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San Salvador, Abril de 2012.

FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL INTEGRADO ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN SALVADOR - AÑO 2012

Alcaldía Municipal de San Salvador Unidad de Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

Formulación Plan Operativo Anual 2012

TABLA DE CONTENIDO

Resumen Ejecutivo i

I Número de Metas Formuladas por Dependencia 1

II Cuantificación Integrada de Metas Formuladas Año 2012

2

III Número de Metas Formuladas Unidades Dependientes del Concejo Municipal

3

IV Número de Metas Formuladas Unidades Dependientes del Alcalde

4

V Número de Metas Formuladas de la Dirección General de Desarrollo Municipal

5

VI Número de Metas Formuladas de la Dirección General de Administración y Finanzas

6

VII Número de Metas Formuladas de las Instituciones Autónomas

7

VIII Anexos – Formulación de Plan Operativo Anual por Dependencias

8


~ i ~

RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente documento denominado Formulación Plan Operativo Anual (POA)

Integrado de la Alcaldía Municipal de San Salvador Año 2012, se ha desarrollado de

acuerdo a prioridades definidas por el nivel de Dirección, a las políticas

institucionales establecidas en el proceso de Formulación del Presupuesto y las

asignaciones presupuestarias aprobadas a las dependencias, Plan Estratégico

2009/2012 vigente y los lineamientos proporcionados para proceder a la

elaboración del documento citado.

Este instrumento de control interno, formulado en analogía a lo indicado en el

Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMSS

(NTCIEAMSS) vigentes a partir del 10 de Diciembre de 2010, contribuye a continuar

fortaleciendo el Modelo de Gestión por Resultados que a partir del año 2010 se ha

introducido en la municipalidad de San Salvador, constituyéndose con el Plan

Estratégico en una de las herramientas principales para facilitar el seguimiento y

evaluación de las metas proyectadas por los diferentes niveles organizativos

reflejados en la Estructura Organizativa aprobada y en uso.

En el POA se plasma la organización de la gestión operativa de las diferentes

dependencias que integran la municipalidad, que a través del esfuerzo coordinado

garanticen el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas municipales,

contribuyendo a que la comuna proporcione los servicios y atienda la demanda de

los habitantes de San Salvador.

En este documento se describen las metas y sus actividades sustantivas, montos

presupuestarios asignados a cada una de ellas que en forma integral las Unidades

Descentralizadas Autónomas y las Centralizadas lideradas por el Señor Alcalde y

Concejo Municipal brindaran a los centros poblacionales que conforman el

Municipio de San Salvador.


~ ii ~

De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2012 se han formulado un total

de 744 metas, enfocándose los esfuerzos a cumplir las prioridades definidas por eje y

área estratégica como es:

I. El Eje Estratégico de Limpieza proyecta continuar fortaleciendo el manejo

integral de los desechos sólidos promoviendo la participación ciudadana en

estas actividades y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio

al contar con una “Ciudad Limpia”, entre sus primacías se tienen garantizar la

recolección oportuna de 187,200 toneladas de los desechos sólidos del

municipio, limpieza de calles de los circuitos y ejes preferenciales, ejecutar plan

de limpieza y desobstrucción en ríos y quebradas en 80 kilómetros lineales,

plan de limpieza en drenajes de aguas lluvias como pozos, tragantes y tuberías,

plan de lavado y saneado en plazas parques y zonas de mercados municipales,

Programa Yo Reciclo a través de visitas de ARTI y el Gran Contenedor a Centros

Escolares públicos y privados, garantizar funcionamiento de centros de acopio

de desechos sólidos en el sistema de mercados, entre otros.

II. El Eje Estratégico de Orden entre sus prioridades se tiene la reparación y

mejoramiento de vías públicas secundarias, así como reconstruir las vías

pavimentadas para lo cual ejecutará bacheo superficial y profundo de 12,000

M2 de red municipal, recarpeteo y tratamiento superficial de 9,000 M2 en vías

recolectoras y de acceso en red municipal; mantenimiento, reparación y

ampliación de alumbrado público en calles, parques y plazas. En el marco de

modernización se ejecutarán proyectos para mejorar 33 espacios públicos

entre calles, avenidas y triángulos, parques y plazas del municipio, construcción

de dos miradores en diferentes zonas estratégicas del municipio,

reconstrucción de 4,000 metros lineales de aceras y arriates, revitalización

urbanística en diferentes zonas de la ciudad capital.

También se ha considerado la planificación y gestión del desarrollo urbano a

través la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano del


~ iii ~

Municipio de San Salvador y diseños de renovación urbana en 3 zonas del

municipio.

III. En el Eje Estratégico de Seguridad se ejecutarán metas dirigidas a la

protección del patrimonio municipal, servicios de patrullaje con la finalidad

de contribuir al orden, tranquilidad y seguridad en San Salvador,

mantenimiento de espacios públicos libres de obstáculos, verificar la

legalidad del negocio y establecimientos en concordancia con la ordenanza

municipal aplicable para su funcionamiento; seguimiento a la operación del

observatorio municipal, programa de servicios integrados de resolución

pacífica de conflictos con el apoyo del Programa Conjunto Reducción de la

Violencia y Construcción de Capital Social, seguimiento a la recuperación de

espacios públicos comprendidos en el Plan Municipal de Convivencia,

Mediación y Seguridad Ciudadana de San Salvador; talleres de cultura de

paz y valores, programas de formación en centros de convivencia,

coordinación de talleres en derecho y convivencia, festivales y eventos de

convivencia; seguimiento al proceso de rescate del Patrimonio Cultural del

Centro Histórico, impulso de programas y proyectos referidos a la juventud

entre otros. Asimismo, se han programado proyectos encaminados a la

protección de zonas de alta vulnerabilidad.

IV. El Área Estratégica de Desarrollo Social y Económico, ha orientado sus

metas a continuar fortaleciendo las áreas de: a) Salud a través de sus

diferentes servicios a centros poblacionales vulnerables, CDI’s y Clínicas de

Mercados; b) Mujer, Niñez y Familia, proporcionando capacitaciones en

temas de género, asociatividad, derechos de la mujer, niñez y familia,

servicio de atención a problemas que enfrenta este segmento de la

población; c) Protección Civil, conformación de mesas temáticas sobre

Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres Naturales en los Distritos,

fortalecimiento y monitoreo al Sistema de Alerta Temprana Municipal,


~ iv ~

simulacros y simulación de atención ante emergencias; d) Apoyo a la

formulación y seguimiento participativo en los Distritos, coordinación y

realización de cabildos abiertos; e) Fortalecimiento del arte y la cultura a

través de la ejecución de programas tales como: talleres Itinerantes, tour

Cementerio Los Ilustres, buses de la cultura, tour Ruta del Bicentenario,

Biblioteca Municipal Ambulante y Talleres de Manualidades; f) Promoción,

organización y festejos tradicionales en el municipio; g) Desarrollo de

capacidades y habilidades de trabajo, intermediación laboral y fomento de

la empresarialidad con la ejecución de 96 cursos de formación técnica,

cursos móviles de formación técnica y microempresarial, servicio de

intermediación laboral a través de la Bolsa Municipal de Trabajo; h)

Promoción del Deporte y Recreación en el municipio de San Salvador con la

creación de 40 escuelas deportivas comunitarias, reequipamiento y

mantenimiento de 70 escuelas de deporte y recreación ya existentes,

eventos deportivos y recreativos para fomentar el sano esparcimiento; i)

Servicio de Funeraria.

V. Área Estratégica de Modernización, en materia de modernización

administrativa se implementará la Ventanilla de Recepción de Trámites del

Registro del Estado Familiar en las delegaciones distritales y en la Agencia

Metrocentro; campañas de difusión de requisitos para obtener licencia,

matrícula y permisos de negocios; Incorporación de nuevo desarrollo de

aplicaciones al Portal Web Municipal, Implementación de medidas de

seguridad, administración y operatividad de equipos AMSS.

VI. Área Estratégica de Eficiencia, Optimización del Servicio al Cliente y

Rendición de Cuentas, la gestión financiera orientará sus energías ha

oxigenar los ingresos de la comuna por la vía de pago de impuestos,

recuperación de la cartera de cuentas pendientes de cobro, tasas y

contribución especial, incremento de base tributaria a través de la

inscripción de negocios, programa de fiscalización a contribuyentes omisos,

inspección de inmuebles, actualización catastral de base gráfica y tributaria.


~ v ~

El documento está estructurado en siete apartados, el primero muestra de forma

integrada a través de matriz la cantidad de metas programadas por dependencia; el

segundo muestra a nivel de Concejo, Alcalde, Direcciones Generales y Autónomas las

metas programadas, del tercero al sexto apartado se muestra un detalle por los niveles de

jerarquía, tomando de referencia la actual estructura organizativa, el número de metas

que cada entidad ha proyectado trabajar durante el 2012.

En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual, en el cual se detalla las

metas programadas, con su unidad de medida, cantidad, calendarización de las mismas y

recursos presupuestarios asignados por cada entidad que integra la AMSS.


~ 1 ~

I. NUMERO DE METAS FORMULADAS AÑO 2012 POR DEPENDENCIA

corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 231 Secretaría Municipal 3

2 Sindicatura: Gerencia Legal y Subgerencia Legal 13

3 Auditoria Interna 3

4 Unidad Ambiental 4

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 405 Unidad de Asuntos Estratégicos 0

6 Unidad de Asuntos Estratégicos: Comisión de Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana

3

7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 14

8 Unidad de Comunicación Social 11

9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5

10 Delegación Contravencional 7

III Dirección General de Desarrollo Municipal 42811 Gerencia de Desarrollo Social 315

12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 4

13 SubGerencia de Participación Ciudadana: Promoción de la Salud, Mujer, Niñez yFamilia, Protección Civil, Programas para Jóvenes y Organización y ParticipaciónCiudadana

66

14 Delegación Distrital I 42

15 Delegación Distrital II 41

16 Delegación Distrital III 42

17 Delegación Distrital IV 41

18 Delegación Distrital V 40

19 Delegación Distrital VI 39

20 Gerencia de Desarrollo Urbano 80

21 Gerencia Desarrollo Urbano 6

22 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 3

23 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 7

24 SubGerencia de Servicios Urbanos 47

25 SubGerencia de Urbanismo 17

26 Gerencia de Mercados 33

IV Dirección General de Administración y Finanzas 17427 Unidad de Desarrollo Institucional: Planificación, Gestión de Calidad y Sistemas

Institucionales22

28 Unidad de Cooperación Externa 10

29 Gerencia de Administración 68

30 Gerencia de Administración 5

31 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos: Registro del Estado Familiar,Identificación de Personas, Licencias, Matriculas y Permisos y Tiangue

31

32 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios: Transporte, Taller Automotriz,Control de Bienes, Almacén Gral. y Servicios Grales.

17

33 SubGerencia de Recursos Humanos: Administración de Personal, Gestión de Personaly Capacitación

15

34 Gerencia Financiera 74

35 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2

36 Unidad Centralizada de Atención a Grandes Contribuyentes 7

37 SubGerencia Financiera: Tesorería, Contabilidad y Presupuesto 23

38 SubGerencia de Gestión Tributaria: Impuestos y Administración de la Cartera 8

39 SubGerencia de Catastro: Dpto. Técnico de Catastro, Análisis y Aplicaciones Catastrales,Resoluciones Catastrales y Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales

34

V Instituciones Autonómas 79

40 Promocultura 15

41 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 5

42 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 4

43 Centro de Formación Laboral (CFL) 8

44 Administración General de Cementerios 9

45 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 38

VI Deuda Interna y Externa46 Deuda Interna 0

47 Deuda Externa 0

TOTAL 744

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 AMSS


~ 2 ~

II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS

PRESUPUESTARIOS AÑO 2012 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL

No. NIVEL DE JERARQUÍA ORGANIZACIONAL NUMERO DE

DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 23 $1,32 6,442.60

2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 7 40 $9,52 3,350.86

3 DIRECCION GENERAL DESARROLLO MUNICIPAL 29 428 $24,545 ,344.22

4 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS 36 174 $23,198, 255.21

5 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 79 $13,185,909.4 2

6 DEUDA INTERNA Y EXTERNA - - $8,182,201.13

TOTAL 84 744 $79,961,503.44


~ 3 ~

III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO

MUNICIPAL

3

13

34

Secretaría Municipal Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)

Auditoria Interna Unidad Ambiental

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL

No. DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

I UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 23 $1,326,442.60

1 Secretaría Municipal 1 3 $629,172.40

2/* Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) 3 13 $516,552.22

3 Auditoria Interna 1 3 $140,011.03

4 Unidad Ambiental 1 4 $40,706.95


~ 4 ~

IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE

MUNICIPAL

3

14

11

57

Unidad de Asuntos Estratégicos

Cuerpo de Agentes Metropolitanos

Unidad de Comunicación Social

UACI Delegación Contravencional

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL

No DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

II/* UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 7 40 $9,523,350.86

1/** Unidad de Asuntos Estratégicos 3 3 $239,416.65

2 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 1 14 $7,899,931.41

3 Unidad de Comunicación Social 1 11 $941,440.65

4 UACI 1 5 $125,747.94

5 Delegación Contravencional 1 7 $64,068.39

/* Se ha agregado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal

/** De la Unidad de Asuntos Estratégicos dependen: Proyectos Especiales, Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad, se han sumado las asignaciones presupuestarias de cada Area.


