cantidad de: 55

millones 711 mil 583 pesos.

Política de Deuda 153


En esta administración el Gobierno del Estado de Campeche por tercer año

consecutivo ha sido calificado por las agencias internacionales Fitch

Ratings y Standard & Poors; quienes han expresado su opinión respecto a

la administración de las finanzas públicas, a la evolución de la base fiscal y

a la estructura de la economía local con el propósito de conocer el

desempeño que ha tenido el Estado respecto a otras entidades que han sido

calificadas, quedando evaluado con una Alta calidad crediticia; ambas

calificadoras coincidieron con la escala de calificación de A(mex); asimismo,

Fitch Ratings le ha agregado un signo +; para destacar su fortaleza o

posición relativa dentro de su nivel; adicionalmente ha diferenciado la

claificación agregándole unas siglas conocidas como pcp que significa

tener una perspectiva crediticia positiva; que marca la tendencia de la

calificación que podría modificarse a la alza en un período de uno a dos

años. Los resultados en las calificaciones se basan por los niveles de

liquidez adecuados, el Estado no tiene saldo de deuda pública, sólido

desempeño presupuestal, dinamismo satisfactorio en la recaudación de

ingresos propios, crecientes niveles de ahorro interno e inversiones directas

al Estado en infraestructura.

Política de Deuda 154


MONTO SALDO FECHA

ACREEDOR ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00

SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00

CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00

DEUDA NO REGISTRADA 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00

EMISIONES BURSATILES 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00

(EN PESOS)

DEUDOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONGOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2006

EN PERIODO DE AMORTIZACION

Politica de Deuda 155


ESTADOS FINANCIEROS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO

n el presente apartado se presentan, como en años anteriores, el

Estado de Origen y Aplicación de los recursos por el año terminado

al 31 de Diciembre de 2006.

Cabe mencionar que los Estados Financieros fueron dictaminados por el

despacho de auditoría externa Pricewaterhouse Coopers, que efectuaron la

revisión con estricto apego a las normas de contabilidad gubernamental.

Asimismo, se anexa el Balance General al 31 de Diciembre de 2006/2005 y el

Estado de Resultados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2006/2005.

Estados Financieros del Gobierno del Estado 156


ESTADOS FINANCIEROS

DE LOS PODERES LEGISLATIVO

Y JUDICIAL Y ORGANISMOS

AUTONOMOS

n observancia a lo dispuesto en los artículos 1, 49 y 50 de la Ley de

Control Presupuestal y Gasto Público, se anexa en este apartado la

información financiera por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de

Diciembre de 2006 de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche el Instituto

Electoral del Estado de Campeche y la Comisión de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Campeche.

Estados Financieros 157



EGRESOS POR RAMOS(Miles de Pesos)



TOTAL 8,268,937$ 7,638,185$ 9,686,059$ 2,047,874$ 26.81 12.96

Poder Legislativo 103,023 99,539 113,547 14,008 14.07 6.28 Poder Judicial 115,849 121,336 125,178 3,842 3.17 4.20 Poder Ejecutivo 105,955 99,331 112,509 13,178 13.27 2.40 Secretaría de Gobierno 279,755 252,302 310,267 57,965 22.97 6.95 Secretaría de Desarrollo Social 128,961 242,657 290,323 47,666 19.64 117.09 Secretaría de Finanzas y Administración 153,475 132,483 136,265 3,782 2.85 (14.38) Secretaría de la Contraloría 21,926 24,647 25,203 556 2.26 10.84 Secretaría de Fomento Industrial y Comercial 24,204 22,725 28,134 5,409 23.80 12.09 Secretaría de Desarrollo Rural 125,192 108,700 131,697 22,997 21.16 1.44 Secretaría de Pesca 26,099 28,751 39,320 10,569 36.76 45.28 Secretaría de Ecología 23,514 16,388 18,947 2,559 15.62 (22.30) Secretaría de Educación Cultura y Deporte 2,650,492 2,440,785 2,856,728 415,943 17.04 3.94 Secretaría de Salud 182,833 98,185 342,658 244,473 248.99 80.73 Secretaría de Obras Públicas y Comunicación 485,124 223,507 791,853 568,346 254.29 57.40 Secretaría de Turismo 64,239 46,747 69,438 22,691 48.54 4.24 Procuraduría General de Justicia 105,243 114,586 106,553 (8,033) (7.01) (2.37) Secretaría de Seguridad Pública 20,736 51,888 45,452 (6,436) (12.40) 111.37 Organismos Públicos Autónomos 52,005 121,391 121,303 (88) (0.07) 124.93 Organismos Descentralizados 1,815,422 1,731,078 2,084,623 353,545 20.42 10.73 Participaciones a Municipios 1,589,770 1,512,159 1,795,833 283,674 18.76 8.93 Combate a la Pobreza 58,132 - - - N/C (100.00) Fondo Campeche 105,300 95,000 106,300 11,300 11.89 (2.65) Erogaciones Adicionales 1,868 4,000 336 (3,664) (91.60) (82.65) Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores 29,820 50,000 33,592 (16,408) (32.82) 8.63



Apendice Estadístico 164



SERVICIOS PERSONALES Y OCUPACION DEL GOBIERNO ESTATALEN CLASIFICACION FUNCIONAL ADMINISTRACION CENTRAL

NUMEROS E C T O R DE REMUNERACIONES

PLAZAS (Miles de Pesos)

TOTAL 4,531 3,208,880$

Administración Central

Poder Ejecutivo 171 45,521 Secretaría de Gobierno 839 84,878 Secretaría de Desarrollo Social 126 16,245 Secretaría de Finanzas y Administración 534 69,444 Secretaría de la Contraloría 92 15,778 Secretaría de Fomento Industrial y Comercial 49 11,035 Secretaría de Desarrollo Rural 194 28,863 Secretaría de Pesca 36 6,310 Secretaría de Ecología 16 3,330 Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 917 2,717,838 Secretaría de Salud 244 45,412 Sría. de Obras Públicas y Comunicaciones 387 45,068 Secretaría de Turismo 58 8,770 Procuraduría General de Justicia 541 71,072 Secretaría de Seguridad Pública 327 39,316




SERVICIOS PERSONALES Y OCUPACION DEL GOBIERNO ESTATALEN CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANISMOS

NUMEROS E C T O R DE REMUNERACIONES

PLAZAS (Miles de Pesos)

TOTAL 1,786 243,009$ Organismos Descentralizados

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 488 45,395 Instituto de Desarrollo y Formación Social 27 4,712 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 75 7,495 Instituto de Cultura de Campeche 72 9,117 Hospital Dr. Manuel Campos 168 41,393 Hospital Psiquiátrico de Campeche 67 11,695 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 40 5,649 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 64 9,131 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 8 1,250 Consejo Estatal de Población 16 2,254 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 11 2,982 Instituto Catastral del Estado de Campeche 10 2,892 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas 3 930 Coordinación de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado 464 50,406 Centro Estatal de Emergencias de Campeche 24 4,217 Coord. Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 8 3,522 Comité Estatal Programa Administrador de Construcción de Escuelas 35 5,861 Fundación Pablo García 12 2,621 Junta Estatal de Asistencia Privada 5 853 Instituto Estatal de la Mujer 14 2,790 Instituto de la Juventud de Campeche 16 3,095 Centro de Convenciones, Campeche XXI 15 3,098 Casa de artesanías Tukulná 26 2,272 Sist. De atención a niños, niñas y adolescentes farmacodep. "Vida Nueva" 60 6,117 Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública 49 9,969 Promotora de la Vivienda de Campeche 9 3,293


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