fotografía: kory y gissella

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1 Institución creada mediante Decreto Nº 164, Capítulo II, Art. 6º del 18 de febrero de 1973. Registro Oficial 256, febrero 28 de 1973. Fotografía: Kory y Gissella Año 2011

Author: shanna

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Fotografía: Kory y Gissella. Institución creada mediante Decreto Nº 164, Capítulo II, Art. 6º del 18 de febrero de 1973. Registro Oficial Nº 256, febrero 28 de 1973. Año 2011. - PowerPoint PPT Presentation

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PLAN DE NEGOCIOS

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Institucin creada mediante Decreto N 164, Captulo II, Art. 6 del 18 de febrero de 1973. Registro Oficial N 256, febrero 28 de 1973.Fotografa: Kory y Gissella Ao 20111Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de Galpagos2PRESENTACIN: Cuadro de Mando integral (CMi) para la Planificacin Estratgica de la Direccin Provincial de Educacin de Galpagos (DPEG)EvaluacinrecursosActividadesDPEG: Ente rector constituido en un cuerpo colegiado de alto nivel gerencial con una prctica educativa de excelencia orientada hacia la calidad, equidad y calidez humanstica.3MISIN: PresentePLANIFICACIN ESTRATGICAproceso sistemticoVISIN: futuro deseado

Pasos bsicosDPEG:Cumplir y hacer cumplir las polticas educativas del Estado conservando las caractersticas propias del ecosistema insular oferta una educacin de calidad y calidez que articula los diferentes componentes mediante el compromiso y participacin de la sociedad procurando el desarrollo humano4CUADRO DE MANDO INTEGRALSistema de planeacin, control y gestin con visin a largo plazo. Permite medir el progreso de una institucinMapa EstratgicoImplementa y desarrolla el Plan Estratgico mediante 4 perspectivas bsicas: Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y crecimientoPlan de Accin:Consecucin de Objetivos Estratgicos Vnculo concreto hacia la estrategia y metas de la organizacinObjetivos de la Planificacin Estratgica DPEG5Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de Galpagos5Objetivos de la Planificacin Estratgica DPEG67VALORES CORPORATIVOSDPEG8

Fuente: KAPLAN, Robert NORTON, David; Cuadro de Mando Integral8Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de Galpagos9Su xito alcanzado satisface las expectativas de autoridades, accionistas u otros miembros de la organizacinPERSPECTIVA FINANCIERASus indicadores resumen las consecuencias econmicas de lo ejecutadoEstrategias que contribuyen a la mejora del mnimo aceptable de una empresa.12310PERSPECTIVA CLIENTESSus indicadores deben incluir: satisfaccin y retencin del cliente, adquisicin y rentabilidad de nuevos clientes; y , cuota de mercado en los segmentos seleccionadosPrincipales estrategias que deben apuntar al cliente, mercado y competencia La satisfaccin y fidelidad de los clientes o usuarios de una empresa se obtiene con la correcta gestin y atencin a sus necesidades y/o prioridades.11Estrecha vinculacin con la Cadena de ValorSus indicadores deben manifestar la naturaleza misma de los procesos propios de la institucin que garanticen la satisfaccin del cliente y comunidad

LOGSTICA ENTRADAOPERACIONES

LOGSTICASALIDAINFRAESTRCTURA DE LA EMPRESACOMERCIALIZACIN Y VENTASSERVICIOMARGENDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOSMARGENDESARROLLO DE TECNOLOGASCOMPRASPERSPECTIVA INTERNA O DE PROCESOSCADENA DE VALOR12PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y ORGANIZACINDE FORMACIN Y CRECIMIENTOAprendizaje organizacional para adaptarse a nuevas realidadesGestin estratgicaClima y cultura para la accinTecnologa y Sistemas de InformacinCompetenciasConocimiento La cultura organizativa es la clave en la gestin del crecimiento es el cimiento que permite la innovacin y la instauracin de verdaderos cambios para la institucinSus indicadores deben medir el grado de inversin en el crecimiento de su infraestructura Encuesta aplicada13CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOSRESULTADO FAVORABLE14CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOSEncuesta aplicadaRESULTADO FAVORABLE15Encuesta aplicadaRESULTADO NO FAVORABLE16Encuesta aplicadaRESULTADO FAVORABLE17Encuesta aplicada

