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SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 100,00%
GESTION 100,00%
Cantid
ad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Elaboración de agendas
semanales de seguimiento a la
actividad legislativa del
Gobierno Nacional
Agendas legislativas
elaboradas35
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 2 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 37 35 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se elaboraron nueve
(11) agendas legislativas priorizadas:
(4) en octubre, (4) en noviembre y (3) en
diciembre.
En total durante el 2016 se elaboraron 37
agendas legislativas.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Presentación, seguimiento y
control de los Proyectos de ley
o Actos Legislativos
Proyectos de Ley con
seguimiento100%
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se realizó
seguimiento, de manera permanente, a los 445
proyectos de ley que se encontraban en trámite
en el Congreso.
Durante el año se realizó el 100% de
seguimiento a los proyectos de ley
presentados al Congreso.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Coordinar y gestionar de
manera oportuna el control
político ejercido por el
Congreso al Ministerio del
Interior
Citaciones a debates en
el Congreso de la
República atendidos
100%
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se recibieron 15
citaciones, las cuales se atendieron en su
totalidad. (4) en octubre, (11) en noviembre y (0)
en diciembre.
Durante el año se atendieron las 82
citaciones, agendadas al Ministerio.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Conceptos y cuadros
comparativos sobre
estudio de proyectos de
ley elaborados
100%
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre la Dirección emitió 3
cuadros comparativos y 2 conceptos de
iniciativas a las que se le realizó seguimiento:
PLO NO. 086 DE 2016C - COMISIONES DE
CONCILIACION, Pl 147 de 2016 Cámara -
PUBLICIDAD ESTATAL, PLO 110 DE 2016 X-
EXPERIMENTACION.
Durante el año se elaboraron los 7 conceptos
y los 26 cuadros comparativos de iniciativas
solicitados, a las que se le realizó
seguimiento.
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Ejecución
I TRIM
Acumulado 2016Medidas
correctivas
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Indicador
Meta
anual
FORMULACION
AVANCE
PLAN
OSCAR CADENA
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Dificultades
presentadasNombre del indicador
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Página 1
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 99,54%
GESTION 99,98%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros
recursos
de
funciona
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Apoyo a la gestión territorial
y buen gobierno local
Fortalecer a las entidades territoriales
para la gestión y buen gobierno
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas100%
DGGT- Fortalecimiento
a la gestion territorial y
buen gobierno local
5.375.912.884
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
73% 83% 92% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Espacios de interlocución territorial con
Concejales, Diputados, Gobernadores y
Alcaldes de Ciudades Capitales. 5 Asistencias
para planes Planes integrales, regionales,
metropolitanos y provincias para la paz y la
convivencia asistidos. Estrategia de gestión
territorial en desarrollo en el marco del Sistema
Administrativo del Interior desarrollada
Participación en las cumbres de
Gobernadores, Alcaldes de
Ciudades Capitales, Ediles,
Diputados,. Asistencia a la
conformación de 10 esquemas
asociativos territoriales para la paz.
32 departamentos con el Sistema
Administrativo del Interior
5.375.912.884 5.327.940.667 5.150.052.468
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Apoyo a la gestión territorial
y buen gobierno local
Fortalecer las capacidades de las
entidades territoriales en el marco de la
politica de ordenamiento territorial para
la descentralización
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas100%
DGGT- Fortalecimiento
institucional para la
descentralización en
Colombia
3.100.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se desarrollaron 12 eventos territoriales, en los
cuales se promovieron Esquemas Asociativos,
Comisiones regionales de ordenamiento
territorial y la celebración de Contratos Plan
para el desarrollo territorial en el marco de la
paz y el posconflicto. 5 Asesorías en
implementación de la Ley 1454 con enfoque de
posconflicto
Se trabajo en 7 lineas de trabajo
normativo para fortalecer las
capacidades de las entidades
territoriales en el marco de la
politica de ordenamiento territorial
para la descentralización.
Asistencias técnicas a 10 entidades
territoriales
3.100.000.000 3.085.719.667 2.956.668.267
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.6. Fortalecer y
articular los
mecanismos de
transición hacia la paz
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Fortalecer la política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en el territorio
Nacional, para la Paz y el Posconflicto.
Entidades territoriales asistidas
en la implementación de planes
de seguridad y convivencia
ciudadana bajo lineamientos
estandarizados de seguimiento
y evaluación.
32
DGGT- Fortalecimiento de
las capacidades de gestion
de las entidades
territoriales en materia de
seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
2.060.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
4 10 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 32 32 100% 100%
Asistencia técnica en la formulación e
implementación de los PISCC a los siguientes
Departamentos y municipios: OCT: (2)
CUNDINAMARCA (Cajica, realizada el
13/10/2016), ANTIOQUIA (Area Metropolitana
de Valle de Aburra y municipios de Antioquia,
NOV:(1) ANTIOQUIA (ITAGUI). DIC:(1)
ANTIOQUIA (AREA METROPOLITANA).
ACULUMADO: 32 ENTIDADES
TERRITORIALES
Se realizaron 32 asistencias
tecnicas a Entidades territoriales en
la implementación de planes de
seguridad y convivencia ciudadana
bajo lineamientos estandarizados
de seguimiento y evaluación. En 17
Departamentos y 165 municipios
2.060.000.000 2.040.825.777 1.974.476.774
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.6. Fortalecer y
articular los
mecanismos de
transición hacia la paz
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Desarrollar planes, programas y/o
proyectos en las regiones afectadas por
la dinámica de la violencia y la
criminalidad, para la paz y el
postconflicto
Autoridades territoriales
asistidas en diálogo social,
prevención de conflictividades y
construcción de acuerdos
comunitarios.
100%
DGGT- Fortalecimiento a
las entidades territoriales y
nacionales para la
prevención y atención
pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana en
el territorio nacional
1.545.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
N/A N/A 100% N/A N/A 100% 100% 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
Se desarrolló la preparación y diseño de
actividades lúdicas y pedagógicas a traves de la
implementación de 21 Escuelas Territoriales de
paz y convivencia.
Se desarrolló la preparación y
diseño de actividades lúdicas y
pedagógicas a traves de la
implementación de 21 Escuelas
Territoriales de paz y convivencia
en los departamentos de Norte de
Santander, Armenia, Atlantico,
Caldas, Bolivar, Sucre, Valle del
Cauca, Cordoba, Cundinamarca y
Antioquia
1.545.000.000 1.509.979.104 1.442.803.108
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.6. Fortalecer y
articular los
mecanismos de
transición hacia la paz
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Desarrollar acciones de coordinación
interinstitucional para conocimiento de
conflictos sociales que afecten la
convivencia ciudadana
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas100%
DGGT- Fortalecimiento de
la capacidad de gestión de
las entidades territoriales
para la conservación y
restablecimiento del orden
publico en el territorio
nacional.
1.030.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realización de 3 informes de monitoreo y
seguimiento a eventos relevantes y participación
en 6 espacios de diálogos sociales
Manejo situacional Sala de Crisis
paro Agrario, Campesino Gaitanista
y de Transportadores. Manejo
situación fronteriza en Norte de
Santander. Participación en la
reglamentación del Código Nacional
de Policía. 85 informes realizados
de los cuales 12 consolidan el
monitoreo a los conflictos. Se
acompañó 45 espacios.
1.030.000.000 1.028.796.800 1.006.319.796
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de
Derechos Humanos,
la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Fortalecimiento del seguimiento a la
implementación de recomendaciones
emitidas por el CIAT
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas100%
DGGT- Apoyo comité
interinstitucional de
alertas tempranas ciat
sentencia T-025 de
2004.
437.730.384
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2016 la CIAT realizó 9
evaluaciones de Informes de Riesgo y Notas de
Seguimiento así: Noviembre (5) y Diciembre (4);
se realizaron 3 seguimientos así: Octubre: 3;
Informes de Riesgo y análisis en 3 sesiones así:
Octubre: 3. Y en el mismo periodo se realizaron
15 Capacitaciones así: Octubre (6), Noviembre
(5) y Diciembre (4) Cumplimiento 100%
En el 2016 la CIAT realizó 36
sesiones de evaluación: Ene a
Mar(11),Abr a Jun(9),Jul a
Sept(7),Oct a Dic(9); 37
Seguimientos: Ene a Mar(8),Abr a
Jun(18), Jul a Sept(8),Oct a Dic(3);
21 Informes de Riesgo y Análisis:
Ene a Mar(7),Abr a Jun(9), Jul a
Sept(2), Oct a Dic(3); 68
Capacitaciones: Ene a Mar(21), Abr
a Jun(22), Jul a Sept(10),Oct a
Dic(15)
437.730.384 430.910.129 416.791.134
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de
Derechos Humanos,
la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de personas
Coordinar la atención integral a los
casos de trata interna y externa.
Casos de trata interna y externa
coordinados100%
DGGT- Diseño e
implementación del
observatorio del delito de
trata de personas a nivel
nacional
300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IV Trim 2016: se reportaron a este Ministerio 28
casos de presuntas víctimas de trata de
personas, los cuales fueron articulados con las
entidades competentes como sigue: Octubre
(9), Noviembre (10), Diciembre (9)
75 casos de trata interna y externa
coordinados en 2016: Enero (2),
Feb (1), Marz (3), Abr (4), May (12),
Jun (6), Jul (4), Agt (10), Sept (5),
Oct (9), Nov (10), Dic (9).
300.000.000 298.390.000 284.253.303
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de
Derechos Humanos,
la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de personas
Descentralizar la política pública de
lucha contra la trata de personas
Comités Departamentales de
Lucha Contra la Trata de
Personas con la Estrategia
Nacional 2014-2018
Implementada
7
DGGT -
Implementación Ley
985/05 sobre trata de
personas
2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y
de Gobierno
0 0 0 0 1 3 3 2 0 1 0 0 10 7 100% 100%
Se realizo la formulación del plan de acción de
los Comités Departamentales de Lucha Contra
la Trata de Personas de IV Trimestre. Octubre
(1) Se brindó asistencia tecnica para la
formulación del Plan de Acción del
departamento de Boyacá. Noviembre (0).
Diciembre: (0).
Acumulado 2016, Se brindó
asistencia técnica a 10 Comités
Departamentales, para la
implementación de la Estrategia
Nacional.
2.000.000.000 1.999.333.333 1.901.732.396
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento institucional
para la descentralización en Colombia
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DGGT- Fortalecimiento
institucional para la
descentralización en
Colombia
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera22% 41% 63% 96% 96% 100% 96% 100%
De los $3.100.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $2.961.613.267
De los $3.100.000.000 asignados al
Proyecto de inversión, se
ejecutaron $2.961.613.267
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE EN PRODUCTO
Medidas
correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AVANCE
PLAN
FORMULACION
SANDRA DEVIA
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Nombre del indicador
Meta
anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrat
ivo
Dificultades
presentadasEjecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 2
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros
recursos
de
funciona
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE EN PRODUCTO
Medidas
correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMULACION
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Nombre del indicador
Meta
anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrat
ivo
Dificultades
presentadasEjecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en materia de
seguridad y convivencia ciudadana en
el territorio nacional.
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DGGT- Fortalecimiento de
las capacidades de gestion
de las entidades
territoriales en materia de
seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera18% 49% 73% 96% 96% 100% 96% 100%
De los $2.060.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.974.476.773,6
De los $2.060.000.000 asignados al
Proyecto de inversión, se
ejecutaron $1.974.476.773,6
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento a las
entidades territoriales y nacionales para
la prevención y atención pacifica de los
conflictos que afectan la convivencia
ciudadana en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DGGT- Fortalecimiento a
las entidades territoriales y
nacionales para la
prevención y atención
pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana en
el territorio nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera4% 31% 57% 93% 93% 100% 93% 99%
De los $1.545.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.442.803.108
De los $1.545.000.000 asignados al
Proyecto de inversión, se
ejecutaron $1.442.803.108
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las entidades
territoriales para la conservación y
restablecimiento del orden público en el
territorio nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DGGT- Fortalecimiento de
la capacidad de gestión de
las entidades territoriales
para la conservación y
restablecimiento del orden
publico en el territorio
nacional.
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera5% 35% 72% 98% 98% 100% 98% 100%
De los $1.030.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.006.319.796
De los $1.030.000.000 asignados al
Proyecto de inversión, se
ejecutaron $1.006.319.796
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión "Diseño e implementación del
observación del delito de trata de
personas a nivel nacional"
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DGGT- Diseño e
implementación del
observatorio del delito de
trata de personas a nivel
nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera2% 26% 59% 95% 95% 100% 95% 100%
De los $300.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $284.253.303
De los $300.000.000 asignados al
Proyecto de inversión, se
ejecutaron $284.253.303
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento
Fortalecimiento a la Gestión Territorial y
Buen Gobierno Local
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera13% 40% 64% 96% 96% 100% 96% 100%
De los $5.375.912.885 asignados al Programa,
se ejecutaron $5.151.128.272,27
De acuerdo al
Decreto 2088 de 21
Diciembre "Por el cual
se reducen unas
apropiaciones en el
Presupuesto General
de la Nación de la
Vigencia fiscal de
2016 y se dictan
otras disposiciones"
se reducen los
recursos por valor de
$514,068,132
De los $5.375.912.885 asignados al
Programa, se ejecutaron
$5.151.128.272,27
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento "Apoyo
Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de
2004"
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera12% 37% 61% 95% 95% 100% 95% 100%
De los $437.730.384 asignados al Programa,
se ejecutaron $417.224.401
De los $437.730.384 asignados al
Programa, se ejecutaron
$417.224.401
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento
"Implementación Ley 985/05 sobre trata
de personas"
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos
y Financieros
5. Gestión
Financiera0% 38% 58% 95% 95% 100% 95% 100%
De los $2.000.000.000 asignados al Programa,
se ejecutaron $1.901.732.396
De los $2.000.000.000 asignados al
Programa, se ejecutaron
$1.901.732.396
Página 3
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 90,85%
GESTION 90,09%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oc
t.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Fortalecimiento de mecanismos,
instancias y canales de
participación.
Socialización de la Ley 1557 del
6 de julio de 2015. “Por la cual
se dictan disposiciones en
materia de promoción y
protección del derecho a la
participación democrática”.
Departamentos con
socialización de la Ley
1757 de 2015
32
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 3 1 0 0 0 4 6 6 5 3 2 30 32 94% 100%
En octubre se socializó en : Guainía, Vichada, Amazonas,
Antioquia y Arauca. En noviembre se socializó en Boyacá,
Casanare y Cauca. En diciembre se socializó en Sucre y
Norte de Santander
En el 2016, se socializo la ley 1757 de 2015 en
30 departamentos.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
departamentos
Redes institucionales
departamentales de apoyo
a las veedurías
ciudadanas Fortalecidas
8
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 8 100% 100%
Durante el trimestre se llevó a cabo el fortalecimiento de
las redes de Cauca, Chocó, y Boyacá. Durante el 2016 se
fortalecieron 8 redes institucionales departamentales de
apoyo a las veedurías ciudadanas. META TERMINADA
En el 2016, se fortalecieron 8 redes
institucionales departamentales de apoyo a las
veedurías ciudadanas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
municipios
Municipios con rutas de
participación ciudadana
definidas
32
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 100% 100%
Diciembre: Se culminó la elaboración de las 32 rutas de
participación ciudadana, con las visitas correspondientes a
la estrategia de Paz en Acción. META CUMPLIDA
En el 2016, 32 municipios contaron con ruta de
participación ciudadana. ,
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la
sociedad civil fortalecidas
en la participación
ciudadana, control social y
construcción de tejido
asociativo
40
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 40 100% 100%
Se culminó la ejecución de la segunda convocatoria del
Banco de Iniciativas de participación ciudadana para el
fortalecimiento de la democracia participativa del Ministerio
del Interior, de las cuales 61 resultaron seleccionadas y
fueron efectivamente apoyadas, económicamente hasta
por un valor de $10.000.000. META CUMPLIDA
En el 2016, a 61 organizaciones sociales se les
financio la iniciativa presentada ante el Banco
de Iniciativas del Fondo para la Participación y
el Fortalecimiento de la Democracia.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Promoción de la Paz, la
Reconciliación y el Desarrollo
Local.
Eventos para la promoción
de la paz y desarrollo local
realizados
133
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 6 4 3 10 13 15 91 0 1 144 133 100% 100%
En octubre se realizaron 4 eventos: Antioquia (2) Huila (1)
y Bogotá (1). En Diciembre se realizó un evento en Meta.
META TERMINADA
En septiembre se realizaron en total 102
eventos correspondientes a: Amazonas(5),
Antioquia(7), Atlántico(5), Bogotá(1),
Bolívar(12), Boyacá (16), Caldas(2),
Caquetá(3), Cauca(2), Cesar(7), Choco(1),
Córdoba(3), Guajira(3), Guaviare(1), Huila(6),
Magdalena(5), Meta(2), Nariño(2), Nte de
Santander(4), Putumayo(2), Quindío(1),
Risaralda(1), San Andrés(2), Sucre(1),
Tolima(2), Valle del Cauca(5) y Vichada(1). De
estos eventos se reportaron 15, quedando
pendientes de reportar 87 en el III trimestre.
Se realiza el ajuste en el mes
de octubre, sumando los 87
eventos pendientes de
reportar y los 4 eventos
realizados en el mes.
En el 2016, se realizaron 144 eventos para la
promoción de la paz y desarrollo local.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Fortalecimiento del tejido
asociativo
Organizaciones sociales
fortalecidas en tejido
asociativo
155
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno4 15 10 26 2 5 17 8 24 18 20 10 159 155 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se fortalecieron las siguientes
organizaciones sociales de mujeres. OCTUBRE:
Sogamoso - (1), Villavicencio (1) y Florida Valle del cauca
(16). NOVIEMBRE: Guapi (20). DICIEMBRE: Ituango (10).
META TERMINADA
En el 2016, se fortalecieron 159 organizaciones
sociales en tejido asociativo.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Recepción y trámite del 100%
de las denuncias, quejas y
solicitudes.
