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31/12/2018 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2018

109-SECRETARIA DE CULTURA

Hoja No. de

PRBRREP101_a

Ultima Actualización:

Fecha Impresión 15/02/2019 25

Beneficiarios

Población Mujeres Hombres Total

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua. 1,804,299

1,804,299

1,804,299

1,752,275

1,752,275

1,752,275

Personas

Personas

Personas

Personas

3,556,574

3,556,574

3,556,574

0

Definición del Programa

ALINEACIÓN

2F00218 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

124,388,761

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA

POSTERGADA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2018

CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018

CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018

FINANCIAMIENTO INTERNO 2018

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

89.81

1.77

0.00

0.00

0

0

0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018

FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018


FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018

0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018

INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018


DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018



FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522418

1522518

1522618

1522818

2557118

2558518

2558518

1110118

1157118

1158518

1219118

Clave

Clave

2F00218

2F00218

2F00218

Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación

108,912,508 106,348,390 2,564,118

71,450,357

0

0

7,767,514

Modificado

Modificado

71,450,358

0

0

7,767,514

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

19,694,636

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

19,694,636

0

0

0

0

0

7,435,882

0

Variación

Variación

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,564,118

0

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

31/12/2018 2


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Resumen NarrativoUnidad de Medida

Referencia

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0201

C0202

C0203

C0301

C0302

C0303

C0304

C0305

C0401

C0402

C0403

C0404

Realizar actividades culturales musicales en elEstado.Edicion de Publicaciones

Equipar y rehabilitar las Bibliotecas del estado

Fomento al programa de lectura y escritura

Promover la creacion de la comision filmica

Elaborar censo de creadores,artistas, promotores ygestores culturalesPublicacion de convocatorias

Capacitacion a creadores y artistas

Elaborar un portal de internet para la informacion ypromocion de eventos culturalesPromover festival internacional de cultura

Realizar festivales culturales en los municipios

Realizar el festival "fiestas de chihuahua"

Realizar la feria del libro

Apoyo a proyectos culturales

Vinculacion con municipios e instituciones

Firmar convenios interinstitucionales

Crear consejos municipales de cultura

C01

C02

C03

C04

Programas culturales pertinentesdesarrollados

Apoyos a creadores y artistas entregados

Festivales y eventos culturales y artisticosrealizados

Proyectos culturales en la sociedadvinculados

Asistencia

Apoyo económico

Eventos

Proyecto

650,000.00

150.00

460.00

10.00

Eventos

Publicaciones

Biblioteca

Actividades

Comisiones

Censos

Convocatoria

Capacitación

Página web

Festival

Festival

Festival

Feria

Proyecto

Municipio

Convenios

Consejo

4.00

19.00

20.00

150.00

1.00

1.00

6.00

10.00

1.00

1.00

100.00

30.00

1.00

10.00

20.00

20.00

20.00


Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0203= Se alcanza el 226 % en este indicador debido a que, por cuestiones de importancia, se realizaron actividades que no fueron incluidas en la etapa de elaboración de indicadores. C03= El valor del numerador corresponde a 791 eventos culturales realizados, correspondiendo a un avance de más del 100% derivado de que en este componente se contemplaron todos los festivales de la Secretaría. C102=El valor correcto es de 25 publicaciones, correspondiendo a un avance del 131% C301= Se sugirieron nuevas propuestas y modificaciones a la plataforma Web, el proveedor evaluó las propuestas implicando una reestructura al esquema programado, por lo cual se empezó a trabajar de nuevo con las áreas de la Secretaría extendiéndose el plazo de finalización. C04= El valor correcto es 14 dando como resultado el 140% de cumplimiento.

61,368,198

3,687,468

29,163,701

14,693,140

53,660,172

1,600,846

751,516

699,807

4,655,857

1,478,098

1,748,854

460,516

386,594

22,313,520

550,746

3,009,982

2,902,859

14,437,496

13,363

242,281

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua Se desarrollan de actividades artisticas y culturales suficientes y de calidad en el estado.