18Encuesta aplicada

19Encuesta aplicada

20Encuesta aplicada

21Encuesta aplicada

22Encuesta aplicada

23Encuesta aplicada

24Encuesta aplicada

25Encuesta aplicadaRESULTADO NO FAVORABLE26Encuesta aplicadaRESULTADO NO FAVORABLE

SociedadCADENA DE VALORCADENA DE VALORCOMUNIDADADMINISTRACIN GENERAL(GOBIERNO CORPORATIVO)Ministerio de EducacinConsejo de GobiernoDireccin de Educacin GalpagosPROCESOS DE APOYOTalento HumanoFinancieroEquipos e InstalacionesInformacin y Tecnologa

ADAPTACIN PERSPECTIVAS DE GESTIN Y COMPETENCIASOBJETIVOS ESTRATGICOSINDICADORESOBJ 1.- FORMAR AL PERSONALINDICADOR.- N de encuestas de opinin aplicadas N de cursos de formacin impartidos

OBJ 2.- INCREMENTAR MEDIOS INFORMTICOS BIBLIOTECAS VIRTUALESINDICADOR.- N de computadores por estudiantes o profesor N de accesos a bibliotecas virtuales nacionales y mundiales N de centros de video conferencias

OBJ 3.- MOTIVAR AL PERSONALINDICADOR.- N de premios y/o gratificaciones de docencia e investigacin Nivel de sugerencias receptadas N becas otorgadas a docentes

OBJ 4.- SATISFACER EL CAPITAL HUMANOINDICADOR.- N de encuesta de la satisfaccin del capital humano

OBJ 5.- INCREMENTAR BASES DE DATOS BIBLIOGRFICASINDICADOR.- N de revistas-libros N de profesores bibliotecarios especializados N de enlaces web de educacin de consulta e investigacinOBJETIVOS ESTRATGICOSINDICADORESOBJ 6.- MEJORAR CLASES PRESENCIALES, A DISTANCIA Y CAPACITACIONESINDICADOR.- N de encuestas de opinin aplicadas

OBJ 7.- AUMENTAR EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGASINDICADOR.- N de prcticas con computador x estudiante N Profesores que emplean nuevas tecnologas

OBJ 8.- INCREMENTAR INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOSINDICADOR.- N de publicaciones en colaboracin con otros Departamentos o Centros

OBJ. 9.- IMPLANTAR PROCESOS DE GESTIN DE CUMPLIMIENTOINDICADOR.- Nivel de gestin por objetivos cumplidos Nivel de gestin por procesos cumplidos. Nivel de eficacia de los administradores en gestin educativa Cantidad de procesos gerenciales, mejorados e implantados

OBJ 10.- MEDIR LA EFECTIVIDAD EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVASINDICADOR.- N de tareas administrativas realizadas / tiempo empleadoOBJETIVOS ESTRATGICOSINDICADORESOBJ 11.- DISEAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROFESIONALIZACIN, CAPACITACIN Y ACTUALIZACIN DE LA SOCIEDAD GALAPAGUEA.INDICADOR.- N de encuestas de opinin aplicadas N de sistemas implementados N de personas capacitadas N de talleres realizados

OBJ 12.- ELABORAR PERFILES DE COMPETENCIA LABORALES DE LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES DE GALAPAGOSINDICADOR.- Nivel de perfiles de competencia laboral garantizados

OBJ 13.- CREAR E IMPLEMENTAR INSTITUCIONES QUE ATIENDAN NIOS Y NIAS EN EL NIVEL INICIALINDICADOR.- N de establecimientos con este servicio N de nios incluidos en este tipo de educacin N de encuestas de opinin aplicadas

OBJ 14.- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GALPAGOSINDICADOR.- N de establecimientos mejorados N de establecimientos construidosOBJETIVOS ESTRATGICOSINDICADORESOBJ 15.- MAXIMIZAR EFICIENCIA USO DE RECURSOS DISPONIBLESINDICADOR.- Gasto total del Departamento / N de estudiantes Coste mantenimiento de equipos N de expedientes de modificacin del Presupuesto

