formulir 1 - kemenkeu.go.id · menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan...

TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

I. VISI

FORMULIR 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No Uraian VisiMenjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

01

No Uraian MisiMengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab.01

Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.

02

Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

03

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.04

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.05

Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

06

No Uraian Sasaran StrategisTingkat pendapatan yang optimal01

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

07

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

09

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12

Optimalisasi pengelolaan kas.13

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22

Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional23

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.24

Formulir 1.1 - 1

No Uraian Sasaran StrategisTerwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.

25

Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.26

Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).27

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.28

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30

Terwujudnya good governance31

Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33

Formulir 1.1 - 2

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:

2. Nama Unit Organisasi Badan Kebijakan Fiskal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013


015.12.115. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

142.919,5 140.829,8 154.393,3 169.832,6JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun 2012 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

4. Sasaran Strategis :

172.260,4

0,0

172.260,4

0,0

172.260,4

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Perumusan Kebijakan Fiskal6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

01

Persentase deviasi proyeksi APBN02

Persentase deviasi proyeksi indikator ekonomi makro03

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan04

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

05

No Mendukung Sasaran Strategis

Tingkat pendapatan yang optimal01

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal

02




Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah

06


07



09



No Misi

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

447.612,5 625.577,3 563.045,6 538.961,5JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



398.253,4

44.921,3

443.174,7

0,0

398.253,4

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan6. Nama Program :



Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

01

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

02

Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

03



No Misi

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.

01

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.

02

Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

03

Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK04

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Anggaran:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

132.743,3 149.406,6 166.667,3 183.364,1JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



130.733,3

0,0

130.733,3

0,0

130.733,3

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaan Anggaran Negara6. Nama Program :



Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah

01 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

01





06


07

No Misi

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Bea dan Cukai:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

1.883.791,3 2.203.362,0 2.271.233,7 2.253.598,2JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



2.097.384,7

0,0

2.097.384,7

0,0

2.097.384,7

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai6. Nama Program :



Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai01

Persentase tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

02

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan03




02


No Misi


01

Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai02

Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi

03

Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.

04

Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.05

Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.06

Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.07

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Kekayaan Negara:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

672.793,3 714.405,5 752.718,3 792.139,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



677.664,7

0,0

677.664,7

0,0

677.664,7

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

6. Nama Program :



Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.

01 Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN

01

Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS)02

Persentase Penyelesaian Permohonan penilaian aset03

Persentase penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang

04

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi05

Jumlah pokok lelang06

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

07


Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22

No Misi

Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab

01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pajak:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

4.955.943,1 7.054.921,8 7.541.093,1 8.095.019,3JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



5.006.042,7

196.632,8

5.202.675,5

0,0

5.006.042,7

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak6. Nama Program :



Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01 Persentase (%) Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Penerimaan Pajak

01

Rata-rata persentase janji layanan unggulan02




02


No Misi

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab.

01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perbendaharaan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

1.531.412,8 1.442.682,9 1.586.951,2 1.586.951,2JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



1.489.017,9

56.790,5

1.545.808,4

0,0

1.489.017,9

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara6. Nama Program :



Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan

01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L01

Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi Jangka Pendek (Idle Cash Kun)

02

Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara

03

Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

04

Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu

05

Indeks Jumlah LK-KL dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik

06

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan07

Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Kas08


Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12

Optimalisasi pengelolaan kas.13

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17

No Misi


01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perimbangan Keuangan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

176.793,3 138.508,1 138.508,1 152.358,9JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



139.999,9

0,0

139.999,9

0,0

139.999,9

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Nama Program :



Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

01

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

02

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

03





06


07

No Misi

Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Utang:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

87.560,0 86.873,4 90.348,3 93.962,0JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



79.958,1

0,0

79.958,1

0,0

79.958,1

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang6. Nama Program :



Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;

01 Persentase pemenuhan target pembiyayaan melalui utang yang cukup

01

Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost)

02

Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

03

Persentase pembayaran utang tapat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

04




09



No Misi


01

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

100.165,5 383.611,0 109.439,3 115.239,5JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



98.699,9

0,0

98.699,9

0,0

98.699,9

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan6. Nama Program :



Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

01 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan01

Persentase pemenuhan kebutuhan inventaris kantor02

Persentase jam pelatihan pegawai Itjen terhadap jam kerjaPersentase jam pelatihan pegawai Itjen terhadap jam kerja

03

Jumlah laporan kinerja, Keuangan dan SIMAK BMN04






No Misi

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat

01

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab

02

Formulir 2.1 - 1


2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013





1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

6.787.336,6 8.206.788,6 9.005.457,4 9.005.457,4JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping



7.387.336,2

4.235,3

7.391.571,5

0,0

7.387.336,2

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan6. Nama Program :



Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan

01 Rasio Realisasi dari Janji Layanan Quick Win ke Pihak Eksternal

01

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

02

Persentase Penyelesaian SOP03

Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)04





Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32


No Misi

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat

01

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan Bertanggungjawab

02

Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya

03

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan (PPP/ARG)Satuan

( 8 )

1740 Perumusan Kebijakan APBN PKAPBNTersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional

01

Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

001 70 70 70 70 B -%

Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan002 6 6 4 4 B -%

Persentase deviasi proyeksi belanja K/L003 4 4 4 4 B -%

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi PKEMTerwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

01

Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

001 70 70 70 70 B -%

Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi002 5 5 5 5 B -%

Deviasi Proyeksi Inflasi003 5 5 5 5 B -%

Deviasi Proyeksi Nilai Tukar004 5% 5% 5% 5% B -

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi nasional

01

Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

001 70 70 70 70 0 -%

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama internasional

002 10 10 10 10 0 -Usulan

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

PKPNTersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

01

Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

001 75 75 75 75 B -%

Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara

002 4 4 4 4 B -rekomendasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tentang kebijakan pendapatan negara

003 70% 70% 70% 70% B -

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan PPRFTerwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

01

Persentase rekomendasi pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan/diterima Menteri Kauangan

001 100 100 100 100 B -%

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan

002 90 90 90 90 B -%

1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

Sekretariat BKFTerwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima

01

Tingkat Kepuasan Pegawai001 3,5 3,75 3,75 3,75 0 -Indeks

Persentase user access per laporan/kajian yang dipublikasikan dalam web BKF

002 150 150 150 150 0 -Akses

Persentase publikasi humas yang disampaikan tepat waktu

003 100 100 100 100 0 -%

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas

01

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama regional dan bilateral

001 15 15 15 15 0 -Usulan

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Akan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara

01


001 0,98 1,14 1,14 1,14 0 -%


002 87.5 90 90 90 0 -%

1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

01

Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

001 87.5 90 90 90 0 -%


002 0,15 0,17 0,20 0,20 0 -%


003 87.5 90 90 90 0 -%

1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pusdiklat Bea dan Cukai

Mengembangkan Sdm yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

01


001 87.5 90 90 90 0 -%


002 0,36 0,42 0,48 0,48 0 -%


003 87.5 90 90 90 0 -%

1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan


01


001 87.5 90 90 90 0 -%


002 0,15 0,17 0,20 0,20 0 -%


003 87.5 90 90 90 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum


01


001 0,18 0,22 0,25 0,25 0 -%


002 87.5 90 90 90 0 -%

Persentase Program Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi

003 87,5 90 90 90 0 -Persen (%)

1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

Pusdiklat PajakMengembangkan Sdm yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

01


001 87.5 90 90 90 0 -%


002 0,55 0,64 0,73 0,73 0 -%


003 87.5 90 90 90 0 -%

1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan

Pusdiklat Pengembangan SDM


01


001 87.5 90 90 90 0 -%


002 0,64 0,74 0,85 0,85 0 -%


003 87.5 90 90 90 0 -%

1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara


01

Presentase lulusan Program Diploma STAN dengan Predikat Minimal Baik

001 87,5 90 90 90 B -%

Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara

002 6025 7835 7955 7955 B -

Rasio Jam pelatihan terhadap jam kerja003 1,4 1,5 1,6 1,6 KL -

Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional

004 5 mitra 5 mitra 8 mitra 8 mitra KL -

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan

01

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat001 75 80 85 85 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel

01

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% N -%

Penyelesaian DIPA Tepat Waktu002 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% N -%

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

Direktorat Anggaran III

Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel

01

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% N -%

1651 Penyusunan Rancangan APBN Direktorat Penyusunan APBN

Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan

01

Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi Direktorat PNBP

Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat

01

Terlaksananya Pembayaran Subsidi Energi yang Tepat Waktu dan Jumlah

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

Terlaksananya Penyempurnaan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PNBP dan Subsidi Energi Agar Lebih Cepat dan Efisien

002 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Direktorat Sistem Penganggaran

Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef

01

Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

Sekretariat Ditjen Anggaran

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

01

Terlaksananya Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran

01

Terlaksananya Harmonisasi Peraturan Penganggaran001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah BPIBTerciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian

01

Persentase Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang

001 70 70 75 80 0 -%

1672 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Audit

Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara

01

Persentase penyelesaian perumusan peraturan dan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai

001 100 100 100 100 0 -%

Persentase penyelesaian audit yang tepat waktu002 80 80 85 90 0 -%

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

Direktorat Cukai

Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik

01

Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang cukai

001 100 100 100 100 0 -%

Persentase ketepatan waktu penyediaan pita cukai002 90 90 92 95 0 -%

Persentase realisasi kegiatan sosialisasi, workshop dan asistensi

003 80 80 85 90 0 -%

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan

01

Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang Fasilitas kepabeanan

001 100 100 100 100 N -%

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

002 85 90 90 90 N -%


003 80 85 85 90 N -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan

01

Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC

001 100 100 100 100 N -%

Persentase downtime sistem pelayanan002 1 1 1 1 N -%

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

Direktorat Kepabeanan Internasional

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

01

Persentase penyelesaian rumusan kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan

001 80 85 85 90 0 -%

Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di bidang Kepabeanan

002 85 85 87 90 0 -%

Persentase realisasi kegiatan workshop dan internalisasi003 80 85 85 90 0 -%

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01

Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

001 100 100 100 100 B -%

Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai

002 70 72 74 76 B -%

Persentase realisasi kegiatan sosialisasi, publikasi dan kehumasan

003 80 85 85 90 B -%

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Penyidikan dan Penindakan

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01

Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

001 52 52 53 54 B -%

Persentase realisasi kegiatan asistensi operasi pengawasan dalam rangka penindakan narkoba

002 80 85 85 90 B -%

Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

003 40 40 45 50 B -%

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

Direktorat Teknis Kepabeanan

Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

01

Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang Teknis kepabeanan

001 100 100 100 100 B -%

Frekuensi pemutakhiran Database Nilai Pabean I002 12 12 12 12 B -%


003 80 85 85 90 B -%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

004 78% 79% 80% 80% KL -%

1680 Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Kantor WilayahTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai001 100 100 100 100 0 -%

Indeks kepuasan pengguna jasa002 3.70 3.70 3.70 3.70 0 -%

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

KPPBCTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat

01


Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

002 70 72 74 76 0 -%

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

KPUOptimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.

01


Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

002 100 100 100 100 0 -%

1683 Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

PangsaropPeningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan

01

Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang tersedia

001 70 75 80 80 0 -%

1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN

Perwakilan LNTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

01

Persentase penyampaian laporan kegiatan bulanan001 80 80 80 80 0 -%

1685 Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC

01

Persentase penyelesaian rumusan peraturan, rekomendasi dan kebijakan di bidang Kepatuhan Internal

001 100 100 100 100 0 -%

Persentase realisasi kegiatan workshop, internalisasi, dan koordinasi Kepatuhan Internal

002 80 85 85 90 0 -%

Persentase realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal

003 80 85 85 90 0 -%

1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC

Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai

Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien01

Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana001 87 90 90 90 0 -%

Persentase Penyelesaian SOP002 100 100 100 100 0 -%

Persentase penyelesaian program pengembangan SDM003 100 100 100 100 0 ARG%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 4

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

Direktorat Barang Milik Negara

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN

001 100 100 100 100 B -%

Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu002 3 3 3 3 B -laporan

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L003 95 100 100 100 B -%

1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND

001 100 100 100 100 B -%

Indeks opini BPK atas BA 999.03002 WTP WTP WTP WTP B -opini

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

003 90 90 90 90 B -%

1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

Direktorat Hukum dan Hubungan dan Masyarakat

Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

01

Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan001 100 100 100 100 0 -%

Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum

002 100 100 100 100 0 -%

Persentase layanan informasi yang disediakan003 100 100 100 100 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Ke

01

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi001 103 T 105 T 107 T 110 T B -rupiah

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

002 350 M 325 M 300 M 200 M B -rupiah

Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi003 100 100 100 100 B -%


004 80% 85% 87,8% 87,8% B -%

1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

Direktorat Lelang

Terselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang

001 100 100 100 100 0 -%

Jumlah Pokok Lelang002 5,04 T 5,6 T 6,16 T 6,78 T 0 -Rupiah

Jumlah Frekuensi Lelang003 19282 21202 23322 25654 0 - frekuensi

1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

Direktorat Penilaian

Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian

001 100 100 100 100 0 -%

Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian Aset002 100 100 100 100 0 -%

Persentase penyampaian nilai BMN untuk usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN

003 100 100 100 100 0 -%

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain

Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain

01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain

001 100 100 100 100 B -%

Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah

002 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 M B -Rupiah

Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan pengelolaan di bidang KKKS/PKP2B/KKOB Panas Bumi

003 80 80 80 80 B -%

Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara004 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M B -

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN

Kantor WilayahTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn

01

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 373,57 M 410,93 M 452,02 M 497,22 M 0 -Rupiah


002 90 90 90 90 0 -%

Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS)003 1300 M 1400 M 1400 M 1400 M 0 -Rupiah

Pokok Lelang004 5,04 T 5,6 T 6,16 T 6,78 T 0 -Rupiah

1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL

KPKNLTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl

01

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 249,27 M 274,20 M 301,62 M 331,78 M 0 -Rupiah


002 90 90 90 90 0 -%

Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS)003 1300 M 1400 M 1400 M 1400 M 0 -Rupiah

Jumlah Pokok Lelang004 5,04 T 5,6 T 6,16 T 6,78 T 0 -Rupiah

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara

Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara

Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas

01

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

001 82,5 82,5 82,5 82,5 0 ARG%

Persentase penyelesaian modernisasi organisasi002 87 100 100 100 0 -%

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)003 95 95 95 95 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 4

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1655 Peningkatan Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Tingkat kepuasan yang tinggi atas Pelayanan Perpajakan01

Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei001 80 80 80 80 B -Poin

Persentase realisasi sosialisasi dan kehumasan002 100 100 100 100 B -Persen

Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain003 0,005 0,005 0,005 0,005 B -Persen

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Kepuasan yang Tinggi Dari Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

01

Penurunan jumlah pengaduan001 8 8 8 8 0 -Persen (%)

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien01

Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui atau dibuat

001 100 100 100 100 B -persen (%)

1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Peningkatan Jumlah Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Kualitas Penilaian

01

Persentase (%) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap Jumlah Kepala Keluarga

001 35 35 35 35 0 -Persen (%)

1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Penyelesaian Penyidikan yang Optimal01

Persentase (%) Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

001 45 45 45 45 0 -Persen (%)

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding

Direktorat Keberatan dan Banding

Tingkat Pelayanan yang Tinggi Atas Pengurangan, Keberatan, dan Penyelesaian SUB, Tanggapan, dan Memori Serta Kontra Memori Pk Ma

01

Rata-rata persentase janji layanan unggulan di bidang keberatan

001 100 100 100 100 0 -Persen (%)

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

SDM Perpajakan yang Profesional dan Organisasi yang Kondusif

01

Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang

001 0,244 0,244 0,244 0,244 0 -Persen (%)

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

002 82,50 82,50 82,50 82,50 0 -Persen (%)

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Pemeriksaan dan Penagihan yang Optimal Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak

01

Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan001 8080

80 80 80 B -Persen (%)

Persentase pencairan piutang pajak002 30 30 30 30 B -Persen (%)

Persentase Penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK dibidang Peraturan Perpajakan II

003 1% 1% 1% 1% B -%

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01

Persentase Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak (non PPh Migas)

001 22,02 22,02 22,02 22,02 0 -Persen (%)

Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh002 62,50 62,50 62,50 62,50 0 -Persen (%)

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Peningkatan Efektifitas Pembuatan Peraturan01

Persentase Penyelesaian Usulan Pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I

001 100 100 100 100 N -Persen (%)

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PerDirjen di bidang Peraturan Perpajakan I

002 100 100 100 100 N -Persen (%)

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan pajak

003 100% 100% 100% 100% N -%

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Peningkatan Efektifitas Pembuatan Peraturan01

Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II

001 100 100 100 100 N -Persen (%)

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II

002 100 100 100 100 N -Persen (%)

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Handal dan Tepat Guna

01

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP

001 100 100 100 100 B -Persen(%)

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

Kanwil DJPPenerimaan Pajak yang Optimal01

Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (Non PPh Migas)

001 22,02 22,02 22,02 22,02 0 -Persen (%)

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

002 100 100 100 100 0 -Persen (%)

1668 Pelaksanaan Administrasi Perpajakan di Daerah KPPPenerimaan Pajak yang Optimal01

Persentase Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak (Non PPh Migas)

001 22,02 22,02 22,02 22,02 0 -Persen (%)

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

002 100 100 100 100 0 -Persen (%)

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Kepuasan yang Tinggi Dari Pengguna Data dan Dokumen Perpajakan

01

Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer001 88 88 88 88 B -persen (%)

1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat DJPKepuasan Unit di Lingkungan DJP yang Tinggi01

Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi001 100 100 100 100 0 -Persen (%)

Persentase penyerapan DIPA002 80 80 80 80 0 -Persen (%)

Keterangan :



Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara

01

Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu

001 3 3 3 3 B -

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik

002 WTP : 82 LK, WDP :

2 LK

WTP : 84 LK, WDP :

0 LK

WTP : 84 LK, WDP :

0 LK

WTP : 84 LK, WDP :

0 LK

B -

Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

003 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn01

Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L

001 91,0% 95,0% 95,0% 95,0% B -%

Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

002 90,0% 97,0% 97,0% 97,0% B -%

Persentase (%) Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

003 66,7% 83,3% 100,0% 100,0% B -%

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blu

Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat

01

Persentase (%) Satker BLU yang Kinerja Keuangannya baik

001 80% 82% 85% 88% 0 -%

Persentase (%) Rancangan Penetapan Satker BLU Sesuai Batas Waktu yang Ditetapkan

002 97% 98% 99% 99% 0 -%

Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

003 80% 82% 85% 88% 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn

01

Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi Jangka Pendek (Idle Cash KUN)

001 4,0 Triliun 4,1 Triliun 4,2Triliun 4,3 Triliun B -

Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara

002 99 % 100 % 100,0% 100 % B -

Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Kas003 90,0% 95,0% 95,0% 95,0% B -

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan

01

Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman

001 85,0% 85,0% 86,0% 86,0% B -%

Persentase (%) penyediaan dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan pembiayaan lainnya yang disetujui secara optimal

002 100 % 100 % 100 % 100 % B -%

Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya, subsidi, dan belanja lainnya yang disetujui

003 85 % 85 % 85 % 85 % B -%

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder

01

Persentase sistem basis data yang terintegrasi pada KPPN dan Kantor Pusat DJPBN

001 81% 82% 83% 83% 0 -%

Persentase (%) jumlah peraturan yang dihasilkan melalui harmonisasi

002 92% 95% 96% 96% 0 -%

Persentase (%) jumlah sistem perbendaharaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan stakeholders

003 95,5% 96% 97% 98% 0 -%

Persentase (%) jumlah penyuluh perbendaharaan yang lulus ujian sertifikasi

004 80% 85% 85% 85% 0 -%

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern

01

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

Persentase (%) Tingkat Kesiapan Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI

002 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

Persentase (%) tingkat penyelesaian rancangan (design) strategi pengelolaan perubahan

003 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -%

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders

01

Persentase (%) Jumlah SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 -%

Persentase (%) Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu LKP

002 95% 96% 97% 98% 0 -%

Persentase (%) Penyediaan Operasional Kantor serta Dukungan Sarana dan Prasarana

003 90% 90% 90% 90% 0 -%

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah Kanwil Ditjen.Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan

01

Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN yang andal dan tepat waktu

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 -%

Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara002 91,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 -%


003 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 0 -%

1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L

01

Persentase (%) jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

001 85% 90% 95% 95% 0 -%

Persentase (%) Penyelesaian SOP002 100% 100% 100% 100% 0 -%

Persentase (%) Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)003 95% 95% 95% 98% 0 -%


004 90% 90% 90% 90% 0 -%

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

Keterangan :



Formulir 2.2 - 4

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

Direktorat Dana Perimbangan

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer

01

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% N -Persentase

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan

01

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -persentase

1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah01

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

001 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% N -

1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

01

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan

001 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% B -Persentase

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

Sekretariat Ditjen Perimbangan

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan

01

Persentase penyerapan belanja ( non belanja pegawai)001 95% 95% 95% 95% 0 -Persen

Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan organisasi

002 100% 100% 100% 100% 0 -Persen

Keterangan :



Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

01

Persentase pelaksanaan pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

001 100% 100% 100% 100% KL -%

Tercapainya target Opini BPK atas LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah;

002 WTP WTP WTP WTP KL -Opini

Terpenuhinya publikasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang.

003 100% 100% 100% 100% KL -%

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan Syariah

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)

01

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN yang cukup;

001 100% 100% 100% 100% KL -%

Persentase pencapaian target effective cost SBSN;002 100% 100% 100% 100% KL -%

Persentase pemenuhan struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi.

003 100% 100% 100% 100% KL -%

1694 Pengelolaan Pinjaman Direktorat Pinjaman dan Hibah

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Melalui Pengadaan Pinjaman

01

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program yang cukup

001 100% 100% 100% 100% KL -%

Persentase pencapaian target effective cost pinjaman;002 100% 100% 100% 100% KL -%

Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah.

003 93% 93% 93% 93% KL -%

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko

01

Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang;001 1 1 1 1 KL -Dokumen

Tingkat akurasi target effective cost;002 100% 100% 100% 100% KL -%

Tingkat akurasi target risiko portofolio utang.003 100% 100% 100% 100% KL -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat Surat Utang Negara

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)

01

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN yang cukup;

001 100% 100% 100% 100% KL -%

Persentase pencapaian target effective cost SUN;002 100% 100% 100% 100% KL -%

Persentase pemenuhan struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi.

003 100% 100% 100% 100% KL -%

1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang

Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang

Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

01

Rasio beban kerja unit yang efisien;001 1 1 1 1 N -rasio

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya;

002 90% 95% 100% 100% N -%

Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN;

003 100% 100% 100% 100% N -%

Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi.

