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CARACTERIZACION DE PROCESOSPágina 1 de 8
Código: CA-AP-001
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:Equipo de Gestión de Planeación y Calidad Cecilia Inés Jaramillo Patiño Carlos Ernesto Rozo FlórezCargo: Cargo: Cargo:
Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
GENERALIDADESOBJETIVO DEL PROCESO:: Brindar el apoyo diagnostico necesario con el propósito de establecer, definir, confirmar o descartar la causa de la enfermedad de los usuariosque acuden a nuestros serviciosALCANCE DEL PROCESO:Aplica para todos las actividades relacionadas con apoyo diagnóstico y terapéutico en los servicios asistencialesFECHA DE EMISION: RESPONSABLE:Coordinador de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
INTERACCIONESPROVEEDOR INTERNO Y EXTERNO INTERNO: Servicios asistenciales, central de esterilización, servicio farmacéutico, SIAU,
EXTERNO:Red pública y privada del departamento, SIAU municipios, EAPB’s, CRUE, IPS, Aseguradores, particulares, SOAT, ARP
ENTRADAS:
Solicitudes de exámenes, Orden de Servicio, agenda programada, remisión, paciente hospitalizado y ambulatorio, solicitud deinterconsulta, biopsia y especímenes, cadáver, sangre del donante, solicitud de transfusión, Protocolos de atención, Listado deconsumos históricos, Perfil de morbilidad institucional actualizado, Manual de políticas institucionales de medicamentos ydispositivos médicos, Listado básico de medicamentos, solicitudes de compra de medicamentos y dispositivos médicos,Medicamentos, factura de compra y orden de compra, Productos recibidos.
CLIENTE INTERNO Y EXTERNO INTERNOS: Servicios asistencialesEXTERNO: Pacientes remitidos,EPS, Aseguradoras, particulares
SALIDAS:
Muestras tomadas, Resultados de exámenes, Informe de radiología, procedimientos realizados, ecografías entregadas, Pacientecon conocimientos sobre una adecuada alimentación, de acuerdo a su condición física y patológica, Plan alimenticio adecuado deacuerdo a su patología, Interconsulta de orientación nutricional al paciente, Informe diagnóstico de citología, Informe diagnóstico debiopsia, Informe diagnóstico de necropsia, Terapias realizadas, Resultado de electrocardiograma, Informe del resultado oprocedimiento realizado, Hemocomponentes, resultados de pruebas pre –transfusionales, Formula láctea, Paciente con diagnosticoconfirmado y/o estabilizado, Listado básico de medicamentos y dispositivos médicos, Medicamento o dispositivo médico comprado,Producto almacenado, controlado y dispensado a las áreas adecuadamente. Medicamentos y dispositivos médicos recibidos orechazados, Productos dosificados y entregados en los puntos de prestación de servicio para aplicar al paciente
DESCRIPCIÓN DEL PROCESONo. Entrada Descripción de la tarea Resultado Documento/
Registro
1.Solicitudes de exámenes Realizar la toma correcta de los exámenes solicitados por ordenamiento médico a los
pacientes que acuden al laboratorio del hospital, colocando a disposición el mejor equipohumano al servicio de los usuarios.
Muestras tomadas Procedimiento toma demuestras de laboratorioclínico
2.Solicitudes de exámenesMuestras tomadas
Procesar cada uno de los analitos solicitados aplicando los protocolos establecidos conseguimiento estricto de los controles de calidad interno y externo para garantizarconfiabilidad y validez en los resultados emitidos.
