gobierno del estado de chihuahua · colegio de bachilleres del estado de chihuahua 627,910,533...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA PUBLICA

2013

3

ESTADO DE MOVIMIENTOS

DE INGRESOS Y EGRESOS

4

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

I N G R E S O S

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,563,935,923

UNIVERSITARIO 210,642,313

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 165,082,349

ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 105,686,802

5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 82,475,661

CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,329,667

LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 42,712,723

SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 38,452,224

ACCESORIOS 37,869,796

HOSPEDAJE 28,682,576

CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 22,537,924

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 18,281,589

ACTOS JURIDICOS 9,890,391

EJERCICIOS LUCRATIVOS 194,378 2,374,774,316

DERECHOS

USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 1,025,200,572

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 990,188,873

USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 746,297,327

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 257,110,963

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 109,797,824

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 99,192,035

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,217,396

ACCESORIOS 21,632,074 3,321,637,064

PRODUCTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 432,758,990

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 32,554,493

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,234,772 491,548,255

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


5


APROVECHAMIENTOS

DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 6,327,132,866

REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,270,946,018

OTROS APROVECHAMIENTOS 535,476,029

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 292,078,195

MULTAS NO FISCALES 248,248,641

APORTACIONES 157,732,146

RECUPERACIONES 31,639,922

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 11,795 9,863,265,612

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL

FONDO GENERAL 12,477,904,125

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 692,094,289

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 648,113,894

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 480,128,895

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 349,080,194

ACTOS DE FISCALIZACION 262,435,065

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 236,103,316

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 138,471,922

ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 77,234,122

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 57,925,972

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 23,159,541

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,199,497

MULTAS 12,997,900

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 10,419,897

SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 830,298

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 309,956 15,480,408,883

APORTACIONES FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 9,107,788,496

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,777,852

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 538,812,152

FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 266,011,246

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 15,600,823,898




6


CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL

TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,793,056,016

SEGURO POPULAR 1,337,182,898

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,080,593,397

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 490,982,764

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 354,570,276

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 316,236,827

SECRETARIA DE SALUD 271,644,164

COLEGIO DE BACHILLERES 260,377,777

SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 186,597,808

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181,000,000

SECRETARIA DE GOBERNACION 160,931,660

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 149,504,378

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65,912,250

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 63,048,081

SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 38,561,045

SISTEMAS DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 28,500,000

COMISION NACIONAL FORESTAL 8,152,724

ESTANCIA DE REOS FEDERALES 7,990,317

SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 6,422,730

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,254,959

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,071,600 7,065,591,671

SUMAN LOS INGRESOS 54,198,049,699

FINANCIAMIENTO 12,419,927,480

SUMAN LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO 66,617,977,179

CUENTAS DE BALANCE

DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 21,415,254

EXISTENCIA ANTERIOR 446,506,827

$ 67,085,899,260




7


E G R E S O S

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 734,103,391

SECRETARIA DE SALUD 1,283,841,988

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 736,972,187

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 423,254,285

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,573,924

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 53,460,432

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 639,956,374

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,307,294

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 38,071,423

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 162,260,909

FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 24,110,140

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 81,977,722 6,552,613,218

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 65,702,636

SECRETARIA DE HACIENDA 33,898,647

SECRETARIA DE ECONOMIA 186,848,757

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 70,325,482

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 122,901,545

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 603,887,499

COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 10,289,312

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,205,633

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 4,049,222

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 26,671,217

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 17,197,526

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,769,399,272

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,128,454

MUNICIPIOS 6,276,217,691

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,633,973,633 11,020,949,614

FORMACION PARA LA VIDA

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,921,321,798

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 627,910,533

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 298,858,755

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,103,379

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,794,171,475

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,898,875

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 31,165,646

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 79,714,635

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 48,050,000

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,752,637

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,507,888

FIDEICOMISO PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD 13,649,578

FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 5,575,003

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 812,627,770 22,948,370,976

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD


PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 437,284

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 712,599,185 766,133,517




8


ORDEN INSTITUCIONAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,988,131

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 321,694,377

SECRETARIA DE HACIENDA 1,186,012,543

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 101,803,925


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 176,380,801

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,255,993,611

CONSEJERIA JURIDICA 11,852,594

COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,188,825

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 389,720,370

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,505,934

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,223,527

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 15,295,930

UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 9,836,509

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,686,524

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 882,380

FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,213,932

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 81,037,914

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152 2,262,000

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 42,895,912

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 42,557,902

MUNICIPIOS 186,597,808

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,077,658,685 6,936,494,237

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA

CONGRESO DEL ESTADO 264,021,804

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 103,976,041

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 390,022,059 758,019,904

IMPARTICION DE JUSTICIA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 927,105,250

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 36,472,943 963,578,193

DEUDA PUBLICA

INTERESES 1,008,885,865

FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,391,918,576

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 645,876,986 2,037,795,562

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061

SUMAN LOS EGRESOS 53,150,590,147

INVERSION PUBLICA

AMORTIZACION 1,362,128,854

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 371,434,395

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225

SUMA INVERSION PUBLICA 4,358,424,474

SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 57,509,014,621

CUENTAS DE BALANCE

DEUDORAS Y ACREEDORAS 1,985,505,648

EXISTENCIA ACTUAL

CAJA Y BANCOS 6,623,674,381

FONDOS FIJOS 967,704,610

7,591,378,991

$ 67,085,899,260




9

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10

LEY DE

CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %

I N G R E S O S

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,563,935,923 1,467,000,000 96,935,923 7

UNIVERSITARIO 210,642,313 192,414,003 18,228,310 9

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 165,082,349 146,700,001 18,382,348 13

ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 105,686,802 99,999,999 5,686,803 6

5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 82,475,661 73,350,001 9,125,660 12

CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,329,667 45,000,001 3,329,666 7

LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 42,712,723 27,299,999 15,412,724 56

SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHIC. Y EXPED. DE LICENCIAS DE CONDUCIR 38,452,224 35,999,999 2,452,225 7

ACCESORIOS 37,869,796 58,000,000 -20,130,204 -35

HOSPEDAJE 28,682,576 30,500,000 -1,817,424 -6

CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 22,537,924 19,999,999 2,537,925 13

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 18,281,589 16,750,001 1,531,588 9

ACTOS JURIDICOS 9,890,391 13,300,002 -3,409,611 -26

EJERCICIOS LUCRATIVOS 194,378 238,999 -44,621 -19

2,374,774,316 2,226,553,004 148,221,312 7

DERECHOS

USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 1,025,200,572 1,000,269,734 24,930,838 2

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 990,188,873 680,000,000 310,188,873 46

USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 746,297,327 758,671,585 -12,374,258 -2

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 257,110,963 210,000,000 47,110,963 22

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 109,797,824 319,205,528 -209,407,704 -66

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 99,192,035 89,847,317 9,344,718 10

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,217,396 76,316,933 -4,099,537 -5

ACCESORIOS 21,632,074 22,000,000 -367,926 -2

3,321,637,064 3,156,311,097 165,325,967 5

PRODUCTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 432,758,990 48,500,000 384,258,990 792

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 32,554,493 57,000,000 -24,445,507 -43

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,234,772 43,800,000 -17,565,228 -40

HOLOGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR ECOLOGICA 33,099,000 -33,099,000

491,548,255 182,399,000 309,149,255 169

APROVECHAMIENTOS

DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 6,327,132,866 6,000,000,000 327,132,866 5

REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,270,946,018 1,441,485,937 829,460,081 58

OTROS APROVECHAMIENTOS 535,476,029 200,000,000 335,476,029 168

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 292,078,195 328,000,000 -35,921,805 -11

MULTAS NO FISCALES 248,248,641 110,000,000 138,248,641 126

APORTACIONES 157,732,146 154,846,150 2,885,996 2

RECUPERACIONES 31,639,922 35,000,000 -3,360,078 -10

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 11,795 30,000 -18,205 -61

ACCESORIOS 650,000 -650,000

9,863,265,612 8,270,012,087 1,593,253,525 19

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL

FONDO GENERAL 12,477,904,125 12,141,305,300 336,598,825 3

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 692,094,289 746,500,000 -54,405,711 -7

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 648,113,894 652,872,000 -4,758,106 -1

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 480,128,895 460,762,000 19,366,895 4

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 349,080,194 283,280,000 65,800,194 23

ACTOS DE FISCALIZACION 262,435,065 139,999,999 122,435,066 87

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 236,103,316 220,000,000 16,103,316 7

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 138,471,922 144,999,999 -6,528,077 -5

ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 77,234,122 2,000,000 75,234,122 3,762

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 57,925,972 60,000,001 -2,074,029 -3

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 23,159,541 20,000,002 3,159,539 16

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,199,497 10,399,999 2,799,498 27

MULTAS 12,997,900 9,000,000 3,997,900 44

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 10,419,897 10,999,999 -580,102 -5

SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 830,298 829,385 913

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 309,956 1,000,001 -690,045 -69

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100,000 -100,000

15,480,408,883 14,904,048,685 576,360,198 4


ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES


11

LEY DE

CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %


FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 9,107,788,496 8,969,568,222 138,220,274 2

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,777,852 1,710,610,046 68,167,806 4

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 1,597,838,814 29,585,740 2

FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 1,026,448,119 30,950,146 3

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363 871,622,732 41,936,631 5

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 538,812,152 559,339,139 -20,526,987 -4

FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 266,011,246 268,213,101 -2,201,855 -1

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121 177,767,884 7,290,237 4

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 120,210,145 5,783,704 5

15,600,823,898 15,301,618,202 299,205,696 2


TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,793,056,016 1,681,285,341 111,770,675 7

SEGURO POPULAR 1,337,182,898 998,474,447 338,708,451 34

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,080,593,397 184,000,000 896,593,397 487

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 490,982,764 721,586,063 -230,603,299 -32

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 354,570,276 320,000,000 34,570,276 11

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 316,236,827 339,999,999 -23,763,172 -7

SECRETARIA DE SALUD 271,644,164 99,999,997 171,644,167 172

COLEGIO DE BACHILLERES 260,377,777 253,732,750 6,645,027 3

SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000 200,000,000

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 186,597,808 209,161,368 -22,563,560 -11

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181,000,000 181,000,000

SECRETARIA DE GOBERNACION 160,931,660 90,000,000 70,931,660 79

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 149,504,378 148,238,145 1,266,233 1

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65,912,250 17,299,999 48,612,251 281

SECRETARIA DE AGRIC., GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 63,048,081 63,048,081

SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000 20,000,000 40,000,000 200

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 38,561,045 38,561,045

SISTEMAS DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 28,500,000 28,500,000

COMISION NACIONAL FORESTAL 8,152,724 8,152,724

ESTANCIA DE REOS FEDERALES 7,990,317 22,141,915 -14,151,598 -64

SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 6,422,730 7,769,490 -1,346,760 -17

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,254,959 2,254,959

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,071,600 2,071,600

7,065,591,671 5,113,689,514 1,951,902,157 38

TOTAL DE INGRESOS 54,198,049,699 49,154,631,589 5,043,418,110 10

FINANCIAMIENTO 12,419,927,480 1,020,000,000 11,399,927,480 1,118

TOTAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 66,617,977,179 50,174,631,589 16,443,345,590 33

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES



12

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

13

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

E G R E S O S


SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL $ 734,103,391 491,373,387 -242,730,004 -49

SECRETARIA DE SALUD 1,283,841,988 1,066,698,621 -217,143,367 -20

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554 1,836,278,046 -482,505,508 -26

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 736,972,187 622,072,578 -114,899,609 -18

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 423,254,285 373,598,206 -49,656,079 -13

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347 32,594,959 480,612 1

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,573,924 5,139,676 565,752 11

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 53,460,432 52,988,692 -471,740 -1

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 639,956,374 374,440,000 -265,516,374 -71

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248 13,866,538 -1,958,710 -14

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,307,294 3,408,001 100,707 3

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 38,071,423 36,000,001 -2,071,422 -6

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 162,260,909 146,699,999 -15,560,910 -11

FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN24,110,140 15,000,000 -9,110,140 -61

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 81,977,722 25,048,583 -56,929,139 -227

6,552,613,218 5,095,207,287 -1,457,405,931 -29


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 65,702,636 30,939,841 -34,762,795 -112

SECRETARIA DE HACIENDA 33,898,647 1,262,881 -32,635,766 -2,584

SECRETARIA DE ECONOMIA 186,848,757 100,670,773 -86,177,984 -86

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 70,325,482 64,248,098 -6,077,384 -9

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 122,901,545 54,735,569 -68,165,976 -125

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 603,887,499 315,652,635 -288,234,864 -91

COORDINACION DE PROYECTOES ESPECIALES 10,289,312 8,980,636 -1,308,676 -15

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420 34,066,669 -15,315,751 -45

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668 34,054,713 -11,775,955 -35

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,205,633 2,879,866 -325,767 -11

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 4,049,222 3,968,244 -80,978 -2

FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 26,671,217 28,975,000 2,303,783 8

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 17,197,526 15,912,501 -1,285,025 -8

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000 100,000

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 11,040,000

FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,769,399,272 1,709,941,662 -59,457,610 -3

OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,128,454 97,951,094 7,822,640 8

MUNICIPIOS 6,276,217,691 6,096,973,649 -179,244,042 -3

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,633,973,633 1,379,636,606 -254,337,027 -18

11,020,949,614 9,991,990,437 -1,028,959,177 -10


SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,921,321,798 5,402,640,481 -518,681,317 -10

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897 8,719,365,605 -183,550,292 -2

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868 110,323,723 -14,854,145 -13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917 32,579,324 -31,302,593 -96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553 51,041,985 -35,830,568 -70

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 627,910,533 439,465,502 -188,445,031 -43

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501 23,715,233 -2,788,268 -12

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 298,858,755 221,976,287 -76,882,468 -35

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,103,379 115,916,986 -8,186,393 -7

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090 66,693,783 -2,309,307 -3

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118 1,090,736,151 -207,480,967 -19

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355 996,746,130 -245,426,225 -25

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,794,171,475 1,432,160,000 -1,362,011,475 -95

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415 131,157,206 -36,052,209 -27

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,898,875 7,744,045 -154,830 -2

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 31,165,646 30,303,693 -861,953 -3

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021 17,404,471 -5,385,550 -31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987 6,501,585 -4,014,402 -62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388 6,334,808 -2,638,580 -42

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373 105,774,373

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105 5,164,879 -1,102,226 -21

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058 4,000,000 -4,189,058 -105

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149 4,000,000 -3,172,149 -79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386 4,000,000 -2,822,386 -71

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 79,714,635 102,552,117 22,837,482 22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823 8,000,000 -5,604,823 -70

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 13,649,578 11,787,960 -1,861,618 -16

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 48,050,000 39,000,000 -9,050,000 -23

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,752,637 7,572,600 -180,037 -2

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,507,888 4,000,001 492,113 12

PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 920,000 920,000

FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 5,575,003 -5,575,003


22,948,370,976 19,509,457,568 -3,438,913,408 -18


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 25,242,428 128,034,598 102,792,170 80

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 437,284 238,394 -198,890 -83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620 27,854,620


766,133,517 525,517,008 -240,616,509 -46


ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES


14

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

ORDEN INSTITUCIONAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,988,131 10,104,085 115,954 1

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 321,694,377 256,871,527 -64,822,850 -25

SECRETARIA DE HACIENDA 1,186,012,543 789,373,741 -396,638,802 -50

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 101,803,925 96,915,491 -4,888,434 -5

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,856,103 3,182,615 326,512 10

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 176,380,801 121,434,136 -54,946,665 -45

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,255,993,611 2,651,187,827 -604,805,784 -23

CONSEJERIA JURIDICA 11,852,594 14,955,009 3,102,415 21

COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,188,825 3,656,388 1,467,563 40

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 389,720,370 110,983,578 -278,736,792 -251

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,505,934 6,033,322 527,388 9

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,223,527 10,330,067 1,106,540 11

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES 15,295,930 16,475,687 1,179,757 7

UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 9,836,509 10,607,689 771,180 7

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,686,524 2,134,400 -552,124 -26

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 882,380 1,476,600 594,220 40

FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000 465,000 117,000 25

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,213,932 755,000 -458,932 -61

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 81,037,914 73,350,000 -7,687,914 -10

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152 2,262,000 40,774,706 38,512,706 94

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 42,895,912 42,895,912

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 42,557,902 42,557,905 3

MUNICIPIOS 186,597,808 209,161,368 22,563,560 11

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,077,658,685 870,763,354 -206,895,331 -24

6,936,494,237 5,386,445,407 -1,550,048,830 -29

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA

CONGRESO DEL ESTADO 264,021,804 253,943,050 -10,078,754 -4

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 103,976,041 90,627,000 -13,349,041 -15

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 390,022,059 370,000,000 -20,022,059 -5

758,019,904 714,570,050 -43,449,854 -6


SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 927,105,250 959,122,874 32,017,624 3


963,578,193 995,595,817 32,017,624 3

DEUDA PUBLICA

INTERESES 1,008,885,865 227,866,252 -781,019,613 -343

1,008,885,865 227,866,252 -781,019,613 -343

FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,391,918,576 1,165,565,308 -226,353,268 -19

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 645,876,986 634,800,240 -11,076,746 -2

2,037,795,562 1,800,365,548 -237,430,014 -13

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061 -157,749,061

TOTAL DE EGRESOS 53,150,590,147 44,247,015,374 -8,903,574,773 -20

INVERSION PUBLICA

AMORTIZACION 1,362,128,854 57,259,378 -1,304,869,476 -2,279

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 371,434,395 143,581,473 -227,852,922 -159

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225 5,726,775,364 3,101,914,139 54

4,358,424,474 5,927,616,215 1,569,191,741 26

SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA $ 57,509,014,621 50,174,631,589 -7,334,383,032 -15

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES



15

ESTADO DE RESULTADOS

O DE OPERACION

16


INGRESOS

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS $ 2,374,774,316

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 229,351,885

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 28,682,576

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 1,563,935,923


OTROS IMPUESTOS 514,934,136

DERECHOS 3,321,637,064

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,771,497,899

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,528,507,091


PRODUCTOS 491,548,255

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 476,695,503

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 14,852,752

APROVECHAMIENTOS 9,863,265,612

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 11,795

MULTAS NO FISCALES 248,248,641

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 6,331,929,661

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 292,078,195

OTROS APROVECHAMIENTOS 2,990,997,320

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,081,232,781

PARTICIPACIONES 13,968,426,605

APORTACIONES 15,600,823,898

CONVENIOS 1,511,982,278

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,065,591,671

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 7,065,591,671

TOTAL DE INGRESOS $ 54,198,049,699


ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION


17


EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 13,947,991,982

SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967

MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504

SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511



TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004

AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489

PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657



CONVENIOS 8,334

DEUDA PUBLICA 1,008,885,865

INTERESES 1,008,885,865

DEVOLUCION DE INGRESOS 277,714,909

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061

TOTAL EGRESOS 53,150,590,147

RESULTADO DEL PERIODO $ 1,047,459,552


ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION


18

ANEXOS

19

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION

DE RECURSOS

20

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

EXISTENCIA INICIAL

CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 446,506,827

ORIGEN

IMPUESTOS 2,374,774,316

DERECHOS 3,321,637,064

PRODUCTOS 491,548,255

APROVECHAMIENTOS 9,863,265,612




CONVENIOS 1,511,982,278



INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 12,419,927,480

TOTAL 67,064,484,006

APLICACION


BUROCRATAS 4,238,966,805

MAGISTERIO 4,805,800,162


BIENES MUEBLES E INMUEBLES 371,434,395

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225



TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355

SECRETARIA DE SALUD 1,186,066,217

MUNICIPIOS 938,933,600

COLEGIO DE BACHILLERES 627,910,533

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 474,872,580

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 405,854,286

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 298,858,755

SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 261,659,705

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 124,103,379

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373

SECRETARIA DE HACIENDA 101,246,370

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553

SUBSISTEMA PREPARATORIA ABIERTA DEL EDO. DE CHIH. 79,714,635

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090

FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE) 67,765,434

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917

FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 54,314,039

FIDEVIVE PARA LA VITALIZACION DEL TRANSP. DE CHIH. 51,601,975

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420

FONDO METROPOLITANO DE CD. JUAREZ 48,097,757

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 39,417,592

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,860,353

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 22,152,724

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 24,672,231

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,819,209,706








CONVENIOS CON MUNICIPIOS 8,334

DEVOLUCION DE INGRESOS 277,714,909



INTERESES 1,008,885,865

CUENTAS DE BALANCE 2,121,839,455

EXISTENCIA FINAL

CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 7,591,378,991

TOTAL $ 67,064,484,006



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

21

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL

22

Valor del Bono

Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de Cupón Cero 31 de Saldo Neto al 31 de

Importe Enero de 2013 (Disminución) Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013

Deuda Directa

Crédito Bancario * 1,400,000,000$ 1,400,000,000$ - 1,400,000,000$ 313,542,600 1,086,457,400$

Crédito Bancario * 1,200,000,000 1,200,000,000 - 1,200,000,000 259,237,200 940,762,800

Crédito Bancario * 665,394,050 517,087,035 119,927,480 637,014,515 - 637,014,515

Crédito Bancario * 1,020,000,000 - 1,020,000,000 1,020,000,000 204,894,540 815,105,460

Crédito Bancario 1,160,000,000 1,105,353,647 (57,259,379) 1,048,094,268 - 1,048,094,268

Crédito Bancario 5,000,000,000 5,000,000,000 (143,394,386) 4,856,605,614$ - 4,856,605,614

9,222,440,682$ 939,273,715$ 10,161,714,397$ 777,674,340$ ** 9,384,040,057$

Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y 3,898,386,429$ 10,118,524,911$ 14,016,911,340$

Fuente de Pago No. F/0152

Deuda Contingente

Organismos Descentralizados

Comisión Estatal de Vivienda, Sueldo e Infraestructura

Crédito Bancario 8,059,246$ (4,204,824)$ 3,854,422$

Crédito Bancario 6,659,953 (3,474,758) 3,185,195



844,323,661$ (71,700,506)$ 772,623,155$

*

**

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero, por lo cual está practicamente eliminado el riesgo

crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses.

