gestion de proyectos cmi - proyecto social

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA FACULTAD DE ECONOMIA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA GESTION DE PROYECTOS DOCENTE-. DRA ECON JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) PROYECTO: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO. INTEGRANTES : Sabiduría es saber qué hacer a continuación, Habilidad es saber cómo hacerlo, y Virtud es hacerlo”. David Starr Jordan Almeron Ramos Lizeth [email protected] Huamani Nina Claudia Aracely [email protected] Nuñoncca Paco, Susy Angelica [email protected] Ramirez Escalante Flores Domenica [email protected] Ramos Parisuaña , Ana Cecilia [email protected] Zapata Lovaton, David [email protected]

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Tomando en cuenta que un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único y surge en base a una necesidad, acorde con la visión de la organización .Considerando también que la gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costo definidos, para el presente documento se trabajó con un proyecto social .Así mismo se presenta en el trabajo mediante la metodología del cuadro de mando integral la gestión del proyecto:” CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, el mismo que presenta objetivos, matriz de involucrados, marco lógico, misión en niveles, perspectivas del proyecto, matriz de planificación y la operación del cuadro de mando integral en el caso del proyecto de transporte antes mencionado

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Page 1: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE

AREQUIPA

FACULTAD DE ECONOMIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

GESTION DE PROYECTOS

DOCENTE-. DRA ECON JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ

CUADRO DE MANDO

INTEGRAL (CMI)

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE

SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

INTEGRANTES :

“Sabiduría es saber qué hacer a continuación, Habilidad es saber cómo hacerlo, y Virtud es hacerlo”.–David Starr Jordan

Almeron Ramos Lizeth [email protected]

Huamani Nina Claudia Aracely [email protected]

Nuñoncca Paco, Susy Angelica [email protected]

Ramirez Escalante Flores Domenica [email protected] Ramos Parisuaña , Ana Cecilia [email protected]

Zapata Lovaton, David [email protected]

Page 2: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social
Page 3: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

INTRODUCCION

Tomando en cuenta que un proyecto es un emprendimiento que tiene

lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado

único y surge en base a una necesidad, acorde con la visión de la

organización .

Considerando también que la gestión de proyectos es la disciplina de

organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar

todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo,

y costo definidos, para el presente documento se trabajó con un

proyecto social .

Así mismo se presenta en el trabajo mediante la metodología del

cuadro de mando integral la gestión del proyecto:” CONSTRUCCION

DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI,

PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, el mismo que

presenta objetivos, matriz de involucrados, marco lógico, misión en

niveles, perspectivas del proyecto, matriz de planificación y la

operación del cuadro de mando integral en el caso del proyecto de

transporte antes mencionado.

Page 4: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

I. OBJETVOS

OBJETIVO GENERAL

Gestionar de manera óptima la administración, planificación

seguimiento y control de todas las actividades que involucran

el proyecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar el seguimiento y control continuo de las

actividades

Administrar de manera eficiente los recursos necesarios

para la gestión de proyectos.

Page 5: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

II. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS

INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

Incumplimiento de Normas de Transporte

Terrestre por parte de los operadores y

falta de medios para una fiscalización

efectiva.

Formalización y ordenamiento de

la l legada y salida de la ciudad de

Sicuani, mejorando los medios

para una efectiva fiscalización del

cumplimiento de las normas.

Intervenir mediante acciones

concertadas con la MPC y la PNP el

cumplimiento efectivo de las normas

de tránsito y tráfico.

Limitada planificación en la prestación

de los servicios de transporte.

Velar por que los servicios de

transporte se brinden de manera

eficiente, segura y sostenible.

Lograr que priorice y contribuya a la

solución del problema.

El servicio de transporte del Terminal

Interregional es deficiente.

Ordenamiento del Transporte de

llegada y salida de la ciudad de

Sicuani y recuperación de la fluidez

del tránsito urbano.

Crear e implementar las normativas

de su competencia que permita que el

Terminal Terrestre cumpla con el

objetivo previsto.

Financiamiento equipo Formulador.

Desorden del Transporte de llegada y

salida de Sicuani, acrecentando la

congestión vehicular urbana en la

ciudad.

Mejorar el servicio de embarque y

desembarque de pasajeros. Apoyar en la Pre inversión.

Apoyo en la búsqueda de

financiamiento de la inversión.