~ 5 ~

V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO

MUNICIPAL

No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIAS

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

III/* DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 29 428 $24,545,344.22

1 Gerencia de Desarrollo Social 14 315 $11,654,344.32

2 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 80 $12,148,203.71

3 Gerencia de Mercados 1 33 $53,880.00

/* Se ha sumado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Desarrollo Municipal

315

80

33

Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Mercados

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL


~ 6 ~

VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IV/* DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 36 174 $23,198,255.21

1/** Unidad de Desarrollo Institucional 4 22 $412,052.60

2 Unidad de Cooperación Externa 1 10 $1,534,848.12

3 Gerencia de Administración 16 68 $17,142,789.34

4 Gerencia Financiera 15 74 $4,034,098.62

/* Se ha sumado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Administración y Finanzas

/** Se ha sumado la asignación presupuestaria de la Unidad de Desarrollo Institucional

22

10

6874

Unidad de Desarrollo Institucional

Unidad de Cooperación Externa

Gerencia de Administración

Gerencia Financiera

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


~ 7 ~

VII. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

V UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 79 $13,185,909.42

1 Promocultura 1 15 $499,722.74

2 Comité de Festejos 1 5 $368,801.33

3 IMDER 1 4 $515,566.33

4 C F L 1 8 $359,491.98

5 Cementerios 1 9 $0.00

6 Desechos Sólidos 1 38 $11,442,327.04

15

5 48 9

38

Promocultura Comité de Festejos IMDER C F L Cementerios Desechos Sólidos

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTION AUTONOMAS


~8~

VIII. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS

San Salvador, Abril de 2012

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2012

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Secretaria Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)

Auditoría Interna Unidad Ambiental


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Secretaría Municipal FORMATO No. 1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $343,000.00

1.1Remisión de Agendas y documentos derespaldo para las sesiones del Concejo.

-

1.2

Asistir a la sesiones y tomar nota de lasaprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.

-

1.3 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 $283,000.00

2.1 Elaboración de los Acuerdos Municipales -

2.2Despachar Acuerdos municipales a lasDependencias. -

2.3 -

1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 $3,172.40

3.1Elaboración de Decreto despues deaprobado por el Concejo.

-

3.2Enviar Decreto a firma del Sindico yAlcalde Municipal.

-

3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación. -

$629,172.40

FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012

TOTAL PRESUPUESTO

José Armando Zepeda ValleSecretario Municipal

3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial delos diferentes decretos aprobados por elConcejo Municipal.

15Publicaciones Diario Oficial

Enero Diciembre

2

Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la municipalidadAcuerdos Municipales aprobados por elConcejo.

1,200Acuerdos

MunicipalesEnero Diciembre

1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.

48Sesiones del

Concejo Enero Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Recursos Us $2011

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


OBJETIVO DE LA UNIDAD : Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuaciones del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia relacionadacon resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.

No. Descripción de la MetaCantidad

FísicaUunidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) FORMATO No.1


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $39,734.79

1.1Recepción de la solicitud de lasDependencias de la AMSS

1.2 Estudio del caso que han solicitado

1.3 Proporcionar por escrito la opinión

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 $39,734.79

2.1 Recepción de la solicitud de la Dependenciade la AMSS

2.2Elaboración del contrato según lo solicitado:Nuevo, prorroga o modificación

2.3 Verificar que se firme dicho contrato

12 12 12 13 13 12 13 13 12 13 13 12 150 $39,734.79

3.1Recepción del contrato de la Dependencia dela AMSS

3.2Revisión de la autentica según contrato

3.3

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $39,734.79

4.1Recepción de la solicitud del ciudadano,dependencia de la AMSS u otra entidad quelos requiera

4.2 Estudio del caso que han solicitado

4.3 Proporcionar por escrito el dictámen

2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 $39,734.79

5.1Interpocisión de demandas y denuncias porparte de la AMSS

5.2Interpocisión de demandas y denuncias encontra de la AMSS y su contestación

5.3

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 $39,734.79

6.1Recepción de las diligencias de rectificaciónde partida de nacimimiento, matrimonio odefunción y subsidiarios

6.2 Analisis de cada caso

6.3Elaboración de la contestación y notificaciónpara el ciudadano

0 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 1 10 $39,734.79

7.1

Realizar los tramites juridicoscorrespondientes para concretizar lostraspasos de dominio de inmuebles a favor dela AMSS.

7.2

Realizar los procesos juridicos necesariospara legalizar inmuebles propiedad de lamunicipalidad y que es necesario setrasfieran a favor de beficiarios decomunidades favorecidas por la Municipalidadde San Salvador.

7.3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $39,734.79

10.1

Estudio de registro y catastro previo, visitasde campo, inspecciones realizadas, reunionesen instituciones públicas y privadas, trámitesen CNR, entrevistas con personas vinculadasal caso en particular.

10.2

Asesoria brindada a los diferentesdepartamentos y areas de la municipalidadque requieran la opinion tecnico legal delDepartamento de Legalizacion de Tierras,previa toma de desiciones.

10.3




FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2012

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

1Emitir opiniones jurídicas a las diferentesdependencias de la AMSS

72Opiniones

jurídicas emitidasEnero Diciembre

2Elaboración, revisión y firma de todos loscontratos requeridos por la Municipalidad.

84 Contratos Enero Diciembre

3Revisión y firma de autenticas en loscontratos de las diferentes dependencias dela AMSS.

150 Autenticas Enero Diciembre

4Brindar dictámenes jurídicos para orientarlas funciones municipales

20Dictámenes

jurídicosEnero Diciembre

5Apoyo jurídico con eficiencia en elseguimiento de los procesos judiciales yadministrativos

30Demandas

jurídicasEnero Diciembre

6 Atención a la Demanda Ciudadana 840 Trámites Enero Diciembre

7 Legalizacion de Inmuebles 10Inmuebles legalizados escriturados

Febrero Diciembre

8 Informes Técnico-Jurídicas 60 Informes emitidos Enero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) FORMATO No.1


0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 $39,734.78

9.1Identificación e Inspección en el inmueble queserá remedido.

9.2Emitir el informe correspondiente luego dehaber finalizado las diligencias de remedición.

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 $39,734.78

10.1Solicitar informes a la Sub Gerencia deCatastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios.

10.2

Enviar solicitud al Concejo Municipal para queautorice al Señor Síndico a firmar losrespectivos documentos de Cancelación deHipoteca.

10.3Revisión de actas de cancelación dehipotecas y trámite de firma del Señor SíndicoMunicipal

4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 50 $39,734.78

11.1Brindar asesoría jurídica para la obtención dela Personalidad Jurídica de las AsociacionesComunales nuevas.

11.2Aplicar los procesos jurídicos necesarios paralas elecciones de nuevas Juntas Directivas delas Asociaciones Comunales ya existentes.

11.2

Aplicar los procesos jurídicos necesarios enlos trámites de Reformas a Estatutos yReglamento Interno de las AsociacionesComunales ya existentes.

30 35 35 30 30 35 35 30 35 35 35 30 395 $39,734.78

12.1

Pedir informes a las distintas dependencias(Dpto. de Licencias, Distritos, GerenciaFinanciera y otras) de acuerdo al caso enestudio.

12.2Realizar inspección y/o solicitar opiniones encoordinación de Sub-Gerencia Catastro,Distritos, OPAMSS

35 50 50 35 35 50 50 35 50 50 50 35 525 $39,734.78

13.1 Elaborar proyectos de resoluciones yacuerdos

13.2 Elaboración de Autos

13.3

$516,552.22





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.


FísicaUunidad de

Medida




Recursos Us$ 2012


9 Diligencias de Remedición asistidas. 3 Informes emitidos Abril Diciembre

10Solicitud de acuerdos al Concejo Municipalde Cancelaciones de Hipotecas

25Acuerdos

Municipales emitidos

Enero Diciembre

11 Legalizacion de Asociaciones Comunales 50Asociaciones Comunales Legalizadas

Enero Diciembre

12Resolver Recursos Administrativos:Revocatoria y Revisión

395Trámites resueltos

Enero Diciembre

Subgerente Legal

13 Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 525Número de

notificacionesEnero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. José Ernesto Criollo Mendoza Lic. Erick Huezo Aquino Lic. Pedro Jopaquín HernándezSindico Municipal Gerente Legal


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Auditoría Interna FORMATO No.1


2 2 32,664.57$

1.1 Planificacion

1.2 Ejecucion

1.3 Comunicacion de resultados

2 2 2 6 65,343.15

2.1 Planificacion

2.2 Ejecucion

2.3 Comunicacion de resultados

9 12 6 5 12 7 10 8 8 10 3 90 42,003.31

3.1 Arqueos, respuestas a reqerimientos

3.2 brindar asesorias

3.3 Inventarios

140,011.03 TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Daysi Cecilia Franco Márquez Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda,

3 Intervenciones Periodicas 90Documento

(Acta, Reporte, Memorandum)

01/01/2012

Cantidad Física

Unidad de Medida

Fecha

31/12/2012

2 Examenes Especiales 6 Informe 01/01/2012 31/12/2012

1 Auditorias de Gestión 2 Informe 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$

2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables; aportandorecomendaciones y asesoria oportuna qe contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Auditora Interna Jefe de Equipos





No. Descripción de la Meta




DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ambiental FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar la gestión ambiental municipal


1 1 2 $9,828.241.1 Consulta y revisión de bibliografía

1.2 Elaboración de propuestas

1.3 Presentación de propuestas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $9,828.242.1 Coordinación con instancias involucradas

2.2 Revisión de antecedentes o materiales

2.3 Ejecución de las asistencias

1 1 2 $9,828.243.1 Preparar material educativo

3.2 Desarrollo de capacitaciones

3.3 Evaluaciones a alumnos

1 1 1 1 1 1 6 $11,222.244.1 Contactar con Directores de Delegaciones

4.2 Coordinar acciones a desarrollar en c/Del.

4.3 Ejecución de las acciones

$40,706.95TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Norma Carolina Ramírez Lic. Marco Antonio GonzálezDirectora General de Desarrollo Municipal Unidad Ambiental

4

Brindar asistencia técnica a cada una delas 6 Delegaciones Distritales coniniciativas relacionadas en el ManejoIntegral de Desechos Sólidos.

6 Asistencia Abril Noviembre

3 Desarrollar capacitaciones en la cátedra de"Política Ambiental Municipal"

2 Capacitaciones Abril Octubre

2Aistencia técnica en aspectos ambientalesa las instancias municipales que lorequieran.

12 Asistencia Enero Diciembre

1Elaboración de propuestas técnicas enmateria ambiental, destinadas a fortalecerla Gestión Ambiental Municipal.

2 Propuesta Mayo Octubre


Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL






FísicaUunidad de

Medida





Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Unidad de Asuntos Estratégicos (Proyectos Especiales) Mediación, Convivencia y Seguridad Cuerpo de Agentes Metropolitanos Unidad de Comunicación Social

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Delegación Contravencional


FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Convivencia, Mediación y SeguridadOBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar las actividades de contrapartida municipal del Programa de las Naciones Unidas "Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social: Una Nueva Transición en El Salvador".


1 1 1 1 1 1 6 $43,266.00

1.1Revisar y aprobar las carpetas técnicasdel consultor.

1.2Seguimiento al proceso de obra civil y a ladinamización del espacio público.

1.3

1 1 1 1 1 1 6 $29,668.00

2.1

Equipar los dos centros de mediaciónmixtos en Distrito 6 y en la Gerencia deRecuperación del Centro Histórico.

2.2

Propiciar el trabajo conjunto de la PGR yla Alcaldía para desarrollar los procesosde mediación,

2.3

Promover el desarrollo de un plan dedivulgación de los servicios integrados dsolución Pacífica de Conflictos.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $50,683.00

3.1

Seguimiento al proceso de contratacióndel consultor-técnico operador delObservatorio.

3.2

Revisión y aprobación de laspublicaciones propias del observatorio yla mesa técnica del mismo.

3.3


Lic. Angel Benjamín CestoniConvivencia, Mediación y Seguridad

3Seguimiento a la operación del ObservatorioMunicipal de Seguridad Ciudadana delMunicipio de San Salvador.

12 Informes 10-Ene-12 16/12/2012

2

Seguimiento a la gestión para implementarel programa de servicios integrados deresolución pacífica de conflictos adesarrollarse en el tercer año del ProgramaConjunto: Reducción de la Violencia yConstrucción de Capital Social.

6 Informes 10-Ene-12 30/11/2012

1

Seguimiento a la recuperación de espaciospúblicos comprendidos en el "Plan Municipalde Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana de San Salvador"

6 Informes 10-Ene-12 16/12/2012



TOTAL






FísicaUunidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municpio de Sa n Salvador FORMATO No.1


9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 110,040

1.1 Servicios de Seguridad Permanente Patrimonial

6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 75,000

1.2Servicios de Seguridad Permanente No Patrimonial

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800

1.3 Servicios de Seguridad Eventual 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 18,240

6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 76,200

2.1 Patrullajes preventivos en el Municipio. 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 76,200

2.2

2.3

54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 655,356

3.1 Orientaciones a personas 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 650,040

3.2 Contactos ciudadanos 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 5,292

3.3 Contactos comunitarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 312,240

4.1 Retiro de ventas informales 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 140,640

4.2 Retiros varios 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 171,600

4.3 0

2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 29

5.1Grandes eventos tradicionales en el municipio

1 1 1 1 1 5

5.2 Operativos de tranquilidad ciudadana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 Operativos especiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2,940

6.1Verificación de legalidad de negocios y establecimientos que operan en el Municipio.