Información proporcionada por Banobras, al 31 de Diciembre de 2013.


ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL


(Cifras en Pesos)

23

SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS

BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS

DEL ESTADO

24

Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado

Fondos de Reserva * Saldo Neto

Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de al 31 de al 31 de

Enero de 2013 (Disminución) Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013

Reestructuración de la Deuda en UDI's 436,272,000 $ (436,272,000)$ - - -

Fideicomiso Carretero (F80599) ** 5,434,000,000 (5,434,000,000) - (21,484,758) (21,484,758)

Fideicomiso Carretero (F80672) ** - 14,799,967,521 14,799,967,521 (1,726,437,696) 13,073,529,825

Fideicomiso del ISN (F80634) 2,930,250,000 (80,100,000) 2,850,150,000 (143,892,643) 2,706,257,357

Suma 8,800,522,000 $ 8,849,595,521$ 17,650,117,521$ (1,891,815,097)$ 15,758,302,424$

*

** Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros, no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos

carreteros.

Los Fondos de Reserva son activos monetarios que integran el Patrimonio de cada Fideicomiso y se utilizan precisamente para amortizar los certificados en circulación.

(Cifras en Pesos)


SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO


25

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

26

CONCEPTO ACUMULADO

PODER EJECUTIVO $ 17,145,738,314

PODER LEGISLATIVO 368,773,649

PODER JUDICIAL 927,105,251

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 21,652,205,995

FIDEICOMISOS ESTATALES 5,126,588,783

ORGANOS AUTONOMOS 511,948,816

MUNICIPIOS 7,418,229,339

TOTAL $ 53,150,590,147



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

27


CLASIFICACION ECONOMICA

28

CONCEPTO IMPORTE

GASTOS DE OPERACION $ 13,947,991,982




INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 2,996,295,620

INVERSION PUBLICA 2,624,861,225

BIENES MUEBLE E INMUEBLES 371,434,395

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,819,209,706

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026








CONVENIOS 8,334



INTERESES 1,008,885,865

DEVOLUCIONES 277,714,909

ADEFAS 157,749,061

TOTAL $ 57,509,014,621



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA

29


CLASIFICACION FUNCIONAL

30


GOBIERNO 8,289,677,205

LEGISLACION 417,500,989

LEGISLACION 264,021,804

FISCALIZACION 153,479,185

JUSTICIA 3,408,414,823

IMPARTICION DE JUSTICIA 991,156,365

PROCURACION DE JUSTICIA 1,573,943,517

RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 650,573,932

DERECHOS HUMANOS 192,741,009

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 756,815,566

PRESIDENCIA / GUBERNATURA 16,701,104

POLITICA INTERIOR 171,951,119

PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO 3,359,534

FUNCION PUBLICA 122,080,210

ASUNTOS JURIDICOS 11,654,673

ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES 426,495,002

POBLACION 4,573,924

RELACIONES EXTERIORES 14,859,235

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 457,905,730

ASUNTOS FINANCIEROS 31,378,615

ASUNTOS HACENDARIOS 426,527,115

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,111,335,349

POLICIA 419,337,108

PROTECCION CIVIL 13,577,843

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 556,824,633

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 121,595,765

OTROS SERVICIOS GENERALES 2,122,845,513

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 95,014,527

SERVICIOS ESTADISTICOS 466

SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS 394,509,177

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 20,671,130

OTROS 1,612,650,213

DESARROLLO SOCIAL 31,748,901,559

PROTECCION AMBIENTAL 316,941,412

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 486,097

ORDENACION DE DESECHOS 32,232,145

ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 255,029,550

REDUCCION DE LA CONTAMINACION 18,255,122

PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 4,351,841

OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 6,586,657

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,149,781,612

URBANIZACION 685,631,965

DESARROLLO COMUNITARIO 765,785,681

ABASTECIMIENTO DE AGUA 438,346,634

ALUMBRADO PÚBLICO 3,368,567

VIVIENDA 232,937,021

SERVICIOS COMUNALES 2,285,984

DESARROLLO REGIONAL 21,425,760

SALUD 4,122,948,016

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2,133,543,310

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 563,266,277

GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 37,615,528

RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 201,558,459

PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,186,964,442

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 664,860,599

DEPORTE DE RECREACION 455,151,309

CULTURA 158,605,463

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 51,103,827



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL

31


EDUCACION 22,246,905,076

EDUCACION BASICA 11,865,409,502

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 1,485,286,882

EDUCACION SUPERIOR 3,346,745,551

POSGRADO 1,150,548

EDUCACION PARA ADULTOS 69,003,090

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 5,479,309,503

PROTECCION SOCIAL 2,098,042,937

FAMILIA E HIJOS 50,021,104

ALIMENTACION Y NUTRICION 420,809,243

OTROS GRUPOS VULNERABLES 438,889,855

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,188,322,735

OTROS ASUNTOS SOCIALES 149,421,907

DESARROLLO ECONOMICO 3,665,758,868

ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 277,422,045

ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL. 94,855,210

ASUNTOS LABORALES GENERALES 182,566,835

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 605,898,574

AGROPECUARIA 429,646,557

SILVICULTURA 40,645,170

AGROINDUSTRIAL 4,258,809

HIDROAGRICOLA 131,348,038

COMBUSTIBLE Y ENERGIA

ELECTRICIDAD 13,016,005

MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 73,768,058

EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 1,381,874

MANUFACTURAS 72,386,184

TRANSPORTE 2,402,269,825

TRANSPORTE POR CARRETERA 2,402,267,675

TRANSPORTE AEREO 2,150

COMUNICACIONES 62,188,526

TURISMO 56,619,074

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 145,626,593

INVESTIGACION CIENTIFICA 136,577,373

DESARROLLO TECNOLOGICO 3,949,220

INNOVACION 5,000,000

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 100,000

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 28,950,168

COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 17,262,780

OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 11,687,388

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 9,446,252,515

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

DEUDA PUBLICA INTERNA 3,046,681,431

TRANSF., PARTICIP. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 6,397,309,084

TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 131,086,569

PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 3,725,238,599

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 2,540,983,916

SANEAMINETO DEL SISTEMA FINANCIERO 2,262,000

TOTAL 53,150,590,147


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL


32

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

MULTAS Y CONVENIOS,

Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

33

MULTAS Y

MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL

1 AHUMADA 29,684,681.29 8,259,132.57 0.00 37,943,813.86 0.00 37,943,813.86

2 ALDAMA 27,474,069.87 13,930,585.19 0.00 41,404,655.06 0.00 41,404,655.06

3 ALLENDE 23,644,481.58 6,154,629.72 0.00 29,799,111.30 0.00 29,799,111.30

4 AQUILES SERDAN 21,330,579.29 6,270,906.98 0.00 27,601,486.27 0.00 27,601,486.27

5 ASCENSION 22,544,878.47 18,726,164.01 0.00 41,271,042.48 0.00 41,271,042.48

6 BACHINIVA 19,507,122.17 4,760,435.08 0.00 24,267,557.25 325,000.00 24,592,557.25

7 BALLEZA 26,657,390.19 40,402,063.47 0.00 67,059,453.66 0.00 67,059,453.66

8 BATOPILAS 20,511,175.83 45,160,894.47 0.00 65,672,070.30 445,537.00 66,117,607.30

9 BOCOYNA 40,254,925.75 49,669,170.63 0.00 89,924,096.38 0.00 89,924,096.38

10 BUENAVENTURA 32,958,671.88 17,188,413.99 0.00 50,147,085.87 0.00 50,147,085.87

11 CAMARGO 92,744,442.12 31,134,823.50 0.00 123,879,265.62 120,020.00 123,999,285.62

12 CARICHI 20,092,699.60 23,499,076.70 0.00 43,591,776.30 0.00 43,591,776.30

13 CASAS GRANDES 19,340,820.95 8,584,020.34 0.00 27,924,841.29 0.00 27,924,841.29

14 CORONADO 14,073,943.92 1,816,853.81 0.00 15,890,797.73 0.00 15,890,797.73

15 COYAME 15,293,992.17 1,496,710.48 0.00 16,790,702.65 0.00 16,790,702.65

16 CUAUHTEMOC 171,663,575.49 105,673,986.05 0.00 277,337,561.54 875,000.00 278,212,561.54

17 CUSIHUIRIACHI 19,931,235.93 4,902,136.96 0.00 24,833,372.89 875,000.00 25,708,372.89

18 CHIHUAHUA 706,618,155.45 518,624,779.17 0.00 1,225,242,934.62 997,034.50 1,226,239,969.12

19 CHINIPAS 18,092,108.58 21,718,423.60 0.00 39,810,532.18 108,650.00 39,919,182.18

20 DELICIAS 160,775,828.92 93,171,145.36 5,127.00 253,952,101.28 752,960.00 254,705,061.28

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 17,391,034.75 2,323,096.12 0.00 19,714,130.87 0.00 19,714,130.87

