gestion de proyectos cmi - proyecto social
DESCRIPTION
Tomando en cuenta que un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único y surge en base a una necesidad, acorde con la visión de la organización .Considerando también que la gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costo definidos, para el presente documento se trabajó con un proyecto social .Así mismo se presenta en el trabajo mediante la metodología del cuadro de mando integral la gestión del proyecto:” CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, el mismo que presenta objetivos, matriz de involucrados, marco lógico, misión en niveles, perspectivas del proyecto, matriz de planificación y la operación del cuadro de mando integral en el caso del proyecto de transporte antes mencionadoTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA
GESTION DE PROYECTOS
DOCENTE-. DRA ECON JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ
CUADRO DE MANDO
INTEGRAL (CMI)
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE
SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
INTEGRANTES :
“Sabiduría es saber qué hacer a continuación, Habilidad es saber cómo hacerlo, y Virtud es hacerlo”.–David Starr Jordan
Almeron Ramos Lizeth [email protected]
Huamani Nina Claudia Aracely [email protected]
Nuñoncca Paco, Susy Angelica [email protected]
Ramirez Escalante Flores Domenica [email protected] Ramos Parisuaña , Ana Cecilia [email protected]
Zapata Lovaton, David [email protected]
INTRODUCCION
Tomando en cuenta que un proyecto es un emprendimiento que tiene
lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado
único y surge en base a una necesidad, acorde con la visión de la
organización .
Considerando también que la gestión de proyectos es la disciplina de
organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar
todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo,
y costo definidos, para el presente documento se trabajó con un
proyecto social .
Así mismo se presenta en el trabajo mediante la metodología del
cuadro de mando integral la gestión del proyecto:” CONSTRUCCION
DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, el mismo que
presenta objetivos, matriz de involucrados, marco lógico, misión en
niveles, perspectivas del proyecto, matriz de planificación y la
operación del cuadro de mando integral en el caso del proyecto de
transporte antes mencionado.
I. OBJETVOS
OBJETIVO GENERAL
Gestionar de manera óptima la administración, planificación
seguimiento y control de todas las actividades que involucran
el proyecto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Garantizar el seguimiento y control continuo de las
actividades
Administrar de manera eficiente los recursos necesarios
para la gestión de proyectos.
II. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Incumplimiento de Normas de Transporte
Terrestre por parte de los operadores y
falta de medios para una fiscalización
efectiva.
Formalización y ordenamiento de
la l legada y salida de la ciudad de
Sicuani, mejorando los medios
para una efectiva fiscalización del
cumplimiento de las normas.
Intervenir mediante acciones
concertadas con la MPC y la PNP el
cumplimiento efectivo de las normas
de tránsito y tráfico.
Limitada planificación en la prestación
de los servicios de transporte.
Velar por que los servicios de
transporte se brinden de manera
eficiente, segura y sostenible.
Lograr que priorice y contribuya a la
solución del problema.
El servicio de transporte del Terminal
Interregional es deficiente.
Ordenamiento del Transporte de
llegada y salida de la ciudad de
Sicuani y recuperación de la fluidez
del tránsito urbano.
Crear e implementar las normativas
de su competencia que permita que el
Terminal Terrestre cumpla con el
objetivo previsto.
Financiamiento equipo Formulador.
Desorden del Transporte de llegada y
salida de Sicuani, acrecentando la
congestión vehicular urbana en la
ciudad.
Mejorar el servicio de embarque y
desembarque de pasajeros. Apoyar en la Pre inversión.
Apoyo en la búsqueda de
financiamiento de la inversión.
Actividades dispersas en locales
separados e incremento de costos
operativos, y disminución de su
competitividad.
Reducción de costos, centralizando
sus actividades operativas.
Apoyar el desarrollo del proyecto
coadyuvando al cumplimiento de las
normativas que la MPC establezca.
Uso adecuado de instalaciones.
Inadecuado espacio de parqueo y
rampas para el traslado de pasajeros.
Oficinas de atención presentan
hacinamiento.
Pérdida de Tiempo y altos costos para
embarcarse en las agencias de
Transporte.
Carencia de infraestructura adecuada.