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680

6.2Inspecciones de negocios por requerimiento

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080

6.3Verificación e inspección sonométrica de oficio, a solicitud y por denuncia.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5,640

7.1 Prevención por contravención 0

7.2 Aplicación de esquelas contravencionales

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5,640

7.3 0

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

8.1 Charlas sobre ordenanzas municipales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

8.2 Charlas de prevención de la violencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.3 Charlas de prevención de desastres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

9.1Auxilio a personas extraviadas, lesionadas o con problemas de salud

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.2Concientización, monitoreo y obras de mitigación en zonas de alto riesgo en el

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.3Despliegue del CAM en Emergencias y Situaciones de Desastre por Eventos Naturales en el Municipio.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120

10.1Recepción, clasificación y verificación de solicitudes de ingreso al CAM

0

10.2Propuesta de nuevas promociones XXIII, XXIV

XXIII XXIV 0

10.3 Graduación de Promoción XXII 120 120

688,753.24

10Reforzar la plantilla del CAM con 124 nuevosagentes efectivos.

120 Auxilios Enero Diciembre 656,315.10

9

Brindar auxilio a personas y apoyar elesfuerzo municipal para reducir el impactode fenómenos naturales y otrasemergencias en el Municipio de SanSalvador.

36 Informe Enero Diciembre

682,089.33

8Capacitar a la población en la normativamunicipal, prevención ante la violencia yreacción en casos de desastre.

72 Charlas Enero Diciembre 688,411.35

7Aplicar la Ordenanza Municipal para laConvivencia Ciudadana

5,640 Esquelas Enero Diciembre

713,411.59

6

Verificar la legalidad de negocios yestablecimiento, y el cumplimiento de lanormativa municipal aplicable a sufuncionamiento

2,940Inspec- ciones

Enero Diciembre 597,411.79

5

Apoyar con seguridad el desarrollo degrandes eventos tradiciones en el Municipio,realización de operativos de tranquilidadciudadana y operativos especiales

29 Planes Enero Diciembre

693,411.90

4Mantener espacios públicos libres deobstáculos

312,240 Retiros Enero Diciembre 863,411.35

3Desarrollar contactos ciudadanos yrelaciones comunitarias

655,356 Contactos Enero Diciembre

693,411.99

2Contribuir al orden, tranquilidad y seguridadde la ciudad de San Salvador.

76,200 Patrullajes Enero Diciembre 741,572.26

1Proteger el patrimonio municipal, proveerseguridad a las actividades municipales yotras actividades por requerimiento.

110,040Servicios de Seguridad

Enero Diciembre

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos US$



FísicaUnidad de

MedidaFecha Actividades Sustantivas

para Cumplir la Meta





DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAMcomunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.


Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municpio de Sa n Salvador FORMATO No.1


3 3 5 5 6 5 6 5 5 6 4 3 56

11Módulos de capacitación para oficiales y clases del CAM.

1 1 1 1 1 1 6

11Eventos de adiestramiento especializado para personal operativo del CAM.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11Capacitación técnica para personal administrativo y operativo del CAM.

2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 38

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

12Recepción y procesamiento de faltas presuntas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12Recepción y procesamiento de faltas presuntas al Reglamento Disciplinario del CAM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

13Promoción de valores y buenas prácticas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13Desarrollo de efemérides y acciones de bienestar laboral

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13 Mejoramiento del ambiente de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

14Administración y ejecución presupuestaria del CAM.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14Aprovisionamiento, control y mantenimiento patrimonial del CAM.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14 Administración de Personal del CAM. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7,899,931.41

Director del CAM San Salvador

TOTAL PRESUPUESTO

Abelardo Díaz-Flores DMECoronel Gilbert Henríquez Cáceres Asesor Técnico Policial del CAM

159,680.83

14Fortalecimiento de la gestión administrativadel CAM.

36 Informe Enero Diciembre 270,709.54

13Generar ambiente proactivo, bienestarlaboral y buenas relaciones internas.


231,473.52

12Asegurar el cumplimiento de la misióninstitucional con personal disciplinado

24 Informe Enero Diciembre 219,867.59

11Mejorar la calidad del personal de CAM concapacitación y adiestramiento técnico yprofesional.

56 Evento Enero Diciembre

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos US$



FísicaUnidad de

MedidaFecha Actividades Sustantivas

para Cumplir la Meta





DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAMcomunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


40 10 0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 220 $524,000.001.1 Definir las apuestas institucionales

1.2 Elaborar diseños, artes, guiones, etc.

1.3 Aprobación de artes, guiones, etc.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $250,812.65

2.1Gestionar programación de eventos a realizar porlas diferentes unidades de la Alcaldía de SanSalvador.

2.2Definir materiales con los cuales se brindaráapoyo a dichos eventos.

2.3Elaboración de diseños y posterior impresión yelaboración de los productos promocionales.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 $5,887.533.1 Convocar a medios de comunicación

3.2 Enviar materiales y boletines

3.3 Gestionar entrevistas en medios.

1 1 1 1 4 $7,887.534.1 Programar reuniones

4.2 Girar invitaciones

4.3 Confirmar asistencia de invitados.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $5,887.535.1 Creación de contenidos

5.2 Actualización página web

5.3 Actualización de perfiles en redes sociales.

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 $12,887.53

6.1Publicar en carteleras informativas lasactividades que se realizarán

6.2Notificar por medio de correo electrónico a losgerentes y jefes sobre las actividades para queinformen a sus empleados.

6.3Notificar por medio de Memorándum a losgerentes y jefes sobre las actividades para queinformen a sus empleados.

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 $5,887.53

7.1 Recepción de demanda o denuncia.

7.2Traslado de demanda o denuncia a ladependencia correspondiente.

7.3 Verificación de que se recibió denuncia.

7Atender con calidad y eficiencia a la poblaciónque se acerca por algún medio, a la oficina deAtención a la Ciudadanía

5,400Solicitudes atendidas

Enero Diciembre

6Promover la participación de los empleados enlas diferentes actividades programadas por laAlcaldía Municipal de San Salvador

480Empleados asistentes a actividades

Enero Diciembre

5Actualizar con diferentes contenidos la secciónde noticias de la página Web institucional y losperfiles en redes sociales.

360Boletines o

comunicados subidos

Enero Diciembre

4Realizar reuniones periódicas con periodistas,jefes de prensa y/o editores de medios decomunicación nacional

4Reuniones con la

prensaEnero Octubre

3

Lograr espacios informativos sobre lasactividades del Alcalde de San Salvador y laMunicipalidad en los diferentes medios decomunicación

1,800Noticias y

entrevistas Enero Diciembre

2Apoyar a las diferentes unidades de la Alcaldíade San Salvador mediante el diseño yelaboración de diferentes tipos de promocionales.

60 Eventos Enero Diciembre

1Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas y desplegados deapoyo a la gestión municipal

220Pauta mensual

en mediosEnero Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para



Recursos Us$ 2011






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ellas.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 $5,887.538.1 Reuniones con centros educativos

8.2 Capacitación a estudiantes

8.3 Actividades trimestrales interactivas

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 $6,737.529.1 Recibir y entregar correspondencia

9.2Registro y control de correspondencia internarecibida.

9.3Registro y control de la correspondencia enviadafuera de la Alcaldía

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $75,000.00

10.1Gestionar y canalizar recursos logísticos para larealización de los eventos

10.2 Calendarizar los eventos

10.3 Montaje del evento, revisión de protocolo

1 1 $40,565.3011.1 Recopilación de fotos

11.2 Arte y diseño del documento

11.3 Revisión y corrección para impresión


Jeannette Carolina Palacios Barillas

Jefe Unidad de Comunicación Social

11Coordinación para la diagramación yreproducción de la Memoria de Labores 2011 dela Alcaldía Municipal de San Salvador.

1 Documentos Junio Junio

10Coordinar y montar los diferentes eventos querequiera la municipalidad tanto a nivel externocomo interno

48Eventos

realizadosEnero Diciembre

9Entrega de correspondencia interna y externa demanera oportuna e inmediata para cadadestinatario.

30,000Correspondencia

entregadaEnero Diciembre

8Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes del Programa deServicio Social y Prácticas Laborales

420

Certificación de cumplimiento de

práctica o servicio social

Enero Diciembre




Recursos Us$ 2011






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ellas.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucio nal (UACI) FORMATO No. 1

INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D

1.1Verificar disponibilidadespresupuestarias

2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 52,650.81$

1.2Prparar Bases y someter aprobaciónConcejo Municipal

1.3 Cumplir con LACAP

2.1Verificar disponibilidadespresupuestarias

70 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,140 52,650.81$

2.2 Verificar el no Fraccionamiento

2.3 Cumplir con LACAP -

3.1Adjuntar Plan de Compras de laMunicipalidad en el Pagina WEB deCOMPRASAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,481.67$

3.2Coordinar con delegada de UNAC elmantenimiento y actualización delPlan de Compras de la Municipalidad

3.3Dar cumplimiento establecido por laUNAC

4.1Realizar prcedimiento establecido enel articulo 83 de la LACAP

7 7 4,464.65$

4.2

4.3

5.1Solicitar Plan de Compras de cadauna de las unidades de laMunicipalidad

1 1 7,500.00$

5.2Consolidar infromación conforme a loestablecido por la UNAC

5.3Coordinar que Gerente Financiero afin de que Plan de Compras seaacorde con Plan de Ingresos

125,747.94$


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales aplicando los principios básicos de la Ley LACAP: Publicidad, Librecompetencia, Racionalidad del gasto público.

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US$


1

Realizar 30 procesos de Compra de Obras, Bienes y Servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones Directas

30

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

Enero Diciembre

2

Realizar 2250 procesos de compra, de obras, Bienes y

Servicios por medio de Libre Gestión

2,140

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

Enero Diciembre

3

Efectuar 12 actualizaciones del seguimiento al Plan de

Compras Institucional, en la Pagina WEB de

COMPRASAL del MH

12 Informes Enero Diciembre

4Realizar 7 procesos de prorrogas en el mes de

Diciembre7 Prorrogas Diciembre Diciembre

5Elaborar Plan de Compras Institucional año 2013 en el mes de Diciembre de 2012

1 Plan de Compras Diciembre Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO UACI

Lic. Exequiel José Moreno Retana Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Contravencional FORMATO No.1


25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 340 $9,152.62

1.1

Realizar los procesos de audiencia acontraventores en base a las 21contravenciones vigentes hasta el 31 deMarzo/11.

1.2

Realizar los procesos de audiencia acontraventores en base a las 56contravenciones vigentes a partir del 01de Abril de 2012.

1.3

Resolver todas las Actas de Audiencias reaIizadas, estas pueden ser: Fallos condenatorios ( sancion pecuniaria o servicio social); Actas de Fallos Absolutorios, todas pasan por firma del Delegado Contravencional Municipal.

1.4

Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios de la Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.

1.5

Certificar Fallos condenatorios, en los que los

contraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,

enviandolo a la Sub gerencia de Gestion Tributaria

para su respectivo cobro administrativo.

100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000 $9,152.62

2.1

Aplicar los procesos de sanciones enrebeldía a contraventores tomando encuenta las 21 contravenciones vigenteshasta el 31 de Marzo/11.

2.2

Aplicar los procesos de sanciones enrebeldía contraventores en base las 56contravenciones vigentes a partir del 01de Abril de 2012.

2.3Notificar todos los Autos de RebeIdia y FaIIos condenatorios; todas pasan por firma del Delgado Contravencional Municipal.

2.4




para su respectivo cobro administrativo

2.5

Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios del Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.

0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 15 $9,152.62

3.1

Notificar todos los Autos deemplazamiento y FaIIos condenatorios;todas pasan por firma del DelgadoContravencional Municipal.

3.2

Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios del Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.

3.3




para su respectivo cobro administrativo


Física





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de las ordenanzas, en donde la Delegacion Contravencional es competente.

Contraventores

Contraventores 01-Ene-12


TOTAL


Sancionar por Denuncia a los contraventores del municipio de San salvador. 15 Contraventores



1Sancionar, en Audiencia a los contraventores del municipio de San Salvador, por infringir cualquiera de las Ordenanzas vigentes.

340

Uunidad de Medida

Fecha

31/12/2012

01-Ene-12 31/12/2012

01-May-12

2Sancionar en Rebeldia a los contraventores del municipio de San salvador, por infringir cualquiera de las 2 Ordenanza vigente.

2,000

31/12/20123


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Contravencional FORMATO No.1


0 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 $25,169.76

4.1

Para la imposicion de Esquelas, es necesario unificar criterios de interpretacion con los Agentes del CAM de las disposiciones legales de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador y la asesoria necesaria que deben otorgar a los contraventores, en el momento de imposicion de Esquelas.

