GLOSARIO

01 PODER LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

ADM. CENTRAL

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 03 MRIO. DEFENSA NACIONAL

04 MRIO. INTERIOR 05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 09 MRIO. TURISMO

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PÚBLICAS 11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 12 MRIO. SALUD PÚBLICA 13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 14 MRIO. VIVIENDA 15 MRIO. DE DESARROLLO SOCIAL

INCISOS 20 AL 24

20 DESEMBOLSOS FINANS ESTADO 21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 23 PARTIDAS A REAPLICAR 24 DIVERSOS CREDITOS

ORGS. ART. 220

16 PODER JUDICIAL 17 TRIBUNAL DE CUENTAS 18 CORTE ELECTORAL 19 TRIBUNAL CONTENC. ADM.

25 ADM. NAL. EDUCACION PÚBLICA

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 27 I N A U 29 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 31 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY 32 INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA

33 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 34 JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

Grafico 1 C.I-1 Valores al 30 - 11 - 16

Tributarios 90%

No Tributarios 9%

Transferencias 1% Otros Ingresos Varios

0%

RECURSOS TOTALES

Grafico 2 C.I-2 Valores al 31 - 10 - 16

Retribuciones Personales 40%

Materiales y Servicios no Personales

9%

Suministros 1%

Subsidios y otras Transferencias

14%

Seguridad Social y Asistencia Financiera

20%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública

9%

Gastos de Inversiones 7%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

E INVERSIONES CONSOLIDADO TOTALES

CONCEPTOS DEL

GASTO

Grafico 3 C.II-1 Valores al 30 - 11 - 16

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

GRANDES

RECAUDADORES(G)

INCISOS (I) CAJAS

PARAESTATALES(P)

193.205.695

24.329.575

919.844

MIL

ES D

E P

ESO

S

ORGANISMOS

ESTADOS DE RECAUDACION CONSOLIDADO

Grafico 4 C.III-1 Valores al 30 - 11 - 16

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

02 03 04 05 06 07 10 11 15 16 25 26 27 29 01Otros

23.748.868

6.545.266

44.091.918

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

ESTADOS DE ASIG. PRESUPUESTARIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONSOLIDADO

Créditos Originales

Modif. Ejercicio

Grafico 5 C.II-2 Valores al 30 - 11 - 16

-100.000

900.000

1.900.000

2.900.000

3.900.000

4.900.000

5.900.000

6.900.000

02 03 04 05 07 10 11 14 16 25 26 27 29 01 Otros

6.446.134

6.033.013

2.496.738

715.089

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

ESTADO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS DE INVERSIONES

CONSOLIDADO

Créditos Originales Modificaciones Ejercicio

Grafico 6 C.IV-1 Valores al 30 - 11 - 16

TOTAL ADM. CENTRAL 22%

TOTAL INCS 20 AL 24 42%

TOTAL ORGS. ART. 220 35%

PODER LEGISLATIVO 1%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OBLIGADO

CONSOLIDADO

ORGANISMOS

Grafico 7 C.IV-2 Valores al 30 - 11 - 16

TOTAL ADM. CENTRAL 56% TOTAL INCS 20 AL 24

25%

TOTAL ORGS. ART. 220 19%

PODER LEGISLATIVO 0%

GASTOS DE INVERSIONES OBLIGACIONES

GRANDES ORGANIZACIONES

Grafico 8 C.IV-3 Valores al 30 - 11 - 16

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

783.778

621.537

1.314.009

626.677

41.138

441.101

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS CONSOLIDADO

OBLIGADO

GRAFICO 9 C.V-1 Valores al 30 - 11 - 16

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1 3 4 5 6 11 12 15 16 20 21 22 24 25 26 27 29 Otros

18.716.644

25.494.330

53.939.539

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO

Principales Incisos Cuadro V-1 - Consolidado

Año 2015

Año 2016

GRAFICO 10 C.V-2 Valores al 30 - 11 - 16

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 21 24 25 26 Otros

4.003.332

4.784.050

1.607.423 1.388.476

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL GASTO INVERSIONES

Principales Incisos Cuadro V-2 - Consolidado

Año 2015

Año 2016

Gráfico 11 C.V-3 Valores al 30 - 11 - 16

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

524.322

460.777

1.015.403

510.004

29.447

416.187

783.778

621.537

1.314.009

626.677

41.140

441.101

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS CONSOLIDADO

Año 2015

Año 2016

GRAFICO 12 C.VI-1 Valores al 30 - 11 - 16

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

01 03 04 05 06 15 16 20 21 22 24 25 26 27 29 Otros

9.115.325

18.716.644

53.939.539

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL FUNCIONAMIENTO

PRINCIPALES INCISOS Cuadro VI-1 - Gastos Funcionamiento - Consolidado

AÑO MOVIL

Año 2015

Año 2016

GRAFICO 13 C.VI-2 Valores al 30 - 11 - 16

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

01 02 03 04 07 09 10 14 21 24 25 26 27 29 Otros

322.182

4.784.050

2.799.515

605.222 MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL FUNCIONAMIENTO

PRINCIPALES INCISOS Cuadro VI-2 - Gastos Inversiones - Consolidado

AÑO MOVIL

Año 2015

Año 2016

GRAFICO 14 C.VI-3 Valores al 30 - 11 - 16

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

523.654 457.812

1.013.527

509.771

29.447

416.496

783.778 621.537

1.314.009

626.677

41.138

441.101

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS CONSOLIDADO

AÑO MOVIL

Año 2015

Año 2016

GRAFICO 15 C.VII-I Valores al 30 - 11 - 16

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 25 26 27 29

1.347.882

605.085

3.861.166

IMP

OR

TE

INCISOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPARATIVO DEL MES (2015) CON PROMEDIO DEL AÑO DEL MISMO MES (2016)

TOTAL FUNCIONAMIENTO

Org. Adm. Central y Org. Art. 220

Año 2015 Año 2016

GRAFICO 16 C.VII-2 Valores al 30 - 11 - 16

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 25 26 27 29 Otros

37.344

264.031

161.137

IMP

OR

TE

INCISOS

GASTOS DE INVERSIONES COMPARATIVO DEL MES (2015) CON PROMEDIO DEL AÑO DEL MISMO MES (2016)

TOTAL INVERSIONES

Org. Adm. Central y Org. Art. 220

Año 2015 Año 2016

GRAFICO 17 C.VII-3 Valores al 30 - 11 - 16

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

104.040

43.047

88.865

46.883

4.045

28.018

71.253

56.503

119.455

56.971

3.740

40.100

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS

COMPARATIVO DEL MES (2015) CON PROMEDIO DEL AÑO DEL MISMO MES (2016)

Año 2015

Año 2016