OBJ 16.- INCREMENTAR GRADO DE PERTINENCIA Y AUTOFINANCIACININDICADOR.- Total Autofinanciacin / Total financiacin del Departamento N estudiantes matriculados N contratos firmados

OBJ 17.- FORTALECER CIENTFICA, TCNICA Y PEDAGGICAMENTE A LOS DOCENTES DE TODAS LAS AREAS EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIONINDICADOR.- N de talleres de investigacin cientfica impartidos N de docentes capacitados en los tres niveles de educacin

OBJ 18.- SUSCRIBIR CONVENIOS CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOSINDICADOR.- N de convenios suscritos N de convenios ejecutados / en ejecucinOBJETIVOS ESTRATGICOSINDICADORESOBJ 20.- PARTICIPAR EN CAPACITACIONES EDUCATIVASINDICADOR.- ndice de inscritos vs cantidad de efectiva participacin en los cursos de capacitacin ya concluidos

OBJ 21.- SATISFACER AL CAPITAL HUMANOINDICADOR.- Encuesta de la satisfaccin de la comunidad, para con la educacin

OBJ 22.- SATISFACER A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTESINDICADOR.- ndice de satisfaccin de los clientes a travs de encuesta N de horas lectivas perdidas

OBJ 23.- OFERTAR NUEVOS PROYECTOSINDICADOR.- Cantidad de proyectos para aumentar la capacitacin en la comunidad

OBJ 24.- DISMINUIR EL FRACASO ACADMICOINDICADOR.- Cursos aprobados / Cursos matriculados por convocatoria N de alumnos matriculados por segunda y/o sucesivas veces en asignaturas establecimientos / n total estudiantes matriculados en asignaturas de establecimientosOBJETIVOS ESTRATGICOSINDICADORES

OBJ 25.- CERTIFICAR COMPETENCIAS EN LOS CLIENTESINDICADOR.- ndice de participacin de clientes en certificaciones Cantidad de certificaciones emitidas en las distintas ramas

OBJ 26.- MOTIVAR A LOS COLABORADORESINDICADOR.- ndice de satisfaccin de los colaboradores en relacin al capital humano Cantidad de nuevos proyectos para obtener ms colaboradores

OBJ 27.- MEJORAR EL SERVICIO DOCENTEINDICADOR.- Nivel de garanta del servicio Nivel de atencin personalizada

OBJ 28.- INCREMENTAR CAPACITACIONES PARA EDUCANDOS ESPECIALESINDICADOR.- N de programas de capacitacin para personas especiales N de personal calificado para atender y capacitar a personas especiales N de centros adecuados y equipados para la formacin y educacin de personas especiales

OBJ 29.- FOMENTAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS VIVENCIALESINDICADOR.- N de visitas a sitios tursticos dentro de la isla e interislas. Gestionar el incremento de las partidas presupuestarias para cubrir los gastos de inversin conforme a la planificacin estratgica DPEG.ObjetivosIndicadoresMetas sobre indicadoresPlanes de accinLos resultados econmicos para la institucinIncrementar los ingresosNivel de ingresosLlegar a un nivel de ingresos del 6% en cada ao conforme a la poltica nacional.Evaluar los flujos de caja mensualmente. Disear un sistema de evaluacin del nivel del gasto.Las acciones encaminadas a los clientesLograr que el cliente nos reconozca como una institucin de servicios de calidad y diversificado.Nmero de solicitudes de establecimientos educativos para asesoramiento. Nmero de oficios de aleados estratgicos para trabajar en equipo.Contar con 20 solicitudes mensuales de servicios. Contar con 10 aleados estratgicos nuevos.Realizar la evaluacin bimensual de los rubros gastados.Los procesos y la organizacin de los esfuerzos de la institucin (aspectos internos)Contar con servicios de calidad.Diagnstico del mercado. Cantidad de servicios ofrecidos. Proponer un nuevo servicio o proyecto trimestralmente.Revisar estadisticas. Mejorar la base de datos. Seleccionar nuevas propuestas para los clientes.Aprendizaje y crecimientoDesarrollar las habilidades del talento humano para el servico al cliente.Resultados de los primeros servicios ofertados.100% del talento humano involucrado con resultado mayor a 80 puntos.Fortalecer al talento humano con capacitacin dirigida.36CUADRO DE MANDO INTEGRAL36Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de Galpagos37