004 100% 100% 100% 100% N -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN Inspektorat Bidang Investigasi

Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN

01

Presentase investigasi yang terbukti001 90 90 90 90 0 -%

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Inspektorat I, II, III, IV, V, VI

Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

01

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan001 30 30 30 30 0 -Policy Recommendation

1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan Inspektorat VIIMendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya

01

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan001 5 5 5 5 0 -Policy Recommendation

1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan

01

Persentase pemenuhan kebutuhan inventaris kantor001 80 80 80 80 0 -%

Persentase jam pelatihan pegawai Itjen terhadap jam kerja

002 5 5 5 5 0 -%

Jumlah laporan kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan SIMAK BMN

003 10 10 10 10 0 -Laporan

Keterangan :



Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum

Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum

01

Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Hukum001 100100

100 100 100 0 -%

Waktu Rata-Rata Penyelesaian Konsep Jawaban Perkara Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama

002 20 20 20 20 0 -Hari Kerja

Persentase Pendampingan Secara Fisik yang Dapat Dilakukan Terhadap Pejabat, Pegawai, Mantan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, Eks BPPN dan Eks BDL

003 95 95 95 95 0 -%

1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kementerian Keuangan di Mata Publik

01

Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik

001 100 100 100 100 0 -%

Jumlah Hasil Monitoring Publik002 583 583 583 583 0 -Laporan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Hubungan dengan Stakeholders

003 26 27 28 28 0 -Frekuensi

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

Biro HukumEfektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum01

Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Administratif

001 4 4 4 4 0 -Hari Kerja

Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan

002 6 4 4 4 0 -Hari Kerja

Penyelesaian Legal Opinion003 100 100 100 100 0 -%

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terdokumentasi

004 80 100 100 100 0 -%

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

01

Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kementerian Keuangan

001 100 100 100 100 0 -%

Persentase Penyelesaian SOP002 100 100 100 100 0 -%

Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional003 100 100 100 100 0 -%

Formulir 2.2 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan

Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal

01

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Opini Dari Bpk)

001 WTP WTP WTP WTP 0 -

Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu (Non Belanja Pegawai)

002 95 95 95 95 0 -%

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Biro Perlengkapan

Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan

01

Jumlah Bidang Tanah Kementerian Keuangan yang Disertipikatkan

001 75 75 75 75 0 -Sertipikat

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Sistematis dan Berkelanjutan

002 100 100 100 100 0 -%

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Biro SDMEfektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian

01

Persentase Jumlah Pegawai Baru sesuai Kebutuhan001 100 100 100 100 0 -%

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

002 82,50 85 85 85 0 -%

1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

Biro UmumEfektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

01

Persentase Kinerja Teknis Gedung dan Sarananya di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan

001 85 85 85 85 0 -%

Waktu Rata-rata Respon atas Permintaaan Barang Operasional Kantor

002 5 5 5 5 0 -Hari Kerja

1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Efektivitas Peran Private Office dan Delevery Unit dalam mendukung program dan kegiatan Menteri Keuangan

01

Indeks Kepuasan Menteri Keuangan001 78 80 80 808080

0 -%

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan

002 85 85 85 85 0 -%

Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

003 70 70 70 70 0 -%

Formulir 2.2 - 2

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara

01

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan001 80 90 100 100 0 -%

Jumlah Kebijakan TIK di tingkat Kementerian Keuangan002 10 10 10 10 0 -Kebijakan

Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)003 96 96 96 96 0 -%

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat Investasi Pemerintah

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah

01

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler001 4 4,5 5 5 0 -Triliun

Pencapaian Target PNBP002 100 100 100 100 0 -%

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain

01

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik001 900 1000 1000 1000 0 -Paket

Pengguna LPSE Kementerian Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa

002 4 4 4 4 0 -Unit

Tercapainya Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kemenkeu (skala 4)

003 3 3 3 3 0 -

Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah (grant dan loan akan berakhir tahun 2013)

004 50 75 - - 0 -%

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel

01

Waktu rata-rata penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik

001 12 11 11 11 0 -Hari Kerja

Persentase analisis atas Laporan Tahunan yang wajib disampaikan KAP dan KJPP

002 91 92 93 93 0 -%

Waktu rata-rata penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala AP, KAP, PP, dan KJPP

003 25 20 20 20 0 -Hari Kerja

Formulir 2.2 - 3

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung Jawab



Nama Kegiatan


(9)


( 3 )

Target 2013

( 4 )

Prakiraan Target

2014 2015 2016

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)


( 8 )

1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

GKN Unit In Charge : Biro Perlengkapan

Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan Gkn

01

Terwujudnya Pelayanan GKN yang Prima Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

001 95 98 98 98 0 -%

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretariat Pengadilan Pajak

Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak

01

Persentase jumlah berkas banding siap sidang001 85 90 90 90 0 -%

Persentase putusan yang telah diucap002 43 50 50 50 0 -%

Jumlah permohonan peninjauan kembali (PK) yang siap dikirim

003 1000 1000 1000 1000 0 -Berkas

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

Sekretariat Komisi Pengawas Perpajakan

Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan

01

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang telah diverifikasi

001 80 80 80 80 0 -%

Persentase Rekomendasi/Bahan masukan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari Jumlah Bahan Masukan yang Disampaikan ke Komite

002 86 86 86 86 0 -%

5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi

01

Persentase Penyaluran DPPN001 80 80 80 0 -%

Persentase Dana Pendapatan002 7 7 7 0 -%

Keterangan :



Formulir 2.2 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1740 Perumusan Kebijakan APBN 0,0 8.339,9 8.491,4 8.820,88.339,9 9.702,90,08.726,7

1740.01 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional

0,0 8.339,9 8.491,4 8.820,88.339,9 9.702,90,08.726,7

1740.01.001 Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

0,0 1.675,3 1.842,9 1.765,81.675,3 1.942,40,03.541,6

.003 Laporan Hasil Kajian di Bidang Kebijakan Transfer Ke Daerah

0,0 597,0 656,7 722,4597,0 794,60,0597,0OU

0,0 597,0 656,7 722,4597,0 794,60,0597,0 Pusat

.004 Model Perhitungan Subsidi 0,0 862,3 948,6 1.043,4862,3 1.147,80,0862,3OU

0,0 862,3 948,6 1.043,4862,3 1.147,80,0862,3 Pusat

.005 Laporan Pelaksanaan GFMRAP 0,0 216,0 237,6 0,0216,0 0,00,01.652,7OP

0,0 216,0 237,6 0,0216,0 0,00,01.652,7 Pusat

.006 Database APBN online 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0429,5OP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0429,5 Pusat

1740.01.002 Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 0,0 3.281,2 2.454,4 2.180,23.281,2 2.398,20,01.801,8

.001 Model Perhitungan Penerimaan Negara 0,0 3.281,2 2.454,4 2.180,23.281,2 2.398,20,01.801,8OU

0,0 3.281,2 2.454,4 2.180,23.281,2 2.398,20,01.801,8 Pusat

1740.01.003 Persentase deviasi proyeksi belanja K/L 0,0 3.383,3 4.194,1 4.874,93.383,3 5.362,30,03.383,3

.002 Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Belanja Pusat 0,0 3.383,3 4.194,1 4.874,93.383,3 5.362,30,03.383,3OU

0,0 3.383,3 4.194,1 4.874,93.383,3 5.362,30,03.383,3 Pusat

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 0,0 18.440,0 13.426,2 14.769,018.440,0 16.245,90,012.205,8

1741.01 Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

0,0 18.440,0 13.426,2 14.769,018.440,0 16.245,90,012.205,8

1741.01.001 Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

0,0 14.070,5 8.619,9 9.481,914.070,5 10.430,10,07.836,3

.001 Laporan Pemantauan Dini Perkembangan Ekonomi Makro

0,0 7.334,9 1.210,8 1.331,87.334,9 1.465,00,01.100,7OU

0,0 7.334,9 1.210,8 1.331,87.334,9 1.465,00,01.100,7 Pusat

.002 Laporan Perumusan Asumsi Dasar RAPBN 0,0 3.785,4 4.163,9 4.580,33.785,4 5.038,30,03.785,4OU

0,0 3.785,4 4.163,9 4.580,33.785,4 5.038,30,03.785,4 Pusat

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.003 Laporan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi 0,0 2.104,7 2.315,2 2.546,72.104,7 2.801,30,02.104,7OP

0,0 2.104,7 2.315,2 2.546,72.104,7 2.801,30,02.104,7 Pusat

.007 Hasil penilaian peneliti 0,0 301,9 332,0 365,2301,9 401,80,0301,9OP

0,0 301,9 332,0 365,2301,9 401,80,0301,9 Pusat

.008 Jurnal ekonomi dan keuangan negara 0,0 543,6 598,0 657,8543,6 723,60,0543,6OP

0,0 543,6 598,0 657,8543,6 723,60,0543,6 Pusat

1741.01.002 Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 0,0 2.083,2 2.291,5 2.520,72.083,2 2.772,80,02.083,2

.006 Layanan Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian

0,0 2.083,2 2.291,5 2.520,72.083,2 2.772,80,02.083,2OP

0,0 2.083,2 2.291,5 2.520,72.083,2 2.772,80,02.083,2 Pusat

1741.01.003 Deviasi Proyeksi Inflasi 0,0 2.286,3 2.514,7 2.766,42.286,3 3.043,00,02.286,3

.004 Laporan Hasil Analisis Sektor Riil 0,0 864,1 950,4 1.045,6864,1 1.150,20,0864,1OU

0,0 864,1 950,4 1.045,6864,1 1.150,20,0864,1 Pusat

.005 Laporan Hasil Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan

0,0 1.422,2 1.564,4 1.720,81.422,2 1.892,90,01.422,2OU

0,0 1.422,2 1.564,4 1.720,81.422,2 1.892,90,01.422,2 Pusat

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

0,0 9.077,0 13.284,7 14.613,29.077,0 16.074,50,012.077,0

1742.01 Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi nasional

0,0 9.077,0 13.284,7 14.613,29.077,0 16.074,50,012.077,0

1742.01.001 Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

0,0 2.355,8 2.591,4 2.850,52.355,8 3.135,60,02.355,8

.001 Laporan Analisis di Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim

0,0 2.355,8 2.591,4 2.850,52.355,8 3.135,60,02.355,8OU

0,0 2.355,8 2.591,4 2.850,52.355,8 3.135,60,02.355,8 Pusat

1742.01.002 Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama internasional

0,0 6.721,2 10.693,3 11.762,66.721,2 12.938,90,09.721,2

.002 Laporan Analisis Bidang Forum G-20 dan Multilateral 0,0 6.721,2 10.693,3 11.762,66.721,2 12.938,90,09.721,2OU

0,0 6.721,2 10.693,3 11.762,66.721,2 12.938,90,09.721,2 Pusat

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

0,0 17.610,1 12.070,9 13.278,017.610,1 14.605,80,010.973,6

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1743.01 Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

0,0 17.610,1 12.070,9 13.278,017.610,1 14.605,80,010.973,6

1743.01.001 Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

0,0 10.214,9 3.936,2 4.329,810.214,9 4.762,80,03.578,4

.001 Laporan Hasil Kajian di Bidang Pajak dan PNBP 0,0 8.228,2 1.750,9 1.925,98.228,2 2.118,50,01.591,7OU

0,0 8.228,2 1.750,9 1.925,98.228,2 2.118,50,01.591,7 Pusat

.002 Laporan Hasil Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai 0,0 1.350,9 1.486,0 1.634,61.350,9 1.798,00,01.350,9OU

0,0 1.350,9 1.486,0 1.634,61.350,9 1.798,00,01.350,9 Pusat

.003 Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara 0,0 635,8 699,4 769,3635,8 846,20,0635,8OU

0,0 635,8 699,4 769,3635,8 846,20,0635,8 Pusat

1743.01.002 Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara

0,0 7.395,2 8.134,7 8.948,27.395,2 9.843,00,07.395,2

.004 PMK Kebijakan Pendapatan Negara 0,0 7.395,2 8.134,7 8.948,27.395,2 9.843,00,07.395,2OU

0,0 7.395,2 8.134,7 8.948,27.395,2 9.843,00,07.395,2 Pusat

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan 0,0 13.151,9 10.982,4 12.080,613.151,9 13.288,70,013.332,8

1744.01 Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

0,0 13.151,9 10.982,4 12.080,613.151,9 13.288,70,013.332,8

1744.01.001 Persentase rekomendasi pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan/diterima Menteri Kauangan

0,0 8.942,2 6.351,8 6.987,08.942,2 7.685,70,09.123,1

.001 Laporan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal 0,0 6.453,1 3.613,7 3.975,06.453,1 4.372,50,03.285,2OU

0,0 6.453,1 3.613,7 3.975,06.453,1 4.372,50,03.285,2 Pusat

.005 Laporan di Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal

0,0 488,2 537,0 590,7488,2 649,80,0488,2OU

0,0 488,2 537,0 590,7488,2 649,80,0488,2 Pusat

.006 Basis Data Pengelolaan Risiko Fiskal 0,0 1.565,0 1.721,5 1.893,71.565,0 2.083,00,01.565,0OP

0,0 1.565,0 1.721,5 1.893,71.565,0 2.083,00,01.565,0 Pusat

.007 Laporan Pelaksanaan Bantuan Teknis ADB 0,0 436,0 479,6 527,5436,0 580,30,03.784,7OP

0,0 436,0 479,6 527,5436,0 580,30,03.784,7 Pusat

1744.01.002 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan

0,0 4.209,7 4.630,6 5.093,74.209,7 5.603,10,04.209,7

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.002 Laporan Hasil Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan, dan Sosial

0,0 1.325,9 1.458,4 1.604,31.325,9 1.764,70,01.325,9OU

0,0 1.325,9 1.458,4 1.604,31.325,9 1.764,70,01.325,9 Pusat

.003 Laporan Hasil Analisis Risiko BUMN 0,0 1.157,8 1.273,6 1.400,91.157,8 1.541,00,01.157,8OU

0,0 1.157,8 1.273,6 1.400,91.157,8 1.541,00,01.157,8 Pusat

.004 Laporan Hasil Analisis Risiko Dukungan Pemerintah 0,0 1.726,0 1.898,6 2.088,51.726,0 2.297,30,01.726,0OU

0,0 1.726,0 1.898,6 2.088,51.726,0 2.297,30,01.726,0 Pusat

1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

0,0 55.805,3 69.085,9 75.994,455.805,3 83.593,90,073.341,6

1745.01 Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima

0,0 55.805,3 69.085,9 75.994,455.805,3 83.593,90,073.341,6

1745.01.001 Tingkat Kepuasan Pegawai 0,0 50.014,0 61.065,4 67.171,950.014,0 73.889,10,064.501,3

.001 Layanan Perkantoran 0,0 32.344,2 37.778,6 41.556,532.344,2 45.712,10,036.238,0OU

0,0 32.344,2 37.778,6 41.556,532.344,2 45.712,10,036.238,0 Pusat

.003 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 0,0 4.766,9 5.243,6 5.767,94.766,9 6.344,70,04.891,2OU

0,0 4.766,9 5.243,6 5.767,94.766,9 6.344,70,04.891,2 Pusat

.004 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 0,0 9.326,2 10.258,8 11.284,79.326,2 12.413,20,02.264,4OU

0,0 9.326,2 10.258,8 11.284,79.326,2 12.413,20,02.264,4 Pusat

.006 Dokumen Organisasi dan Kepegawaian 0,0 1.976,7 2.174,3 2.391,81.976,7 2.631,00,03.252,5OU

0,0 1.976,7 2.174,3 2.391,81.976,7 2.631,00,03.252,5 Pusat

.007 Dokumen Pengelolaan BMN 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,0873,2OU

0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,0873,2 Pusat

.009 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 500,0 1.100,0 1.210,0500,0 1.331,00,0702,0OP

0,0 500,0 1.100,0 1.210,0500,0 1.331,00,0702,0 Pusat

.010 Gedung/Bangunan 0,0 500,0 3.850,0 4.235,0500,0 4.658,50,016.280,0OP

0,0 500,0 3.850,0 4.235,0500,0 4.658,50,016.280,0 Pusat

1745.01.002 Persentase user access per laporan/kajian yang dipublikasikan dalam web BKF

0,0 3.791,4 4.170,5 4.587,53.791,4 5.046,30,04.850,3

.002 Layanan TIK, Data dan Informasi 0,0 3.791,4 4.170,5 4.587,53.791,4 5.046,30,04.850,3OU

0,0 3.791,4 4.170,5 4.587,53.791,4 5.046,30,04.850,3 Pusat

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1745.01.003 Persentase publikasi humas yang disampaikan tepat waktu

0,0 2.000,0 3.850,0 4.235,02.000,0 4.658,50,03.990,0

.008 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 0,0 2.000,0 3.850,0 4.235,02.000,0 4.658,50,03.990,0OP

0,0 2.000,0 3.850,0 4.235,02.000,0 4.658,50,03.990,0 Pusat

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral

0,0 49.836,2 13.488,3 14.837,149.836,2 16.320,80,012.262,1

5135.01 Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas

0,0 49.836,2 13.488,3 14.837,149.836,2 16.320,80,012.262,1

5135.01.001 Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama regional dan bilateral

0,0 49.836,2 13.488,3 14.837,149.836,2 16.320,80,012.262,1

.001 Laporan Analisis Bidang Interregional 0,0 41.756,4 4.600,6 5.060,641.756,4 5.566,70,03.973,4OU

0,0 41.756,4 4.600,6 5.060,641.756,4 5.566,70,03.973,4 Pusat

.002 Laporan Analisis Bidang ASEAN 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0803,0OU

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0803,0 Pusat

.003 Laporan Analisis Bidang Bilateral 0,0 1.281,2 1.409,3 1.550,21.281,2 1.705,20,01.317,2OU

0,0 1.281,2 1.409,3 1.550,21.281,2 1.705,20,01.317,2 Pusat

.004 Laporan Analisis Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral

0,0 6.798,6 7.478,4 8.226,36.798,6 9.048,90,06.168,5OU

0,0 6.798,6 7.478,4 8.226,36.798,6 9.048,90,06.168,5 Pusat

TOTAL 0,0 172.260,4 140.829,8 154.393,3172.260,4 169.832,60,0142.919,5

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

10 Mei 2013

NIP :

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

0,0 97.285,8 95.509,1 97.011,697.285,8 102.298,90,081.151,4

1731.01 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Akan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara

0,0 97.285,8 95.509,1 97.011,697.285,8 102.298,90,081.151,4

1731.01.001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

0,0 97.285,8 95.509,1 97.011,697.285,8 102.298,90,081.151,4

.001 Layanan Perkantoran 0,0 32.554,0 34.225,0 36.769,032.554,0 39.576,00,031.902,0OP

0,0 32.554,0 34.225,0 36.769,032.554,0 39.576,00,031.902,0 Pusat

.002 Dokumen Kesekretariatan 0,0 221,0 232,0 245,0221,0 258,00,0353,5OP

0,0 221,0 232,0 245,0221,0 258,00,0353,5 Pusat

.003 Laporan Keuangan dan Kegiatan 0,0 624,0 661,0 709,0624,0 760,00,0851,3OP

0,0 624,0 661,0 709,0624,0 760,00,0851,3 Pusat

.004 Jumlah Peserta Diklat 0,0 38.914,5 43.518,1 48.053,638.914,5 55.137,90,039.958,4OU

0,0 38.914,5 43.518,1 48.053,638.914,5 55.137,90,039.958,4 Pusat

.005 Edukasi Publik 0,0 590,0 818,0 859,0590,0 901,00,00,0OP

0,0 590,0 818,0 859,0590,0 901,00,00,0 Pusat

.009 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 2.708,0 4.121,0 2.230,02.708,0 1.815,00,02.255,0OP

0,0 2.708,0 4.121,0 2.230,02.708,0 1.815,00,02.255,0 Pusat

.010 Gedung/Bangunan 0,0 20.318,0 8.653,0 5.352,020.318,0 1.140,00,05.037,0OP

0,0 20.318,0 8.653,0 5.352,020.318,0 1.140,00,05.037,0 Pusat

.011 Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 631,0 1.100,0 1.084,0631,0 1.314,00,00,0OP

0,0 631,0 1.100,0 1.084,0631,0 1.314,00,00,0 Pusat

.012 Kendaraan Bermotor 0,0 35,3 0,0 0,035,3 0,00,032,6OP

0,0 35,3 0,0 0,035,3 0,00,032,6 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 690,0 2.181,0 1.710,0690,0 1.397,00,0761,6OP

0,0 690,0 2.181,0 1.710,0690,0 1.397,00,0761,6 Pusat

1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

0,0 19.017,3 18.658,0 19.632,019.017,3 20.334,00,017.431,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1732.01 Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

0,0 19.017,3 18.658,0 19.632,019.017,3 20.334,00,017.431,0

1732.01.001 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

0,0 4.751,0 3.310,0 3.470,04.751,0 3.630,00,05.458,7


0,0 650,0 750,0 850,0650,0 950,00,0562,3 Pusat

.003 Laporan Keuangan dan Kegiatan 0,0 1.001,0 1.100,0 1.200,01.001,0 1.300,00,02.881,5OP

0,0 1.001,0 1.100,0 1.200,01.001,0 1.300,00,02.881,5 Pusat


0,0 750,0 750,0 750,0750,0 800,00,00,0 Pusat

.012 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 560,0 600,0 550,0560,0 450,00,01.016,4OP

0,0 560,0 600,0 550,0560,0 450,00,01.016,4 Pusat

.013 Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0OP

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0 Pusat

.014 Gedung/Bangunan 0,0 1.690,0 0,0 0,01.690,0 0,00,0998,5OP

0,0 1.690,0 0,0 0,01.690,0 0,00,0998,5 Pusat


0,0 14.266,3 15.348,0 16.162,014.266,3 16.704,00,011.972,3


0,0 6.733,0 6.900,0 7.000,06.733,0 7.200,00,06.939,9 Pusat

.005 Jumlah Peserta Diklat 3 Hari 0,0 572,0 756,0 864,0572,0 1.080,00,00,0OU

0,0 572,0 756,0 864,0572,0 1.080,00,00,0 Pusat

.006 Jumlah Peserta Diklat 5 Hari 0,0 1.638,0 1.764,0 1.890,01.638,0 2.016,00,01.207,1OU

0,0 1.638,0 1.764,0 1.890,01.638,0 2.016,00,01.207,1 Pusat

.007 Jumlah Peserta Diklat 12 Hari 0,0 2.700,0 3.060,0 3.060,02.700,0 3.060,00,02.304,9OU

0,0 2.700,0 3.060,0 3.060,02.700,0 3.060,00,02.304,9 Pusat

.008 Jumlah Peserta Diklat 16 Hari 0,0 1.639,3 1.638,0 1.872,01.639,3 1.872,00,0829,3OU

0,0 1.639,3 1.638,0 1.872,01.639,3 1.872,00,0829,3 Pusat

.009 Jumlah Peserta Diklat 19 Hari 0,0 984,0 1.230,0 1.476,0984,0 1.476,00,0691,1OU

0,0 984,0 1.230,0 1.476,0984,0 1.476,00,0691,1 Pusat

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

0,0 28.063,6 26.195,4 28.871,028.063,6 27.883,60,024.520,0

1733.01 Mengembangkan Sdm yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

0,0 28.063,6 26.195,4 28.871,028.063,6 27.883,60,024.520,0


0,0 28.063,6 26.195,4 28.871,028.063,6 27.883,60,024.520,0


0,0 8.758,0 9.196,0 9.656,08.758,0 10.139,00,08.759,0 Pusat


0,0 60,0 63,0 67,060,0 70,00,0134,0 Pusat


0,0 1.235,0 1.297,0 1.362,01.235,0 1.430,00,01.962,0 Pusat


0,0 11.944,6 12.541,4 13.165,011.944,6 13.825,60,012.437,0 Pusat


0,0 50,0 0,0 0,050,0 0,00,00,0 Pusat

.012 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 25,0 0,0 900,025,0 0,00,00,0OP

0,0 25,0 0,0 900,025,0 0,00,00,0 Pusat


0,0 5.496,0 2.388,0 2.985,05.496,0 1.592,00,01.228,0 Pusat


0,0 495,0 520,0 546,0495,0 573,00,00,0 Pusat


0,0 0,0 190,0 190,00,0 254,00,00,0 Pusat

1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

0,0 16.899,2 23.903,0 25.100,016.899,2 25.100,00,016.596,0


0,0 16.899,2 23.903,0 25.100,016.899,2 25.100,00,016.596,0


0,0 16.899,2 23.903,0 25.100,016.899,2 25.100,00,016.596,0


Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 5.029,0 5.532,0 6.085,05.029,0 6.693,00,04.474,0 Pusat


0,0 190,0 209,0 230,0190,0 453,00,0176,0 Pusat


0,0 2.803,0 3.084,0 4.392,02.803,0 4.832,00,01.117,0 Pusat


0,0 6.254,2 8.886,0 11.062,06.254,2 12.168,00,05.397,0 Pusat

.005 Edukasi Publik 0,0 173,0 190,0 209,0173,0 230,00,0185,0OU

0,0 173,0 190,0 209,0173,0 230,00,0185,0 Pusat


0,0 0,0 684,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

.007 Gedung/Bangunan 0,0 2.450,0 4.500,0 2.594,02.450,0 0,00,05.095,0OP

0,0 2.450,0 4.500,0 2.594,02.450,0 0,00,05.095,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 500,00,0 300,00,0152,0 Pusat


0,0 0,0 318,0 28,00,0 262,00,00,0 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 500,0 0,00,0 162,00,00,0OP