22 EL TULE 14,353,524.28 1,908,035.99 0.00 16,261,560.27 0.00 16,261,560.27

23 GALEANA 15,850,242.90 4,363,040.49 0.00 20,213,283.39 0.00 20,213,283.39

24 GOMEZ FARIAS 20,158,634.51 6,441,808.11 0.00 26,600,442.62 0.00 26,600,442.62

25 GRAN MORELOS 15,109,770.84 2,683,063.28 0.00 17,792,834.12 0.00 17,792,834.12

26 GUADALUPE 23,879,292.63 5,396,422.83 0.00 29,275,715.46 0.00 29,275,715.46

27 GUADALUPE Y CALVO 50,458,202.96 126,969,628.85 0.00 177,427,831.81 269,890.00 177,697,721.81

28 GUACHOCHI 43,804,441.06 129,452,703.33 0.00 173,257,144.39 398,750.00 173,655,894.39

29 GUAZAPARES 18,392,019.25 20,521,749.91 0.00 38,913,769.16 0.00 38,913,769.16

30 GUERRERO 59,658,622.46 42,402,423.06 0.00 102,061,045.52 552,930.00 102,613,975.52

31 HIDALGO DEL PARRAL 160,905,362.54 75,232,750.52 0.00 236,138,113.06 0.00 236,138,113.06

32 HUEJOTITAN 15,496,328.61 1,082,100.80 0.00 16,578,429.41 0.00 16,578,429.41

33 IGNACIO ZARAGOZA 19,313,267.38 5,727,869.21 0.00 25,041,136.59 0.00 25,041,136.59

34 JANOS 17,751,269.90 9,366,659.76 0.00 27,117,929.66 0.00 27,117,929.66

35 JIMENEZ 63,514,184.25 29,381,862.23 0.00 92,896,046.48 88,760.00 92,984,806.48

36 JUAREZ 852,629,498.28 898,975,070.10 0.00 1,751,604,568.38 0.00 1,751,604,568.38

37 JULIMES 16,212,928.64 3,823,859.54 0.00 20,036,788.18 0.00 20,036,788.18

38 LA CRUZ 15,573,815.64 2,644,106.36 0.00 18,217,922.00 0.00 18,217,922.00

39 LOPEZ 17,644,261.41 2,969,602.55 0.00 20,613,863.96 1,297,090.00 21,910,953.96

40 MADERA 72,980,578.39 30,365,095.88 0.00 103,345,674.27 303,050.00 103,648,724.27

41 MAGUARICHI 14,213,201.93 3,487,125.50 0.00 17,700,327.43 0.00 17,700,327.43

42 MANUEL BENAVIDES 16,998,257.64 1,466,568.10 0.00 18,464,825.74 0.00 18,464,825.74

43 MATACHI 14,893,953.49 2,620,194.85 0.00 17,514,148.34 0.00 17,514,148.34

44 MATAMOROS 15,837,100.92 3,266,764.58 0.00 19,103,865.50 0.00 19,103,865.50

45 MEOQUI 42,447,594.41 28,714,902.03 2,437.00 71,164,933.44 0.00 71,164,933.44

46 MORELOS 17,399,521.29 22,782,645.78 0.00 40,182,167.07 0.00 40,182,167.07

47 MORIS 15,427,282.96 8,916,870.99 0.00 24,344,153.95 0.00 24,344,153.95

48 NAMIQUIPA 44,453,969.44 16,546,942.37 0.00 61,000,911.81 1,375,000.00 62,375,911.81

49 NONOAVA 15,142,737.70 4,717,281.50 0.00 19,860,019.20 0.00 19,860,019.20

50 NVO. CASAS GRANDES 74,504,722.36 36,167,814.87 770.00 110,673,307.23 0.00 110,673,307.23

51 OCAMPO 20,789,485.96 13,684,282.79 0.00 34,473,768.75 94,200.00 34,567,968.75

52 OJINAGA 44,940,363.23 17,002,206.84 0.00 61,942,570.07 138,210.00 62,080,780.07

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 15,219,032.93 3,850,973.31 0.00 19,070,006.24 0.00 19,070,006.24

54 RIVA PALACIO 25,702,102.89 4,930,440.34 0.00 30,632,543.23 0.00 30,632,543.23

55 ROSALES 21,980,718.95 11,534,623.94 0.00 33,515,342.89 0.00 33,515,342.89

56 ROSARIO 15,416,517.88 2,297,978.48 0.00 17,714,496.36 0.00 17,714,496.36

57 SAN FCO. DE BORJA 15,090,985.23 2,276,183.03 0.00 17,367,168.26 757,625.00 18,124,793.26

58 SAN FCO. DE CONCHOS 15,438,319.61 1,940,311.12 0.00 17,378,630.73 0.00 17,378,630.73

59 SAN FCO. DEL ORO 29,134,687.03 3,558,584.79 0.00 32,693,271.82 0.00 32,693,271.82

60 SANTA BARBARA 45,163,873.59 7,071,842.88 0.00 52,235,716.47 0.00 52,235,716.47

61 SANTA ISABEL 15,422,665.77 2,576,680.81 0.00 17,999,346.58 212,135.00 18,211,481.58

62 SATEVO 19,190,440.17 2,816,391.55 0.00 22,006,831.72 0.00 22,006,831.72

63 SAUCILLO 52,572,515.16 20,391,274.29 0.00 72,963,789.45 0.00 72,963,789.45

64 TEMOSACHIC 19,292,194.35 8,918,827.04 0.00 28,211,021.39 0.00 28,211,021.39

65 URIQUE 26,543,196.40 48,485,492.44 0.00 75,028,688.84 0.00 75,028,688.84

66 URUACHI 18,483,138.75 20,358,760.00 0.00 38,841,898.75 0.00 38,841,898.75

67 ZARAGOZA VALLE DE 19,267,958.32 4,024,459.92 0.00 23,292,418.24 0.00 23,292,418.24

3,725,238,598.49 2,727,581,725.14 8,334.00 6,452,828,657.63 9,986,841.50 6,462,815,499.13


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS


34

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES

A MUNICIPIOS

35

IMPUESTO IMPUESTO

ESPECIAL ESPECIAL

IMPUESTO SOBRE SOBRE

ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO

FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE

FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS

MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL

1 AHUMADA 20,713,320.85 1,075,869.05 4,012,390.52 39,303.77 571,366.62 333,933.42 353,178.47 386,829.87 2,198,488.72 29,684,681.29

2 ALDAMA 18,217,740.02 946,246.29 3,528,969.96 34,568.38 502,527.28 650,029.10 310,626.86 340,223.84 2,943,138.14 27,474,069.87

3 ALLENDE 16,470,833.44 855,510.30 3,190,575.58 31,253.58 454,339.71 245,094.36 280,840.72 307,599.63 1,808,434.26 23,644,481.58

4 AQUILES SERDAN 15,223,043.03 790,698.97 2,948,865.32 28,885.90 419,920.05 311,519.63 259,564.89 284,296.63 1,063,784.87 21,330,579.29

5 ASCENSION 14,474,368.79 751,812.12 2,803,839.17 27,465.29 399,268.23 698,791.48 246,799.42 270,314.83 2,872,219.14 22,544,878.47

6 BACHINIVA 13,476,136.45 699,962.98 2,610,470.94 25,571.14 371,732.50 175,200.66 229,778.78 251,672.43 1,666,596.29 19,507,122.17

7 BALLEZA 17,968,181.95 933,284.01 3,480,627.92 34,094.85 495,643.33 515,080.02 306,371.69 335,563.25 2,588,543.17 26,657,390.19

8 BATOPILAS 13,975,252.63 725,887.56 2,707,155.05 26,518.20 385,500.36 418,604.52 238,289.09 260,993.64 1,772,974.78 20,511,175.83

9 BOCOYNA 27,201,830.99 1,412,888.27 5,269,283.92 51,615.77 750,348.94 838,433.17 463,812.68 508,005.49 3,758,706.52 40,254,925.75

10 BUENAVENTURA 22,210,669.34 1,153,642.75 4,302,442.82 42,145.00 612,670.23 652,244.25 378,709.44 414,793.45 3,191,354.60 32,958,671.88

11 CAMARGO 64,635,543.37 3,357,229.97 12,520,592.07 122,646.70 1,782,939.20 1,420,842.02 1,102,087.04 1,207,095.58 6,595,466.17 92,744,442.12

12 CARICHI 13,725,694.54 712,925.26 2,658,812.99 26,044.67 378,616.43 256,345.01 234,033.92 256,333.03 1,843,893.75 20,092,699.60

13 CASAS GRANDES 12,977,020.30 674,038.44 2,513,786.83 24,624.06 357,964.61 308,575.80 221,268.45 242,351.23 2,021,191.23 19,340,820.95

14 CORONADO 9,982,323.29 518,491.10 1,933,682.18 18,941.58 275,357.41 66,571.00 170,206.48 186,424.01 921,946.87 14,073,943.92

15 COYAME DEL SOTOL 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 48,995.55 187,227.14 205,066.45 851,027.91 15,293,992.17

16 CUAUHTEMOC 115,046,276.04 5,975,610.11 22,285,687.04 218,301.65 3,173,494.09 4,507,212.37 1,961,629.85 2,148,536.90 16,346,827.44 171,663,575.49

17 CUSIHUIRIACHI 13,975,252.63 725,887.56 2,707,155.05 26,518.20 385,500.36 157,800.08 238,289.09 260,993.64 1,453,839.32 19,931,235.93

18 CHIHUAHUA 469,917,869.35 24,407,969.20 91,028,088.26 891,674.66 12,962,449.85 23,886,951.82 8,012,470.69 8,775,911.01 66,734,770.61 706,618,155.45

19 CHINIPAS 12,477,904.14 648,113.93 2,417,102.74 23,676.98 344,196.76 246,027.07 212,758.12 233,030.03 1,489,298.81 18,092,108.58

20 DELICIAS 108,058,649.73 5,612,666.35 20,932,109.53 205,042.57 2,980,743.91 4,020,346.36 1,842,485.29 2,018,040.08 15,105,745.10 160,775,828.92

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 12,228,346.03 635,151.64 2,368,760.66 23,203.42 337,312.82 84,845.97 208,502.95 228,369.43 1,276,541.83 17,391,034.75

22 EL TULE 10,231,881.40 531,453.39 1,982,024.22 19,415.11 282,241.34 54,475.13 174,461.67 191,084.63 886,487.39 14,353,524.28

23 GALEANA 11,230,113.70 583,302.52 2,175,392.45 21,309.27 309,777.08 171,732.19 191,482.29 209,727.03 957,406.37 15,850,242.90