Resultados de exámenes ProcedimientoProcesamiento de analitos
3.Solicitudes de exámenes Garantizar la entrega oportuna de los resultados de los exámenes solicitados en los
servicios asistenciales ambulatoriosResultados de exámenesentregados
Procedimiento de entregade resultados de laboratorioclínico
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:Equipo de Gestión de Planeación y Calidad Cecilia Inés Jaramillo Patiño Carlos Ernesto Rozo FlórezCargo: Cargo: Cargo:
Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
No. Entrada Descripción de la tarea Resultado Documento/Registro
4.Orden de servicio Realizar la complementación diagnóstica necesaria, con la ayuda de la Imagenología –
Rayos X, que permita definir diagnóstico y realizar correlación clínica, mediante el trabajointerdisciplinario de los profesionales que intervienen en el proceso de atención.
Informe de radiología Procedimiento Rayos X
5.Orden de servicio. Realizar la complementación diagnóstica necesaria, con la ayuda de la Imagenología -
TAC, que permita definir diagnóstico y realizar correlación clínica, mediante el trabajointerdisciplinario que intervienen en el proceso de atención.
Resultados de exámenes,procedimientos realizados
Procedimiento TAC,Procedimiento especiales
6.Orden de servicio. Realizar la complementación diagnóstica necesaria, con la ayuda de la imagenología -
ecografías, que permita definir diagnóstico y realizar correlación clínica, mediante eltrabajo interdisciplinario de los profesionales que intervienen en el proceso de atención.
Resultados de exámenes,ecografías entregadas
Procedimiento ecografías
7.
Agenda programada, remisión Prevenir y/o solucionar los problemas relacionados con la alimentación de formaadecuada y personalizada de acuerdo estado nutricional y patológico del paciente,igualmente de sus necesidades nutricionales, gustos, horarios y actividad física.
Paciente con conocimientossobre una adecuadaalimentación, de acuerdo a sucondición física y patológica
Procedimiento ConsultaNutricional Ambulatoria
8.
Paciente hospitalizado yambulatorio y sus familias connecesidades específicas enalimentación y nutrición
Facilitar el conocimiento y las habilidades que requieren los pacientes y familiares parahacer cambios alimentarios y de estilos de vida.
Pacientes y familias conadecuados conocimientos enalimentación y nutrición deacuerdo a sus requerimientosy necesidades
Procedimiento de educaciónnutricional
9. Valoración de Pacientehospitalizado
Realizar valoración nutricional del paciente hospitalizado. Plan alimenticio adecuado deacuerdo a su patología.
Procedimiento de valoracióndiagnóstica nutricional
10.Solicitud de interconsulta apaciente hospitalizado
Realizar seguimiento a los planes nutricionales y alimentarios, diseñados para cadapaciente en estancia hospitalaria o ambulatoria como complemento a la atención médicaasistencial prestada al paciente.
Interconsulta de orientaciónnutricional al paciente.
Procedimiento Seguimientonutricional al pacientehospitalizado
11. Biopsias y especímenes Hacer análisis macroscópico y microscópico de citologías y emitir informe diagnóstico Informe diagnóstico decitología
Procedimiento Análisis decitologías
12.Muestras (Biopsias yespecímenes)
Hacer análisis macroscópico y microscópico biopsias y emitir informe diagnóstico debiopsias y especímenes
Informe diagnóstico de biopsia Procedimiento análisisanatomopatológico demuestras
13. Cadáver Hacer análisis macroscópico y microscópico del cadáver y emitir informe diagnostico Informe diagnóstico denecropsia
Procedimiento denecropsias
14. Orden de servicio Realizar los procedimientos de apoyo terapéutico respiratorio en la institución y contribuircon el tratamiento y atención de los pacientes hospitalizados y ambulatorios.
Terapias realizadas Procedimiento de terapiasrespiratorias
15. Orden de servicio. Realizar los procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico en la institución ycontribuir con el tratamiento y atención de los pacientes hospitalizados y ambulatorios.