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39Objetivo: Gestionar el incremento de las partidas presupuestarias para cubrir los gastos de inversin conforme a la planificacin estrategica DPEG.Responsable: Proceso Gobernante, Financiero-PlaneamientoActualizacin: Cuatrimestre Metas Indicador Perodo Cdigo Formula Unidad 2009 al 2015 Cuatrimestre6% de incremento en cada perodo fiscal.% 3,2%6%% Incremento de partidas Presupuestaria para mayor servicio y mejor cobertura con proyectos priorizados de desarrollo social. 6% 4,5% 2,8%DescripcinEste indicador permite vigilar que el incremento al presupuesto de la educacin y sobre todo a la Direccin de Educacin se reflejen cada ao hasta llegar al 6% en el 2015 de acuerdo a la planificacin y poder ejecutarla en un 100%. No hay niveles intermedios.Perspectiva FinancieraObjetivo: Gestionar el incremento de las partidas presupuestarias para cubrir los gastos de inversin conforme a la planificacin estrategica.Responsable: Proceso Gobernante, Financiero-PlaneamientoActualizacin: Cuatrimestre Metas Indicador Perodo Cdigo Formula Unidad 2010 al 2015 Cuatrimestre6% de incremento en cada perodo fiscal.% 3,2%6%% Incremento de partidas Presupuestaria para mayor servicio y mejor cobertura con proyectos priorizados de desarrollo social. 6% 4,5% 2,8%Descripcin Este indicador permite vigilar que el incremento al presupuesto de la educacin y sobre todo a la Direccin de Educacin se reflejen cada ao hasta llegar al 6% en el 2015 de acuerdo a la planificacin y poder ejecutarla en un 100%. No hay niveles intermedios.40Perspectiva Financiera40Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de Galpagos41Objetivo: Mejoramiento del Acceso a los Servicios en Educacin.Responsable: Proceso Gobernante- Planeamiento-Supervisin -UAR'sActualizacin: Trimestral Metas Indicador Cdigo Formula Unidad 2009 al 2015 Perodo Cobertura %TrimestralA-25Ajustado al Plan Nacional de Educacin Cobertura de los Servicios en Educacin. % % de Establecimientos educativos con cobertura total de servicios.98% Servicios efectivos 98% Servicios efectivos 65% Servicios efectivos 45%DescripcinEl Ministerio de Educacin establece los objetivos y las metas para todo el sistema educativo ecuatoriano. Este indicador debe configurarse con la informacin actual que se vaya recopilando segn las nuevas herramientas de medicin de la efectividad, eficiencia y cobertura del servicio.Perspectiva del Cliente42Objetivo: Mejoramiento del Acceso a los Servicios en Educacin.Responsable: Proceso Gobernante- Planeamiento-Supervisin -UAR'sActualizacin: Trimestral Metas Indicador Cdigo Formula Unidad 2009 al 2015 Perodo Eficiencia %TrimestralAjustado al Plan Nacional de Educacin Cobertura de los Servicios en Educacin. % % de ususarios atendidos con eficiencia y cobertura total de servicios.99% Servicios eficientes 99% Servicios eficientes 70% Servicios eficientes 50%Descripcin El Ministerio de Educacin establece los objetivos y las metas para todo el sistema educativo ecuatoriano. Este indicador debe configurarse con la informacin actual que se vaya recopilando segn las nuevas herramientas de medicin de la efectividad y eficiencia del servicio.Perspectiva del ClienteObjetivo: Mejoramiento del Acceso a los Servicios en Educacin.Responsable: Proceso Gobernante- Planeamiento-Supervisin -UAR'sActualizacin: Trimestral Metas Indicador Cdigo Formula Unidad 2009 al 2015 Perodo Cobertura %TrimestralA-25Ajustado al Plan Nacional de Educacin Cobertura de los Servicios en Educacin. % % de Establecimientos educativos con cobertura total de servicios.98% Servicios efectivos 98% Servicios efectivos 65% Servicios efectivos 45%Descripcin El Ministerio de Educacin establece los objetivos y las metas para todo el sistema educativo ecuatoriano. Este indicador