0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 $4,576.31

5.1

Con el afan de divulgar y dar a conocer laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana , mas alla de la Undad que laaplica y los agentes del CAM, se dirigiranbreves charlas a la spersonas que losolicitan como mesas que organiza laUnidad de Participacion Ciudadana yotras dependencias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $2,288.15

6.1

Rendir un Informe mensual de larecaudacion que genera la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador

6.2

Trabajar en equipo con la Subgerencia deGestion Tributaria con el proposito deaplicar los procedimientos establecidosen la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvadorde tal manera que se complementen yden seguimiento al cobro administrativoy/o judicial de todos los FallosCondenatorios,

6.3

Elaborar los requerimientos técnicos parasolicitar al Depto. de Sistemas laautomatización de procesos relacionadoscon el control estricto de cada uno de loscasos ingresados a la DelegacionContravencional

0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 $4,576.31

7.1

Dar publicidad y a conocer la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador a todos losempleados de la Municipalidad ycontribuyentes que visitan las oficinas dela Alcaldía y sectores de la Municipalidad,se distribuiran panfletos, carteles yRotulos en todo el Municipio.

$64,068.39


Física





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de las ordenanzas, en donde la Delegacion Contravencional es competente.


TOTAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades


Uunidad de Medida

Fecha

01-Feb-12 31/12/20124

31/12/20126

5 01-Mar-12Charlas

12

Realizar capacitaciones dirigidas a los Agentes del CAM, para la buena implementación de esquelas, de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.

29 Capacitaciones

TOTAL PRESUPUESTO

Licda. Ana Regina de Romero

01-Mar-12 31/12/2012

Dar publicidad y a conocer la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador a todos los empleados de la Municipalidad y contribuyentes que visitan las oficinas de la Alcaldía y sectores del Municipio, por medio de panfletos, cartles y rotulos.

1,500 Panfletos

Jefa Delegación Contravencional

Informar a las Autoridades municipales competentes a cerca de los procedimientos e ingresos que generan las multas que son sancionadas por la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador

Impartir charlas para dar a conocer la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador.

8

7

31/12/2012

Informes 01-Ene-12



Dirección General de Desarrollo Municipal

Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Mercados


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Revitalización del Centro Histórico. FORMATO No.1


25% 25% 25% 25% 100% 600.00$

1.1Preparar diseño de los ejemplares y procesarla información.

1.2Presentar los ejemplares para revisión ygestión correspondiente.

1.3

9% 9% 9% 10% 37% 664,316.95$

2.1Intervensión urbanistica

2.2Participación Ciudadana

2.3Administración y Seguimiento.

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 46%114,104.40$

3.1Estudio e investigación para restauración delinmueble.

3.2Restauración del Inmueble

3.3Amoblamiento y puesta en uso del inmueble.

5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 83,349.00$

4.1Inventario de Mausoleos relevantes.

4.2Señalización de rutas en las diferentes zonas.

4.3Intervención Urbanistica y paisajistica

862,370.35$


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.

Descripción de la MetaCantidad

Física

Fecha

TOTAL

DiciembreDocumento







Uunidad de Medida


No.

DiciembreEnero

Enero Abril

Febrero

4Proyecto de Recuperación del Paisaje Urbano yArquitectónico del Area de Los Ilustres del CementerioGeneral.

Diciembre

2

3

Finalización del 46% del Proyecto realización delCentro Cultural Comunitario Municipal, Barrio SanEsteban (Consejeria de Vivienda y ordenación delTerritorio de la Junta de Andalucia - AECID). *

1

1 Marzo

Proyecto.

Finalización del 37% de la 3a. Fase del ProyectoPrograma de Rehabilitación del Centro Histórico deSan Salvador - Rehabilitación Calle Arce. Financiadocon Fondos AACID. (Fondos de Donación, cargadosal presupuesto municipal vigente en Fuente deFinanciamiento 5). *

1

1Elaborar informe Anual de la Memoria de Labores2,012 de la Unidad de Revitalización del CentroHistorico

1 Proyecto

Proyecto.

Dr. Rafael Antonio Osegueda López Monteagudo

TOTAL PRESUPUESTO ( $ )

Ing. Ismael Rodríguez Batres

Gerente de Desarrollo Social Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico.

* La meta 2 y 3 son financiadas con fondos de Coop eración Española,


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1


1 1 1 3 $47,808.33

1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación

1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa

1.3

20% 25% 25% 30% 100% $32,854.69

2.1

Revisión y elaboración de Propuesta demodificación de política, ordenanza yreglamento de participación ciudadana;así como la ordenanza de asociacionescomunales

2.2 Talleres de Socialización

2.3Aprobación y publicación demodificaciones

25% 25% 25% 25% 100% $38,446.51

3.1 Actualización de Documento

3.2 Establecimiento de contactos

3.3Fortalecimiento y seguimiento derelaciones interinstitucionales yestablecimiento de convenios

1 1 1 1 4 $48,538.33

4.1Diseño de sistema de planificación yevaluación

4.2Seguimiento y monitoreo de planesdistritales

4.3Desarrollar cinco talleres de planificacióny evaluación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $62,830.14

5.1Reuniones de Intercomunales, en todaslas Delegaciones Distritales

5.2 Asambleas de Mesas Temáticas

5.3 Asambleas de Mesas Distritales

25% 25% 25% 25% 100% $55,430.14

6.1 Elaboración del proceso y cronograma

6.2 Seguimiento del proceso

6.3 Definición del Presupuesto Participativo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 $94,740.147.1 Buses Alegres

7.2 Transporte Social

7.3 Ruta de los Parques

No.

3

Cantidad Física





Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.

Unidad de Medida

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas

para cumplir cada Meta Operativa)



Septiembre

2Actualización del marco legal de ParticipaciónCiudadana del Municipio de San Salvador.

1 Documento Marzo Diciembre

Descripción de la Meta

Monitoreos Marzo1

Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales, Lideresy Voluntarios y Formulación de Programas deCapacitación dirigido al personal deParticipación Ciudadana

5 Eventos Enero12

Fecha

Documento

Directorio de Instituciones Educativas, Iglesias,Organismos de Socorro y Bomberos yPropuesta de Cooperación

1 Documento Marzo3

Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadana enlos Distritos

4 Informes

Desarrollo de Eventos Especiales Municipales

Diciembre

DiciembreAbril4

6Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2013

1

Diciembre

Abril Octubre

Enero Diciembre7Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte con Responsabilidad Social

144 Eventos




13 19 19 19 70 $41,509.118.1 Organización de talleres.

8.2Programación de talleres en coordinacióncon instructores de los cursos ofertadospor los centros de convivencia.

8.3Desarrollo de talleres en Cultura de Paz,Valores y Prevención de Violencia.

4 4 4 12 $47,750.70

9.1Desarrollo de Programas de Formacióncomplementaria.

9.2Desarrollo de Programas Deportivos, Artey Cultura.

9.3Coordinación de Eventos deInauguraciones y clausuras deProgramas.

9.4

Realizar programación de oferta deprogramas durante los tres períodos defuncionamiento en el año (módulo I,módulo II y Programa de Verano)

1 1 1 3 $14,039.41

10.1 Terapias psicológicas.

10.2Desarrollo de Actividades de atenciónprimaria, secundaria y terciaria.

10.3Intervención psicológica en Comunidadesy/o Centros Escolares.

7 10 10 10 37 $41,509.11

11.1 Organización de talleres.

11.2Desarrollo de talleres en Derechos yConvivencia.

3 3 $14,039.41

12.1

Revisión y control del programa decapacitación a desarrollarse por laconsultoría asignada a la unidad deMujer, Niñez y Familia.

12.2Seguimiento de Capacitaciones a Mujeres Líderes y Jefas de Hogar, en temas deProductividad y Desarrollo Integral.

12.3

Elaboración de informes de seguimientode consultoría contratada por el proyectopara la ejecución del programa deformación, a través de la unidad de mujer,niñez y familia.

No.Cantidad

Física







Unidad de Medida





Descripción de la MetaFecha

Centros de Convivencia Municipal

70 Talleres Marzo Diciembre8

9Coordinación de Programas de Formación enCentros de Convivencia.

12 Informes Mayo Diciembre

10Coordinación de Actividades en Prevención enSalud Mental y Atención Psicológica a personasmaltratadas.

3 Informes Abril Diciembre

11Coordinación de Talleres en Derechos yConvivencia.

37 Talleres Marzo Diciembre

12Seguimiento de Programas en Apoyo a laMujer, desarrollados a través de centros deconvivencia.

3 Informes Junio Junio

Coordinación de Talleres en Cultura de Paz yValores.




3 3 6 $7,019.71

13.1

Revisión y control del programa decapacitación a desarrollarse por laconsultoría asignada a la unidad dePromoción para la Salud.

13.2Seguimiento de Capacitaciones aJóvenes voluntarios en salud.

13.3

Elaboración de informes de seguimientode Programas de Formación avoluntariado juvenil en temas de salud yprevención de violencia.

4 10 10 10 34 $48,528.80

14.1 Organización de convivios y festivales.

14.2Desarrollo de actividades de convivenciacomunitaria y prevención de violencia.

14.3Desarrollo de actividades de convivenciacon Centros Escolares y prevención deviolencia.

4 4 4 4 16 $35,267.50

15.1

Control de uso de salón, otros espacios yrecursos de Centros de Convivencia parareuniones y capacitaciones AMSS u otrasinstituciones.

15.2Control de uso de salón, otros espacios yrecursos de Centros de Convivencia paraactividades con la comunidad.

15.3Control de uso de salón, otros espacios yrecursos de Centros de Convivencia paraactividades con Centros Escolares.

$630,312.03

No.Cantidad

Física







Unidad de Medida





Descripción de la MetaFecha

Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación CiudadanaGerente de Desarrollo Social

Junio

Festivales y eventos de Convivencia. 34 Febrero Diciembre

13Seguimiento de Programas en Apoyo a laJuventud, desarrollados a través de centros deconvivencia.

6 Informes Marzo

TOTAL PRESUPUESTO

15Control de préstamos de espacios y recursospara la sana convivencia.

16 Informes Marzo Diciembre

14 Eventos


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $3,000.501.1 Convocatoria a reunión

1.2 Agenda a tratar en cada reunión

1.3 Informe de los puntos tratados en la reunión

1 1 1 3 40,.000.002.1 Convocatoria a reuniones

2.2 Verificar perfil y seleccionar a los voluntarios

2.3

100 190 190 150 150 190 190 130 190 190 190 140 2,000 $50,000.003.1 Realizar tratamientos dentales.

3.2 Gestionar compra de insumo dental

3.3 Brindar atención Odontologíca.

6 6 $40,000.004.1 Impartir charlas en Centros Educativos

4.2 Gestionar donaciones

4.3 Realizar aplicaciones de fluor

1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 16,200 $90,000.00

5.1Cooperación de los Directores de las Clinicasen los Mercados.

5.2 Supervisión el cumplimiento de las metas.

5.3Coordinación con el Departamento dePromoción para la Salud.

1 1 2 1 2 2 9 $90,000.00

6.1Cooperación de los Administradores de losMercados.

6.2 Gestión de Medicamentos

6.3Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones.

7 7 7 7 28 $50,000.007.1 Apoyo Logistico

7.2Apoyo del Depto. Promoción para la Saludpara la elaboración de Brochur.

7.3 Apoyo del Administrador del Mercado.

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 $50,000.00

8.1Coordinación con los Administradores eInspectores de Mercados.

8.2 Coordinación con el Comité de Salud

8.3 Gestión de los insumos y otros.

1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,084 1,084 13,000 $75,000.009.1 Capacitación continua del personal

9.2 Trabajo en equipo

9.3 Supervisión continua de Clinicas

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7,800 $40,000.0010.1 Capacitación continua del personal

10.2 Supervisión continua de clínicas

10.3 Trabajo en equipo

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $25,000.0011.1 Formación de clubes de pacientes

11.2 Charlas médicas de temas relevantes

11.3

11

Brindar charlas que ayuden a intensificar lasacciones preventivas de Salud a través deActividades Educativas y Jornadas deMedicina Preventiva.

120Charlas

ImplementadasEnero Diciembre

10Control de la atención de la demanda de losservicios de enfermería.

7,800 Atenciones Enero Diciembre

9Atención a la Consulta Médica demandadapor los empleados e hijos.

13,000Consultas Médicas

Enero Diciembre

8Jornadas de prevención de enfermedadestransmitidas por los vectores y roedores.

32 Jornadas Febrero Diciembre

7Capacitación a los manipuladores dealimentos en los mercados municipales.

28 Capacitaciones Febrero Septiembre

6Festivales de Salud preventivos en losMercados.

9 Festivales Mayo Octubre

5

Número de Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercados yCentros de Desarrollo Infantil de cadamercado.

16,200Consultas Médicas

Enero Diciembre

4Festival de atención Odontológica en unaescuela de los diferentes Distritos enconmemoración del mes de la Salud Bucal.

6Festivales

OdontológicosSeptiembre Septiembre

3

Fortalecer la Atención Odontológica en lasClínicas Empresariales y en los Centros deDesarrollo Infantil (CDI's), Comunidades yMercados.

2,000Atenciones

OdontológicasEnero Diciembre

2Coordinación y Seguimiento con VoluntariosComunitarios en Salud

3 Reunión Enero Marzo

1Seguimiento y acompañamiento a laComisión Consultiva de Salud Municipal.

12 Reunión Enero Diciembre




Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio. Revisión Final con Observac. de Planificación


FísicaUunidad de

Medida

Fecha




17 17 $10,000.00

12.1

Convocar al personal operativo,administrativo y miembros del Comité con elobjeto de integrar , conformar y darlecontinuidad al comité para el periodo 2012

12.212.3

1 1 $15,000.00

13.1Juramentación de los Comités de Seguridadpor las máximas autoridades de la AlcaldíaMunicipal de San Salvador.