Terapias realizadas Procedimiento Fisioterapia
16. Solicitud deelectrocardiograma
Contribuir al diagnóstico oportuno de enfermedad cardiaca aguda o crónica mediante lautilización de tecnología apropiada y personal calificado
Resultado deelectrocardiograma
Procedimientoelectrocardiograma
17.Orden de servicio Establecer conducta a seguir con el paciente y dar apoyo al tratamiento ordenado por el
especialista, con la ayuda de la tecnología médica y el conocimiento del personal médicoespecializado disponible en el hospital.
Informe del resultado oprocedimiento realizado
Procedimiento endoscopias
18.
Sangre del Donante Brindar disponibilidad y suficiencia de sangre y hemocomponentes que cumplan con losestándares de calidad mediante recurso humano calificado y tecnología de punta, quecontribuyan al mejoramiento continuo en la atención a toda la población que requiera denuestro servicio.
Hemocomponentes Procedimiento Banco deSangre
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
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Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
No. Entrada Descripción de la tarea Resultado Documento/Registro
19.Solicitud de transfusión Ofrecer sangre y hemocomponentes a todos los pacientes en sus diferentes patologías
que lo requieran con la realización de pruebas transfusionales por personal idóneo yutilizando tecnología de punta para brindar mayor seguridad en la transfusión
Hemocomponentes,resultados de pruebas pre -transfusionales
Procedimiento MedicinaTransfusional
20.Orden médica Controlar los principios técnicos y administrativos que aseguren una preparación higiénica,
correcta y adecuada de las fórmulas lácteas, con el fin de realizar una contribuciónefectiva para el mantenimiento y la promoción de la salud del niño.
Formula láctea. Procedimiento Lactario
21.
Paciente hospitalizado Realizar un manejo integral de atención y apoyo al paciente con diagnóstico de VIH/SIDAinvolucrando la familia y/o su red social, para mejorar la adherencia al tratamiento ydisminuir el tiempo de estancia hospitalaria; asegurando un equipo de saludespecializado y certificado en el manejo de la patología objeto del programa.
Paciente con diagnosticoconfirmado y/o estabilizado
Procedimiento atención depaciente de VIH/SIDAhospitalizado.
22.
Paciente hospitalizado Realizar un manejo integral de apoyo al paciente con diagnóstico de Tuberculosisinvolucrando la familia y/o su red social, para mejorar la adherencia al tratamiento ydisminuir el tiempo de estancia hospitalaria asegurando un equipo de salud especializadoy certificado en el manejo de la patología objeto del programa.
Paciente con diagnosticoconfirmado y/o estabilizado
Procedimiento atención depaciente de TBChospitalizado
23.
Protocolos de atención,Listado de consumoshistóricos, Perfil de morbilidadinstitucional actualizado,Manual de políticasinstitucionales demedicamentos y dispositivosmédicos.
Definir el listado de medicamentos y dispositivos médicos que hospital requiere parabrindar a los usuarios prevención, tratamiento y diagnóstico de forma segura, oportuna, decalidad y acorde a las necesidades de atención en salud de la población usuaria,buscando disminuir la demanda insatisfecha por causas atribuibles al uso demedicamentos y dispositivos médicos.
Listado básico demedicamentos y dispositivosmédicos.
Procedimiento para laselección de medicamentosy dispositivos médicos
24.
Consumos históricos, Listadobásico de medicamentos,solicitudes de compra demedicamentos y dispositivosmédicos
Adquirir los medicamentos y dispositivos médicos que han sido incluidos en el plan decompras, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de losusuarios, beneficiarios o destinatarios de la Institución Prestadora de Servicios de Salud.
Medicamento o dispositivomédico comprado
Procedimiento para laadquisición demedicamentos y dispositivosmédicos
25.
Medicamentos, factura decompra y orden de compra
Este procedimiento indica la manera en la cual la ESE Hospital Universitario del QuindíoSan Juan de Dios, realiza la recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicosbuscando hacer una revisión minuciosa de los requisitos establecidos por la institución.
Medicamentos y dispositivosmédicos recibidos orechazados.
Procedimiento para larecepción técnica demedicamentos y dispositivosmédicos
26.
