gino proyecto final

8/19/2019 Gino Proyecto Final

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COSTOS DEL PROYECTO

Costos a Precios de Mercado.

Determina los costos de cada alternativa según los precios del mercado. Cabe

señalar que los costos unitarios de los presupuestos son referenciales pues

están sujetos a cambios en los precios por diversos factores.

Costos de Inversión

El monto de inversión a precios privados del PIP es el siguiente

• !lternativa "# es $%. #&' &' ()". #*• !lternativa "+ es $%. #,' ,-&' ,-&. #,

os costos de Inversión por beneficiario asciende a $%. #+/.,( nuevos soles.

En los siguientes cuadros se muestran los costos del pro0ecto detallados para

cada componente

Costos del proyecto a precios privados o de mercado ALTERATI!A "#


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COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 - PRECIOSPRIVADOS S/.

Íte

m

Partidas Subtota S/.

I CO!PONENTE "1# IN$RAESTR%CT%RA DE CONTENEDORESSOTERRADOS

&'1()')*+.+,

"1 INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES &'1()')*+.+,

II CO!PONENTE "+# E%IPA!IENTO TECNOLOIA0 1)'",.""

"+ EQUIPAMIENTO 1)'",.""

IIICO!PONENTE ")# %NIDADES !OVILES CO!PACTADORAS YCA!ION 2ARREDOR0

'+1"',"".""

") UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA '+1"',"".""

IVCO!PONENTE ",# !ATERIALES Y ACCESORIOS PARA ELPERSONAL DE LI!PIE3A P%2LICA

+')".""

", MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA +')".""

V

CO!PONENTE "# CAPACITACION Y ENTRENA!IENTO DELPERSONAL AREA AD!INISTRATIVA'OPERATIVA Y PO2LACION0

)"'""".""

" CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL )"'""".""

VI

CO!PONENTE "(# CAPACIDADES DE ESTIONINSTIT%CIONAL EN !ATERIA DE LI!PIE3A P%2LICASENSI2ILI3ACION' P%2LICIDAD' ETC.0

++'+"".""

"( CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZAPUBLICA

++'+"".""

COSTO DIRECTO

1+'*(')*(.+,

GASTOS GENERALES 493,744.21

COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD

1)'"*"'1)".,

GASTO DE ESTUDIO 103,00.41

GASTO DE SUPERVISION !",400.!"

GASTO DE LIQUIDACION !",400.!"

TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 13,313,940.17

Costos del proyecto a precios privados o de mercado Alternativa "$


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COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA + - PRECIOSPRIVADOS S/.

Ítem


I CO!PONENTE "1# IN$RAESTR%CT%RA DE CONTENEDORESSOTERRADOS

1"')"4'&),.+,

"1 INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES 1"')"4'&),.+,

II CO!PONENTE "+# E%IPA!IENTO TECNOLOIA0 1)'",.""

"+ EQUIPAMIENTO 1)'",.""

III CO!PONENTE ")# %NIDADES !OVILES CO!PACTADORAS YCA!ION 2ARREDOR0

'+1"',"".""

") UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA '+1"',"".""

IVCO!PONENTE ",# !ATERIALES Y ACCESORIOS PARA ELPERSONAL DE LI!PIE3A P%2LICA

+')".""

", MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA +')".""

V

CO!PONENTE "# CAPACITACION Y ENTRENA!IENTO DEPERSONAL AREA AD!INISTRATIVA'OPERATIVA Y PO2LACION0

)"'""".""

" CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL )"'""".""

VI

CO!PONENTE "(# CAPACIDADES DE ESTION INSTIT%CIONAL EN!ATERIA DE LI!PIE3A P%2LICA SENSI2ILI3ACION' P%2LICIDAD'ETC.0

++'+"".""

"( CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA ++'+"".""

COSTO DIRECTO 1'&)+'&)*.+,

GASTOS GENERALES !"1,0!1.1

COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1(')*)'*""."GASTO DE ESTUDIO 13!,04".11

GASTO DE SUPERVISION 1,919.00

GASTO DE LIQUIDACION 1,919.00

TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 16,683,683.16


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Desa%re%ación de los Costos del proyecto a precios privados o de

mercado &ALTERATI!A "# ' COMPOETE #(

COSTOS DEL CO!PONENTE 1 - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS S/.

