Formulacin de Proyectos: Relax Express S

PROYECTO DE UNA TIENDA DE BISUTERAI. IDEA DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE

Glamour, el nombre fue escogido debido a que refleja caractersticas de nuestro servicio tales como la relajacin y lo rpido de nuestro servicio.1.2. UBICACINSegn los estudios realizados se determin que el distrito de Barranco es el ms adecuado para poner nuestro punto de venta.1.3. JUSTIFICACIN La mujer peruana cada vez ms se interesa por su imagen.

El aumento de la calidad de vida de la mujer peruana actual predispone a su exigencia con respecto a su arreglo personal.

La naciente clase de mujeres trabajadoras tiene poder adquisitivo siendo uno de sus principales gastos en el cuidado y la belleza personal.

La globalizacin tambin incluye la moda por lo cual las mujeres estn al tanto de las nuevas tendencias tanto en ropa como en accesorios.

1.4. OBJETIVOS

Aumentar la calidad de vida de nuestros clientes. Ofrecer productos variados con la finalidad de que nuestros clientes puedan encontrar uno para cada ocasin factor; a su vez tambin ofrecer productos durables en el tiempo.

Ofrecer un servicio de atencin al cliente con la finalidad de que se sientan entre amigas.

1.5. TIPO DE PROYECTONuestro proyecto es de tipo de venta de mercadera.II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTOSomos una tienda que ofrece productos de bisutera como son: collares, aretes, pulseras, etc, y todo tipo de accesorios de moda; a precios competitivos.Caractersticas del producto

Nombre del servicio: GlamourUtilizacin: Accesorios de ropa.Materiales: Mostacillas, cuarzos, metal fantasa, etc.Caractersticas fsicas: Diferentes diseos.Empaque: Nuestros productos colgarn de tiras de cartn con nuestro logo.

A) Producto principalBisutera en general: aretes, collares, pulseras, llaveros, etc.B) Subproductos

Bolsas de regalos.

Bolsos.

Correas,

Lentes.

Vinchas.C) Productos sustitutos Accesorios de diseos exclusivos.

Accesorios de oro o plata.

D) Productos complementarios:

Servicios bsicos. Local ambientado para el pblico al cual nos dirigimos. Ubicacin geogrfica de la empresa.

Servicio al cliente.

2.2. SEGMENTACION DE MERCADONuestro servicio va dirigido a todas aquellas mujeres de los sectores econmicos B y C preferentemente del distrito de Barranco entre edades entre 13 y 35 aos con un gasto promedio mensual en accesorios de S/. 50.2.3 ANLISIS DE LA DEMANDAAREA # 150104 Dpto. Lima Prov. Lima Dist. Barranco

Categoras Casos % Acumulado %

Hombre 15,790 46.57 46.57

Mujer 18,113 53.43 100.00

Total 33,903 100.00 100.00

.

Del dato anterior podemos obtener que la tasa de crecimiento del nmero de mujeres en Lima Metropolitana del 2010 al 2015 es de 1.3%. 2007_____________

N de mujeres en Barranco 18,113Luego proyectamos al 2010:

AoNmero de clientes

200718,113

200818,348

200918,587

201018,829

Luego de proyectar una poblacin de 18,829 en Barranco determinaremos el rango de edades

Mercado potencial (MP)MP = 1,8829* 0.35 = 6,674 mujeres entre 13 - 35 aos.Mercado disponible (MD)Segn una encuesta realizada a mujeres de los niveles socioeconmicos B y C aquellas que tienen el deseo y la disponibilidad de comprar accesorios es: MD = 6,674 * 0.7MD = 4,672Mercado efectivo (ME)Adems el 80% del mercado disponible tienen el inters de comprar accesorios en el mismo BarrancoME = 4,672 * 0.8ME = 3737.6Tambin se ha estimado la oferta de este servicio en la zona, siendo la cobertura de servicio a 80 personas al da.

