formulir rencana aksi perangkat daerah aksi.pdf · tv 1 unit, tandon stainless 2 unit tr i sd tr ii...
TRANSCRIPT
Perangkat Daerah/Unit Kerja : KECAMATAN JUNREJO
Tahun : 2019
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/ RENCANA ANGGARAN PENANGGUNG
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN AKSI (RP) JAWAB
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III VI VII VIII IX X
1.
Meningkatnya
keakuratan
perencanaan program
dan pelaporan kinerja
Jumlah dokumen
perencanaan kinerja
yang tersusun
8 Dok 8 Dok 7 Dok 7 Dok
Tersusunnya :
a. Laporan bulanan
b. Laporan Monev
c. LAKIP
d. RKO
e. Renja
f. RENSTRA
g. LPPD
h. SAKIP
30 Dokumen TR I sd/ TR IV 18,211,000.00 Kasubag Program
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Yang Efektif
dan Profesional
Terpenuhinya
Kebutuhan Barang dan
Jasa Perkantoran
Tersedianya Barang
dan Jasa
Perkantoran
29 Kegiatan 1,278,118,485.00 Sekretaris
Kecamatan
3 X 24 Org3 X 24
Org
3 X 24
Org
3 X 24
Org
- Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
24 Orang TR I sd/ TR IV 249,000,000.00
3 X 14 Org3 X 14
Org
3 X 14
Org
3 X 14
Org
- Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
14 Orang TR I sd/ TR IV 472,182,400.00
18 Item 18 Item 18 Item 14 Item - Belanja Alat Tulis Kantor 68 Item TR I sd/ TR IV 35,401,400.00
6 Item 6 Item 6 Item 5 Item- Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar,
23 Item TR I sd/ TR IV 10,753,650.00
252 Lbr 252 Lbr 252 Lbr 254 Lbr- Belanja Perangko, Materai
Dan Benda Pos Lainnya
1010 Lembar TR I sd/ TR IV 5,240,000.00
10 Item 10 Item 10 Item 13 Item- Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
43 Item TR I sd/ TR IV 17,200,425.00
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Pengisian Tabung 12 Kali TR I sd/ TR IV 1,800,000.00
6 Item 6 Item 4 Item - - Belanja Alat Rumah Tangga
Pakai habis
16 Item TR I sd/ TR III 6,839,080.00
10 Item 10 Item 4 Item - - Belanja Bahan/Material 24 Item TR I sd/ TR III 4,545,714.00 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Telepon 12 Kali TR I sd/ TR IV 8,402,670.00 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Air 12 Kali TR I sd/ TR IV 4,620,000.00 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Listrik 12 Kali TR I sd/ TR IV 19,200,215.00
5 Buah x 6
x 36
5 Buah x
6 x 36
5 Buah x
6 x 36
5 Buah x
6 x 36
- Belanja Surat
Kabar/Majalah
5 Buah TR I sd/ TR IV 8,460,000.00
3 Kali, 3
Paket3 Kali 3 Kali 3 Kali
- Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/In
12 Kali /3 Paket TR I sd/ TR IV 29,700,000.00
1 Item 1 Item 1 Item - - Belanja Jasa Servis 3 Item TR I sd/ TR IV 17,929,500.00 132 lbr 132 lbr 132 lbr 132 lbr - Belanja Dokumentasi 528 Lembar TR I sd/ TR IV 2,817,600.00 2 Set - - - - Belanja Dekorasi 2 Set TR I 3,000,000.00
4 Org x 36
Kali
4 Org x
36 Kali
4 Org x
36 Kali
4 Org x
36 Kali
- Belanja Jasa Kebersihan 4 Orang TR I sd/ TR IV 75,000,000.00
3 Org x 36
Kali
3 Org x
36 Kali
3 Org x
36 Kali
3 Org x
36 Kali
- Belanja Jasa Keamanan 3 Orang TR I sd/ TR IV 27,750,000.00
3 Kali - - - - Belanja Jasa Penghibur 3 Kali TR I 3,000,000.00 6 Unit 6 Unit 1 Unit - - Belanja Pajak Kendaraan 13 Kendaraan TR I sd/ TR III 6,550,000.00
- Belanja Cetak 6 Item TR I sd/ TR IV 23,361,800.00
FORMULIR RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH
NOTARGET KINERJA
SASARAN TR I TR II
PRORAM DAN
KEGIATANINDIKATOR
TR IV
JADWAL KEGIATAN
TR III
IV V XI
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Perangkat Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
Program Pelayanan
Kesekretariatan Perangkat
Daerah
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/ RENCANA ANGGARAN PENANGGUNG
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN AKSI (RP) JAWAB