Productos recibidos. Establecer las condiciones esenciales para el almacenamiento de medicamentos ydispositivos médicos, garantizando el cuidado y conservación de las especificacionestécnicas con las que fueron fabricados.
Producto almacenado,controlado y dispensado a lasáreas adecuadamente.
Procedimiento para elalmacenamiento demedicamentos y dispositivosmédicos
27.
Productos almacenados Ubicar los medicamentos y dispositivos médicos en todos los puntos de dispensación,para que sean administrados al paciente o usuario de una manera segura, garantizandoen todo momento la calidad y la oportunidad.
Productos dosificados yentregados en los puntos deprestación de servicio paraaplicar al paciente
Procedimiento para ladistribución demedicamentos y dispositivosmédicos
RIESGOS DEL PROCESOPUNTOS CRITICOS RIESGO DEL PROCESO CONTROLES
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
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Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
PUNTOS CRITICOS RIESGO DEL PROCESO CONTROLES
Condiciones del paciente Dificultades para el acceso venoso Preventivo: personal altamente entrenado en acceso venosoCorrectivo: solicitud de apoyo a servicio de quirófano
Procedimiento toma demuestras de laboratorio clínicoIdentificación de muestras Error en la marcación de las
muestras.Preventivo: aplicación de protocolo de marcación de muestrasCorrectivo: llamado de paciente y toma de nueva muestra
Preparación de pacientes Incumplimiento de lasrecomendaciones de preparación
Preventivo: información a pacientesCorrectivo: reprogramación de pacientes
Validez de la muestraDaño de la muestra en la etapa depreparación del biológico ( pre-analítica)
Preventivo: Aplicar protocolos definidos para el alistamiento de muestras para procesar.Correctivo: Tomar nueva muestra
Procedimiento Procesamientode analitos
Equipo Daños en los equipos Preventivo: MantenimientoCorrectivo: Equipo de respaldo, compra de servicios externos. Procedimiento Rayos X
Insumos Disponibilidad de insumos Preventivo: Planeación de consumos y presupuestoCorrectivo: Consecución del insumo.
Condiciones de los equipos Daño en los equipos Preventivo: MantenimientoCorrectivo: Arreglo de la falla
Procedimiento TAC,Procedimiento especialesDisponibilidad de insumos Falta de insumos Preventivo: Planeación de los consumos y presupuesto.
Correctivo: Compra inmediata de insumos
Posibilidad de evento adverso Reacción adversa al medio decontraste
Preventivo: mirar norma seguridad de pacienteCorrectivo: Iniciar valoración clínico
Vida útil del transductorDaño en el momento de realizacióndel examen.Disponibilidad del repuesto (pieza)
Preventivo: MantenimientoCorrectivo: arreglo oportuno, posibilidad de equipo de soporte.
Procedimiento ecografías
Cumplimiento de la agenda.Incumplimiento por el pacienteIncumplimiento por el médicoespecialista.
Preventivo: Confirmación de agendas con 24 horas de anticipación.Correctivo: en el caso de la inasistencia del médico especialista, sin justificación, laaplicación de las clausulas estipuladas en el contrato.
Procedimiento ecografías
Cumplimiento de la agenda
Incumplimiento de los pacientes alas citas asignadas.Atraso en la asignación de nuevascitas
Preventivo: recordación con dos días de anticipación para recordar la cita asignada.Correctivo: reprogramar la agenda.
Procedimiento consultanutricional ambulatoria
Educación nutricional
Paciente con dudas y mitos sinresponder. Poco entendimiento delplan alimentario y por ende sinadherencia al tratamiento.
Preventivo: Evaluación de la sesión educativa inmediata la educaciónCorrectivo: Reeducación y solución de dudas.