Inseguridad y hacinamiento para
embarque y desembarque de pasajeros.
Integración y eficientes servicios
de transporte.
Seguimiento organizado de la Gestión
de la autoridad competente.
Uso adecuado de instalaciones.
Respetar los reglamentos que se
aprueben.
Uso adecuado de instalaciones.
Respetar los reglamentos que se
POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ
Incumplimiento de las normas de
tránsito por parte operadores de
transporte público dentro de la ciudad.
Hacer cumplir las normas de
tránsito.
Coordinar con la Sociedad Civil y
otros involucrados del proyecto que
permita que este cumpla con el
objetivo previsto.
DIRECCIÓN REGIONAL
DE TURISMO DEL
CUSCO
El deterioro de la imagen turística y
cultural de la ciudad incrementando los
costos de los operadores turísticos para
vender Sicuani como destino.
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
Comprometerse en la etapa de
diseñar, normar y ejecutar la política
de promoción y desarrollo en materia
de transportes y comunicaciones.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CANCHIS.
OPERADORES DE
AGENCIAS DE
TRANSPORTE.
POBLACIÓN
BENEFICIARIA Y
USUARIA DE LA
PROVINCIA DE
CANCHIS.
Respetar los compromisos y
participar activamente en el proyecto.
Recuperar la imagen histórico-
turística de la ciudad de Sicuani.
Propiciar eventos que impulsen la
imagen turística y cultural de la
ciudad de Sicuani.
Adecuado embarque y
desembarque de pasajeros, y
reducción de costos y tiempo para
viajar.
Apoyar en la implementación del
proyecto a través de Acuerdos y
Compromisos con la MPC.
Brindar un buen servicio de
calidad para los usuarios.
Participación activa en el
reordenamiento del servicio del
terminal.
Respetar los reglamentos que se
aprueben.
III. ARBOL DE PROBLEMAS
INADECUADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SICUANI
Incremento de costos para entidades y
pasajeros Deterioro de imagen turística, comercial y
Urbanística de Sicuani
Pérdida de
tiempo para
los pasajeros
y operadores
Inseguridad
de los
pasajeros
Incremento del tiempo de
embarque y desembarque
de pasajeros
Incomodidad y riesgo
hacia la integridad física
de los pasajeros.
Invasión de vehículos y
pasajeros en la vía
publica
Congestión vehicular
dentro de la ciudad
“INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL
TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO”
Inadecuada
infraestructura del
terminal terrestre.
Ubicación inadecuada
del terminal terrestre.
Deficiente gestión en el
manejo del terminal.
Reducidos
ambientes para la
venta de pasajes
Insuficiente
mobiliario en las
instalaciones del
terminal
Inadecuadas y
reducidas vías de
acceso al terminal
terrestre
Deficiente manejo
de actividades de
operaciones y
mantenimiento
Patio de
maniobras
reducido e
inadecuado.
No se cuenta con un
adecuado plan de
manejo de gestión del
terminal
Hacinamie
nto,
molestia
incomodid
ad e
Inadecuado e
limitado
equipamiento del
terminal terrestre
ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SICUANI
Disminución de costos para entidades y
pasajeros Disminución de costos para entidades y pasajeros
Ahorro de
tiempo para los
pasajeros y
operadores
Seguridad
de los
pasajeros
Disminución del tiempo de
embarque y desembarque
de pasajeros
Comodidad y riesgo hacia
la integridad física de los
pasajeros.
Vehículos y pasajeros en
la vía publica
Descongestión vehicular
dentro de la ciudad
“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL
TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO”
Confort,
comodidad
pasajeros
IV. ARBOL DE OBJETIVOS
V. MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
IV. MATRIZ DE MARCO LOGICO
COMPONENTES
1.- infraestructura física adecuada
2.-adecuado equipamiento y mobiliario en las
agencias de transporte.
3.-cumplimiento de normas de transporte.
4.-adecuada ubicación de las agencias de
transporte.