Actividades dispersas en locales

separados e incremento de costos

operativos, y disminución de su

competitividad.

Reducción de costos, centralizando

sus actividades operativas.

Apoyar el desarrollo del proyecto

coadyuvando al cumplimiento de las

normativas que la MPC establezca.

Uso adecuado de instalaciones.

Inadecuado espacio de parqueo y

rampas para el traslado de pasajeros.

Oficinas de atención presentan

hacinamiento.

Pérdida de Tiempo y altos costos para

embarcarse en las agencias de

Transporte.

Carencia de infraestructura adecuada.

Inseguridad y hacinamiento para

embarque y desembarque de pasajeros.

Integración y eficientes servicios

de transporte.

Seguimiento organizado de la Gestión

de la autoridad competente.

Uso adecuado de instalaciones.

Respetar los reglamentos que se

aprueben.

Uso adecuado de instalaciones.

Respetar los reglamentos que se

POLICÍA NACIONAL

DEL PERÚ

Incumplimiento de las normas de

tránsito por parte operadores de

transporte público dentro de la ciudad.

Hacer cumplir las normas de

tránsito.

Coordinar con la Sociedad Civil y

otros involucrados del proyecto que

permita que este cumpla con el

objetivo previsto.

DIRECCIÓN REGIONAL

DE TURISMO DEL

CUSCO

El deterioro de la imagen turística y

cultural de la ciudad incrementando los

costos de los operadores turísticos para

vender Sicuani como destino.

DIRECCIÓN

REGIONAL DE

TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES

Comprometerse en la etapa de

diseñar, normar y ejecutar la política

de promoción y desarrollo en materia

de transportes y comunicaciones.

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE

CANCHIS.

OPERADORES DE

AGENCIAS DE

TRANSPORTE.

POBLACIÓN

BENEFICIARIA Y

USUARIA DE LA

PROVINCIA DE

CANCHIS.

Respetar los compromisos y

participar activamente en el proyecto.

Recuperar la imagen histórico-

turística de la ciudad de Sicuani.

Propiciar eventos que impulsen la

imagen turística y cultural de la

ciudad de Sicuani.

Adecuado embarque y

desembarque de pasajeros, y

reducción de costos y tiempo para

viajar.

Apoyar en la implementación del

proyecto a través de Acuerdos y

Compromisos con la MPC.

Brindar un buen servicio de

calidad para los usuarios.

Participación activa en el

reordenamiento del servicio del

terminal.

Respetar los reglamentos que se

aprueben.

Page 6: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

III. ARBOL DE PROBLEMAS

INADECUADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SICUANI

Incremento de costos para entidades y

pasajeros Deterioro de imagen turística, comercial y

Urbanística de Sicuani

Pérdida de

tiempo para

los pasajeros

y operadores

Inseguridad

de los

pasajeros

Incremento del tiempo de

embarque y desembarque

de pasajeros

Incomodidad y riesgo

hacia la integridad física

de los pasajeros.

Invasión de vehículos y

pasajeros en la vía

publica

Congestión vehicular

dentro de la ciudad

“INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL

TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO”

Inadecuada

infraestructura del

terminal terrestre.

Ubicación inadecuada

del terminal terrestre.

Deficiente gestión en el

manejo del terminal.

Reducidos

ambientes para la

venta de pasajes

Insuficiente

mobiliario en las

instalaciones del

terminal

Inadecuadas y

reducidas vías de

acceso al terminal

terrestre

Deficiente manejo

de actividades de

operaciones y

mantenimiento

Patio de

maniobras

reducido e

inadecuado.

No se cuenta con un

adecuado plan de

manejo de gestión del

terminal

Hacinamie

nto,

molestia

incomodid

ad e

Inadecuado e

limitado

equipamiento del

terminal terrestre

Page 7: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SICUANI

Disminución de costos para entidades y

pasajeros Disminución de costos para entidades y pasajeros

Ahorro de

tiempo para los

pasajeros y

operadores

Seguridad

de los

pasajeros

Disminución del tiempo de

embarque y desembarque

de pasajeros

Comodidad y riesgo hacia

la integridad física de los

pasajeros.

Vehículos y pasajeros en

la vía publica

Descongestión vehicular

dentro de la ciudad

“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL

TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO”

Confort,

comodidad

pasajeros

IV. ARBOL DE OBJETIVOS

Page 8: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

V. MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

IV. MATRIZ DE MARCO LOGICO

COMPONENTES

1.- infraestructura física adecuada

2.-adecuado equipamiento y mobiliario en las

agencias de transporte.