Denuncias tramitadas por
la URIEL.100%
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre de 2016, la Unidad de
Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel,
tramitó la totalidad de las quejas y/o denuncias que recibió:
octubre 490, noviembre 56 y diciembre 7, para un total de
553 quejas y/o denuncias. META TERMINADA
En el 2016, se tramitaron el 100% de las
denuncias recibidas por la URIEL.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Planes de transparencia
electoral implementados
Comisiones de
seguimiento electoral
asistidas técnicamente
32
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 1 0 1 1 0 1 4 1 9 12 3 33 32 100% 100%
Durante el cuarto trimestre, se asistieron técnicamente
(24) comisiones de seguimiento electoral en los siguientes
municipios: Fredonia, Mesetas, Arroyohondo, Unguia,
Palestina, San Andres de Sotaventon, Sabanas de San
Angel, Fresno, Guajira, Plato Magdalena y
Timbiqui.Durante el cuarto trimestre, se asistieron
técnicamente (24) comisiones de seguimiento electoral.
Octubre: (9), Noviembre: (12), Diciembre (3). META
CUMPLIDA
META CUMPLIDA
En el 2016, se asistieron técnicamente 33
comisiones de seguimiento electoral.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales y
mecanismos de participación.
Efectividad en la realización de
las elecciones atípicas
celebradas en el Territorio
Nacional y mecanismos de
participación
Elecciones atípicas y
mecanismos de
participación realizados
100%
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 100% NA 100% 100% NA NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68%
Durante el trimestre se brindó acompañamiento en 10
elecciones atípicas y un mecanismo de participación:
Octubre: se realizaron elecciones atípicas en los
municipios de Fredonia, Mesetas, Arrohondo, Unguia,
Pálestina y el Plebisito. Noviembre: San Anades de
Sotavento, Sabanas de San angel,Fresno. Diciembre:
Plato Magdalena y Timbiqui. META CUMPLIDA.
En el 2016, se realizaron el 100% de las
elecciones atipicas y mecanismos de
participación solicitados.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Participación política de la mujer
Promover el liderazgo para
incrementar la participación
política de la mujer y de los
jóvenes.
Jóvenes y mujeres
formados en liderazgo
político
275
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 103 0 0 0 69 85 55 1593 521 40 2466 275 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se formaron en liderazgo
político a 769 mujeres y 148 jóvenes. Octubre 356,
noviembre 521 y diciembre 40. META TERMINADA
Durante el III trimestre no se computaron en su
totalidad los jóvenes y mujeres formados en
liderazgo político, ya que no se sumo
correctamente los datos de las actividades en
los meses de julio, agosto y septiembre. El total
de jóvenes y mujeres que no se contabilizaron
asciende a 1237.
Se solicita a la OAP adicionar
en octubre los 1237 jóvenes y
mujeres formados en el III
trimestre y que no fueron
computados.
En el 2016, se formaron 2.466 jóvenes y
mujeres en liderazgo político.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Caracterización y
acompañamiento de la
organización comunal
Organizaciones
comunales caracterizadas
y acompañadas en su
proceso de fortalecimiento
11
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 2 0 0 0 1 0 4 5 3 0 5 20 11 100% 100%
Durante el cuarto trimestre de 2016, se aplicó el Índice de
Capacidad Organizacional ICO a 8 organizaciones de
acción comunal, lo que conlleva a incrementar el numero
de organizaciones beneficiadas a 20. Octubre, 3,
noviembre 0 y diciembre 5. META TERMINADA
En el 2016, se aplico el Índice de Competencias
Organizacionales - Índice ICO a 20
organizaciones comunales.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Fortalecimiento de la capacidad
de gestión e interlocución de la
organización comunal.
Organizaciones de acción
comunal fortalecidas en su
capacidad de gestión e
interlocución
580
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 34 0 5 58 216 162 5 84 23 587 580 100% 89%
Durante el mes de noviembre se fortalecieron (51)
organizaciones, en capacidad de gestión e interlocución
mediante procesos de Planes de desarrollo comunales y
comunitarios, así: Acacias -Meta, (27) y Tauramena -
Casanare (24), adicionalmente se fortalecieron 33
organizaciones comunales en las actividades
preparatorias del Congreso Nacional de Acción Comunal.
Durante el mes de diciembre se fortalecieron (23)
organizaciones, en capacidad de gestión e interlocución
mediante procesos de Planes de desarrollo comunales y
comunitarios, Aipe - Huila (23). META TERMINADA
Faltaron por reportar (3) organizaciones
fortalecidas en Febrero, y (2) en marzo.
Se solicita incluir las 5
organizaciones no reportadas
del primer trimestre en el mes
de octubre.
En el 2016, se fortalecieron 587 organizaciones
de acción comunal en su capacidad de gestión
e interlocución.
Recursos presupuestales
Meta anual Proceso
AsociadoEjecución
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTOIndicador
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Nombre del indicador
AVANCE PLAN
FORMULACION
ANA MARIA ALMARIO
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo -
PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Resultado
esperado
Dificultades presentadas Medidas correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Página 4
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oc
t.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
Recursos presupuestales
Meta anual Proceso
AsociadoEjecución
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTOIndicador
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Nombre del indicador
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo -
PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Resultado
esperado
Dificultades presentadas Medidas correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Examinar el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia
de acción comunal
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales y
organizaciones sociales
realizadas
20
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 3 7 1 0 0 0 3 5 7 1 0 27 20 100% 100%
En el mes de Octubre se realizó la Visita de IVC a la
Confederación Nacional de Acción Comunal (Octubre 18 y
19), En el mes de Noviembre se realizó la Visita de IVC a
la Federación de Acción Comunal de Risaralda
(Noviembre 18) . Adicionalmente se reportan 6 asesorías
a entidades territoriales en el mes de octubre, las cuales
no fueron reportadas en los periodos correspondientes.
META TERMINADA
En el mes de Abril: Gobernación de Guania, 4
de abril, Gobernación de San Andres, 8 de
Abril, En el mes de julio: Alcaldía de La Dorada -
Caldas, 18 y 19 de julio, Agosto: Gobernación
de Risaralda, Agosto 16 y 17, Septiembre:
Alcaldía Distrital de Bogotá, IDPAC, 19 de
septiembre y Alcaldía de Santa Marta, 22 y 23
de Septiembre . Estas asesorías no se
reportaron en el mes de septiembre.
Se realiza ajuste en el mes de
octubre.
En el 2016, se realizaron 27 asesorías y/o
asistencias técnicas, a entidades territoriales y
organizaciones sociales.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Construcción de paz desde el
territorio con la organización
comunal
Organizaciones sociales y
comunales fortalecidas
para la construcción de la
paz territorial
100
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 269 100 100% 80%
En el mes de diciembre 269 organizaciones sociales y
comunales se fortalecieron para la construcción de la paz
territorial en: Bogotá, Ocaña, Cali, Quibdó, Barranquilla,
Neiva, Medellín y Sincelejo. META TERMINADA
En el 2016, se fortalecieron 269 organizaciones
sociales y comunales, para la construcción de la
paz territorial.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Fortalecimiento y
reconocimiento de las Entidades
Religiosas (ER) y las
Organizaciones del Sector
Religioso (OSR) en
construcción de paz,
reconstrucción de tejido social,
incidencia pública y
participación ciudadana
Entidades Religiosas (ER)
y Organizaciones del
Sector Religioso (OSR)
fortalecidas en
construcción de paz,
reconstrucción de tejido
social, incidencia pública y
participación ciudadana.
3000
DDPC / GOSL-
Fortalecimiento
organizacional de las
entidades religiosas y las
organizaciones basadas en
la fe como actores sociales
trascendentes en el marco
de la ley 133 de 1994
700.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 348 589 190 460 1333 1100 4020 3000 100% 68%
En Octubre 460, noviembre 1333 y diciembre 1100
entidades religiosas y organizaciones del sector religioso,
fueron fortalecidas dentro de los encuentros
departamentales, en la construcción de paz,
reconstrucción del tejido social, incidencia pública y
participación ciudadana. META TERMINADA
En el 2016, se fortalecieron 4.020 Entidades
Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector
Religioso (OSR), en construcción de paz,
reconstrucción de tejido social, incidencia
pública y participación ciudadana.
700.000.000 688.030.424 669.938.565
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación
social y política de
la ciudadanía
Financiar o cofinanciar proyectos
de formación para la participación
ciudadana o de participación
ciudadana
Fortalecimiento de las
capacidades institucionales de
entidades públicas nacionales,
departamentales, municipales y
distritales para promover y
garantizar el derecho a la
participación ciudadana.
Avance en la ejecución de
los proyectos100%
Fondo para la Participación
Ciudadana y el
Fortalecimiento de la
Democracia. Art 96 ley 1757
de 2015
63.935.647
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 33% 33% 1 33% 33%
En el mes de diciembre se adelantó la tercera adición al
contrato de operación logística. Sin embargo, no se pudo
terminar con las actividades relacionadas con un convenio
interadministrativo con el municipio de la Tebaida, el cual
fue liquidado y un proceso de selección para la legalización
de 4 unidades móviles, el cual tuvo inconvenientes técnicos
en la plataforma SECOP. La meta alcanza un cumplimiento
del 33%
El resultado acumulado no visualiza el 33% del
avance al mes de diciembre.
En el 2016, se realizo un avance del 33% en la
ejecución del proyecto. 63.935.647 18.935.647 -
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
Fortalecimiento organizacional
de las entidades religiosas y las
organizaciones basadas en la fe
como actores sociales
trascendentales en el marco de
la Ley 133 de 1994
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento ejecutado
100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 2% 96% 96% 100% 96% 100%
De los $700.000.000 asignados al programa, se han
ejecutado $669.938.565.
El resultado acumulado no visualiza el total del
presupuesto asignado a diciembre
correspondiente al 96%
De los $700.000.000 asignados al programa, se
han ejecutado $669.938.565.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional del Fondo
para la Participación Ciudadana
y el Fortalecimiento de la
Democracia. Art 96 ley 1757 de
2015
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento ejecutado
100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 77%
De los $63.935.647 asignados al programa, no se
ejecutaron recursos.
No se pudo obligar ninguna suma debido a que
cuando se radicó la cuenta para el pago de la
adición al contrato de operación logística del
MI, la persona con acceso en el SIIF del grupo
financiero y contable al rubro del nuevo fondo
no estaba disponible.
Se radicará la cuenta en el
mes de enero de 2017 para el
pago de $18,935,647.00
correspondientes a la adición
del contrato de operación
logística del MI.
De los $63.935.647 asignados al programa, no
se ejecutaron recursos.
Página 5
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 98,72%
GESTION 95,51%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Promover la gestión a los casos
de violación individual y
colectiva de los Derechos
Humanos que se radiquen en
esta Dirección para la población
indígena.
Atención de casos de violación
de Derechos Humanos
Atendidos
Casos de vulneración
de derechos humanos
atendido
100%
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
4.882.074.638
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Octubre: se tramitaron dos (2)
requerimientos radicados.
Noviembre: se tramitaron diez (10)
requerimientos radicados.
Diciembre: se tramitaron diez (10)
requerimientos radicados.
Durante la vigencia 2016 se
tramitaron cincuenta y tres
(53) requerimientos
radicados.
4.882.074.638 4.882.074.638 4.480.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
autoridades indígenas
Registros y
certificaciones etnicas
expedidos
100%
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
96.230.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno84% 76% 86% 87% 92% 86% 91% 92% 92% 93% 91% 92% 89% 100% 89% 89%
Octubre: se recibieron 136 solicitudes
de registro y certificación y se
atendieron 126
Noviembre: se recibieron 115 solicitudes
de registro y certificación y se
atendieron 105
Diciembre: se recibieron 48 solicitudes
de registro y certificación y se
atendieron 44
Durante la vigencia 2016 se
expidieron 2123 registros y/o
certificaciones de las 2432
allegadas equivalente al 89%
96.230.000 96.230.000 96.230.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
Asociaciones de autoridades
indígenas
Registro de
constitución y
novedades de
asociaciones indígenas
efectuadas
100%
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
255.834.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno90% 95% 90% 80% 79% 82% 92% 88% 87% 84% 88% 87% 87% 100% 87% 84%
Octubre: se recibieron 45 solicitudes de
las cuales se emitieron 38 actos
administrativos
Noviembre: se recibieron 34 solicitudes
de las cuales se emitieron 30 actos
administrativos
Diciembre: se recibieron 55 solicitudes
de las cuales se emitieron 48 actos
administrativos
Entre Enero y Diciembre se
expedieron 403 registros y/o
certificaciones de las 464
allegadas equivalente al 87%
255.834.000 255.834.000 255.834.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Estudios etnológicos
realizados15
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
515.300.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 3 4 3 4 3 4 2 4 3 1 1 32 15 100% 100%
Octubre: se realizaron tres (3) estudios
etnológicos
Noviembre: Se realizó un (1) estudio
etnológico
Diciembre: Se realizó un (1) estudio
etnológico.
Durante la vigencia 2016 se
adelantaron 32 estudios
etnológicos
515.300.000 515.300.000 515.300.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Apoyo a la solución de
conflictos de las comunidades
indígenas
Solución de conflictos
apoyodos100%
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
946.028.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Octubre: se apoyó en la solución de
diez y seis (16) conflictos informados.
Noviembre: se apoyó en la solución de
siete (7) conflictos informados.
Diciembre: se apoyó en la solución de
tres (3) conflictos informados.
Durante la vigencia 2016 se
realizaron 114 intervenciones
para apoyar en la solución de
conflictos de las comunidades
indígenas.
946.028.000 946.028.000 946.028.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas en la
ejecución de recursos del
Sistema General de
Participaciones
Actividades de
acompañamiento
realizadas a los
reguardos indigenas
para la ejecución de
recursos de SGP.
100%
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
346.167.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Octubre: se adelantaron 19 actividades
de acompañamiento
Noviembre: se adelantaron 8
actividades de acompañamiento
Diciembre: se adelantaron 11
actividades de acompañamiento
Durante la vigencia 2016 se
adelantaron 428 actividades
de acompañamiento a
Resguardos Indígenas en la
ejecución de recursos del
Sistema General de
Participaciones
346.167.000 346.167.000 346.167.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar Jornadas de
Capacitación a Autoridades
Locales y miembros de las
comunidades indígenas
Capacitaciones
realizadas36
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
3.322.420.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 1 12 2 8 4 4 8 14 5 5 2 65 36 100% 100%
Octubre: Se adelantaron 5
capacitaciones, 4 en Legislación
Indígena y 1 en SGP.
Noviembre: Se adelantaron 5
capacitaciones, 4 en en Legislación
Indígena y 1 del Decreto 1953.
Diciembre: se adelantaron 2
capacitaciones en Legislación Indígena
Durante la vigencia 2016 se
realizaron 65 capacitaciones,
así: veintinueve (29)
capacitaciones de SGPRI,
diecisiete (17) capacitaciones
en Legislación indígena, diez
(10) en SGR y nueve (9) del
Decreto 1953
3.322.420.000 3.322.420.000 3.320.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento de las
Kumpanias RomKumpanias fortalecidas 3
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
1.300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 100% 100%
En el cuarto trimestre Se adelantaron
dos talleres, uno con la Kumpania de
Cúcuta Norte de Santander y uno con la
kumpania de Sabana Larga.
De enero a Diciembre se
realizaron dos talleres de
fortalecimiento.
1.300.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Espacios de concertación y
dialogo con comunidades
indígenas, Rom y Minorías
Espacios de
concertación
convocados
9
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
16.703.455.279
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3 11 9 100% 41%
Octubre: Se adelantó 1 sesión de la
Mesa Regional Amazónica y 1 de la
Comisión de Derechos Humanos para
Pueblos Indígenas
Noviembre: Se adelantó 1 sesión de la
Comisión de Derechos Humanos para
Pueblos Indígenas
Diciembre: Se adelantó 1 sesión de la
Mesa Permanente de Concertación, 1
sesión de la Mesa Regional Amazónica
y 1 de la Comisión de Derechos
Humanos para Pueblos Indígenas.
Durante la vigencia 2016 se
adelantaron 11 espacios de
concertación, 4 sesiones de
la Mesa Permanente de
Concertación, 3 sesiones de
la Mesa Regional Amazónica
y 4 sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos para
Pueblos Indígenas.
16.703.455.279 16.202.476.196 16.130.020.144
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento Institucional
de La Mesa Permanente de
Concertación con los pueblos
y Organizaciones Indígenas
Reuniones Realizadas 37
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
2.475.799.975
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 1 8 1 7 10 1 4 10 3 45 37 100% 90%
Octubre: Se realizaron cuatro reuniones
Noviembre: Se realizaron diez reuniones
Diciembre: Se realizaron tres reuniones
Durante la vigencia 2016 se
realizaron 45 reuniones de
fortalecimiento institucional
con la Mesa Permanente de
Concertación con los pueblos
y Organizaciones Indígenas
2.475.799.975 2.475.799.975 1.980.639.980
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento a autoridades
Indígenas
Capacitaciones
realizadas15
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
2.320.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 8 4 21 15 100% 100%
En el cuarto trimestre se realizaron 15
capacitaciones
Durante la vigencia 2016 se
realizaron 21 capacitaciones
de fortalecimiento
organizativo y formas propias
de gobierno a las autoridades
indígenas.
2.320.000.000 2.320.000.000 2.319.998.894
Acuulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Medidas
correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND- Nombre del
indicador
Meta anual Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
AVANCE EN GESTION
AVANCE
PLAN
FORMULACION
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO (DESDE EL 01/01/2016 HASTA 03/11/2016) Y CESAR FANDIÑO (DESDE 04/11/2016 A LA FECHA)
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Página 6
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
Acuulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Medidas
correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND- Nombre del
indicador
Meta anual Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
AVANCE EN GESTION
FORMULACIONIndicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Formulación de planes de
salvaguarda koggi, wayuu
capitulo Maicao, Jiw, Nukak
Planes de salvaguarda
para los Pueblos
Indígenas formulados
4
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
2.500.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 100% 100%
En el cuarto trimestre se da por
finalizada la formulación de los planes
de salvaguarda de los Pueblos Kogui,
Wayuu capitulo Maicao, Jiw y Nukak.
Durante la vigencia 2016 se
formularon los planes de
salvaguarda de los Pueblos
Kogui, Wayuu capitulo
Maicao, Jiw y Nukak.