24 GOMEZ FARIAS 13,725,694.54 712,925.26 2,658,812.99 26,044.67 378,616.43 251,360.91 234,033.92 256,333.03 1,914,812.76 20,158,634.51

25 GRAN MORELOS 10,481,439.46 544,415.66 2,030,366.26 19,888.65 289,125.28 93,531.66 178,716.81 195,745.23 1,276,541.83 15,109,770.84

26 GUADALUPE 16,720,391.52 868,472.58 3,238,917.62 31,727.12 461,223.66 188,229.23 285,095.88 312,260.24 1,772,974.78 23,879,292.63

27 GUADALUPE Y CALVO 33,191,224.97 1,723,982.98 6,429,493.24 62,980.74 915,563.38 1,559,317.85 565,936.60 619,859.90 5,389,843.30 50,458,202.96

28 GUACHOCHI 28,200,063.34 1,464,737.39 5,462,652.15 53,509.96 777,884.67 1,448,269.03 480,833.35 526,647.87 5,389,843.30 43,804,441.06

29 GUAZAPARES 12,477,904.14 648,113.93 2,417,102.74 23,676.98 344,196.76 262,261.77 212,758.12 233,030.03 1,772,974.78 18,392,019.25

30 GUERRERO 39,679,735.13 2,061,002.19 7,686,386.64 75,292.75 1,094,545.69 1,154,966.05 676,570.82 741,035.49 6,489,087.70 59,658,622.46

31 HIDALGO DEL PARRAL 110,304,672.46 5,729,326.81 21,367,187.98 209,304.40 3,042,699.33 3,120,471.96 1,880,781.77 2,059,985.49 13,190,932.34 160,905,362.54

32 HUEJOTITAN 11,230,113.70 583,302.52 2,175,392.45 21,309.27 309,777.08 30,574.86 191,482.29 209,727.03 744,649.41 15,496,328.61

33 IGNACIO ZARAGOZA 13,226,578.39 687,000.72 2,562,128.88 25,097.59 364,848.56 202,103.02 225,523.60 247,011.84 1,772,974.78 19,313,267.38

34 JANOS 11,729,229.88 609,227.08 2,272,076.55 22,256.36 323,544.95 319,243.49 199,992.63 219,048.23 2,056,650.73 17,751,269.90

35 JIMENEZ 43,423,106.37 2,255,436.35 8,411,517.47 82,395.85 1,197,804.70 1,202,737.47 740,398.25 810,944.49 5,389,843.30 63,514,184.25

36 JUAREZ 545,533,968.35 28,335,539.39 105,675,730.70 1,035,157.08 15,048,282.18 38,827,186.62 9,301,784.89 10,188,073.00 98,683,776.07 852,629,498.28

37 JULIMES 11,230,113.70 583,302.52 2,175,392.45 21,309.27 309,777.08 144,363.46 191,482.29 209,727.03 1,347,460.84 16,212,928.64

38 LA CRUZ 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 116,062.06 187,227.14 205,066.45 1,063,784.87 15,573,815.64

39 LOPEZ 12,477,904.14 648,113.93 2,417,102.74 23,676.98 344,196.76 117,315.36 212,758.12 233,030.03 1,170,163.35 17,644,261.41

40 MADERA 50,660,290.76 2,631,342.43 9,813,437.02 96,128.47 1,397,438.85 863,062.16 863,797.97 946,101.93 5,708,978.80 72,980,578.39

41 MAGUARICHI 10,231,881.40 531,453.39 1,982,024.22 19,415.11 282,241.34 55,990.76 174,461.67 191,084.63 744,649.41 14,213,201.93

42 MANUEL BENAVIDES 12,228,346.03 635,151.64 2,368,760.66 23,203.42 337,312.82 46,663.82 208,502.95 228,369.43 921,946.87 16,998,257.64

43 MATACHI 10,481,439.46 544,415.66 2,030,366.26 19,888.65 289,125.28 90,471.27 178,716.81 195,745.23 1,063,784.87 14,893,953.49

44 MATAMOROS 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 131,130.88 187,227.14 205,066.45 1,312,001.33 15,837,100.92

45 MEOQUI 27,700,947.16 1,438,812.83 5,365,968.04 52,562.86 764,116.81 1,277,586.12 472,323.03 517,326.67 4,857,950.89 42,447,594.41

46 MORELOS 11,978,787.94 622,189.35 2,320,418.60 22,729.88 330,428.88 243,170.69 204,247.80 223,708.83 1,453,839.32 17,399,521.29

47 MORIS 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 154,827.13 182,971.98 200,405.82 1,205,622.85 15,427,282.96

48 NAMIQUIPA 29,697,411.83 1,542,511.09 5,752,704.46 56,351.20 819,188.29 666,875.88 506,364.32 554,611.48 4,857,950.89 44,453,969.44

49 NONOAVA 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 83,038.86 182,971.98 200,405.82 992,865.86 15,142,737.70

50 NVO. CASAS GRANDES 50,161,174.58 2,605,417.85 9,716,752.92 95,181.41 1,383,670.96 1,729,476.15 855,287.63 936,780.73 7,020,980.13 74,504,722.36

51 OCAMPO 14,474,368.79 751,812.12 2,803,839.17 27,465.29 399,268.23 219,940.80 246,799.42 270,314.83 1,595,677.31 20,789,485.96

52 OJINAGA 30,695,644.14 1,594,360.15 5,946,072.67 58,245.33 846,724.02 766,674.08 523,384.96 573,253.88 3,936,004.00 44,940,363.23

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 10,231,881.40 531,453.39 1,982,024.22 19,415.11 282,241.34 139,874.88 174,461.67 191,084.63 1,666,596.29 15,219,032.93

54 RIVA PALACIO 17,968,181.95 933,284.01 3,480,627.92 34,094.85 495,643.33 233,523.13 306,371.69 335,563.25 1,914,812.76 25,702,102.89

55 ROSALES 14,474,368.79 751,812.12 2,803,839.17 27,465.29 399,268.23 489,226.91 246,799.42 270,314.83 2,517,624.19 21,980,718.95

56 ROSARIO 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 65,142.80 187,227.14 205,066.45 957,406.37 15,416,517.88

57 SAN FCO. DE BORJA 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 66,745.88 182,971.98 200,405.82 957,406.37 15,090,985.23

58 SAN FCO. DE CONCHOS 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 86,944.53 187,227.14 205,066.45 957,406.37 15,438,319.61

59 SAN FCO. DEL ORO 20,713,320.85 1,075,869.05 4,012,390.52 39,303.77 571,366.62 138,534.13 353,178.47 386,829.87 1,843,893.75 29,134,687.03

60 SANTA BARBARA 32,192,992.62 1,672,133.85 6,236,125.00 61,086.57 888,027.63 303,912.35 548,915.94 601,217.47 2,659,462.16 45,163,873.59

61 SANTA ISABEL 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 114,750.46 182,971.98 200,405.82 1,241,082.33 15,422,665.77

62 SATEVO 13,476,136.45 699,962.98 2,610,470.94 25,571.14 371,732.50 106,735.12 229,778.78 251,672.43 1,418,379.83 19,190,440.17

63 SAUCILLO 35,437,247.71 1,840,643.46 6,864,571.69 67,242.59 977,518.80 942,166.21 604,233.06 661,805.30 5,177,086.34 52,572,515.16

64 TEMOSACHIC 13,226,578.39 687,000.72 2,562,128.88 25,097.59 364,848.56 181,029.99 225,523.60 247,011.84 1,772,974.78 19,292,194.35

65 URIQUE 17,469,065.77 907,359.45 3,383,943.82 33,147.75 481,875.47 594,184.09 297,861.36 326,242.06 3,049,516.63 26,543,196.40

66 URUACHI 12,727,462.20 661,076.14 2,465,444.77 24,150.51 351,080.70 239,002.71 217,013.28 237,690.65 1,560,217.79 18,483,138.75

67 ZARAGOZA VALLE DE 13,476,136.45 699,962.98 2,610,470.94 25,571.14 371,732.50 148,793.78 229,778.78 251,672.43 1,453,839.32 19,267,958.32

2,495,580,825.00 129,622,778.65 483,420,543.19 4,735,393.72 68,839,351.37 99,287,121.35 42,551,623.45 46,606,006.52 354,594,955.24 3,725,238,598.49

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS



36

DESGLOSE DE APORTACIONES

A MUNICIPIOS

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 37

FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA

DE LOS SOCIAL SEGURIDAD

MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL

1 AHUMADA 5,473,516.96 2,785,615.61 0.00 8,259,132.57

2 ALDAMA 10,654,748.58 3,275,836.61 0.00 13,930,585.19

3 ALLENDE 4,017,297.51 2,137,332.21 0.00 6,154,629.72

4 AQUILES SERDAN 5,106,207.27 1,164,699.71 0.00 6,270,906.98

5 ASCENSION 11,453,976.79 7,272,187.22 0.00 18,726,164.01

6 BACHINIVA 2,871,753.38 1,888,681.70 0.00 4,760,435.08

7 BALLEZA 8,442,753.06 31,959,310.41 0.00 40,402,063.47

8 BATOPILAS 6,861,384.64 38,299,509.83 0.00 45,160,894.47

9 BOCOYNA 13,742,786.61 35,926,384.02 0.00 49,669,170.63

10 BUENAVENTURA 10,691,040.07 6,497,373.92 0.00 17,188,413.99

11 CAMARGO 23,289,096.38 7,845,727.12 0.00 31,134,823.50

12 CARICHI 4,201,847.43 19,297,229.27 0.00 23,499,076.70

13 CASAS GRANDES 5,057,872.83 3,526,147.51 0.00 8,584,020.34

14 CORONADO 1,091,188.20 725,665.61 0.00 1,816,853.81

15 COYAME 803,133.97 693,576.51 0.00 1,496,710.48

16 CUAUHTEMOC 73,878,076.78 21,795,909.27 10,000,000.00 105,673,986.05

17 CUSIHUIRIACHI 2,586,465.85 2,315,671.11 0.00 4,902,136.96

18 CHIHUAHUA 391,533,285.36 65,493,685.81 61,597,808.00 518,624,779.17

19 CHINIPAS 4,032,595.34 17,685,828.26 0.00 21,718,423.60

20 DELICIAS 65,897,837.80 17,273,307.56 10,000,000.00 93,171,145.36

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,390,797.01 932,299.11 0.00 2,323,096.12