3.-cumplimiento de normas de transporte.

4.-adecuada ubicación de las agencias de

transporte.

A• Capacidad para atender a más de 8600

pasajeros diarios y 636 buses (eficacia)

B• Grado de satisfacción en el embarque y

desembarque de pasajeros y operadores

(calidad)

C• Número de infracciones de tránsito

(eficacia)

D• Costo de tiempo y recursos por pasajero

(eficiencia)

A. Reportes policiales de

tránsito.

B. Reportes de transporte

de la MPC y MTC

C. Evaluación Inmobiliaria -

Encuestas de pasajeros de

INEI

D. Estadísticas del flujo de

pasajeros y buses

Estabilidad del marco

jurídico legal y político

relacionado al proyecto

del terminal.

FIN

A• Cobertura de atención a los usuarios del

terminal(eficacia)

B• Grado de satisfacción de los usuarios y/o

empleados.

C• Numero de capacitados con el reglamento interno

de terminal, mantenimiento y seguridad, salud

pública. (eficiencia)

D• Capacidad de adquirir el terreno con recursos

propios. (económico)

A.-expediende técnico de la

obra.

B.-reportes de avance de la

unidad ejecutora, de

supervisión y de liquidación

de obra.

C.-informes de valorizaciones

de contratistas.

D.-contratista de la obra

E.-informacion del MTC de la

municipalidad

A.-Es posible coordinar con las

autoridades municipales y

representantes de los beneficiarios

para la ejecución del proyecto.

B.-Disposicion favorable del

Ministerio de transportes y

comunicaciones y de la

Municipalidad Provincial de

Canchis

C.-Disponibilidad de contratistas y

consultores y cumplimiento

oportuno.

D.-Disponibilidad de recursos

financieros

• Tiempo promedio para movilizarse mediante moto taxi o a

pie. (calidad)

• Costo de operación vehicular por número de pasajero

(eficiencia)

• Número de robos ocurridos (eficacia)

• Grado de satisfacción por contar con un terminal

adecuado( calidad)

• Capacidad de autofinanciamiento (economía)

Resultado de encuestas que

debe realizar el área de

Administración del Terminal. -

Reportes Informativos

mensuales del Área

Administrativa. -Encuestas de

pasajeros -Conteos de tráfico

Aceptación del proyecto Por

operadores y pasajeros. - Los

esfuerzos del Municipio deben

ser compartidos con los

beneficiarios para garantizar el

mantenimiento y operación

permanente

A• Incremento del ingreso per cápita en 5%

anual. (Económico).

B• Incremento del índice de desarrollo

humano. (Calidad).

C• Tasa de disminución de costos por pasajero.

(eficacia)

D• Índice de desempeño comercial (calidad).

A. INEI , ENAHO

B. INEI, censo y otras

fuentes.

C.Encuestas realizados por

el área de administración.

D. INEI

Se requiere de

esfuerzos

complementarios que

acompañe a la

municipalidad en la

gestión.

En infraestructura: el diseño del terminal terrestre está

planteado en dos niveles para cada área y enrocado con muro de

gaviones de piedra con alturas de 4 y 5 metros.

Equipamiento y mobiliario, con archivadores, sillas, sanitarios,

lavamanos, escritorios entre otros, para cada áreas que prestara

el servicio

Elaboración de plan de gestión y capacitación, que consta de

reglamento interno de terminal con duración de dos meses,

estructura orgánica y MOF , cursos de capacitación, talleres en

salud pública y talleres de mantenimiento y seguridad.

Adquisición del terreno, para la construcción del nuevo de 5

hectáreas.