FIN PROPÓSITO

PresupuestoMeta del Objetivo

Valor

Total 108,912,508

GastoAcumulado

53,660,172

1,600,846

751,516

699,807

4,655,857

1,478,098

1,748,854

460,516

386,594

22,313,521

550,746

3,009,982

2,902,859

11,873,378

13,363

242,281

61,368,198

3,687,468

29,163,702

12,129,022

Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios

1,575%

284%

135%

317%

100%

100%

100%

390%

0%

100%

89%

113%

200%

360%

335%

25%

25%

115%

75%

400%

230%

Mujeres

106,348,390

Modificado Hombres

Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo

Clasificación

115%

937%

122%

110%

344%

************

67%

152%

35%

8%

4%

100%

2%

100%

14%

9%

207%

40%

360%

25%

25%

Valor

12,000

19

200,000

30,000

250

1,000

12,000

500

3,556,574

500,000

150,000

50,000

30,000

10

20

20

20

749,454

1,406

793,234

11

41,327

20,930

133,181

45,542

88

84

521

500

65,157

500,000

20,379

4,500

62,000

4

72

5

5

% Logr.vs Repr.

374,727

703

396,617

0

374,727

703

396,617

0

20,945

10,465

67,082

26,896

0

0

261

250

32,579

0

10,238

2,920

0

0

34

0

0

20,382

10,465

66,099

18,646

0

0

260

250

32,578

0

10,141

1,580

0

0

33

0

0

Persona

Beneficiarios

Asistentes

Asociaciones

650,000

150

650,000

10

Valor Reprogramado

Meta de Beneficiarios

Asistentes

Beneficiarios

Persona

Beneficiarios

Dependencias

Beneficiarios

Persona

Asistentes

Persona

Asistentes

Asistentes

Asistentes

Asistentes

Asociaciones

Municipios

Instituciones

Municipios

749,454.00

113.00

1,839.00

23.00

63.00

54.00

27.00

475.00

1.00

1.00

6.00

39.00

0.00

1.00

89.00

34.00

2.00

36.00

67.00

5.00

5.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.

vs Repr. LogradoGto. vsModif.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

98%

%

Justificación

Se ampli el tiempo para la construccin del portal de internetde la Secretaria de Cultura.

El valor correcto es 1406 apoyos.

El valor correcto corresponde 791 festivales yeventos

El valor real de beneficiarios es de 80000; 40 mil hombres y 40mil mujeres

Justificación

651,034.00 752,334.00 116% 5,842,573.00 2,438,400.00 42%

31/12/2018 3


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




31/12/2018 4


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.

1,804,299

1,804,299

1,804,299

1,752,275

1,752,275

1,752,275

Personas

Personas

Personas

Población del estado

0

3,556,574

3,556,574

3,556,574


ALINEACIÓN

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

20,483,615



POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL

OBJETIVO







ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

45.81

26.85

0.00

0.00

0

0

0
















INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.34

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522418

1522518

1522618

1522818

2557118

2558518

1110118

1157118

1158518

1219118

Clave

Clave

2F00318

2F00318


7,448,118 7,287,191 160,926

6,946,196

0

0

310,359

Modificado

Modificado

6,785,270

0

0

310,359

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

191,563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191,563

0

0

0

0

0

0

Variación

Variación

160,926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31/12/2018 5


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

C0203

C0204

C0205

C0301

C0302

C0303

Realizar foros de igualdad entre hombres y mujeresen la culturaRealizar investigaciones sobre el tema de igualdadentre hombres y mujeresRealización de eventos de igualdad de género

Capacitación sobre la igualdad de género

Presentación de actividades a grupos especificos

Realización de eventos culturales para jóvenes

Conformar bandas sinfónicas infantiles y juveniles

Fomentar la lecto-escritura en los idiomas indígenasde la regiónApoyar iniciativas ciudadanas de rescate,preservación y difusión de las culturas municipalesy comunitarias.

Creacion del consejo ciudadano.