2.500.000.000 2.500.000.000 2.350.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Implementación de 5
proyectos de fortalecimiento
organizativo
Implementación de
proyectos de
fortalecimiento
organizativo
5
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.931.402.066
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 1 1 17 5 100% 100%
En el cuarto trimestre se realiza el
fortalecimiento de Hitnú, Misak, Totoró y
Kokonuko.
Durante la vigencia 2016 se
realiza la implementación de
17 proyectos de
fortalecimiento organizativo
1.931.402.066 1.925.436.193 1.771.315.140
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del instrumento jurídico que
redefinirá la Línea Negra de
los cuatro pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta
Reuniones Realizadas 12
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
2.253.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 4 2 21 12 100% 100%
En el cuarto trimestre se adelantan
ocho (8) reuniones de socialización.
Duratne la vigencia 2016 se
adelantaron veintiún (21)
reuniones de Concertación y
socialización del instrumento
jurídico que redefinirá la Línea
Negra de los cuatro pueblos
de la Sierra Nevada de Santa
Marta.
2.253.000.000 2.253.000.000 2.200.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del Decreto que busca poner
en funcionamiento los
territorios indígenas de las
Áreas No Municipalizadas en
los departamentos del
Amazonas, Vaupés y Guainía
Reuniones Realizadas 8
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
903.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 3 1 0 1 5 1 0 3 5 3 2 25 8 100% 100%
En el cuarto trimestre se adelantan diez
(10) reuniones
Durante la vigencia 2016 se
adelantaron veinticinco (25)
reuniones de Concertación y
socialización del Decreto que
busca poner en
funcionamiento los territorios
indígenas de las Áreas No
Municipalizadas en los
departamentos del
903.000.000 903.000.000 903.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Generar procesos efectivos de
formación y fortalecimiento en
los "Procesos Organizativos,
Políticos y en Derechos
Fundamentales", de las
Mujeres Indígenas de las
organizaciones de base a nivel
nacional
Reuniones Realizadas 6
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.450.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 2 3 1 0 0 1 2 11 3 3 3 30 6 100% 100%
En el cuarto Trimestre, se adelantaron
nueve (9) reuniones, se capacitaron 420
mujeres indígenas.
Durante la vigencia 2016 se
adelantaron treinta (30)
reuniones de formación y
fortalecimiento en los
"Procesos Organizativos,
Políticos y en Derechos
Fundamentales", a 946
Mujeres Indígenas de las
organizaciones de base a
nivel nacional.
1.450.000.000 1.390.000.000 1.390.000.000
5. Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Fortalecimiento del Gobierno
Propio
Acciones de
Fortalecimiento de
Gobierno propio
14
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.150.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 1 0 5 0 0 4 0 3 1 15 14 100% 57%
En el cuarto trimestre se realizaron
cuatro (4) acciones de fortalecimiento
Durante la vigencia 2016 se
realizaron quince (15)
acciones de fortalecimiento
en temas de Gobierno Propio
de las Comunidades
Indígenas.
1.150.000.000 1.063.597.934 1.063.597.934
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de
concertación de las minorías
Indígenas, Minorías y ROM
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
0
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera10% 23% 44% 96% 96% 100% 96% 99%
En el cuarto trimestre se obligaron
$29.539.579.143,99 de los $
30.867.508.917 vigentes
En el cuarto trimestre se
obligaron $29.539.579.143,99
de los $ 30.867.508.917
vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento Institucional
de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos
y Organizaciones Indígenas -
Decreto 1397 de 1996
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
0
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 40% 40% 80% 80% 100% 80% 100%
En el cuarto trimestre se obligaron
$1,980,639,980 de los $2,475,799,975
vigentes
En el cuarto trimestre se
obligaron $1,980,639,980 de
los $2,475,799,975 vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Seguimiento
al cumplimiento de la T-025 de
2004 población desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 4% 19% 95% 95% 100% 95% 100%
En el cuarto trimestre se obligó
$7.327.913.074,2 de los $7,687,402,066
vigentes
En el cuarto trimestre se
obligó $7.327.913.074,2 de
los $7,687,402,066 vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de inversión
Fortalecimiento a los Pueblos
Indígenas en la Formulación e
Implementación de Planes
Organizativos en el Territorio
Nacional
Presupuesto Proyecto
de Inversión ejecutado100%
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 55% 100% 100% 100% 100% 100%
En el cuarto trimestre se obligó
$2.319.998.894 de los $2,320,000,000
asignados
En el cuarto trimestre se
obligó $2.319.998.894 de los
$2,320,000,000 asignados
Página 7
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 90,59%
GESTION 92,76%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros
recursos
de
funciona
miento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido Valor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Diseño, Seguimiento y
evaluacion de politica pública y
normas
Documentos del politicas
publicas en materia de
Derechos Humanos
diseñados, Socializados y
difundidos en el marco de las
competencias de la Dirección
de Derechos Humanos
Documentos elaborados 2
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
$678.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 100% 75%
Con corte al IV-trimestre, se logró:
1.Proyecto de Decreto de Política Pública
de prevención de Violaciones a los
derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad de personas y el
proyecto de Decreto por el cual se
establece la Política Pública para
garantizar el derecho a la libertad de
expresión de las personas que ejercen la
actividad periodística . 2. Encuesta para
levantar línea de base en cultura.
Entre enero y diciembre se logró
realizar el diseño de alternativas de
solución a problemas de política
pública identificados en los
escenarios de diálogo
interinstitucional y de sociedad
civil.Elaboración Protocolo para la
coordinación de las acciones de
respeto y garantía a la protesta.
encuesta para levantar línea de base
en cultura en DDHH
678.000.000 663.395.532 646.010.065
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Asesorar y asistir
técnicamente a Entidades
nacionales Territoriales en
Política de Derechos
Humanos
Entidades territoriales
asistidas técnicamente en
procesos de diseño,
implementación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos en
materia de DD.HH.
182
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
1.623.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 19 62 0 0 0 66 6 4 12 13 0 182 182 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró:1.
asistir técnicamente a 25 entidades
territoriales en procesos de diseño e
implementación y seguimiento en Planes
Programa y Proyectos. 2. 27 Planes de
trabajo elaborados.3.Aplicación de
encuesta de indicadores instrumentos de
politica
Entre enero y diciembre se
logró:brindar a 182 administraciones
y equipos de trabajo en las alcaldías
y gobernaciones, la experiencia y
conocimiento en materia de Derechos
Humanos con elementos para la
incorporación del componente de
Derechos Humanos y paz en los
planes de desarrollo departamentales
y municipales, 32 planes de trabajo
1.623.000.000 1.564.511.840 1.501.805.368
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Apoyar y hacer seguimiento a
proyectos territoriales
seleccionados en el marco de
los planes de trabajo en
Derechos Humanos y paz
territorial
Avance en la ejecución de
los proyectos100%
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
$300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró:
Selección y apoyo de 8 proyectos en el
marco de los planes de trabajo y/o
políticas en derechos humanos 4 en
octubre y 4 en noviembre.
Entre enero y diciembre se logró
realizar la ejecución y apoyo de ocho
(8) proyectos en el marco de los
planes de trabajo y/o políticas en
derechos humanos
300.000.000 300.000.000 300.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Capacitar servidores públicos
y personas de organizaciones
sociales que trabajan el tema
de Derechos Humanos, en
Política Pública, Derechos
Humanos y paz territorial.
Capacitaciones realizadas 20
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
$264.912.800
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 1 0 0 4 6 5 4 0 20 20 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró:realizar
nueve (9) capacitaciones a servidores
publicos y personas de organizaciones
sociales.
Entre enero y diciembre se logró
diseñar y validar un programa de
políticas públicas en Derechos
Humanos, gestión institucional con
enfoque en derechos.Realizar veinte
(20) capacitaciones a servidores
públicos y personas de
organizaciones sociales.
264.912.800 264.912.800 262.082.300
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Asistir técnicamete a
entidades nacionales en
materia de Derechos
Humanos.
Informes elaborados 6
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
$233.524.100
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 6 6 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró contar
con cuatro (4) informes de los espacios
acompañados.
Entre enero y diciembre se logró
participar en los seis (6) espacios de
articulación interinstitucional,
intrainstitucional e intersectorial y la
realización de igual número de
informes.
233.524.100 233.524.100 232.335.400
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Ejecutar proyectos
municipales en cultura de
Derechos Humanos y paz
Municipios beneficiarios
de los proyectos de
cultura en Derechos
Humanos para afirmar
comportamientos
creencias o actitudes
individuales y colectivas
consecuentes con el
reconocimiento del
respeto y garantía de los
mismos.
5
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
$306.452.764
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 5 5 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró: contar
con dos (2) acuerdos de subsidio para
implementar en dos municipios.
Entre enero y diciembre se logró la
firma de cinco (5) acuerdos de
subsidio que permitieron beneficiar a
cinco (5) municipios mediante
proyectos en cultura de Derechos
Humanos. El desarrollo e
implementación de acciones de
comunicación.
306.452.764 306.452.764 306.452.764
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Servicios de asistencia
técnica en Gestión Preventiva
del Riesgo
Asesorias y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales realizadas
60
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$4.800.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5 23 18 43 20 57 0 0 0 0 0 0 166 60 100% 100%Con corte al IV-trimestre, se cumplió la
meta en el trimestre anterior
Entre enero y diciembre se logró
asesorar entidades territoriales en el
desarrollo de instrumentos y
espacios para respuestas efectivas
en prevención junto con el apoyo a
las entidades territoriales en la
formulación o actualización de Planes
Integrales de Prevención y
Protección.
4.800.000.000 4.745.799.620 4.504.121.940
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Apoyar proyectos en Gestión
Preventiva de Riesgo
orientados a las entidades
territoriales
Proyectos formulados y/o
Cofinanciados4
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$626.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 0 1 0 -2 2 1 1 0 0 4 4 100% 100%
Con corte al IV-trimestre se logró contar
con un proyecto relacionado con la
problemática de estigmatización.
Entre enero y diciembre se logró se
logró contar con 4 proyectos y una
estrategia de financiación de
proyectos.
626.000.000 626.000.000 626.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Diseña e implemementar una
estrategia de comunicaciones
Implementación de
Estrategias de divulgación
y comunicación
0
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Recursos presupuestalesMeta
anual Proceso
AsociadoEjecución
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTOIndicador
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Nombre del indicador
AVANCE PLAN
FORMULACION
MARÍA PAULINA RIVEROS (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 08/08/2016);
OSCAR VERGARA COLLAZOS (DESDE EL 09/08/2016 HASTA EL 07/08/2016):
JONNATHA IVONNE GONZALES RODRIGUEZ (DESDE EL 08/08/2016 A LA FECHA)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo
-PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Resultado
esperado
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Página 8
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros
recursos
de
funciona
miento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido Valor Obligado
Recursos presupuestalesMeta
anual Proceso
AsociadoEjecución
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTOIndicador
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Nombre del indicador
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo
-PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Resultado
esperado
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Desarrollar eventos de
capacitación en Gestión
Preventiva del Riesgo,
Cultura de Autoprotección y
Paz Territorial
Eventos realizados 20
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$296.400.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5 4 20 20 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró la
realizacion de dieciocho (18) jornadas de
formación y difusión en Gestión
Preventiva del Riesgo.
Redefinción de la
Estrategia de formación
Entre enero y diciembre se logró
diseñar una Estrategia de formación y
difusión y la realizacion de veinte (20)
jornadas de formación y difusión en
Gestión Preventiva del Riesgo.
296.400.000 296.400.000 296.400.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Implementación de un
sistema de información en
gestión preventiva del riesgo
de violaciones a los derechos
a la vida, a la libertad, a la
integridad y a la seguridad
personal e infracción al DIH
Sistema de Información
implementado1
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$80.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%
Con corte al IV-trimestre, se logró:De
acuerdo a las evaluaciones y pruebas
adelantadas por el equipo técnico de la
Dirección de DD.HH y el Grupo de
Sistemas de la Oficina de Información
Publica del Ministerio, no se cumplirá en
el transcurso de la vigencia, toda vez que
si bien se han hecho entregas por parte
de la OIM a través de la Union Temporal
UT Cubo, y se han realizado las pruebas
que técnicamente son requeridas con
respecto a la funcionalidad del sistema,
éstas no han superado ésta fase y deben
continuar hasta tanto no sigan
presentando errores o inconsistencias
presentadas.
De acuerdo a las evaluaciones y
pruebas adelantadas por el equipo
técnico de la Dirección de DD.HH y el
Grupo de Sistemas de la Oficina de
Información Pública del Ministerio, no
se cumplió en el transcurso de la
vigencia, toda vez que si bien se han
hecho entregas por parte de la OIM a
través de la Unión Temporal UT
Cubo, y se han realizado las pruebas
que técnicamente son requeridas con
respecto a la funcionalidad del
sistema, éstas no han superado ésta
fase y deben continuar hasta tanto no
sigan presentando errores o
inconsistencias.
80.000.000 35.125.000 33.251.667
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Coordinación Nacional del
Programa de Protección a
Víctimas y testigos en el marco
de la Ley 975 de 2005
(modificada por la Ley 1592 de
2012).
Asistir técnicamente a las
autoridades del orden
nacional y territorial, así como
realizar seguimiento a los
Grupos Técnicos de
Valoración del Riesgo
Asesorias y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales realizadas
13
DDH- Programa de
proteccion a personas
que se encuentran en
situacion de riesgo
contra su vida,
integridad, seguridad
o libertad, por causas
relacionadas con la
violencia en colombia
2.302.320.977
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 4 3 0 2 1 1 1 0 0 1 0 13 13 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró:
realizar una asesoria a autoridades de
orden nacional y territorial, al igual que
cuatro reuniones de seguimiento.
Por solicitud de La
Dirección se realiza el
cambio a número del
indicador, correo del 25
de octubre de 2016
Entre enero y diciembre se logró
dentro del marco del programa
brindar 13 asesorias y 18 reuniones
de seguimiento.
2.302.320.977 2.263.789.354 2.174.487.283
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la política
nacional integral de Derechos
Humanos y DIH
Fortalecer las capacidades
institucionales de las
entidades nacionales y
territoriales en el marco de
las obligaciones del Estado
en materia de reparación
integral y garantías de no
repetición, enfocada a una
mejor gestión de los
cementerios, con el fin de
contribuir al proceso de
restitución de derechos, a la
verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas de
desaparición identificadas y
de su familia
Cementerios con mapeo
realizado20
DDH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del estado. Nacional
1.250.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró:el
mapeo total de los cementerios (20) y la
recoleccion de información en terreno
propuesta para la vigencia.
Entre enero y diciembre se logró
recolectar la información en terreno y
realizar el mapeo de los cementerios
programados para la vignecia.
1.250.000.000 1.248.894.876 1.247.901.620
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecer la capacidad de las
entidades de Orden nacional y
territoriales para el desarrollo de
acciones en prevencion y
protección de Derechos a la
vida, a la libertad, a la integridad
y a la seguridad personal dela
población en situación de
desplazamiento forzado de
acuerdo a las ordenes de los
autos que son competencia de
la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del
Interior
La identificación de las
acciones a implementar por
parte de los entes territoriales
y nacionales para la
superación del estado de
cosas inconstitucional
Cumplimiento de los
Autos ordenados en las
Sentencias programados
para la vigencia
100%
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de
2004 poblacion
desplazada
$2.900.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Con corte al IV-trimestre, se logró:se
realizaron las Misiones de Verificación de
posibles violaciones a los Derechos
Humanos en cinco regiones del país a
saber: Antioquia, Sur de Bolivar,Cesar,
Nariño, Sucre y adicionalmente en el Sur
de Bolívar en los Municipios de Arenal y
Norosí. De acuerdo a lo propuesto en la
meta Cumplimiento de los Autos
ordenados en las Sentencias
programados para la vigencia se
atendieron los compromisos que se
derivan de estos dos autos (299 y 009).
Entre enero y diciembre La
realización de la Asamblea
eleccionaria Curvaradó , la
realización de siete talleres para la
Difusión Auto 009 de 2015. La
realización de los talleres en
prevención y protección de derechos
con enfoque de género dirigido a las
organizaciones de mujeres víctimas y
la realización de las Misiones de
Verificación.
2.900.000.000 2.804.523.633 2.774.057.399
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y
la gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Socialización de la Política
Pública LGBTI
Socializar la política pública
LGBTI a través de espacios
participativos con la
población
Departamentos con la
política pública LGBTI
socializada a través de
espacios participativos
con la población LGBTI
10
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0% 67%
Con corte al IV-trimestre, se
logró:Documento borrador de Decreto de
política pública elaborado junto con su
socialización.Organización encuentro
“Círculo de Exclusión y Pobreza: Impacto
y Desafíos para Personas Trans”
Entre enero y diciembre Socialización
del capítulo de víctimas del proyecto
de decreto de la política nacional
para la plena garantía de derechos de
los sectores sociales LGBTI o
personas con orientaciones sexuales
e identidades de género no
hegemónicas, con las y los
representantes de víctimas de los
sectores sociales LGBTI
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto: Fortalecimiento
capacidades institucionales
para restitución de derechos,
verdad y medidas de
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del estado a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativo
s y
Financieros
5. Gestión
Financiera0,01% 64% 100% 100% 99,83% 100% 100% 100%
De los $1.250.000.000 asignados al
proyecto, se han obligado
$1.247.901.620 equivalente al 99.83%
De los $1.250.000.000 asignados al
proyecto, se han obligado
$1.247.901.620 equivalente al
99.83%
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto Prevención a
violaciones de dh, promoción
y protección de los dh y
aplicación del DIH nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativo
s y
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 35,56% 73,75% 95,38% 95% 100% 95% 98%
De los $3.405.889.664 asigandos al
proyecto, se han obligado
$3.248.685.896 equivalente al 95.38%
De los $3.405.889.664 asigandos al
proyecto, se han obligado
$3.248.685.896 equivalente al
95.38%
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto Fortalecimiento
institucional cumplimiento de
las obligaciones en materia
de prevención temprana,
urgente y garantía de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativo
s y
Financieros
5. Gestión
Financiera7% 28% 58% 94,10% 94% 100% 94% 98%
De los $5.802.400.000 asigandos al
proyecto, se han obligado
$5.459.773.607. equivalente al % 94.10
De los $5.802.400.000 asigandos al
proyecto, se han obligado
$5.459.773.607. equivalente al %
94.10
Página 9
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros
recursos
de
funciona
miento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido Valor Obligado
Recursos presupuestalesMeta
anual Proceso
AsociadoEjecución
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTOIndicador
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Nombre del indicador
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo
-PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Resultado
esperado
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
PMF: Programa de protección
a personas que se
encuentran en situación de
riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la violencia
en Colombia
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento ejecutado
100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativo
s y
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 41% 72% 94,45% 94% 100% 94% 99%
De los $2.302.320.977 asigandos al
programa, se han obligado
$2.174.487.282 equivalente al 94,45%
De los $2.302.320.977 asigandos al
programa, se han obligado
$2.174.487.282 equivalente al
94,45%
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional para
el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
PMF: Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia
T-025 de 2004 poblacion
desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento ejecutado
100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativo
s y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 20% 73% 95,68% 96% 100% 96% 99%
De los $2.900.000.000 asigandos al
programa, se han obligado
$2.773.596.916 equivalente al 95,68%
De los $2.900.000.000 asigandos al
programa, se han obligado
$2.773.596.916 equivalente al
95,68%
Página 10
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 93,32%
GESTION 92,84%
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Certificar la Presencia de
Grupos Étnicos
Certificaciones expedidas
(con y sin verificación en
campo)
2128
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno13 116 171 118 130 119 89 131 213 301 137 175 1713 2128 80% 90%
Octubre: se expidieron 297 certificaciones sin
verificación en campo, mas 4 certificaciones con
verificación en campo, para un total de 301.