Ítem


1 CO!PONENTE I# IN$RAESTR%CT%RA DE AL!ACENA!IENTO &'1()')*+.+,

1.+ AL!ACENA!IENTO TE!PORAL &'1()')*+.+,

2 CONSTR%CCION 1"1 CONTENEDORES (* )!) 5 )) +!) 0 1'1)4'))+.(,

2.1AD%ISICION E INSTALCION DE CONTENEDORES DE )!) Y +!)i67u5e 2u896' :ata;orma' estru7tura ba


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DESCRIPCI/0IDAD DE

MEDIDACATIDAD

COSTOPOR

0IDADCO I1!

S2.

S03 TOTALCO I1!

S2.

$ COMPOETE "$4 E50IPAMIETO #*,)",+.""

$.# CAMARA #&'-#).""

Cámara IP de $eguridad de #.& mp. 1D Cmos #%&IC2 Infrarrojo &"m. Certificación IP,,' metalantivandalico I3#" ente +.- mm D45D2 tipo D676 8nidad , +-(."" #'*&).""Disco Duro + tb. Purpura especial para 9:2 8nidad # /""."" /"".""

9:2 #,C;. $alida ;dmi vga soporta + ;ddtcp #"%#""%#""" t


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,.# CAPACITACIO Y ETREAMIETO &"'""".""

Capacitación 0 taller al personal administrativo de lagerencia de $ervicios Comunales' este costo inclu0e!uditorio' multimedia' remuneraciones a losconsultores' material didáctico

8nidad # &'"""."" &'""".""

Capacitación 0 taller al personal operativo de la

gerencia de $ervicios Comunales' este costo inclu0e!uditorio' multimedia' remuneraciones a losconsultores' material didáctico

8nidad # &'"""."" &'""".""

Capacitaciones 0 talleres a la población 0a que se brindaran por onas 0a focaliadas por la Aerenciade $ervicios Comunales 0 Aestión !mbientalF22.$$ domiciliarios 0 no domiciliariosG lascapacitaciones inclu0e !uditorio' multimedia'remuneraciones al consultor' material didáctico

8nidad - &'"""."" +)'""".""

-COMPOETE "-4 CAPACIDADES DE 1ESTIOISTIT0CIOAL $$)$"".""

-.# CAPACIDADES DE 1ESTIO ISTIT0CIOAL EMATERIA DE LIMPIE6A P03LICA ++'+"".""!dquisición de 1erramientas de Aestión FPlan' mejora de

procesos' 7anualesG Alobal # ,'/""."" ,'/"".""Contratación de medios de difusión para sensibiliar a la

población por el $ervicio de impiea Publica.F+ veces aldia durante & mesesG Alobal # *'"""."" *'""".""!dquisición de afic;es de Información sobre el servicio. 7illar #" ,""."" ,'""".""

:olantes F#%) de oficioG 7illar #" #/"."" #'/"".""

!dquisición de gigantografias de Información sobre elservicio.

8nidad - #/"."" #'+"".""

TOTAL PRES0P0ESTO ' COSTO DIRECTO ,)+$*)""+.""

A!$>6$ AE9E2!E$ F+./HG #&/'/*/.#"

COSTO TOTAL DE ACTI!IDAD /'//-'/*(.#"

A!$>6 DE E$>8DI6 F"./HG +*'*(+.("

A!$>6 DE $8PE2:I$I69 F"./HG +*'*(+.("

A!$>6 DE I8ID!CI69 F"./ HG +*'*(+.("

A!$>6$ DE 62A!9IJ!CIK9 L AE$>I69 F"./ HG +*'*(+.("

TOTAL DE I!ERSIO COMPOETES$ ' * ' + ' , ' -

/',,('*/".,-

Re'Inversión o Reposición

a reposición se brindara en el año +"+#' en el periodo , del ciclo de vida

del PIP' as lo podemos mostrar en el cuadro siguiente


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Crono%rama de Re'Inversión o Reposición Alternativa "#y Alternativa "$

DESCRIPCIO

A8OS

COSTOREPOSICIO

$"#, $"#- $"#9 $"#: $"#; $"$" $"$# $"$$ $"$* $"$+ $"$,

PERIODO

" # $ * + , - 9 : ; #"

S2. ,+$*)""+.""COSTO POR REPOSICIO "."" "."" "."" "."" "."" "."" S2. ,+$*)""+."" "."" "."" "."" ".""