Presentar iniciativa de ley

Elaborar manuales administrativos y de organización

C01

C02

C03

Programa institucional de cultura para laigualdad entre mujeres y hombres elaborado

Actividades culturales para gruposespecificos programadas

Marco normativo de la Secretaría de Culturaelaborado

Programas

Actividades

Ley

1.00

20.00

2.00

Foros

Investigación

Eventos

Capacitación

Actividades

Eventos

Grupo conformado

Actividades

Apoyo

Consejo

Iniciativas

Manual

2.00

1.00

2.00

2.00

10.00

6.00

4.00

8.00

8.00

1.00

1.00

5.00

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA


C02: El valor real de las actividades culturales realizadas a grupos específicos corresponde a 49, lo que representa un valor logrado de 245%. Esto se debe a la diferencia de eventos que se realizaron durante el año que no se consideraron al momento de elaborar el POA. C0201: El valor correcto es 66 obteniendo un logro 100 por ciento. C0205: El valor del total de apoyos a iniciativas ciudadanas es igual 7, obteniendo un resultado del 87%. C0303: Se logró elaborar el manual de organización y el reglamento interno de la Secretaría de Cultura, ambos están en validación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

315,337

4,690,903

2,441,877

79,727

110,178

117,289

8,144

3,789,467

187,369

319,795

383,974

10,298

10,166

60,089

2,371,621

Contribuir a elevar la participación de los chihuahuenses en actividades culturales que fomenten una cultura de inclusión social, respeto y no discriminación, paz y legalidad Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 7,448,118

GastoAcumulado

79,727

110,178

117,289

8,144

3,628,541

187,369

319,795

383,974

10,298

10,166

60,089

2,371,621

315,337

4,529,977

2,441,877


100%

100%

1,200%

100%

3,850%

1,683%

425%

2,500%

1,650%

100%

400%

40%

100%

4,385%

200%

Mujeres

7,287,191

Modificado Hombres


Clasificación

100%

30%

100%

93%

0%

561%

122%

55%

518%

377%

2%

50%

55%

100%

100%

Valor

200

3,556,574

500

100

5,000

6,000

200

8,000

8

20

1

1

1

1,518

1

186

2,500

2,803

122

2,743

31,098

754

152

4

11

1

1

% Logr.vs Repr.

0

836

0

0

682

0

126

1,250

1,439

59

1,290

16,125

375

76

2

6

0

0

60

1,250

1,364

63

1,453

14,973

379

76

2

5

0

0

Dependencias

Persona

Dependencias

1

5,000

1

Valor Reprogramado


Asistentes

Persona

Asistentes

Asistentes

Asistentes

Jóvenes

Jóvenes, niñas y niños

Asistentes

Asociaciones

Consejeros

Dependencias

Dependencias

1.00

877.00

4.00

2.00

1.00

24.00

2.00

385.00

101.00

17.00

200.00

132.00

1.00

4.00

2.00

Reprogramado

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


100%

100%

100%

100%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

100%

98%

%

Justificación

El valor correcto es 66 obteniendo un logro 100 por ciento.

El valor correcto es de 7.

El valor correcto corresponde a 49.

Justificación

73.00 1,753.00 2,401% 3,581,606.00 41,895.00 1%

31/12/2018 6


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado. 1,804,299

1,804,299

1,804,299

1,752,275

1,752,275

1,752,275

Personas

Personas

Personas

Personas

3,556,574

3,556,574

0

3,556,574


ALINEACIÓN

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

24,826,511



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





ESTATAL

ESTATAL

100.00

0.00

0














RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO EHISTÓRICO 2018

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522418

1522518

1522618

1522818

1110118

1219118

Clave

Clave

2F02518


22,262,457 22,262,457 0

12,511,495

2,436,562

Modificado

Modificado

12,511,495

2,436,562

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

7,314,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,314,400

0

0

0

Variación

Variación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31/12/2018 7


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES

REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPATRIMONIO HISTORICOPUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIOCULTURALCAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE ELPATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

CAPACITAR SOBRE TRATAMIENTO AL ARCHIVOHISTORICODESTINAR UN ESPACIO PARA LA PRESERVACIONDEL ARCHIVO HISTORICO

C01

C02

ACTIVIDAD PARA LA PROMOCION Y RESCATEDEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA

CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICODEL ESTADO PROMOVIDA

Investigación

Manual

1.00

1.00

Registros

Actividades

Publicaciones

Capacitación

Capacitación

Espacio

1.00

150.00

6.00

4.00

2.00

1.00

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL


21,295,124

967,333

17,431,730

3,609,865

143,255

110,274

13,475

953,857

Contribuir al rescate, preservacion y difusion del patrimonio cultural que fomente la identidad y pertenencia de los chihuahuenses en el estado. Las personas cuentan con acciones que permitan rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural para el disfrute y acceso de la sociedad chihuahuense

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 22,262,457

GastoAcumulado

17,431,730

3,609,865

143,255

110,274

13,475

953,857

21,295,124

967,333


100%

21%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

Mujeres

22,262,457

Modificado Hombres


Clasificación

100%

100%

100%

47%

128%

100%

100%

100%

Valor

1

5,000

30,000

200

100

3,556,574

1

1

1

2,361

38,500

200

100

3,556,574

% Logr.vs Repr.

0

0

0

0

0

1,284

19,250

100

50

1,804,299

0

1,077

19,250

100

50

1,752,275

Dependencias

Dependencias

1

1

Valor Reprogramado


Dependencias

Asistentes

Lectores

Asistentes

Asistentes

Beneficiarios

1.00

1.00

1.00

32.00

6.00

3.00

2.00

1.00

Reprogramado

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

TipoValor

Logrado % Logr.


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

Justificación Justificación

166.00 47.00 28% 3,591,877.00 3,597,738.00 100%

31/12/2018 8


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura. 1,752,275

1,752,275

1,752,275

1,804,299

1,804,299

1,804,299

Personas chihuahuenses




3,556,574

3,556,574

3,556,574

0


ALINEACIÓN

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

70,063,675



OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA





ESTATAL

ESTATAL

100.00

0.00

0













REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2556018

1110118

1219118

Clave

Clave


47,987,999 47,911,726 76,274

46,511,643

1,476,356

Modificado

Modificado

46,435,369

1,476,356

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación

Variación

76,274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31/12/2018 9


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

Rehabilitar museos en el estado

Rehabilitar teatros en el estado

Generar tecnologias sustentables en los espaciosculturales

Construir espacios culturales

Regularizar los inmuebles culturales

Apoyar proyectos de infraestructura cultural

C01 Espacios culturales existentes mejorados Espacio 8.00

Museo

Teatro

Espacio

Espacio

Espacio

Proyecto

4.00

4.00

2.00

1.00

4.00

2.00

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL


47,987,999

9,735,372

101,840

342,615

1,691,250

36,116,923

Contribuir al disfrute y goce de actividades culturales para los chihuahuenses en espacios culturales adecuados, rehabilitados y de nueva creacion. Las personas chihuahuenses cuentan con espacios culturales rehabilitados y de nueva creación

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 47,987,999

GastoAcumulado

9,735,372

101,840

342,615

1,691,250

36,040,649

47,911,726


75%

75%

100%

100%

200%

150%

113%

Mujeres

47,911,726

Modificado Hombres


Clasificación

17%

3%

10%

100%

25%

100%

550%

Valor

3,556,574

3,556,574

1

3,556,574

1

2

600,000

103,103

348,046

1

878,062

1

11

% Logr.vs Repr.

300,000 300,000

51,551

174,023

0

447,812

0

0

51,552

174,023

0

430,250

0

0

Personas 3,556,574

Valor Reprogramado


Asistentes

Asistentes

Dependencias de laadministración públicacentralizadaAsistentes

Dependencias

Asociaciones

9.00

3.00

3.00

2.00

1.00

8.00

3.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

%

Justificación

Quinta Carolina y Centro Cultural Paso del Norte

Justificación

25.00 29.00 116% 14,226,300.00 1,929,224.00 14%

31/12/2018 10


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


El programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de expresión para la cultura popular e indígena, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa ladescentralización al vincular el Programa con las tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.