A• Capacidad para atender a más de 8600
pasajeros diarios y 636 buses (eficacia)
B• Grado de satisfacción en el embarque y
desembarque de pasajeros y operadores
(calidad)
C• Número de infracciones de tránsito
(eficacia)
D• Costo de tiempo y recursos por pasajero
(eficiencia)
A. Reportes policiales de
tránsito.
B. Reportes de transporte
de la MPC y MTC
C. Evaluación Inmobiliaria -
Encuestas de pasajeros de
INEI
D. Estadísticas del flujo de
pasajeros y buses
Estabilidad del marco
jurídico legal y político
relacionado al proyecto
del terminal.
FIN
A• Cobertura de atención a los usuarios del
terminal(eficacia)
B• Grado de satisfacción de los usuarios y/o
empleados.
C• Numero de capacitados con el reglamento interno
de terminal, mantenimiento y seguridad, salud
pública. (eficiencia)
D• Capacidad de adquirir el terreno con recursos
propios. (económico)
A.-expediende técnico de la
obra.
B.-reportes de avance de la
unidad ejecutora, de
supervisión y de liquidación
de obra.
C.-informes de valorizaciones
de contratistas.
D.-contratista de la obra
E.-informacion del MTC de la
municipalidad
A.-Es posible coordinar con las
autoridades municipales y
representantes de los beneficiarios
para la ejecución del proyecto.
B.-Disposicion favorable del
Ministerio de transportes y
comunicaciones y de la
Municipalidad Provincial de
Canchis
C.-Disponibilidad de contratistas y
consultores y cumplimiento
oportuno.
D.-Disponibilidad de recursos
financieros
• Tiempo promedio para movilizarse mediante moto taxi o a
pie. (calidad)
• Costo de operación vehicular por número de pasajero
(eficiencia)
• Número de robos ocurridos (eficacia)
• Grado de satisfacción por contar con un terminal
adecuado( calidad)
• Capacidad de autofinanciamiento (economía)
Resultado de encuestas que
debe realizar el área de
Administración del Terminal. -
Reportes Informativos
mensuales del Área
Administrativa. -Encuestas de
pasajeros -Conteos de tráfico
Aceptación del proyecto Por
operadores y pasajeros. - Los
esfuerzos del Municipio deben
ser compartidos con los
beneficiarios para garantizar el
mantenimiento y operación
permanente
A• Incremento del ingreso per cápita en 5%
anual. (Económico).
B• Incremento del índice de desarrollo
humano. (Calidad).
C• Tasa de disminución de costos por pasajero.
(eficacia)
D• Índice de desempeño comercial (calidad).
A. INEI , ENAHO
B. INEI, censo y otras
fuentes.
C.Encuestas realizados por
el área de administración.
D. INEI
Se requiere de
esfuerzos
complementarios que
acompañe a la
municipalidad en la
gestión.
En infraestructura: el diseño del terminal terrestre está
planteado en dos niveles para cada área y enrocado con muro de
gaviones de piedra con alturas de 4 y 5 metros.
Equipamiento y mobiliario, con archivadores, sillas, sanitarios,
lavamanos, escritorios entre otros, para cada áreas que prestara
el servicio
Elaboración de plan de gestión y capacitación, que consta de
reglamento interno de terminal con duración de dos meses,
estructura orgánica y MOF , cursos de capacitación, talleres en
salud pública y talleres de mantenimiento y seguridad.
Adquisición del terreno, para la construcción del nuevo de 5
hectáreas.
ACTIVIDADES
PROPOSITOAdecuado servicio y sistema de embarque y
desembarque de pasajeros del terminal terrestre
de sicuani, provincia de canchis, región cusco
ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
SICUANI, CUSCO
VI. MISION A TRES NIVELES
0% 100% >1.3 100%
100% 100% 0%
6 2
100% >0.8762
.ASEGURAR LA CALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL
PERSPECTIVACLIENTE
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVAAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
ALCANZAR UNA SATISFACCION OPTIMA EN EL EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE PASAJEROS,
LOGRAR UN
AHORRO DE VIAJE REDUCIR EL
RIESGO DE ROBOS
REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTO
INTERNO DEL TERMINAL, Etapas concluidas en Seguimiento de
Mejorar en ambiente del
Trabajo
Promover la Innovacion
Generar MANTENER UN CRECIMEINTO CONSTANTE DE LOS INGRESOS
VII. MARCO CONCEPTUAL
MISION DEL PROYECTO: Construir un terminal terrestre
interrregional que brinde adecuadas condicines del servicio de
embarque y desembarque de pasajeros a traves de una gestion
eficiente y la optimizacion de los diferentes recursos aportados,
consiguiendo la satisfaccion de los beneficiarios.