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Costos de operación y mantenimiento

os costos de operación 0 mantenimiento de la situación sin pro0ecto que

originan dar el servicio a la Aerencia de $ervicios Comunales 0 Aestión !mbiental

son asumidos por la 7unicipalidad de =reña' mientras que los costos de operación

0 mantenimiento con pro0ecto se ;an estimado cuantificando el incremento que

significa la implementación de los componentes de este pro0ecto' la

7unicipalidad asume estos gastos con los cobros por arbitrios definiendo una tasa

por tal servicios.

Costos en la sit4

Estima los costos en los que se seguirá incurriendo durante el ;orionte de evaluación' en

caso no sea ejecutado el PIP.

Costos en la sit4

Estima los costos de operación 0 mantenimiento en los que se incurrirá una ve ejecutado el

PIP' durante el ;orionte de evaluación.


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Costos de operaciones y Mantenimiento sin proyecto

DESCRIPCI/0IDAD DE

MEDIDACATIDAD

COSTO0ITARIO S2.

COSTOMES0AL S2.

COSTO A0ALPRECIOS

PRI!ADOS S2.

COSTOS DE OPERACI/ 9;):"".""

Personal

Personal !ctual Personal ," 4 4 *('-"".""

COSTOS DE MATEIMIETO ,,);:+.,,

Personal &Mano de o?ra(

7ano de obraAlobal #

4 4

)'&)".""

Materiales

7aterialesAlobal # 4

4+'(,).//

E@elMfono

4#-".""

&"".""

Alobal & 4 +"".""

Alobal # 4 +'#,".""

Alobal # 4 &',"".""

Alobal # 4 ".""

Internet

Com?


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Personal

Personal Personal *" 4 4 ()'-"".""

COSTOS DE MATEIMIETO *$+),$".""

Personal &Mano de o?ra(

7ano de obra

Alobal #4

4

+'""".""Materiales

7antenimiento InfraestructuraAlobal # 4

4

+'""".""

E@elMfono

Internet

Com?


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os beneficios identificados son principalmente de naturalea cualitativa 0 no

cuantificable' siendo posible clasificarlos en beneficios ambientales' sociales 0

económicos.

Costos sociales

Para poder tener los costos sociales se convierte los costos a precios de mercado

multiplicado con el factor de corrección dependiendo el origen del componente. os

precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de

un bien o factor productivo. Para calcular los costos sociales debes aplicar a los precios

del mercado los @actores de Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones

del mercado.

Costos a Precio Sociales de la ALTERATI!A "#

Pri67i:aes Rubros Costo Tota aPre7ios Pri>ados $a7tor deCorre77i96 Costo Tota aPre7ios So7iaesE&'()*+ D-*'*/+ EIA 103,00.41 0.909 93,!34.!4

C+&'+ D*'+ 10,91,39!.39

C++' 15 7,1!3,32.24 !,0!7,34.7!

I&(+ ) +*6*+8

7,1!3,32.24 0.47 !,0!7,34.7!


12/17

I&(+ ) +*6*+')+

0.00 0.47 0.00

M+ ) +8*-)

0.00 0.47 0.00

M+ ) + +

8*-)

0.00 0.!0 0.00

C++' 25 13",0"4.00 122,493.9

I&(+ ) +*6*+8

0.47 0.00

I&(+ ) +*6*+')+

13",0"4.00 0.907 122,493.9

M+ ) +8*-)

0.47 0.00

M+ ) + +8*-)

0.47 0.00

C++' 35 ",210,400.00 4,72",32.0I&(+ ) +*6*+8

0.47 0.00

I&(+ ) +*6*+')+

",210,400.00 0.907 4,72",32.0

M+ ) +8*-)

0.47 0.00

M+ ) + +8*-)

0.47 0.00

C++' 45 2",3"0.00 21,471.4"

I&(+ ) +*6*+8 2",3"0.00 0.47 21,471.4"

I&(+ ) +*6*+')+

0.47 0.00

M+ ) +8*-)

0.47 0.00

M+ ) + +8*-)