ACTIVIDADES

PROPOSITOAdecuado servicio y sistema de embarque y

desembarque de pasajeros del terminal terrestre

de sicuani, provincia de canchis, región cusco

ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE

SICUANI, CUSCO

Page 9: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

VI. MISION A TRES NIVELES

Page 10: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

0% 100% >1.3 100%

100% 100% 0%

6 2

100% >0.8762

.ASEGURAR LA CALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

PERSPECTIVACLIENTE

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVAAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA

ALCANZAR UNA SATISFACCION OPTIMA EN EL EMBARQUE Y

DESEMBARQUE DE PASAJEROS,

LOGRAR UN

AHORRO DE VIAJE REDUCIR EL

RIESGO DE ROBOS

REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTO

INTERNO DEL TERMINAL, Etapas concluidas en Seguimiento de

Mejorar en ambiente del

Trabajo

Promover la Innovacion

Generar MANTENER UN CRECIMEINTO CONSTANTE DE LOS INGRESOS

VII. MARCO CONCEPTUAL

Page 11: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

MISION DEL PROYECTO: Construir un terminal terrestre

interrregional que brinde adecuadas condicines del servicio de

embarque y desembarque de pasajeros a traves de una gestion

eficiente y la optimizacion de los diferentes recursos aportados,

consiguiendo la satisfaccion de los beneficiarios.

OBJETIVO INDICADOR METAINICIATIVA

ESTRATEGICA

ALCANZAR UNA SATISFACCION OPTIMA EN EL

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS

Numero de reclamos /

Grado de satisfaccion del

cliente

20% / 100%Seguimiento de la

satisfaccion

LOGRAR UN AHORRO DE VIAJE CON EL

PROYECTO PARA LOS USUARIOS

reduccion del tiempo de

trafico con proyecto100% 50% 2% reportes ciudadanos

REDUCIR EL RIESGO DE ROBOS Y ASALTOS A LOS

PASAJEROS

Numero total de

denuncias/ poblacion

total100% 50% 5%

Promover reportes

policiales para lograr

mayor respaldo policial

PERSPECTIVA

CLIENTES

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA

MEJORAR EL AMBIENTE DE

TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES

Numero de encuentros fraernos

gerente-empleador12 al año programa de encuentro fraterno

PROMOVER LA INNOVACION EN EL

CENTRO DE TRABAJO

Numero de propuestas de

inovacion3 por año Programa de innovacion

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA

Generar autosostenibilidad

del proyectonumero de locales alquilados/

total de disponibles100%

Alcanzar una cobertura total de

espacios para alquileres

MANTENER UN CRECIMEINTO

CONSTANTE DE LOS INGRESOS

tasa de crecimiento de

ingresos mensuales 0.87% PROMEDIO

Mantener un adecuado crecimiento

de los ingresos generados

PERSPECTIV

A

FINANCIERA

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA

REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

REGLAMENTO INTERNO DEL TERMINAL,

ESTRUCTURA ORGÁNICA, SALUD PÚBLICA E

HIGIENE ADEMÁS DE MANTENIMIENTO Y

SEGURIDAD

Número de inscritos a la capacitación

sobre el total que debió inscribirse.100% Programa de capacitación.

Etapas concluidas en el tiempo acordado

en la etapa de construccion

total avanzado/ total

de obra en m2supervision de obra

Numero de incovenientes suscitados

por mes

Numero de

incovenientes

suscitados por mes

seguimiento de incovenientes

PERSPECTIVA

PROCESOS

INTERNOS ASEGURAR LA CALIDAD EN EL

FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

VIII. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Page 12: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

Situacion

Actual Meta

Nombre Fórmula Unidad Tipo Indicador ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha finalMedio de

Verificación

Verificador

(Puesto)

Frecuencia

de Medición

seguimiento de reclamos reclamosnumero de

reclamos unidad eficiencia 20%

registro de

reclamossupervision 100% 20% 01/01/2016 01/12/2016

libro de

reclamacionesgerente mensual claudia huamani escrita mensual 0%

satisfacciongrado de

satisfaccion

numero de

usuarios

satisfechos /total

de usuarios

unidad eficacia 100%encuentas

mensuales cuestionario 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017

registro de

encuestas

jefe de

ecuestadormensual claudia huamani oral MENSUAL 100%

LOGRAR UN AHORRO

DE VIAJE CON EL

PROYECTO PARA LOS

USUARIOS

Reducción sustantiva de la

congestión del tránsito en Sicuani,

debido a que los vehículos ya no

usarán la red vial urbana,

mezclándose con el tráfico de la

ciudad generando conflictos.

Reduccion de la

congestion

reduccion del

tiempo de trafico

con proyecto

minutos eficienciaahorro >1.3 por

persona por año

reportes

ciudadanos

normas de

transito0%

ahorro

>1.3 por

persona

hacia adelante

camaras de

seguridad.