13.2

13.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 $35,000.00

14.1

Brindar capacitacion sobre Seguridad y SaludOcupacional como Prevencion de Accidentes,Brigadas de Evacuacion, Primeros Auxilios yPrevencion de Incendios para los empleadosde la AMSS.

14.2

14.3

1 1 1 1 1 1 1 7 $20,000.00

15.1

Realizacion de actividades de salud alusivasa los Dias Mundiales (Diabetes Mellitus:Chequeo de Glucosa, Hipertension Arterial:Toma de Tension Arterial, VIH/SIDA: PruebasRapidas, Salud Mental)

15.2Gestión de material educativo como Tripticosy Afiches según necesidades de cada evento.

15.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $80,000.00

16.1

Realizacion de actividades de promocion yprevencion para la salud según campaña( Desparasitaciones, Toma de TensiónArterial, Fumigaciones, Capaña Antiestres.)

16.2

16.3

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $78,000.0017.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo

17.2 Cooperación con Gestores de Salud.

17.3 Atención Médico-Odontológica

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 $77,000.0018.1 Identificar Coms. de mayos riesgo

18.2 Apoyo logístico

18.3 Cooperación de líderes comunales

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $60,000.0019.1 Apoyo logístico

19.2 Coordinación con empresa privada

19.3

19 Kioscos de Salud Preventivos 36 Kioscos Enero Diciembre

18Jornadas sobre prevención y Combate a laenfermedad del Dengue.

216 Jornadas Enero Diciembre

17Llevar Ferias de Salud a los diferentescentros poblacionales de los Distritos.

120 Ferias de Salud Enero Diciembre

16Jornadas de Salud preventiva para losempleados de la AMSS, (Desparasitación,estress, Dengue).


15Conmemoración de los principales díasmundiales relacionados a la Seguridad ySalud Ocupacional

7 Eventos Abril Diciembre

14

Capacitacion de los Comités de Seguridad ySalud Ocupacional, Brigadas de Evacuación,Primeros Auxilios, Prevención de Incendios ya los empleados con mayor riesgo, en 10tematicas de Seguridad y Salud Ocupacionalen coordinacion con el Ministerio de Trabajo yel Seguro Social (ISSS).

10 Capacitaciones Febrero Diciembre

13Juramentación de los Comités de Seguridady Salud Ocupacional de la AMSS.

1 Evento Febrero Febrero

12Conformación de los Comités de Seguridad ySalud Ocupacional de la AMSS.

17Actas de

Conformación Enero Enero









FísicaUunidad de

Medida

Fecha




85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% $100,000.00

20.1Control de asistencia diaria de los niños yniñas de usuarios/as

20.2Promoción en los mercados para la atenciónde los niños y niñas de usuarios/as

20.3Elaboración de expediente personal de cadaniño y nina que ingresa al CDI.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $72,000.00

21.1 Campañas de desparasitación

21.2 Campañas de vacunación

21.3Control de niño sano, Campaña de Saludbucal.

1 1 $60,532.5022.1 Coordinar el acto de graduación

22.2 Coordinar elaboración de invitaciones al actode graduación

22.3Buscar apoyo para entrega regalos agraduandos.

100 150 175 175 175 175 150 150 150 150 150 100 1,800 $25,070.73

23.1Talleres a niños y niñas sobre ESCNNA ytemas afines.

23.2talleres a padres sobre mesa ESCNNA enescuelas y CDI'S.

23.3Talleres sobre ESCNNA y temas afines paraadolesentes de escuelas y clinica.

100 125 125 125 125 150 150 125 125 125 125 100 1,500 $28,000.0024.1 Consulta Medica /Preventiva en clinica

24.2 Visitas a negocios.

24.3

$1,173,603.73TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel FisherSubgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento de Promoción de la Salud

24Atención Médica preventiva y educativa atrabajadoreas/es del sexo.

1,500Número de

trabajadoras del Sexo

Enero Diciembre

23Capacitar a la población sobre ExplotaciónSexual Comercial en niños, niñas yAdolescentes (ESNNA) y temas afines.

1,800Personas Atendidas

Enero Diciembre

22Clausura del año escolar de niños y niñas depreparatoria de los 8 CDI'S.

1 Graduación Noviembre Noviembre

21

Dar continuidad a los Programas de Saludpara los niños/as de los CDI'S, enCoordinación con el Ministerio de SaludPública y Asistencia Social, ISSS, Clínicas deMercados y Depto. Promoción para la Salud


20

Atención al 85% de niñas y niños atendidosen los 8 Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)de la AMSS, a fin de desarrollar ProgramasPsicopedagógicos, brindar atención médica,alimentación y cuidados a éstos.

85%No. Niñas/os

AtendidosEnero Diciembre









FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to Municipal de la Mujer, Niñez y Familia FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 7 $35,000.00

1.1 Elaborar la planificación de cada evento

1.2Realizar las coordinaciones necesariascon las Delegaciones Distritales y demásáreas de la Municipalidad.

1.3Realizar las peticiones y requisiciones delos insumos necesarios paca cada evento

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $4,000.00

2.1Divulgar y promover las PolíticasMunicipales de Género y de Niñez yAdolescencia en las instancias

2.2Dar a conocer las políticas de Género yde Niñez, a las mesas temáticasexistentes en cada delegación

2.3Dar a conocer los planes de acción de laspolíticas de Equidad de Género y deNiñez y Adolescencia

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 $18,000.00

3.1 Elaborar el programa de capacitación

3.2Elaborar lista posibles participantes yrealziar la convocatoria

3.3Brindar la capacitación según losprogramas elaborados.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 $7,000.00

4.1 Captar y registrar los casos recibidos

4.2Brindar asesoría legal, social ypsicológica a las personas involucradasen cada caso

4.3Derivar a las instancias respectivascompetentes los casos captados

1 1 1 1 4 $3,032.96

5.1Formular proyectos enfocados a: Mujer,niñez y demás miembros de la familia

5.2Gestionar coordinadamente con otrasinstituciones la ejecución de proyectos

5.3Elaborar la programación de la ejecuciónde los proyectos

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 $3,000.00

6.1 Elaborar programa de capacitación

6.2Elaborar lista de participantes y convocara capacitaciones

6.3 Desarrollar la capacitación programada


Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Licda. Doris CastroSubgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia

6Informar y capacitar sobre la conformación yatribuciones del Comité Local de Derechosde la Niñez y de la Adolescencia.

10 Jornadas Febrero Noviembre

5Elaborar proyectos dirigidos a la mujer,niñez y familia.

4 Documentos Marzo Noviembre

4Recibir y atender casos de problemáticasenfrentadas por las mujeres, niños, yfamilias.

40 Beneficiarios Febrero Noviembre

3Capacitar en los temas de: Género,Asociatividad, Productividad, Derechos de lamujer, niñez y la familia.

36 Capacitaciones Marzo Noviembre

2Divulgar la Política de Equidad de Género yla Política de Protección Integral de la Niñezy la Adolescencia del Municipio

20 Jornadas Febrero Noviembre

1Realizar y apoyar eventos relacionados conla mujer, niñez y la familia.

7 Eventos Marzo Diciembre









OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos yNormativas relacionadas.


FísicaUunidad de

MedidaFecha


FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departamento de Protección Civil


1 1 1 1 1 1 6 $1,200.00

1.1Elaboración de planes de Comisión Municipal

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $3,500.002.1 Capacitación en Primeros Auxilios -

2.2Capacitación en manejo de AlberguesTemporales -

1 1 1 1 1 1 6 $1,200.00

3.1

Asambleas de Constitución de Mesastemáticas de Gestión de Reducción deRiesgos a Desastres -

1 1 2 $1,500.00

4.1Conmemoración del día internacional deltrabajador humanitario -

4.2Conmemoración del día internacional de laReducción de Riesgos de Desastres

-

1 1 $8,978.00

5.1

Acreditación por medio de carnetfotomecanisado a miembros propietarios ysuplentes de la Comisión Municipal deProtección Civil.

5.2Entrega de distintivos a integrantes deComisiones Comunales de Protección Civil.

1 1 1 1 1 1 6 $4,150.00

6.1

Coordinar la protección civil en comunidadesafectadas por emergencias provocadas porfenomenos naturales por medio de unidasdesde respuesta municipales, nacionales ycuerpos de socorro

-

1 1 1 1 1 1 6 $4,300.00

7.1Monitoreo en las zonas de riesgo porinundación y deslizamiento

7.2Implementación de medición de acumuladosde lluvias a través de pluviómetros

7.3

Señalización de semáforos de crecidas decaudales en las entradas y salidas de lascuencas de San Salvador

1 1 1 1 1 1 6 $1,800.02

8.1Realización de simulacros y/o simulacionesde emergencias -

$26,628.02



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la política, estrategias, planes, y programas en materia de Protección Civil, Prevención, y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.

No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR

LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



1Reuniones de trabajo con la ComisiónMunicipal de Protección Civil, Prevención yMitigación de Desastres de San Salvador

6 Reuniones Febrero Diciembre

2Capacitaciones sobre Gestión de Reducciónde Riesgos a Desatres

12 Capacitaciones Enero Diciembre

3Conformación de Mesas Temáticas sobreGestión de Reducción de Riesgos a Desastresen los seis Distritos de San Salvador

6 Mesas

Temáticas Febrero Octubre

4Conmemoración de fechas alusivasrelacionadas con la reducción de riesgos dedesastres.

2 Eventos Abril 0ctubre

5

Acreditación y Fortalecimiento de lasComisiones Comunales y Municipal deProtección Civil, Prevención y Mitigación deDesastres de San Salvador

1 Evento Agosto Agosto

6Coordinación de atención a comunidadesafectadas por emergenicas o desastres

6 Atenciones Junio Noviembre

7Fortalecimiento y monitoreo del SistemaMunicipal de Alerta Temprana

6 Monitoreos Mayo Octubre

8Simulacros y/o Simulaciones de atención aemergencias

6Simulacros / Simulaciones

Febrero Noviembre

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Lic. Oswaldo Mario ZepedaSubgerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Programas para Jóvenes FORMATO No.1


3 12 12 6 12 12 12 0 12 12 12 6 111 $33,273.84

1.1Reuniones con miembros de mesas temáticas de juventud

1.2

1.3

1 1 1 1 4 $33,273.84

2.1 Elaboración de plan de formación

2.2 Ejecuciòn del plan de formación

2.3Elaboración de informes y registro deeventos ejecutados

1 1 2 $26,000.00

3.1Fomentar valores de compañerismo yconvivencia pacifica entre los jovenes

3.2

3.3

1 1 2 $15,592.29

4.1Fomentar valores de compañerismo yconvivencia pacifica entre los jovenes

4.2

4.3

1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 31 $16,636.92

5.1

Apoyar de acuerdo a requerimiento de lasdifererentes areas de la institución con lafuerza de voluntariado Azul, que tienecomo proposito participar en aspectossociales, salud, educación, cutlrua yservicio comunitario

5.2

Apoyar de acuerdo a requerimiento de lasdifererentes areas de la institución con lafuerza de voluntariado Verde que tienecomo proposito educación y cuido delmedio ambiente.

5.3

Apoyar de acuerdo a requerimiento de lasdifererentes areas de la institución con lafuerza de voluntariado Alfa que tienecomo proposito intervenir en acciones deprotección civil.

1 1 $30,955.38

6.1

Fomentar espacios de participación yconviviencia dentro del marco de lacelebración del dìa internacional dejuventud.

6.26.3

2 4 2 8 $10,636.92

7.1capacitar a jovenes de los seis distritosdel municipio de San Salvador

7.27.3

$166,369.19





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Servir con responsabilidad a la juventud de San Salvador, en todos sus ámbitos; abriendo los espacios de participación que ellos y ellas demandan, convirtiéndola en una población más solidaria a las necesidades de la ciudad.


FísicaUunidad de

Medida



Operativa)



1Seguimiento y fortalecimiento a la organizacióncomunitaria juvenil en los seis Distritos del Municipiode San Salvador

111 Reunión Enero Diciembre

2Desarrollar e implementar un plan sistemático deformación orientado a la organización juvenil de lasseis Delegaciones Distritales

4 Informe Marzo Diciembre

3

Desarrollo de campamentos para el fomento deactividades de convivencia y recreación para losjóvenes pertenecientes a las organizacionescomunitarias juveniles en los sesis distritos delmunicipio de san salvador

2 Campamento Junio Noviembre

4

Desarrollo de Rally para el fomento de actividadesde convivencia y recreación para los jóvenespertenecientes a las organizaciones comunitariasjuveniles en los sesis distritos del municipio de sansalvador

2 Rally Mayo Septiembre

5

Integrar e involucrar a las tres fuerzas devoluntariado juvenil en las diferentes acciones decreación cultural, estratégicas que la AlcaldiaMunicipal desarrolle.


6 Celebración del mes de la juventud 1 Evento Agosto Agosto

7Fomentar y apoyar el emprendedurismo y laautonomia juvenil en los jovenes del Municipio deSan Salvador

8 Capacitación Abril Octubre

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Lcda. Sonia Matus de HerreraSubgerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Programas para Jóvenes


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación ciudadana / Departamen to de Organización y Participación Ciudadana FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana, sus ordenanzas y reglamento, en el ámbito municipal.