OBJETIVO INDICADOR METAINICIATIVA
ESTRATEGICA
ALCANZAR UNA SATISFACCION OPTIMA EN EL
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS
Numero de reclamos /
Grado de satisfaccion del
cliente
20% / 100%Seguimiento de la
satisfaccion
LOGRAR UN AHORRO DE VIAJE CON EL
PROYECTO PARA LOS USUARIOS
reduccion del tiempo de
trafico con proyecto100% 50% 2% reportes ciudadanos
REDUCIR EL RIESGO DE ROBOS Y ASALTOS A LOS
PASAJEROS
Numero total de
denuncias/ poblacion
total100% 50% 5%
Promover reportes
policiales para lograr
mayor respaldo policial
PERSPECTIVA
CLIENTES
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA
MEJORAR EL AMBIENTE DE
TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES
Numero de encuentros fraernos
gerente-empleador12 al año programa de encuentro fraterno
PROMOVER LA INNOVACION EN EL
CENTRO DE TRABAJO
Numero de propuestas de
inovacion3 por año Programa de innovacion
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA
Generar autosostenibilidad
del proyectonumero de locales alquilados/
total de disponibles100%
Alcanzar una cobertura total de
espacios para alquileres
MANTENER UN CRECIMEINTO
CONSTANTE DE LOS INGRESOS
tasa de crecimiento de
ingresos mensuales 0.87% PROMEDIO
Mantener un adecuado crecimiento
de los ingresos generados
PERSPECTIV
A
FINANCIERA
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA
REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
REGLAMENTO INTERNO DEL TERMINAL,
ESTRUCTURA ORGÁNICA, SALUD PÚBLICA E
HIGIENE ADEMÁS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD
Número de inscritos a la capacitación
sobre el total que debió inscribirse.100% Programa de capacitación.
Etapas concluidas en el tiempo acordado
en la etapa de construccion
total avanzado/ total
de obra en m2supervision de obra
Numero de incovenientes suscitados
por mes
Numero de
incovenientes
suscitados por mes
seguimiento de incovenientes
PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS ASEGURAR LA CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL
VIII. CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Situacion
Actual Meta
Nombre Fórmula Unidad Tipo Indicador ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha finalMedio de
Verificación
Verificador
(Puesto)
Frecuencia
de Medición
seguimiento de reclamos reclamosnumero de
reclamos unidad eficiencia 20%
registro de
reclamossupervision 100% 20% 01/01/2016 01/12/2016
libro de
reclamacionesgerente mensual claudia huamani escrita mensual 0%
satisfacciongrado de
satisfaccion
numero de
usuarios
satisfechos /total
de usuarios
unidad eficacia 100%encuentas
mensuales cuestionario 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017
registro de
encuestas
jefe de
ecuestadormensual claudia huamani oral MENSUAL 100%
LOGRAR UN AHORRO
DE VIAJE CON EL
PROYECTO PARA LOS
USUARIOS
Reducción sustantiva de la
congestión del tránsito en Sicuani,
debido a que los vehículos ya no
usarán la red vial urbana,
mezclándose con el tráfico de la
ciudad generando conflictos.
Reduccion de la
congestion
reduccion del
tiempo de trafico
con proyecto
minutos eficienciaahorro >1.3 por
persona por año
reportes
ciudadanos
normas de
transito0%
ahorro
>1.3 por
persona
hacia adelante
camaras de
seguridad.