Noviembre: se expidieron 134 certificaciones sin
verificación en campo, mas 3 certificaciones con
verificación, para un total de 137. Diciembre: se
expidieron 165 certificaciones sin verificación en
campo, mas 10 certificaciones con verificación,
para un total de 175. En el cuarto trimestre se
expidieron en total 613 certificaciones de
presencia de comunidades étnicas.
La desaceleración
en la economía del
país, ha influido en
la demanda de
solicitudes de
certificaciones de
presencia de
comunidades en el
área de influencia de
los POA¨s.
Durante la vigencia 2016,
se expidieron un total de
1.713 certificaciones (con
y sin verificación en
campo), de presencia de
grupos étnicos .
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo de
expedición de certificados de
presencia de comunidades
étnicas
Tiempo de expedición de
certificaciones28
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno13 37 37 11 13 21 23 33 24 19 12 16 22 28 100% 62%
Octubre: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 19 días.
Noviembre: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 12 días.
Diciembre: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 16 días. El
promedio de días para la expedición de
certificaciones, fue de 16 días para el trimestre.
Para la vigencia 2016, el
tiempo de expedición de
certificaciones fue de 22
días.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Coordinar y ejecutar los
procesos de consulta previa
con comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con
comunidades étnicas888
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 2 25 104 55 124 8 43 34 52 176 257 885 888 100% 100%
Para el cuarto trimestre del año se protocolizaron
485 comunidades étnicas, dentro de los procesos
de Consulta Previas adelantados, así: Octubre se
adelanto la protocolización con 52 comunidades.
En Noviembre, se adelantó la protocolización con
176 comunidades. En Diciembre se adelantó la
protocolización con 257 comunidades.
En la vigencia 2016, la
DCP realizó 885
Protocolizaciones con
comunidades étnicas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
4
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 8 11 5 2 3 3 7 3 4 3 1 5 4 88% 96%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta fue
la relacionada a continuación. Octubre: 196
meses, sobre 52 comunidades protocolizadas.
Noviembre: 496 meses, sobre 176 comunidades
protocolizadas. Diciembre: 352 sobre 257
comunidades protocolizadas. Para el cuarto
trimestre, la duración promedio de los procesos
protocolizados fue de 3 meses.
Para el 2016, el promedio
de meses en el desarrollo
del proceso entre las fases
de Preconsulta y
protocolización, fue 5
meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Capacitaciones
realizadas (demanda)95%
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 41% 100% 95% 92% 99% 93% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100%
Durante el trimestre se realizaron la totalidad de
las capacitaciones planeadas. En el mes de
octubre se realizaron 9 capacitaciones. En el mes
de noviembre se realizaron 4 capacitaciones. En
el mes de diciembre se realizaron 3
capacitaciones. Es así como en el trimestre, en
promedio se ha cumplido con el 100% de las
capacitaciones programadas
Durante la vigencia 2016,
la DCP realizó el 100% de
las Capacitaciones
solicitadas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los PINES
Meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para PINES,
entre las fases de
Preconsulta y
protocolización
6
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 0,10 NA 4,27 18,33 1,93 N.A. N.A. N.A. 14,00 N.A. N.A. 7,73 6 78% 89%
La duración promedio de los procesos
protocolizados, desde la etapa de pre consulta
para proyectos PINES, para el presente trimestre
se relaciona a continuación. Octubre: 14 meses
duró el proceso desde la fase de pre consulta y
protocolización para PINES, sobre una comunidad
protocolizada en PINES. En noviembre y
diciembre no se realizaron protocolizaciones.
Para el 2016, el promedio
de meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para PINES, entre
las fases de Preconsulta y
protocolización, fue de
7,73 meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los POAs
Meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para POA, entre
las fases de Preconsulta
y protocolización
7
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 8 11 5 2 3 3 7 3 4 3 1 4,5 7 100% 100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta se
relaciona a continuación. Octubre: 196 meses,
sobre 52 comunidades protocolizadas. Noviembre:
496 meses, sobre 176 comunidades
protocolizadas. Diciembre: 352 sobre 257
comunidades protocolizadas. Para el cuarto
trimestre la duración promedio de los procesos
protocolizados fue de 3 meses.
Para el 2016, el promedio
de meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para POA, entre
las fases de Preconsulta y
protocolización, fue de 4,5
meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de
Consulta Previa
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
100%
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
4.705.470.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 7% 11% 19% 28% 35% 54% 61% 71% 79% 85% 99% 99% 100% 99% 99%
Para brindar los elementos humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de Consulta Previa, se
ha avanzo en un 99%.
Para la vigencia 2016, para
brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los Procesos
de Consulta Previa, se ha
avanzó en un 99%.
4.705.470.000 4.698.030.210 4.641.185.291
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo
AVANCE PLAN
ALVARO ECHEVERRY
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Descripción de la MetaMeta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM
Página 11
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la
gestión pacífica de
conflictos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
funcionamiento
Fortalecimiento a la Consulta
Previa. Convenio 169 OIT, ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
0
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 34% 63% 99% 99% 100% 99% 100%
De los $4.705.470.000 asignados al programa, se
ejecutaron $4,641,185,291.
Para la vigencia 2016, de
los $4.705.470.000
asignados al programa, se
ejecutaron
$4,641,185,291.
Página 12
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 100,00%
GESTION 100,00%
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Planes
Cumplidos100% Gastos Generales 232.093.738
2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano0% 0% 9% 13% 9% 22% 9% 9% 4% 13% 4% 13% 103% 100% 100% 100%
Del Plan de Bienestar Social se realizaron
las siguientes actividades: Octubre 3
actividades, Noviembre 1 actividad y
Diciembre 3 actividades. META
TERMINADA
Para la vigencia se programaron 21 actividades
para el Plan de Bienestar Social, las cuales se
ejecutaron en su totalidad. Para la vigencia se
programaron 3 actividades para el Plan de
Incentivos, las cuales se ejecutaron en su
totalidad.
232.093.738 231.106.288 228.729.402
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el plan de
capacitación institucional
Planes
Cumplidos100% Gastos Generales 120.296.400
2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano5% 10% 0% 5% 20% 20% 7% 24% 28% 11% 11% 3% 100% 100% 100% 100%
Para este trimestre, se adicionaron nueve
actividades nuevas. En Octubre se
realizaron 4 actividades. En Noviembre se
realizaron 4 actividades. En Diciembre se
realizó 1 actividad. META TERMINADA
Para la vigencia se programaron 28 actividades
para Plan de Capacitación institucional, las
cuales se ejecutaron en su totalidad.
120.296.400 120.296.400 120.296.400
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el programa
de actividades de seguridad y
salud en el trabajo
Planes
Cumplidos100%
2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano3% 3% 14% 14% 16% 28% 32% 15% 6% 5% 7% 6% 100% 100% 100% 100%
Se realizaron 7 actividades concertadas
con la ARL: Octubre 2 actividades,
Noviembre 3 actividades y Diciembre 2
actividades. De las actividades de gestión
realizada por el equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se realizaron 8
actividades programadas: Octubre 2
actividades, Noviembre 3 actividades y
Diciembre 3 actividades. META
TERMINADA
Para la vigencia se programaron 35 actividades
para la promoción y prevención en temas de
seguridad y salud en el trabajo de la ARL, las
cuales se ejecutaron en su totalidad. Para la
vigencia se programaron 48 actividades
previstas en el cronograma Ministerio, las
cuales se ejecutaron en su totalidad.
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del
indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo
AVANCE
PLAN
MARIA JIMENA ACOSTA
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Descripción de la MetaMeta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM
Página 13
SEGUIMIENTO TRIMESTRE VI - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 97,93%
GESTION 93,43%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de
infraestructura que apoyen
la seguridad y la
gobernabilidad.
Desarrollar proyectos de
infraestructura que apoyen la
seguridad y la gobernabilidad.
Proyectos para las
ciudades y municipios en
materia de Seguridad y
Gobernabilidad
entregados en el periodo.
30
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
81.427.005.173
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 1 2 0 2 12 7 14 39 30 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se entregaron los siguientes
proyectos:
*En Octubre: Antioquia (01), Boyacá (02), Meta (01), Norte de
Santander (01), Risaralda (02), Sucre (02), Tolima (01), Valle
(01) y para la Armada Nacional (01)
*En Noviembre: Boyacá (01), Santander (02) Norte de
Santander (02) y Valle (02)
*En Diciembre: 5 Estaciones de Policía, entregadas en los
siguientes Municipios: Cundinamarca 02), Tolima (01),
Santander (01) y Boyacá (01). También se entregaron 9 CAI
Móvil, n los siguientes Municipios : Norte de Santander (01),
Bolívar (01), Risaralda (01), Tolima (01), Caldas (02), Córdoba
(01), Huila (01) y Valle (01). META TERMINADA
En el 2016 se entregaron 39
Proyectos para las ciudades y
Municipios en materia de
Seguridad y Gobernabilidad.
81.427.005.173 79.779.157.631 78.553.400.861
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos en
municipios de postconflicto
con Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social
Municipios de
postconflicto con Centros
Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo
Social entregados en el
periodo
65
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
56.450.086.387
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 12 49 69 65 100% 93%
Durante el cuarto trimestre se entregaron los siguientes
proyectos:
*Octubre: (03) CIC a los siguientes Municipios: Nariño (01),
Valle (01) y Meta (01)
*Noviembre: (12) CIC a los siguientes Municipios: Antioquia
(03), Cesar (01), Córdoba (01), Huila (01), La Guajira (01),
Magdalena (01), Nariño (01), Santander (01) y Tolima (02).
*Diciembre: (49) CIC a los siguientes Municipios: Antioquia
(03), Bolívar (03), Boyacá (01), Caquetá (05), Casanare (01),
Cauca (04), Cesar (02), Choco (01), Córdoba (02),
Cundinamarca (02), Huila (05), Meta (03), Nariño (03), Norte
Santander (03), Putumayo (02), Risaralda (01), Santander (04)
Tolima (01) y Valle (03). META TERMINADA
En el 2016 se entregaron 69
Municipios de postconflicto
con Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social.
56.450.086.387 56.450.086.387 56.450.086.387
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de Integración
para la convivencia
implementados
140
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
71.296.291.537$
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 1 2 17 0 3 11 11 96 142 140 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se entregaron los siguientes CICs
*Octubre: Cundinamarca (01), Nariño (01), Tolima (03), Huila
(03), Valle (02), Meta (01).
*Noviembre: Antioquia (02), Atlántico (01), Cesar (02), Córdoba
(01), Nariño (02), Santander (01), Tolima (01) y Valle (01).
*Diciembre: Antioquia (05), Atlántico (03), Bolívar (03), Boyacá
(09), Caldas (01), Caquetá (05), Casanare (01), Cauca (06),
Cesar (02), Choco (01), Córdoba (02), Cundinamarca (07),
Huila (06), Magdalena (01), Meta (03), Nariño, (09), Norte
Santander (03), Putumayo (04), Risaralda (02), Santander (07),
Sucre (01), Tolima (07) y Valle (08). META TERMINADA
En el 2016 se entregaron 142
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de Integración para
la convivencia implementados.
71.296.291.537 69.853.460.396 68.780.205.746
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de
Video Vigilancia SIES
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de
Video Vigilancia - SIES
1400
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
47.440.034.528
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno93 460 110 876 985 184 0 245 0 50 64 44 3111 1400 100% 100%
En el cuarto trimestre se entregaron cámaras de la siguiente
manera:
Octubre: Tolima (15), Antioquia (21) y Sucre (14).
Noviembre: Norte De Santander (14) y Valle (50)
Diciembre: Norte de Santander (44)
En el 2016 se instalaron e
integraron 3.111 cámaras, al
Sistema de Video Vigilancia -
SIES.
47.440.034.528 47.114.716.245 42.142.298.794
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de
Video Vigilancia SIES
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES - VIGENCIA FUTURA
Porcentaje de avance en
el compromiso de los
recursos de la vigencia
en proyectos SIES
100%
SIN- Implementación
del sistema integrado de
emergencias y
seguridad - SIES
7.924.965.472
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno73% 73% 73% 98% 98% 100% 98% 100%
De los $7,924,965,472
asignados al proyecto SIES, se han comprometido recursos por
$7.738.944.239.
De los $7,924,965,472
asignados al proyecto SIES,
se han comprometido recursos
por $7.738.944.239.
7.924.965.472 7.738.944.239 5.712.911.480
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Estrategia para el
desarrollo integral del
Cauca
Capacitar municipios del
departamento del Cauca en
temas de formulación de
proyectos para acceder a los
recursos de Fonsecon a través
del Ministerio del Interior.
Municipios de Cauca
capacitados o
asesorados en
formulación de proyectos
para acceder a los
recursos de Fonsecon a
través del Ministerio del
Interior.
34
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno23 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 2 34 34 100% 63%
En el mes de diciembre, se capacitó (02) Municipios del
Departamento del Cauca: Municipio de Morales y Municipio de
Villa Rica. META TERMINADA
En 2016 se capacitaron y
asesoraron 34 Municipios de
Departamento del Cauca, en
formulación de Proyectos para
acceder a los recursos de
Fonsecon, a través del
Ministerio del Interior.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y
Defensa en el
Territorio Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Mejorar las Instalaciones
Físicas del ministerio del
Interior
Adecuar las oficinas del
Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
5
SIN- Adquisición y
adecuación de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
1.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 5 80% 75%
En el cuarto trimestre se realizaron los estudios previos y la
documentación precontractual para la adquisición del sótano.
Se registró la Escritura Publica 04121 del 03 de Octubre 2016
correspondiente a la adquisición del Sótano Edificio Bancol.
Se suscribió Contrato de Adecuación para el sótano.
En 2016 se logró entregar de
los productos intermedios de
las metas del Plan de Acción
cumplidos, para adecuar las
oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior.
1.000.000.000 738.326.077 699.047.759
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de
recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento FONSECON
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
0
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 7% 24% 97% 97% 100% 97% 100%
De los $209.173.383.096,7 asignados al Proyecto, se han
ejecutado $203.783.692.993,72
De los $209.173.383.096,7
asignados al Proyecto, se han
ejecutado
$203.783.692.993,72
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de
recursos
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad SIES
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
SIN- Implementación
del sistema integrado de
emergencias y
seguridad - SIES
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 65% 68% 72% 72% 100% 72% 99%
De los $7.924.965.472
asignados al proyecto, se han ejecutado recursos por $
5.712.911.480.
De los $7.924.965.472
asignados al proyecto, se han
ejecutado recursos por $
5.712.911.480.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de
recursos
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento de los
Sistemas Integrados de
Emergencia y Seguridad SIES
Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
0
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 1% 89% 89% 100% 89% 100%
De los $47.440.034.528 asignados al proyecto, se han
ejecutado recursos por $42.142.298.794
De los $47.440.034.528
asignados al proyecto, se han
ejecutado recursos por
$42.142.298.794
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de
recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Adquisición y Adecuación de
Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
SIN- Adquisición y
adecuación de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 70% 70% 100% 70% 93%
De los $1.000.000.000 apropiados al proyecto se ejecutaron
recursos por $699.047.759
De los $1.000.000.000
apropiados al proyecto se
ejecutaron recursos por
$699.047.759
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Medidas
correctivas
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
FORMULACION
AVANCE PLAN
MARIA FERNANDA ALVAREZ (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 30/06/2016);
ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ (DESDE EL 01/07/2016 A LA FECHA)
Nombre del indicador
Meta anual
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo -
PND-
AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades
presentadasEjecución
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativo
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Programa Plan de
trabajo
Indicador
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoDescripción de la Meta
Página 14
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 97,73%
GESTION 97,48%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía
de los DDHH y del
DIH
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Impulso a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
35
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
8.216.999.779
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 7 0 3 2 1 9 4 2 6 3 37 35 100% 100%
La DACN en este cuarto (4)
trimestre realizó 11 productos.
Octubre: 2 evento del FECEN.
Noviembre: 5 eventos FECEN y 1
Espacio de participación.
Diciembre: 3 eventos FECEN.
META TERMINADA
Se realizaron 37 productos
intermedios de las metas del plan
de acción, de los 35 programados,
referentes al cumplimiento de lo
siguiente: 1) Procesos de consultas
normativas y espacios de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras. 2) Eventos del
FECEN. 3) Espacios Nacionales de
consulta de las comunidades.
8.216.999.779 8.108.254.470 7.971.544.092
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Inclusión de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras, en los escenarios
sociales, culturales y económicos
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
12
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
400.000.000
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 4 0 3 1 0 1 1 0 1 1 12 12 100% 100%
En el mes de noviembre se realizo
un taller ancestral. En el mes de
diciembre se logro culminar el
documento de los conocimientos y
saberes ancestrales. META
TERMINADA
Se realizaron 12 productos:
intermedios de las metas del plan
de acción cumplidos, de los 12
programados, referentes a lo
siguiente: 1) Asesorías en política
publica. 2) Elaboración documento
saberes ancestrales. 3) Talleres de
conocimientos y saberes
ancestrales. 4) Eventos en
conmemoración del Día de la
Afrocolombianidad.
