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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISASOBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 63793136

FORMULARIO 102RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC12-00829

AÑO 2012102No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 202APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

REYES BEDOYA WILSON PATRICIO1803135639001RUC

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA105

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

601312

311 +

TOTAL PATRIMONIO NETO

INGRESOS

INVERSIONES CORRIENTES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO

+ +

ESTADO DE SITUACIÓN

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

ESTADO DE RESULTADOS

320

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

+

602CUENTAS Y

DOCUMENTOS PORCOBRAR CLIENTES

CORRIENTE

318

LOCALES

OTRAS CUENTAS YDOCUMENTOS POR

COBRAR CORRIENTE

314

607

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS +

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA

605

+

319

+

LOCALES

NO RELACIONADOS

603

LOCALES

606

+ +

317

313

+

+

+

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROSDEL EXTERIOR

315

LOCALESRELACIONADOS

+

316

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

326

+

323 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

324

+

RENTAS EXENTAS

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

702

701

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

(-)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

327

325

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

322

TOTAL INGRESOS321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)

+COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETOPASIVO

+

328

705

703

(-)

+IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVOMERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +

598 =

599 =

EFECTIVO (CAJA), BANCOS

DIVIDENDOS GRAVADOS 608 +

612 +

699 =

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 691

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692

COSTOS Y GASTOS

GASTOCOSTO

704 +

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 ++330INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO +331

499 + 598

ACTIVO CORRIENTE

SUMAR 601 AL 612

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1

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

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CÓDIGO VERIFICADOR FECHA RECAUDACIÓNNÚMERO SERIAL

717

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+345

342

+

+

+ APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

344

+ 713

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAGRAVADA DEL IESS 715

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUENO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

721

+723

719

(-)

343MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES(-)

+

+

731

728

725

727

346

+

+

730

+

+

+

349

729

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

347

TERRENOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

348

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

732

733

+

COMBUSTIBLES

+

734 +

+OBRAS EN PROCESO 350 +

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 369 =

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

716

718

720 +

722 +

724 +

726 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + TRANSPORTE 735 + 736 +

+710INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)

712 +INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS+341

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

708 +IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA332 +OTROS ACTIVOS CORRIENTES

709(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 =

746

DEL EXTERIOR

754

ARRENDAMIENTOMERCANTIL

+

PARA DESAHUCIO

748

+PROVISIONES

750

DEL EXTERIOR

745

+

751

PARA CUENTAS INCOBRABLES

749

752

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

743

738

+

+744

+

+

755

740

PARA JUBILACIÓN PATRONAL +

+756

OTRAS PROVISIONES

+

+

+

+

+

+

INTERESES BANCARIOSLOCAL

742

+

+

+

COMISIONES

739

753

LOCAL

747

+373GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

375 +GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

377 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =

INVERSIONES LARGOPLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

381 +

383 +CUENTAS Y

DOCUMENTOS PORCOBRAR CLIENTES

LARGO PLAZO+

LOCALES +

RELACIONADOS

+

+384

387

DEL EXTERIOR

385

DEL EXTERIOR

386NO RELACIONADOS

LOCALES

INTERESESPAGADOS ATERCEROS


COBRAR LARGO PLAZO

390NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR +

+

LOCALES +389

LOCALES

388DEL EXTERIORRELACIONADOS

RELACIONADOS

NORELACIONADOS

PÉRDIDA EN VENTA DEACTIVOS +

DEL EXTERIOR +

+

759

+767

+

761

+763

762 +

+

760 +

766765

768

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

+757

+

+LOCAL

LOCAL

764

758

DEL EXTERIOR

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVO LARGO PLAZO

382 +

(-)391 OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +

771 + 772 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

392 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

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789 + 790 +PAGOS POR OTROS SERVICIOS

792+ +791

+OBLIGACIONES CON INSTITUCIONESFINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR

LOCALES

416 +

415

PAGOS POR OTROS BIENES

ACELERADA +781 +

+NO ACELERADA 784+

782DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO

783CUENTAS Y

DOCUMENTOS PORPAGAR PROVEEDORES

CORRIENTE

+

LOCALES

DEL EXTERIOR

411RELACIONADOS

412

+

786+ +785AMORTIZACIONES

++787 788SERVICIOS PÚBLICOS414

413

+

LOCALES

DEL EXTERIOR

+NORELACIONADOS

776 +IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROSTOTAL DEL ACTIVO 399 =339+398

+ +777GASTOS DE VIAJE 778

780IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ++779

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

++773GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTESRELACIONADAS 774

GASTOS DE GESTIÓN +775

397 =TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 =TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369+379+397