0,0 0,0 500,0 0,00,0 162,00,00,0 Pusat

1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

0,0 22.317,4 30.160,0 26.584,022.317,4 26.739,00,024.385,8


0,0 22.317,4 30.160,0 26.584,022.317,4 26.739,00,024.385,8


0,0 22.317,4 30.160,0 26.584,022.317,4 26.739,00,024.385,8


0,0 5.899,0 6.046,0 6.197,05.899,0 6.352,00,05.755,0 Pusat


0,0 401,0 468,0 468,0401,0 468,00,0334,0 Pusat

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)


0,0 4.457,0 2.886,0 2.886,04.457,0 2.886,00,01.804,8 Pusat


0,0 11.260,4 12.950,0 16.723,011.260,4 16.723,00,011.260,0 Pusat


0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,047,0 Pusat

.010 Gedung/Bangunan 0,0 0,0 6.500,0 0,00,0 0,00,05.179,0OP

0,0 0,0 6.500,0 0,00,0 0,00,05.179,0 Pusat


0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat


0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat


0,0 100,0 110,0 110,0100,0 110,00,06,0 Pusat

1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

0,0 30.820,6 32.361,0 33.979,030.820,6 35.678,00,031.825,0


0,0 30.820,6 32.361,0 33.979,030.820,6 35.678,00,031.825,0


0,0 30.820,6 32.361,0 33.979,030.820,6 35.678,00,031.825,0


0,0 9.056,0 9.509,0 9.985,09.056,0 10.484,00,09.528,0 Pusat


0,0 654,0 686,0 721,0654,0 757,00,0538,0 Pusat


0,0 2.130,0 2.236,0 2.348,02.130,0 2.465,00,01.584,0 Pusat


0,0 16.680,6 17.516,0 18.391,016.680,6 19.312,00,016.681,0 Pusat


0,0 400,0 420,0 441,0400,0 463,00,0505,0 Pusat


Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 1.000,0 1.050,0 1.102,01.000,0 1.157,00,02.802,0 Pusat


0,0 250,0 262,0 275,0250,0 289,00,0187,0 Pusat


0,0 500,0 525,0 551,0500,0 578,00,00,0 Pusat


0,0 150,0 157,0 165,0150,0 173,00,00,0 Pusat

1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan

0,0 86.432,5 238.465,2 160.836,141.511,2 110.365,044.921,3120.254,3


0,0 86.432,5 238.465,2 160.836,141.511,2 110.365,044.921,3120.254,3


0,0 86.432,5 238.465,2 160.836,141.511,2 110.365,044.921,3120.254,3


0,0 10.261,0 12.231,0 12.928,010.261,0 13.050,00,010.758,0 Pusat

.002 Dokumen Kesekretariatan 0,0 1.039,0 1.288,0 1.413,01.039,0 1.437,00,0673,0OP

0,0 1.039,0 1.288,0 1.413,01.039,0 1.437,00,0673,0 Pusat


0,0 3.410,0 3.924,0 4.084,03.410,0 3.937,00,02.614,0 Pusat

.004 Jumlah Peserta Diklat 0,0 70.967,5 213.616,2 139.850,126.046,2 89.609,044.921,3103.817,3OU

0,0 43.956,7 86.799,5 66.511,426.046,2 44.147,617.910,578.162,9 Pusat

0,0 27.010,8 126.816,7 73.338,70,0 45.461,427.010,825.654,4 Provinsi DKI Jakarta

.009 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 375,0 1.400,0 670,0375,0 950,00,0324,0OP

0,0 375,0 1.400,0 670,0375,0 950,00,0324,0 Pusat

.010 Gedung/Bangunan 0,0 100,0 5.000,0 850,0100,0 300,00,01.650,0OP

0,0 100,0 5.000,0 850,0100,0 300,00,01.650,0 Pusat


0,0 145,0 236,0 236,0145,0 242,00,00,0 Pusat


Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 60,0 270,0 305,060,0 340,00,00,0 Pusat


0,0 75,0 500,0 500,075,0 500,00,0418,0 Pusat

1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

19.845,0 88.385,0 98.559,0 103.605,068.540,0 103.904,00,088.385,0


19.845,0 88.385,0 98.559,0 103.605,068.540,0 103.904,00,088.385,0

1738.01.001 Presentase lulusan Program Diploma STAN dengan Predikat Minimal Baik

19.845,0 88.385,0 98.559,0 103.605,068.540,0 103.904,00,088.385,0


0,0 13.442,0 13.441,0 13.441,013.442,0 13.441,00,013.441,0 Pusat


0,0 15.094,0 16.604,0 18.264,015.094,0 18.264,00,07.862,0 Pusat

.003 Jumlah Mahasiswa 19.845,0 49.999,0 54.999,0 60.499,030.154,0 60.499,00,047.322,0OU

19.845,0 49.999,0 54.999,0 60.499,030.154,0 60.499,00,047.322,0 Pusat

.004 Edukasi Publik 0,0 0,0 750,0 900,00,0 1.200,00,00,0OU

0,0 0,0 750,0 900,00,0 1.200,00,00,0 Pusat


0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,00,0 Pusat

.008 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 3.750,0 1.250,0 1.375,03.750,0 972,00,06.000,0OP

0,0 3.750,0 1.250,0 1.375,03.750,0 972,00,06.000,0 Pusat


0,0 5.575,0 10.372,0 8.498,05.575,0 8.785,00,013.760,0 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 525,0 1.043,0 528,0525,0 643,00,00,0OP

0,0 525,0 1.043,0 528,0525,0 643,00,00,0 Pusat

1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

0,0 53.953,3 61.766,6 67.426,953.953,3 86.659,00,043.064,0

1739.01 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan

0,0 53.953,3 61.766,6 67.426,953.953,3 86.659,00,043.064,0

1739.01.001 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat 0,0 53.953,3 61.766,6 67.426,953.953,3 86.659,00,043.064,0


Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 18.781,0 21.129,0 23.476,018.781,0 29.346,00,016.404,0 Pusat

.002 Dokumen Kesekretariatan 0,0 1.186,0 1.294,0 1.401,01.186,0 1.509,00,01.078,0OP

0,0 1.186,0 1.294,0 1.401,01.186,0 1.509,00,01.078,0 Pusat


0,0 16.158,3 15.499,6 16.791,916.158,3 18.083,00,012.914,0 Pusat

.004 Layanan Kepegawaian 0,0 8.114,0 10.711,0 17.674,08.114,0 30.242,00,07.445,0OP

0,0 8.114,0 10.711,0 17.674,08.114,0 30.242,00,07.445,0 Pusat

.007 Kajian Akademis 0,0 988,0 1.304,0 1.435,0988,0 1.842,00,0899,0OP

0,0 988,0 1.304,0 1.435,0988,0 1.842,00,0899,0 Pusat

.008 Jurnal Bppk 0,0 343,0 566,0 623,0343,0 914,00,0312,0OP

0,0 343,0 566,0 623,0343,0 914,00,0312,0 Pusat

.009 Kendaraan Bermotor 0,0 780,0 858,0 1.716,0780,0 0,00,0780,0OP

0,0 780,0 858,0 1.716,0780,0 0,00,0780,0 Pusat


0,0 1.003,0 1.500,0 1.650,01.003,0 1.815,00,02.078,0 Pusat

.012 Gedung/Bangunan 0,0 5.325,0 7.500,0 1.083,05.325,0 1.166,00,0833,0OP

0,0 5.325,0 7.500,0 1.083,05.325,0 1.166,00,0833,0 Pusat


0,0 75,0 85,0 125,075,0 145,00,00,0 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,00,0321,0OP

0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,00,0321,0 Pusat

TOTAL 19.845,0 443.174,7 625.577,3 563.045,6378.408,4 538.961,544.921,3447.612,5

Keterangan :



Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

0,0 4.000,0 14.000,0 15.400,04.000,0 16.940,00,04.000,0

1649.01 Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel

0,0 4.000,0 14.000,0 15.400,04.000,0 16.940,00,04.000,0

1649.01.001 Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

0,0 4.000,0 14.000,0 15.400,04.000,0 16.940,00,04.000,0

.001 Peraturan Pelaksanaan di Bidang Penganggaran 0,0 600,8 2.000,0 2.200,0600,8 2.420,00,0600,8OU

0,0 600,8 2.000,0 2.200,0600,8 2.420,00,0600,8 Pusat

.002 Laporan/Monev Kegiatan 0,0 3.399,2 12.000,0 13.200,03.399,2 14.520,00,03.399,2OP

0,0 3.399,2 12.000,0 13.200,03.399,2 14.520,00,03.399,2 Pusat

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

0,0 1.300,0 2.430,0 2.573,01.300,0 2.730,30,01.300,0

1650.01 Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel

0,0 1.300,0 2.430,0 2.573,01.300,0 2.730,30,01.300,0

1650.01.001 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

0,0 1.300,0 2.430,0 2.573,01.300,0 2.730,30,01.300,0

.001 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain

0,0 1.300,0 2.430,0 2.573,01.300,0 2.730,30,01.300,0OU

0,0 1.300,0 2.430,0 2.573,01.300,0 2.730,30,01.300,0 Pusat

1651 Penyusunan Rancangan APBN 0,0 3.000,0 5.300,0 6.630,03.000,0 6.993,10,03.000,0

1651.01 Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan

0,0 3.000,0 5.300,0 6.630,03.000,0 6.993,10,03.000,0

1651.01.001 Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

0,0 3.000,0 5.300,0 6.630,03.000,0 6.993,10,03.000,0

.001 Nota Keuangan Beserta Ruu APBN dan Ruu APBN-P 0,0 1.492,5 2.641,8 2.806,01.492,5 2.986,60,01.492,5OU

0,0 1.492,5 2.641,8 2.806,01.492,5 2.986,60,01.492,5 Pusat

.002 Laporan Analisis, Kegiatan dan Proyeksi Kebijakan APBN

0,0 1.507,5 2.658,2 3.824,01.507,5 4.006,50,01.507,5OP

0,0 1.507,5 2.658,2 3.824,01.507,5 4.006,50,01.507,5 Pusat

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 0,0 4.000,0 7.400,0 9.840,04.000,0 10.324,00,04.000,0

1652.01 Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat

0,0 4.000,0 7.400,0 9.840,04.000,0 10.324,00,04.000,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1652.01.001 Terlaksananya Pembayaran Subsidi Energi yang Tepat Waktu dan Jumlah

0,0 4.000,0 7.400,0 9.840,04.000,0 10.324,00,04.000,0

.001 Peraturan di Bidang PNBP dan Subsidi Energi 0,0 1.573,8 2.731,1 3.904,31.573,8 4.094,70,01.573,8OU

0,0 1.573,8 2.731,1 3.904,31.573,8 4.094,70,01.573,8 Pusat

.002 Laporan Monev/Kegiatan 0,0 2.426,2 4.668,9 5.935,72.426,2 6.229,30,02.426,2OP

0,0 2.426,2 4.668,9 5.935,72.426,2 6.229,30,02.426,2 Pusat

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 0,0 6.482,6 15.130,8 16.843,96.482,6 19.628,30,06.482,6

1653.01 Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef

0,0 6.482,6 15.130,8 16.843,96.482,6 19.628,30,06.482,6

1653.01.001 Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

0,0 6.482,6 15.130,8 16.843,96.482,6 19.628,30,06.482,6

.001 Peraturan Bidang Penganggaran 0,0 1.503,7 5.654,1 5.819,51.503,7 6.001,40,01.503,7OU

0,0 1.503,7 5.654,1 5.819,51.503,7 6.001,40,01.503,7 Pusat

.002 Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran 0,0 4.228,9 5.651,7 6.116,94.228,9 7.628,60,04.228,9OP

0,0 4.228,9 5.651,7 6.116,94.228,9 7.628,60,04.228,9 Pusat

.003 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan 0,0 750,0 3.825,0 4.907,5750,0 5.998,30,0750,0OP

0,0 750,0 3.825,0 4.907,5750,0 5.998,30,0750,0 Pusat

1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

0,0 108.950,8 100.845,8 110.750,4108.950,8 121.755,40,0110.960,8

1654.01 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

0,0 108.950,8 100.845,8 110.750,4108.950,8 121.755,40,0110.960,8

1654.01.001 Terlaksananya Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

0,0 108.950,8 100.845,8 110.750,4108.950,8 121.755,40,0110.960,8

.001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 0,0 1.029,0 1.131,9 1.245,11.029,0 1.369,60,01.029,0OP

0,0 1.029,0 1.131,9 1.245,11.029,0 1.369,60,01.029,0 Pusat

.002 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 3.406,8 3.947,5 4.122,23.406,8 4.534,40,03.406,8OP

0,0 3.406,8 3.947,5 4.122,23.406,8 4.534,40,03.406,8 Pusat

.003 Dokumen Kepegawaian 0,0 94,3 503,7 514,194,3 525,50,094,3OP

0,0 94,3 503,7 514,194,3 525,50,094,3 Pusat

.004 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 0,0 7.905,7 8.696,3 9.565,97.905,7 10.522,50,07.905,7OP

0,0 7.905,7 8.696,3 9.565,97.905,7 10.522,50,07.905,7 Pusat

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)


0,0 66.502,3 73.152,6 80.467,866.502,3 88.514,60,062.502,3 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0940,0 Pusat

.007 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 3.491,5 3.840,7 4.224,83.491,5 4.647,20,01.540,8OP

0,0 3.491,5 3.840,7 4.224,83.491,5 4.647,20,01.540,8 Pusat

.008 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 3.425,9 3.768,5 4.245,33.425,9 4.559,80,09.119,2OP

0,0 3.425,9 3.768,5 4.245,33.425,9 4.559,80,09.119,2 Pusat

.009 Bangunan 0,0 18.000,0 0,0 0,018.000,0 0,00,023.000,0OP

0,0 18.000,0 0,0 0,018.000,0 0,00,023.000,0 Pusat

.010 Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Lainnya DJA 0,0 4.422,6 4.864,8 5.351,34.422,6 5.886,50,0750,0OP

0,0 4.422,6 4.864,8 5.351,34.422,6 5.886,50,0750,0 Pusat

.011 Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum 0,0 672,6 939,9 1.013,9672,6 1.195,30,0672,6OP

0,0 672,6 939,9 1.013,9672,6 1.195,30,0672,6 Pusat

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 0,0 3.000,0 4.300,0 4.630,03.000,0 4.993,00,03.000,0

5095.01 Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran

0,0 3.000,0 4.300,0 4.630,03.000,0 4.993,00,03.000,0

5095.01.001 Terlaksananya Harmonisasi Peraturan Penganggaran 0,0 3.000,0 4.300,0 4.630,03.000,0 4.993,00,03.000,0

.001 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran 0,0 3.000,0 4.300,0 4.630,03.000,0 4.993,00,03.000,0OU

0,0 3.000,0 4.300,0 4.630,03.000,0 4.993,00,03.000,0 Pusat

TOTAL 0,0 130.733,3 149.406,6 166.667,3130.733,3 183.364,10,0132.743,3

Keterangan :



Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

10 Mei 2013

NIP :


Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 10.464,6 10.935,3 11.482,110.464,6 12.056,20,010.693,6

1671.01 Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian

0,0 10.464,6 10.935,3 11.482,110.464,6 12.056,20,010.693,6

1671.01.001 Persentase Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang

0,0 10.464,6 10.935,3 11.482,110.464,6 12.056,20,010.693,6

.001 Layanan identifikasi dan klasifikasi barang 0,0 10.393,8 10.913,5 11.459,210.393,8 12.032,10,08.779,4OU

0,0 10.393,8 10.913,5 11.459,210.393,8 12.032,10,08.779,4 Pusat

.002 Perangkat pengolahan data 0,0 10,0 10,5 11,010,0 11,60,0333,1OP

0,0 10,0 10,5 11,010,0 11,60,0333,1 Pusat

.003 Peralatan fasilitas perkantoran 0,0 10,8 11,3 11,910,8 12,50,01.581,2OP

0,0 10,8 11,3 11,910,8 12,50,01.581,2 Pusat

.004 Gedung / Bangunan 0,0 50,0 0,0 0,050,0 0,00,00,0OP

0,0 50,0 0,0 0,050,0 0,00,00,0 Pusat

1672 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai

0,0 4.206,9 4.312,3 4.527,94.206,9 4.754,30,00,0

1672.01 Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara

0,0 4.206,9 4.312,3 4.527,94.206,9 4.754,30,00,0

1672.01.001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan dan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai

0,0 100,0 0,0 0,0100,0 0,00,00,0

.001 Kegiatan pembahasan rumusan 0,0 100,0 0,0 0,0100,0 0,00,00,0OP

0,0 100,0 0,0 0,0100,0 0,00,00,0 Pusat

1672.01.002 Persentase penyelesaian audit yang tepat waktu 0,0 4.106,9 4.312,3 4.527,94.106,9 4.754,30,00,0

.002 Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi audit

0,0 4.106,9 4.312,3 4.527,94.106,9 4.754,30,00,0OU

0,0 4.106,9 4.312,3 4.527,94.106,9 4.754,30,00,0 Pusat

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

0,0 341.158,6 358.216,5 358.308,0341.158,6 358.404,20,0296.156,6

1673.01 Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik

0,0 341.158,6 358.216,5 358.308,0341.158,6 358.404,20,0296.156,6

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1673.01.001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang cukai

0,0 177,8 186,7 196,1177,8 205,90,00,0


0,0 177,8 186,7 196,1177,8 205,90,00,0 Pusat

1673.01.002 Persentase ketepatan waktu penyediaan pita cukai 0,0 339.414,9 356.385,6 356.385,6339.414,9 356.385,60,0296.156,6

.002 Pita Cukai 0,0 339.414,9 356.385,6 356.385,6339.414,9 356.385,60,0296.156,6OU

0,0 339.414,9 356.385,6 356.385,6339.414,9 356.385,60,0296.156,6 Pusat

1673.01.003 Persentase realisasi kegiatan sosialisasi, workshop dan asistensi

0,0 1.565,9 1.644,2 1.726,41.565,9 1.812,70,00,0

.003 Kegiatan sosialisasi, workshop, monitoring dan asistensi

0,0 1.565,9 1.644,2 1.726,41.565,9 1.812,70,00,0OU

0,0 1.565,9 1.644,2 1.726,41.565,9 1.812,70,00,0 Pusat

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

0,0 675,5 709,3 744,8675,5 782,00,00,0

1674.01 Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan

0,0 675,5 709,3 744,8675,5 782,00,00,0

1674.01.001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang Fasilitas kepabeanan

0,0 117,6 123,5 129,7117,6 136,20,00,0


0,0 117,6 123,5 129,7117,6 136,20,00,0 Pusat

1674.01.002 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

0,0 203,0 213,2 223,8203,0 235,00,00,0

.002 Layanan fasilitas kepabeanan 0,0 203,0 213,2 223,8203,0 235,00,00,0OU

0,0 203,0 213,2 223,8203,0 235,00,00,0 Pusat


0,0 354,9 372,6 391,3354,9 410,80,00,0

.003 Kegiatan sosialisasi, workshop dan asistensi 0,0 354,9 372,6 391,3354,9 410,80,00,0OU

0,0 354,9 372,6 391,3354,9 410,80,00,0 Pusat

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

0,0 149.425,8 156.897,1 164.741,9149.425,8 172.979,00,00,0

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1675.01 Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan

0,0 149.425,8 156.897,1 164.741,9149.425,8 172.979,00,00,0

1675.01.001 Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC

0,0 44.634,4 46.866,1 49.209,544.634,4 51.669,90,00,0

.001 Kegiatan rumusan pembahasan pengembangan infrastruktur TIK DJBC

0,0 84,2 88,4 92,884,2 97,50,00,0OP

0,0 84,2 88,4 92,884,2 97,50,00,0 Pusat

.002 Perangkat infrastruktur TIK 0,0 44.550,2 46.777,7 49.116,644.550,2 51.572,40,00,0OP

0,0 44.550,2 46.777,7 49.116,644.550,2 51.572,40,00,0 Pusat

1675.01.002 Persentase downtime sistem pelayanan 0,0 104.791,4 110.030,9 115.532,5104.791,4 121.309,10,00,0

.003 Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi

0,0 79.032,2 82.983,8 87.133,079.032,2 91.489,60,00,0OU

0,0 79.032,2 82.983,8 87.133,079.032,2 91.489,60,00,0 Pusat

.004 Pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi 0,0 25.759,2 27.047,1 28.399,525.759,2 29.819,50,00,0OP

0,0 25.759,2 27.047,1 28.399,525.759,2 29.819,50,00,0 Pusat

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

0,0 2.816,0 2.956,8 3.104,72.816,0 3.259,90,00,0

1676.01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

0,0 2.816,0 2.956,8 3.104,72.816,0 3.259,90,00,0

1676.01.001 Persentase penyelesaian rumusan kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan

0,0 448,4 470,8 494,4448,4 519,10,00,0


0,0 448,4 470,8 494,4448,4 519,10,00,0 Pusat

1676.01.002 Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di bidang Kepabeanan

0,0 1.977,1 2.076,0 2.179,81.977,1 2.288,80,00,0

.002 Keikutsertaan dalam pertemuan pembahasan kerjasama internasional

0,0 1.977,1 2.076,0 2.179,81.977,1 2.288,80,00,0OU

0,0 1.977,1 2.076,0 2.179,81.977,1 2.288,80,00,0 Pusat

1676.01.003 Persentase realisasi kegiatan workshop dan internalisasi

0,0 390,5 410,0 430,5390,5 452,00,00,0

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.003 Kegiatan workshop dan internalisasi 0,0 390,5 410,0 430,5390,5 452,00,00,0OU

0,0 390,5 410,0 430,5390,5 452,00,00,0 Pusat

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

0,0 5.581,3 5.860,4 6.153,45.581,3 6.461,10,05.641,3

1677.01 Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

0,0 5.581,3 5.860,4 6.153,45.581,3 6.461,10,05.641,3

1677.01.001 Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

0,0 1.001,7 1.051,8 1.104,41.001,7 1.159,60,05.641,3

.001 Kegiatan pembahasan rumusan 0,0 1.001,7 1.051,8 1.104,41.001,7 1.159,60,05.641,3OP

0,0 1.001,7 1.051,8 1.104,41.001,7 1.159,60,05.641,3 Pusat

1677.01.002 Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai

0,0 1.510,8 1.586,4 1.665,71.510,8 1.749,00,00,0

.002 Operasional kegiatan penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai

0,0 1.449,0 1.521,4 1.597,51.449,0 1.677,30,00,0OP

0,0 1.449,0 1.521,4 1.597,51.449,0 1.677,30,00,0 Pusat

.003 Kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan piutang 0,0 61,9 65,0 68,261,9 71,60,00,0OP

0,0 61,9 65,0 68,261,9 71,60,00,0 Pusat

1677.01.003 Persentase realisasi kegiatan sosialisasi, publikasi dan kehumasan

0,0 3.068,8 3.222,2 3.383,33.068,8 3.552,50,00,0

.004 Kegiatan sosialisasi, publikasi dan kehumasan 0,0 3.068,8 3.222,2 3.383,33.068,8 3.552,50,00,0OU

0,0 3.068,8 3.222,2 3.383,33.068,8 3.552,50,00,0 Pusat

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

0,0 111.500,7 117.050,8 117.155,9111.500,7 117.266,20,067.404,5

1678.01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

0,0 111.500,7 117.050,8 117.155,9111.500,7 117.266,20,067.404,5

1678.01.001 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

0,0 996,6 1.046,4 1.098,7996,6 1.153,60,00,0

.001 Operasional kegiatan pengawasan, penindakan dan penyidikan

0,0 996,6 1.046,4 1.098,7996,6 1.153,60,00,0OP

0,0 996,6 1.046,4 1.098,7996,6 1.153,60,00,0 Pusat

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1678.01.002 Persentase realisasi kegiatan asistensi operasi pengawasan dalam rangka penindakan narkoba

0,0 1.005,7 1.056,0 1.108,81.005,7 1.164,20,00,0

.002 Program asistensi yang dilaksanakan 0,0 1.005,7 1.056,0 1.108,81.005,7 1.164,20,00,0OU