1 1 1 1 1 1 6 $3,403.70

1.1 Elaboración del Plan de Capacitación

1.2Preparación del material para el Plan decapacitación

1.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación

1 1 1 1 1 1 6 $3,405.00

2.1 Elaboración del Plan de Capacitación

2.2Preparación del material para el Plan de

capacitación

2.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación

1 1 1 1 4 $3,899.65

3.1Planificación de evento de Rendición deCuentas

3.2Planificación de Cabildo Abierto

3.3Planificación de Sesión Pública delConcejo

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $2,903.31

4.1Apoyar la planificación de lasintervenciones

4.2Participar en la elaboración del Plan adesarrollar en las intervenciones

4.3Acompañamiento a las visitas aComunidades,Colonias del municipio deSan Salvador

1 1 1 1 4 $4,500.00

5.1 Elaborar diseño de monitoreo

5.2Evaluación de los procesos de la organización comunitaria

1 1 1 1 1 1 6 $3,403.73

6.1Evaluación del proceso de formulacióndel Presupuesto Participativo

$21,515.39

Reuniones 6






Física

1


TOTAL

Capacitar al personal de los Departamentosde Participación Ciudadana Distritales

6 Capacitaciones Febrero



Unidad de Medida

Fecha

2Capacitar a las Organizaciones Comunales,Mesas Temáticas, Mesas de ConcertaciónZonal y Mesas Distritales

6 Capacitaciones Enero Noviembre

4

3

Realización y coordinación de CabildosAbiertos, Sesiones Públicas del ConcejoMunicipal y Eventos de Rendición deCuentas.

4 Eventos Abril

Apoyo a intervenciones distritales 48 Intervenciones Enero Diciembre

Octubre

Diciembre


TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez

5

6Apoyo en la Formulación y Seguimiento delPresupuesto Participativo de los Distritos

Subgerente de Participación CiudadanaLic. Francisco Oswaldo Piche Renderos

Jefe del Departamento de Organización y Participación Ciudadana

Monitoreo y evaluación de los procesos deOrganización Comunitaria (DirectivasComunales, Mesas Temáticas, MesasZonales y Mesas Distritales)

4Evaluaciones Trimestrales

Marzo Diciembre

DiciembreFebrero


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 1


100 110 425 400 100 75 71 65 52 41 38 30 1,507 $35,115.28

1.1 Citar a contribuyentes omisos a la fecha,

1.2Gestiones de presentaciones dedeclaraciones por medio de llamdastelefonicas

1.3Asesoría para la recepción dedeclaraciones.

$195,000.00 $188,000.00 $350,000.00 $445,000.00 $182,000.00 $178,000.00 $145,000.00 $138,000.00 $142,000.00 $140,000.00 $150,000.00 $175,000.00 $2,428,000.00 $34,252.32

2.1 Visita y seguimiento a clientes clase A

2.2 Gestiones por mora2.3 Otorgamiento de planes de pago.

3 3 25 150 17 8 4 3 4 3 2 2 224 $33,885.97

3.1Otorgamiento de cuotas accesibles paraformalizar plan de pago

3.2Realización de citatorios y llamadastelefonicas

3.3Seguimiento a cuotas de planes depago vencidas

2,300 4,450 2,900 1,025 900 950 700 250 100 70 50 50 13,745 $34,366.78

4.1Venta de vialidades personalizadas ainstituciones públicas y privadas.

4.2 Gestión de venta a la micro empresa.

2,260 1,627 1,200 1,000 1,100 1,100 950 700 900 1,400 1,363 700 14,300 $8,039.61

5.1Extension de Partidas deNacimiento,Defuncion,Matrimonio yDivorcio.

9 7 9 10 6 8 7 9 6 7 8 6 92 $6,679.63

6.1Realizar publicidad en los centrospoblacionalesAtender la demanda ciudadana

25 20 20 15 9 8 9 10 8 8 8 10 150 $6,794.637.1 Visitas a centros escolares

7.2Volanteo a centros poblacionales,colegios y barrios

100 70 75 50 70 50 40 35 30 25 20 25 590 $7,944.63

8.1Hacer Publicidad en los CentrosPoblacionales.

80 85 65 40 75 70 80 40 75 70 80 40 800 $1,745.90

9.1Emitir resoluciones aplicando el marconormativo Municipal para garantizar eldebido proceso

9.2Notificación de resoluciones jurídicas, yatención a contribuyentes

9.3

Asistencia a Asambleas Generales paraelección de Juntas Directivas deAsociaciones Comunales para surespectiva juramentación.

50 65 60 45 50 55 60 45 55 50 60 1 596 $520.58

10.1Notificación por infracción al marconormativo municipal

3 4 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 28 $302.79

11.1Realizar inspecciones conjuntas deoficio o por denuncias para verificar lalegalidad de los negocios.

11.2 Coordinación con áreas involucradas

11.3Levantamiento de actas deinspecciones y envío de opiniones alDepto. Licencias matriculas y permisos.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.


FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)

REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

1Recepción de declaraciones deimpuestos Municipales

1,507 Formularios Enero Diciembre

2Recaudación $2,428,000.00 deingresos totales en el año

$2,428,000.00Ingresos

recaudadosEnero Diciembre

3 Otorgamientos de planes de pago 224 Resoluciones Enero Diciembre

4 Venta de 13,745 vialidades 13,745No. de

VialidadesEnero Diciembre

5 Emisión de partidas anuales 14,300Partidas emitidas

Enero Diciembre

6 Emisión de auténticas anual 92 Auténticas Enero Diciembre

7 Emisión de carnet de minoridad 150Carnet de minoridad

Enero Diciembre

8Inscripciones de nacimientos ydefunciones

590 Inscripciones Enero Diciembre

9

Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreasdel Distrito

800 Resoluciones Enero Diciembre

10

Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizada paradar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados por lainstitución.

596

Registro de asesoria de

Contribuyentes

Enero Diciembre

11Emisión de informes de opiniones ydictámenes jurídicos del Distrito y enapoyo a la central

28 Emisión de informes

Enero Diciembre




0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 $692.7812.1 Inspecciones

12.2 Procedimiento especial de clausura

12.3Notificación de resoluciones delprocedimiento

75 75 90 60 75 75 75 60 85 75 75 75 895 $21,538.7213.1 Inspección de campo

13.2 Notificación y citación de contribuyentes

13.3 Evaluación según el caso

75 75 90 60 75 75 75 65 85 75 75 75 900 $21,413.81

14.1Inspeccionar los elementos publicitariosexistentes

14.2Levantamiento de hoja de datos porelementos encontrados

14.3Actualización de la base de datos de1000 elementos publicitarios.

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 $20,857.92

15.1Inspección para identificación deelementos ilegales.

15.2 Aplicación de la ordenanza

75 75 90 60 75 75 75 65 85 75 75 75 900 $ 21,394.93

16.1Permisos de construcción,remodelación, demolición etc.

16.2Otorgamiento de licencias defuncionamiento.

16.3 Monitoreo conjunto con opamss

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 $21,863.64

17.1Traspasos, desmembraciones,aperturas de cuenta

17.2Cargos y descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantas

17.3Elaboración de constancias deinmuebles para otras instituciones.

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 $21,301.35

18.1Traspasos, desmembraciones,aperturas de cuenta

18.2Cargos y descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantas

18.3Elaboración de constancias deinmuebles para otras instituciones.

250 200 150 150 200 150 200 250 150 150 200 200 2,250 $2,438.18

19.1Inspecciones del comercio en el espaciopúblico.

19.2Identifiacación de puestos nuevos ,para notificación de retiro inmediato.

19.3Supervisiones de los 5 cuadrantes yentrega de informes

100 400 500 $1,948.50

20.1Reunión con vendedores y asociacionesde temporadas

20.2Dermacación y asignaión de zonasautorizadas por la AMSS, Para latemporada.

20.3Entrega de puestos y permisos portemporada

200 150 150 100 100 150 100 200 100 75 75 75 1,475 $1,730.86

21.1Reordenamiento y demarcación en elespacio público.

21.2 Prevenciones y retiro de ventas

21.3Reuniones y atención con vendedores yasociaciones de los diferentes sectores

1 1 1 3 $1,894.09

22.1Entrega de notificaciones y reunionescon vendedores de la zona a recuperar

22.2Monitorear las zonas, con apoyo delCAM, para evitar la usurpacio delespacio recuperado.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $29,896.0123.1 volanteo y perifoneo .

23.2visita casa por casa para entregarinvitaciones.

23.3 Pega de carteles





FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)



12 Cierres o Clausuras de negocios 5 Negocios

cerrados o clausurados

Marzo Noviembre

13Regulaciones, control y legalizacionesde elementos publicitarios

895 Permisos Enero Diciembre

14Actualizar la base de elementospublicitarios

900Base

actualizada Enero Diciembre

15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 18Publicidad Retirada

Abril Diciembre

16 Regular y controlar el espacio privado 900Permiso del

espacio privado

Enero Diciembre

17Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes

720Solicitudes recibidas

Enero Diciembre



Enero Diciembre

19Inspecciones realizadas del ComercioInformal

2,250 inspecciones Enero Diciembre

20Permiso a vendedores por temporada yeventos especiales en el espaciopúblico

500Vendedores autorizados

Octubre Diciembre

21Vendedores ordenados en el espaciopúblico

1,475No. de

vendedoresEnero Diciembre

22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercioinformal

3Zonas

recuperadasMarzo

Septiembre

23Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en156 centros poblacionales del Distrito

12Promociones de servicios realizados

Enero Diciembre




1 1 1 1 1 1 6 $23,186.8824.1 Convocatorias comunales

24.2Reuniones con los CentrosPoblacionales

24.3 Asambleas de elección para J.D.

1 1 2 $23,186.9025.1 Asesoria legal

25.2 Convocatorias comunales

25.3Juramentación de AsociacionesComunales

1 1 1 3 $23,027.2126.1 Realización de convocatorias26.2 Asambleas informativas

26.3 Asambleas de elección

1 1 2 $21,715.2127.1 No. De mesas temáticas organizadas

27.2 Reuniones27.3 Asambleas

1 1 1 1 1 1 1 1 8 $21,236.2128.1 Realización de convocatorias

28.2 Reuniones y control de asistencia

28.3 Control de asistencia

1 1 1 3 $21,715.2129.1 Capacitaciones

29.1 Charlas motivacionales

29.3 convivíos

1 1 1 1 4 $197,972.73

30.1Gestión y control administrativo de 166empleados

30.2

Gestión y control financiero ;mantenimiento de los recursosmateriales (instalaciones vehículos,equipo)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $59,506.75

31.1Elaboración y ejecución de cuadrosestadísticos de denuncias pordepartamento.

31.2Dar seguimiento a las inspecciones,enviadas a las unidades establecidas

31.3

Envío de informes y reportessemanales y mensuales de denunciasresueltas a la dirección yAdministración.

50 55 55 40 52 52 50 55 40 45 55 60 609 $29,092.19

32.1Recibir y clasificar las denuncias porárea

32.2Envío de informes de denuncias a lasunidades respectivas para su inspeccióny ejecusión

8 7 6 7 6 8 8 8 6 6 6 7 83 $43,638.28

33.1

Apoyo a diferentes áreas del Distrito,coordinación de medios decomunicación, toma de fotografias,apoyo a la Dirección en elaboración deinformes de resultados ypresentaciones.

33.2

Mantener informado a Unidad decomunicaciones de la amss, a sectorescomunales y a personal de laDelegación de los proyectos yactividades que se realizan en ladelegación.

33.3

Monitoreo y seguimiento de lainformación de interés del Distritodivulgada por los diferentes medios deComunicación. (periodicos, revistas,internet, correos electronicos y redessociales.)





FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)



24Organización y elección de Juntasdirectivas

6Juntas

Directivas electas

Abril Octubre

25Constitución de asociacionescomunales

2Asociaciones comunales constituidas

JulioSeptiembr

e

26Formación y seguimientos de comitésde apoyo de Juntas Directivas

3Comités formados

MayoSeptiembr

e

27 Organización de mesas temáticas 2 Mesas

organizadasJunio Noviembre

28Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales, distritales y temáticas

8No. De

reunionesFebrero Diciembre

29Promover el fortalecimientoorganizacional a través de charlas,capacitaciones y convivíos

3No. De

organizaciones capacitadas

FebreroSeptiembr

e

30Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere alfuncionamiento Distrital)


31Sistematización y seguimiento dedenuncia ciudadana

12Informes

mensualesEnero Diciembre

32Recepción y distribución de denunciaciudadana

609Demandas recibidas

Enero Diciembre

33 Apoyo a eventos Distritales 83 Eventos Enero Diciembre




60 40 55 40 40 60 55 40 59 40 45 40 574 $80,848.28

34.1Limpieza y ornato en las zonas verdesdel D-1 $0.00

34.2Riego Móvil y Local en el periodo deverano.