Mercado objetivo(MO)Se estima que el proyecto cubrir el 4% de la demanda no cubierta

Demanda no cubierta= 3737.6-80= 3657.6 clientesMO= 3657.6* 0.04MO= 146.3042.4. ANLISIS DE LA OFERTA O COMPETENCIADentro del mercado de bisutera hay varias empresas en Lima Metropolitana, mencionaremos las ms resaltantes. DO IT: Tienda encargada de la venta de todo tipo de accesorios y fantasas importados, de gran variedad y moda. Es el competidor principal de GLAMOUR, ya que se encuentra en una mxima expansin y descentralizacin a nivel Lima y provincias, cuenta con tiendas propias y en tiendas por departamento como Saga Falabella y en los Supermercados Metro. Cuenta con ms de 50 tiendas propias y 60 concesiones a nivel nacional. GLITER Tienda del mismo grupo de DO IT que ofrece productos ms econmicos ubicndose en tiendas por departamento como Oeschele y en los supermercados Tottus.

OTROS- Tiendas en Miraflores: Estereofnica, La Pulga, MOOD, Atomika, etc en donde ofrecen productos de moda alternativa.

2.5. PROYECIN DEL MERCADO

Se estima:

AOSxPOBLACIN

yxyX2

2003-3133-3999

2004-2133-2664

2005-1133-1331

2006013300

200711331331

200821332664

200931333999

Hallamos b:

b=7(0)-(0)(133*7)

7(0)-(0)

b=0

Hallamos a:

A= (7*133)+ 0(0)

7

A=133

-Entonces sabiendo a y b tenemos:

Entonces la demanda al ao 2010 ser:

Y= 133 + (0)15=133; la demanda se mantendr constante a lo largo de los aos; siempre tendremos una demanda de 133.

2.6. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN Sistema de comercializacin

Transporte, almacenamiento y conservacin

Se compraran productos mensualmente, siendo almacenado en la misma tienda; en su mayora todos los productos estarn en exhibicin y slo se tendr en almacn un stock mnimo de cada uno.Publicidad

Se distribuirn flyers en las zonas aledaas a las tiendas, con cupones de descuento de productos.III. TAMAO DEL PROYECTO3.1. Factores para determinar el tamao a. Relacin tamao mercado

Nuestras ventas sern de 400 accesorios al mes, para nuestro proyecto usaremos la estrategia conservadora ya que las tendencias de la moda cambian constantemente.b. Relacin tamao disponibilidad de materia prima

La disponibilidad es amplia, ya que en el mercado existe una gran variedad de proveedores dentro de los cuales podemos escoger.c. Relacin tamao inversinPara poder iniciar con las operaciones de nuestra empresa pediremos un prstamo en el Banco de crdito, que representar el 30% de nuestra inversin total para poder dar inicio a nuestras operaciones.

d. Relacin tamao tecnologaPara el desarrollo de nuestra empresa se requiere de:

-2 ordenadores con accesos a Internet.

-Programas de Excel.

-Programas de office para mantener al da nuestros ingresos y gastos.f. Relacin tamao financiamientoEn virtud de la cantidad a invertirse en el proyecto, limita el tamao de la futura empresa, las reas requeridas de almacn y su abastecimiento es de pequea empresag. Seleccin de tamao3.2. Optimizacin del tamao IV. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

4.1. Etapas de localizacini. Macrolocalizacin

Nuestro servicio se ubica en Per, Lima, especficamente en el distrito de Barrancoii. Microlocalizacin

Distrito de Barranco.4.2. Factores de localizacinTomaremos en este caso 3 alternativas

Barranco : Alternativa A Miraflores : Alternativa B Jesus Mara : Alternativa CAlternativa "A"Alternativa "B"Alternativa "C"

Factores de localizacinPeso (%)Calif.PondCalif.Pond.Calif.Pond.