0,0 1.005,7 1.056,0 1.108,81.005,7 1.164,20,00,0 Pusat

1678.01.003 Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

0,0 109.498,5 114.948,4 114.948,4109.498,5 114.948,40,067.404,5

.003 Sarana Operasi dan pemeliharaan 0,0 108.998,5 114.448,4 114.448,4108.998,5 114.448,40,067.404,5OP

0,0 108.998,5 114.448,4 114.448,4108.998,5 114.448,40,067.404,5 Pusat

.004 Uang Ganjaran 0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0OP

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Pusat

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

0,0 2.202,4 2.312,5 2.428,12.202,4 2.549,50,00,0

1679.01 Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

0,0 2.202,4 2.312,5 2.428,12.202,4 2.549,50,00,0

1679.01.001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang Teknis kepabeanan

0,0 212,6 223,2 234,4212,6 246,10,00,0


0,0 212,6 223,2 234,4212,6 246,10,00,0 Pusat

1679.01.002 Frekuensi pemutakhiran Database Nilai Pabean I 0,0 148,0 155,4 163,2148,0 171,40,00,0

.002 Survei harga pasar 0,0 148,0 155,4 163,2148,0 171,40,00,0OU

0,0 148,0 155,4 163,2148,0 171,40,00,0 Pusat


0,0 1.841,7 1.933,8 2.030,51.841,7 2.132,00,00,0

.003 Kegiatan sosialisasi, workshop dan asistensi 0,0 1.841,7 1.933,8 2.030,51.841,7 2.132,00,00,0OU

0,0 1.841,7 1.933,8 2.030,51.841,7 2.132,00,00,0 Pusat

1680 Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 209.642,6 225.704,7 230.181,2209.642,6 241.690,30,0227.835,5

1680.01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

0,0 209.642,6 225.704,7 230.181,2209.642,6 241.690,30,0227.835,5

1680.01.001 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai 0,0 206.215,4 216.526,2 226.843,7206.215,4 238.185,90,0227.835,5

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.001 Layanan pembinaan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai di daerah

0,0 202.726,8 212.863,1 223.506,2202.726,8 234.681,60,0195.520,3OU

0,0 202.726,8 212.863,1 223.506,2202.726,8 234.681,60,0195.520,3 Pusat

.002 Perangkat pengolahan data 0,0 3.488,7 3.663,1 3.337,53.488,7 3.504,30,032.315,2OP

0,0 3.488,7 3.663,1 3.337,53.488,7 3.504,30,032.315,2 Pusat

1680.01.002 Indeks kepuasan pengguna jasa 0,0 3.427,2 9.178,5 3.337,53.427,2 3.504,30,00,0

.003 Peralatan fasilitas perkantoran 0,0 3.027,2 3.178,5 3.337,53.027,2 3.504,30,00,0OP

0,0 3.027,2 3.178,5 3.337,53.027,2 3.504,30,00,0 Pusat

.004 Gedung / Bangunan 0,0 400,0 6.000,0 0,0400,0 0,00,00,0OP

0,0 400,0 6.000,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 647.162,0 679.520,1 707.533,0647.162,0 736.946,40,0634.811,5

1681.01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat

0,0 647.162,0 679.520,1 707.533,0647.162,0 736.946,40,0634.811,5


.001 Layanan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah

0,0 512.885,1 538.529,4 565.455,9512.885,1 593.728,70,0500.057,0OU

0,0 512.885,1 538.529,4 565.455,9512.885,1 593.728,70,0500.057,0 Pusat


0,0 20.692,5 21.727,1 22.813,520.692,5 23.954,10,00,0 Pusat

.003 Gedung / Bangunan 0,0 100.228,1 105.239,5 105.239,5100.228,1 105.239,50,00,0OP

0,0 100.228,1 105.239,5 105.239,5100.228,1 105.239,50,00,0 Pusat

1681.01.002 Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

0,0 13.356,3 14.024,1 14.024,113.356,3 14.024,10,0134.754,5

.004 Perangkat Pengolahan Data 0,0 13.356,3 14.024,1 14.024,113.356,3 14.024,10,0134.754,5OP

0,0 13.356,3 14.024,1 14.024,113.356,3 14.024,10,0134.754,5 Pusat

1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 122.640,7 128.562,7 134.880,7122.640,7 141.514,60,0141.173,8

1682.01 Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.

0,0 122.640,7 128.562,7 134.880,7122.640,7 141.514,60,0141.173,8


Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.001 Layanan pembinaan, pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah

0,0 120.342,9 126.360,1 132.678,1120.342,9 139.312,00,0130.006,3OU

0,0 120.342,9 126.360,1 132.678,1120.342,9 139.312,00,0130.006,3 Pusat

1682.01.002 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

0,0 2.297,8 2.202,6 2.202,62.297,8 2.202,60,011.167,5


0,0 1.083,1 1.137,3 1.137,31.083,1 1.137,30,011.167,5 Pusat


0,0 1.014,7 1.065,4 1.065,41.014,7 1.065,40,00,0 Pusat

.004 Gedung / Bangunan 0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0OP

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Pusat

1683 Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 80.688,4 84.512,9 88.459,180.688,4 92.602,50,087.811,0

1683.01 Peningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan

0,0 80.688,4 84.512,9 88.459,180.688,4 92.602,50,087.811,0

1683.01.001 Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang tersedia

0,0 80.688,4 84.512,9 88.459,180.688,4 92.602,50,087.811,0

.001 Layanan sarana pengawasan kepabeanan dan cukai 0,0 75.165,5 78.923,8 82.870,075.165,5 87.013,50,076.778,1OU

0,0 75.165,5 78.923,8 82.870,075.165,5 87.013,50,076.778,1 Pusat


0,0 3.777,1 3.966,0 3.966,03.777,1 3.966,00,01.182,1 Pusat

.003 Peralatan fasilitas perkantoran 0,0 1.545,8 1.623,1 1.623,11.545,8 1.623,10,02.453,6OP

0,0 1.545,8 1.623,1 1.623,11.545,8 1.623,10,02.453,6 Pusat

.004 Gedung / Bangunan 0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,07.397,2OP

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,07.397,2 Pusat

1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN

0,0 9.019,3 9.470,2 9.943,89.019,3 10.440,90,08.019,3

1684.01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

0,0 9.019,3 9.470,2 9.943,89.019,3 10.440,90,08.019,3

1684.01.001 Persentase penyampaian laporan kegiatan bulanan 0,0 9.019,3 9.470,2 9.943,89.019,3 10.440,90,08.019,3

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.001 Layanan Perkantoran Perwakilan Luar Negeri 0,0 9.019,3 9.470,2 9.943,89.019,3 10.440,90,08.019,3OP

0,0 9.019,3 9.470,2 9.943,89.019,3 10.440,90,08.019,3 Pusat

1685 Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi

0,0 3.187,7 3.347,0 3.514,43.187,7 3.690,10,00,0

1685.01 Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC

0,0 3.187,7 3.347,0 3.514,43.187,7 3.690,10,00,0

1685.01.001 Persentase penyelesaian rumusan peraturan, rekomendasi dan kebijakan di bidang Kepatuhan Internal

0,0 679,4 713,4 749,1679,4 786,50,00,0


0,0 679,4 713,4 749,1679,4 786,50,00,0 Pusat

1685.01.002 Persentase realisasi kegiatan workshop, internalisasi, dan koordinasi Kepatuhan Internal

0,0 574,8 603,5 633,7574,8 665,40,00,0

.002 Kegiatan workshop, internalisasi dan koordinasi kepatuhan internal

0,0 574,8 603,5 633,7574,8 665,40,00,0OU

0,0 574,8 603,5 633,7574,8 665,40,00,0 Pusat

1685.01.003 Persentase realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal

0,0 1.933,5 2.030,1 2.131,61.933,5 2.238,20,00,0

.003 Kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

0,0 1.933,5 2.030,1 2.131,61.933,5 2.238,20,00,0OU

0,0 1.933,5 2.030,1 2.131,61.933,5 2.238,20,00,0 Pusat

1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC

0,0 397.012,2 412.993,3 428.074,9397.012,2 348.200,90,0404.244,1

1686.01 Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien 0,0 397.012,2 412.993,3 428.074,9397.012,2 348.200,90,0404.244,1

1686.01.001 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

0,0 386.504,5 401.960,3 416.490,2386.504,5 336.037,00,0404.244,1

.001 Tanah, Gedung Negara, Rumah Dinas, dan Sarana dan Prasarana Kantor

0,0 95.709,6 95.709,6 95.709,695.709,6 0,00,096.823,6OU

0,0 95.709,6 95.709,6 95.709,695.709,6 0,00,096.823,6 Pusat

.002 Perangkat Pengolahan Data 0,0 3.457,2 3.630,1 3.630,13.457,2 3.630,10,01.774,9OU

0,0 3.457,2 3.630,1 3.630,13.457,2 3.630,10,01.774,9 Pusat

.003 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 10.497,8 11.022,7 11.022,710.497,8 11.022,70,02.087,9OU

0,0 10.497,8 11.022,7 11.022,710.497,8 11.022,70,02.087,9 Pusat

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.004 Kendaraan Bermotor 0,0 80,0 1.000,0 1.000,080,0 1.000,00,02.000,0OU

0,0 80,0 1.000,0 1.000,080,0 1.000,00,02.000,0 Pusat

.005 Layanan kesekretariatan dan perkantoran 0,0 276.759,9 290.597,9 305.127,8276.759,9 320.384,20,0301.557,7OP

0,0 276.759,9 290.597,9 305.127,8276.759,9 320.384,20,0301.557,7 Pusat

1686.01.002 Persentase Penyelesaian SOP 0,0 1.486,3 1.560,6 1.638,61.486,3 1.720,60,00,0

.006 Layanan kesekretariatan dan perkantoran 0,0 1.486,3 1.560,6 1.638,61.486,3 1.720,60,00,0OP

0,0 1.486,3 1.560,6 1.638,61.486,3 1.720,60,00,0 Pusat

1686.01.003 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM

0,0 9.021,4 9.472,5 9.946,19.021,4 10.443,40,00,0

.007 Program pengembangan SDM yang dilaksanakan 0,0 9.021,4 9.472,5 9.946,19.021,4 10.443,40,00,0OU

0,0 9.021,4 9.472,5 9.946,19.021,4 10.443,40,00,0 Pusat

TOTAL 0,0 2.097.384,7 2.203.362,0 2.271.233,72.097.384,7 2.253.598,20,01.883.791,3

Keterangan :



10 Mei 2013

NIP :


Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

0,0 6.255,7 6.586,7 6.935,66.255,7 7.304,00,010.941,2

1708.01 Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

0,0 6.255,7 6.586,7 6.935,66.255,7 7.304,00,010.941,2

1708.01.001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN

0,0 1.689,0 1.778,0 1.872,01.689,0 1.972,00,04.121,2

.001 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Bmn 0,0 1.689,0 1.778,0 1.872,01.689,0 1.972,00,04.121,2OU

0,0 1.689,0 1.778,0 1.872,01.689,0 1.972,00,04.121,2 Pusat

1708.01.002 Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu 0,0 3.440,7 3.623,0 3.815,03.440,7 4.017,30,03.379,2

.002 Laporan Penatausahaan Bmn 0,0 3.440,7 3.623,0 3.815,03.440,7 4.017,30,03.379,2OU

0,0 3.440,7 3.623,0 3.815,03.440,7 4.017,30,03.379,2 Pusat

1708.01.003 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L 0,0 1.126,0 1.185,7 1.248,61.126,0 1.314,70,03.440,8

.003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bmn 0,0 1.126,0 1.185,7 1.248,61.126,0 1.314,70,03.440,8OU

0,0 1.126,0 1.185,7 1.248,61.126,0 1.314,70,03.440,8 Pusat

1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

0,0 4.010,6 4.223,2 4.447,14.010,6 4.682,80,06.228,8

1709.01 Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

0,0 4.010,6 4.223,2 4.447,14.010,6 4.682,80,06.228,8

1709.01.001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND

0,0 826,6 870,4 916,6826,6 965,20,0797,6

.001 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Knd 0,0 826,6 870,4 916,6826,6 965,20,0797,6OU

0,0 826,6 870,4 916,6826,6 965,20,0797,6 Pusat

1709.01.002 Indeks opini BPK atas BA 999.03 0,0 952,9 1.003,4 1.056,6952,9 1.112,60,01.434,3

.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Knd 0,0 952,9 1.003,4 1.056,6952,9 1.112,60,01.434,3OU

0,0 952,9 1.003,4 1.056,6952,9 1.112,60,01.434,3 Pusat

1709.01.003 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

0,0 2.231,1 2.349,4 2.473,92.231,1 2.605,00,03.996,9

.003 Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Knd 0,0 1.015,4 1.069,2 1.125,91.015,4 1.185,60,01.123,5OU

0,0 1.015,4 1.069,2 1.125,91.015,4 1.185,60,01.123,5 Pusat

.005 Kajian Atas Pengelolaan Knd 0,0 1.215,7 1.280,2 1.348,01.215,7 1.419,40,02.873,4OU

0,0 1.215,7 1.280,2 1.348,01.215,7 1.419,40,02.873,4 Pusat

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

0,0 4.574,9 4.817,4 5.072,74.574,9 5.341,50,04.494,2

1710.01 Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0 4.574,9 4.817,4 5.072,74.574,9 5.341,50,04.494,2

1710.01.001 Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan 0,0 1.643,5 1.730,6 1.822,31.643,5 1.918,90,0805,2

.001 Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,0 1.643,5 1.730,6 1.822,31.643,5 1.918,90,0805,2OU

0,0 1.643,5 1.730,6 1.822,31.643,5 1.918,90,0805,2 Pusat

1710.01.002 Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum

0,0 1.286,9 1.355,2 1.427,01.286,9 1.502,60,01.608,4

.002 Layanan Bantuan Hukum dan Pendapat Hukum 0,0 1.286,9 1.355,2 1.427,01.286,9 1.502,60,01.608,4OU

0,0 1.286,9 1.355,2 1.427,01.286,9 1.502,60,01.608,4 Pusat

1710.01.003 Persentase layanan informasi yang disediakan 0,0 1.644,5 1.731,6 1.823,41.644,5 1.920,00,02.080,6

.003 Layanan Kehumasan 0,0 1.644,5 1.731,6 1.823,41.644,5 1.920,00,02.080,6OU

0,0 1.644,5 1.731,6 1.823,41.644,5 1.920,00,02.080,6 Pusat

1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

0,0 27.417,6 28.870,7 30.400,727.417,6 32.012,00,035.045,0

1711.01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Kementerian Keuangan

0,0 27.417,6 28.870,7 30.400,727.417,6 32.012,00,035.045,0

1711.01.001 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 0,0 3.771,5 3.971,4 4.181,83.771,5 4.403,50,04.632,2

.001 Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan Kn

0,0 3.771,5 3.971,4 4.181,83.771,5 4.403,50,04.632,2OU

0,0 3.771,5 3.971,4 4.181,83.771,5 4.403,50,04.632,2 Pusat

1711.01.002 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

0,0 8.991,2 9.467,7 9.969,58.991,2 10.497,80,016.298,0

.002 Laporan Pengelolaan Kn 0,0 8.991,2 9.467,7 9.969,58.991,2 10.497,80,016.298,0OU

0,0 8.991,2 9.467,7 9.969,58.991,2 10.497,80,016.298,0 Pusat

1711.01.003 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi 0,0 14.654,9 15.431,6 16.249,414.654,9 17.110,70,014.114,8

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.003 Sistem Informasi 0,0 2.769,3 2.916,1 3.070,62.769,3 3.233,40,05.673,8OU

0,0 2.769,3 2.916,1 3.070,62.769,3 3.233,40,05.673,8 Pusat

.004 Layanan Tik 0,0 11.885,6 12.515,5 13.178,811.885,6 13.877,30,08.441,0OP

0,0 11.885,6 12.515,5 13.178,811.885,6 13.877,30,08.441,0 Pusat

1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

0,0 5.506,7 5.798,6 6.106,05.506,7 6.429,50,08.056,6

1712.01 Terselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

0,0 5.506,7 5.798,6 6.106,05.506,7 6.429,50,08.056,6

1712.01.001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang

0,0 2.269,6 2.389,9 2.516,62.269,6 2.649,90,02.609,0

.001 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lelang 0,0 2.269,6 2.389,9 2.516,62.269,6 2.649,90,02.609,0OU

0,0 2.269,6 2.389,9 2.516,62.269,6 2.649,90,02.609,0 Pusat

1712.01.002 Jumlah Pokok Lelang 0,0 2.237,1 2.355,7 2.480,62.237,1 2.612,00,05.339,0

.003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang 0,0 2.237,1 2.355,7 2.480,62.237,1 2.612,00,05.339,0OU

0,0 2.237,1 2.355,7 2.480,62.237,1 2.612,00,05.339,0 Pusat

1712.01.003 Jumlah Frekuensi Lelang 0,0 1.000,0 1.053,0 1.108,81.000,0 1.167,60,0108,6

.002 Rekomendasi/Persetujuan di Bidang Lelang 0,0 1.000,0 1.053,0 1.108,81.000,0 1.167,60,0108,6OU

0,0 1.000,0 1.053,0 1.108,81.000,0 1.167,60,0108,6 Pusat

1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

0,0 5.033,9 5.300,6 5.581,55.033,9 5.877,30,08.483,7

1713.01 Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

0,0 5.033,9 5.300,6 5.581,55.033,9 5.877,30,08.483,7

1713.01.001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian

0,0 2.206,0 2.322,9 2.446,02.206,0 2.575,70,03.587,5

.001 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penilaian 0,0 2.206,0 2.322,9 2.446,02.206,0 2.575,70,03.587,5OU

0,0 2.206,0 2.322,9 2.446,02.206,0 2.575,70,03.587,5 Pusat

1713.01.002 Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian Aset 0,0 2.023,6 2.130,8 2.243,72.023,6 2.362,60,03.522,7

.002 Laporan Penilaian 0,0 671,7 707,3 744,7671,7 784,20,01.136,2OU

0,0 671,7 707,3 744,7671,7 784,20,01.136,2 Pusat

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian 0,0 1.351,9 1.423,5 1.499,01.351,9 1.578,40,02.386,5OP

0,0 1.351,9 1.423,5 1.499,01.351,9 1.578,40,02.386,5 Pusat

1713.01.003 Persentase penyampaian nilai BMN untuk usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN

0,0 804,3 846,9 891,8804,3 939,00,01.373,5

.003 Database Penilaian 0,0 804,3 846,9 891,8804,3 939,00,01.373,5OU

0,0 804,3 846,9 891,8804,3 939,00,01.373,5 Pusat

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

0,0 6.422,4 6.762,6 7.121,16.422,4 7.498,50,09.477,7

1714.01 Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain

0,0 6.422,4 6.762,6 7.121,16.422,4 7.498,50,09.477,7

1714.01.001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain

0,0 2.893,2 3.046,5 3.208,02.893,2 3.378,00,05.057,0

.001 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pn dan Knl 0,0 2.893,2 3.046,5 3.208,02.893,2 3.378,00,05.057,0OU

0,0 2.893,2 3.046,5 3.208,02.893,2 3.378,00,05.057,0 Pusat

1714.01.002 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah

0,0 2.567,3 2.703,3 2.846,62.567,3 2.997,50,03.263,9

.003 Layanan Kesekretariatan Pupn Pusat 0,0 358,8 377,8 397,8358,8 418,90,0102,8OP

0,0 358,8 377,8 397,8358,8 418,90,0102,8 Pusat

.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Pn dan Knl

0,0 2.208,5 2.325,5 2.448,82.208,5 2.578,60,03.161,1OU

0,0 2.208,5 2.325,5 2.448,82.208,5 2.578,60,03.161,1 Pusat

1714.01.003 Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan pengelolaan di bidang KKKS/PKP2B/KKOB Panas Bumi

0,0 961,9 1.012,8 1.066,5961,9 1.123,00,01.156,8

.002 Rekomendasi, Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan di Bidang Pn dan Knl

0,0 961,9 1.012,8 1.066,5961,9 1.123,00,01.156,8OU

0,0 961,9 1.012,8 1.066,5961,9 1.123,00,01.156,8 Pusat

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN

0,0 138.483,2 145.822,7 153.551,0138.483,2 161.689,80,0126.156,7

1715.01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn

0,0 138.483,2 145.822,7 153.551,0138.483,2 161.689,80,0126.156,7

1715.01.001 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 115.012,5 121.108,1 127.526,5115.012,5 134.285,90,0115.012,5

.005 Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kekayaan Negara

0,0 20.596,2 21.687,8 22.837,020.596,2 24.047,70,020.596,2OU

0,0 20.596,2 21.687,8 22.837,020.596,2 24.047,70,020.596,2 Pusat


0,0 74.822,3 78.787,9 82.963,674.822,3 87.360,70,074.822,3 Pusat


0,0 834,8 879,0 925,6834,8 974,70,0834,8 Pusat


0,0 4.272,2 4.498,6 4.737,04.272,2 4.988,10,04.272,2 Pusat


0,0 14.487,0 15.254,8 16.063,314.487,0 16.914,70,014.487,0 Pusat

1715.01.002 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

0,0 10.972,1 11.553,7 12.166,010.972,1 12.810,80,05.945,6

.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 5.214,3 5.490,7 5.781,75.214,3 6.088,10,03.187,8OP

0,0 5.214,3 5.490,7 5.781,75.214,3 6.088,10,03.187,8 Pusat

.006 Laporan Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian 0,0 5.757,8 6.063,0 6.384,35.757,8 6.722,70,02.757,8OU

0,0 5.757,8 6.063,0 6.384,35.757,8 6.722,70,02.757,8 Pusat

1715.01.003 Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) 0,0 9.462,0 9.963,4 10.491,59.462,0 11.047,60,04.162,0

.001 Layanan Kesekretariatan Pupn Cabang 0,0 1.932,7 2.035,1 2.142,91.932,7 2.256,50,01.632,7OU

0,0 1.932,7 2.035,1 2.142,91.932,7 2.256,50,01.632,7 Pusat

.004 Laporan Pembinaan dan Pengurusan Piutang Negara 0,0 4.204,7 4.427,5 4.662,24.204,7 4.909,30,01.204,7OU

0,0 4.204,7 4.427,5 4.662,24.204,7 4.909,30,01.204,7 Pusat

.007 Layanan Bantuan Hukum dan Informasi 0,0 3.324,6 3.500,8 3.686,43.324,6 3.881,80,01.324,6OP

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 3.324,6 3.500,8 3.686,43.324,6 3.881,80,01.324,6 Pusat

1715.01.004 Pokok Lelang 0,0 3.036,6 3.197,5 3.367,03.036,6 3.545,50,01.036,6

.003 Laporan Pembinaan dan Rekomendasi Lelang 0,0 3.036,6 3.197,5 3.367,03.036,6 3.545,50,01.036,6OU

0,0 3.036,6 3.197,5 3.367,03.036,6 3.545,50,01.036,6 Pusat

1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL

0,0 348.022,2 366.467,4 385.890,2348.022,2 406.342,30,0342.235,7

1716.01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl

0,0 348.022,2 366.467,4 385.890,2348.022,2 406.342,30,0342.235,7

1716.01.001 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 278.214,8 292.960,1 308.487,2278.214,8 324.836,80,0275.714,8

.001 Tanah 0,0 600,0 631,8 665,3600,0 700,50,0600,0OP

0,0 600,0 631,8 665,3600,0 700,50,0600,0 Pusat

.003 Sarana/Prasarana Lingkungan 0,0 2.817,0 2.966,3 3.123,62.817,0 3.289,10,02.817,0OP

0,0 2.817,0 2.966,3 3.123,62.817,0 3.289,10,02.817,0 Pusat

.004 Sarana/Prasarana Lingkungan 0,0 474,5 499,6 526,1474,5 554,00,0474,5OP

0,0 474,5 499,6 526,1474,5 554,00,0474,5 Pusat


0,0 10.609,0 11.171,3 11.763,410.609,0 12.386,80,010.609,0 Pusat

.008 Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara 0,0 11.159,4 11.750,8 12.373,611.159,4 13.029,40,09.159,4OU