Reportes
policiales de
transito
registro de
reportes
ciudaaadanos
diariapolicia de
transitoescrita diaria mensual >1.3
REALIZAR CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE REGLAMENTO
INTERNO DEL TERMINAL,
ESTRUCTURA ORGÁNICA, SALUD
PÚBLICA E HIGIENE ADEMÁS DE
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
Capacitación en reglamento , salud
publica e higiene , mantenimiento y
seguridad
capacitando
Total Inscritos al
curso/Total de
trabajadores que
deben asistir
Und eficacia 100%Registro de
Capacitaciones
Curso
Práctico0 100% 30-11-2016 25-10-2017
Registro de
Capacitaciones
Centro de
Capacitacionesmensual claudia huamani Escrita Mensual 100%
Etapas concluidas en el tiempo
acordado en la etapa de construccionConstruccion
total avanzado/ total
de obra en m2porcentaje eficiencia 100% en un año seguimiento de obra gerente 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017
libro de registro de
supervisioncentro de obra mensual claudia huamani escrita mensual 100%
seguimiento de plan de gestion
del terminalplan
Numero de
incovenientes
suscitados por mes
numero calidad 5%registro de
incovenientes
control de
registro100% 5% 30-11-2016 25-10-2017
libro de registro de
incovenientesgerente mensual claudia huamani escrita-oral mensual 0%
MANTENER UN
CRECIMIENTO
CONSTANTE DE
INGRESOS GENERADOS
POR SERVICIOS DEL
TERMINAL.
Mantener un adecuado
crecimiento de los ingresos
generados
ingreso
constante
tasa de
crecimiento de
ingresos
mensuales
% economico 0.87%
PROMEDIO
registro de ingresos
mensualessupervision 0%
0.87%
PROMEDI
O
01/01/2016 01/12/2016registro de
ingresosadmistritativo mensual Susy escrita mensual
100%
>0.8762
escrita
Responsable
programa de encuentro fraterno Encuentro
Numero de
encuentros
fraernos gerente-
empleador
eficacianumero
Numero total de
denuncias/
poblacion total
Reduccion de
robos y asaltos
Elaboracion y practica del reglamento
interno del terminal sobre la
inseguridad.
01/12/2016Reportes
policiales
reglamento de
control internodiaria
administrativo mensual
policias
unidadeficiencia /
economico12 al año
registro de
incentivos
salariales
control de
incentivos 0% 90% 01/01/2016 01/12/2016
registro de
incentivos
salariales
david escrita mensual 2
6ceci escrita mensual
mensualprograma de promocion de innovacion innovacionnumero de
propuestas de
innovacion
unidad eficiencia 3 por año libro de propuestas control de
propuestas 0% 80% 01/01/2016 01/12/2016
registro de
propuestas administrativo
100% recibos supervision 0%cobertura total de espacios para
alquilerescobertura
numero de locales
alquilados/ total
de disponibles
Unidad 100% 01/01/2016 01/12/2016 mensualregistro de series gerente mensual susy escrita
100%
FORMA FRECUENCIA
diaria100% 50% 5%
Programacion a Fin de Año
2016Control
VALORMETAINICIATIVA
ESTRATEGICAInductores
Reportes policiales.
Mayor respaldo
policial
Mas policias 0% 20% hacia adelante
INDICADOR
ESTRATEGIA
GENERAR LA
AUTOSOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO
PROMOVER LA
INNOVACION
PE
RS
PE
CT
IV
A
FIN
AN
CIE
RA
OBJETIVO
ALCANZAR UNA
SATISFACCION OPTIMA EN
EL EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE
PASAJEROS
PE
RS
PE
CT
IV
A C
LIE
NT
ES
PE
RS
PE
CT
IV
A
PR
OC
ES
OS
IN
TE
RN
OS
PE
RS
PE
CT
IV
A
AP
RE
ND
IZ
AJE
ASEGURAR LA CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL
MEJORA R EL
AMBIENTE DE
TRABAJO
REDUCIR EL RIESGO
DE ROBOS Y ASALTOS A
LOS PASAJEROS
economico
IX. MATRIZ DE PLANIFICACION
Situacion
Actual Meta
Nombre Fórmula Unidad Tipo Indicador ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha finalMedio de
Verificación
Verificador
(Puesto)
Frecuencia
de Medición
seguimiento de reclamos reclamosnumero de
reclamos unidad eficiencia 20%
registro de
reclamossupervision 100% 20% 01/01/2016 01/12/2016
libro de
reclamacionesgerente mensual claudia huamani escrita mensual 0%
satisfacciongrado de
satisfaccion
numero de
usuarios
satisfechos /total
de usuarios
unidad eficacia 100%encuentas
mensuales cuestionario 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017
registro de
encuestas
jefe de
ecuestadormensual claudia huamani oral MENSUAL 100%
LOGRAR UN AHORRO
DE VIAJE CON EL
PROYECTO PARA LOS
USUARIOS
Reducción sustantiva de la
congestión del tránsito en Sicuani,
debido a que los vehículos ya no
usarán la red vial urbana,
mezclándose con el tráfico de la
ciudad generando conflictos.