Cercana del mercado30%82.472.161.8

Cercana de los proveedores25%71.7561.571.75

Costo de alquiler del local15%101.550.7571.05

Disponibilidad de mano de obra10%80.880.880.8

Costos de transporte10%80.860.670.7

Impuestos5%90.4550.2560.3

Comunicaciones5%80.480.480.4

Puntuacin total8.16.46.8

De acuerdo al cuadro podemos determinar que es ms favorable ubicarnos en Barranco que en Miraflores, por las facilidades que brinda.V. INGENIERIA DEL PROYECTO5.1. Diseo del producto

Ofreceremos diversos modelos de accesorios, aproximadamente 100 modelos y en productos complementarios un mximos de 20 productos.5.2. El proceso de logstica

PRODUCTOS

5.3. MercaderasDebido a que nuestra empresa es de venta de bisutera, tomaremos en cuenta MERCADERASCANTIDAD COSTO TOTAL

Llaveros para celular100 und150.00 S/. 150.00

llaveros con formas animadas100 und290.00 S/. 290.00

aretes pares100 und130.00 S/. 130.00

pulseras unisex 100 und450.00 S/. 450.00

collares para hombres100 und290.00 S/. 290.00

collares para mujeres100 und320.00 S/. 320.00

pulsera para hombre100 und150.00 S/. 150.00

pulsera para mujeres100 und180.00 S/. 180.00

anillos para mujeres100 und120.00 S/. 120.00

juego de collares + pulsera + aretes100 und600.00 S/. 600.00

TOTALESS/. 2,680.00

5.4. Diagrama de procedimiento5.5. Requerimiento de comercializacin a. Requerimiento de equiposEQUIPOSCANTIDADPRECIO TOTAL

Computadora COMPAQ CQ2202la + CQ15691S/. 2,598.00 S/. 2,598.00

Cmara fotogrfica SONY Cybershot 10.1 Pix.1S/. 499.00 S/. 499.00

Etiquetadora1S/. 150.00 S/. 150.00

TOTALES S/. 3,247.00

b. Requerimiento de muebles y enseres.MUEBLES Y ENSERESCANTIDADPRECIO TOTAL

Escritorio 1 S/. 400.00 S/. 400.00

Sillas giratorias1 S/. 84.90 S/. 84.90

Mueble cmputo1 S/. 359.90 S/. 359.90

Repizas2 S/. 30.00 S/. 60.00

TOTALES S/. 904.80

c. Requerimiento de Mano de Obra

MANO DE OBRA DIRECTACANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL TOTAL ANUAL

Especializada11000 S/. 5,000.00 S/. 12,000.00

No especializada2700 S/. 4,200.00 S/. 16,800.00

TOTALES S/. 28,800.00

MANO DE OBRA INDIRECTACANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL TOTAL ANUAL

Operadores1600 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00

TOTALES S/. 7,200.00

Mano de obra de administracin y ventasCARGOCANTIDADSUELDO SUELDO ANUAL TOTAL ANUAL

Administrador de tienda11200 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

Empleados1600 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00

TOTALES S/. 21,600.00

5.6. Programa de produccinLos productos los compramos a mayoristas e importadores no producimos; en el caso de productos artesanales compramos a pedido a los confeccionistas artesanales de bisutera.VI. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO:1. Estructura Orgnica:

2. Trmites de Legalizacin de la tiendaLos trmites son hechos en la municipalidad

1.- Solicitud de licencia de funcionamiento, con carcter de Declaracin Jurada (carne de Extranjera del representante legal en caso de personas jurdicas)

2.- Declaracin Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, segn corresponda.