Reportes

policiales de

transito

registro de

reportes

ciudaaadanos

diariapolicia de

transitoescrita diaria mensual >1.3

REALIZAR CAPACITACIÓN EN

MATERIA DE REGLAMENTO

INTERNO DEL TERMINAL,

ESTRUCTURA ORGÁNICA, SALUD

PÚBLICA E HIGIENE ADEMÁS DE

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Capacitación en reglamento , salud

publica e higiene , mantenimiento y

seguridad

capacitando

Total Inscritos al

curso/Total de

trabajadores que

deben asistir

Und eficacia 100%Registro de

Capacitaciones

Curso

Práctico0 100% 30-11-2016 25-10-2017

Registro de

Capacitaciones

Centro de

Capacitacionesmensual claudia huamani Escrita Mensual 100%

Etapas concluidas en el tiempo

acordado en la etapa de construccionConstruccion

total avanzado/ total

de obra en m2porcentaje eficiencia 100% en un año seguimiento de obra gerente 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017

libro de registro de

supervisioncentro de obra mensual claudia huamani escrita mensual 100%

seguimiento de plan de gestion

del terminalplan

Numero de

incovenientes

suscitados por mes

numero calidad 5%registro de

incovenientes

control de

registro100% 5% 30-11-2016 25-10-2017

libro de registro de

incovenientesgerente mensual claudia huamani escrita-oral mensual 0%

MANTENER UN

CRECIMIENTO

CONSTANTE DE

INGRESOS GENERADOS

POR SERVICIOS DEL

TERMINAL.

Mantener un adecuado

crecimiento de los ingresos

generados

ingreso

constante

tasa de

crecimiento de

ingresos

mensuales

% economico 0.87%

PROMEDIO

registro de ingresos

mensualessupervision 0%

0.87%

PROMEDI

O

01/01/2016 01/12/2016registro de

ingresosadmistritativo mensual Susy escrita mensual

100%

>0.8762

escrita

Responsable

programa de encuentro fraterno Encuentro

Numero de

encuentros

fraernos gerente-

empleador

eficacianumero

Numero total de

denuncias/

poblacion total

Reduccion de

robos y asaltos

Elaboracion y practica del reglamento

interno del terminal sobre la

inseguridad.

01/12/2016Reportes

policiales

reglamento de

control internodiaria

administrativo mensual

policias

unidadeficiencia /

economico12 al año

registro de

incentivos

salariales

control de

incentivos 0% 90% 01/01/2016 01/12/2016

registro de

incentivos

salariales

david escrita mensual 2

6ceci escrita mensual

mensualprograma de promocion de innovacion innovacionnumero de

propuestas de

innovacion

unidad eficiencia 3 por año libro de propuestas control de

propuestas 0% 80% 01/01/2016 01/12/2016

registro de

propuestas administrativo

100% recibos supervision 0%cobertura total de espacios para

alquilerescobertura

numero de locales

alquilados/ total

de disponibles

Unidad 100% 01/01/2016 01/12/2016 mensualregistro de series gerente mensual susy escrita

100%

FORMA FRECUENCIA

diaria100% 50% 5%

Programacion a Fin de Año

2016Control

VALORMETAINICIATIVA

ESTRATEGICAInductores

Reportes policiales.

Mayor respaldo

policial

Mas policias 0% 20% hacia adelante

INDICADOR

ESTRATEGIA

GENERAR LA

AUTOSOSTENIBILIDAD

DEL PROYECTO

PROMOVER LA

INNOVACION

PE

RS

PE

CT

IV

A

FIN

AN

CIE

RA

OBJETIVO

ALCANZAR UNA

SATISFACCION OPTIMA EN

EL EMBARQUE Y

DESEMBARQUE DE

PASAJEROS

PE

RS

PE

CT

IV

A C

LIE

NT

ES

PE

RS

PE

CT

IV

A

PR

OC

ES

OS

IN

TE

RN

OS

PE

RS

PE

CT

IV

A

AP

RE

ND

IZ

AJE

ASEGURAR LA CALIDAD EN EL

FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

MEJORA R EL

AMBIENTE DE

TRABAJO

REDUCIR EL RIESGO

DE ROBOS Y ASALTOS A

LOS PASAJEROS

economico

IX. MATRIZ DE PLANIFICACION

Page 13: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

Situacion

Actual Meta

Nombre Fórmula Unidad Tipo Indicador ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha finalMedio de