Reduccion de la
congestion
reduccion del
tiempo de trafico
con proyecto
minutos eficienciaahorro >1.3 por
persona por año
reportes
ciudadanos
normas de
transito0%
ahorro
>1.3 por
persona
hacia adelante
camaras de
seguridad.
Reportes
policiales de
transito
registro de
reportes
ciudaaadanos
diariapolicia de
transitoescrita diaria mensual >1.3
REALIZAR CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE REGLAMENTO
INTERNO DEL TERMINAL,
ESTRUCTURA ORGÁNICA, SALUD
PÚBLICA E HIGIENE ADEMÁS DE
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
Capacitación en reglamento , salud
publica e higiene , mantenimiento y
seguridad
capacitando
Total Inscritos al
curso/Total de
trabajadores que
deben asistir
Und eficacia 100%Registro de
Capacitaciones
Curso
Práctico0 100% 30-11-2016 25-10-2017
Registro de
Capacitaciones
Centro de
Capacitacionesmensual claudia huamani Escrita Mensual 100%
Etapas concluidas en el tiempo
acordado en la etapa de construccionConstruccion
total avanzado/ total
de obra en m2porcentaje eficiencia 100% en un año seguimiento de obra gerente 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017
libro de registro de
supervisioncentro de obra mensual claudia huamani escrita mensual 100%
seguimiento de plan de gestion
del terminalplan
Numero de
incovenientes
suscitados por mes
numero calidad 5%registro de
incovenientes
control de
registro100% 5% 30-11-2016 25-10-2017
libro de registro de
incovenientesgerente mensual claudia huamani escrita-oral mensual 0%
MANTENER UN
CRECIMIENTO
CONSTANTE DE
INGRESOS GENERADOS
POR SERVICIOS DEL
TERMINAL.
Mantener un adecuado
crecimiento de los ingresos
generados
ingreso
constante
tasa de
crecimiento de
ingresos
mensuales
% economico 0.87%
PROMEDIO
registro de ingresos
mensualessupervision 0%
0.87%
PROMEDI
O
01/01/2016 01/12/2016registro de
ingresosadmistritativo mensual Susy escrita mensual
100%
>0.8762
escrita
Responsable
programa de encuentro fraterno Encuentro
Numero de
encuentros
fraernos gerente-
empleador
eficacianumero
Numero total de
denuncias/
poblacion total
Reduccion de
robos y asaltos
Elaboracion y practica del reglamento
interno del terminal sobre la
inseguridad.
01/12/2016Reportes
policiales
reglamento de
control internodiaria
administrativo mensual
policias
unidadeficiencia /
economico12 al año
registro de
incentivos
salariales
control de
incentivos 0% 90% 01/01/2016 01/12/2016
registro de
incentivos
salariales
david escrita mensual 2
6ceci escrita mensual
mensualprograma de promocion de innovacion innovacionnumero de
propuestas de
innovacion
unidad eficiencia 3 por año libro de propuestas control de
propuestas 0% 80% 01/01/2016 01/12/2016
registro de
propuestas administrativo
100% recibos supervision 0%cobertura total de espacios para
alquilerescobertura
numero de locales
alquilados/ total
de disponibles
Unidad 100% 01/01/2016 01/12/2016 mensualregistro de series gerente mensual susy escrita
100%
FORMA FRECUENCIA
diaria100% 50% 5%
Programacion a Fin de Año
2016Control
VALORMETAINICIATIVA
ESTRATEGICAInductores
Reportes policiales.