400.000.000 392.088.725 371.158.722
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés del
MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
100%
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
1.255.546.710
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
78% 92% 97% 100% 100% 100% 100% 100%
El promedio del porcentaje de
avance durante el cuarto trimestre
fue del 100%. Se realizaron 2
asesorías para la formulación y el
seguimiento de las políticas
públicas con enfoque diferencial en
articulación nación-territorio; se
realizó el cumplimiento de los
compromisos de los CONPES; se
realizaron (4) acompañamientos
requeridos para las agendas
ambientales; se realizaron Once
(11) acompañamientos requeridos
para la divulgación de la oferta
institucional.
Se cumplió con 100% de las
actividades de metas del plan de
acción programadas, referente a lo
siguiente: 1) Asesorías formulación
política publica con enfoque
diferencial. 2) Acciones en
cumplimiento de compromisos
CONPES. 3) Acompañamiento y
apoyo con los temas de
afectaciones ambientales. 4)
Eventos de divulgación de la oferta
institucional.
1.255.546.710 1.181.998.912 1.150.478.503
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Expedición de actos
administrativos de registro,
novedades y certificaciones de
registro de consejos comunitarios
y organizaciones de comunidades
negras además de las
certificaciones como miembro y
solicitudes de cupos y
descuentos.
Registros y
certificaciones étnicas
expedidos
100%
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
482.520.476
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
99% 95% 97% 56% 51% 91% 99% 100% 97% 100% 100% 100% 90% 100% 90% 85%
OCTUBRE: se recibieron 3.566
solicitudes y se expidieron 3.571
NOVIEMBRE: se recibieron 2.509
solicitudes y se expidieron 2.541.
DICIEMBRE: se recibieron 1.452
solicitudes y se expidieron 1.475.
La DACN para la vigencia 2016,
recibió 25.061 solicitudes de
registro y certificaciones étnicas y
expidió 23.620 Registros y
certificaciones étnicas (actos
administrativos), logrando como
promedio para la vigencia un 90%
de cumplimiento.
482.520.476 473.103.152 423.651.668
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Implementación de Tipos de
Racionalización por cada uno de
los trámites y servicios
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
racionalizados
100%
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
90.877.042
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 100% 100% 100% 100%
En el cuarto trimestre se
automatizaron 3 trámites, los
cuales se relacionan a
continuación. 1) Automatización de
la certificación de registro de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base. 2)
Automatización del servicio del
Observatorio contra la
Discriminación y Racismo -OCDR-
en el micrositio de la DACN. 3)
Automatización de la inscripción en
el Registro Único de los consejos
comunitarios y organizaciones de
base.
La DACN para la vigencia 2016,
implemento la automatización y
puesta en producción de cinco (5 )
tramites y servicios.
90.877.042 80.411.854 74.848.786
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 y sus autos
reglamentarios.
Planes Específicos de
Protección para
Comunidades
Afrocolombianas
formulado
1
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 población
desplazada
563.243.113
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100% 80%
En el mes de diciembre, se hizo
entrega oficial del documento de
caracterización socioeconómica de
las víctimas del conflicto armado
del Consejo Comunitario del Río
Curvaradó - Chocó, que será
utilizado por las entidades del
orden nacional, departamental y
municipal, como insumo para la
reparación individual y colectiva de
estas comunidades, en
cumplimiento a los Autos 005 de
2009 del 18 de mayo de 2010,
proferidos por la Corte
Constitucional. META TERMINADA
La DACN par la vigencia 2016
realizo la formulación del Plan
Específicos de Protección para las
23 Comunidades del consejo
comunitario de Curvarado -
Chocó.
563.243.113 505.255.658 472.903.923
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 y sus autos
reglamentarios.
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
100%
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 población
desplazada
436.756.887
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
17% 50% 33% 58% 61% 80% 80% 100% 80% 80%
Durante el Cuarto trimestre se
realizó lo siguiente: 3 acciones
cumplidas de los Autos 092 y 098;
orden cumplida en el marco de la
Sentencia del 20 de noviembre de
2013 - Reglamento interno de
Cacarica; dos preconsultas de
PIRC realizadas en cumplimiento
del Decreto 4635 de 2011.
Se cumplió con el 80% de las
actividades de metas del plan de
acción programadas, referentes a
lo siguiente: 1) Acciones cumplidas
Autos 092 y 098. 2) Orden
cumplida Sentencia Cacarica. 3)
Reuniones seguimiento Auto
251/08. 4) Diligencia desalojo
cumplimiento Auto 299 y 045 de
2012. 5) Preconsultas PIRC en
cumplimiento Decreto 4635/11.
436.756.887 435.793.919 426.845.147
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Medidas
correctivas
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadasEjecución
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
FORMULACION
AVANCE
PLAN
ALEXANDRA CORDOBA (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 10/02/2016). PEDRO POSADA (DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 27/03/2016). ALEXANDRA CORDOBA (DESDE EL 28/03/2016 HASTA 03/04/2016). ROSA GONGORA (DESDE EL 04/04/2016 A LA FECHA) LIBARDO
ASPRILLA (DESDE EL 23/11/2016 A LA FECHA)
Nombre del indicador
Página 15
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
Medidas
correctivas
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadasEjecución
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
FORMULACION
Nombre del indicador
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Capacitar y apoyar a las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras en la identificación,
formulación y gestión de
proyectos para ser financiados
Capacitaciones
realizadas33
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
400.000.000
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 2 3 3 5 2 12 6 33 33 100% 100%
OCTUBRE 2 capacitaciones:
Chocó - Alto Baudo (3 Consejo
Comunitario y 7 organizaciones ) y
Chocó - Itsmina (1 Consejo
Comunitario y 10 Organizaciones)
. NOVIEMBRE 12 capacitaciones:
6 en Bogotá (localidades de SUBA,
USME, RAFAEL URIBE URIBE,
CIUDAD BOLÍVAR, TUNJUELITO
Y SANTA FE (1 consejo y
11Organización de Base); en
Choco 3 Quibdó (2 Consejos y 1
organización), Atrato (1 consejo y
1 organización) y CANTON DE
SAN PABLO (1 consejos
comunitario). DICIEMBRE 6
capacitaciones: Guajira (San Juan
del Cesar, 32 CC y 4 OB), Cauca
(1 en Timbiqui - 1 CC y 1 en Guapi -
7CC y 19 OB), Chocó (Rio Sucio -
3 CC y 5 OB), Meta (Villavicencio,
7OB) y Valle del Cauca - Tuluá.
META TERMINADA
Para esta vigencia se realizaron 33
capacitaciones en 14
departamentos a 150 Consejos
Comunitarios y 139 Organizaciones
de base.
400.000.000 381.478.007 370.385.498
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Fortalecer a los servidores
públicos del orden nacional y
territorial en la aplicación de la
variable de enfoque diferencial en
sus planes, programas y
proyectos.
Servidores públicos
capacitados1000
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 34 90 162 144 66 207 135 45 120 54 0 1057 1000 100% 100%
La DACN en el trimestre capacito
174 Servidores Públicos. En
OCTUBRE se capacitó a 120 SP:
en Cauca - Popayán 44, en Chocó
8 y en Bogotá 68. En
NOVIEMBRE se capacitó a 54 SP:
en Caquetá 15 y en Bogotá 39.
META TERMINADA
Esta meta fue terminada logrando
1.057 servidores públicos
capacitados, en 15 Departamentos
así: Bogotá (434), Cauca (192), Nte
de Santander (90), Vaupes (72),
Boyacá (45), Nariño (44), Guajira
(22), Risaralda (30), Valle (55),
Sucre (50), Chocó (8) y Caqueta
(15).
200.000.000 141.511.472 71.703.741
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Promover un mayor conocimiento,
reconocimiento y respeto de la
diversidad de la herencia y la
cultura de los afrodescendientes y
de su contribución al desarrollo de
las sociedades
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
5
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5 5 100% 100%
Durante el trimestre, en el mes de
septiembre, se realizó 1 evento de
expresión cultural y tradicional de la
población afrocolombiana, raizal y
palenquera. META TERMINADA
Se realizaron 5 productos
intermedios de las metas del plan
de acción, de las 5 programadas,
referentes a lo siguiente: 1)
Eventos de expresiones culturales
y tradicionales población
afrocolombiana, raizal y
palenquera. 2) Campañas
sensibilización que permita
reconocer la contribución de la
población.
200.000.000 185.997.719 181.145.339
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Impulsar el fortalecimiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de las
comunidades NARP en lo
relacionado a su gobernabilidad,
conocimiento de sus derechos
individuales y colectivos.
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
100
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras para
impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
469.600.637
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 0 0 36 7 42 14 21 39 45 205 100 100% 100%
En el Cuarto trimestre se
fortalecieron 105 Consejos y
Organizaciones de base.
OCTUBRE: se fortalecieron 8
Consejos Y 13 Organizaciones
(Valle del Cauca, Chocó y Cauca).
NOVIEMBRE: se fortalecieron 4
Consejos Y 35 Organizaciones (
Bogotá, Chocó, Amazona y
Risaralda). DICIEMBRE: se
fortalecieron 38 Consejos y 7
Organizaciones (Antioquia, Cauca,
Santander, Chocó, Bolivar, Valle
del Cauca y Arauca). META
TERMINADA
La DACN para la vigencia 2016
realizó capacitaciones en 14
Departamentos, logrando capacitar
205 Consejos Comunitarios y
Organizaciones de base, en los
siguientes Departamentos:
Casanare, Valle, Cauca, Sucre,
Quindio, Meta, Chocó, Bogotá,
Risaralda, Antioquia, Amazonas,
Santander, Bolivar y Arauca.
469.600.637 432.831.175 412.455.808
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Empoderar a las comunidades
afrocolombianas mediante la
consolidación del liderazgo en los
espacios de participación
Eventos realizados 3
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras para
impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
200.463.672
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 100% 100%
En el mes de Agosto, se realizó 1
capacitación en liderazgo, a 13
consejos comunitarios y en
Septiembre, se capacito 29
expresiones sociales: 6 consejos
comunitarios y 23 organizaciones,
en los departamentos de Sucre -
San Onofre ( 2 organizaciones) y
Valle del Cauca – Florida y
Pradera( 6 consejos y 21
organizaciones ). META
TERMINADA
La DACN para esta vigencia,
realizó 3 eventos para empoderar a
las comunidades negras mediante
la consolidación de liderazgo,
logrando capacitar consejos
comunitarios y organizaciones de
base, en los departamentos del
Valle del Cauca y Sucre.
200.463.672 178.793.048 172.460.841
5. Seguridad,
justicia y
democracia para la
construcción de la
Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Diseñar e implementar para la
población afrocolombiana el plan
de caracterización de los
territorios colectivos y ancestrales
de conformidad con los
lineamientos señalados en el auto
005 de 2009 emanado de la
sentencia T025 de 2004
Territorios caracterizados 5
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras para
impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
1.479.418.981
7. Aplicación
y Ejecución
de Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 5 100% 100%
OCTUBRE: Se continuo con el
trabajo de campo para la
elaboración de las
caracterizaciones territoriales
priorizadas. NOVIEMBRE: se
realizó una (1) caracterización
socioeconómica y territorial, del
Consejo Comunitario de San José
de Uré, en el Departamento de
Córdoba . DICIEMBRE: se termino
de realizar dos (2)
caracterizaciones socioeconómicas
y territoriales de las comunidades
de la cuenca del río Curvaradó y
Bojaya en el Departamento del
Chocó. META TERMINADA
La DACN para esta vigencia, logró
realizar 5 caracterizaciones, en los
siguientes territorios: San José de
Uré - Córdoba, Curvaradó y Bojayá
- Chocó, Cajambre - Valle del
Cauca y Pua II - Cesar.
1.479.418.981 1.454.268.644 1.423.885.929
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento: Fortalecimiento a
los procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
0
13. Gestión
de Recursos
Administrativ
os y
Financieros
5. Gestión
Financiera32% 46% 63% 96% 96% 100% 96% 97%
De los $10.445.944.027 asignados
al programa, se han ejecutado
$9.991.681.771.
De los $10.445.944.027 asignados
al programa, se han ejecutado
$9.991.681.771.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento: Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T -
025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 población
desplazada
13. Gestión
de Recursos
Administrativ
os y
Financieros
5. Gestión
Financiera15% 26% 51% 90% 90% 100% 90% 96%
De los $1.000.000.000 asignados
al programa, se han ejecutado
$899.749.070,2
De los $1.000.000.000 asignados
al programa, se han ejecutado
$899.749.070,2
Página 16
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
Medidas
correctivas
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadasEjecución
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
FORMULACION
Nombre del indicador
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión:
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
13. Gestión
de Recursos
Administrativ
os y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 12% 35% 78% 78% 100% 78% 97%
De los $800.000.000 asignados al
proyecto, se han ejecutado
$623.234.578
De los $800.000.000 asignados al
proyecto, se han ejecutado
$623.234.578
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión:
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas
que enfrentan en el ejercicio de
sus derechos.
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras para
impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
13. Gestión
de Recursos
Administrativ
os y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 10% 28% 93% 93% 100% 93% 98%
De los $2.149.483.290 asignados
al proyecto, se han ejecutado
$2.008.802.578.
De los $2.149.483.290 asignados
al proyecto, se han ejecutado
$2.008.802.578.
Página 17
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 100,00%
GESTION 100,00%
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Ambiental
Actualizar y ejecutar el Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Planes Cumplidos 100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa4% 6% 16% 4% 10% 10% 7% 4% 14% 6% 6% 14% 101% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre de 2016, se
desarrollaron 18 actividades, de las 70
propuestas para la vigencia 2016, así:
octubre 4, noviembre 4 y diciembre 10. META
TERMINADA
Durante la vigencia se ejecutaron las 70
actividades programadas del Plan Institucional
de Gestión Ambiental - PIGA.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima de la
información
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Documental
Reglamentar y poner en
funcionamiento la mesa de
salida de correspondencia del
SIGOB
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
19. Gestión
Documental
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100% 100%
Se actualizó el Procedimiento para la Gestión de
la Correspondencia Interna con Destino Externo
e Interdependencias GD-P2 (vigente desde
29/09/2016), incluyendo los lineamientos y
actividades relacionados con la operación de la
Mesa de Salida. Se inicia proceso de
capacitación e implementación operativa. META
TERMINADA
Durante la vigencia, se logró el producto
programado, referente a la reglamentación y
puesta en funcionamiento de la mesa de
salida de correspondencia del SIGOB.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Documental
Formular y gestionar la
aprobación del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
29. Gestión
Documental
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 100% 100%
Se llevó a cabo el Subcomité Institucional
Administrativo y Financiero el 12 de septiembre
de 2016 en el cual se analizó y revisó el Plan
Institucional de Archivos – PINAR, se le dio visto
bueno y se solicitó al Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo que estudie su
aprobación con el MEM16-000042203 del 30 de
septiembre de 2016. META TERMINADA
Durante la vigencia se formuló el Plan
Institucional de Archivos - PINAR y se
gestionó su aprobación, ante el Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Documental
Evaluar y actualizar los
procedimientos relacionados
con la gestión documental
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
39. Gestión
Documental
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 100% 100%
Se publicó en el SIGI la actualización del
"Procedimiento para la Recepción y Distribución
de Correspondencia Externa - GD-P1 V6",
vigente desde el 29 de septiembre de 2016. Se
formuló la Guía para la elaboración de
comunicaciones oficiales, enviada a la OAP con
MEM16-000060002-SAF-4040. META
TERMINADA
Durante la vigencia, se actualizaron 3
procesos y/o procedimientos, relacionados
con la gestión documental.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
5
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 100% 100%
La Oficina Asesora de Planeación otorgó con
MEM16-000027439-OAP-1100 del 30 de
junio/16, la viabilidad para aprobación de los
Manuales de Administración de Bienes y de
Gestión de Servicios Generales, así como de los
procedimientos de Gestión de Bienes,
Administración del Parque Automotor, Caja
Menor y Gestión General de Gastos
Administrativos. META TERMINADA
Durante la vigencia, se actualizaron 5
procesos y/o procedimientos, relacionados
con el Proceso de Gestión de Recursos
Administrativos.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Realizar la gestión necesaria
para habilitar en el SIIF la
compensación de las
deducciones correspondientes
a la contribución especial
Fonsecon para las entidades
del orden nacional
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
2
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 100% 100%
Mediante correo masivo a todos las entidades
del Orden Nacional que tienen habilitado el SIIF,
se realizó la socialización de la Circular Externa
026 del Ministerio de Hacienda, en donde se
estipula que el SIIF estará habilitado, para la
compensación de las deducciones
correspondientes a la contribución especial
Fonsecon. META TERMINADA
Durante la vigencia, se lograron 2 productos,
referentes a la gestión necesaria para habilitar
en el SIIF la compensación de las
deducciones correspondientes a la
contribución especial Fonsecon para las
entidades del orden nacional.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Ejecutar el PAC mensualizado
de la Subdirección
Administrativa y Financiera
Ejecución efectiva de
PAC mensual100% GG 3.270.553.150
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera91% 94% 97% 90% 103% 99% 104% 134% 96% 134% 93% 114% 104% 100% 100% 100%
Por parte de la Tesorería, se han solicitado
mensualmente a Minhacienda (Octubre,
Noviembre y Diciembre), los requerimientos de
PAC efectuados por la Subdirección
Administrativa y Financiera, dentro de las fechas
establecidas por Minhacienda en su Circular
001 de 2016. Igualmente, se toma del SIIF el
reporte de ejecución agregada trimestral para
efectuar el seguimiento respectivo. La ejecución
efectiva del PAC mensual fue la siguiente:
Octubre 134%, Noviembre 93% y Diciembre
114%.
La ejecución efectiva anual del PAC,
correspondiente a la Subdirección
Administrativa y Financiera, alcanzó el 104% y
superó el 100% porque en los meses de
agosto, octubre y diciembre el PAC
programado fue inferior al valor real a solicitar.