22 EL TULE 892,967.88 1,015,068.11 0.00 1,908,035.99

23 GALEANA 2,814,956.29 1,548,084.20 0.00 4,363,040.49

24 GOMEZ FARIAS 4,120,150.71 2,321,657.40 0.00 6,441,808.11

25 GRAN MORELOS 1,533,033.97 1,150,029.31 0.00 2,683,063.28

26 GUADALUPE 3,085,271.42 2,311,151.41 0.00 5,396,422.83

27 GUADALUPE Y CALVO 25,558,865.32 101,410,763.53 0.00 126,969,628.85

28 GUACHOCHI 23,738,753.78 105,713,949.55 0.00 129,452,703.33

29 GUAZAPARES 4,298,679.26 16,223,070.65 0.00 20,521,749.91

30 GUERRERO 18,931,178.88 23,471,244.18 0.00 42,402,423.06

31 HIDALGO DEL PARRAL 51,148,000.87 14,084,749.65 10,000,000.00 75,232,750.52

32 HUEJOTITAN 501,084.00 581,016.80 0.00 1,082,100.80

33 IGNACIO ZARAGOZA 3,312,622.70 2,415,246.51 0.00 5,727,869.21

34 JANOS 5,232,820.95 4,133,838.81 0.00 9,366,659.76

35 JIMENEZ 19,714,132.80 9,667,729.43 0.00 29,381,862.23

36 JUAREZ 636,419,995.15 167,555,074.95 95,000,000.00 898,975,070.10

37 JULIMES 2,366,275.33 1,457,584.21 0.00 3,823,859.54

38 LA CRUZ 1,902,459.26 741,647.10 0.00 2,644,106.36

39 LOPEZ 1,922,964.85 1,046,637.70 0.00 2,969,602.55

40 MADERA 14,146,550.72 16,218,545.16 0.00 30,365,095.88

41 MAGUARICHI 917,704.69 2,569,420.81 0.00 3,487,125.50

42 MANUEL BENAVIDES 764,889.49 701,678.61 0.00 1,466,568.10

43 MATACHI 1,482,909.25 1,137,285.60 0.00 2,620,194.85

44 MATAMOROS 2,149,339.58 1,117,425.00 0.00 3,266,764.58

45 MEOQUI 20,941,048.21 7,773,853.82 0.00 28,714,902.03

46 MORELOS 3,985,888.22 18,796,757.56 0.00 22,782,645.78

47 MORIS 2,537,805.86 6,379,065.13 0.00 8,916,870.99

48 NAMIQUIPA 10,930,759.75 5,616,182.62 0.00 16,546,942.37

49 NONOAVA 1,361,177.89 3,356,103.61 0.00 4,717,281.50

50 NVO. CASAS GRANDES 28,347,945.54 7,819,869.33 0.00 36,167,814.87

51 OCAMPO 3,605,070.86 10,079,211.93 0.00 13,684,282.79

52 OJINAGA 12,566,646.92 4,435,559.92 0.00 17,002,206.84

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 2,292,715.70 1,558,257.61 0.00 3,850,973.31

54 RIVA PALACIO 3,827,702.54 1,102,737.80 0.00 4,930,440.34

55 ROSALES 8,018,971.73 3,515,652.21 0.00 11,534,623.94

56 ROSARIO 1,067,753.28 1,230,225.20 0.00 2,297,978.48

57 SAN FCO. DE BORJA 1,094,117.53 1,182,065.50 0.00 2,276,183.03

58 SAN FCO. DE CONCHOS 1,425,135.72 515,175.40 0.00 1,940,311.12

59 SAN FCO. DEL ORO 2,270,745.49 1,287,839.30 0.00 3,558,584.79

60 SANTA BARBARA 4,981,383.87 2,090,459.01 0.00 7,071,842.88

61 SANTA ISABEL 1,880,814.61 695,866.20 0.00 2,576,680.81

62 SATEVO 1,749,481.45 1,066,910.10 0.00 2,816,391.55

63 SAUCILLO 15,443,119.78 4,948,154.51 0.00 20,391,274.29

64 TEMOSACHIC 2,967,283.22 5,951,543.82 0.00 8,918,827.04

65 URIQUE 9,739,322.22 38,746,170.22 0.00 48,485,492.44

66 URUACHI 3,917,536.35 16,441,223.65 0.00 20,358,760.00

67 ZARAGOZA VALLE DE 2,438,858.42 1,585,601.50 0.00 4,024,459.92

1,627,424,554.13 913,559,363.01 186,597,808.00 2,727,581,725.14


DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS


38

DESGLOSE DE SUBSIDIOS

A MUNICIPIOS

39

APOYO A PROGRAMA

CERESOS OPCIONES MIGRANTES

MUNICIPIO MUNICIPALES PRODUCTIVAS SEDESOL TOTAL

1 AHUMADA 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ALDAMA 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ALLENDE 0.00 0.00 0.00 0.00

4 AQUILES SERDAN 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ASCENSION 0.00 0.00 0.00 0.00

6 BACHINIVA 0.00 0.00 325,000.00 325,000.00

7 BALLEZA 0.00 0.00 0.00 0.00

8 BATOPILAS 0.00 445,537.00 0.00 445,537.00

9 BOCOYNA 0.00 0.00 0.00 0.00

10 BUENAVENTURA 0.00 0.00 0.00 0.00

11 CAMARGO 120,020.00 0.00 0.00 120,020.00

12 CARICHI 0.00 0.00 0.00 0.00

13 CASAS GRANDES 0.00 0.00 0.00 0.00

14 CORONADO 0.00 0.00 0.00 0.00

15 COYAME 0.00 0.00 0.00 0.00

16 CUAUHTEMOC 0.00 0.00 875,000.00 875,000.00

17 CUSIHUIRIACHI 0.00 0.00 875,000.00 875,000.00

18 CHIHUAHUA 0.00 0.00 997,034.50 997,034.50

19 CHINIPAS 108,650.00 0.00 0.00 108,650.00

20 DELICIAS 752,960.00 0.00 0.00 752,960.00

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

22 EL TULE 0.00 0.00 0.00 0.00

23 GALEANA 0.00 0.00 0.00 0.00

24 GOMEZ FARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

25 GRAN MORELOS 0.00 0.00 0.00 0.00

26 GUADALUPE 0.00 0.00 0.00 0.00

27 GUADALUPE Y CALVO 269,890.00 0.00 0.00 269,890.00

28 GUACHOCHI 398,750.00 0.00 0.00 398,750.00

29 GUAZAPARES 0.00 0.00 0.00 0.00

30 GUERRERO 227,930.00 0.00 325,000.00 552,930.00

31 HIDALGO DEL PARRAL 0.00 0.00 0.00 0.00

32 HUEJOTITAN 0.00 0.00 0.00 0.00

33 IGNACIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00 0.00

34 JANOS 0.00 0.00 0.00 0.00

35 JIMENEZ 88,760.00 0.00 0.00 88,760.00

36 JUAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

37 JULIMES 0.00 0.00 0.00 0.00

38 LA CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00

39 LOPEZ 0.00 0.00 1,297,090.00 1,297,090.00

40 MADERA 0.00 0.00 303,050.00 303,050.00

41 MAGUARICHI 0.00 0.00 0.00 0.00

42 MANUEL BENAVIDES 0.00 0.00 0.00 0.00

43 MATACHI 0.00 0.00 0.00 0.00

44 MATAMOROS 0.00 0.00 0.00 0.00

45 MEOQUI 0.00 0.00 0.00 0.00

46 MORELOS 0.00 0.00 0.00 0.00

47 MORIS 0.00 0.00 0.00 0.00

48 NAMIQUIPA 0.00 0.00 1,375,000.00 1,375,000.00

49 NONOAVA 0.00 0.00 0.00 0.00

50 NVO. CASAS GRANDES 0.00 0.00 0.00 0.00

51 OCAMPO 14,200.00 0.00 80,000.00 94,200.00

52 OJINAGA 138,210.00 0.00 0.00 138,210.00

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 0.00 0.00 0.00 0.00

54 RIVA PALACIO 0.00 0.00 0.00 0.00

55 ROSALES 0.00 0.00 0.00 0.00

56 ROSARIO 0.00 0.00 0.00 0.00

57 SAN FCO. DE BORJA 0.00 0.00 757,625.00 757,625.00

58 SAN FCO. DE CONCHOS 0.00 0.00 0.00 0.00

59 SAN FCO. DEL ORO 0.00 0.00 0.00 0.00

60 SANTA BARBARA 0.00 0.00 0.00 0.00

61 SANTA ISABEL 0.00 0.00 212,135.00 212,135.00

62 SATEVO 0.00 0.00 0.00 0.00

63 SAUCILLO 0.00 0.00 0.00 0.00

64 TEMOSACHIC 0.00 0.00 0.00 0.00

65 URIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00

66 URUACHI 0.00 0.00 0.00 0.00

67 ZARAGOZA VALLE DE 0.00 0.00 0.00 0.00

2,119,370.00 445,537.00 7,421,934.50 9,986,841.50



DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

40

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS

RECURSOS DEL RAMO 33

41

CONCEPTO INGRESO EGRESO


FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 9,107,788,496 $ 9,521,314,265

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 1,627,424,554

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,656,080 1,772,662,241

FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 1,058,044,931

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 523,525,769 342,337,156

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 184,074,851 86,318,447

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 171,100,567 72,050,209

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 249,936 299,923

ASISTENCIA SOCIAL 168,100,415 183,668,577

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363 913,559,363

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 266,011,246 79,591,336

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121 185,078,560

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 122,491,212 122,498,379

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 62,566,909 62,580,181

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 20,872,325

$ 15,585,415,743 $ 15,520,884,731



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33

42

ANEXO GRAFICO

43





$ 57,509,014,621

LOS NOMBRES EN EL LADO IZQUIERDO DE CADA BARRA EN LA GRAFICA ESTAN SOBREPUESTOS

ESTO SE HIZO PARA QUE CONCUERDEN MAS LOS NOMBRES CON CADA BARRA

INGRESOS 2013 $ 66,617,977,179

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2013

EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


ANEXO GRAFICO

$ 57,509,014,621

INVERSION PUBLICA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

FIEDICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES

DEUDA PUBLICA


FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO YDESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA

ORDEN INSTITUCIONAL





4,358,424,474

157,749,061

2,037,795,562

1,008,885,865

963,578,193

758,019,904 6,936,494,237

766,133,517

22,948,370,976

11,020,949,614

6,552,613,218

INGRESOS PROPIOS 16,051,225,247

24%

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION

FISCAL 15,480,408,883

23% FINANCIAMIENTO 12,419,927,480

19%


15,600,823,898 23%


7,065,591,671 11%

44

EGRESO VS PRESUPUESTO 2013


ANEXO GRAFICO


INGRESO VS LEY DE INGRESOS 2013

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

IMP

UE

ST

OS

DE

RE

CH

OS

PR

OD

UC

TO

S

AP

RO

VE

CH

AM

IEN

TO

S

PA

RT

ICIP

AC

ION

ES

E I

NC

EN

TIV

OS

DE

RIV

AD

OS

DE

LA

CO

LA

BO

RA

CIO

NF

ISC

AL

FE

DE

RA

L

AP

OR

TA

CIO

NE

SF

ED

ER

AL

ES

CO

NV

EN

IOS

CO

N E

LG

OB

IER

NO

FE

DE

RA

L

FIN

AN

CIA

MIE

NT

OP

UB

LIC

O

INGRESO REAL LEY DE INGRESOS

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

YC

AL

IDA

D D

EV

IDA

DE

SA

RR

OL

LO

RE

GIO

NA

L Y

CO

MP

ET

ITIV

IDA

D

FO

RM

AC

ION

PA

RA

LA

VID

A

ME

DIO

AM

BIE

NT

E Y

SU

ST

EN

TA

BIL

IDA

D

OR

DE

NIN

ST

ITU

CIO

NA

L

FO

RT

AL

EC

IMIE

NT

OL

EG

ISL

AT

IVO

YD

ES

AR

RO

LL

OD

E L

A V

IDA

DE

MO

CR

AT

ICA

IMP

AR

TIC

ION

DE

JU

ST

ICIA

DE

UD

AP

UB

LIC

A

FID

EIC

OM

ISO

SD

EC

ER

TIF

ICA

DO

SB

UR

SA

TIL

ES

AD

EU

DO

S D

EE

JE

RC

ICIO

S F

ISC

AL

ES

AN

TE

RIO

RE

S

INV

ER

SIO

NP

UB

LIC

A

EGRESO REAL

PRESUPUESTO

45

ANEXO GRAFICO


COMPARATIVO DE DERECHOS

2012 VS 2013

COMPARATIVA DE IMPUESTOS


2012 VS 2013

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

SERVICIOSPRESTADOS

POR LASAUTORIDADESDE TRANSITO

USO DECARRETERAS

DE CUOTACONCESIONADAS

POR LAFEDERACION

USO DECARRETERAS

DE CUOTAESTATALES

SERVICIOSPRESTADOSPOR EL REG.

PUBLICODE LA

PROPIEDAD YDEL NOTARIADO

SERVICIOSPRESTADOS

POR LADIRECCION DEGOBERNACION

SERVICIOSPRESTADOSPOR OTRAS

DEPENDENCIASY ORGANISMOS

SERVICIOSPRESTADOS

POR LADIRECCION

DEL REGISTROCIVIL

ACCESORIOS

2012 2013

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

NO

MIN

AS

UN

IVE

RS

ITA

RIO

A C

AR

GO

DE

LO

S S

UJE

TO

SQ

UE

GR

AV

A E

L I

MP

UE

ST

OS

OB

RE

NO

MIN

AS

AD

QU

ISIC

ION

DE

VE

HIC

UL

OS

AU

TO

MO

TO

RE

SY

OT

RO

S B

IEN

ES

MU

EB

LE

SU

SA

DO

S

5%

AL

IM

PU

ES

TO

SO

BR

EN

OM

INA

AC

CE

SO

RIO

S

CE

DU

LA

R A

LO

S I

NG

RE

SO

SP

OR

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

DE

INM

UE

BL

ES

SO

BR

E D

ER

EC

HO

S D

ER

EV

AL

IDA

CIO

N V

EH

ICU

LA

RY

EX

P.

DE

LIC

EN

CIA

S

LO

TE

RIA

S,

RIF

AS

YS

OR

TE

OS

HO

SP

ED

AJE

CE

DU

LA

R A

LO

S I

NG

RE

SO

SD

ER

IVA

DO

S D

E L

AE

NA

JE

NA

CIO

N D

EIN

MU

EB

LE

S

FID

EIC

OM

ISO

EX

PO

CH

IHU

AH

UA

AC

TO

S J

UR

IDIC

OS

2012 2013

46

ANEXO GRAFICO

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOS

2012 VS 2013



COMPARATIVO DE PRODUCTOS

2012 VS 2013

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

RENDIMIENTOSFINANCIEROS

EXPLOTACION DEBIENES PATRIMONIALES

ENAJENACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES

2012 2013

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

RE

MA

NE

NT

ES

DE

LF

IDE

ICO

MIS

O D

EC

ER

TIF

ICA

DO

SB

UR

SA

TIL

ES

DIS

PO

NIB

ILID

AD

DE

L F

ON

DO

PA

RA

EL

DE

SA

RR

OL

LO

DE

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

OT

RO

S A

PR

OV

EC

HA

MIE

NT

OS

AP

OR

TA

CIO

NE

S

MA

NT

EN

IMIE

NT

OY

OP

ER

AC

ION

DE

CA

RR

ET

ER

AS

FID

EIC

OM

ITID

AS

MU

LT

AS

NO

FIS

CA

LE

S

RE

CU

PE

RA

CIO

NE

S

2012 2013

47

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES

ANEXO GRAFICO

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS

DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL


2012 VS 2013

2012 VS 2013


0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

FONDOGENERAL

IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y

SERVICIOS(GASOLINA Y

DIESEL)

FONDO DEFISCALIZACION

PARA ENTIDADESFEDERATIVAS

FONDO DEFOMENTOMUNICIPAL

IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y

SERVICIOS

IMPUESTOSOBRE

AUTOMOVILESNUEVOS

IMPUESTOSOBRE LA

RENTA

ACTOS DEFISCALIZACION

2012 2013

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

FONDO DEAPORTACIONES

PARA LAEDUCACION BASICA

Y NORMAL


PARA LOSSERVICIOS DE

SALUD


PARA ELFORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS

FONDO DE APORT.PARA EL

FORTALECIMIENTODE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS


PARA LAINFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL


MULTIPLES

FONDO DE APORT.PARA LA SEGURIDAD

PUB. DE LOSESTADOS Y EL

DISTRITO FEDERAL


PARA LAEDUCACION

TECNOLOGICA Y DEADULTOS


PARA LAINFRAESTRUCTURA

SOCIAL ESTATAL

2012 2013

48

2012 2013

PODER LEGISLATIVO 338,611,861 368,773,649

PODER EJECUTIVO 45,594,770,831 55,543,437,844

PODER JUDICIAL 845,062,051 927,105,251

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34,313,430 42,895,912

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 193,379,649 390,022,059


INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 37,999,380 42,557,902

TOTAL 47,078,586,145 57,351,265,560

2012 VS 2013


GASTO DE LOS PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS

ANEXO GRAFICO


2012 VS 2013


0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S A

ED

UC

AC

ION

SU

PE

RIO

R

SE

GU

RO

PO

PU

LA

R

SE

CR

ET

AR

IA D

EE

DU

CA

CIO

N P

UB

LIC

A

CO

MIS

ION

NA

CIO

NA

LP

AR

A E

L D

ES

AR

RO

LL

O D

EL

OS

PU

EB

LO

S I

ND

IGE

NA

S

SE

CR

ET

AR

IAD

EH

AC

IEN

DA

Y C

RE

DIT

O P

UB

LIC

O

PR

OG

RA

MA

S C

ON

VE

NID

OS

CO

NA

GU

A

CO

LE

GIO

DE

BA

CH

ILE

RE

S

SA

NE

AM

IEN

TO

FIN

AN

CIE

RO

SE

CR

ET

AR

IA D

EC

OM

UN

ICA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S

CO

LE

GIO

DE

ES

TU

DIO

SC

IEN

TIF

ICO

S Y

TE

CN

OL

OG

ICO

S

SU

BS

IDIO

PA

RA

LA

SE

GU

RID

AD

PU

BL

ICA

MU

NIC

IPA

L

SE

CR

ET

AR

IA D

E S

AL

UD

SE

CR

ET

AR

IAD

EG

OB

ER

NA

CIO

N

2012 2013

49


ANEXO GRAFICO


GASTO DEL EJE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

2012 VS 2013

GASTO DEL EJE DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

2012 VS 2013

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

MUNICIPIOS FIDEIC. DEL PROG.DE CARRETERAS

FEDERALES YESTATALES DE

CUOTA

PROGRAMAS DEINVERSION Y OBRA

PUBLICA

SECRETARIA DEDESARROLLO

RURAL

SECRETARIA DEECONOMIA

SECRETARIA DEDESARROLLO

URBANO YECOLOGIA

OPERACION DELFIDEICOMISO DE

CARRETERASFEDERALES Y

ESTATALES DECUOTA

SECRETARIA DECOMUNICACIONESY OBRAS PUBLICAS

2012 2013

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

SERVICIOSDE SALUD

DECHIHUAHUA

SECRETARIADE SALUD

SECRETARIADE

DESARROLLOSOCIAL

INSTITUTOCHIHUAHUENSE

DE SALUD

PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA

DESARROLLOINTEGRAL DE

LA FAMILIADEL ESTADO

DE CHIHUAHUA

FIDEICOMISOSOCIAL DEL

EMPRESARIADOCHIHUAHUENSE

2012 2013

50

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ANEXO GRAFICO

GASTO DEL EJE FORMACION PARA LA VIDA

2012 VS 2013

GASTO DEL EJE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

2012 VS 2013

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

2012 2013

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YECOLOGIA

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2012 2013

51

MUNICIPIOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL


2012 VS 2013

GASTO DEL EJE FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO

DE LA VIDA DEMOCRATICA

2012 VS 2013

GASTO DEL EJE ORDEN INSTITUCIONAL

ANEXO GRAFICO


0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

FISCALIAGENERAL

DELESTADO

SECRETARIADE

HACIENDA

PROGRAMAS DEINVERSION Y

OBRA PUBLICA

SECRETARIAGENERAL DEGOBIERNO

COORDINACIONDE

COMUNICACIONSOCIAL

MUNICIPIOS SECRETARIADE LA

CONTRALORIA

SECRETARIADEL

TRABAJOY PREVISION

SOCIAL

2012 2013

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

CONGRESO DEL ESTADO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2012 2013

52

HASTA AQUÍ PARA LAS GRAFICAS COMPARATIVAS ENTRE AÑOS DIFERENTES


GASTO DEL EJE IMPARTICION DE JUSTICIA

2012 VS 2013


ANEXO GRAFICO

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2012 2013

53

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 54

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A. TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y

GASTO PÚBLICO.

La Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo la contabilidad general del Gobierno del Estado, la cual será centralizada y comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras y presupuestales de las Entidades y Dependencias. Se anexarán a la Cuenta Pública Anual, los estados financieros de los Organismos Descentralizados. El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la preparación de informes financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental y con el método contable de base acumulativa modificada. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales del Gobierno del Estado, deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales, o las copias respectivas cuando se trate de inversiones concertadas con la federación. La Secretaría de Finanzas deberá efectuar el cierre de la contabilidad gubernamental por año calendario. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración, según corresponda a las atribuciones de cada una, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, establecer un sistema de control interno destinado a:

I. Fijar los lineamientos de organización, así como los métodos y medidas de coordinación para proteger el patrimonio del Estado.

II. Establecer el sistema de autorización y los procedimientos de registro adecuados para

obtener el control de la contabilización de las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gasto y cuentas de orden.

DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES

El catálogo de cuentas estará integrado por los siguientes grupos:

I. Activo; II. Pasivo; III. Patrimonio; IV. Ingresos; V. Gasto; VI. De orden Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas el diseño y la estructura del catálogo de cuentas y su actualización, así como la desagregación en los siguientes segmentos que lo integran: Objeto del gasto; en cuentas, subcuentas y subsubcuentas; la estructura organizacional en las entidades, dependencias y unidades orgánicas que las integran; la estructura programática, en programa, subprograma y proyecto, que permitan el registro contable y presupuestal y proporcionen el suministro de información interna para la toma de decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con las necesidades específicas. La Secretaría de Finanzas, en casos de pérdida o extravío debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al Presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.


DE LOS ARCHIVOS CONTABLES

El conjunto de la documentación contable, consistente en registros contables y documentación comprobatoria o justificativa del ingreso y del gasto público de las entidades, constituyen el Archivo Contable Gubernamental. El archivo contable gubernamental se forma de:

I. Estados financieros y estados presupuestales, sus anexos y reportes

II. Libros y registros; sumarizados y detallados a nivel transacción

III. Documentación comprobatoria y justificativa, la cual se compone de:

a) Documentos contabilizadores y sus respectivos documentos comprobatorios y

justificativos de, Ingresos, Egresos y Diario;

b) La documentación derivada de las licitaciones públicas de compras y de concursos

de obra;

c) Los contratos de adquisición de bienes y servicios así como de obra pública;

d) Inversiones representativas en bienes muebles;

e) Los contratos, convenios y actos derivados de la Deuda Pública del Estado.

Los medios aceptados para conservar los archivos son:

a) Los archivos de reportes en medios magnéticos manufacturados para grabar

información por una sola vez;

b) Archivos físicos de los documentos originales.

El archivo contable se conservará por tiempo indefinido y en medio magnético tratándose de:

a) Los estados financieros y reportes;

b) Los libros y registros sumarizados y detallados a nivel de transacción.

La documentación comprobatoria y justificativa se conservará en archivos físicos por seis años. El Congreso del Estado, a través de la Contaduría General, podrá autorizar la destrucción de la documentación del primer año de la administración cesante, al inicio de un nuevo período sexenal, siempre y cuando se haya emitido la aprobación de la última cuenta pública anual de la administración que concluye su ejercicio constitucional. Al rendir la aprobación de la cuenta anual correspondiente al segundo ejercicio fiscal de la administración en funciones, podrá autorizar la destrucción de la documentación correspondiente al segundo año de la administración anterior, y así sucesivamente para las cuentas anuales subsiguientes. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la documentación relativa a los convenios, actos o contratos cuya vigencia y cumplimiento no hubieran concluido, se encuentran en litigio o exista disposición expresa del H. Congreso del Estado, en cuyos casos los plazos empezarán a correr a partir de la fecha de extinción o cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos respectivos.


DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Para la elaboración de la Cuenta Pública, el registro presupuestal de las operaciones deberá identificar:

I. La Autorización presupuestal, que corresponda con el presupuesto de la entidad, autorizado por el H. Congreso del Estado;

II. El Compromiso presupuestal, referido al hecho consistente en que un monto se destina a un fin determinado, a través de un documento formal que ampara la operación, y

III. El Ejercicio presupuestal, determinado en el acto de efectuarse el pago. La Secretaría de Finanzas elaborará la cuenta general de ingresos y egresos, trimestral y anualmente, en el primer caso, dentro del primer mes siguiente a la terminación del trimestre en cuestión, y en el segundo caso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal, las que someterá a la aprobación del Titular del Ejecutivo a fin de que se envíen oportunamente al H. Congreso del Estado. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas darle la debida publicidad al estado de movimientos de Ingresos y Egresos trimestral y anual, en el primer caso dentro de los siguientes veinte días del trimestre que corresponda y en el segundo caso dentro de los veinte días del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente. La Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos señalados en los programas. Anualmente el Ejecutivo presentará al H. Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio anterior, que comprenderá:

I. Estado de movimientos de Ingresos y egresos. II. Estado comparativo de Ingresos y sus variaciones III. Estados presupuestales comparativos y sus variaciones. IV. Estado de Posición Financiera. V. Estado de Resultados o de Operación VI. Estado de variaciones al patrimonio.

B. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos del estado, el gasto corriente no pagado se aplicara con cargo a los recursos del nuevo presupuesto, el gasto de inversión pagado total o parcialmente y no comprobado se aplicara a la partida de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, a la presentación de la documentación (Art. 67). C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

• Los importes de los estados financieros se registran y están presentados a su costo histórico y en pesos mexicanos.

• Los ingresos se reconocen al momento de su cobro y no cuando se tiene el derecho a los mismos.

• Los egresos se reconocen en el momento en que se pagan y no cuando se devengan. • Los recursos recibidos para ejercer el presupuesto son depositados en cuentas de

cheques y en inversiones de renta fija que generan rendimiento a favor del Gobierno del Estado.

• Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición y no se aplican actualizaciones o depreciaciones.

• Las relaciones laborales están reguladas por el Código Administrativo del Estado y la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

57

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 58

SITUACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El ritmo de crecimiento de la economía mundial continuó desacelerándose durante el segundo trimestre de 2013,

sin embargo, se presentan crecimientos heterogéneos entre distintos países. Las economías de mercados

emergentes y en desarrollo siguen creciendo, pero ahora lo hacen a un ritmo menor, en tanto que las avanzadas

parecen haber llegado a un punto de bifurcación entre Estados Unidos y la Zona del Euro. Las proyecciones de

crecimiento se han revisado a la baja como consecuencia del considerable debilitamiento de la demanda interna

y al enfriamiento del crecimiento en varias economías de mercados emergentes de importancia crítica, así como

al prolongamiento de la recesión de la Zona del Euro.

Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto que la economía mundial crezca a

una tasa anual de 2.9 por ciento para el cierre de 2013 y 3.6 por ciento para 2014.

SITUACION DE LA ECONOMIA NACIONAL

De acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos, durante el cuarto trimestre de

2013 la economía mexicana continuó recuperándose de la desaceleración que registró en el primer semestre del

año. En términos generales, durante el cuarto trimestre de 2013 el entorno externo registró cierta mejoría a la vez

que se espera un mejor desempeño en los siguientes años.

En México, los factores transitorios que obstaculizaron el crecimiento en la primera mitad de 2013 se han

disipado en su mayoría. Las exportaciones no petroleras del país siguieron creciendo a un mayor ritmo que el del

primer semestre, impulsadas por el mayor dinamismo de la industria estadounidense y la competitividad del país.

La Encuesta Sobre las Expectativas en Economía del Sector Privado elaborada por el Banco de México

(BANXICO) en octubre del presente año, señala que los analistas esperan que el PIB para 2013 en México

crezca alrededor de 1.24 por ciento, en tanto que para 2014 se estima un crecimiento de 3.41 por ciento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 59

SITUACION DE LA ECONOMIA ESTATAL

En 2012, el Estado de Chihuahua creció a una tasa anual de 4.3 por ciento, sin embargo, durante el primer

trimestre de 2013 se desaceleró a una tasa menor a la registrada a nivel nacional. No obstante, para el segundo

trimestre del año la entidad aceleró su crecimiento, siendo el Estado que más creció en comparación con las

demás entidades federativas y muy por encima del crecimiento registrado a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elabora el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

(ITAEE), en el cual se informó que el Estado de Chihuahua creció en el primer, segundo y tercer trimestre de

2013 a una tasa de 1.5, 6.8 y 5.1 por ciento, respectivamente.

SITUACIÓN FINANCIERA

Durante 2013, los ingresos totales de la entidad ascendieron a 66 mil 617.9 millones de pesos, lo que representó

un incremento de 33 por ciento respecto a la estimación de la Ley de ingresos para 2013 que fue de 50 mil 174.6

millones de pesos.

Los ingresos propios ascendieron a 16 mil 51.2 millones de pesos, una captación mayor en 16 por ciento a lo

estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo año.

En cuanto a participaciones e incentivos económicos, se presentó un aumento del 4 por ciento en relación a lo

estimado en la Ley de Ingresos del año 2013, principalmente derivado de una mejor recaudación federal en la

segunda mitad del año y a los recursos que se compensaron del FEIEF.

Las aportaciones federales obtuvieron un incremento de 299.2 millones de pesos, siendo un total de 15 mil 600.8

millones de pesos; mientras los convenios federales fueron por 7 mil 65.6 millones de pesos.

Por su parte los ingresos derivados del financiamiento público fueron por 12 mil 419.9 millones de pesos.

En relación a las erogaciones de la entidad, estas ascendieron 57 mil 509 millones de pesos, destacando que el

eje de Formación para la Vida se destinaron 22 mil 948.4 millones de pesos.

I N D I C E

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS .................................................................. 3

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES ........................... 9

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES .......................... 12

ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION ................................................................................. 15

ANEXOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ...................................................................... 19

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ....................................................................................................... 21

SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS

POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO ..................................................................................................... 23

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ............................ 25

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA .................................... 27

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL ...................................... 29

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS .... 32

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS .......................................................................... 34

DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS ............................................................................... 36

DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS ........................................................................................ 38

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 .................................................... 40

ANEXO GRAFICO ................................................................................................................................. 42

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ............................................................................. 53

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS ................................................................................ 57

gobierno del estado de chihuahua · colegio de bachilleres del estado de chihuahua 627,910,533...

Documents