0,0 11.159,4 11.750,8 12.373,611.159,4 13.029,40,09.159,4 Pusat


0,0 175.917,7 185.241,3 195.059,1175.917,7 205.397,30,0175.417,7 Pusat


0,0 2.525,8 2.659,6 2.800,62.525,8 2.949,00,02.525,8 Pusat


0,0 13.182,1 13.880,8 14.616,513.182,1 15.391,10,013.182,1 Pusat


0,0 60.929,3 64.158,6 67.559,060.929,3 71.139,60,060.929,3 Pusat

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1716.01.002 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

0,0 12.008,8 12.645,3 13.315,512.008,8 14.021,20,012.008,8

.009 Laporan Penilaian 0,0 12.008,8 12.645,3 13.315,512.008,8 14.021,20,012.008,8OU

0,0 12.008,8 12.645,3 13.315,512.008,8 14.021,20,012.008,8 Pusat

1716.01.003 Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 0,0 46.991,2 49.481,8 52.104,246.991,2 54.865,80,046.704,7

.002 Layanan Kesekretariatan Pupn Cabang 0,0 914,8 963,3 1.014,3914,8 1.068,10,0914,8OU

0,0 914,8 963,3 1.014,3914,8 1.068,10,0914,8 Pusat

.007 Dokumen Pengurusan Piutang Negara 0,0 39.165,6 41.241,4 43.427,239.165,6 45.728,80,039.165,6OU

0,0 39.165,6 41.241,4 43.427,239.165,6 45.728,80,039.165,6 Pusat

.010 Layanan Bantuan Hukum dan Informasi 0,0 6.910,8 7.277,1 7.662,76.910,8 8.068,90,06.624,3OP

0,0 6.910,8 7.277,1 7.662,76.910,8 8.068,90,06.624,3 Pusat

1716.01.004 Jumlah Pokok Lelang 0,0 10.807,4 11.380,2 11.983,310.807,4 12.618,50,07.807,4

.006 Dokumen Pelaksanaan Lelang 0,0 10.807,4 11.380,2 11.983,310.807,4 12.618,50,07.807,4OU

0,0 10.807,4 11.380,2 11.983,310.807,4 12.618,50,07.807,4 Pusat

1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara

0,0 131.937,5 139.755,6 147.612,4131.937,5 154.962,00,0121.673,7

1717.01 Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas

0,0 131.937,5 139.755,6 147.612,4131.937,5 154.962,00,0121.673,7

1717.01.001 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

0,0 28.857,2 30.386,7 32.447,128.857,2 33.692,90,026.757,2

.002 Layanan Diklat 0,0 17.590,9 18.523,3 19.505,017.590,9 20.538,70,015.490,9OU

0,0 17.590,9 18.523,3 19.505,017.590,9 20.538,70,015.490,9 Pusat

.005 Layanan Administrasi SDM 0,0 11.266,3 11.863,4 12.942,111.266,3 13.154,20,011.266,3OP

0,0 11.266,3 11.863,4 12.942,111.266,3 13.154,20,011.266,3 Pusat

1717.01.002 Persentase penyelesaian modernisasi organisasi 0,0 17.885,7 18.833,8 19.831,917.885,7 20.883,00,013.785,7

.004 Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan Internal

0,0 5.668,9 5.969,4 6.285,75.668,9 6.618,90,03.568,9OU

0,0 5.668,9 5.969,4 6.285,75.668,9 6.618,90,03.568,9 Pusat

.006 Layanan Pengelolaan Aset 0,0 3.565,2 3.754,2 3.953,23.565,2 4.162,70,01.565,2OP

0,0 3.565,2 3.754,2 3.953,23.565,2 4.162,70,01.565,2 Pusat


Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 7.866,9 8.283,9 8.722,97.866,9 9.185,20,07.866,9 Pusat

.010 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 784,7 826,3 870,1784,7 916,20,0784,7OP

0,0 784,7 826,3 870,1784,7 916,20,0784,7 Pusat

1717.01.003 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 0,0 85.194,6 90.535,1 95.333,485.194,6 100.386,10,081.130,8


0,0 6.663,7 7.841,9 8.257,66.663,7 8.695,20,04.599,9 Pusat

.003 Dokumen Anggaran dan Keuangan 0,0 7.946,7 8.367,9 8.811,47.946,7 9.278,40,05.946,7OU

0,0 7.946,7 8.367,9 8.811,47.946,7 9.278,40,05.946,7 Pusat


0,0 58.827,0 61.944,9 65.227,958.827,0 68.685,00,058.827,0 Pusat

.008 Kendaraan Bermotor 0,0 11.757,2 12.380,4 13.036,511.757,2 13.727,50,011.757,2OP

0,0 11.757,2 12.380,4 13.036,511.757,2 13.727,50,011.757,2 Pusat

TOTAL 0,0 677.664,7 714.405,5 752.718,3677.664,7 792.139,70,0672.793,3

Keterangan :



10 Mei 2013

NIP :


Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1655 Peningkatan Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

0,0 86.975,1 105.611,9 105.611,986.975,1 105.611,90,085.849,6

1655.01 Tingkat kepuasan yang tinggi atas Pelayanan Perpajakan

0,0 86.975,1 105.611,9 105.611,986.975,1 105.611,90,085.849,6

1655.01.001 Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei

0,0 86.975,1 105.611,9 105.611,986.975,1 105.611,90,085.849,6

.001 Layanan di Bidang Penyuluhan dan Kehumasan 0,0 86.975,1 105.611,9 105.611,986.975,1 105.611,90,085.849,6OU

0,0 86.975,1 105.611,9 105.611,986.975,1 105.611,90,085.849,6 Pusat

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan

0,0 102.118,6 113.230,0 113.230,0102.118,6 113.230,00,083.577,4

1656.01 Kepuasan yang Tinggi Dari Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

0,0 102.118,6 113.230,0 113.230,0102.118,6 113.230,00,083.577,4

1656.01.001 Penurunan jumlah pengaduan 0,0 102.118,6 113.230,0 113.230,0102.118,6 113.230,00,083.577,4

.001 Layanan Teknologi Informasi Perpajakan 0,0 102.118,6 113.230,0 113.230,0102.118,6 113.230,00,083.577,4OU

0,0 102.118,6 113.230,0 113.230,0102.118,6 113.230,00,083.577,4 Pusat

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 0,0 234.426,5 1.170.435,8 1.170.435,837.793,7 1.170.435,8196.632,8161.628,4

1657.01 Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien 0,0 234.426,5 1.170.435,8 1.170.435,837.793,7 1.170.435,8196.632,8161.628,4

1657.01.001 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui atau dibuat

0,0 234.426,5 1.170.435,8 1.170.435,837.793,7 1.170.435,8196.632,8161.628,4

.001 Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 2.515,0 0,0 0,02.515,0 0,00,01.792,0OU

0,0 2.515,0 0,0 0,02.515,0 0,00,01.792,0 Pusat

.002 Laporan Atas Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

0,0 231.911,5 1.170.435,8 1.170.435,835.278,7 1.170.435,8196.632,8159.836,4OU

0,0 231.911,5 1.170.435,8 1.170.435,835.278,7 1.170.435,8196.632,8159.836,4 Pusat

1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan 0,0 4.944,2 5.593,1 5.593,14.944,2 5.593,10,05.044,2

1658.01 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Kualitas Penilaian

0,0 4.944,2 5.593,1 5.593,14.944,2 5.593,10,05.044,2

1658.01.001 Persentase (%) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap Jumlah Kepala Keluarga

0,0 4.944,2 5.593,1 5.593,14.944,2 5.593,10,05.044,2

.001 Dok di Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian 0,0 427,5 0,0 0,0427,5 0,00,0427,5OU

0,0 427,5 0,0 0,0427,5 0,00,0427,5 Pusat

.002 Laporan Atas Kegiatan di Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian

0,0 4.516,7 5.593,1 5.593,14.516,7 5.593,10,04.516,7OU

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 4.516,7 5.593,1 5.593,14.516,7 5.593,10,04.516,7 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,0 Pusat

1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

0,0 9.149,1 25.145,7 25.145,79.149,1 25.145,70,09.356,8

1659.01 Penyelesaian Penyidikan yang Optimal 0,0 9.149,1 25.145,7 25.145,79.149,1 25.145,70,09.356,8

1659.01.001 Persentase (%) Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

0,0 9.149,1 25.145,7 25.145,79.149,1 25.145,70,09.356,8

.001 Dokumen di Bidang Intelijen dan Penyidikan 0,0 9.149,1 25.145,7 25.145,79.149,1 25.145,70,09.149,0OU

0,0 9.149,1 25.145,7 25.145,79.149,1 25.145,70,09.149,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0207,8 Pusat

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding

0,0 5.589,5 6.197,7 6.197,75.589,5 6.197,70,05.385,9

1660.01 Tingkat Pelayanan yang Tinggi Atas Pengurangan, Keberatan, dan Penyelesaian SUB, Tanggapan, dan Memori Serta Kontra Memori Pk Ma

0,0 5.589,5 6.197,7 6.197,75.589,5 6.197,70,05.385,9

1660.01.001 Rata-rata persentase janji layanan unggulan di bidang keberatan

0,0 5.589,5 6.197,7 6.197,75.589,5 6.197,70,05.385,9

.001 Layanan Keberatan dan Banding 0,0 5.589,5 6.197,7 6.197,75.589,5 6.197,70,05.385,9OU

0,0 5.589,5 6.197,7 6.197,75.589,5 6.197,70,05.385,9 Pusat

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

0,0 18.998,5 21.268,9 21.268,918.998,5 21.268,90,018.136,3

1661.01 SDM Perpajakan yang Profesional dan Organisasi yang Kondusif

0,0 18.998,5 21.268,9 21.268,918.998,5 21.268,90,018.136,3

1661.01.001 Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang

0,0 18.998,5 21.268,9 21.268,918.998,5 21.268,90,018.136,3

.001 Dok. Renstra 0,0 3.800,0 0,0 0,03.800,0 0,00,03.800,0OU

0,0 3.800,0 0,0 0,03.800,0 0,00,03.800,0 Pusat

.002 Layanan Peningkatan Kapasitas SDM 0,0 15.198,5 21.268,9 21.268,915.198,5 21.268,90,014.244,7OU

0,0 15.198,5 21.268,9 21.268,915.198,5 21.268,90,014.244,7 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,091,6 Pusat

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

0,0 13.133,0 21.383,6 21.383,613.133,0 21.383,60,08.338,3

1662.01 Pemeriksaan dan Penagihan yang Optimal Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak

0,0 13.133,0 21.383,6 21.383,613.133,0 21.383,60,08.338,3

1662.01.001 Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan 0,0 13.133,0 21.383,6 21.383,613.133,0 21.383,60,08.338,3

.001 Dok di Bidang Pemeriksaaan dan Penagihan 0,0 13.133,0 21.383,6 21.383,613.133,0 21.383,60,08.338,3OU

0,0 13.133,0 21.383,6 21.383,613.133,0 21.383,60,08.338,3 Pusat

1662.01.002 Persentase pencairan piutang pajak 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

.002 Dok di Bidang Pemeriksaaan dan Penagihan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

0,0 3.531,6 3.915,8 3.915,83.531,6 3.915,80,02.993,9

1663.01 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 0,0 3.531,6 3.915,8 3.915,83.531,6 3.915,80,02.993,9

1663.01.001 Persentase Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak (non PPh Migas)

0,0 3.531,6 3.915,8 3.915,83.531,6 3.915,80,02.993,9

.001 Laporan Atas Kegiatan di Bidang Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

0,0 3.531,6 3.915,8 3.915,83.531,6 3.915,80,02.993,9OU

0,0 3.531,6 3.915,8 3.915,83.531,6 3.915,80,02.993,9 Pusat

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

0,0 4.041,7 5.966,6 5.966,64.041,7 6.563,20,03.612,5

1664.01 Peningkatan Efektifitas Pembuatan Peraturan 0,0 4.041,7 5.966,6 5.966,64.041,7 6.563,20,03.612,5

1664.01.001 Persentase Penyelesaian Usulan Pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I

0,0 4.041,7 5.966,6 5.966,64.041,7 6.563,20,03.612,5

.001 Peraturan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai

0,0 4.041,7 5.966,6 5.966,64.041,7 6.563,20,03.612,5OU

0,0 4.041,7 5.966,6 5.966,64.041,7 6.563,20,03.612,5 Pusat

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional

0,0 4.405,1 8.240,2 8.240,24.405,1 9.064,20,04.405,0

1665.01 Peningkatan Efektifitas Pembuatan Peraturan 0,0 4.405,1 8.240,2 8.240,24.405,1 9.064,20,04.405,0

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1665.01.001 Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II

0,0 4.405,1 8.240,2 8.240,24.405,1 9.064,20,04.405,0

.001 Peraturan di Bidang Pph dan Perjanjian Kerjasama Internasional

0,0 2.464,8 8.240,2 8.240,22.464,8 9.064,20,02.464,7OU

0,0 2.464,8 8.240,2 8.240,22.464,8 9.064,20,02.464,7 Pusat

.002 Laporan Atas Kegiatan di Bidang Pph dan Perjanjian Kerjasama Internasional

0,0 1.940,3 0,0 0,01.940,3 0,00,01.940,3OU

0,0 1.940,3 0,0 0,01.940,3 0,00,01.940,3 Pusat

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

0,0 141.293,2 177.172,9 177.172,9141.293,2 194.890,20,0138.592,0

1666.01 Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Handal dan Tepat Guna

0,0 141.293,2 177.172,9 177.172,9141.293,2 194.890,20,0138.592,0

1666.01.001 Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP

0,0 141.293,2 177.172,9 177.172,9141.293,2 194.890,20,0138.592,0

.001 Sistem Informasi di Bidang Perpajakan 0,0 125.028,0 177.172,9 177.172,9125.028,0 194.890,20,0112.574,2OU

0,0 125.028,0 177.172,9 177.172,9125.028,0 194.890,20,0112.574,2 Pusat

.002 Aplikasi Modernisasi Perpajakan 0,0 3.708,0 0,0 0,03.708,0 0,00,014.062,9OU

0,0 3.708,0 0,0 0,03.708,0 0,00,014.062,9 Pusat

.003 Lisensi Software 0,0 12.557,2 0,0 0,012.557,2 0,00,011.954,9OU

0,0 12.557,2 0,0 0,012.557,2 0,00,011.954,9 Pusat

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

0,0 480.953,1 529.048,5 529.048,5480.953,1 529.048,50,0463.178,6

1667.01 Penerimaan Pajak yang Optimal 0,0 480.953,1 529.048,5 529.048,5480.953,1 529.048,50,0463.178,6

1667.01.001 Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (Non PPh Migas)

0,0 480.953,1 529.048,5 529.048,5480.953,1 529.048,50,0463.178,6


0,0 32.513,4 35.764,7 35.764,732.513,4 35.764,70,023.607,6 Pusat

.002 Peralatan/Perlengkapan Kantor 0,0 279,9 307,9 307,9279,9 307,90,00,0OP

0,0 279,9 307,9 307,9279,9 307,90,00,0 Pusat

.003 Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 74,9 82,5 82,574,9 82,50,00,0OP

0,0 74,9 82,5 82,574,9 82,50,00,0 Pusat

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.004 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan 0,0 70.881,6 77.969,7 77.969,770.881,6 77.969,70,063.407,1OU

0,0 70.881,6 77.969,7 77.969,770.881,6 77.969,70,063.407,1 Pusat

.005 Database Perpajakan 0,0 661,5 727,7 727,7661,5 727,70,0657,3OU

0,0 661,5 727,7 727,7661,5 727,70,0657,3 Pusat

.006 Layanan Kerjasama Perpajakan dan Pemberian Bantuan Hukum

0,0 10,0 11,0 11,010,0 11,00,010,0OP

0,0 10,0 11,0 11,010,0 11,00,010,0 Pusat


0,0 358.190,2 394.009,2 394.009,2358.190,2 394.009,20,0349.935,6 Pusat

.008 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 18.341,6 20.175,8 20.175,818.341,6 20.175,80,018.264,9OU

0,0 18.341,6 20.175,8 20.175,818.341,6 20.175,80,018.264,9 Pusat

.017 Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0691,8OP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0691,8 Pusat

.018 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.604,3OP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.604,3 Pusat

1668 Pelaksanaan Administrasi Perpajakan di Daerah 0,0 2.534.688,0 3.089.699,3 3.398.669,22.534.688,0 3.738.536,10,02.557.216,2

1668.01 Penerimaan Pajak yang Optimal 0,0 2.534.688,0 3.089.699,3 3.398.669,22.534.688,0 3.738.536,10,02.557.216,2

1668.01.001 Persentase Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak (Non PPh Migas)

0,0 2.534.688,0 3.089.699,3 3.398.669,22.534.688,0 3.738.536,10,02.557.216,2

.001 Layanan Perkantoran 0,0 2.334.183,3 2.869.143,8 3.156.058,22.334.183,3 3.471.664,00,02.322.303,2OU

0,0 2.334.183,3 2.869.143,8 3.156.058,22.334.183,3 3.471.664,00,02.322.303,2 Pusat

.002 Bangunan 0,0 31.001,9 34.102,2 37.512,431.001,9 41.263,60,079.743,9OP

0,0 31.001,9 34.102,2 37.512,431.001,9 41.263,60,079.743,9 Pusat

.003 Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung 0,0 9.952,0 11.261,8 12.388,09.952,0 13.626,80,0473,9OP

0,0 9.952,0 11.261,8 12.388,09.952,0 13.626,80,0473,9 Pusat

.004 Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung 0,0 285,9 0,0 0,0285,9 0,00,035,6OP

0,0 285,9 0,0 0,0285,9 0,00,035,6 Pusat

.005 Peralatan/Perlengkapan Kantor 0,0 17.896,6 19.440,6 21.384,617.896,6 23.523,10,016.187,5OP

0,0 17.896,6 19.440,6 21.384,617.896,6 23.523,10,016.187,5 Pusat

.006 Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 600,4 660,5 726,5600,4 799,20,02.695,7OP

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 600,4 660,5 726,5600,4 799,20,02.695,7 Pusat

.007 Database Perpajakan 0,0 104.094,0 114.503,4 125.953,7104.094,0 138.549,10,0106.054,4OU

0,0 104.094,0 114.503,4 125.953,7104.094,0 138.549,10,0106.054,4 Pusat

.008 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 36.673,9 40.341,3 44.375,536.673,9 48.813,00,029.722,0OU

0,0 36.673,9 40.341,3 44.375,536.673,9 48.813,00,029.722,0 Pusat


0,0 0,0 245,7 270,30,0 297,30,00,0 Pusat

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 0,0 55.447,8 118.733,7 130.607,255.447,8 143.667,90,057.433,1

1669.01 Kepuasan yang Tinggi Dari Pengguna Data dan Dokumen Perpajakan

0,0 55.447,8 118.733,7 130.607,255.447,8 143.667,90,057.433,1

1669.01.001 Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer 0,0 55.447,8 118.733,7 130.607,255.447,8 143.667,90,057.433,1


0,0 55.293,4 60.822,7 66.905,055.293,4 73.595,50,057.169,6 Pusat

.002 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 154,4 169,8 186,8154,4 205,50,0263,5OU

0,0 154,4 169,8 186,8154,4 205,50,0263,5 Pusat

.003 Layanan Perkantoran untuk KPDDP 0,0 0,0 53.344,6 58.679,10,0 64.546,90,00,0OU

0,0 0,0 53.344,6 58.679,10,0 64.546,90,00,0 Pusat

.004 Layanan Perkantoran untuk KPDE 0,0 0,0 4.396,6 4.836,30,0 5.320,00,00,0OU

0,0 0,0 4.396,6 4.836,30,0 5.320,00,00,0 Pusat

1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP

0,0 1.502.980,5 1.653.278,1 1.818.606,01.502.980,5 2.000.466,70,01.351.194,9

1670.01 Kepuasan Unit di Lingkungan DJP yang Tinggi 0,0 1.502.980,5 1.653.278,1 1.818.606,01.502.980,5 2.000.466,70,01.351.194,9

1670.01.001 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi 0,0 1.502.980,5 1.653.278,1 1.818.606,01.502.980,5 2.000.466,70,01.351.194,9


0,0 277.013,5 304.714,5 335.185,9277.013,5 368.704,50,0226.938,6 Pusat

.002 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 0,0 5.844,6 6.429,1 7.072,05.844,6 7.779,20,03.202,0OU

0,0 5.844,6 6.429,1 7.072,05.844,6 7.779,20,03.202,0 Pusat

.003 Dokumen Kepegawaian 0,0 51.002,9 56.103,2 61.713,551.002,9 67.884,90,019.162,9OU

0,0 51.002,9 56.103,2 61.713,551.002,9 67.884,90,019.162,9 Pusat

.004 Bangunan 0,0 167.153,0 183.868,3 202.255,2167.153,0 222.480,70,052.892,7OP

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 167.153,0 183.868,3 202.255,2167.153,0 222.480,70,052.892,7 Pusat

.005 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 860.048,9 946.053,7 1.040.659,1860.048,9 1.144.725,10,0858.239,6OU

0,0 860.048,9 946.053,7 1.040.659,1860.048,9 1.144.725,10,0858.239,6 Pusat

.006 Dokumen Keuangan dan Kinerja 0,0 2.995,8 3.295,4 3.624,92.995,8 3.987,40,02.995,8OU

0,0 2.995,8 3.295,4 3.624,92.995,8 3.987,40,02.995,8 Pusat

.007 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 1.660,7 1.826,7 2.009,41.660,7 2.210,30,01.660,7OU

0,0 1.660,7 1.826,7 2.009,41.660,7 2.210,30,01.660,7 Pusat

.008 Dokumen Perlengkapan 0,0 134.883,3 148.371,6 163.208,8134.883,3 179.529,70,095.694,8OU

0,0 134.883,3 148.371,6 163.208,8134.883,3 179.529,70,095.694,8 Pusat

.009 Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 2.377,8 2.615,6 2.877,22.377,8 3.164,90,090.239,5OP

0,0 2.377,8 2.615,6 2.877,22.377,8 3.164,90,090.239,5 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0168,3 Pusat

TOTAL 0,0 5.202.675,5 7.054.921,8 7.541.093,15.006.042,7 8.095.019,3196.632,84.955.943,1

Keterangan :



Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

0,0 75.512,8 83.738,4 91.490,475.512,8 91.490,40,082.512,8

1698.01 Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara

0,0 75.512,8 83.738,4 91.490,475.512,8 91.490,40,082.512,8

1698.01.001 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu

0,0 15.631,8 16.413,4 23.643,115.631,8 23.643,10,073.631,8

.001 Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara

0,0 15.497,2 16.272,1 23.493,915.497,2 23.493,90,073.497,2OU

0,0 15.497,2 16.272,1 23.493,915.497,2 23.493,90,073.497,2 Pusat

.004 Layanan Perkantoran 0,0 134,6 141,3 149,2134,6 149,20,0134,6OP

0,0 134,6 141,3 149,2134,6 149,20,0134,6 Pusat

1698.01.002 Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik

0,0 57.134,1 64.440,8 64.801,557.134,1 64.801,50,06.134,1

.002 Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

0,0 2.372,5 2.491,1 2.630,72.372,5 2.630,70,02.372,5OU

0,0 2.372,5 2.491,1 2.630,72.372,5 2.630,70,02.372,5 Pusat

.005 Peraturan/Pedoman Terkait Standar Akuntansi Pemerintahan

0,0 3.761,6 3.949,7 4.170,93.761,6 4.170,90,03.761,6OU

0,0 3.761,6 3.949,7 4.170,93.761,6 4.170,90,03.761,6 Pusat

.006 Layanan Peningkatan Penyuluh Perbendaharaan dan Pengelola Perbendaharaan K/L

0,0 51.000,0 58.000,0 58.000,051.000,0 58.000,00,00,0OU

0,0 51.000,0 58.000,0 58.000,051.000,0 58.000,00,00,0 Pusat

1698.01.003 Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

0,0 2.746,9 2.884,3 3.045,82.746,9 3.045,80,02.746,9

.003 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Negara

0,0 2.746,9 2.884,3 3.045,82.746,9 3.045,80,02.746,9OU

0,0 2.746,9 2.884,3 3.045,82.746,9 3.045,80,02.746,9 Pusat

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

0,0 12.669,5 13.190,2 14.541,712.669,5 14.541,70,012.669,5

1699.01 Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn 0,0 12.669,5 13.190,2 14.541,712.669,5 14.541,70,012.669,5