3.270.553.150 3.258.685.772 3.084.272.629
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTION
AVANCE
PLAN
CESAR CAMARGO
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Programa Plan de
trabajoDescripción de la Meta
Nombre del indicador
Indicador
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Página 18
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 98,67%
GESTION 98,13%
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Propender por la oportuna
liquidación de contratos y
convenios del Ministerio
del Interior y los Fondos a
su cargo
Contratos
liquidados1.100
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal41 95 136 90 80 61 82 97 99 91 150 120 1142 1100 100% 94%
Durante el cuarto trimestre de 2016, se liquidaron 361
trámites entre liquidaciones y actas de verificación,
discriminadas de la siguiente forma:
Octubre: 91 solicitudes de las cuales 75 correspondieron
a liquidaciones y 16 a verificaciones.
Noviembre: 150 solicitudes de las cuales 127
correspondieron a liquidaciones y 23 a verificaciones.
Diciembre: durante este mes ingresaron un total de 120
solicitudes entre liquidaciones y verificaciones de las
cuales se realizaron 101 liquidaciones y 19
verificaciones. META TERMINADA
Durante la vigencia 2016, se liquidaron
1.142 contratos.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Procurar la publicidad de
los procesos contractuales
celebrados por la Entidad
Contratos
publicados en la
web
100%12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal100% 100% 98% 100% 100% 97% 103% 100% 38% 100% 100% 100% 95% 100% 95% 98%
En Octubre: Se publicaron en total 193 contratos que
corresponden a 104 del rezago de Septiembre y 89
contratos a publicar del mes
En noviembre: se publicaron 72 contratos sobre 72
suscritos a publicar.
En Diciembre: Se publicaron 21 contratos sobre 21
contratos suscritos a publicar.
Se presentan demoras en el
cumplimiento de la
publicación dentro del plazo
establecido ya que el área
financiera se demora en la
entrega de los contratos al
momento de generar los
Registro Presupuestales.
Se hizo la solicitud al área
Financiera para que sea
mas ágil la devolución de
la documentación,
además de llevar el
control de entrega de
dichos documentos.
Durante la vigencia 2016, se publicaron
el 95% de los contratos suscritos a
publicar.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Fortalecer las capacidades
de los funcionarios y
contratistas del Ministerio
en temas contractuales
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
1212. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 1 2 2 4 1 0 1 1 0 0 0 12 12 100% 100%
Al cierre del tercer trimestre de la vigencia actual, se
realizaron dos socializaciones, para el desarrollo y
ejecución y liquidación de contratos y convenios
contando con buena asistencia. Estas socializaciones,
permiten unificar conceptos y dar cumplimiento a la
Normatividad Vigente, en aras de lograr un mejor
desempeño en el Fortalecimiento de los Servidores del
Ministerio, para la ejecución de contratos y convenios.
Las socializaciones se realizaron el 26 de Agosto y el 29
de Septiembre. META TERMINADA
Durante el año 2016 se realizaron 12
socializaciones, para fortalecer las
capacidades de los funcionarios y
contratistas del Ministerio, en temas
contractuales.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de
interés del MI en los
asuntos de su
competencia y corroborar
que guarden coherencia
con el ordenamiento
Informes de
seguimiento
elaborados
412. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4 100% 100%
En el mes de Diciembre se elaboró el ultimo informe de
seguimiento para el cuarto trimestre del año 2016, con
cierre al 31 de Diciembre. En el mismo se señalaron los
aspectos mas relevantes del Plan Anual de
Adquisiciones. META TERMINADA
Durante el año 2016 se elaboraron 4
informes de seguimiento al Plan Anual de
Adquisiciones.
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Medidas correctivasResultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
AVANCE EN GESTION
Descripción de la Meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
AVANCE
PLAN
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Indicador
Ejecución
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 03/07/2016). PAUL ORDOSGOITIA AHUMADA (DESDE EL 04/07/2016 A LA FECHA)
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoNombre del
indicador
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 19
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 100,00%
GESTION 100,00%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Ejecución del Plan de
Auditorías
Auditorías
independientes
realizadas
814. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 8 8 100% 100%
En el cuarto trimestre del 2016, se realizaron
2 auditorías, las cuales fueron:
1. Dirección de Asuntos Legislativos.
2. Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías. META TERMINADA
Entre enero y diciembre de 2016, se
realizaron 8 auditorías
independientes.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Seguimiento a Planes de
Mejoramiento vigentes
Informes de seguimiento
elaborados2
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 100% 100%
En el tercer trimestre del 2016, se realizó un
informe de seguimiento a Planes de
Mejoramiento Instituciones. META
TERMINADA
Entre enero y diciembre de 2016, se
elaboraron 2 Informes de
Seguimiento a Planes de
Mejoramiento vigentes.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Rendición de Informes de Ley
a Órganos de Control y otros
entes interesados
Informes presentados 4114. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal6 8 4 0 3 0 10 4 2 3 1 0 41 41 100% 100%
En este cuarto trimestre, se presentaron 4
informes de ley a órganos de control y otros
entes interesados así:
1. Octubre: 3.
2. Noviembre:
META TERMINADA
Entre enero y diciembre de 2016, se
presentaron 41 Informes de ley, a
órganos de control y otros entes
interesados.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Fomentar la cultura de
autocontrol
Actividades internas de
fomento del autocontrol 13
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 0 4 2 0 1 2 0 1 1 2 0 13 13 100% 100%
En el cuarto trimestre se realizaron 3
actividades internas de fomento del
autocontrol: en octubre 1, en noviembre 2 y en
diciembre 0. META TERMINADA
Entre enero y diciembre de 2016, se
realizaron 13 actividades internas de
fomento del autocontrol.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Liderar la coordinación y
acompañamiento de las visitas
de los entes de control
Requerimientos de los
entes de Control
respondidos
100%14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% NA 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este cuarto trimestre, se atendieron 14
requerimientos de los entes de control, de 14
requerimientos recibidos, de la siguiente
manera:
1. Octubre: 5 requerimiento.
2. Noviembre: 8 requerimientos.
3. Diciembre: 1 requerimientos.
Entre enero y diciembre de 2016, se
respondieron 190 requerimientos de
los entes de control, de los 190
requerimientos de los entes de
control recibidos.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Coordinación y seguimiento de
las auditorías de calidad Reuniones Realizadas 4
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 4 100% 100%
En el tercer trimestre del 2016, en el mes de
septiembre, se realizaron dos (2) reuniones de
Seguimiento de las auditorías de calidad.
META TERMINADA
Entre enero y diciembre de 2016, se
realizaron 4 reuniones de
coordinación y seguimiento de las
auditorias de calidad.
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTION
AVANCE
PLAN
HUMBERTO BOZZI
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Nombre del indicador
Indicador
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Página 20
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
RESPONSABLE:
PRODUCTO 91,85%
GESTION 92,71%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Liderar la formulación de los
planes de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Planes Internos
formulados y
publicados
231. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal19 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 23 100% 100%
En el mes de mayo se publicó el
Plan estratégico sectorial
ajustado. META TERMINADA
Formulación de los 17 planes de
acción del Ministerio del Interior y 1
del FPFD y se elaboró el consolidado,
el cual fue publicado el 29 de enero de
2016. Se publicaron los ajustes del
Plan Estratégico institucional del MI y
del FPFD y del Plan sectorial y en el
mes de marzo publicado el Plan de
Anticorrupción y de atención al
ciudadano.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
de los planes, programas y
proyectos, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Informes de
seguimiento
elaborados
641. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal13 4 4 2 2 4 4 5 14 5 5 2 64 64 100% 96%
En el trimestre se realizaron 12
seguimientos a planes
estratégicos, de acción, regiones
y proyectos de inversión.
Se realizaron 64 seguimientos en el
año así: Planes Estratégicos 12,
planes de acción 8, Conpes 20,
proyectos de inversión 12 y regiones
12.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Elaborar los reportes de
gestión, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Reportes
elaborados14
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 100% 100%
En el trimestre se generaron 3
reportes de seguimiento al avance
de metas de gobierno SISMEG,
una mensual.
Durante el año se realizaron 14
informes: 12 de SISMEG, 1 de
FURAG y 1 para la Contraloria.
1. Buen gobierno
1.6. Optimizar la
gestión de la
inversión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas
misionales de funcionamiento
Registro y actualización de
proyectos de inversión
Proyectos de
inversión
registrados en BPIN
100%1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera67% 100% N.A N.A 97% 100% 100% N.A 40% 6% 300% 100% 101% 100% 100% 100%
En Octubre se envio y registro en
el DNP un proyecto de La Oficina
de Información pública para
actualización de 2016, en el mes
de noviembre se le expidio
viabilidad al proyecto de SIES y a
dos de la Dirección Derechos
Humanos. En el trimestre se
enviaron al DNP 25 proyectos 5
del sector 20 del Ministerio del
Interior y se aprobaron por parte
del DNP 28
Durante la vigencia 2016 se
registraron por el Departamento
Nacional de Planeación 75
actualizaciones para la vigencias 2016
y 2017 del Ministerio y del Sector.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas
misionales de funcionamiento
Formulación y actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Programas
misionales
formulados y/o
actualizados
100%1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se efectuaron 15 actualizaciones
a Programas Misionales de
Funcionamiento vigencia 2016
durante el tercer trimestre;
desagregados de la siguiente
manera: En octubre (5)
actualizaciones a Programas
Misionales; en noviembre (8)
actualizaciones a Programas
Misionales y en diciembre se
realizaron (2) actualizaciones a
Programas Misionales
Durante la vigencia 2016 se
formularon y/o actualizaron 70
Porgramas Misionales de
Funcionamiento.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Programación presupuestal
2017 de acuerdo con las
necesidades del sector
Documentos
elaborados4
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100% 100%
El 31 mayo de 2016, se consolidó
el documento de Marco de Gasto
de Mediano Plazo del Ministerio
del Interior y del Sector Interior, y
se radicó al MHCP dentro de los
términos establecidos. META
TERMINADA
En el 2016 se presentó
oportunamente el anteproyecto de
presupuesto 2017 y el Marco de
Gasto de Mediando Plazo ante el
MHCP
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Seguimiento a la ejecución
presupuestal del MI y del
sector
Informes de
seguimiento
elaborados
121. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se
elaboraron (3) informes de
seguimiento: con corte a octubre
31, noviembre 30 y diciembre 31,
los cuales fueron socializados a
las direcciones del Ministerio del
Interior y del Sector Interior.
Durante el 2016 se presentaron doce
(12) informes de seguimiento
presupuestal correspondientes a cada
mes del año.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Gestionar y apoyar la
autorización de vigencias
futuras del MI y las Entidades
del Sector
Vigencia Futuras
Tramitadas100%
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
FinancieraN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100%
En octubre se recibieron (2)
solicitudes de vigencias futuras,
las cuales fueron tramitadas ante
el MHCP. En noviembre se
recibieron (3) solicitudes de
vigencias futuras y tramitadas
antes el MHCP. Y, en octubre
fueron aprobadas por MHCP(5)
solicitudes de vigencias futuras,
en noviembre fueron aprobadas
(2) vigencias futuras y en
diciembre fueron aprobadas (2)
vigencias futuras y socializadas
ante las oficinas
En el transcurso del 2016 se
recibieron y gestionaron 25 solicitudes
de vigencias futuras, las cuales fueron
tramitadas oportunamente ente el
MHCP.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Gestionar las modificaciones
presupuestales solicitadas del
MI
Modificaciones
presupuestales
tramitadas
100%1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En octubre se recibieron y
analizaron (3) modificaciones
presupuestales. En noviembre se
recibieron y analizaron (2)
modificaciones al presupuesto y
se generaron (4) actos
administrativos, y, en diciembre se
analizo (1) modificacion
presupuestal y se aprobó y se
generó (1) acto administrativo.
Durante el 2016 se recibieron y
analizaron 30 modificaciones
presupuestales las cuales fueron
tramitadas oportunamente y se
generaron los respectivos actos
administrativos.
Dificultades presentadas Medidas correctivas
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del
indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
III TRIM
AVANCE
PLAN
ANGELA MARIA LOPEZ
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTALMeta
anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrati
vo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 21
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
Dificultades presentadas Medidas correctivas
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del
indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
III TRIM
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTALMeta
anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrati
vo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Asesorar la formulación de
proyectos para Cooperación
Internacional
Proyectos de
Cooperación
internacional
asesorados
100%1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se
asesoraron 8 proyectos por
demanda de Cooperación
Internacional.
Durante el 2016 se hicieron 34
asesorias de proyectos por demanda
y 4 por oferta.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Gestionar convenios de
cooperación internacional para
la implementación y ejecución
de proyectos del Ministerio del
Interior
Convenios de
Cooperación
Internacional
gestionados
100%1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversalN/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se
gestionaron 4 convenios de
Cooperación Internacional para el
Ministerio del Interior. Uno de
ellos a traves de la asesoria y este
último mas otros 3 para la firma
efectiva.
Durante el año se gestionaron y
firmaron 5 convenios con la
Cooperación internacional.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Expedición de certificados y
avales de utilidad común
Certificaciones
expedidas100%
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversalN/A N/A 100% N/A N/A N/A 100% 86% N/A N/A 100% N/A 96% 100% 96% 94%
Durante el cuarto trimestre se
expidieron 2 certificados y 2
Avales. Durante el cuarto trimestre
del año se recibieron 2 solicitudes
de expedición de Certificados de
Utilidad y 2 solicitudes de Avales.
Información insuficiente e imprecisa del
solicitante
La documentación fue devuelta
despues de solicitar corrección y no
recibir respuesta.
Durante el 2016 se elaboraron 5
certificados de utilidad común y se
realizaron 8 avales.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Revisión Sistema Integrado
de Gestión institucional del
Ministerio del Interior y de los
Fondos a su Cargo
Informes
presentados1
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100% 100%
Se realizo comité de gerencia de
Revisión del Sistema Inegrado de
Gestion el dia 25 de octubre de
2016 tal como consta en acta de
la misma fecha, conservada en la
carpeta identificada 1103,02,08
Acta Comité de Gerencia del MI
Baja calidad de la información
reportada
Se realizo comité de gerencia de
Revisión del Sistema Inegrado de
Gestion el dia 25 de octubre de 2016,
en el cual se informó sobre el estado
de los siguientes temas: Estado de la
gestión e indicadores, estado de las
PQRS, productos y servicios, estado
de la gestión del riesgo, estado de las
auditorías y planes de mejoramiento.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Evaluar el Sistema de Gestión
de Calidad en el marco de la
NTC GP 1000, ISO 9001.
Informe de la
auditoría realizada
por el ente auditor
1
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
3.132.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100% 100%
Se cuenta con el informe de la
auditoria externa realizada el 21 y
22 de noviembre de 2016.
Informe de Auditoría Externa de primer
seguimiento, realizada el 21 y 22 de
noviembre de 2017
3.132.000 3.132.000 3.132.000
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Desarrollar e implementar
estratégias de socialización de
los procedimientos y métodos
de medición y seguimiento de
los procesos
Estrategias
Implementadas1
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100% 33%
Entre el 19 y el 25 de octubre se
realizó mesas de trabajo con el
personal de las diferentes
dependencias, con quienes se
revisó el resultado de la gestión,
indicadores, riesgos, productos y
servicios, PQRS, auditorías y
planes de mejoramiento y se
dieron las respectivas
recomendaciones para continuar
mejorando y fortaleciendo las
debilidades detectadas. Lo
anterior previo a la Revisión del
Sistema Integrado de Gestión. Se
precisa que el procedimiento de
Revisión por la Dirección fue
actualizado, en el mismo se
incorporaron activides adicionales
para formalizar la realización de la
autoevaluación de la gestión por
proceso que deben realizar los
lideres de dichos procesos.
Se realizaron doce (12) mesas de
trabajo, donde se informó sobre el
estado de la gestión por proceso y
posteriormente el 25 de octubre, se
informó en forma consolidada dicha
información a todos los miembros del
Comité de Gerencia asistentes a dicha
sesión. La información consolidada en
cada seguimiento es publicada en la
web de la entidad.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Fortalecer la cultura de la auto
evaluación de la gestión y el
control
Estrategias
Implementadas1
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100% 100%
Se elaboró y socializó pieza
comunicativa donde se explican
los conceptos de autoevaluación
del control y la gestión. Ver pieza
en el siguiente link Autoevaluación
http://intranet.mininterior.gov.co/sit
es/default/files/autoevaluacion_0.p
df. Igualmente estos conceptos
fueron explicados en las doce (12)
mesas de trabajo celebradas entre
el 19 y el 25 de octubre, con
personal de las diferentes
dependencias responsables del
seguimiento de la gestión,
indicadores, riesgos, productos,
servicios, plan de mejoramiento.
Pieza comunicativa contentiva de los
conceptos de autoevaluación del
control y la gestión socializada a
través de la Intranet y en doce (12)
mesas de trabajo realizadas con el
personal de las diferentes
dependencias responsables del
seguimiento de la gestión,
indicadores, riesgos, productos,
servicios, plan de mejoramiento.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Desarrollar las fases del
diseño e implementación del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme las normas
aplicables vigentes
Fases Realizadas 4
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
146.983.333
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 100% 100%
Entre el mes de octubre y
diciembre se desarrollaron las
cuatro (4) fases para el diseño y
adopción del SG SST así: un
primer informe que presenta la
ejecución del 3 al 18 de octubre
de 2016 (fases de diagnóstico y
planeación), un segundo informe
del 19 de octubre al 29 de
noviembre de 2016 (fase de
diseño en lo que corresponde al
planear y hacer), un tercer informe
del 3 al 9 de diciembre de 2016
(fase de diseño en lo que
corresponde a verificar y actuar),
un cuarto y quinto informe del
periodo comprendido entre el 9 y
el 13 de diciembre de 2016 (fase
de adopción).
Entre octubre y diciembre de 2016 se
desarrollaron las etapas de
diagnóstico, planeación, diseño y
adopción del SG SST
146.983.333 131.913.333 130.390.000
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Administrar la documentación
del Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Documentación del
SIGI actualizados100%
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
AdministrativaN/A N/A 83% N/A N/A 88% N/A N/A 87% N/A N/A 111% 92% 100% 92% 92%
Durante el cuarto trimestre
(octubre a diciembre) se recibieron
(18) solicitudes y fueron atendidas
(20).