1,483,275

1,890

72,274

74,164

1,461,405

1,910

71,160

73,070

Personas

Personas

Personas

Personas

2,944,680

3,800

143,434

147,234


ALINEACIÓN

2F03117 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

0



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL






ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0.00

0

0














REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS(PACMYC) 2017

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2557117

2558517

1157117

1158517

1219118

Clave

Clave

2F03117


3,400,000 3,337,428 62,572

0

1,600,000

0

Modificado

Modificado

0

1,591,739

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,745,689

Variación

Variación

0

8,261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,311


31/12/2018 11


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

Talleres de promoción de la convocatoria en losmunicipios del EstadoDictaminación y aprobación de proyectos PACMYC

Difusión de productos de los proyectos apoyados

Seguimiento y asesorias a proyectos apoyadossobre comprobación y entrega de informesReuniones de trabajo para el proceso dedictaminación de proyectos culturalesTalleres realizados proyecto institucional

C01 Acciones de apoyo a las expresiones de lacultura popular e indígena del Estado deChihuahua realizadas

Acciones 24.00

Taller

Apoyos

Eventos

Asesoría

Reuniones de trabajo

Taller

60.00

1.00

1.00

1,848.00

4.00

2,300.00



C0106:El motivo por el cual no se realizó el proyecto institucional del PACMYC programado durante el 2017 y 2018, el cual incluía talleres con creadores (as) y promotores (as) culturales se debió al hecho de a partir del proceso de transición de Instituto de Cultura a Secretaría de Cultura.

3,400,000

3,400,000

Contribuir a mejorar el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 3,400,000

GastoAcumulado

3,337,428

3,337,428


12%

6,700%

3,500%

9%

125%

0%

671%

Mujeres

3,337,428

Modificado Hombres


Clasificación

147%

30%

18%

28%

84%

8%

0%

Valor

450

1,100

600

190

500

500

5,645

137

201

165

160

38

0

% Logr.vs Repr.

3,076 2,569

0

0

0

85

23

0

0

0

0

75

15

0

Personas 3,850

Valor Reprogramado


Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

161.00

7.00

67.00

35.00

160.00

5.00

0.00

Reprogramado

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


0%

98%

0%

0%

0%

0%

98%

98%

%

Justificación

No se realizo elproyecto institucional.

Justificación

4,238.00 435.00 10% 7,190.00 6,346.00 88%

31/12/2018 12


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas yse impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.

1,483,275

1,890

72,274

74,164

1,461,405

1,910

71,160

73,070

Personas

Personas

Personas

Personas

2,944,680

3,800

143,434

147,234


ALINEACIÓN


0



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL






ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0.00

0

0















REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS(PACMYC) 2018

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2557118

2558518

2558518

1157118

1158518

1219118

Clave

Clave

2F03118


3,400,000 3,198,458 201,542

0

1,600,000

0

Modificado

Modificado

0

1,545,641

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,652,818

Variación

Variación

0

54,359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147,182


31/12/2018 13


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

Talleres de promoción de la convocatoria en losmunicipios del EstadoDictaminación y aprobación de proyectos PACMYC

Difusión de productos de los proyectos apoyados

Seguimiento y asesorias a proyectos apoyadossobre comprobación y entrega de informesReuniones de trabajo para el proceso dedictaminación de proyectos culturalesTalleres realizados proyecto institucional

C01 Acciones de apoyo a las expresiones de lacultura popular e indígena del Estado deChihuahua realizadas

Acciones 26.00

Taller

Apoyos

Eventos

Asesoría

Reuniones de trabajo

Taller

60.00

1.00

1.00

1,848.00

4.00

2,300.00



C0106:El motivo por el cual no se realizó el proyecto institucional del PACMYC programado durante el 2017 y 2018, el cual incluía talleres con creadores (as) y promotores (as) culturales se debió al hecho de a partir del proceso de transición de Instituto de Cultura a Secretaría de Cultura.

3,400,000

3,400,000

Contribuir a mejorar el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 3,400,000

GastoAcumulado

3,198,458

3,198,458


13%

6,900%

2,300%

7%

125%

0%

527%

Mujeres

3,198,458

Modificado Hombres


Clasificación

137%

22%

19%

826%

71%

7%

0%

Valor

450

1,100

600

190

500

500

5,288

101

207

4,956

135

35

0

% Logr.vs Repr.

2,642 2,646

56

126

2,450

67

20

0

45

81

2,506

68

15

0

Personas 3,850

Valor Reprogramado


Personas

Personas

Persona

Persona

Persona

Persona

137.00

8.00

69.00

23.00

136.00

5.00

0.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


0%

94%

0%

0%

0%

0%

94%

94%

%

Justificación

No se realizo el proyecto institucional.