1699.01.001 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L

0,0 5.540,1 5.800,7 6.782,75.540,1 6.782,70,06.005,1

.001 Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.381,6 2.484,3 2.608,62.381,6 2.608,60,02.240,6OU

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 2.381,6 2.484,3 2.608,62.381,6 2.608,60,02.240,6 Pusat

.004 Dokumen Pelaksanaan Anggaran 0,0 3.158,4 3.316,3 4.174,23.158,4 4.174,20,03.764,6OU

0,0 3.158,4 3.316,3 4.174,23.158,4 4.174,20,03.764,6 Pusat

1699.01.002 Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

0,0 5.866,0 5.442,2 5.714,35.866,0 5.714,30,04.908,1

.002 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran

0,0 5.866,0 5.442,2 5.714,35.866,0 5.714,30,04.908,1OU

0,0 5.866,0 5.442,2 5.714,35.866,0 5.714,30,04.908,1 Pusat

1699.01.003 Persentase (%) Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

0,0 1.263,4 1.947,4 2.044,71.263,4 2.044,70,01.756,3

.003 Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian Pelaksanaan Anggaran

0,0 1.263,4 1.947,4 2.044,71.263,4 2.044,70,01.756,3OU

0,0 1.263,4 1.947,4 2.044,71.263,4 2.044,70,01.756,3 Pusat

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

0,0 6.794,2 7.134,0 7.642,96.794,2 7.642,90,06.697,8

1700.01 Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat

0,0 6.794,2 7.134,0 7.642,96.794,2 7.642,90,06.697,8

1700.01.001 Persentase (%) Satker BLU yang Kinerja Keuangannya baik

0,0 1.286,0 1.350,2 1.417,81.286,0 1.417,80,01.276,9

.001 Peraturan yang Terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

0,0 1.286,0 1.350,2 1.417,81.286,0 1.417,80,01.276,9OU

0,0 1.286,0 1.350,2 1.417,81.286,0 1.417,80,01.276,9 Pusat

1700.01.002 Persentase (%) Rancangan Penetapan Satker BLU Sesuai Batas Waktu yang Ditetapkan

0,0 1.176,7 1.235,5 1.449,51.176,7 1.449,50,01.307,3

.003 Layanan Penetapan Menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum/Penilaian Tarif/Penilaian Remunerasi/Pengusulan Dewan Pengawas

0,0 1.176,7 1.235,5 1.449,51.176,7 1.449,50,01.307,3OU

0,0 1.176,7 1.235,5 1.449,51.176,7 1.449,50,01.307,3 Pusat

1700.01.003 Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

0,0 4.331,6 4.548,2 4.775,64.331,6 4.775,60,04.113,6

.002 Laporan Pembinaan PK BLU/Monitoring dan Evaluasi PK BLU/Penelitian dan Pengembangan BLU/Informasi BLU

0,0 4.331,6 4.548,2 4.775,64.331,6 4.775,60,04.113,6OU

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 4.331,6 4.548,2 4.775,64.331,6 4.775,60,04.113,6 Pusat

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 0,0 19.198,3 20.158,2 21.974,519.198,3 21.974,50,014.198,3

1701.01 Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn

0,0 19.198,3 20.158,2 21.974,519.198,3 21.974,50,014.198,3

1701.01.001 Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi Jangka Pendek (Idle Cash KUN)

0,0 14.666,0 15.399,3 16.977,714.666,0 16.977,70,09.894,1

.001 Laporan Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

0,0 14.666,0 15.399,3 16.977,714.666,0 16.977,70,09.894,1OU

0,0 14.666,0 15.399,3 16.977,714.666,0 16.977,70,09.894,1 Pusat

1701.01.002 Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara

0,0 2.917,7 3.063,6 3.216,82.917,7 3.216,80,02.770,9

.004 Berita Acara Rekonsiliasi Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

0,0 2.917,7 3.063,6 3.216,82.917,7 3.216,80,02.770,9OU

0,0 2.917,7 3.063,6 3.216,82.917,7 3.216,80,02.770,9 Pusat

1701.01.003 Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Kas 0,0 1.614,6 1.695,3 1.780,11.614,6 1.780,10,01.533,3

.002 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

0,0 1.416,5 1.487,3 1.561,71.416,5 1.561,70,01.345,2OU

0,0 1.416,5 1.487,3 1.561,71.416,5 1.561,70,01.345,2 Pusat

.003 Sosialisasi dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

0,0 198,1 208,0 218,4198,1 218,40,0188,1OU

0,0 198,1 208,0 218,4198,1 218,40,0188,1 Pusat

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 0,0 89.500,0 90.325,0 99.265,689.500,0 99.265,60,089.500,0

1702.01 Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan

0,0 89.500,0 90.325,0 99.265,689.500,0 99.265,60,089.500,0

1702.01.001 Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman

0,0 7.523,6 7.899,8 8.342,37.523,6 8.342,30,07.523,6

.002 Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya

0,0 4.449,3 4.671,7 4.933,44.449,3 4.933,40,04.449,3OU

0,0 4.449,3 4.671,7 4.933,44.449,3 4.933,40,04.449,3 Pusat

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.003 Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya

0,0 3.074,4 3.228,1 3.408,93.074,4 3.408,90,03.074,4OU

0,0 3.074,4 3.228,1 3.408,93.074,4 3.408,90,03.074,4 Pusat

1702.01.003 Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya, subsidi, dan belanja lainnya yang disetujui

0,0 81.976,4 82.425,2 90.923,481.976,4 90.923,40,081.976,4

.001 Laporan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya

0,0 81.976,4 82.425,2 90.923,481.976,4 90.923,40,081.976,4OU

0,0 81.976,4 82.425,2 90.923,481.976,4 90.923,40,081.976,4 Pusat

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

0,0 20.835,3 21.877,0 23.017,620.835,3 23.017,60,020.835,3

1703.01 Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder

0,0 20.835,3 21.877,0 23.017,620.835,3 23.017,60,020.835,3

1703.01.001 Persentase sistem basis data yang terintegrasi pada KPPN dan Kantor Pusat DJPBN

0,0 4.429,5 4.651,0 4.883,54.429,5 4.883,50,04.429,5

.004 Laporan Pelaksanaan Komunikasi Data dan Program Pensiun

0,0 4.429,5 4.651,0 4.883,54.429,5 4.883,50,04.429,5OU

0,0 4.429,5 4.651,0 4.883,54.429,5 4.883,50,04.429,5 Pusat

1703.01.002 Persentase (%) jumlah peraturan yang dihasilkan melalui harmonisasi

0,0 5.007,3 5.257,7 5.552,15.007,3 5.552,10,05.007,3

.001 Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun

0,0 4.198,8 4.408,7 4.655,64.198,8 4.655,60,04.198,8OU

0,0 4.198,8 4.408,7 4.655,64.198,8 4.655,60,04.198,8 Pusat

.002 Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan Perbendaharaan

0,0 808,5 849,0 896,5808,5 896,50,0808,5OU

0,0 808,5 849,0 896,5808,5 896,50,0808,5 Pusat

1703.01.003 Persentase (%) jumlah sistem perbendaharaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan stakeholders

0,0 9.001,5 9.451,6 9.924,19.001,5 9.924,10,09.001,5

.003 Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Data Bidang Perbendaharaan

0,0 9.001,5 9.451,6 9.924,19.001,5 9.924,10,09.001,5OU

0,0 9.001,5 9.451,6 9.924,19.001,5 9.924,10,09.001,5 Pusat

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1703.01.004 Persentase (%) jumlah penyuluh perbendaharaan yang lulus ujian sertifikasi

0,0 2.397,0 2.516,9 2.657,82.397,0 2.657,80,02.397,0

.005 Layanan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan dan Pengelola Perbendaharaan K/L

0,0 2.397,0 2.516,9 2.657,82.397,0 2.657,80,02.397,0OU

0,0 2.397,0 2.516,9 2.657,82.397,0 2.657,80,02.397,0 Pusat

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 108.266,1 10.000,0 10.500,051.475,6 10.500,056.790,5142.065,3

1704.01 Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern

0,0 108.266,1 10.000,0 10.500,051.475,6 10.500,056.790,5142.065,3

1704.01.001 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN

0,0 2.927,0 3.073,4 3.227,02.927,0 3.227,00,02.927,0

.001 Rekomendasi Implementasi Penyempurnaan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan yang Telah Disempurnakan

0,0 2.927,0 3.073,4 3.227,02.927,0 3.227,00,02.927,0OU

0,0 2.927,0 3.073,4 3.227,02.927,0 3.227,00,02.927,0 Pusat

1704.01.002 Persentase (%) Tingkat Kesiapan Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI

0,0 89.339,1 0,0 0,032.548,6 0,056.790,5108.911,9

.003 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 0,0 89.339,1 0,0 0,032.548,6 0,056.790,5108.911,9OU

0,0 89.339,1 0,0 0,032.548,6 0,056.790,5108.911,9 Pusat

1704.01.003 Persentase (%) tingkat penyelesaian rancangan (design) strategi pengelolaan perubahan

0,0 16.000,0 6.926,7 7.273,016.000,0 7.273,00,030.226,5

.002 Rancangan Implementasi Strategi Transformasi Perbendaharaan

0,0 16.000,0 6.926,7 7.273,016.000,0 7.273,00,030.226,5OU

0,0 16.000,0 6.926,7 7.273,016.000,0 7.273,00,030.226,5 Pusat

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 0,0 613.828,3 603.269,5 662.326,4613.828,3 662.326,40,0584.479,2

1705.01 Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders

0,0 613.828,3 603.269,5 662.326,4613.828,3 662.326,40,0584.479,2

1705.01.001 Persentase (%) Jumlah SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

0,0 32.605,7 34.235,9 35.947,732.605,7 35.947,70,024.960,4

.002 Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 0,0 32.605,7 34.235,9 35.947,732.605,7 35.947,70,024.960,4OU

0,0 32.605,7 34.235,9 35.947,732.605,7 35.947,70,024.960,4 Pusat

1705.01.002 Persentase (%) Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu LKP

0,0 43.641,4 45.823,5 48.114,743.641,4 48.114,70,041.458,8

.003 Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa Bun 0,0 43.641,4 45.823,5 48.114,743.641,4 48.114,70,041.458,8OU

0,0 43.641,4 45.823,5 48.114,743.641,4 48.114,70,041.458,8 Pusat

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1705.01.003 Persentase (%) Penyediaan Operasional Kantor serta Dukungan Sarana dan Prasarana

0,0 537.581,2 523.210,1 578.264,0537.581,2 578.264,00,0518.060,0


0,0 433.021,7 441.701,9 463.787,0433.021,7 463.787,00,0425.525,0 Pusat


0,0 10.446,0 5.310,0 22.784,210.446,0 22.784,20,09.770,4 Pusat


0,0 94.113,5 76.198,2 91.692,894.113,5 91.692,80,082.764,6 Pusat

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

0,0 270.875,7 277.985,7 309.256,4270.875,7 309.256,40,0264.234,5

1706.01 Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan

0,0 270.875,7 277.985,7 309.256,4270.875,7 309.256,40,0264.234,5

1706.01.001 Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN yang andal dan tepat waktu

0,0 21.335,3 22.402,0 23.522,121.335,3 23.522,10,020.261,5

.003 Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Terkait Pembinaan Perbendaharaan, LKPP Tingkat Wilayah

0,0 21.335,3 22.402,0 23.522,121.335,3 23.522,10,020.261,5OU

0,0 21.335,3 22.402,0 23.522,121.335,3 23.522,10,020.261,5 Pusat

1706.01.002 Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara 0,0 11.283,1 11.881,1 12.475,111.283,1 12.475,10,010.715,2

.002 Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 11.283,1 11.881,1 12.475,111.283,1 12.475,10,010.715,2OU

0,0 11.283,1 11.881,1 12.475,111.283,1 12.475,10,010.715,2 Pusat


0,0 238.257,3 243.702,6 273.259,2238.257,3 273.259,20,0233.257,8


0,0 211.213,5 215.727,0 226.513,4211.213,5 226.513,40,0206.825,2 Pusat


0,0 2.043,2 1.650,0 13.745,82.043,2 13.745,80,01.940,4 Pusat


0,0 25.000,5 26.325,6 33.000,025.000,5 33.000,00,024.492,2 Pusat

1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

0,0 328.328,3 315.004,9 346.935,6328.328,3 346.935,60,0314.220,0

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1707.01 Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L

0,0 328.328,3 315.004,9 346.935,6328.328,3 346.935,60,0314.220,0

1707.01.001 Persentase (%) jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

0,0 74.652,6 76.635,2 82.775,474.652,6 82.775,40,074.652,6


0,0 45.000,0 45.500,0 49.896,445.000,0 49.896,40,045.000,0 Pusat

.007 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai/Bimtek 0,0 29.652,6 31.135,2 32.879,029.652,6 32.879,00,029.652,6OP

0,0 29.652,6 31.135,2 32.879,029.652,6 32.879,00,029.652,6 Pusat

1707.01.002 Persentase (%) Penyelesaian SOP 0,0 1.323,6 1.389,8 1.459,31.323,6 1.459,30,01.257,0

.003 Peraturan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 1.323,6 1.389,8 1.459,31.323,6 1.459,30,01.257,0OU

0,0 1.323,6 1.389,8 1.459,31.323,6 1.459,30,01.257,0 Pusat

1707.01.003 Persentase (%) Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

0,0 63.970,0 62.890,3 68.812,963.970,0 68.812,90,067.844,2

.004 Rka-Kl/Kebijakan Strategis Ditjen Perbendaharaan 0,0 33.103,1 30.480,1 34.758,333.103,1 34.758,30,038.340,4OP

0,0 33.103,1 30.480,1 34.758,333.103,1 34.758,30,038.340,4 Pusat

.005 Layanan Perbendaharaan 0,0 3.784,7 3.974,0 4.196,53.784,7 4.196,50,03.784,7OP

0,0 3.784,7 3.974,0 4.196,53.784,7 4.196,50,03.784,7 Pusat

.006 Laporan Kegiatan/Rapat/Keuangan/Realisasi Dipa/Sakip/Barang Milik Negara/Tindak Lanjut LHP

0,0 27.082,1 28.436,2 29.858,127.082,1 29.858,10,025.719,0OU

0,0 27.082,1 28.436,2 29.858,127.082,1 29.858,10,025.719,0 Pusat


0,0 188.382,1 174.089,6 193.888,0188.382,1 193.888,00,0170.466,3


0,0 155.840,8 151.089,6 158.644,1155.840,8 158.644,10,0139.562,9 Pusat

.008 Kendaraan Bermotor 0,0 2.632,5 0,0 3.750,02.632,5 2.500,00,02.500,0OP

0,0 2.632,5 0,0 3.750,02.632,5 2.500,00,02.500,0 Pusat


0,0 26.749,8 20.000,0 28.167,526.749,8 29.417,50,025.403,4 Pusat


0,0 3.159,0 3.000,0 3.326,43.159,0 3.326,40,03.000,0 Pusat

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

TOTAL 0,0 1.545.808,4 1.442.682,9 1.586.951,21.489.017,9 1.586.951,256.790,51.531.412,8

Keterangan :



Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

0,0 12.938,7 36.713,7 36.713,712.938,7 40.385,10,012.938,7

1687.01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer

0,0 12.938,7 36.713,7 36.713,712.938,7 40.385,10,012.938,7

1687.01.001 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

0,0 12.938,7 36.713,7 36.713,712.938,7 40.385,10,012.938,7

.001 Dokumen transfer ke daerah 0,0 1.030,9 2.978,7 2.978,71.030,9 3.276,60,0800,2OU

0,0 1.030,9 2.978,7 2.978,71.030,9 3.276,60,0800,2 Pusat

.002 Layanan sosialisasi dan bimbingan teknis 0,0 4.948,7 14.298,5 14.298,54.948,7 15.728,30,06.642,9OP

0,0 4.948,7 14.298,5 14.298,54.948,7 15.728,30,06.642,9 Pusat

.003 Peraturan di bidang perimbangan keuangan 0,0 6.959,1 19.436,5 19.436,56.959,1 21.380,20,05.495,6OP

0,0 6.959,1 19.436,5 19.436,56.959,1 21.380,20,05.495,6 Pusat

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

0,0 9.340,6 17.436,7 17.436,79.340,6 19.180,10,09.340,6

1688.01 Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan

0,0 9.340,6 17.436,7 17.436,79.340,6 19.180,10,09.340,6

1688.01.001 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

0,0 9.340,6 17.436,7 17.436,79.340,6 19.180,10,09.340,6

.001 Layanan penyajian informasi 0,0 799,9 1.493,4 1.493,4799,9 1.642,70,0849,2OU

0,0 799,9 1.493,4 1.493,4799,9 1.642,70,0849,2 Pusat

.002 Peraturan di bidang perimbangan keuangan 0,0 1.249,6 2.332,8 2.332,81.249,6 2.566,10,0567,2OP

0,0 1.249,6 2.332,8 2.332,81.249,6 2.566,10,0567,2 Pusat

.003 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perimbangan Keuangan

0,0 2.501,9 4.669,8 4.669,82.501,9 5.136,80,03.418,7OP

0,0 2.501,9 4.669,8 4.669,82.501,9 5.136,80,03.418,7 Pusat

.004 Layanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,0 211,1 394,1 394,1211,1 433,50,0512,9OP

0,0 211,1 394,1 394,1211,1 433,50,0512,9 Pusat

.005 Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah

0,0 619,4 1.156,2 1.156,2619,4 1.271,80,0601,9OP

0,0 619,4 1.156,2 1.156,2619,4 1.271,80,0601,9 Pusat

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.006 Aplikasi Teknologi Informasi 0,0 331,6 619,1 619,1331,6 680,90,0265,7OP

0,0 331,6 619,1 619,1331,6 680,90,0265,7 Pusat

.007 Layanan Infrastruktur 0,0 1.330,7 2.484,2 2.484,21.330,7 2.732,60,01.245,8OP

0,0 1.330,7 2.484,2 2.484,21.330,7 2.732,60,01.245,8 Pusat

.008 Layanan Pusat data DJPK 0,0 724,7 1.353,0 1.353,0724,7 1.488,30,0385,3OP

0,0 724,7 1.353,0 1.353,0724,7 1.488,30,0385,3 Pusat

.009 Laporan monitoring dan evaluasi 0,0 1.571,7 2.934,1 2.934,11.571,7 3.227,40,01.493,9OP

0,0 1.571,7 2.934,1 2.934,11.571,7 3.227,40,01.493,9 Pusat

1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

0,0 22.941,5 14.968,6 14.968,622.941,5 16.465,40,021.548,7

1689.01 Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,0 22.941,5 14.968,6 14.968,622.941,5 16.465,40,021.548,7

1689.01.001 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

0,0 22.941,5 14.968,6 14.968,622.941,5 16.465,40,021.548,7

.001 Layanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,0 21.025,9 14.298,5 14.298,521.025,9 15.728,40,019.674,3OP

0,0 21.025,9 14.298,5 14.298,521.025,9 15.728,40,019.674,3 Pusat

.002 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perimbangan Keuangan

0,0 1.915,6 670,1 670,11.915,6 737,00,01.874,4OU

0,0 1.915,6 670,1 670,11.915,6 737,00,01.874,4 Pusat

1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

0,0 22.630,4 34.816,8 34.816,822.630,4 38.298,70,041.935,6

1690.01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

0,0 22.630,4 34.816,8 34.816,822.630,4 38.298,70,041.935,6

1690.01.001 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan

0,0 22.630,4 34.816,8 34.816,822.630,4 38.298,70,041.935,6

.001 Rekomendasi di bidang perimbangan keuangan 0,0 1.447,4 2.226,9 2.226,91.447,4 2.449,60,0699,2OU

0,0 1.447,4 2.226,9 2.226,91.447,4 2.449,60,0699,2 Pusat

.002 Peraturan di bidang perimbangan keuangan 0,0 144,6 222,5 222,5144,6 244,70,0168,0OP

0,0 144,6 222,5 222,5144,6 244,70,0168,0 Pusat

.003 Layanan sosialisasi dan bimbingan teknis 0,0 1.447,9 2.273,8 2.273,81.447,9 2.501,20,01.368,9OP

0,0 1.447,9 2.273,8 2.273,81.447,9 2.501,20,01.368,9 Pusat

.004 dokumen hibah dan pinjaman daerah 0,0 262,6 404,1 404,1262,6 444,50,0305,1OP

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 262,6 404,1 404,1262,6 444,50,0305,1 Pusat

.005 laporan monev 0,0 410,6 631,7 631,7410,6 694,90,019.697,3OP

0,0 410,6 631,7 631,7410,6 694,90,019.697,3 Pusat

.006 Layana diklat keuangan daerah 0,0 18.917,3 29.057,8 29.057,818.917,3 31.963,80,019.697,2OP

0,0 18.917,3 29.057,8 29.057,818.917,3 31.963,80,019.697,2 Pusat

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

0,0 72.148,7 34.572,3 34.572,372.148,7 38.029,60,091.029,7

1691.01 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan

0,0 72.148,7 34.572,3 34.572,372.148,7 38.029,60,091.029,7

1691.01.001 Persentase penyerapan belanja ( non belanja pegawai)

0,0 21.322,9 10.217,4 10.217,421.322,9 11.239,10,022.254,7

.001 Dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 409,7 196,3 196,3409,7 215,90,0428,8OP

0,0 409,7 196,3 196,3409,7 215,90,0428,8 Pusat

.003 Dokumen akuntansi dan pelaporan 0,0 192,4 92,2 92,2192,4 101,50,0201,4OP

0,0 192,4 92,2 92,2192,4 101,50,0201,4 Pusat

.004 Dokumen organisasi dan tata laksana 0,0 961,4 460,7 460,7961,4 506,70,01.006,0OU

0,0 961,4 460,7 460,7961,4 506,70,01.006,0 Pusat

.005 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 0,0 80,4 38,5 38,580,4 42,40,084,1OP

0,0 80,4 38,5 38,580,4 42,40,084,1 Pusat

.006 Dokumen pengelolaan SDM 0,0 1.136,9 544,8 544,81.136,9 599,30,01.189,7OP

0,0 1.136,9 544,8 544,81.136,9 599,30,01.189,7 Pusat

.007 Layanan diklat 0,0 1.219,6 584,2 584,21.219,6 642,60,01.275,7OP

0,0 1.219,6 584,2 584,21.219,6 642,60,01.275,7 Pusat

.008 Laporan P2D2 0,0 17.322,5 8.300,7 8.300,717.322,5 9.130,70,018.069,0OP

0,0 17.322,5 8.300,7 8.300,717.322,5 9.130,70,018.069,0 Pusat

1691.01.002 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan organisasi

0,0 50.825,8 24.354,9 24.354,950.825,8 26.790,50,068.775,0

.002 Peralatan dan fasilitas perkantoran 0,0 5.264,1 2.522,5 2.522,55.264,1 2.774,70,014.859,2OU

0,0 5.264,1 2.522,5 2.522,55.264,1 2.774,70,014.859,2 Pusat

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.009 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 630,8 302,2 302,2630,8 332,50,0716,3OP

0,0 630,8 302,2 302,2630,8 332,50,0716,3 Pusat

.010 Layanan perkantoran 0,0 29.729,6 14.246,0 14.246,029.729,6 15.670,60,032.114,0OP

0,0 29.729,6 14.246,0 14.246,029.729,6 15.670,60,032.114,0 Pusat

.011 Kendaraan bermotor 0,0 499,1 239,2 239,2499,1 263,10,01.640,0OP

0,0 499,1 239,2 239,2499,1 263,10,01.640,0 Pusat

.012 Perangkat pengolah data dan komunikasi 0,0 680,7 326,1 326,1680,7 358,80,017.641,5OP