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795

=

797

799

796PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

798

=

794BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

=

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS

+420

NORELACIONADOS

419

OTRAS CUENTAS YDOCUMENTOS PORPAGAR CORRIENTE

+

421

RELACIONADOSDEL EXTERIOR

+

LOCALES

+

422DEL EXTERIOR

LOCALES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +

CRÉDITO A MUTUO 426 +

428 +PROVISIONES

SUMA 797+798

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 =TOTAL PASIVO CORRIENTE UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 =801

802PÉRDIDA DEL EJERCICIO =PASIVO NO CORRIENTE 699-799<0

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

+097

098

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN ATRABAJADORES

=

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

804

803(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-)

(-)

441

+

NORELACIONADOS

CUENTAS YDOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORESLARGO PLAZO

LOCALES

444 +

443 +

DEL EXTERIOR

+LOCALES

442RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

806

805(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (-)DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONESFINANCIERAS - LARGO PLAZO

LOCALES +

+446

445

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

+

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +

809

807

+

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

808

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOSFórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]} 810 ++452

450

LOCALESRELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NORELACIONADOS

+DEL EXTERIOR

LOCALES

+


PAGAR LARGO PLAZO 451 +

449

811 (-)(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

(-)(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812454

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO +

453 +

813 (-)

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCIPROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

457 +PROVISIONES PARA DESAHUCIO

+456

(-)

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815

816

OTRAS PROVISIONES 458 +

469TOTAL PASIVO NO CORRIENTE =

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(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-)817+PASIVOS DIFERIDOS 479

819

+

=

818

UTILIDAD GRAVABLE

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO+489OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 499 =439+469+479+489

=829PÉRDIDA

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO INGRESOS RENTA IMPONIBLE(INGRESOS - GASTOS)GASTOS DEDUCIBLES

510 0.00

511 +

+512

521 0.00720.00

0.00

(-)

522 (-) 0.00

INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁSTRABAJADORES AUTÓNOMOS)

513 + 0.00

514 + 0.00

523 (-) 0.00

524 (-) 0.00

515 + 0.00 525 (-) 0.00

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS

0.00

504 0.00

RENTAS AGRÍCOLAS 505 0.00

503

INGRESO POR REGALÌAS 516 + 0.00

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS +481 0.00 +491 0.00

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIVIDENDOS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

SUBTOTAL

517

518

519

520

+

+

+

+

0.00

0.00

0.00

0.00 530

529 = 720.00

(-) 0.00

539 = 0.00

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 819-829+529-539 549 = 720.00

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 541 + 19118.01 551 (-) 1931.58 559 + 17186.43

SUBTOTAL BASE GRAVADA 569 = 17906.43549+559

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLE AL PERIODO

GASTOS PERSONALES-EDUCACIÓN 571 - 2074.48

GASTOS PERSONALES-SALUD 572 - 3159.00

GASTOS PERSONALES-ALIMENTACIÓN 573 - 1733.31

GASTOS PERSONALES-VIVIENDA 574 - 1.43

GASTOS PERSONALES-VESTIMENTA 575 - 1388.91

TOTAL GASTOS PERSONALES

SUMAR DEL 571 AL 575

580 = 8357.13

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 576 - 0.00

EXONERACION POR DISCAPACIDAD 577 - 0.00

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA 570 IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE) 578 - 0.00

SUBTOTAL DEDUCCIONES 579 = 8357.13SUMAR DEL 571 AL 578

0603367277

0.00583

0.00

INGRESOS

584

+

+

581 0.00

582 0.00

VALOR IMPUESTO PAGADO

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)

586 + 0.00PENSIONES JUBILARES

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587 + 3498.07

589 = 3498.07SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

1388.91

RESUMEN IMPOSITIVO

BASE IMPONIBLE GRAVADA 832 = 9549.30

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 = 0.00

569-579

841

842(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 0.00=

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE (-)

839-840-841>0

+845

= 0.00843(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

839-840-841<0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 353.64(-)846

0.00(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 (-)

849(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848

(-)

(-)

0.00

0.00

(-)852

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (-)

(-)

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

850(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

851 0.00

438.04

0.00

840 (-)(-) ANTICIPO PAGADO 0.00

=

=

855

856SUBTOTAL SALDO A FAVOR

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

857

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(-)858

+

0.00

0.00

791.68

0.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 791.68

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 = 0.00

ANTICIPO A PAGAR

PRIMERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO

871

872

873

+

+

+

0.00

0.00

871 +872 + 873

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS 897 0.00 898USD IMPUESTO USD 0.00 MULTA 899 USD 0.00

0.00

0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

0.00

MULTA

TOTAL PAGADO

INTERÉS POR MORA

904

902

+

+

999 =

0.00859-898 +

903

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE COMPENSACIONES

0.00905 USD

USD

907 USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198

0.00911 0.00USDUSD

912 916

0.00USD USD

910

0.00 917 919913USD 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES

918

USD0.00 915

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

908

909

1991803135639 RUC No.Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Resol No.Resol No.N/C NoN/C No N/C No

14/03/2013SRIDEC2015002657671

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