Procedimiento de educaciónnutricional
Confirmación del diagnóstico Diagnostico errado. Preventivo: educación médica nutricionalCorrectivo: Confirmación del diagnóstico
Procedimiento de ValoraciónNutricional
Plan dietéticoInterpretación errónea oincumplimiento de lo estipulado enel plan
Preventivo: educación médica nutricionalCorrectivo: Aplicación estricta del plan
Ordenamiento médico No se piden a tiempo losexámenes de laboratorio.
Preventivo: médico tratante es quien debe hacer el ordenamiento y la jefe de velar por suejecución.Correctivo:
Oportunidad de interconsulta No se llevan a tiempo alconmutador
Preventivo: posibilidad de interconsulta digitalizadaCorrectivo:
Transcripciones de órdenes. Errores en la transcripción dedietas por parte de enfermería.
Preventivo: posibilidad de interconsulta digitalizadaCorrectivo:
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
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Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
PUNTOS CRITICOS RIESGO DEL PROCESO CONTROLES
Plan nutricional Poca adherencia al tratamientodietético.
Preventivo: acciones encaminadas a lograr adherencia del pacienteCorrectivo
Plan nutricional programado. Poca adherencia del paciente alplan nutricional programado. Reforzamiento de la educación nutricional a los pacientes y familiares. Procedimiento seguimiento
nutricional al pacientehospitalizadoSalida de pacientes sin plan
alimentario.Poca mejoría de su condiciónclínica y estado nutricional.
Educación a Médicos y Enfermeras acerca de la importancia de continuar con el planalimentario de los pacientes en sus casas.
Oportunidad en la entrega delinforme diagnostico Tiempo para la entrega Preventivo Definición del tiempo de entrega de informe
Correctivo cumplimiento de los tiempos definidos para la entrega del informeProcedimiento análisis decitologías
Oportunidad en la entrega delinforme diagnostico Tiempo para la entrega Preventivo: Definición del tiempo de entrega de informe
Correctivo: cumplimiento de los tiempos definidos para la entrega del informe
Procedimiento de análisisanatomopatológico demuestras
Oportunidad en la entrega delinforme diagnostico
Demora en el tiempo para laentrega
Preventivo Definición del tiempo de entrega de informeCorrectivo cumplimiento de los tiempos definidos para la entrega del informe
Procedimiento de necropsias
Ordenes de serviciodiligenciadas a mano por losespecialistas
Interpretación errada de la orden deservicio y/o diagnóstico por lagrafología escrita por elespecialista, ordenes malcodificadas o sin código CIE 10
Preventivo: Digitalización de las ordenes médicas, Codificación correcta.Correctivo: Consulta directa entre la fisioterapeuta y el especialista.
Procedimiento Fisioterapia
Determinación en el tipo delesión o trauma
El diagnóstico no coincide con elplan de tratamiento sugerido por laespecialidad.
Preventivo: Guías de fisioterapia basadas en la evidencia médica actualizadas.Correctivo: Adherencia a guías
Procedimiento Fisioterapia
Control oportuno por laespecialidad tratante
Involución o retardo del procesoterapéutico iniciado al paciente
Preventivo: oportunidad en la cita de control, agenda del especialista de acuerdo con lademandaCorrectivo: cita prioritaria
Adherencia del paciente No adherencia del paciente altratamiento.
Preventivo: ofrecer una buena atención al paciente.Correctivo: Seguimiento al paciente
Procedimiento TerapiaRespiratoria
Diligenciamiento manual de laorden médica
Interpretación errada o ausenciadel diagnóstico en orden médica.
Preventivo: Digitalización de las ordenes médicasCorrectivo: Seguir normas de registro correcto.
Funcionamiento del equipo Daño del equipo Preventivo: mantenimiento preventivoCorrectivo: equipo de Back-off
ProcedimientoElectrocardiograma
Interpretación del examen Oportunidad del reporte Preventivo: interpretación del reporte en el menor tiempo posible
Esterilización de equipos Contaminación cruzada del equipo Preventivo: Garantizar insumos para el reprocesamiento de equiposCorrectivo: Aplicación de protocolo de reprocesamiento de equipos
Procedimiento endoscopias
Confusión de muestras Desencadenar Reaccionestransfusionales fatales.