0,0 680,7 326,1 326,1680,7 358,80,017.641,5 Pusat

.013 Bangunan/Gedung 0,0 14.021,5 6.718,9 6.718,914.021,5 7.390,80,01.804,0OP

0,0 14.021,5 6.718,9 6.718,914.021,5 7.390,80,01.804,0 Pusat

TOTAL 0,0 139.999,9 138.508,1 138.508,1139.999,9 152.358,90,0176.793,3

Keterangan :



10 Mei 2013

NIP :


Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang

0,0 6.160,3 6.406,7 6.663,06.160,3 6.929,50,06.160,3

1692.01 Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

0,0 6.160,3 6.406,7 6.663,06.160,3 6.929,50,06.160,3

1692.01.001 Persentase pelaksanaan pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

0,0 1.954,8 2.033,0 2.114,31.954,8 2.198,90,01.954,8

.002 SPM Pembayaran Kewajiban Utang 0,0 1.954,8 2.033,0 2.114,31.954,8 2.198,90,01.954,8OU

0,0 1.954,8 2.033,0 2.114,31.954,8 2.198,90,01.954,8 Pusat

1692.01.002 Tercapainya target Opini BPK atas LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah;

0,0 4.205,5 4.373,7 4.548,74.205,5 4.730,60,04.205,5

.001 Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Setelmen Utang dan Hibah

0,0 4.205,5 4.373,7 4.548,74.205,5 4.730,60,04.205,5OU

0,0 4.205,5 4.373,7 4.548,74.205,5 4.730,60,04.205,5 Pusat

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 0,0 7.455,2 7.753,4 8.063,67.455,2 8.386,10,07.455,2

1693.01 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)

0,0 7.455,2 7.753,4 8.063,67.455,2 8.386,10,07.455,2

1693.01.001 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN yang cukup;

0,0 6.425,6 6.682,6 6.950,06.425,6 7.227,90,06.425,6

.001 Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN 0,0 1.289,5 1.341,1 1.394,81.289,5 1.450,50,01.289,5OU

0,0 1.289,5 1.341,1 1.394,81.289,5 1.450,50,01.289,5 Pusat

.002 Layanan Pengembangan Pasar SBSN 0,0 3.295,9 3.427,7 3.564,83.295,9 3.707,40,03.295,9OU

0,0 3.295,9 3.427,7 3.564,83.295,9 3.707,40,03.295,9 Pusat

.004 Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN

0,0 1.840,2 1.913,8 1.990,41.840,2 2.070,00,01.840,2OU

0,0 1.840,2 1.913,8 1.990,41.840,2 2.070,00,01.840,2 Pusat

1693.01.002 Persentase pencapaian target effective cost SBSN; 0,0 1.029,6 1.070,8 1.113,61.029,6 1.158,20,01.029,6

.003 Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN 0,0 1.029,6 1.070,8 1.113,61.029,6 1.158,20,01.029,6OU

0,0 1.029,6 1.070,8 1.113,61.029,6 1.158,20,01.029,6 Pusat

1694 Pengelolaan Pinjaman 0,0 7.547,5 6.564,2 6.826,77.547,5 7.099,80,07.547,5

1694.01 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Melalui Pengadaan Pinjaman

0,0 7.547,5 6.564,2 6.826,77.547,5 7.099,80,07.547,5

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1694.01.001 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program yang cukup

0,0 7.547,5 6.564,2 6.826,77.547,5 7.099,80,07.547,5

.001 Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah 0,0 7.547,5 6.564,2 6.826,77.547,5 7.099,80,07.547,5OU

0,0 7.547,5 6.564,2 6.826,77.547,5 7.099,80,07.547,5 Pusat

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang 0,0 3.518,2 3.658,9 3.805,33.518,2 3.957,50,03.518,2

1695.01 Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko

0,0 3.518,2 3.658,9 3.805,33.518,2 3.957,50,03.518,2

1695.01.001 Tersedianya dokumen strategi pengelolaan utang; 0,0 3.518,2 3.658,9 3.805,33.518,2 3.957,50,03.518,2

.001 Dokumen Strategi Pengelolaan Utang 0,0 1.346,7 1.400,6 1.456,61.346,7 1.514,90,01.346,7OU

0,0 1.346,7 1.400,6 1.456,61.346,7 1.514,90,01.346,7 Pusat

.002 Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi 0,0 1.121,8 1.166,6 1.213,31.121,8 1.261,80,01.121,8OU

0,0 1.121,8 1.166,6 1.213,31.121,8 1.261,80,01.121,8 Pusat

.003 Laporan Analisis Pengelolaan Utang/Kewajiban Kontijensi

0,0 1.049,7 1.091,7 1.135,41.049,7 1.180,80,01.049,7OU

0,0 1.049,7 1.091,7 1.135,41.049,7 1.180,80,01.049,7 Pusat

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara 0,0 9.113,2 9.477,6 9.856,79.113,2 10.250,90,09.113,1

1696.01 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)

0,0 9.113,2 9.477,6 9.856,79.113,2 10.250,90,09.113,1

1696.01.001 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN yang cukup;

0,0 7.033,0 7.314,2 7.606,77.033,0 7.910,90,07.032,9

.001 Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN 0,0 2.299,7 2.391,7 2.487,32.299,7 2.586,80,02.299,7OU

0,0 2.299,7 2.391,7 2.487,32.299,7 2.586,80,02.299,7 Pusat

.002 Layanan Pengembangan Pasar SUN 0,0 3.528,6 3.669,8 3.816,63.528,6 3.969,20,03.528,6OU

0,0 3.528,6 3.669,8 3.816,63.528,6 3.969,20,03.528,6 Pusat

.004 Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN

0,0 1.204,7 1.252,7 1.302,81.204,7 1.354,90,01.204,6OU

0,0 1.204,7 1.252,7 1.302,81.204,7 1.354,90,01.204,6 Pusat

1696.01.002 Persentase pencapaian target effective cost SUN; 0,0 2.080,2 2.163,4 2.250,02.080,2 2.340,00,02.080,2

.003 Laporan Analisis dan Pemutakhiran Informasi Pasar Keuangan dan SUN

0,0 2.080,2 2.163,4 2.250,02.080,2 2.340,00,02.080,2OU

0,0 2.080,2 2.163,4 2.250,02.080,2 2.340,00,02.080,2 Pusat

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang

0,0 46.163,7 53.012,6 55.133,046.163,7 57.338,20,053.765,7

1697.01 Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

0,0 46.163,7 53.012,6 55.133,046.163,7 57.338,20,053.765,7

1697.01.001 Rasio beban kerja unit yang efisien; 0,0 35.607,1 41.317,7 42.782,335.607,1 44.713,60,042.636,7


0,0 29.834,7 33.116,5 35.573,129.834,7 37.086,00,029.834,9 Pusat

.002 Dokumen Perencanaan 0,0 5.312,4 6.451,2 6.709,25.312,4 6.977,60,05.890,9OP

0,0 5.312,4 6.451,2 6.709,25.312,4 6.977,60,05.890,9 Pusat

.005 Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0OP

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

.007 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 460,0 750,0 500,0460,0 650,00,03.760,9OP

0,0 460,0 750,0 500,0460,0 650,00,03.760,9 Pusat

.008 Gedung/Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,03.150,0OP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,03.150,0 Pusat

1697.01.002 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya;

0,0 2.410,1 2.506,5 2.606,82.410,1 2.711,00,02.288,8


0,0 2.410,1 2.506,5 2.606,82.410,1 2.711,00,02.288,8 Pusat

1697.01.003 Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN;

0,0 7.546,5 8.888,4 9.243,97.546,5 9.613,60,08.378,0


0,0 7.546,5 8.888,4 9.243,97.546,5 9.613,60,08.378,0 Pusat

1697.01.004 Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi.

0,0 600,0 300,0 500,0600,0 300,00,0462,2

.006 Perangkat Pengolahan Data 0,0 600,0 300,0 500,0600,0 300,00,0462,2OP

0,0 600,0 300,0 500,0600,0 300,00,0462,2 Pusat

TOTAL 0,0 79.958,1 86.873,4 90.348,379.958,1 93.962,00,087.560,0

Keterangan :



Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

10 Mei 2013

NIP :


Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN 0,0 3.630,0 3.822,4 4.025,03.630,0 4.238,20,03.912,2

1640.01 Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN

0,0 3.630,0 3.822,4 4.025,03.630,0 4.238,20,03.912,2

1640.01.001 Presentase investigasi yang terbukti 0,0 3.630,0 3.822,4 4.025,03.630,0 4.238,20,03.912,2

.001 Laporan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi 0,0 3.630,0 3.822,4 4.025,03.630,0 4.238,20,03.912,2OU

0,0 3.630,0 3.822,4 4.025,03.630,0 4.238,20,03.912,2 Pusat

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

0,0 25.574,7 26.930,2 28.357,425.574,7 29.860,40,025.292,6

1641.01 Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0 25.574,7 26.930,2 28.357,425.574,7 29.860,40,025.292,6

1641.01.001 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 0,0 25.574,7 26.930,2 28.357,425.574,7 29.860,40,025.292,6

.001 Laporan Pengawasan Inspektorat I 0,0 5.006,6 5.271,9 5.551,35.006,6 5.845,50,05.005,9OU

0,0 5.006,6 5.271,9 5.551,35.006,6 5.845,50,05.005,9 Pusat

.002 Laporan Pengawasan Inspektorat II 0,0 4.170,0 4.391,0 4.623,74.170,0 4.868,70,04.000,9OU

0,0 4.170,0 4.391,0 4.623,74.170,0 4.868,70,04.000,9 Pusat

.003 Laporan Pengawasan Inspektorat III 0,0 4.099,8 4.317,1 4.545,94.099,8 4.786,90,03.885,7OU

0,0 4.099,8 4.317,1 4.545,94.099,8 4.786,90,03.885,7 Pusat

.004 Laporan Pengawasan Inspektorat IV 0,0 4.119,0 4.337,3 4.567,24.119,0 4.809,30,03.873,3OU

0,0 4.119,0 4.337,3 4.567,24.119,0 4.809,30,03.873,3 Pusat

.005 Laporan Pengawasan Inspektorat V 0,0 3.912,5 4.119,8 4.338,23.912,5 4.568,10,03.753,2OU

0,0 3.912,5 4.119,8 4.338,23.912,5 4.568,10,03.753,2 Pusat

.006 Laporan Pengawasan Inspektorat VI 0,0 4.266,9 4.493,0 4.731,24.266,9 4.981,90,04.773,7OU

0,0 4.266,9 4.493,0 4.731,24.266,9 4.981,90,04.773,7 Pusat

1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan 0,0 3.308,1 3.483,4 3.668,13.308,1 3.862,50,04.159,3

1647.01 Mendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya

0,0 3.308,1 3.483,4 3.668,13.308,1 3.862,50,04.159,3

1647.01.001 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 0,0 3.308,1 3.483,4 3.668,13.308,1 3.862,50,04.159,3

.001 Laporan Pengawasan Inspektorat VIIPengawasan Inspektorat VII

0,0 3.308,1 3.483,4 3.668,13.308,1 3.862,50,04.159,3OU

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 3.308,1 3.483,4 3.668,13.308,1 3.862,50,04.159,3 Pusat

1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

0,0 66.187,2 349.375,0 73.388,966.187,2 77.278,50,066.801,5

1648.01 Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan

0,0 66.187,2 349.375,0 73.388,966.187,2 77.278,50,066.801,5

1648.01.001 Persentase pemenuhan kebutuhan inventaris kantor 0,0 40.027,3 321.828,8 44.382,740.027,3 46.735,00,044.662,6


0,0 33.201,4 34.961,1 36.814,133.201,4 38.765,20,038.289,6 Pusat

.010 Kendaraan Bermotor 0,0 1.350,0 1.421,6 1.496,91.350,0 1.576,20,02.210,1OU

0,0 1.350,0 1.421,6 1.496,91.350,0 1.576,20,02.210,1 Pusat

.011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 2.539,3 2.673,9 2.815,72.539,3 2.964,90,02.296,7OU

0,0 2.539,3 2.673,9 2.815,72.539,3 2.964,90,02.296,7 Pusat

.012 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 2.682,9 282.505,0 2.974,82.682,9 3.132,40,01.612,5OU

0,0 2.682,9 282.505,0 2.974,82.682,9 3.132,40,01.612,5 Pusat

.013 Gedung/Bangunan 0,0 253,7 267,2 281,3253,7 296,20,0253,7OU

0,0 253,7 267,2 281,3253,7 296,20,0253,7 Pusat

1648.01.002 Persentase jam pelatihan pegawai Itjen terhadap jam kerja

0,0 6.000,0 6.318,0 6.652,96.000,0 7.005,50,04.070,2

.006 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 0,0 6.000,0 6.318,0 6.652,96.000,0 7.005,50,04.070,2OU

0,0 6.000,0 6.318,0 6.652,96.000,0 7.005,50,04.070,2 Pusat

1648.01.003 Jumlah laporan kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan SIMAK BMN

0,0 20.159,8 21.228,3 22.353,420.159,8 23.538,10,018.068,7

.001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 0,0 2.747,1 2.892,7 3.046,02.747,1 3.207,40,02.777,2OU

0,0 2.747,1 2.892,7 3.046,02.747,1 3.207,40,02.777,2 Pusat

.002 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 2.731,5 2.876,2 3.028,72.731,5 3.189,20,02.457,4OU

0,0 2.731,5 2.876,2 3.028,72.731,5 3.189,20,02.457,4 Pusat

.003 Dokumen Kepegawaian 0,0 2.596,2 2.733,8 2.878,72.596,2 3.031,30,02.567,9OU

0,0 2.596,2 2.733,8 2.878,72.596,2 3.031,30,02.567,9 Pusat

.004 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 0,0 798,7 841,0 885,6798,7 932,50,0783,2OU

0,0 798,7 841,0 885,6798,7 932,50,0783,2 Pusat

.005 Dokumen Sistem Informasi 0,0 2.462,4 2.592,9 2.730,32.462,4 2.875,00,01.573,9OU

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 2.462,4 2.592,9 2.730,32.462,4 2.875,00,01.573,9 Pusat

.007 Dokumen Manajemen Perkantoran 0,0 4.862,5 5.120,2 5.391,64.862,5 5.677,40,06.426,4OU

0,0 4.862,5 5.120,2 5.391,64.862,5 5.677,40,06.426,4 Pusat

.008 Laporan Pengawasan Tujuan Tertentu 0,0 3.961,5 4.171,4 4.392,53.961,5 4.625,30,01.482,8OU

0,0 3.961,5 4.171,4 4.392,53.961,5 4.625,30,01.482,8 Pusat

TOTAL 0,0 98.699,9 383.611,0 109.439,398.699,9 115.239,50,0100.165,5

Keterangan :



10 Mei 2013

NIP :


Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

0,0 5.088,7 10.221,2 11.236,75.088,7 11.236,70,05.088,7

1625.01 Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum

0,0 5.088,7 10.221,2 11.236,75.088,7 11.236,70,05.088,7

1625.01.001 Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Hukum

0,0 5.088,7 10.221,2 11.236,75.088,7 11.236,70,05.088,7

.001 Layanan Bantuan Hukum 0,0 5.022,4 10.139,4 11.146,75.022,4 11.146,70,05.022,4OU

0,0 5.022,4 10.139,4 11.146,75.022,4 11.146,70,05.022,4 Pusat

.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 66,3 81,9 90,066,3 90,00,066,3OU

0,0 66,3 81,9 90,066,3 90,00,066,3 Pusat

1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

0,0 36.816,2 47.382,7 52.090,136.816,2 52.090,10,036.816,2

1626.01 Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kementerian Keuangan di Mata Publik

0,0 36.816,2 47.382,7 52.090,136.816,2 52.090,10,036.816,2

1626.01.001 Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik

0,0 5.449,8 6.089,1 6.694,05.449,8 6.694,00,05.449,8

.001 Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Komunikasi

0,0 5.449,8 6.089,1 6.694,05.449,8 6.694,00,05.449,8OU

0,0 5.449,8 6.089,1 6.694,05.449,8 6.694,00,05.449,8 Pusat

1626.01.002 Jumlah Hasil Monitoring Publik 0,0 31.366,4 41.293,6 45.396,131.366,4 45.396,10,031.366,4

.002 Layanan Komunikasi dan Informasi 0,0 31.366,4 41.293,6 45.396,131.366,4 45.396,10,031.366,4OU

0,0 31.366,4 41.293,6 45.396,131.366,4 45.396,10,031.366,4 Pusat

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

0,0 10.070,7 14.269,8 15.687,510.070,7 15.687,50,08.437,2

1627.01 Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum 0,0 10.070,7 14.269,8 15.687,510.070,7 15.687,50,08.437,2

1627.01.001 Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Administratif

0,0 3.959,9 5.699,6 6.265,93.959,9 6.265,90,03.959,9

.001 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan

0,0 2.049,4 2.793,3 3.070,82.049,4 3.070,80,02.049,4OU

0,0 2.049,4 2.793,3 3.070,82.049,4 3.070,80,02.049,4 Pusat

.004 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang

0,0 1.910,6 2.906,4 3.195,11.910,6 3.195,10,01.910,6OU

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 1.910,6 2.906,4 3.195,11.910,6 3.195,10,01.910,6 Pusat

1627.01.002 Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan

0,0 378,8 3.599,1 3.956,7378,8 3.956,70,0378,8

.003 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan

0,0 378,8 3.599,1 3.956,7378,8 3.956,70,0378,8OU

0,0 378,8 3.599,1 3.956,7378,8 3.956,70,0378,8 Pusat

1627.01.003 Penyelesaian Legal Opinion 0,0 2.128,3 2.615,7 2.875,62.128,3 2.875,60,02.128,3

.002 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP

0,0 2.128,3 2.615,7 2.875,62.128,3 2.875,60,02.128,3OU

0,0 2.128,3 2.615,7 2.875,62.128,3 2.875,60,02.128,3 Pusat

1627.01.004 Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terdokumentasi

0,0 3.603,6 2.355,3 2.589,33.603,6 2.589,30,01.970,1

.005 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian

0,0 3.603,6 2.355,3 2.589,33.603,6 2.589,30,01.970,1OU

0,0 3.603,6 2.355,3 2.589,33.603,6 2.589,30,01.970,1 Pusat

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

0,0 51.852,5 12.267,8 14.597,751.852,5 14.597,70,077.888,7

1628.01 Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0 51.852,5 12.267,8 14.597,751.852,5 14.597,70,077.888,7

1628.01.001 Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kementerian Keuangan

0,0 49.182,6 7.985,9 9.890,449.182,6 9.890,40,075.218,7

.001 Dokumen Organisasi 0,0 1.853,3 2.081,8 3.399,71.853,3 3.399,70,01.853,3OU

0,0 1.853,3 2.081,8 3.399,71.853,3 3.399,70,01.853,3 Pusat

.003 Dokumen Ketatalaksanaan 0,0 3.855,3 4.248,0 4.670,03.855,3 4.670,00,03.855,3OU

0,0 3.855,3 4.248,0 4.670,03.855,3 4.670,00,03.855,3 Pusat

.006 Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi 0,0 721,1 1.262,0 1.387,3721,1 1.387,30,0721,1OU

0,0 721,1 1.262,0 1.387,3721,1 1.387,30,0721,1 Pusat

.007 Layanan Keorganisasian 0,0 2.752,8 394,2 433,32.752,8 433,30,02.752,8OU

0,0 2.752,8 394,2 433,32.752,8 433,30,02.752,8 Pusat

.008 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 40.000,0 0,0 0,040.000,0 0,00,066.036,2OU

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 40.000,0 0,0 0,040.000,0 0,00,066.036,2 Pusat

1628.01.002 Persentase Penyelesaian SOP 0,0 2.045,0 2.999,1 3.297,12.045,0 3.297,10,02.045,0

.002 Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja 0,0 2.045,0 2.999,1 3.297,12.045,0 3.297,10,02.045,0OU

0,0 2.045,0 2.999,1 3.297,12.045,0 3.297,10,02.045,0 Pusat

1628.01.003 Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional 0,0 625,0 1.282,7 1.410,2625,0 1.410,20,0625,0

.004 Dokumen Jabatan Fungsional 0,0 625,0 1.282,7 1.410,2625,0 1.410,20,0625,0OU

0,0 625,0 1.282,7 1.410,2625,0 1.410,20,0625,0 Pusat

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 640.702,6 667.971,5 717.684,8640.702,6 717.684,80,074.235,1

1629.01 Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal

0,0 640.702,6 667.971,5 717.684,8640.702,6 717.684,80,074.235,1

1629.01.001 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Opini Dari Bpk)

0,0 17.644,4 20.953,8 23.035,617.644,4 23.035,60,017.644,4

.006 Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 0,0 2.959,4 3.676,7 4.042,02.959,4 4.042,00,02.959,4OU

0,0 2.959,4 3.676,7 4.042,02.959,4 4.042,00,02.959,4 Pusat

.012 Laporan Keuangan Likuidasi Brr Nad-Nias 0,0 14.685,0 17.277,1 18.993,614.685,0 18.993,60,014.685,0OU

0,0 14.685,0 17.277,1 18.993,614.685,0 18.993,60,014.685,0 Pusat

1629.01.002 Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu (Non Belanja Pegawai)

0,0 623.058,2 647.017,7 694.649,2623.058,2 694.649,20,056.590,6

.002 Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan 0,0 1.771,5 2.825,8 3.106,51.771,5 3.106,50,01.771,5OU

0,0 1.771,5 2.825,8 3.106,51.771,5 3.106,50,01.771,5 Pusat

.003 Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan 0,0 5.972,0 6.672,5 7.335,45.972,0 7.335,40,05.972,0OU

0,0 5.972,0 6.672,5 7.335,45.972,0 7.335,40,05.972,0 Pusat

.004 Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 0,0 1.339,8 2.708,5 2.977,61.339,8 2.977,60,01.339,8OU

0,0 1.339,8 2.708,5 2.977,61.339,8 2.977,60,01.339,8 Pusat

.005 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

0,0 1.012,1 2.338,8 2.571,11.012,1 2.571,10,01.012,1OU

0,0 1.012,1 2.338,8 2.571,11.012,1 2.571,10,01.012,1 Pusat

.007 Layanan Dukungan Manajemen 0,0 20.085,1 23.630,5 25.978,220.085,1 25.978,20,020.085,1OU

0,0 20.085,1 23.630,5 25.978,220.085,1 25.978,20,020.085,1 Pusat

.008 Rancangan Modul Penerimaan Negara 0,0 2.491,2 2.930,9 3.222,12.491,2 3.222,10,02.491,2OU

0,0 2.491,2 2.930,9 3.222,12.491,2 3.222,10,02.491,2 Pusat

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

.010 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 2.974,5 1.125,2 1.237,02.974,5 1.237,00,02.974,5OU

0,0 2.974,5 1.125,2 1.237,02.974,5 1.237,00,02.974,5 Pusat

.011 Layanan Reformasi Perpajakan 0,0 391.300,0 437.199,5 480.635,3391.300,0 480.635,30,020.944,5OU

0,0 391.300,0 437.199,5 480.635,3391.300,0 480.635,30,020.944,5 Pusat

.013 Layanan Operasionalisasi OJK 0,0 196.112,0 167.586,0 167.586,0196.112,0 167.586,00,00,0OP

0,0 196.112,0 167.586,0 167.586,0196.112,0 167.586,00,00,0 Pusat

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

0,0 10.209,6 31.772,7 34.929,310.209,6 34.929,30,00,0

1630.01 Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan

0,0 10.209,6 31.772,7 34.929,310.209,6 34.929,30,00,0

1630.01.001 Jumlah Bidang Tanah Kementerian Keuangan yang Disertipikatkan

0,0 4.216,2 13.122,1 14.425,84.216,2 14.425,80,00,0

.003 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara 0,0 2.175,2 6.767,6 7.439,92.175,2 7.439,90,00,0OU

0,0 2.175,2 6.767,6 7.439,92.175,2 7.439,90,00,0 Pusat

.004 Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara 0,0 2.041,0 6.354,5 6.985,92.041,0 6.985,90,00,0OU

0,0 2.041,0 6.354,5 6.985,92.041,0 6.985,90,00,0 Pusat

1630.01.002 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Sistematis dan Berkelanjutan

0,0 5.993,5 18.650,5 20.503,55.993,5 20.503,50,00,0

.001 Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara 0,0 3.367,3 10.485,0 11.526,73.367,3 11.526,70,00,0OU