Verificación

Verificador

(Puesto)

Frecuencia

de Medición

seguimiento de reclamos reclamosnumero de

reclamos unidad eficiencia 20%

registro de

reclamossupervision 100% 20% 01/01/2016 01/12/2016

libro de

reclamacionesgerente mensual claudia huamani escrita mensual 0%

satisfacciongrado de

satisfaccion

numero de

usuarios

satisfechos /total

de usuarios

unidad eficacia 100%encuentas

mensuales cuestionario 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017

registro de

encuestas

jefe de

ecuestadormensual claudia huamani oral MENSUAL 100%

LOGRAR UN AHORRO

DE VIAJE CON EL

PROYECTO PARA LOS

USUARIOS

Reducción sustantiva de la

congestión del tránsito en Sicuani,

debido a que los vehículos ya no

usarán la red vial urbana,

mezclándose con el tráfico de la

ciudad generando conflictos.

Reduccion de la

congestion

reduccion del

tiempo de trafico

con proyecto

minutos eficienciaahorro >1.3 por

persona por año

reportes

ciudadanos

normas de

transito0%

ahorro

>1.3 por

persona

hacia adelante

camaras de

seguridad.

Reportes

policiales de

transito

registro de

reportes

ciudaaadanos

diariapolicia de

transitoescrita diaria mensual >1.3

REALIZAR CAPACITACIÓN EN

MATERIA DE REGLAMENTO

INTERNO DEL TERMINAL,

ESTRUCTURA ORGÁNICA, SALUD

PÚBLICA E HIGIENE ADEMÁS DE

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Capacitación en reglamento , salud

publica e higiene , mantenimiento y

seguridad

capacitando

Total Inscritos al

curso/Total de

trabajadores que

deben asistir

Und eficacia 100%Registro de

Capacitaciones

Curso

Práctico0 100% 30-11-2016 25-10-2017

Registro de

Capacitaciones

Centro de

Capacitacionesmensual claudia huamani Escrita Mensual 100%

Etapas concluidas en el tiempo

acordado en la etapa de construccionConstruccion

total avanzado/ total

de obra en m2porcentaje eficiencia 100% en un año seguimiento de obra gerente 0% 100% 30-11-2016 25-10-2017

libro de registro de

supervisioncentro de obra mensual claudia huamani escrita mensual 100%

seguimiento de plan de gestion

del terminalplan

Numero de

incovenientes

suscitados por mes

numero calidad 5%registro de

incovenientes

control de

registro100% 5% 30-11-2016 25-10-2017

libro de registro de

incovenientesgerente mensual claudia huamani escrita-oral mensual 0%

MANTENER UN

CRECIMIENTO

CONSTANTE DE

INGRESOS GENERADOS

POR SERVICIOS DEL

TERMINAL.

Mantener un adecuado

crecimiento de los ingresos

generados

ingreso

constante

tasa de

crecimiento de

ingresos

mensuales

% economico 0.87%

PROMEDIO

registro de ingresos

mensualessupervision 0%

0.87%

PROMEDI

O

01/01/2016 01/12/2016registro de

ingresosadmistritativo mensual Susy escrita mensual

100%

>0.8762

escrita

Responsable

programa de encuentro fraterno Encuentro

Numero de

encuentros

fraernos gerente-

empleador

eficacianumero

Numero total de

denuncias/

poblacion total

Reduccion de

robos y asaltos

Elaboracion y practica del reglamento

interno del terminal sobre la

inseguridad.

01/12/2016Reportes

policiales

reglamento de

control internodiaria

administrativo mensual

policias

unidadeficiencia /

economico12 al año

registro de

incentivos

salariales

control de

incentivos 0% 90% 01/01/2016 01/12/2016

registro de

incentivos

salariales

david escrita mensual 2

6ceci escrita mensual

mensualprograma de promocion de innovacion innovacionnumero de

propuestas de

innovacion

unidad eficiencia 3 por año libro de propuestas control de

propuestas 0% 80% 01/01/2016 01/12/2016

registro de

propuestas administrativo

100% recibos supervision 0%cobertura total de espacios para

alquilerescobertura

numero de locales

alquilados/ total

de disponibles

Unidad 100% 01/01/2016 01/12/2016 mensualregistro de series gerente mensual susy escrita

100%

FORMA FRECUENCIA

diaria100% 50% 5%

Programacion a Fin de Año

2016Control

VALORMETAINICIATIVA

ESTRATEGICAInductores

Reportes policiales.

