gestión de venta mayorista
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Gestión de Venta Mayorista
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Rise Hand
Ventana del Chat
En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra la ventana de Chat para realizar preguntas y comentarios sobre el contenido del curso.
Rise Hand
En el momento que el asistente pide “Rise Hand” se le pasa el control del micrófono para que todos puedan oir su pregunta…
Temario
Ruta de la Información.Pedidos y Anulaciones.Remitos y Devoluciones.Facturas y Notas de Crédito.
Ruta de la Información
Pre-Pantalla
Pre-pantalla es un modo de carga que utiliza la curva de talles definida en el grupo del artículo para auto completar los talles disponibles.Su uso es opcional y en la mayoría de los casos puede acelerar la carga.
Pedidos
Representan la carga formal del requerimiento del Cliente.Gestionan los Artículos que están pendientes de entrega.El pedido nunca modifica el Stock de la Sucursal.Es posible utilizar Pre-Pantalla.
Por favor reproducir el video “Pedidos – Venta Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=CX7JybQdNVc
Anulación de Pedido
Esto obedece a la necesidad de registrar un cambio o baja en el pedido original.Esta operación es solo posible con aquellos Artículos que no han sido remitidos.Anula la característica de mantener pendiente la entrega del Artículo hasta que se remita o facture.Es posible utilizar Pre-Pantalla.
Por favor reproducir el video “Anulación de Pedidos –
Venta Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=kMtofqkfceo
Remitos
Es el documento que formaliza la entrega de la mercadería al cliente.Existen distintos tipos de carga de Remitos.Libre: Confecciona un Remito sin un documento previo (SPP).Pedido: Genera un Remito en función de un Pedido previamente cargado (SPP). Cliente: Genera el Remito en función de los Pedidos de un cliente cargados previamente (CPP).
Por favor reproducir el video “Remitos – Venta Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=VuAZGLP3qto
Devolución
Tiene el efecto inverso al Remito.Genera la Devolución de aquellos Artículos remitidos que no han sido facturados.Es posible emitir una Nota de Crédito en base a una Devolución.Existen distintos tipos de carga en la Devolución.
Devolución
Libre: Devolución que no tiene relación con ningún documento previo (SPP).Cliente: Se confecciona en base a los Artículos remitidos de un cliente (CPP).Remito: La Devolución es en base a un Remito ya cargado (SPP).Pedido: La Devolución es en base al remito o los remitos de un Pedido ya cargado (SPP).Además es posible al confeccionar una Devolución anular o no el pedido original.
Por favor reproducir el video “Devolución de Remitos –
Venta Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=3CJn05tyZbI
Puntos de Venta
Los puntos de venta son los prefijos de facturación de los comprobantes.Cada tipo de comprobante tiene su prefijo.El Sistema administra dos puntos de venta:
• El punto de venta manual.• El punto de venta fiscal.
Punto de Venta Manual
• Es posible gestionar la numeración de los comprobantes, es decir, se pueden anular comprobantes.
• Al momento de facturar son utilizadas impresoras tradicionales.
¿Cuáles son Comprobantes Manuales?
Los comprobantes manuales son:
• Facturas.• Notas de Crédito.• Notas de Débito.• Remitos.
Punto de Venta Fiscal
Sus características son:• La numeración es gestionada por el
controlador/impresor fiscal sin posibilidad de alterarla.
• Los comprobantes no son preimpresos, no requieren habilitación alguna y no tienen fecha de vencimiento, es decir, no tienen CAI.
• Son documentos que exclusivamente imprime un controlador/impresor fiscal.
¿Cuáles son Comprobantes Fiscales?
Es una característica de cada impresor, según marca y modelo, qué tipos de comprobantes puede imprimir. Algunos ejemplos son:
• Comprobante Fiscal – Facturación.• Comprobante Fiscal – Nota de Crédito.• Comprobante Fiscal – Nota de Débito. • Ticket-Factura.
¿Cuando utilizo cada uno?
Quien tenga un Controlador/Impresor Fiscal (CF) tiene la obligación de realizar todos los movimientos permitidos en el mismo.Se exime de su uso solo si el CF no pudiese ser utilizado por algún motivo mayor, como ser:
• Corte de luz.• Rotura del CF.• Características no habilitadas en el CF.
Facturación
Es el proceso de emisión de la Factura al Cliente.Este proceso posee distintos tipos de carga.Libre: Permite cargar una Factura sin un documento previo. También posibilita confeccionar una Factura en base a un Movimiento de Mercadería. En ambos casos modifica el Stock (SPP).
Facturación
Cliente: Permite generar la Factura en base a los Artículos remitidos de un cliente y aun no facturados. Este proceso no modifica Stock (CPP).Remito: La factura es en base a un Remito ya cargado (SPP).Pedido: La factura es en base al remito o los remitos de un Pedido ya cargado (SPP).
Por favor reproducir el video “Facturación – Venta
Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=8GVGHoVE5ms
Notas de Crédito y/o Debito
Mantienen las mismas características que las facturas.Las opciones de confección tipo Libre, Cliente, Remito y Pedido se mantienen como en las Facturas y se suma la opción tipo Devolución.
Por favor reproducir el video “Nota de Crédito – Venta
Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=erSJs3lcOX0
Cobranzas
Este menú de Gestión de Ventas permite ingresar los pagos de Clientes.Además, es posible ingresar Cobranzas a Cuenta y Saldos Iniciales.El sistema no permite realizar ingresos con valores del tipo “Cuenta Corriente”.
Cobranzas
Respecto del cobro de Facturas, existen dos métodos:Monto a Conciliar: Realiza el cobro del monto ingresado liquidando las facturas según su fecha de vencimiento.Pago manual: Permite liquidar las facturas manualmente, seleccionado el comprobante a cobrar.
Por favor reproducir el video “Cobranzas – Venta
Mayorista”
http://www.youtube.com/watch?v=2YzXej2jxqs
¿Preguntas?
Lo invitamos a participar de nuestro próximo Webinar el día en el horario
de
Gracias porsu asistencia!