Preventivo: Adherencia al protocolo de toma, procesamiento y separación de muestras.Correctivo: Reentrenamiento y mantenimiento de equipos
Procedimiento Banco deSangre
TecnologíaY equipos
No reproducibilidad en losresultados, y no confiabilidad quelleva a una falsa interpretación.
Preventivo: Ejecución del Cronograma de mantenimientoCorrectivo: Ante cualquier problema solución inmediata
Control de Calidad de todos losprocedimientos
Productos que no cumplen con losestándares de calidad
Preventivo: Verificación el cumplimiento de los controles de calidad de todos losprocedimientos.Análisis y Validación de los controles de calidad y educación permanente del personal.Correctivo: Solución inmediata a la inconformidad.
Verificación tubo, bolsa,encuesta y Donante antes de laflebotomía
Confusión entre los Donantes en larealización de la flebotomía
Preventivo: Adherencia al protocolo de atención DonantesCorrectivo: Reentrenamiento.
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
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Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
PUNTOS CRITICOS RIESGO DEL PROCESO CONTROLESInadecuada selección delDonante
ventana inmunológica para lasdiferentes etiologías infecciosas
Preventivo: Adherencia al protocoloCorrectivo: Reentrenamiento del personal.
Sensibilidad y Especificidad delos reactivos.
Resultados falsos positivos y falsosnegativos
Preventivo: Control de calidad permanente de los reactivos y según lote, marca.Correctivo: Reporte de la no conformidad, cambio de producto y si es el caso cambio deproveedor.
Normas de Bioseguridad Sufrir accidente laboral por noaplicación
Preventivo: Adherencia al protocoloCorrectivo: Reeducar al personal de las normas de bioseguridad
Confusión de muestras(faseanalítica) Incompatibilidad ABO Preventivo: Adherencia al protocolo de toma, procesamiento y separación de muestras.
Correctivo: Reentrenamiento del personal y mantenimiento de equiposProcedimiento Medicinatransfusional
Control de Calidad de todos losprocedimientos No seguridad transfusional
Preventivo: Verificación el cumplimiento de los controles de calidad de todos losprocedimientos.Análisis y Validación de los controles de calidad y educación permanente del personal.Correctivo: Solución inmediata a la inconformidad.
Verificación historia clínica,paciente y tubo muestra (fasepre analítica)
Confusión entre los pacientes en latoma de la muestra por el personalde enfermería
Preventivo: Adherencia al protocolo de toma de muestraCorrectivo: Reentrenamiento
Solicitudes de formula láctea Oportunidad en la entrega alservicio de nutrición
Preventivo: Asignar responsabilidad al personal de turno de enfermería de entrega alservicio de nutriciónCorrectivo: entrega al servicio de nutrición
Procedimiento Lactario
Insumos para la preparación delas formula lácteas
No disponibilidad de los insumosnecesarios
Preventivo: Proyección de consumoCorrectivo: Consecución del insumo de inmediato
Tratamiento AcortadoEstrictamente Supervisado
Administración del tratamiento antiTB sin cumplimiento de protocoloestablecido
Preventivo: Verificación de cumplimiento del protocolo por la oficina de ProgramasEspeciales. Socialización del protocolo a todo el personal asistencial.Correctivo: Aplicación del protocolo y estrategia para mejorar la adherencia del paciente altratamiento. Inicio de acción coyuntural.
Procedimiento atención depacientes TBC hospitalizado
Asesoría pre testRealización del examen ELISA VIHsin cumplimiento de protocoloestablecido
Preventivo: Verificación de cumplimiento del protocolo por el laboratorio clínico.Socialización del protocoloCorrectivo: Inicio acción coyuntural
Procedimiento atención depacientes VIH/SIDAhospitalizado
Selección de medicamentos ydispositivos médicos
Inadecuada selección demedicamentos y dispositivosmédicos.