Mayor respaldo

policial

Mas policias 0% 20% hacia adelante

INDICADOR

ESTRATEGIA

GENERAR LA

AUTOSOSTENIBILIDAD

DEL PROYECTO

PROMOVER LA

INNOVACION

PE

RS

PE

CT

IV

A

FIN

AN

CIE

RA

OBJETIVO

ALCANZAR UNA

SATISFACCION OPTIMA EN

EL EMBARQUE Y

DESEMBARQUE DE

PASAJEROS

PE

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PE

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IV

A C

LIE

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A

PR

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ES

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RN

OS

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IV

A

AP

RE

ND

IZ

AJE

ASEGURAR LA CALIDAD EN EL

FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

MEJORA R EL

AMBIENTE DE

TRABAJO

REDUCIR EL RIESGO

DE ROBOS Y ASALTOS A

LOS PASAJEROS

economico

Page 14: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

X. OPERACIONALIZACION

Indicador Fórmula RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO 100%

tota l de reclamos

tota l de reclamos (pasajeros

mensual )RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION A

0 322467 100% 75% <25% 0%total de usuario

satisfecho total de usuarios RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION B

322467 322467 <30% 70% 100% 100%ahorro de trafico

tiempo de trafico

con proyecto en 1

instancia

ahorro de costos tota l de

trafico con proyectoRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION C

1.4 1.3 <1.3 1.3 >1.3 >1.3Numero de

denuncias total de usuarios RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION D

322467 322467<50% 50% 100% 100%

Total de inscritorTotal de Beneficiados

directosRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION E

567 567 <50% 50% 100% 100%

tota l avanzadotota l de obra (m2) RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION F1

50000 50000<25% 50% 100% 100%

Numero de

incovenientes

incovenientes maximo por

mesRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION F2

numero actualnumero optimo RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION G

6 12 al año <2 6 12 6propuestas

optimas numero optimo RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION H

numero de locales

alquilados numero total RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION I

116 116 <50% 75% 100% 100%Imgresos

actuales ingresos anteriores RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO MAS INFORMACION J

>0.8762

F. Asegurar el funcionamiento

del terminal

<0.8762 0.8762 >0.8762

3 22 3 por año0 2

>90% 50% <2% 0%

H.innovacion

reduccion del tiempo de

trafico con proyecto

3041035

I.cobertura

J. ingreso constante

numero de locales

alquilados/ total de

disponibles

tasa de crecimiento de

ingresos mensuales del

terminal 5705535

numero de propuestas de

innovacion

Numero de incovenientes

suscitados por mes

Total Inscritos al

curso/Total de

Beneficiados directos

Numero de encuentros

fraernos gerente-

empleador

total avanzado/ total de

obra en m2

Calculo

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PERSPECTIVA

CLIENTES

PERSPECTIVA

PROCESOS

INTERNOS

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE

E.Cobertura

0 5

A.Reclamos numero de reclamos

C.Reducción de la congestión

del tránsito en Sicuani.

D.Elaboracion y practica del

reglamento interno del

terminal sobre la inseguridad.

B.Satisfaccion

G.encuentro fraterno

numero de usuarios

satisfechos /total de

usuarios

Numero total de

denuncias/ poblacion total

Page 15: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

XI. AYUDA

Page 16: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

XII. CONCLUSIONES

En la gestión de un proyecto social que tiene fin supremo

lograr la satisfacción de los beneficiarios, en la

metodología realizada del CMI es la perspectiva cliente,

se colocara dicha perspectiva como fin.

EL CMI es una herramienta adecuada para garantizar el

seguimiento y control continuo de las actividades.

Una administración adecuada ayuda al cumplimiento de

plazos del proyecto y manejo adecuado de recursos.

Page 17: Gestion de Proyectos Cmi - proyecto social

XIII. RECOMENDACIONES

Para realizar una gestión optima de un proyecto se

recomiendo trabajar con un equipo de técnicos y /o

expertos en los temas que involucra el proyecto.

El CMI, es una de las muchas herramientas que permite

gestionar, sin embargo utilizando dos o más herramientas

ayudaran a una gestión óptima.

El gestor del proyecto debería estar en comunicación

constante con la gerencia del proyecto y todos los

implicados en el proyecto.