gestion por procesos

Download Gestion Por Procesos

Post on 11-Jul-2015

123 views

Category:

Engineering

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Gestin por Procesos para Mejorar la Competitividad Empresarial

Integrantes Grupo 6:Casquero Torres, Wilfredo AnbalGarayar Ttito, Ana MelizaMansilla Garayar, Jos AlfredoPatricio Peralta, Csar HernnTorres Estrada, Jorge Luis

Docente: MSc. Elwyn Melendez C.BUSINESS PROCESS MANAGEREl Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Pblico Ejecutor (OPE), del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situacin de pobreza y pobreza extrema.

De esta forma, estamos orientados a resolver la problemtica del limitado acceso a los servicios de salud de nuestra poblacin objetivo, tanto por la existencia de barreras econmicas, como las diferencias culturales y geogrficas.

Pero el SIS tambin busca mejorar la eficiencia en la asignacin de los recursos pblicos e implementando instrumentos de identificacin del usuario, priorizando el componente materno infantil.

LA EMPRESA

MISIONEl SIS tiene como misin administrar los fondos destinados al financiamiento de las prestaciones de salud individual, de conformidad con la Poltica del Sector.

VISIONEl SIS tiene como visin ser la institucin que integra y contribuye al sistema de aseguramiento universal que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud.MISION Y VISION

Evaluar el nivel de calidad de la oferta de los prestadores de servicios y la satisfaccin en la atencin de salud de los beneficiarios.Facilitar servicios de calidad a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud. Dirigir los procesos de afiliacin y operacin del Seguro Integral de Salud en todos los niveles. Proponer polticas y normas que permitan garantizar el logro de los objetivos funcionales. OBJETIVOS

ORGANIGRAMA

MAPA de procesosProcesos EstratgicosPlaneamientoEstratgicoGestin de laCalidadControlInternoGestin NormativaCobertura de Atencin Mdica de Poblacin PobreAfiliacinAtencinConsolidacinValorizacinPagoMonitoreoSupervisinProcesos OperativosPoblacin Pobre CoberturadaProcesos de ApoyoGestinAdministrativaAsesoraLegalGestin deTecnologas de la InformacinGestinFinancieraMapa de Procesos

Despliegue de procesos

AfiliacinAtencinConsolidacinValorizacinPagoMonitoreoSupervisinSupervisinAutomticaMdicaElectrnicaRevisin deFormatosConformidadControlPresencial dePrestaciones

Generacin de laMuestraPreparacinde laVisitaCoordinacinPreviaEjecucin delControl dePrestacionesElaborarInformede ControlPresencial dePrestaciones

DIAGRAMAde EJECUCIONDEL CONTROLDE PRESTACIONES

CARACTERIZACIONDE LOSPROCESOS

Ejecutar el Control PrestacionalProceso:Responsable:SupervisorEvaluar y verificar in situ la documentacin sustentatoria de las prestaciones de salud, registradas por los establecimientos de salud y brindadas a los asegurados del SIS.Objetivo:Alcance:Desde el traslado del equipo de supervisin hasta la entrevista de cierre con el representante del establecimiento supervisado.Descripcin del ProcesoIdentificacin de recursos mnimos para la ejecucin del procesoEvidencias e indicadores del ProcesoProcesos que entregan

Planificacin de la visita.Generacin de la MuestraEntradas crticas

Anexo 4Reporte de Prestaciones (muestra) detallada.

Actividades realizadasTraslado a la sede del establecimiento.Entrevistar al representanteRevisar documentacin solicitadaRegistro de HallazgosElaborar acta de control posterior de prestacionesEntrevistar al representante y firma de acta de control.Elaborar Informe de la visita.

Medidas de control y seguimiento

Verificacin de la informacin.Cumplimiento de normas.Tiempo de ejecucin.Cantidad de supervisiones.Salidas crticas

Documentacin controladaActas de controlInforme de visita

Procesos que entreganPago de Prestaciones.Institucin supervisadaInforme a Representante de UDR y GREP.Registros

Hallazgos al SistemaActa de controlInforme de visita

Indicadores

Tiempo de supervisin% de fallas.Competencias

Supervisores con conocimientos en normas PCPP.Personal de apoyo en sistemas. Documentos

Relacin de prestaciones a controlar (muestra).Normas.Procedimientos.Infraestructura

Local de institucin supervisadaPCTelfono

Riesgos

No poder realizar la supervisin programada.