Justificación

4,240.00 378.00 9% 7,190.00 10,722.00 149%

31/12/2018 14


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y quepromuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

1,483,275

444,982

444,982

1,461,405

438,422

438,422

Personas

Personas

Personas

Personas

2,944,680

883,404

0

883,404


ALINEACIÓN

2F03216 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

0



REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO














ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOSPUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2558516

2558516

2558516

2558516

1158516

1158516

1158516

1158516

1158516

1158516

1158516

1158516

1158516

1158516

1219118

Clave

Clave

2F03216

2F05116

2F05016

2F04916


7,439,509 5,092,620 2,346,889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,582,402

0

Modificado

Modificado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,494,076

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287,680

428,529

576,791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287,680

215,582

231,437

0

Variación

Variación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,088,327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212,947

345,354

0


31/12/2018 15


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a










PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOSESPECÍFICOS 2016PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016

FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016

PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

2558516

2558516

2558516

2558516

2558516

2558516

2F04816

2F04716

2F04616

2F04516

2F04316

2F04416

0

0

654,612

915,189

300,567

693,738

0

0

469,384

658,192

107,173

629,097

0

0

185,229

256,997

193,394

64,641

31/12/2018 16


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0201

C0301

C0401

C0501

Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores ygestores culturales

Realización de eventos artísticos y culturales

Publicación de libros, revistas y compact disk

Impartir capacitaciones

Infraestructura cultural mejorada

C01

C02

C03

C04

C05

Apoyos otorgados

Eventos artísticos y culturales realizados

Productos culturales publicados

Capacitación en la gestión y desarrollocultural realizada


Apoyos

Eventos

Publicaciones

Capacitación

Inmueble

35.00

1,789.00

25.00

16.00

3.00

Apoyos

Eventos

Publicaciones

Capacitación

Inmueble

35.00

1,789.00

25.00

16.00

3.00



1,092,795

6,346,714

1,092,795

6,346,714

Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recursofederal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 7,439,509

GastoAcumulado

762,402

4,330,217

762,402

4,330,217


154%

80%

100%

738%

533%

154%

80%

100%

738%

533%

Mujeres

5,092,620

Modificado Hombres


Clasificación

154%

32%

150%

4,103%

100%

154%

32%

150%

4,114%

100%

Valor

35

1,350,242

5,000

860

3

54

431,784

7,496

35,282

3

54

431,784

7,496

35,382

3

% Logr.vs Repr.

34

225,487

3,684

13,722

0

20

206,297

3,812

21,560

0

34

225,487

3,684

13,822

0

20

206,297

3,812

21,560

0

Personas

Personas

Personas

Personas

Institución

35

1,350,242

5,000

860

3

Valor Reprogramado


Personas

Personas

Personas

Personas

Institución

54.00

1,440.00

25.00

118.00

16.00

54.00

1,440.00

25.00

118.00

16.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


70%

68%

0%

0%

0%

70%

68%

0%

0%

0%

68%

%


3,736.00 3,306.00 88% 2,712,280.00 949,338.00 35%

31/12/2018 17


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios



1,483,275

444,982

444,982

1,461,405

438,422

438,422

Personas

Personas

Personas

Personas

2,944,680

883,404

0

883,404


ALINEACIÓN


0



REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO














ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOSPUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2558517

2558517

2558517

2558517

1158517

1158517

1158517

1158517

1158517

1158517

1158517

1158517

1158517

1158517

1219118

Clave

Clave

2F03217

2F05117

2F05017

2F04917


8,396,383 6,333,244 2,063,138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,547,958

0

Modificado

Modificado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,832,872

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,300,468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,670,263

0

0

0

Variación

Variación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715,086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630,205

0

0

0


31/12/2018 18


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a










PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOSESPECÍFICOS 2017PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017

FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017

PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

2558517

2558517

2558517

2558517

2558517

2558517

2F04817

2F04717

2F04617

2F04517

2F04317

2F04417

0

0

0

0

0

2,547,958

0

0

0

0

0

1,830,109

0

0

0

0

0

717,848

31/12/2018 19


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0201

C0301

C0401

C0501






C01

C02

C03

C04

C05

Apoyos otorgados





Apoyos

Eventos

Inscripciones

Capacitaciones

Inventarios

56.00

1.00

50.00

1.00

8.00

Licitaciones

Solicitudes atendidas

Trámites


Solicitudes

56.00

10,800.00

30.00

5.00

6,000.00



8,396,383

8,396,383



FIN PROPÓSITO


Valor

Total 8,396,383

GastoAcumulado

6,333,244

6,333,244


9%

9%

490%

620%

0%

9%

98,800%

294%

3,100%

25%

Mujeres

6,333,244

Modificado Hombres


Clasificación

0%

10%

1%

0%

0%

0%

10%

1%

0%

0%

Valor

1,350,244

1,350,248

1,350,252

1,350,256

1,350,260

5

134,591

20,025

4,223

1

5

134,591

20,025

4,223

1

% Logr.vs Repr.

3

73,256

9,823

2,426

0

2

61,335

10,202

1,797

0

3

73,256

9,823

2,112

0

2

61,335

10,202

2,111

0

Personas

Personas

Personas

Personas

Instituciones

1,350,242

1,350,246

1,350,250

1,350,254

1,350,258

Valor Reprogramado


Personas

Personas

Otros

Personas

Instituciones

5.00

988.00

147.00

31.00

2.00

5.00

988.00

147.00

31.00

1.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


0%

75%

0%

0%

0%

0%

75%

0%

0%

0%

75%

%


17,007.00 2,345.00 14% 13,502,510.00 317,690.00 2%

31/12/2018 20


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios



1,483,275

444,982

444,982

1,461,405

438,422

438,422

Personas

Personas

Personas

Personas

2,944,680

883,404

0

883,404


ALINEACIÓN


0



REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO













ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0













FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

1158518

1158518

1158518

1158518

1158518

1158518

1158518

1158518

1158518

1219118

Clave

Clave


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modificado

Modificado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación

Variación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31/12/2018 21


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0201

C0301

C0401

C0501






C01

C02

C03

C04

C05

Apoyos otorgados





Apoyos

Eventos

Inscripciones

Capacitación

Inventarios

1.00

1.00

50.00

1.00

8.00

Licitaciones


Trámites


Solicitudes

56.00

10,800.00

30.00

5.00

6,000.00



El Programa no cuenta con presupuesto autorizado ni modificado



FIN PROPÓSITO


Valor

Total

GastoAcumulado


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

MujeresModificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Valor

35

1,350,242

10,000

860

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% Logr.vs Repr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Habitantes

Otros

Personas

Otros

Instituciones

1

1

10,000

1

3

Valor Reprogramado


Personas

Personas

Personas

Personas

Instituciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

%


16,952.00 0.00 0% 1,371,146.00 0.00 0%

31/12/2018 22


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


Programa de administración pública que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifiestaciones,mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamientpo de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.

53,394

394,611

444,982

1,483,275

46,606

388,793

438,422

1,461,405

Personas

Personas

Personas

Personas

100,000

783,404

883,404

2,944,680


ALINEACIÓN

2K04015 / E105T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

0



OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0

0













REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2557115

1157115

1219118

Clave

Clave

2K04015


7,388,215 4,159,679 3,228,535

2,585,875

0

Modificado

Modificado

1,455,888

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,802,340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,703,792

Variación

Variación

1,129,987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,098,548


31/12/2018 23


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0201

C0202

Verificación y seguimiento de los trabajos derehabilitación de espacios culturalesExpedientes técnicos elaborados

Verificación y seguimiento de los trabajos deequipamiento de espacios culturalesExpedientes técnicos elaborados

C01

C02

Espacios culturales rehabilitados

Espacios culturales equipados

Inmueble

Inmueble

1.00

1.00

Informes

Expediente

Informes

Expediente

2.00

1.00

2.00

1.00

2K04015 / E105T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL


C0201: El valor correcto corresponde a 3 informes trimestrales del PAICE, ya que la obra se terminó en el segundo trimestre del 2018 además del informe final, obteniendo un logro total del 100%.