3.- Copia de Contrato de alquiler

Pago nico de S/ 516.86

VII. INVERSIONES.CUADRO N 1ESTRUCTURA DE INVERSIONES

CONCEPTOMONTO TOTAL

ACTIVO FIJO6,831.80

Equipos3,247.00

Mercaderas2,680.00

Muebles y enseres904.80

ACTIVO INTANGIBLE600.00

Estudios definitivos400.00

Gastos de constitucin 200.00

CAPITAL DE TRABAJO2,000.00

Caja Bancos1,800.00

Materiales200.00

INVERSIN TOTAL9,431.80

CUADRO N 2DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS

AO12345

Equipos649.4649.4649.4649.4649.4

Muebles y enseres90.4890.4890.4890.4890.48

DEPRECIACIN ANUAL739.88739.88739.88739.88739.88

CUADRO N 3

AMORTIZACIN DE INTANGIBLES

AO12345

Amortizacin de intangibles120120120120120

CUADRO N 4PRESUPUESTO DE COSTOS (ESTRUCTURA DE COSTOS)AO12345

COSTO VARIABLE2,6802,6802,6802,6802,680

materia prima2,6802,6802,6802,6802,680

COSTO FIJO28,959.8823,459.8823,459.8823,459.8823,459.88

Gastos administrativos21,60021,60021,60021,60021,600

Gastos de ventas6,5001,0001,0001,0001,000

Depreciacin anual739.88739.88739.88739.88739.88

amortizacin de intangibles120120120120120

COSTO TOTAL31,639.8826,139.8826,139.8826,139.8826,139.88

CUADRO N 5PRECIO DE VENTAMERCADERAS COSTO MARGENPRECIO VENTA

Llaveros para celularS/. 1.5040%S/. 2.50

llaveros con formas animadasS/. 2.9028%S/. 4.00

aretes paresS/. 1.3068%S/. 4.00

pulseras unisex S/. 4.5055%S/. 10.00

collares para hombresS/. 2.9071%S/. 10.00

collares para mujeresS/. 3.2068%S/. 10.00

pulsera para hombreS/. 1.5075%S/. 6.00

pulsera para mujeresS/. 1.8070%S/. 6.00

anillos para mujeresS/. 1.2076%S/. 5.00

juego de collares + pulsera + aretesS/. 6.0060%S/. 15.00

COSTO PROMEDIOS/. 2.6861%S/. 7.25

CUADRO N 6PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio de ventaS/. 7.25

Ventas unidades1,500.00

Costo fijo28,959.88

Costo variable2,680.00

Costo variable unitario2.68

Margen de contribucin 2.87

Punto de Equilibrio Und.22.00

Punto de Equilibrio S/S/. 123.29

CUADRO N 7INGRESOS POR VENTA (PRESUPUESTO DE INGRESOS)AO12345

Demanda18,00018,00018,00018,00018,000

Precio de Venta5.555.555.555.555.55

Ventas99,90099,90099,90099,90099,900

CUADRO N 8

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

AO12345

INGRESOS

Ingresos por ventas99,90099,90099,90099,90099,900

COSTO TOTAL31,639.8826,139.8826,139.8826,139.8826,139.88

Costo variable2,6802,6802,6802,6802,680

Mercaderas2,6802,6802,6802,6802,680

Costo fijo28,959.8823,459.8823,459.8823,459.8823,459.88

Gastos administrativos56,40056,40064,80064,80064,800

Gastos de ventas6,5001,0001,0001,0001,000

Depreciacin anual739.88739.88739.88739.88739.88

Amortizacin de intangibles120120120120120

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO68,260.1273,760.1273,760.1273,760.1273,760.12

IMPUESTO A LA RENTA 30%47,782.0851,632.0851,632.0851,632.0851,632.08

UTILIDAD NETA20,478.0422,128.0422,128.0422,128.0422,128.04

CUADRO N 9

VALOR RESIDUAL DEL ACTIVO FIJO

RUBROSINVERSIONDEP. ACUM.VALOR RES.

Equipos3,2473,2470

Muebles y enseres904.87452.24452.63

TOTAL4,151.873,699.24452.63

CUADRO N 10

VALOR RESIDUAL DEL ACTIVO FIJOINVERSION TOTAL

Capital de trabajo4900

Fuente Censos Nacionales 2007 XI de poblacin y VI de Vivienda.

Fuente: Propia

Comerciantes mayoristas

(Importadores)

Cliente final

Tienda

GLAMOUR

Confeccionistas artesanales

Implementacin en exhibidores y gancheras

Inventario

(Ingreso a Kardex)

Compra de los accesorios

Importadoras

Confeccionistas artesanales.

Collares + aretes

Precio: S/.30.00

Collares

Precio: S/.20.00

Pulseras

Precio: S/.10.00

Aretes

Precio: S/.7.00

Gerente General

Dpto. de ventas

Dpto. de finanzas

Dpto. de logstica

Dpto. de personal

Empleados