Preventivo: Observación adecuada de los criterios de selección y evidencia de laobservación de tales criterios en acta.Correctivo: Si se identifica una inadecuada selección se debe reevaluar su inclusión en ellistado básico de medicamentos y dispositivos médicos Iniciar acción coyuntural.
Procedimiento para laselección de medicamentos ydispositivos médicos
Determinación de lascantidades en el plan anual denecesidades
Inadecuada determinación de lasnecesidades incluidas en el plan
Preventivo: Verificación previa de volúmenes históricos y de estimación de factores quepuedan afectar las cantidades a planificarCorrectivo: Recalcular las necesidades planificadas.
Procedimiento para laadquisición de medicamentosy dispositivos médicos
Revisión de condicionesadministrativas o técnicas delos productos recibidos
No detección de inconsistenciastécnicas y/o Administrativas
Preventivo: Adecuada inspección observando adecuadamente los criterios exigidos en elacta de recepción de los productos a verificar.Correctivo: Informar al proveedor sobre la inconsistencia detectada con posterioridad,realizar reporte de la inconsistencia detectada al Químico Farmacéutico, Informar a losentes de control en caso de ser necesario e iniciar una acción coyuntural.
Procedimiento para larecepción técnica demedicamentos y dispositivosmédicos
Manejo inventario Fugas de inventario
Preventivo: Revisión permanente y aleatoria de los saldos de inventario. Restricción deingreso. Vigilancia al egreso de los medicamentos, no alteración de órdenes médicasCorrectivo: Inicio de acción disciplinaria informando a la oficina de Control Interno. Iniciode Acción Coyuntural.
Procedimiento para elalmacenamiento demedicamentos y dispositivosmédicos
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
Vigente a partir de: 22/03/2012
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:Equipo de Gestión de Planeación y Calidad Cecilia Inés Jaramillo Patiño Carlos Ernesto Rozo FlórezCargo: Cargo: Cargo:
Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
PUNTOS CRITICOS RIESGO DEL PROCESO CONTROLES
Manejo inventarioIngreso o egreso inadecuado demedicamentos al sistema deinventarios.
Preventivo: Verificar antes de cargar en el sistema el producto a almacenar, identificandoclaramente el tipo, la presentación, etc.Correctivo: Corregir inmediatamente en el sistema el comprobante de entrada, lasposibles salidas, dejando nota aclaratoria del cambio e informando a Control Interno yContabilidad. Inicio de acción coyuntural.
Control de vencimientosNo detectar a tiempo unmedicamento próximo a vencerse ovencido
Preventivo: Realizar verificaciones diarias de vencimientos.Correctivo: retirar del inventario de manera inmediata el medicamento vencido o próximoa vencer e informar a la química farmacéutica para que determina el tipo de acción detomar, ya sea disposición final o devolución al proveedor.