7,388,215

7,388,215

Contribuir a promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación,mantenimiento y equipamiento de espacios culturales

Población del estado de Chihuahua beneficiada con la adecuación de espacios culturales que fomenten el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus diveras expresiones

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 7,388,215

GastoAcumulado

4,159,679

4,159,679


250%

100%

250%

100%

100%

100%

Mujeres

4,159,679

Modificado Hombres


ClasificaciónValor % Logr.

vs Repr.Valor

Reprogramado


1.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


56%

0%

0%

0%

56%

0%

56%

%


8.00 14.00 175% 0.00 0.00 0%

31/12/2018 24


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a



Beneficiarios


Programa de la Administración Pública Estatal que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversasmanifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.

792,545

690,730

1,713,920

1,483,275

713,920

747,485

1,692,545

1,461,405

La población del estado de Chihuahua

Personas

Personas

Personas

1,506,465

1,438,215

3,406,465

2,944,680


ALINEACIÓN

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

8,000,000



OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL




INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018


ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

100.00

0.00

0.00

0

0

0













PROGRAMAS REGIONALES 2018

PROGRAMAS REGIONALES 2018

REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016

REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016

PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018

PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipo

1521618

1521718

1521818

1521918

1522018

1522118

1522418

1522518

1522618

1522818

2554618

2554618

2558016

2558016

1110118

1118818

1219118

Clave

Clave

2K04718

2K04718


15,592,161 15,592,161 0

5,921,290

5,170,871

0

Modificado

Modificado

5,921,290

5,170,871

0

Gasto

Gasto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,500,000

0

0

0

Variación

Variación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31/12/2018 25


Cierre Anual 2018


Hoja No. de

PRBRREP101_a




Referencia

C0101

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

C0401

C0402

Seguimiento de las obras de rehabilitación

Elaboración de expediente técnico de rehabilitación

Verificación y seguimiento de los trabajos deequipamiento de espacios culturalesElaboración de expedientes técnicos

Supervisión de obra

Elaboración de expedientes técnicos

Plan arquitectonico recabado.

Calendario de obra realizado.

C01

C02

C03

C04

Infraestructura cultural rehabilitada

Espacios culturales equipados

Infraestructura cultural construida

Proyectos ejecutivos realizados.

Mtra. María Concepción Landa García Téllez

Secretaria de Cultura

Obras

Inmueble

Obras

Proyecto

1.00

1.00

1.00

1.00

Obras

Obras

Informes

Expediente

Supervisión

Expedientes técnicos

Plan

Documentación

1.00

1.00

3.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL


Titular de Dependencia

10,872,002

220,159

4,500,000

10,872,002

220,159

4,500,000

Contribuir a promover el gusto por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento deespacios culturales

La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones

FIN PROPÓSITO


Valor

Total 15,592,161

GastoAcumulado

10,872,002

220,159

4,500,000

10,872,002

220,159

4,500,000


100%

800%

167%

100%

625%

100%

100%

100%

1,000%

1,000%

200%

100%

Mujeres

15,592,161

Modificado Hombres


Clasificación

92%

************

27%

25%

46%

************

100%

27%

27%

Valor

3,554,726

3,554,726

500

500

3,556,574

3,556,574

3,263,753

878,062

972,676

878,062

1,623,663

843,221

500

972,676

972,676

% Logr.vs Repr.

1,606,596

440,745

505,792

1,657,157

437,317

466,884

439,031

799,026

421,611

250

486,338

486,338

439,031

824,637

421,610

250

486,338

486,338

Población de Chihuahua

Persona

Población del estado deChihuahua

3,554,726

500

3,556,574

Valor Reprogramado




Persona

Persona

Población del estado deChihuahuaPoblación del estado deChihuahua

10.00

10.00

2.00

1.00

1.00

8.00

5.00

1.00

25.00

1.00

1.00

1.00

Reprogramado

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

TipoValor

Logrado % Logr.


100%

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

%

Justificación

El valor correcto es 5.

El valor correcto es 1

Justificación

17.00 66.00 388% 21,335,400.00 10,405,289.00 49%

gobierno del estado de chihuahua seguimiento a … · 31/12/2018 2 gobierno del estado de chihuahua...

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