debe configurarse con la informacin actual que se vaya recopilando segn las nuevas herramientas de medicin de la efectividad, eficiencia y cobertura del servicio.43Perspectiva del Cliente43Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de Galpagos44Objetivo: MEDIR LA EFECTIVIDAD EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVASResponsable: UARHs, Jefes Inmediatos, Veedores internos y externos.Actualizacin: Trimestral Metas Indicador Perodo Cdigo Formula Unidad 2010 Al 2015 Total de tareas administrativas realizadasTrimestralA-05 Nmero de usuarios atendidos satisfactoriamente.% 90%97% Atencin Oportuna 85% Atencinoportuna 65% AtencinOportuna 37% Descripcin La institucin debe tener una capacidad de generar una relacin adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo y la preparacin de los jefes y subordinados para trabajar todos juntos mediante la direccin por objetivos hacia el cumplimiento de objetivos cada vez superiores dentro de la organizacin considerada. Perspectiva de Procesos Internos45Objetivo: ELABORAR PERFILES DE COMPETENCIA LABORALES DE LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES DE GALAPAGOSResponsable: UARHs, Estadisticas, Departamento de Bienestar Estudiantil (DOBE)Actualizacin: Anual Metas Indicador Perodo Cdigo Formula Unidad 2010 al 2015 Nivel de perfiles de competencia laboral garantizadosAnualA-08 Plazas de trabajo existentes / Nmero perfiles laborales garantizados X% InicialActualizado Alto Medio BajoDescripcinEl estudio del mercado para conocer la necesidad que se presentar en las empresas nos dar la oportunidad de retomar y cambiar las estrategias en la continuidad o cambio de las especializaciones tanto en el bachillerato para las elecciones de las carreras universitarias.Perspectiva de Procesos Internos46Perspectiva de Procesos InternosObjetivo: DISEAR Y APLICAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIN PARA LA EJECUCIN DE PROCESOS.Responsable: Planeamiento, Asesoras Pedaggicas, UAR's, Directivos Institucionales.Actualizacin: Trimestral Metas Indicador Perodo Cdigo Frmula Unidad 2010 al 20 11 Nmero de herramientas tcnicas elaboradas para la aplicacin del seguimiento, control y evaluacin de los procesos.TrimestralA-08Instrumentos tcnicos de aplicacin para nmero de servidores pblicos% InicialActualizada Procesos 90% Procesos 65% Procesos 30%Descripcin Este indicador permite determinar cuntos instrumentos de evaluacin se elaboraron para la aplicacin en el control del avance de los procesos Objetivo: MEDIR LA EFECTIVIDAD EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVASResponsable: UARHs, Jefes Inmediatos, Veedores internos y externos.Actualizacin: Trimestral Metas Indicador Perodo Cdigo Formula Unidad 2010 Al 2015 Total de tareas administrativas realizadasTrimestralA-05 Nmero de usuarios atendidos satisfactoriamente.% 90%97% Atencin Oportuna 85% Atencinoportuna 65% AtencinOportuna 37% Descripcin La institucin debe tener una capacidad de generar una relacin adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo y la preparacin de los jefes y subordinados para trabajar todos juntos mediante la direccin por objetivos hacia el cumplimiento de objetivos cada vez superiores dentro de la organizacin considerada. 47Perspectiva de Procesos Internos47Cuadro de Mando Integral (CMI) para la Planificacin Estratgica de GalpagosPerspectiva de Aprendizaje48 Objetivo: FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.Responsable: DIPROMED Y UARHsActualizacin: Anual MetasIndicador Perodo Cdigo Formula Unidad 2010 al 2012 AnualA-01 30 % de profesionales especializados por ao (aos 1, 2 y 3)%30%100%Porcentaje de profesionales actualizados y capacitados. Ao1: Profesionales 40%Ao2: Profesionales 70%Ao3: Profesionales =100%Del determinado. Ao1: 30%