Mayor respaldo
policial
Mas policias 0% 20% hacia adelante
INDICADOR
ESTRATEGIA
GENERAR LA
AUTOSOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO
PROMOVER LA
INNOVACION
PE
RS
PE
CT
IV
A
FIN
AN
CIE
RA
OBJETIVO
ALCANZAR UNA
SATISFACCION OPTIMA EN
EL EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE
PASAJEROS
PE
RS
PE
CT
IV
A C
LIE
NT
ES
PE
RS
PE
CT
IV
A
PR
OC
ES
OS
IN
TE
RN
OS
PE
RS
PE
CT
IV
A
AP
RE
ND
IZ
AJE
ASEGURAR LA CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL
MEJORA R EL
AMBIENTE DE
TRABAJO
REDUCIR EL RIESGO
DE ROBOS Y ASALTOS A
LOS PASAJEROS
economico
X. OPERACIONALIZACION
Indicador Fórmula RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO 100%
tota l de reclamos
tota l de reclamos (pasajeros
mensual )RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION A
0 322467 100% 75% <25% 0%total de usuario
satisfecho total de usuarios RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION B
322467 322467 <30% 70% 100% 100%ahorro de trafico
tiempo de trafico
con proyecto en 1
instancia
ahorro de costos tota l de
trafico con proyectoRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION C
1.4 1.3 <1.3 1.3 >1.3 >1.3Numero de
denuncias total de usuarios RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION D
322467 322467<50% 50% 100% 100%
Total de inscritorTotal de Beneficiados
directosRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION E
567 567 <50% 50% 100% 100%
tota l avanzadotota l de obra (m2) RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION F1
50000 50000<25% 50% 100% 100%
Numero de
incovenientes
incovenientes maximo por
mesRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION F2
numero actualnumero optimo RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION G
6 12 al año <2 6 12 6propuestas
optimas numero optimo RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION H
numero de locales
alquilados numero total RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION I
116 116 <50% 75% 100% 100%Imgresos
actuales ingresos anteriores RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION J
>0.8762
F. Asegurar el funcionamiento
del terminal
<0.8762 0.8762 >0.8762
3 22 3 por año0 2
>90% 50% <2% 0%
H.innovacion
reduccion del tiempo de
trafico con proyecto
3041035
I.cobertura
J. ingreso constante
numero de locales
alquilados/ total de
disponibles
tasa de crecimiento de
ingresos mensuales del
terminal 5705535
numero de propuestas de
innovacion
Numero de incovenientes
suscitados por mes
Total Inscritos al
curso/Total de
Beneficiados directos
Numero de encuentros
fraernos gerente-
empleador
total avanzado/ total de
obra en m2
Calculo
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PERSPECTIVA
CLIENTES
PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
E.Cobertura
0 5
A.Reclamos numero de reclamos
C.Reducción de la congestión
del tránsito en Sicuani.
D.Elaboracion y practica del
reglamento interno del
terminal sobre la inseguridad.
B.Satisfaccion
G.encuentro fraterno
numero de usuarios
satisfechos /total de
usuarios
Numero total de
denuncias/ poblacion total
XI. AYUDA
XII. CONCLUSIONES
En la gestión de un proyecto social que tiene fin supremo
lograr la satisfacción de los beneficiarios, en la
metodología realizada del CMI es la perspectiva cliente,
se colocara dicha perspectiva como fin.
EL CMI es una herramienta adecuada para garantizar el
seguimiento y control continuo de las actividades.
Una administración adecuada ayuda al cumplimiento de
plazos del proyecto y manejo adecuado de recursos.
XIII. RECOMENDACIONES
Para realizar una gestión optima de un proyecto se
recomiendo trabajar con un equipo de técnicos y /o
expertos en los temas que involucra el proyecto.
El CMI, es una de las muchas herramientas que permite
gestionar, sin embargo utilizando dos o más herramientas
ayudaran a una gestión óptima.
El gestor del proyecto debería estar en comunicación
constante con la gerencia del proyecto y todos los
implicados en el proyecto.