0.47 0.00

C++' "5 30,000.00 2",410.00

I&(+ ) +*6*+8

30,000.00 0.47 2",410.00

I&(+ ) +*6*+')+

0.47 0.00

M+ ) +8*-)

0.47 0.00

M+ ) + +8*-)

0.47 0.00


13/17

C++' !5 22,200.00 1,03.40

I&(+ ) +*6*+8

22,200.00 0.47 1,03.40

I&(+ ) +*6*+')+

0.47 0.00

M+ ) +8*-)

0.47 0.00

M+ ) + +8*-)

0.47 0.00

G&'+& G8& 493,744.21 0.47 41,201.3"

S(/*&*: !",400.!" 0.91 "9,"14."9

L*;(*)*: !",400.!" 0.91 "9,"14."9

Tota 11'(1+'+(1.(

Costos a Precio Sociales de la ALTERATI!A "$

Pri67i:aes RubrosCosto Tota a

Pre7ios Pri>ados$a7tor de

Corre77i96Costo Tota a

Pre7ios So7iaes

E


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Metodolo%a de eval


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Indicador de eBicacia4 :alor actual de generación de residuos sólidos en el ;orionte de

evaluación.

CLC0LO DE LOS IDICADORES ECO/MICOS A PRECIOSSOCIALES

a evaluación económica' se realió en base al costo eficacia que se generara con el pro0ecto' calculando los respectivos indicadores de rentabilidad 0 los resultados de dic;aevaluación se describen a continuación

Ratio de Costo EBectividad para las alternativas # y $

ALTERNATIVAS

VACT S/.0IE DE

DE!ANDA

COSTOE$ECTIVIDAD

S/.0

ALTERNATIVAN? "1

3",943,9"!.12 !40,"49.4" "!.11

ALTERNATIVAN? "+

3,02,2".02 !40,"49.4" !0."

a alternativa # presenta un ratio CE de S2. ,-.## por cada tonelada de residuos sólidos

atendidos en todos los procesos Fbarrido' almacenamiento' recolección 0 transporteG del

servicio de impiea Pública.

a alternativa + presenta un ratio CE de S2. -".,: por cada tonelada de residuos sólidos

atendidos en todos los procesos Fbarrido' almacenamiento' recolección 0 transporteG del

servicio de impiea Pública.

Como se puede observar la alternativa # resulta ser socialmente más barata que la alternativa

+' por cuanto la alternativa # resulta ser más beneficiosa.

Anlisis de sensi?ilidad


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7ediante este análisis se pretende saber el impacto de la variación de algunas variables más

sensibles del pro0ecto' ante posibles cambios no controlables' en ambas alternativas. a

primera variable elegida es la variación de los costos de inversión. Para esta variable' se ;a

establecido variaciones porcentuales ;acia )"H 0 ;acia 4)"H' relacionado a los costos

sociales tanto de la alternativa # 0 +. Como se puede apreciar en el grafico siguiente' la

alternativa# demuestra menos sensibilidad del ratio costo%eficacia a las variaciones

porcentuales de la variable cantidad de residuos sólidos tratados.

Sensi?ilidad

!ARALTERATI!A "# ALTERATI!A "$

!ACT CE !ACT CE

4)".""H +#'/,,'&*&.,* $%. &&.,* +&'+-#'&/).-# $%. &,.&/

4&".""H +/'#,"'*,(.+- $%. &(.+- +*'#,#'/-".,# $%. )+.)"

4+".""H +-'*//'#,).-( $%. )).-( '")#'-",.)# $%. )-.),

4#".""H &+'&)('/,"./# $%. /"./" &)'(++'"&+.++ $%. /)./+

".""H &/'()&'(/,.#+ $%. /,.## &-'-"+'+/-."+ $%. ,"./-

#".""H &('/&-'&/#.*& $%. ,#.*& )+',-+')-&.-+ $%. ,,.,&

+".""H )&'#&+'*)*.&) $%. ,*.&) ),'/,+'*"(.,+ $%. *+.,(

&".""H ),'*+*'#)+.(/ $%. *+.(/ /"'))+'(&/.)+ $%. *-.*/

)".""H /"'&+#'/&-./, $%. *-./, /)'&+&'#,#.+& $%. -).-#

Sensi?ilidad !ariación CE


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Sensi?ilidad

gino proyecto final

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