Se realizó ajuste en el acumulado del
último trimestre, dado que los valores
reportados en el segundo y tercer
trimestre presentan sobre estimación
en las solicitudes atendidas y
recibidas
Durante el año 2016 se atendieron
(51) solicitudes de (54) recibidas
Página 22
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
Dificultades presentadas Medidas correctivas
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del
indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
III TRIM
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTALMeta
anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrati
vo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Realizar eventos sobre temas
del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de la
entidad.
Eventos realizados 1
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
103.515.140
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 50%
Mediante Mem16-000024969 del
17 de junio del 2016, se envió a la
Subdirección de Gestión
Contractual el estudio de sector
económico y estudio previo para
"Realizar el Diseño y la
Implementación de la Plataforma
Estratégica del Ministerio del
Interior"
Demora por reformulación del proyecto
de inversión en el año 2016, el cual fue
aprobado por el DNP entrando el mes
de junio: esta situación atrazó el
desarrollo del proceso contractual, que
igualmente fue lento dada la solicitud
reiterada de ajustes a los estudios
previos y del sector.
Mediante Resolución N 1337 del 11 de
noviembre de 2016, se ordenó la
apertura del proceso de Concurso de
Méritos Abierto No 05 de 2016,
proceso que fue declarado desierto,
mediante Resolución 1445 del 30 de
Noviembre de 2016, debido al
incumplimiento por parte del único
proponente
103.515.140 - -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión con las
herramientas necesarias para
su adecuado funcionamiento
Herramientas
adquiridas100%
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
50.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversalN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
En el mes de diciembre se realizó
adquisición de (16) computadores
de escritorio, los cuales serán
asignados para fortalecer la
adecuada operación del SIGI.
Se realizó el contrato M-1765 de 2016
mediante Subasta Inversa por valor de
$46.134.196, por medio del cual se
adquirió (16) computadores para
fortalecer la operación del SIGI
50.000.000 46.134.196 -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Diseño e implementación de los
módulos de la OAP en la
herramienta BPM
Implementar los módulos de la
Herramienta BPM
Actividades de
Metas del Plan de
Acción Cumplidas
100%1. Planeación y
Direccionamiento
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 0% 1% 18% 63% 64% 100% 64% 64%
En este trimestre se realizaron 21
reuniones para capacitar y cargar
información en el BPM,
relacionada con los temas de
proyectos de inversión, programas
misionales y plan de acción. Se
está avanzando en el cargue de la
información paralelo a la solución
de incidencias.
Se presentan errores en el paso de
información de un módulo a otro
Se ha solicitado soporte a la OIPI. Se
está avanzando en el cargue de la
información paralelo a la solución de
incidencias.
Se realizaron 21 reuniones para
capacitar y cargar información en el
BPM, relacionada con los temas de
proyectos de inversión, programas
misionales y plan de acción. Se está
avanzando en el cargue de la
información paralelo a la solución de
incidencias.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Diseño e implementación de los
módulos de la OAP en la
herramienta BPM
Modelar y automatizar los
procedimientos en la
herramienta BPM
Procedimientos
modelados y/o
automatizados
4
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
168.131.522
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 4 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se
realizaron pruebas funcionales y
de calidad de los procedimientos
de control de documentos, plan de
mejoramiento y productos y
servicios, se realizó capacitación a
los usuarios funcionales de los
mismos y se dejaron listos para
arrancar la fase de producción, se
entregaron vídeo manuales para el
fortalecimiento del uso y
apropiación de estas
automatizaciones. El
procedimiento de Gestión del
riesgo si bien se automatizó un
alto porcentaje del mismo, se dejó
en etapa de maduración para
culminar su automatización el
próximo año.
Se solicita ajuste en la meta anual,
dado que por error se programó la
modelación y/o automatización de 8 y
no de 4 procedimientos que es lo
correcto. En el año 2016 solo se
realizó algunos ajutes a la modelación
inicial y lo fuerte fue la automatización
de esos mismos 4 procedimientos
En total se alcanzó una meta de 4
procedimientos automatizados y se
avanzó en la etapa de implementación
para su puesta en producción. El
procedimiento de Gestión del riesgo si
bien se automatizó un alto porcentaje
del mismo, se dejó en etapa de
maduración para culminar su
automatización el próximo año.
168.131.522 144.131.522 133.238.017
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6.
Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Gestión interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
Presupuesto
Proyecto de
Inversión ejecutado
100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 57% 100% 57% 92%
Se ejecutó un total de
($266,760,017) pesos de
($471.761.995) de apropiación
asignada o vigente, lo cual
corresponde a un 57%
Se ejecutó un total de ($266,760,017)
pesos de ($471.761.995) de
apropiación asignada o vigente, lo
cual corresponde a un 57%
Página 23
SEGUIMIENTO TRIMESTRE VI - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR
RESPONSABLE:
PRODUCTO 93,67%
GESTION 96,38%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tics)
Actividades del Plan
Estratégico de TICs
implementadas
Plan institucional
formulado e
implementado
100%
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0% 0% 40% 100% 40% 85%
Durante el trimestre no se presentó
avance.
En el transcurso del año se
realizaron modificaciones, y
actualizaciones al documento
elaborado en el año 2015, razón
por la cual se aprobó el plan en
el mes de noviembre de 2016,
dificultando la implementación de
las actividades programadas.
Se incluyo esta
actividad en el plan
de acción 2017.
Durante la vigencia se formularon 20
actividades para implementar el Plan
de Acción Institucional, de las cuales
se implementaron 8.
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Mejorar, mantener e
implementar los sistemas
de información del
Ministerio
Automatización y/o
articulación de procesos
y/o sistemas de
información por medio
de la herramienta BPM
Sistemas de información
mejorados e
implementados
2
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se
implementaron dos sistemas de
información: "Control de Documentos" y
"Plan de Mejoramiento". ACTIVIDAD
TERMINADA
Durante la vigencia se implementaron
2 sistemas de información: "Control
de Documentos" y "Plan de
Mejoramiento".
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Fortalecer y optimizar la
infraestructura de TIC
con base en la estrategia
de GEL
Implementar Estrategia
GEL
Componentes de GEL
implementados de
acuerdo con los
porcentajes establecidos
en el Art. 10 del Decreto
No. 2573 de 12 de
diciembre 2014
100%
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
$1.100.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa15% 25% 25% 5% 5% 10% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 94% 100% 94% 100%
Para la vigencia 2015 - 2018, se
programaron cuatro actividades: TIC
servicios, Gobierno abierto, gestión y
seguridad de la información. En el año
2016 se deben cumplir al 100% las dos
primeras y durante el trimestre tuvieron
un porcentaje de ejecución de la
siguiente manera: en los meses de
octubre, noviembre y diciembre se
alcanzo un 1% en cada uno, para un
total en el año de 94%.
Deficiente conocimiento de parte
de las diferentes áreas en la
implementación de la estrategia
GEL, Presupuesto para
implementación de servicios en
línea de cara al ciudadano que
garanticen un mayor grado de
seguridad en la generación de
los documentos que se
requieran, teniendo en cuenta la
reducción realizada al proyecto
de inversión.
Difundir y sensibilizar
a las diferentes
áreas en la
implementación de la
estrategia de
gobierno en línea.
Durante la vigencia, de acuerdo con el
porcentaje establecido en el Art. 10
del Decreto No. 2573 de 12 de
diciembre 2014, se ejecutó e
implementó el 94% de los
componentes de GEL, del 100% que
se debía ejecutar este año.
1.100.000.000 1.036.716.040 955.445.168
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Administración,
mantenimiento y soporte
de la plataforma
tecnológica del MI
Adquirir bienes y
servicios para el
fortalecimiento de la
plataforma tecnológica
Adquisición de bienes y
servicios100% Gastos Generales $938.370.959
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
AdministrativaNA 100% NA NA NA NA 100% NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
Durante el trimestre se adquirieron los
siguientes bienes y servicios. Octubre 2:
Licencias de cal de acceso a la red,
suite de adobe creative cloud for teams.
Noviembre 3: televisores led para ayuda
audiovisual, cintas para backup, toneres
para impresoras de red. Diciembre 3: 1.
Compra de computadores de escritorio y
portátiles, escáneres e impresoras; 2.
Durante la vigencia, se adquirió el
100% de los bienes que se
programaron, para el fortalecimiento
de la plataforma tecnológica.
938.370.959 903.612.304 831.092.192
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Administración,
mantenimiento y soporte
de la plataforma
tecnológica del MI
Administrar y mantener
los servicios de red de
la plataforma tecnológica
Administración y
mantenimiento de los
servicios de la red
(Planta telefónica, equipo
de comunicaciones y
computación, mesa de
ayuda, correo electrónico
e internet)
100%
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
$1.150.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82%
En el cuarto trimestre se realizó el
mantenimiento, de los 5 servicios de
red del Ministerio del Interior (Planta
telefónica, equipo de comunicaciones y
computación, mesa de ayuda, correo
electrónico e internet), garantizando el
correcto funcionamiento de estos
durante el periodo.
Durante la vigencia se realizó la
administración y el mantenimiento de
los 5 servicios de red del Ministerio
del Interior: planta telefónica, equipo
de comunicaciones y computación,
mesa de ayuda, correo electrónico e
internet.
1.150.000.000 655.582.466 631.714.623
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Fortalecimiento y
mejoramiento de los
Canales de Atención al
Ciudadano
Canales de
comunicación mejorados1
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$292.520.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100% 100%
En el mes de diciembre se dio
cumplimiento a las actividades
establecidas, con lo cual se fortalecen y
mejoraran los canales de atención al
ciudadano, principalmente el virtual y el
presencial. META TERMINADA.
Durante la vigencia, se mejoró el
canal de atención al ciudadano
programado.
292.520.000 $262.748.440 $262.748.440
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Realizar
acompañamiento y
seguimiento a la
implementación de la
Estrategia de
racionalización de
Tramites y Servicios.
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
asesorados
5
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 100% 100%
En el segundo trimestre se asesoraron
los 5 tramites y servicios susceptibles
de automatizar correspondientes a
Consulta Previa, Asuntos Religiosos,
Comunidades Negras, Asuntos
Indígenas y Dirección Para la
Democracia. META TERMINADA
Durante la vigencia 5 trámites y
servicios susceptibles de automatizar
se asesoraron: Consulta Previa,
Asuntos Religiosos, Comunidades
Negras, Asuntos Indígenas y
Dirección Para la Democracia.
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Diseño e
implementación de la
Estrategia de Rendición
de Cuentas
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1 Gastos Generales $20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100%
En los meses de enero y febrero, se
realizó el documento de rendición de
cuentas del Ministerio, el cual fue
publicado en la pagina web del
Ministerio del Interior
http://www.mininterior.gov.co/el-
ministerio/control-social-y-rendicion-de-
cuentas/participacion-y-
democracia/estrategia-de-rendicion-de-
cuentas-2016. META TERMINADA.
Durante la vigencia, se formuló e
implementó el Plan Institucional de
Rendición de Cuentas.
20.000.000 19.987.380 19.987.380
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Acercar a la ciudadanía a
los servicios y trámites
del Ministerio
Fortalecer las
competencias de los
servidores públicos del
Ministerio del Interior en
el Servicio al Ciudadano
Socialización realizada 1
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$80.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100% 100%
En el mes de diciembre de 2016 fue
ejecutado el contrato interadministrativo
No. 1659, entre la Nación - Ministerio
del Interior y la Universidad Militar
Nueva Granada, cuyo objeto fue el de
"Prestar los servicios para realizar un
diplomado para fortalecer las
competencias de los servidores públicos
en temas relacionados con cultura y
mejoramiento del servicio al ciudadano",
en donde participaron 30 Servidores
Públicos. META TERMINADA.
Durante la vigencia, se realizó una
socialización para fortalecer las
competencias de los servidores
públicos del Ministerio del Interior, en
el Servicio al Ciudadano.
80.000.000 63.900.000 63.900.000
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Acercar a la ciudadanía a
los servicios y trámites
del Ministerio
Medición de la
satisfacción de los
ciudadanos atendidos
por los canales
dispuestos
Encuesta de satisfacción
al cliente realizada1
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100%
Con corte a 30 de junio se esta
consolidando la información de las
encuestas respondidas por la pagina
web y en el punto de atención
presencial, con el fin de realizar el
informe de satisfacción de los
ciudadanos atendidos por los canales
dispuestos. META TERMINADA
Durante la vigencia, se realizó una
encuesta de satisfacción al cliente.
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Acercar a la ciudadanía a
los servicios y trámites
del Ministerio
Seguimiento a la
oportuna respuesta de
las PQRS
Informes de seguimiento
elaborados4
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$107.480.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 4 100% 100%
En el mes de noviembre se realizó el
informe de las PQRS del tercer
trimestre. En el mes de diciembre se
realizó el informe de las PQRS del
cuarto trimestre. META TERMINADA.
Durante la vigencia, se elaboraron 4
informes de seguimiento del estado de
gestión de las PQRS.
107.480.000 99.959.405 91.761.074
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia
Plan Nacional
de Desarrollo -
PND-
Objetivo Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTION
AVANCE
PLAN
PATRICIA JARAMILLO
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Programa Plan de
trabajoDescripción de la Meta
Nombre del indicador
Indicador
Página 24
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia
Plan Nacional
de Desarrollo -
PND-
Objetivo Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Medidas
correctivasEjecución
AVANCE EN GESTION
Programa Plan de
trabajoDescripción de la Meta
Nombre del indicador
Indicador
1. Buen
gobierno
1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Acercar a la ciudadanía a
los servicios y trámites
del Ministerio
Diseñar e implementar
herramientas
comunicativas e
informativas al
ciudadano
Número de ferias con
asistencia de la OIPI4
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 4 100% 100%
El Grupo de Servicio al Ciudadano de la
Oficina de Información Pública, participó
en 2 Ferias de Servicio al Ciudadano
organizadas por el DNP: el 08 de
octubre en Santander de Quilichao –
Cauca y el 26 de noviembre en Sincé –
Sucre. META TERMINADA.
Durante la vigencia, el Ministerio a
través de Grupo de Servicio al
Ciudadano de la Oficina de
Información Pública, participó en las 6
Ferias de Servicio al Ciudadano
organizadas por el DNP.
20.000.000 18.233.680 18.233.680
1. Buen
gobierno
1.4. Gestión óptima de la
información
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Divulgar los proyectos y
programas del Ministerio
del Interior
Contribuir al
posicionamiento del
Ministerio del Interior
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
100%
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y
del posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$113.500.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Octubre: Se desarrolló 1 campaña
interna, de apoyo a la estrategia de
comunicación; se elaboraron 36 piezas
de comunicación; se dio
acompañamiento a las 20 áreas del
Ministerio, en temas de comunicación.
Noviembre : se realizó 3 campañas
internas, de apoyo a la estrategia de
comunicación; se elaboraron 52 piezas
de comunicación; se dio
acompañamiento a las 20 áreas del
Ministerio, en temas de comunicación.
Diciembre: se realizó 1 campaña
interna, de apoyo a la estrategia de
comunicación; se elaboraron 48 piezas
de comunicación; se dio
acompañamiento a las 20 áreas del
Ministerio, en temas de comunicación.
Durante la vigencia, se cumplió con el
100% de las actividades de metas del
plan de acción, para contribuir al
posicionamiento del Ministerio del
Interior: campañas de apoyo a la
estrategia de comunicación, piezas de
comunicación elaboradas y
acompañamiento en temas de
comunicación a las áreas.
113.500.000 105.248.200 105.248.200
1. Buen
gobierno
1.4. Gestión óptima de la
información
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del
Ministerio del Interior
Adquirir bienes y
servicios para la
implementación de las
estrategias de
comunicación y
divulgación
Adquisición de bienes y
servicios100%
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y
del posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$186.500.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
NA 100% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%No se realizaron ni programaron
adquisiciones para este periodo.
Durante la vigencia, se adquirió el
bien y servicio que se programó, para
realizar la implementación de las
estrategias de comunicación y
divulgación.
186.500.000 155.600.248 145.423.580
1. Buen
gobierno
1.4. Gestión óptima de la
información
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del
Ministerio del Interior
Estrategias de
comunicación y
divulgación en medios
de comunicación
Campañas de
visibilización y
reconocimiento
realizadas
100% Gastos Generales $30.125.333
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el trimestre se realizaron la
totalidad de las campañas que se
programaron. Octubre (1): Plan de
emergencias. Noviembre (3): Código
Nacional de Policía y Convivencia,
Auditoría Externa y Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diciembre (1): Integración y
participación de los servidores públicos .
Es de anotar, que se culminaron todas
las campañas institucionales
programadas.
Durante la vigencia, se realizaron y
programaron el 100% de las
campañas de visibilización y
reconocimiento, de las estrategias de
comunicación y divulgación en medios
de comunicación
30.125.333 29.518.093 28.187.960
1. Buen
gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Gastón interna de
recursos
Ejecutar el Presupuesto
del Proyecto de
Inversión Actualización,
mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio de Interior
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera4% 16% 28% 71% 71% 100% 71% 92%
De los $2.250.000.000 asignados al
proyecto, se han ejecutado
$1.587.159.791
De los $2.250.000.000 asignados al
proyecto, se han ejecutado
$1.587.159.791
1. Buen
gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Gastón interna de
recursos
Ejecutar el Presupuesto
del Proyecto de
Inversión
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 10% 16% 84% 84% 100% 84% 96%
De los $300.000.000 asignados al
proyecto, se ejecutaron $250.671.780
De los $300.000.000 asignados al
proyecto, se ejecutaron $250.671.780
1. Buen
gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión
institucional
para el buen
gobierno
Gastón interna de
recursos
Ejecutar el Presupuesto
del Proyecto de
Inversión
Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera5% 13% 26% 87% 87% 100% 87% 96%
De los $500.000.000 asignados al
proyecto, se ejecutaron $436.643.194
De los $500.000.000 asignados al
proyecto, se ejecutaron $436.643.194
Página 25
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 99,25%
GESTION 94,98%
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
.
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el desarrollo
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Gestión de personerías
jurídicas de entidades
religiosas no católicas
Personerías jurídicas
para asuntos religiosos
registradas
100%10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 64%
Las solicitudes de personería jurídica que se
tramitaron con otorgamiento y su respectivo
registro fueron las siguientes: para el mes de
octubre 47 revisadas, 47 aprobadas. En el mes
de noviembre 45 revisadas, 45 aprobadas. En
el mes de diciembre 29 revisadas, 29
aprobadas. Total 121 solicitudes aprobadas.