0,0 3.367,3 10.485,0 11.526,73.367,3 11.526,70,00,0 Pusat

.002 Dokumen Layanan Pengadaan 0,0 2.626,2 8.165,6 8.976,82.626,2 8.976,80,00,0OU

0,0 2.626,2 8.165,6 8.976,82.626,2 8.976,80,00,0 Pusat

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 0,0 27.368,4 37.086,2 40.770,727.368,4 40.770,70,027.368,4

1631.01 Efektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian

0,0 27.368,4 37.086,2 40.770,727.368,4 40.770,70,027.368,4

1631.01.001 Persentase Jumlah Pegawai Baru sesuai Kebutuhan 0,0 17.396,6 21.362,5 23.484,917.396,6 23.484,90,017.396,6

.001 Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM 0,0 17.396,6 21.362,5 23.484,917.396,6 23.484,90,017.396,6OU

0,0 17.396,6 21.362,5 23.484,917.396,6 23.484,90,017.396,6 Pusat

1631.01.002 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

0,0 9.971,9 15.723,6 17.285,89.971,9 17.285,80,09.971,9

.002 Dokumen Pengembangan SDM 0,0 5.575,8 5.517,4 6.065,65.575,8 6.065,60,05.575,8OU

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 5.575,8 5.517,4 6.065,65.575,8 6.065,60,05.575,8 Pusat

.003 Layanan Data dan Informasi SDM 0,0 2.091,5 3.786,7 4.162,92.091,5 4.162,90,02.091,5OU

0,0 2.091,5 3.786,7 4.162,92.091,5 4.162,90,02.091,5 Pusat

.004 Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun 0,0 916,3 2.594,4 2.852,2916,3 2.852,20,0916,3OU

0,0 916,3 2.594,4 2.852,2916,3 2.852,20,0916,3 Pusat

.005 Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum

0,0 1.388,3 3.825,0 4.205,01.388,3 4.205,00,01.388,3OU

0,0 1.388,3 3.825,0 4.205,01.388,3 4.205,00,01.388,3 Pusat

1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

0,0 5.776.834,1 6.443.116,2 7.082.102,95.776.834,1 7.082.102,90,05.743.773,9

1632.01 Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

0,0 5.776.834,1 6.443.116,2 7.082.102,95.776.834,1 7.082.102,90,05.743.773,9

1632.01.001 Persentase Kinerja Teknis Gedung dan Sarananya di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan

0,0 303.426,4 339.018,3 372.699,7303.426,4 372.699,70,0210.889,5

.002 Peralatan/Perlengkapan Kantor 0,0 43.500,0 48.602,6 53.431,243.500,0 53.431,20,031.095,8OU

0,0 43.500,0 48.602,6 53.431,243.500,0 53.431,20,031.095,8 Pusat

.003 Dokumen Keuangan 0,0 7.354,5 8.217,2 9.033,67.354,5 9.033,60,07.354,5OU

0,0 7.354,5 8.217,2 9.033,67.354,5 9.033,60,07.354,5 Pusat

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 1.531,3 1.710,9 1.880,91.531,3 1.880,90,0856,0OU

0,0 1.531,3 1.710,9 1.880,91.531,3 1.880,90,0856,0 Pusat

.998 Gedung/Bangunan 0,0 251.040,5 280.487,6 308.354,0251.040,5 308.354,00,0171.583,2OU

0,0 251.040,5 280.487,6 308.354,0251.040,5 308.354,00,0171.583,2 Pusat

1632.01.002 Waktu Rata-rata Respon atas Permintaaan Barang Operasional Kantor

0,0 5.473.407,8 6.104.098,0 6.709.403,25.473.407,8 6.709.403,20,05.532.884,4

.007 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 16.289,6 18.200,3 20.008,516.289,6 20.008,50,011.369,3OU

0,0 16.289,6 18.200,3 20.008,516.289,6 20.008,50,011.369,3 Pusat

.994 Layanan Perkantoran 0,0 5.454.156,2 6.082.588,2 6.685.756,45.454.156,2 6.685.756,40,05.518.995,9OU

0,0 5.454.156,2 6.082.588,2 6.685.756,45.454.156,2 6.685.756,40,05.518.995,9 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 2.962,0 3.309,4 3.638,22.962,0 3.638,20,02.519,1OU

0,0 2.962,0 3.309,4 3.638,22.962,0 3.638,20,02.519,1 Pusat

1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

0,0 11.174,4 13.044,1 14.340,011.174,4 14.340,00,010.774,4

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1633.01 Efektivitas Peran Private Office dan Delevery Unit dalam mendukung program dan kegiatan Menteri Keuangan

0,0 11.174,4 13.044,1 14.340,011.174,4 14.340,00,010.774,4

1633.01.001 Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 0,0 1.200,3 1.859,1 2.043,81.200,3 2.043,80,01.200,3

.005 Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan 0,0 1.113,9 1.310,5 1.440,71.113,9 1.440,70,01.113,9OU

0,0 1.113,9 1.310,5 1.440,71.113,9 1.440,70,01.113,9 Pusat


0,0 86,4 548,5 603,086,4 603,00,086,4 Pusat

1633.01.002 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan

0,0 4.876,4 5.737,2 6.307,24.876,4 6.307,20,04.876,4

.002 Laporan Pelaksanaan Kebijakan 0,0 4.876,4 5.737,2 6.307,24.876,4 6.307,20,04.876,4OU

0,0 4.876,4 5.737,2 6.307,24.876,4 6.307,20,04.876,4 Pusat

1633.01.003 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

0,0 5.097,7 5.447,8 5.989,05.097,7 5.989,00,04.697,7

.003 Layanan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

0,0 163,2 192,0 211,1163,2 211,10,0163,2OU

0,0 163,2 192,0 211,1163,2 211,10,0163,2 Pusat


0,0 4.372,3 5.065,0 5.568,24.372,3 5.568,20,04.372,3 Pusat


0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat


0,0 162,2 190,8 209,8162,2 209,80,0162,2 Pusat

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

0,0 345.416,3 385.933,6 424.276,2345.416,3 424.276,20,0453.406,8

1634.01 Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara

0,0 345.416,3 385.933,6 424.276,2345.416,3 424.276,20,0453.406,8

1634.01.001 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan 0,0 328.973,2 367.561,8 404.079,0328.973,2 404.079,00,0438.093,9

.003 Layanan Teknologi Informasi Komunikasi 0,0 112.324,4 125.500,0 137.968,5112.324,4 137.968,50,076.145,6OU

0,0 112.324,4 125.500,0 137.968,5112.324,4 137.968,50,076.145,6 Pusat

.008 Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara 0,0 216.342,1 241.719,1 265.733,9216.342,1 265.733,90,0361.689,5OU

0,0 216.342,1 241.719,1 265.733,9216.342,1 265.733,90,0361.689,5 Pusat

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)


0,0 306,7 342,7 376,7306,7 376,70,0258,9 Pusat

1634.01.002 Jumlah Kebijakan TIK di tingkat Kementerian Keuangan

0,0 2.913,6 3.255,4 3.578,82.913,6 3.578,80,04.012,8

.002 Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi 0,0 2.913,6 3.255,4 3.578,82.913,6 3.578,80,04.012,8OU

0,0 2.913,6 3.255,4 3.578,82.913,6 3.578,80,04.012,8 Pusat

1634.01.003 Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)

0,0 13.529,5 15.116,5 16.618,413.529,5 16.618,40,011.300,1

.004 Layanan Penilaian Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer

0,0 586,4 655,2 720,3586,4 720,30,0583,5OU

0,0 586,4 655,2 720,3586,4 720,30,0583,5 Pusat


0,0 12.943,1 14.461,4 15.898,112.943,1 15.898,10,010.716,6 Pusat

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah 20.089,7 24.189,7 27.027,1 29.712,34.100,0 29.712,30,028.405,3

1635.01 Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah

20.089,7 24.189,7 27.027,1 29.712,34.100,0 29.712,30,028.405,3

1635.01.001 Jumlah Penyaluran Investasi Reguler 5.719,7 5.719,7 6.390,6 7.025,50,0 7.025,50,08.715,2

.007 Layanan Investasi 5.719,7 5.719,7 6.390,6 7.025,50,0 7.025,50,08.715,2OU

5.719,7 5.719,7 6.390,6 7.025,50,0 7.025,50,08.715,2 Pusat

1635.01.002 Pencapaian Target PNBP 14.370,0 18.470,0 20.636,6 22.686,84.100,0 22.686,80,019.690,1

.002 Layanan Dukungan Manajemen 1.907,0 1.907,0 2.130,7 2.342,30,0 2.342,30,09.868,2OP

1.907,0 1.907,0 2.130,7 2.342,30,0 2.342,30,09.868,2 Pusat

.994 Layanan Perkantoran 6.963,1 11.063,1 12.360,8 13.588,84.100,0 13.588,80,08.612,6OP

6.963,1 11.063,1 12.360,8 13.588,84.100,0 13.588,80,08.612,6 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.000,0 4.000,0 4.469,2 4.913,20,0 4.913,20,01.015,0OP

4.000,0 4.000,0 4.469,2 4.913,20,0 4.913,20,01.015,0 Pusat

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.500,0 1.500,0 1.676,0 1.842,50,0 1.842,50,0194,3OP

1.500,0 1.500,0 1.676,0 1.842,50,0 1.842,50,0194,3 Pusat

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

0,0 22.464,5 27.525,2 30.259,818.229,2 30.259,84.235,325.729,2

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1636.01 Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain

0,0 22.464,5 27.525,2 30.259,818.229,2 30.259,84.235,325.729,2

1636.01.001 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

0,0 5.310,5 6.528,9 7.177,55.310,5 7.177,50,05.310,5

.006 Kebijakan E-Procurement 0,0 583,0 724,0 795,9583,0 795,90,0583,0OU

0,0 583,0 724,0 795,9583,0 795,90,0583,0 Pusat

.012 Layanan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,0 268,9 813,8 894,7268,9 894,70,0268,9OP

0,0 268,9 813,8 894,7268,9 894,70,0268,9 Pusat

.013 Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah 0,0 4.458,5 4.991,0 5.486,94.458,5 5.486,90,04.458,5OU

0,0 4.458,5 4.991,0 5.486,94.458,5 5.486,90,04.458,5 Pusat

1636.01.002 Pengguna LPSE Kementerian Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa

0,0 6.675,7 11.504,2 12.647,16.675,7 12.647,10,011.963,9

.003 Layanan Registrasi dan Verifikasi 0,0 164,6 713,2 784,1164,6 784,10,0164,6OU

0,0 164,6 713,2 784,1164,6 784,10,0164,6 Pusat

.004 Layanan Sertifikasi Digital 0,0 441,7 489,0 537,6441,7 537,60,0441,7OU

0,0 441,7 489,0 537,6441,7 537,60,0441,7 Pusat

.011 Layanan Publikasi dan Kerjasama 0,0 641,0 716,2 787,4641,0 787,40,0641,0OU

0,0 641,0 716,2 787,4641,0 787,40,0641,0 Pusat


0,0 5.428,4 9.585,7 10.538,15.428,4 10.538,10,010.716,6 Pusat

1636.01.003 Tercapainya Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kemenkeu (skala 4)

0,0 4.086,1 4.195,2 4.612,04.086,1 4.612,00,03.964,1

.005 Laporan Monitoring dan Evaluasi 0,0 1.146,3 1.494,2 1.642,71.146,3 1.642,70,01.146,3OU

0,0 1.146,3 1.494,2 1.642,71.146,3 1.642,70,01.146,3 Pusat

.007 Kajian Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem 0,0 485,7 650,6 715,3485,7 715,30,0485,7OU

0,0 485,7 650,6 715,3485,7 715,30,0485,7 Pusat

.010 Laporan Layanan Pengguna 0,0 936,1 1.045,9 1.149,8936,1 1.149,80,0936,1OU

0,0 936,1 1.045,9 1.149,8936,1 1.149,80,0936,1 Pusat

.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 461,5 515,6 566,9461,5 566,90,0461,5OP

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 461,5 515,6 566,9461,5 566,90,0461,5 Pusat


0,0 122,0 0,0 0,0122,0 0,00,00,0 Pusat


0,0 934,5 488,8 537,4934,5 537,40,0934,5 Pusat

1636.01.004 Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah (grant dan loan akan berakhir tahun 2013)

0,0 6.392,3 5.296,9 5.823,22.157,0 5.823,24.235,34.490,8

.015 Layanan PSSU - GFMRAP 0,0 1.348,9 1.757,5 1.932,11.348,9 1.932,10,01.348,9OU

0,0 1.348,9 1.757,5 1.932,11.348,9 1.932,10,01.348,9 Pusat

.016 Laporan Kegiatan PSSU - GFMRAP 0,0 613,1 714,1 785,0613,1 785,00,0613,1OP

0,0 613,1 714,1 785,0613,1 785,00,0613,1 Pusat

.017 Konsultan Kerjasama International 0,0 4.430,3 2.825,4 3.106,1195,0 3.106,14.235,32.528,8OU

0,0 4.430,3 2.825,4 3.106,1195,0 3.106,14.235,32.528,8 Pusat

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

0,0 21.109,0 26.819,6 29.484,021.109,0 29.484,00,021.109,0

1637.01 Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel

0,0 21.109,0 26.819,6 29.484,021.109,0 29.484,00,021.109,0

1637.01.001 Waktu rata-rata penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik

0,0 7.605,6 8.857,7 9.737,77.605,6 9.737,70,07.605,6

.006 Peraturan di Bidang AP dan PP 0,0 2.591,2 3.017,5 3.317,32.591,2 3.317,30,02.591,2OU

0,0 2.591,2 3.017,5 3.317,32.591,2 3.317,30,02.591,2 Pusat


0,0 5.014,4 5.840,2 6.420,55.014,4 6.420,50,05.014,4 Pusat

1637.01.002 Persentase analisis atas Laporan Tahunan yang wajib disampaikan KAP dan KJPP

0,0 10.682,2 14.351,8 15.777,710.682,2 15.777,70,010.682,2

.007 Laporan Pembinaan dan Pemeriksanaan Ap/Kap dan Pp/Kjpp

0,0 10.682,2 14.351,8 15.777,710.682,2 15.777,70,010.682,2OU

0,0 10.682,2 14.351,8 15.777,710.682,2 15.777,70,010.682,2 Pusat

1637.01.003 Waktu rata-rata penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala AP, KAP, PP, dan KJPP

0,0 2.821,1 3.610,0 3.968,62.821,1 3.968,60,02.821,1

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)


0,0 1.991,9 2.573,1 2.828,61.991,9 2.828,60,01.991,9 Pusat

.005 Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM 0,0 734,5 900,9 990,4734,5 990,40,0734,5OP

0,0 734,5 900,9 990,4734,5 990,40,0734,5 Pusat


0,0 80,8 51,1 56,280,8 56,20,080,8 Pusat


0,0 14,0 84,9 93,414,0 93,40,014,0 Pusat

1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

0,0 358.353,3 400.388,2 440.166,7358.353,3 440.166,70,0240.683,7

1638.01 Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan Gkn

0,0 358.353,3 400.388,2 440.166,7358.353,3 440.166,70,0240.683,7

1638.01.001 Terwujudnya Pelayanan GKN yang Prima Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

0,0 358.353,3 400.388,2 440.166,7358.353,3 440.166,70,0240.683,7

.004 Sarana/Prasarana Lingkungan 0,0 14.095,1 15.748,5 17.313,114.095,1 17.313,10,0793,4OU

0,0 14.095,1 15.748,5 17.313,114.095,1 17.313,10,0793,4 Pusat

.006 Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 44.632,8 49.868,2 54.822,644.632,8 54.822,60,010.642,6OU

0,0 44.632,8 49.868,2 54.822,644.632,8 54.822,60,010.642,6 Pusat


0,0 119.035,0 132.997,8 146.211,2119.035,0 146.211,20,095.514,2 Pusat

.995 Kendaraan Bermotor 0,0 2.495,4 2.788,1 3.065,12.495,4 3.065,10,00,0OP

0,0 2.495,4 2.788,1 3.065,12.495,4 3.065,10,00,0 Pusat


0,0 5.071,9 5.666,8 6.229,85.071,9 6.229,80,01.288,3 Pusat


0,0 3.176,5 3.549,1 3.901,73.176,5 3.901,70,018.857,8 Pusat

.998 Gedung/Bangunan 0,0 169.846,6 189.769,6 208.623,2169.846,6 208.623,20,0113.587,4OU

0,0 169.846,6 189.769,6 208.623,2169.846,6 208.623,20,0113.587,4 Pusat

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 0,0 33.620,1 43.833,4 48.188,233.620,1 48.188,20,033.620,1

Formulir 2.3 - 10

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1639.01 Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak

0,0 33.620,1 43.833,4 48.188,233.620,1 48.188,20,033.620,1

1639.01.001 Persentase jumlah berkas banding siap sidang 0,0 28.073,5 39.410,3 43.325,728.073,5 43.325,70,028.073,5

.002 Layanan Persidangan 0,0 340,3 4.667,2 5.130,9340,3 5.130,90,0340,3OU

0,0 340,3 4.667,2 5.130,9340,3 5.130,90,0340,3 Pusat

.003 Layanan Informasi dan Perizinan Kuasa Hukum 0,0 131,0 270,7 297,6131,0 297,60,0131,0OU

0,0 131,0 270,7 297,6131,0 297,60,0131,0 Pusat

.004 Layanan Pengembangan Pegawai 0,0 369,9 1.080,2 1.187,5369,9 1.187,50,0369,9OP

0,0 369,9 1.080,2 1.187,5369,9 1.187,50,0369,9 Pusat

.006 Layanan Dukungan Manajemen 0,0 1.364,4 2.133,6 2.345,61.364,4 2.345,60,01.364,4OP

0,0 1.364,4 2.133,6 2.345,61.364,4 2.345,60,01.364,4 Pusat


0,0 25.276,4 30.476,5 33.504,325.276,4 33.504,30,025.276,4 Pusat


0,0 275,0 391,1 429,9275,0 429,90,0275,0 Pusat


0,0 316,5 391,1 429,9316,5 429,90,0316,5 Pusat

1639.01.002 Persentase putusan yang telah diucap 0,0 5.546,6 4.423,1 4.862,65.546,6 4.862,60,05.546,6

.005 Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (Tax Court Reform)

0,0 5.546,6 4.423,1 4.862,65.546,6 4.862,60,05.546,6OU

0,0 5.546,6 4.423,1 4.862,65.546,6 4.862,60,05.546,6 Pusat

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

0,0 9.985,7 11.072,9 12.173,09.985,7 12.173,00,00,0

5170.01 Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan

0,0 9.985,7 11.072,9 12.173,09.985,7 12.173,00,00,0

5170.01.001 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang telah diverifikasi

0,0 3.490,3 3.815,6 4.194,73.490,3 4.194,70,00,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 3.256,4 3.638,4 3.999,93.256,4 3.999,90,00,0OP

0,0 3.256,4 3.638,4 3.999,93.256,4 3.999,90,00,0 Pusat


0,0 142,0 158,7 174,4142,0 174,40,00,0 Pusat

Formulir 2.3 - 11

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)


0,0 91,9 18,5 20,491,9 20,40,00,0 Pusat

5170.01.002 Persentase Rekomendasi/Bahan masukan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari Jumlah Bahan Masukan yang Disampaikan ke Komite

0,0 6.495,4 7.257,3 7.978,46.495,4 7.978,40,00,0

.002 Rekomendasi dan Kajian 0,0 5.961,4 6.660,7 7.322,45.961,4 7.322,40,00,0OU

0,0 5.961,4 6.660,7 7.322,45.961,4 7.322,40,00,0 Pusat


0,0 534,0 596,6 655,9534,0 655,90,00,0 Pusat

5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

6.315,6 6.315,6 7.056,4 7.757,50,0 7.757,50,00,0

5171.01 Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi

6.315,6 6.315,6 7.056,4 7.757,50,0 7.757,50,00,0

5171.01.001 Persentase Penyaluran DPPN 6.184,8 6.184,8 6.910,3 7.596,80,0 7.596,80,00,0

.xx2 Layanan Dukungan Manajemen 5.312,3 5.312,3 5.935,4 6.525,10,0 6.525,10,00,0OP

5.312,3 5.312,3 5.935,4 6.525,10,0 6.525,10,00,0 Pusat

.xx4 Laporan Penyaluran Dana 872,5 872,5 974,9 1.071,70,0 1.071,70,00,0OU

872,5 872,5 974,9 1.071,70,0 1.071,70,00,0 Pusat

5171.01.002 Persentase Dana Pendapatan 130,8 130,8 146,1 160,60,0 160,60,00,0

.xx3 Layanan Pengembangan Dana 130,8 130,8 146,1 160,60,0 160,60,00,0OU

130,8 130,8 146,1 160,60,0 160,60,00,0 Pusat

TOTAL 26.405,3 7.391.571,5 8.206.788,6 9.005.457,47.360.930,9 9.005.457,44.235,36.787.336,6

Keterangan :



Formulir 2.3 - 12

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN



(8)


(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

Formulir 2.3 - 13

No.

(1)

Kode

(2) (3) (5) (6) (10) (11)

Kebutuhan Dana

Pendamping

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2013


PAGU (Sesuai MUA)

Penyerapan s/d Des'11

(%)

Kegiatan/Sumber/Loan

(9)

Rencana Penarikan (Juta Rupiah)

PLN/PDN Hibah

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2013

(4)

Jenis PHLN (P/H/KE)

(7)

Tanggal Mulai

(8)

Tanggal Tutup

1 1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan

0,0 0,044.921,3

22 JICA 0,0 0,017.910,5

11.73IP-535 0,0 0,017.910,5Profesional Human Resources Development (PHRDP) III P 43 29/03/2006 26/07/2015

33 WORLD BANK 0,0 0,027.010,8

34,558010-IND 0,0 0,027.010,8Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution P 15/06/2011 31/12/2017

44.921,3Total PHLN :

JUMLAH 0,0 0,044.921,3

10 Mei 2013

a/n. Menteri/Ketua Lembaga

KEMENTERIAN KEUANGAN

Formulir 2.4 - 1

No.

(1)

Kode

(2) (3) (5) (6) (10) (11)

Kebutuhan Dana

Pendamping



PAGU (Sesuai MUA)


(%)


(9)


PLN/PDN Hibah


(4)

Jenis PHLN (P/H/KE)

(7)

Tanggal Mulai

(8)

Tanggal Tutup

1 1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 0,0 0,0196.632,8

33 WORLD BANK 0,0 0,0196.632,8

7631-ID 0,0 0,0196.632,8PINTAR (DJP) P 07/07/2009 31/12/2015


JUMLAH 0,0 0,0196.632,8

10 Mei 2013



Formulir 2.4 - 1

No.

(1)

Kode

(2) (3) (5) (6) (10) (11)

Kebutuhan Dana

Pendamping



PAGU (Sesuai MUA)


(%)


(9)


PLN/PDN Hibah


(4)

Jenis PHLN (P/H/KE)

(7)

Tanggal Mulai

(8)

Tanggal Tutup

1 1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 0,056.790,5

33 WORLD BANK 0,0 0,056.790,5

56790,5004762-IND 0,0 0,056.790,5GFMRAP P 22,03% 01/11/2005 31/12/2013


JUMLAH 0,0 0,056.790,5

10 Mei 2013



Formulir 2.4 - 1

No.

(1)

Kode

(2) (3) (5) (6) (10) (11)

Kebutuhan Dana

Pendamping



PAGU (Sesuai MUA)


(%)


(9)


PLN/PDN Hibah


(4)

Jenis PHLN (P/H/KE)

(7)

Tanggal Mulai

(8)

Tanggal Tutup

1 1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0,0 0,04.235,3

33 WORLD BANK 0,0 0,04.235,3

604762-IND 0,0 0,04.235,3GFMRAP P 01/11/2005 31/12/2013

4.235,3Total PHLN :

JUMLAH 0,0 0,04.235,3

10 Mei 2013



Formulir 2.4 - 1

formulir 1 - kemenkeu.go.id · menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan...

Documents