34.3 Recolección de basura verde

60 50 75 60 70 70 70 75 60 60 50 40 740 $75,744.4435.1 Atención a demanda ciudadana

35.2 Ejecutar podas y talas en la vía pública

35.3Mantenimiento foliar de árboles y podasde formación.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $73,744.44

36.1Ejecusión de caleo y ornato en el áreaDistrital uno

36.2Apoyo de festivales de limpieza en otrasDelegaciones Distritales

36.3Levantamiento de sombra, despeje deluminarias y Recolección de Basura

4 4 4 4 4 4 4 28 $75,094.4437.1 Atención de árboles a punto de caer

37.2Eliminar peligro de árboles, concapacidad de provocar daños enviviendas

1 5 5 7 5 5 4 6 7 5 3 2 55 $69,075.21

38.1

Ejecucion de pequeñas obras , unascon apoyo de materiales de los centrospoblacionales y otras con recursospropios

38.2 Supervision y evaluacion de la obra

38.3Finalizacion y entrega de la obra acentros poblacionales

7 5 10 3 6 6 5 4 2 4 3 2 57 $53,652.02

39.1Inspecciones por denuncias encentrospoblacionales y eninfraestructura de la AMSS

39.2Elaboracion de presupuestos e informesde las inspecciones realizadas

39.320 15 35 $251,103.93

40.1 Inspeccion y recolección de información

40.2Elaboracion de presupuesto deproyectos seleccionados

40.3 Elaboracion de carpeta tecnica8 6 11 15 14 15 14 11 14 13 12 10 143 $102.00

41.1Brindar asesoria a ciudadanos quevisitan o derivan otras instituciones alCentro de Mediación.

41.2 Identificar a las partes.

41.3Evaluación de Casos si es mediable ono.

6 10 9 11 9 10 11 8 12 1 11 8 106 $128.0042.1 Convocar a las partes

42.2Guiar el proceso de mediación para lasolución de su conflicto

TOTAL PRESUPUESTO $1,480,389.24





FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)



34Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito

574Mantenimiento

sEnero Diciembre

35

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la vía pública.

740jornadas

realizadasEnero Diciembre

36

Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito

12Festivales de

LimpiezaEnero Diciembre

37

Ejecutar en coordinación con otras unidades el programa de emergencia invernal, atendiendo en forma efectiva los árboles en peligro de caer e imprevistos en época invernal

28Emergencias

atendidasMayo Noviembre

38 Pequeñas obras realizadas 55 No. de obras Enero Diciembre

39Elaboración de diagnóstico denecesidades de pequeñas obras

57 Diágnosticos Enero Diciembre

40Elaboración de presupuestos preliminares fondos FODES

35No. de

presupuestosOctubre Diciembre

41Emitir un expediente de las asistenciasbrindadas a todos los sectores de laSociedad en los Servicio de Mediación.

143 Expedientes Enero

42Lograr la comunicación entre laspartes comparecientes para quepuedan solucionar el conflicto .

106Comparecenci

asEnero Diciembre

Ing. Ismael Rodríguez Batres Ing. Mario Emilio Cerrato GonzálezGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Uno

Diciembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2


366 323 3596 357 186 175 140 129 149 113 89 84 5,707 $29,136.47

1.1 Asesoria personalizada clientes clase "A"

1.2 Asesoria y recepción a contribuyentes

1.3 Recepción de declaraciones

$328,987.29 $323,667.17 $551,961.87 $1,210,835.20 $450,796.48 $396,848.46 $390,355.16 $304,661.36 $326,868.12 $253,805.38 $260,298.98 $258,701.54 $5,057,787.01 $69,927.522.1 Atención personalizada

2.2Gestión de planes de pago y cuentas enmora

2.3 Gestión y venta de vialidades

1 2 3 95 1 5 3 2 3 2 1 4 122 $5,827.29

3.1 Asesoria y recepción de planes de pago

3.2 Seguimiento a pagos mensuales

3.3

5,658 3,380 9,258 1,883 804 3,178 1,674 751 357 335 300 297 27,875 $11,654.594.1 Gestión de llamadas telefónicas

4.2 Visitas personalizadas a las empresas

4.3 Gestión y venta de vialidades

3,013 2,130 2,146 1,605 1,863 2,070 2,315 2,179 1,937 1,875 2,891 2,381 26,405 $20,415.335.1 Servicio ágil, oportuno e inmediato

5.2 Entrega en menos de 5 mts. De partidas

5.3 Satisfacer las expectativas del ciudadano

24 27 15 12 18 17 14 21 16 11 11 9 195 $2,268.376.1 Recepción de pda. Para autentica

6.2 Remitir pda. A Licencias para Autenticar

6.3 Entrega de pda. Autenticada al ciudadano

41 25 25 10 17 20 22 25 9 30 48 33 305 $9,073.48

7.1 Se cumplan con requisitos p/emisióncarnet

7.2 Atención personalizada con rapidez

7.3 Satistafecr la necesidad del ciudadano

210 126 190 128 155 165 160 175 250 124 120 82 1,885 $13,610.22

8.1 Atención personalizada y con eficiencia

8.2Accesoria para realizar tramite deinscripción

8.3 Personal con conocimiento del área

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 $35,997.89

9.1

Verificar si Actas reúnen requisitos deforma y fondo establecidas en laOrdenanza a aplicar

9.2

Gestionar las firmas desde sede distrital yCentral para continuar con las diferentesetapas de los procesos

9.3

Proveída la Resolución final monitorear siel administrado a recurrido, si es positivoremitir expediente junto con escrito a laUnidad de Recursos Administrativos; si esnegativo mandar a aplicar la multas

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 $5,142.56

10.1Personalizar la Atención al contribuyente acada caso en concreto

10.2Indicar al contribuyente el área de encargada de resolver su trámite

10.3Indicar al contribuyente el área en cargadade resolver su trámite en sede Central siprocediere


REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.

No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas


REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011

Recursos Us$ 2012


TOTAL

1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales.


2Recaudación de $5,057,787.01ingresos totales en el año.

$5,057,787.01 Ingresos


3 Otorgamiento de Planes de Pago.- 122 Resoluciones Enero Diciembre

4 Venta de 27,875 Vialidades 27,875 No. de


5 Emisión de partidas anuales 26,405 Partida

emitidasEnero Diciembre


7 Emisión de carnet de minoridad 305 Carnet de minoridad

Enero Diciembre

8Inscripciones de nacimientos ydefunciones

1,885 Inscripciones Enero Diciembre

9


1,080 Resoluciones Enero Diciembre

10

Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizadapara dar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados porla institución.

960

Registro de asesoria de

Contribuyentes

Enero Diciembre




10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $5,142.56

11.1

Analizar cada caso en concreto, a fin dediligenciar la solución mas viable y efectivapara la Municipalidad

11.2

Emitir Opiniones jurídicas a la brevedadposible, tomando en cuenta todo el marcojurídico Municipal para casos comoMultas, Traspasos, Cierres Cuntas porduplicidad, trámites Bebidas Alcohólicas,publicidad , Licencia Funcionamiento, etc.

11.3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $5,142.56

12.1

Cuantificar mensualmente los cierres oclausuras de negocios ejecutadas deforma voluntaria o en operativo realizadopor la Municipalidad

12.2

12.3

47 54 43 27 54 60 71 64 40 61 18 93 632 $29,943.66

13.1Asesoría de lineamientos para suinstalación

13.2 Monitoreo de campo

13.3 Control de resoluciones emitidas

293 160 167 31 144 54 39 19 72 76 50 64 1,169 $9,981.2214.1 Control de solicitudes recepcionadas

14.2 Coordinación de Inspecciones de campo

14.3 Actualización diaria de base de datos

16 14 10 107 11 9 13 9 11 16 16 19 251 $19,962.4415.1 Monitoreo de campo

15.2Identificar pancartas, afiches,etc en postes

15.3 Coordinación de rutas de recorrido

13 11 13 18 19 19 16 25 28 20 25 49 256 $19,962.4416.1 Resoluc. emitidas por construcción

16.2Resoluc. emitidas por Lic. deFuncionamiento

16.3 Monitoreo de campo

89 68 81 49 64 90 105 98 115 78 78 88 1,003 $9,981.2217.1 Control de solicitudes recepcionadas

17.2 Coordinación de Inspecciones de campo

17.3 Actualización de base: solicitudesingresadas 89 68 81 39 52 90 101 72 115 76 78 89 950 $9,981.22

18.1 Coordinar el seguimiento de solicitudes

18.2 Informes de inspecciones realizadas

18.3Control de aplicaciones efectuadas al SGT

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 $5,021.1819.1 Visitas a cada sector (colonias, plazas.

Etc.)19.2 Censo ( toma de fotos)

19.3

0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 50 100 $5,021.1820.1 Inspección sectores

20.2 Emisión de permisos

20.3 Ubicación en el sector.

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 $6,694.9021.1 Presencia del CAM.

21.2 Embellecimiento del lugar.

21.3 Monitoreo continuo

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 $13,389.8022.1 Inspección semanal.

22.2 Proceso mecanizado.

22.3





Medida




Recursos Us$ 2012


TOTAL

11Emisión de informes, Opiniones,Dictámenes Jurídicos del Distrito yen apoyo a la Central

120 Emisión de Informes

Enero Diciembre

12 Cierres o Clausuras de negocios . 24 Negocios

Cerrados o clausurados

Enero Diciembre

13Regulaciones, control ylegalizaciones de elementospublicitarios



1,169 Base

actualizada Enero Diciembre

15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 251 Publicidad

retiradaEnero Diciembre

16 Regular y controlar el espacio privado 256 Permiso del

espacio privado

Enero Diciembre


1,003 Solicitudes recibidas

Enero Diciembre


950 Trámites resueltos

Enero Diciembre

19Inspecciones realizadas al comercioinformal

96 Inspecciones Enero Diciembre

20Permiso a vendedores por temporaday eventos especiales en el espaciopúblico

100 Vendedores autorizados

Abril Diciembre


60 No. de

vendedoresFebrero Diciembre


6 Zonas

recuperadasFebrero Diciembre




0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 $3,347.4523.1 Inspección semanal.

23.2 Proceso mecanizado.

23.3

9 11 9 11 11 11 11 9 11 11 11 7 122 $25,284.4124.1 volanteo

24.2 visita casa por casa

24.3 Asambleas

24.4 Reuniones

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 $25,284.4125.1 Convocatorias comunales

25.2 Perifoneo

25.3 Reuniones con la comunidad


26.2 Accesoria legal

26.3 Elaboración de estatutos

2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 0 27 $12,642.2127.1 Realización de convocatorias

27.2 Asambleas informativas


0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 $12,642.2128.1 No. De mesas temáticas organizadas

28.2 Reuniones 028.3 Asambleas


29.2 Reuniones


4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 $12,642.2130.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $205,406.02

31.1matto.preventivo de equipos de transportee informático.

31.2 Informes administrativos y estadísticas.

31.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $7,893.72

32.1Una buena coordinación con las áreascorrespondientes para que atiendan deinmediato mis necesidades.

32.2pedir retroalimentación de trabajos yarealizados

32.3 dar seguimiento a todas las denuncias

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $2,631.2433.1 consolidar las denuncias por mes

33.2informar de inmediato a cada áreacorrespondiente

33.317 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 $42,099.86

34.1 buena coordinación con las demás áreas34.2 Calendarizar las actividades

34.378 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 $105,836.85

35.1Hacer mantenimiento y ornato de laszonas verdes del Distrito.

35.2 Riego Móvil y local para el verano

35.3





Medida




Recursos Us$ 2012


TOTAL

23Actualización de la base devendedores del comercio informal

6 Actualización de la base de vendedores

Febrero Diciembre



Enero Diciembre


50Juntas

Directivas electas

Enero Diciembre



Abril Noviembre

27Formación y seguimientos de comitésde apoyo

27Comités formados

Enero Noviembre

28 Organización de mesas temáticas 2Mesas

organizadasMayo

Septiembre


120No. De

reunionesEnero Diciembre

30Promover el fortalecimientoorganizacional através de las charlas,capacitaciones y convivíos

50No. De


Enero Diciembre




12Informes




Enero Diciembre


35Ejecutar el mantenimiento deparques y zonas verdes del Distrito

936Mantenimient

osEnero Diciembre




35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 $105,836.85

36.1Atender denuncias ciudadanas de tala ypoda

36.2Realizar intervenciones preventivas detalas y podas en la vía pública

36.3

Manejar foliar de la masa arbórea del áreaurbana/ despeje de lámpara, Parques yAvenidas principales

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $105,836.85

37.1Desarrollo y planeación del festival delimpieza en cada distrito.

37.2Ejecución de campañas de caleo y ornatoen la ciudad.

37.30 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 28 $105,836.85

38.1Atender jornadas o turnos de emergenciasen periodo de invernal

38.2

Realizar campañas preventivas quedisminuyan la capacidad de dañosprovocados por los árboles propensos adeslizamientos y derrames

38.3

6 4 5 3 3 7 20 8 12 10 11 9 98 $171,854.3239.1 inspecciones y supervisiones39.2 presupuestos

39.3 ejecución

3 2 1 2 2 5 4 2 3 1 5 5 35 $9,044.9640.1 Solicitud de materiales

40.2 acopio de materiales

40.3 control de cardex

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 $0.0041.1 inspecciones 41.2 levantamiento topográfico

41.3 presupuestos

$1,335,325.12





Medida




Recursos Us$ 2012


TOTAL

36

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la víapública.