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III VI VII VIII IX X
NOTARGET KINERJA
SASARAN TR I TR II
PRORAM DAN
KEGIATANINDIKATOR
TR IV
JADWAL KEGIATAN
TR III
IV V XI
9000 lbr,
33 Jilid
9000 lbr,
30 Jilid
9000 lbr,
30 Jilid
9000 lbr,
30 Jilid
- Belanja Penggandaan 36.000 Lembar, 123 Jilid TR I sd/ TR IV 11,111,700.00
350 Buah,
10 Unit- - -
- Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
350 Buah, 10 Unit TR I 2,825,000.00
18 Kali 18 Kali 18 Kali 18 Kali- Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
6 Kegiatan/bulan TR I sd/ TR IV 100,745,000.00
21 Kali - - -- Belanja Makanan dan
Minuman Operasional
7 Kegiatan/Perbulan TR I 35,300,000.00
6 Item 6 Item 6 Item 5 Item- Belanja Makanan dan
Minuman Rumah Tangga
23 Item TR I sd/ TR IV 37,831,900.00
70
Kali/Org
70
Kali/Org
70
Kali/Org
33
Kali/Org
- Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
243 Kali/Orang TR I sd/ TR IV 19,225,000.00
30
Kali/Org
30
Kali/Org
30
Kali/Org
12
Kali/Org
- Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
102 Kali/Orang TR I sd/ TR IV 38,325,431.00
Meningkatnya Kualitas
Sumberdaya Aparatur
Terpenuhinya
Kebutuhan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Tersedianya
Sumber Daya
Aparatur yang
Berkapasitas
99,429,640.00 Lurah Dadaprejo
1 Paket 1 Paket - - - Jasa Penyelenggaraan
Mental Building Staf
Kecamatan dan Kelurahan
2 Paket TR I 87,504,640.00
45 Stel - - - - Belanja Pakaian Batik 45 Stel TR I 11,925,000.00
Meningkatnya Kualitas
Kinerja Aparatur
Dengan didukung
Sarana dan Prasarana
yang baik
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
Pengadaan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
Perangkat Daerah
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Kedinasan
593,901,450.00 Sekretaris
Kecamatan
8 Unit 10 Unit 8 Unit - - Belanja Jasa Servis
Peralatan Kantor
26 Unit TR I sd/ TR III 3,370,800.00
4 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Unit- Belanja Jasa Service
Kendaraan Bermotor
13 Kendaraan TR I sd/ TR IV 18,750,000.00
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit- Belanja Penggantian Suku
Cadang
4 Kendaraan TR I sd/ TR IV 19,597,190.00
2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit- Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas Dan Pelumas
7 Kendaraan TR I sd/ TR IV 60,789,200.00
2 Paket- Belanja Pemeliharan
Gedung dan Bangunan
1 Gedung 1 Taman TR I 299,552,196.00
- 2 Unit - - - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan
Kantor
2 Unit TR II 6,875,200.00
1 Unit 2 Unit - - - Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home
Use)
TV 1 Unit, Tandon
Stainless 2 Unit
TR I sd TR II 19,032,460.00
5 Unit 3 Unit - - - Pengadaan Personal
Komputer
Pc 5 Unit, Laptop 2 Unit,
Scanner 1 Unit
TR I sd TR II 90,043,204.00
1 Set 79 Buah - - - Pengadaan Kursi Rapat
Pejabat
1 set, 79 Buah TR I sd TR II 47,143,100.00
2 Unit - - - - Pengadaan Peralatan
Studio Video dan Film
Layar Proyektor 1 Buah,
Generator 1 Unit
TR I 28,748,100.00
2. 923,541,430.00Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/ RENCANA ANGGARAN PENANGGUNG
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN AKSI (RP) JAWAB
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III VI VII VIII IX X
NOTARGET KINERJA
SASARAN TR I TR II
PRORAM DAN
KEGIATANINDIKATOR
TR IV
JADWAL KEGIATAN
TR III
IV V XI
Meningkatnya
partisipasi dan peran
serta masyarakat
dalam pembangunan
Terakomodirnya
usulan dari masyarakat
di Kecamatan Junrejo
pada musrenbang kota1 Kali - - -
- Monitoring dan
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
Tersedianya Usulan
Skala Priotas
Musrebang Tingakat
Kecamatan
100% TR I 27,818,800.00 Kasi
Pembangunan