RiesgosCARACTERIZACION DE PROCESOS

Proceso:Objetivo del Proceso:Evaluar y verificar in situ la documentacin sustentatoria de las prestaciones de salud, registradas por los establecimientos de salud y brindadas a los asegurados del SIS.Resultado y Magnitudes a Medir:Es necesario saber cual es el nivel de fallas en el procesamiento de la documentacin sustentatoria de las prestaciones de salud en el sistema del SIS.Igualmente es necesario conocer el tiempo promedio que insume el realizar estas visitas de control.Indicadores:% de fallas en el procesamiento de la documentacin sustentatoria ( de prestaciones falladas / de prestaciones controladas) x 100.Tiempo de supervisin (Hora de trmino hora de inicio de supervisin)Metas: Resultado esperado% de fallas en el procesamiento: 10%Tiempo de supervisin: 8 horasINDICADORES DEL PROCESO

Ficha del Indicador:Porcentaje de Fallas en el procesamiento de la documentacin sustentatoria de las prestaciones de salud en el sistema del SIS Fecha N:12 de Abril de 2014Empresa: Seguro Integral de SaludProceso: Control Posterior de PrestacionesResultado Planificado10% de fallas de registroIndicador:Fallas en el procesamiento de la documentacin sustentatoriaFormula de clculo: de prestaciones falladas x 100

de supervisiones controladasFuente:Seguimiento del Plan Operativo InstitucionalSeguimiento y Presentacin

INDICADORES DEL PROCESO

Ficha del Indicador:Tiempo de ControlFecha N:12 de Setiembre de 2011Empresa: SEGURO INTEGRAL DE SALUDProceso: SupervisinResultado PlanificadoRealizar los controles con un mximo de 8 horas de duracin.Indicador:Tiempo de la medida de controlFormula de clculo:(Hora de Termino Hora de Inicio del Control)Fuente:Informes de ControlSeguimiento y PresentacinINDICADORES DEL PROCESO

MejoradePROCESOS

FortalezasDebilidadesMano de ObraSupervisores suficientes, con conocimiento de normas de salud, del proceso de control posterior de prestaciones.Falta de motivacinEquipamientoNo se dispone de equipos propios para el registro de los hallazgos.No se dispone de dispositivos de conexin a internet mvil.MtodosExistencia de normas de control (RJ 102-2010/SIS)Disposicin de acceso a base de datos de prestaciones no observadas.Sistema incompleto no contribuye a un registro adecuado de hallazgos y produccin de reportes.Codificacin inadecuada.Materia PrimaExistencia de sistema de registro de informes de control web

Muestras solo apuntan a consultas externas (las prestaciones de mayor costo se encuentran entre las de emergencia y hospitalizacin).Medio AmbienteAmbiente de local inadecuado para un eficiente control.Hoja de Diagnstico :diagnstico DEL PROCESO

Actividades ydatos DEL PROCESO

Demora en el proceso de ejecucin del PCPPMATERIALESEQUIPOMETODOPERSONALMEDIO AMBIENTE Sistema incompleto no contribuye a un registro adecuado de hallazgos y produccin de reportes.Codificacin inadecuada.* Muestras solo apuntan a consultas externas (las prestaciones de mayor costo se encuentran entre las de emergencia y hospitalizacin)No se dispone de equipos propios para el registro de los hallazgos.No se dispone de dispositivos de conexin a internet mvil*Personal desmotivado.* Ambiente de local inadecuado para un eficiente control.Anlisis de Datos de los Procesos

Anlisis de Datos de los Procesos

Anlisis de Datos de los Procesos

Identificar las reasde mejoraDemora en el proceso de ejecucin del PCPPMATERIALESEQUIPOMETODOPERSONALMEDIO AMBIENTERediseo del sistema de registro que facilite el procesamiento de los hallazgos y enmiende la codificacin.Dotar de una laptop con conexin a internet mvil a cada equipo de control.Incluir prestaciones de alto costo para que la muestra sea representativa y permita efectuar una verificacin integral del registro y la atencin.Cubrir los gastos de traslado y viticos en forma oportuna de los integrantes del equipo de control.Incluir como motivo de rechazo el no proporcionar un ambiente adecuado para la realizacin de la medida de control.

Identificar las reas de mejora

IDENTIFICAR AREAS DE MEJORA

DesarrollarLas mejorasDe losPROCESOS

Desarrollar las Mejoras

IMPLEMENTAR MEJORA DE LOS PROCESOS

Integrantes Grupo 6:Casquero Torres, Wilfredo AnbalGarayar Ttito, Ana MelizaMansilla Garayar, Jos AlfredoPatricio Peralta, Csar HernnTorres Estrada, Jorge Luis

Docente: MSc. Elwyn Melendez C.BUSINESS PROCESS MANAGER