INDICADORESRESULTADO INDICADOR META ESPERADA
Oportunidad en la atención en servicios deImagenología (Total)
Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del servicio porprimera vez o prioritaria de imagenología-radiología simple y el momento en elcual es prestado el servicio/ Total de atenciones en servicios de imagenología
<6 días
Oportunidad en la atención en servicios deImagenología y Radiología Simple
Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del servicio porprimera vez o prioritaria de imagenología-radiología simple y el momento en elcual es prestado el servicio/ Total de atenciones en servicios de imagenología-
radiología simple
< 2 días
Oportunidad en la atención en servicios deImagenología y diagnostico especializado (TAC)
Sumatoria total de días transcurridos entre la solicitud del servicio de primeravez o prioritaria de imagenología-TAC y el momento en el cual es prestado el
servicio/ Total de atenciones en servicios de imagenología-TAC< 10 días
Oportunidad en toma de muestras Laboratorio básico Sumatoria total de días transcurridos entre la solicitud del servicio de toma demuestras de laboratorio y el momento que genera el resultado del examen/
Total de atenciones en el servicio de toma de muestras de laboratorio< 1 día
HISTORIAL DE REVISIONESFECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN AUTOR(ES):
05/02/2012 002 Revisión, Actualización y adecuación al nuevo formato Margarita María CórdobaLuz Helena Velásquez
Shirley MejíaOscar Ruíz AmbraLuz Helena Ospina
Laura BetancurthRincónMargarita Alejandra Estrada Roncancio
Sandra Milena Marín ArangoOlga Lucía Fernández Serna
Adriana María García GutiérrezMaryori Pareja Maldonado
Adriana María Murillo
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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOVersión: 002
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Dir. Adm. de Gestión Planeación y Calidad GerenteFecha:05/02/2012 Fecha:10/03/2012 Fecha: 22/03/2012Resolución de Aprobación: Fecha Resolución:0510 22/03/2012
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN AUTOR(ES):Héctor Iván Valencia Muñoz
Cesar Augusto Rincón ZuluagaMartha Liliana Santos RomeroJorge Humberto Suárez Osorio
DOCUMENTOS RELACIONADOSTÍTULO FECHA ENTIDAD IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO
Procedimiento toma de muestras de laboratorio clínico 11/05/2011 HUSDA PR-AD-001Procedimiento Procesamiento de analitos 11/05/2011 HUSDA PR-AD-002Procedimiento de entrega de resultados de laboratorio clínico 11/05/2011 HUSDA PR-AD-003Procedimiento Rayos X 11/05/2011 HUSDA PR-AD-004Procedimiento TAC, Procedimiento especiales 11/05/2011 HUSDA PR-AD-005Procedimiento ecografías 11/05/2011 HUSDA PR-AD-006Procedimiento Consulta Nutricional Ambulatoria 11/05/2011 HUSDA PR-AD-007Procedimiento de educación nutricional 11/05/2011 HUSDA PR-AD-008Procedimiento de valoración diagnóstica nutricional 11/05/2011 HUSDA PR-AD-009Procedimiento Seguimiento nutricional al paciente hospitalizado 11/05/2011 HUSDA PR-AD-010Procedimiento Análisis de citologías 11/05/2011 HUSDA PR-AD-011Procedimiento análisis anatomopatológico de muestras 11/05/2011 HUSDA PR-AD-012Procedimiento de necropsias 11/05/2011 HUSDA PR-AD-013Procedimiento de terapias respiratorias 11/05/2011 HUSDA PR-AD-014Procedimiento Fisioterapia 11/05/2011 HUSDA PR-AD-015Procedimiento electrocardiograma 11/05/2011 HUSDA PR-AD-016Procedimiento endoscopias 11/05/2011 HUSDA PR-AD-017Procedimiento Banco de Sangre 11/05/2011 HUSDA PR-AD-018Procedimiento Medicina Transfusional 11/05/2011 HUSDA PR-AD-019
Procedimiento Lactario 11/05/2011 HUSDA PR-AD-020Procedimiento atención de paciente de VIH/SIDA hospitalizado. 11/05/2011 HUSDA PR-AD-021Procedimiento atención de paciente de TBC hospitalizado 11/05/2011 HUSDA PR-AD-022Procedimiento para la selección de medicamentos y dispositivos médicos 11/05/2011 HUSDA PR-AD-023Procedimiento para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos 11/05/2011 HUSDA PR-AD-024Procedimiento para la recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos 11/05/2011 HUSDA PR-AD-025Procedimiento para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos 11/05/2011 HUSDA PR-AD-026
SOPORTE LEGAL: Ley 1438 de 2011, decreto 1011 de 2006, Resolución 3047/07, Decreto 4747/07, Decreto 2200/06