Meningkatnya
partisipasi dan peran
serta masyarakat
dalam membangun
desa/kelurahan
Terlaksananya
monitoring dan
fasilitasi musyawarah
pembangunan
desa/keluirahan
1 Kali - - -
- Monitoring dan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan
Desa / Kelurahan
Tersedianya Usulan
Skala Prioritas
Musrenbang
Kelurahan
100% TR I 10,511,000.00 Lurah Dadaprejo
Meningkatnya
koordinasi dan
penanganan
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Terfasilitasinya
kegiatan
kantrantibmas dengan
Muspika Kelurahan
dan Kecamatan
75 org x 3
Kali
75 org x
3 Kali
75 org x
3 Kali
75 org x
3 Kali
- Fasilitasi Peningkatan
kualitas penanganan
ketenteraman dan
ketertiban tingkat
kecamatan dan Desa /
Tersedianya
Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Penanganan
12 Kegiatan, 75 Orang TR I sd/ TR IV 82,630,500.00 Kasi Trantib
Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat desa dan
kelurahan di wilayah
Kecamatan Junrejo
Terfasilitasinya
permberdayaan
kelembagaan di
lingkup Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
1
Lembaga
1
Lembaga
1
Lembaga
1
Lembaga
- Fasilitasi Pemberdayaan
Kelembagaan Lingkup
Kecamatan dan Desa /
Kelurahan
Tersedianya
Kebutuhan Fasilitasi
Pemberdayaan
Kelembagaan
Lingkup Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
4 Lembaga TR I sd/ TR IV 375,912,700.00 Kasi
Pemberdayaan
Meningkatnya
koordinasi dan fasilitasi
kepada masyarakat
dalam
penyelenggaraan acara
atau peringatan hari -
hari besar
Terfasilitasi dan
terselenggaranya
acara atau kegiatan di
kecamatan60 Org x
22 Keg
60 Org x
22 Keg
60 Org x
22 Keg
60 Org x
23 Keg
- Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan
dan Desa / Kelurahan
Tersedianya
Kegiatan Fasilitasi
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pembangunan
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
240 Orang, 91 Kegiatan TR I sd/ TR IV 426,668,430.00 Kasi Kesra
3. Meningkatnya
Koordinasi dan
Fasilitasi Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
83,976,000.00
Terfasilitasinya
pendampingan
perencanaan
pembangunan dengan
baik dan benar
150 Org/1
Kali
150
Org/1
Kali
- -
- Fasilitasi Pendampingan
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa /
Kelurahan
Tersedianya
Kegiatan Fasilitasi
Pendampingan
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
150 Orang TR I sd/ TR II 9,436,000.00 Kasi Pemerintahan
Terfasilitasinya
pendampingan
pengeloaan keuangan
desa dengan baik dan
benar
90 Org/ 3
Kali
90 Org/
3 Kali
90 Org/
3 Kali
90 Org/
3 Kali
- Fasilitasi Pendampingan
Pengelolaan Keuangan
Desa
Tersedianya
Kegiatan Fasilitasi
Pendampingan
Pengelolaan
Kuangan Desa
90 Orang TR I sd/ TR IV 43,040,000.00 Kasi Pemerintahan
Terlatihnya
peningkatan pelayanan
aparatur pemerintah
desa dalam bidang
manajemen
pemerintah desa
100 Org/1
Kali- - -
- Fasilitasi Peningkatan
Pelayanan Pemerintahan
Umum Desa dan Kelurahan
Tersedianya
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintahan
Umum Desa dan
100 Orang TR I 6,500,400.00 Kasi Pemerintahan
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur dan
Kelembagaan
Pemerintahan Desa /
Kelurahan
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/ RENCANA ANGGARAN PENANGGUNG
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN AKSI (RP) JAWAB
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III VI VII VIII IX X
NOTARGET KINERJA
SASARAN TR I TR II
PRORAM DAN
KEGIATANINDIKATOR
TR IV
JADWAL KEGIATAN
TR III
IV V XI
Terfasilitasinya
penyelenggaraan
pemilihan kepala desa - -
85
Org/1
Kali
-
- Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades)
Tersedianya
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala
Desa
85 Orang TR III 24,999,600.00 Kasi Pemerintahan