Durante el año 2016, se tramitaron
las 607 solicitudes de personerías
jurídicas tramitadas con registro, de
las 607 solicitudes de personerías
jurídicas recibidas.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Certificar la existencia y
representación legal de las
entidades religiosas no
católicas reconocidas
Certificaciones
proyectadas100%
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En el cuarto trimestre del año 2016, se
proyectaron y descargaron 2.534 certificados de
existencia y representación legal, los cuales
representan la totalidad programada a
proyectar. En el mes de octubre 819. En
noviembre 921. En diciembre 794
Durante el año 2016, se proyectaron
10.063 certificaciones, de las 10.063
certificaciones programadas a
proyectar.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Recopilar y generar
lineamientos jurídicos para
soportar la gestión del área de
asuntos religiosos no católicos
Actos administrativos
elaborados y/o revisados1
GAR- Fortalecimiento
organizacional de las
entidades religiosas y las
organizaciones basadas
en la fe como actores
sociales trascendentes en
el marco de la ley 133 de
1994
- 10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100%
En el mes de marzo se firmó por parte del
Ministro una resolución para la creación de un
grupo de trabajo, como resultado del documento
proyectado por esta oficina. META
TERMINADA.
Durante el año 2016, se elaboró un
(1) documento o acto administrativo
con firma del Ministro.
-
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Proyectar y verificar que las
actuaciones administrativas del
Ministerio estén acordes al
ordenamiento jurídico
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Actos administrativos
elaborados y/o revisados100%
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
6. Soporte
transversal93% 82% 113% 106% 113% 114% 109% 118% 95% 130% 105% 85% 105% 100% 100% 98%
En este cuarto trimestre se elaboraron y /o
revisaron y tramitaron 137 solicitudes de
proyectos de actos administrativos de 127
requeridos, de la siguiente manera: octubre 61
(actos administrativos 45, devoluciones 16) de
47; noviembre 42 (actos administrativos 36,
oficios de devolución 6) de 40; y diciembre 34
(actos administrativos 31, oficios de devolución
3) de 40.
Se presenta rezago de
meses anteriores, por ello
se tramitó un número
superior de actos
administrativos respecto
del número de solicitudes
allegadas en el trimestre
Durante el año 2016, se elaboraron
y/o revisaron 583 proyectos de acto
administrativo, de los 549 proyectos
de acto administrativo requeridos,
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestionar la respuesta a los
Derechos de Petición y el grado
de Consulta ante el Consejo de
Estado
Derechos de petición
contestados y consultas
elevadas al Consejo de Estado
Derechos de petición y/o
consultas respondidas100%
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
6. Soporte
transversal92% 89% 110% 67% 109% 136% 71% 98% 130% 108% 65% 107% 98% 100% 98% 91%
En este Cuarto trimestre se elaboraron 93
derechos de petición y/o consultas, de los 108
recibidos: octubre 42 de 39, noviembre 35 de 54
y diciembre 16 de 15.
Se presenta rezago de
meses anteriores, por ello
se tramitó un número
superior de derechos de
petición respecto del
número de solicitudes
allegadas en el trimestre
Durante el año 2016, se elaboraron
400 derechos de petición y/o
consultas, de los 419 derechos de
petición y/o consultas recibidos.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Adelantar la defensa del
Ministerio del Interior en los
proceso contencioso
administrativos
Demandas atendidas por el
Ministerio del Interior
Demandas contra el
Ministerio del Interior
atendidas
100%10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se tramitaron la
totalidad de 29 demandas recibidas: octubre 7
demandas. Noviembre 17. Diciembre 5
demandas.
Durante el año 2016, se tramitaron
127 demandas, de las 127
demandas recibidas.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Apoyar los procesos
contenciosos administrativos en
contra del Ministerio del Interior
Conciliaciones atendidas por
el Ministerio del Interior
Conciliaciones jurídicas
tramitadas100%
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el cuarto trimestre se tramitaron en total
45 conciliaciones de las 45 recibidas. octubre
13. noviembre 20 y diciembre 12 conciliaciones.
Durante el año 2016, se tramitaron
158 conciliaciones, de las 158
conciliaciones recibidas.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Ejecución de recursos del
presupuesto destinados para el
pago de sentencias y
conciliaciones
Pagos de sentencias y/o
conciliaciones realizadosPresupuesto ejecutado 100% 2.870.126.199
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
6. Soporte
transversal22% 33% 53% 88% 88% 100% 88% 99%
De los $2.870.126.199 asignados para el pago
de sentencias y conciliaciones, se han
ejecutado $2.528.106.697
De los $2.870.126.199 asignados
para el pago de sentencias y
conciliaciones, se han ejecutado
$2.528.106.697
2.870.126.199 2.531.351.697 2.528.106.697
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Ejecución
AVANCE EN GESTION
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
IV TRIMEstrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
II TRIM III TRIM
AVANCE
PLAN
GABRIEL CERA
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivasDescripción de la Meta
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM
Página 26
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 92,61%
GESTION 92,90%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Adelantar los procesos
disciplinarios
Procesos disciplinarios
adelantados100%
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0% 113% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 110% 100% 91% 100% 91% 97%
En el mes de Octubre: se recibieron 9
investigaciones y se tramitaron 7. En el
mes de Noviembre se recibieron 10
investigaciones y se tramitaron 11. En el
mes de Diciembre : se recibieron 3
investigaciones y se tramitaron 3. En total
se tramitaron 21 investigaciones de 22
allegadas.
Se tramitaron 68 investigaciones, de
136 investigaciones allegadas a
tramitar, quedando como promedio
un adelanto de los procesos
disciplinarios del 91%.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Fomentar el conocimiento de
los servidores del Ministerio en
materia disciplinaria
Capacitaciones
realizadas4
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 4 100% 100%
Se realizó capacitación a funcionarios y
contratistas, el día 17 de noviembre
denominada "Aspectos generales del
proceso verbal en la Ley 734 de 2002".
META TERMINADA
Se llevaron a cabo 4 capacitaciones,
para fomentar el conocimiento de los
servidores del Ministerio en materia
disciplinaria.
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Rendir informes a la Oficina de
Control Interno sobre los
hallazgos encontrados en
auditorias realizadas por la
Contraloría General de la
República
Informes presentados 4
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 4 100% 50%
El día 3 de octubre de 2016, se presentó
el tercer informe a la Oficina de Control
Interno, con el MEM16-000042870. El
cuarto informe se presento el día 30 de
diciembre de 2016, con MEM16-
000062168. META TERMINADA
Se rindieron 4 informes a la Oficina
de Control Interno, sobre los
hallazgos encontrados en auditorias
realizadas por la Contraloría General
de la República.
AVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
AVANCE
PLAN
FRANCISCO BELTRAN
Meta anual
FORMULACION
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoNombre del indicador
Indicador
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivasEjecución
Página 27
DEPENDENCIA: GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 99,80%
GESTION 99,97%
CantidadProyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
o.
Se
pt.
Oct.
No
v.
Dic
. Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Fortalecimiento institucional
(Interno-Nacional- Territorial)
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales realizadas
4000
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
7.265.242.209
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 867 65 158 119 938 778 144 101 540 265 40 4015 4000 100% 100%
Se realizaron 845 asistencias técnicas, en las
diferentes líneas de acción de la Política de
víctimas: Adecuación institucional, Herramientas
de Planeación y seguimiento, alianzas
estratégicas, fortalecimiento institucional,
Lineamientos y puesta en marcha de la
Estrategia de Corresponsabilidad, Cumplimiento
autos de seguimiento de la T-025, Enfoque
Diferencial y Étnico. En el marco del Copes de
fronteras, se brindó asistencia técnica a los 11
departamentos de Frontera, para un total de
asistencias por mes: octubre 540, noviembre
265 y diciembre 40. META TERMINADA
Durante la vigencia 2016,
se realizaron 4.015
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales.
7.265.242.209 7.113.711.314 6.970.907.147
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Implementar la estrategia de
corresponsabilidad para
incrementar los niveles de
Coordinación de las Entidades
Territoriales
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación avanzados
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a
las víctimas
80
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 40 0 80 80 100% 100%
Octubre 30 ET: Amazonas(1) Atlántico(1)
Arauca(1) Caquetá(7) Córdoba(1) Cauca(1)
Casanare(1) Cesar(1) Cundinamarca(1)
Guainía(1) Guajira(1) Quindío(1) Guaviare(1)
Norte Santander(1) Putumayo(6) Risaralda(1)
Tolima(1) Valle(1) Vichada(1) Noviembre 40 ET:
Antioquia(10) Bolívar(3) Atlántico(5) Magdalena(2)
Cauca(3) Cesar(1) Córdoba(4) Choco(1) Huila(4)
Santander(6) Vaupés(1) META TERMINADA
Durante la vigencia 2016,
80 entidades territoriales
con niveles de
coordinación, avanzaron
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas.
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Incrementar la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en la respuesta al
cumplimiento y competencias
legales en el marco de la
política pública de víctimas y
del tránsito del conflicto hacia
el post-conflicto.
Proyectos formulados y/o
Cofinanciados4
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad
institucional de las
entidades territoriales en
el marco de la política
pública de victimas y del
post - conflicto nacional
3.680.000.000
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100% 100%
En el mes de mayo se formularon 4 proyectos
departamentales: Putumayo, Choco, Sucre y
Guajira. META TERMINADA
Durante la vigencia 2016,
se formularon y/o
cofinanciaron 4 proyectos,
para Incrementar la
capacidad institucional de
las entidades territoriales,
en la respuesta al
cumplimiento y
competencias legales en
el marco de la política
pública de víctimas y del
tránsito del conflicto hacia
el post-conflicto.
3.680.000.000 3.680.000.000 3.680.000.000
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Implementar las acciones de
racionalización de los servicios
RUSICST
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
racionalizados
100%
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 0% 100% NA NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Teniendo en cuenta que el único tramite
priorizado a automatizar es la autoformación
mediante la Escuela Virtual, de servidores del
Ministerio del Interior y entidades territoriales, en
el mes de junio se implementó e implantó dicho
trámite en el servidor del Ministerio. Esta escuela
permitirá a los funcionarios y/o contratistas de las
entidades territoriales y del Ministerio del Interior,
autoformarse en política pública de víctimas. Su
uso y apropiación iniciará a partir del mes de
agosto con la socialización y capacitación
respectiva. META TERMINADA
Para la vigencia 2016, se
automatizó un tramite
priorizado a automatizar.
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Promover alianzas
estratégicas con Entidades
territoriales para la superación
de la situación de
vulnerabilidad de las victimas
del conflicto armado.
Alianzas estratégicas con
entidades territoriales
para la superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
víctimas de
desplazamiento forzado
por la violencia y la
reparación integral de las
víctimas del conflicto
armado
3
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 100% 100%
Alianzas estratégicas con entidades territoriales
para la superación de la situación de
vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento
forzado por la violencia y la reparación integral de
las víctimas del conflicto armado
Durante la vigencia 2016,
se realizaron 3 alianzas
estratégicas con
entidades territoriales,
para la superación de la
situación de vulnerabilidad
de las víctimas de
desplazamiento forzado
por la violencia y la
reparación integral de las
víctimas del conflicto
armado.
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Fortalecer a los
departamentos en la
implementación de la política
pública de víctimas
Planes departamentales
de atención y reparación
integral a las víctimas
que incorporan la oferta
nacional aprobados
6
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 11 6 100% 100%
Para el cuarto trimestre, los 6 planes
departamentales de atención y reparación a
víctimas, con incorporación de la oferta nacional
son: Nariño, Bolívar, Cauca, Putumayo,
Amazonas y Huila. META TERMINADA
Durante la vigencia 2016,
se aprobaron 11 planes
departamentales de
atención y reparación
integral a las víctimas, que
incorporan la oferta
nacional.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa misional de
funcionamiento Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia
T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 21% 52% 96% 96% 100% 96% 99%
De los $7.265.242.209 asignados al programa, se
han ejecutado $6.970.907.147,17
De los $7.265.242.209
asignados al programa, se
han ejecutado
$6.970.907.147,17
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en el marco de la
política pública de víctimas y
del post-conflicto
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado100%
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad
institucional de las
entidades territoriales en
el marco de la política
pública de victimas y del
post - conflicto nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 14% 46% 100% 100% 100% 100% 100%
De los $3.680.000.000 asignados al proyecto, se
han ejecutado $3.680.000.000
De los $3.680.000.000
asignados al proyecto, se
han ejecutado
$3.680.000.000
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN
GESTION
Descripción de la Meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE
PLAN
VIVIANA FERRO (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 04/07/2016);
ALEJANDRA BUITRAGO (DESDE EL 05/07/2016 HASTA EL 25/07/2016);
HUGO GUERRA (DESDE EL 26/07/2016 A LA FECHA)
SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - PLAN DE ACCION 2016
Meta anual
Indicador
Nombre del indicador
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
SEGUIMIENTO
Acumulado 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMULACION
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivasEjecución
Página 28
DESPACHO MINISTRO META VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS METAOficina Control Interno 6 Dirección de Asuntos Legislativos 4Oficina Asesora de Planeación 23 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 16
Oficina Información Pública 18 TOTAL 20Oficina Asesora Jurídica 8Grupo de Articulación Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado 8
TOTAL 63VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSMETA
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal18
SECRETARIA GENERALMETA
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 17
Subdirección de Infraestructura 11 Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 21Subdirección de Gestión Humana 3 Dirección de Derechos Humanos 20Subdirección Administrativa y Financiera 7 Dirección de Consulta Previa 9
Subdirección de Gestión Contractual 4 TOTAL 85Grupo de Control Interno Disciplinario 3
TOTAL 28 METAS
196
RESUMEN GENERAL METAS
TOTAL
Página 29
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 100,00% 100,00% Subdirección de Infraestructura 97,93% 93,43%
Oficina Asesora de Planeación 91,85% 92,71% Subdirección de Gestión Humana 100,00% 100,00%
Oficina Información Pública 93,67% 96,38% Subdirección Administrativa y Financiera 100,00% 100,00%
Oficina Asesora Jurídica 99,25% 94,98% Subdirección de Gestión Contractual 98,67% 98,13%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado 99,80% 99,97%
Grupo de Control Interno Disciplinario92,61% 92,90%
TOTAL 96,91% 96,81% TOTAL 97,84% 96,89%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS PRODUCTO GESTIONVICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos100,00% 100,00%
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal90,85% 90,09%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial99,54% 99,98%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 97,73% 97,48%
TOTAL 99,77% 99,99% Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 98,72% 95,51%
Dirección de Derechos Humanos 90,59% 92,76%
Dirección de Consulta Previa 93,32% 92,84%
TOTAL 94,24% 93,74%
PRODUCTO GESTION97,19% 96,86%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
TOTAL MINISTERIO
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
DESPACHO MINISTRO VICEMINISTERIO DERELACIONES
POLITICAS
VICEMINISTERIOPARA LA
PARTICIPACION EIGUALDAD DE
DERECHOS
SECRETARIA GENERAL TOTAL MINISTERIO
97%
100%
94%
98%97%
97%
100%
94%
97% 97%
TRIM IV
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 8
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 19
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos
étnicos y minorías35
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 16
OBJETIVO 5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 11
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 107
TOTAL 196
OBJETIVO METAS
RESUMEN GENERAL METAS POR OBJETIVO
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden
público y convivencia ciudadana
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 25,0% 25,00% 25,00% Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 4 30% 25% 25,00% 25,00%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto
Armado 6 90% 75,0% 75,00% 75,00%
Subdirección de Infraestructura 7 90%75% 74,07% 69,61%
TOTAL 8 120% 100% 100,00% 100,00% TOTAL 11 120% 100% 99,07% 94,61%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del
DIHNúmero de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION 6. Fortalecer la gestión Institucional para el
buen gobierno
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 1 45% 21,4% 21,43% 21,43% Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 4 10% 1% 0,94% 1,01%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras1 45% 21,4% 21,43% 21,43% Dirección de Asuntos Legislativos 4 100% 10% 10,10% 10,10%
Dirección de Derechos Humanos 15 90% 42,9% 38,57% 39,46%Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras4 10% 1% 0,90% 0,98%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 14,3% 14,29% 14,29% Dirección de Consulta Previa 2 20% 2% 2,00% 2,00%
TOTAL 19 210% 100% 95,71% 96,61% Dirección de Derechos Humanos 5 10% 1% 0,97% 1,00%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 8 10% 1% 0,96% 1,01%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y
consolidación de derechos de los grupos étnicos y
minorías
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana
2 10% 1% 0,48% 0,89%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 16 45%26,5% 26,15% 23,85%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del
Conflicto Armado 2 10% 1% 0,99% 1,01%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
12 45%26,5% 25,77% 25,17% Grupo de Control Disciplinario Interno 3 100% 10% 9,35% 9,38%
Dirección de Consulta Previa 7 80% 47,1% 43,25% 42,95% Oficina Asesora de Planeación 23 100% 10% 9,28% 9,36%
Oficina Asesora Jurídica 8 100% 10% 9,86% 9,48%
TOTAL 35 170% 100% 95,16% 91,97% Oficina de Control Interno 6 100% 10% 10,10% 10,10%
Oficina de Información Pública del Interior 18 100% 10% 9,46% 9,74%
Subdirección Administrativa y Financiera 7 100% 10% 10,10% 10,10%
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadaníaNúmero de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION Subdirección de Gestión Contractual 4 100% 10% 9,97% 9,91%
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 16 90% 100,0% 95,63% 90,32% Subdirección de Gestión Humana 3 100% 10% 10,10% 10,10%
Subdirección de Infraestructura 4 10% 1% 0,91% 1,00%
TOTAL 16 90% 100% 95,63% 90,32% TOTAL 107 990% 100% 96,49% 97,17%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
O
B
J
E
100% 100%
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
O
B
J
E
96% 97%
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y minorías
O
B
J
95% 92%
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
O
B
J
96% 90%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
O
B
J
E
99% 95%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
O
B
J
96% 97%
RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6
100%
96%95%
96%
99%
96%
100%
97%
92%
90%
95%
97%
PRODUCTO
GESTION