420jornadas


37


48Festivales de


38

Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergenciainvernal atendiendo en forma efectivalos árboles en peligro de caer eimprevistos en época invernal.-

28Emergencias

atendidasMayo Noviembre

39 Pequeñas obras realizadas 98 No de Obras Enero Diciembre

40Elaboración de Diagnóstico denecesidades de pequeñas obras

35 Diagnósticos Enero Diciembre

41Elaboración de presupuestospreliminares fondos FODES

20 No de

PresupuestosDiciembre Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Rafael Santiago Henríquez AmayaGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Dos




94 117 1,832 266 84 49 60 40 30 20 14 15 2,621 $11,273.31

1.1Control de Declaraciones del año 2010 y omisas

1.2Atención personalizada a contribuyentes clase A y B

1.3 Asesora

$386,348.82 $353,164.92 $940,191.52 $1,240,601.49 $372,570.85 $407,122.40 $340,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $160,000.00 $5,200,000.00 $57,169.34

2.1Atención personalizada y gestión de cobro telefónico

2.2 Captación de Ingresos

2.3 Visita a empresas

10 8 8 65 5 2 6 6 6 6 2 6 130 $11,273.31

3.1 Planes autorizados

3.2Identificar aquellas cuentas que no han terminado de pagar los planes de pago

3.3 Gestión de cobro telefónico

2,300 2,500 4,500 4,500 2,500 1,200 1,000 500 400 300 200 100 20,000 $11,273.31

4.1Identificar y notificar a las empresas respecto a la compra de vialidades

4.2Elaborar informe semanal de la venta de Vialidades

4.3 Atención personalizada

4,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 40,000 $12,144.82

5.1 Partidas de Nacimiento

5.2 Partidas de Matrimonio

5.3 Partidas de Defunción y Divorcio

20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 20 265 $5,105.96


6.2 Accesoria

6.3 Informes Estadísticos

10 10 10 10 10 10 10 12 10 20 20 10 142 $5,105.96


7.2 Accesoria

7.3 Informes Estadísticos

45 45 45 45 45 45 40 12 15 12 25 45 419 $5,105.96

8.1 Nacimientos

8.2 Defunciones

8.3 Revisión de Documentos

5 15 20 25 25 25 25 25 25 25 20 15 250 $13,847.77

9.1 Solicitar inspecciones de Monitoreo

9.2 Aperturar Procesos Sancionatorios administrativos

9.3 Resolver en base a informes catastrales

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 $6,808.91

10.1 Atención a contribuyentes en procesos

10.2 Accesoria de tramites y documentación Municipal

10.3

5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 100 $13,847.77

11.1 Solicitar inspecciones de CAM, Ordenamiento Territorial

11.2 Realización de inspecciones por esta área

11.3 Verificación de denuncias

1 2 2 1 6 $6,808.91

12.1 Realización de inspecciones

12.2 Aperturar procesos por negocios ilegales

12.3 Verificación de denuncias

300 100 100 100 600 $8,638.86

13.1 Tramites Ingresados

13.2 Inspecciones realizadas

13.3 Resoluciones emitidas

100 100 100 100 400 $5,317.13



14.3 Utilización de Matriz de rótulos año 2011



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.


FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)


RECURSOS US $ 2012


1Recepción de declaraciones deimpuestos


2Recaudación de $5,200,000.00ingresos totales en el año

$5,200,000.00Ingresos


3 Otorgamientos de planes de pago 130 Resoluciones Enero Diciembre



5 Emisión de partidas anuales 40,000 Enero DiciembrePartidas emitidas



Enero Diciembre

8Inscripciones de nacimiento ydefunciones.


9



10


600Registro de asesoría a

contribuyentesEnero Diciembre


100Emisión de informes

Enero Diciembre

12 Cierres o Clausuras de negocios 6Negocios cerrados o

clausuradosMarzo Diciembre


600 Permisos Marzo Diciembre


400Base

Actualizada Marzo Diciembre




33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 400 $10,753.57

15.1 Monitoreo de publicidad

15.2 Publicidad retirada

15.3

6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 80 $21,507.13




16 18 16 18 16 18 16 16 16 16 16 18 200 $21,507.13



17.3 Tramites aplicados al SGT

16 18 16 18 16 18 16 16 16 16 16 18 200 $21,507.13




10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 200 $685.50

19.1 Notificaciones

19.2 Informes

19.3

10 10 30 50 10 110 $1,371.00

20.1 Inspecciones

20.2 Elaboración de mandamientos de pago

20.3 Marcar espacios

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 $685.50

21.1 Inspecciones y registros

21.2 Marcar espacios

21.3 Elaboración de mandamientos de pago

1 1 1 1 4 $685.50

22.1 Inspecciones

22.2 Notificaciones

22.3 Ordenamiento

1 1 2 $685.50

23.1 Inspecciones

23.2 Registro

23.3 Censo

4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 50 $2,267.6124.1 volanteo


24.3 Asambleas y Reuniones


25.2 Perifoneo



26.2 Asesoria legal





3 3 6 $7,267.6128.1 No. De mesas temáticas organizadas

28.2 Reuniones

28.3 Asambleas





FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)


RECURSOS US $ 2012


15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 400Publicidad

retiradaEnero Diciembre

16 Regular y controlar el espacio privado 80 Permiso del

espacio privado

Enero Diciembre


200 Solicitudes recibidos

Enero Diciembre



Enero Diciembre


200 Inspecciones Enero octubre



Febrero Diciembre


100No. de

vendedoresMarzo Diciembre


4Zonas

recuperadasAbril noviembre

23Actualización de la base de vendedoresdel comercio informal

2Actualización de la base de vendedores

Febrero Noviembre

24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales en154 centros poblacionales del Distrito.


Enero Diciembre


6Juntas

Directivas electas

Enero Octubre



Junio Noviembre


24Comités formados

Enero Diciembre


organizadasMarzo Junio





29.2 Reuniones

29.3 Lista deasistencia

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $7,267.61

30.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

1 1 1 1 4 $86,007.55

31.1 Suministros, ordenes de Compra,

31.2 Controles con R.R.H.H.

31.3 Liquidaciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,200.00

32.1 Informes

32.2 Distribución

32.3 Atención Personalizada y Telefónica

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $1,200.00

33.1 Informes

33.2 Controles Administrativos

33.3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $1,200.00

34.1 Identificar lugar del evento

34.2 Montaje y desmontaje del mobiliario

34.3 Recepción a funcionarios

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 $155,770.63

35.1 Monitoreo y Supervisión

35.2Riego Movil, local en periodo seco deverano

35.3Conntrol de maleza, deshierbo ymantenimiento de Fuentes

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 $108,205.81

36.1 Atención de Denuncias Ciudadana

36.2 Inspeccion de Denuncias

36.3 Talas y Podas Preventivas

1 1 1 1 1 1 6 $108,205.81

37.1 Caleo y Chapoda

37.2 Diferentes Podas

37.3 Desalojo de Basura (seca y verde)

2 4 4 4 4 2 20 $108,205.81

38.1 Informes

38.2 Lugares atendidos

38.3 Atención de denuncias

2 2 1 1 1 1 1 1 10 $75,668.37

39.1 Inspecciones y diseño

39.2 Presupuesto

39.3 Ejecución

2 2 1 1 1 1 1 1 10 $11,687.31

40.1 Inspección

40.2 Diseño

40.3 Presupuesto

2 2 2 2 2 10 $174,591.33

41.1 Asistir a reuniones

41.2 Recorrido de verificación

41.3 Gestión de proyectos priorizados

90 50 160 40 30 30 33 33 34 33 33 34 600 $10,753.57



42.3 Licencias Autorizadas






FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA



Operativa)


RECURSOS US $ 2012



24No. De


30Promover el fortalecimientoorganizacional através de las charlas,capacitaciones y convivíos

36No. De


Enero Diciembre




12Informes




Enero Diciembre



1,800Mantenimiento

sEnero Diciembre

36

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, asi comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la vía pública.

792Jornadas realizadas

Enero Diciembre

37


6Festivales de

LimpiezaFebrero Diciembre

38

Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergiainvernal atendiendo en forma efectivalos árboles en peligro de caer eimprevistos en época invernal

20Emergencias

atendidasMayo Octubre

39 Pequeñas obras realizadas 10 No. de obras Enero Noviembre

40Elaboración de diagnóstico denecesidades de pequeñas obras

10 Diagnóstico Enero noviembre


10No. de

presupuestosAbril Septiembre

42Regulacion, control y legalizacion deLicencias de Funcionamiento

600Licencias

AutorizadasEnero Diciembre

Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Eduardo Antonio Cañas LópezGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Tres




142 162 1408 131 101 73 59 50 37 29 29 29 2,250 $24,473.881.1 Asesoria personalizada a clientes

1.2 Recepcion de formularios

$220,600.00 $180,000.00 $830,125.00 $1,200,200.00 $260,200.00 $230,200.00 $230,300.00 $226,300.00 $200,200.00 $250,300.00 $140,466.00 $240,126.62 $4,209,017.62 $25,833.54

2.1Atencion personalizada a grandescontribuyentes y clientes clase "A"

2.2 Gestion de planes de pago

2.3 Gestion y venta de vialidades

0 0 4 61 12 11 1 1 0 0 0 0 90 $11,557.113.1 Asesoria para planes de pago

3.2 Seguimiento a pagos de cuotas

3.3 Gestion de cobro a cuotas incumplidas

2,000 3,000 5,000 3,000 300 1,000 500 160 10 10 10 10 15,000 $6,118.474.1 Gestion de cartera del distrito

4.2 Atencion personalizada a clientes fieles

4.3 Gestion para los tramites de solvencia

3,234 1,941 1,516 1,521 1,591 1,621 2,441 1,941 1,791 2,241 2,341 2,321 24,500 $10,159.015.1 Busqueda de Datos

5.2 Impresiòn de Partida

5.3 Entrega de Partida

27 26 25 26 27 25 26 27 25 26 27 27 314 $1,394.376.1 Revisar Partidas

6.2 Elaboración de orden de pago

6.3 Entrega de Partida

32 26 24 20 19 20 24 28 20 37 42 32 324 $1,394.377.1 Revisar Documentaciòn

7.2 Elborar oden de pago

7.3 Extensión de Carnet

93 89 85 81 92 88 82 92 82 92 92 80 1,048 $6,971.888.1 Revisar Documentos

8.2 Digitar e imprimir Datos

8.3 Entrega de hoja de verificaciòn de datos

12 14 16 12 15 13 12 11 14 14 13 10 156 $2,100.00

9.1Agilizar la eleboracion de los autos queconforman los diferentes procesosadministrativos sancionatorios.

9.2Pronta remision a firma del Jefe deDistrito y del Secretario Municipal.

9.3Noficar oportunamente los autos queconforman el proceso sancionatorio.

26 27 23 21 28 23 24 21 25 28 26 23 295 $2,100.00

10.1Disponibilidad y permanencia en elarea.

10.2Esmero en la buena atencion alcontribuyente.

10.3Brindar una informacion precisa y claraacerca de la informacion solicitada.





Medida





1Recepcion de declaraciones deimpuestos


2Recaudacion de $4,209,017.62 deingresos totales en el año

$4,209,017.62Ingresos

RecaudadosEnero Diciembre

3 Otorgamiento de Planes de Pago 90 Resoluciones Marzo Agosto

4 Venta de 15,000 Vialidades 15,000No. de


5 Emisión de Partidas anual 24,500Partidas emitidas

Enero Diciembre

6 Emisión de Autenticas anual 314 Auténticas Enero Diciembre

7 Emisión de Carnet de Minoridad 324Carnet de minoridad

Enero Diciembre

8Inscripción de Nacimientos yDefunciones

1,048 Inscripciones Enero Diciembre

9

Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes areas deldistrito.


10


295Registros de Asesoría a





10 12 13 11 14 10 13 12 11 14 16 13 149 $2,100.00

11.1Agilizar la eleboracion de los informessolicitados.

11.2Fundamentar juridicamente cadaopinion o dictamen a efecto de generarcerteza en cada accion a realizar.

11.3Oportuna remision de los informes a lasareas que los han solcitado.

1 1 2 $2,100.00

12.1Eficiencia y eficacia en el desarrollo delproceso administrativo sancionatorio.

12.2Coordinacion con el CAM paraproceder a acciones de hecho.

12.3Permanente verificacion que garanticeel cumplimiento de las medidasordenadas.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 1,317.55$ 13.1 Recepcion de Documentos

13.2 Digitalizacion de Documentos

13.3 Cobros de tasas

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 18,445.74$ 14.1 Recepcion de Documento

14.2 Digitalizacion de Documentos

14.3 Aplicación al Sistema

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 19,104.52$ 15.1 Monitoreo constante

15.2 Coordinar con renovacion urbana elretiro15.3 Retirar publicidad

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 20,000.00$ 16.1 Monitoreo constante

16.2

Inspeccion para licencia defuncionamiento, permiso deconstruccion, permiso de habitar yActas Juridicas

16.3 Resolucion del permiso

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 5,928.99$ 17.1 Recepcion de documentos

17.2 Digitalzacion

17.3 Aplicación al sistema

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 1,080.86$ 18.1 Recepcion de documentos

18.2 Digitalzacion

18.3 Aplicación al sistema

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $73.9619.1 visitas de campo19.2 coordinar con el cam19.3 elaborar informe

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 55 $147.9220.1 Recepcion de solicitudes

20.2 Registro de datos del vendedor

20.3 Control de pago de tasa

6 6 $36.9821.1 Aplicación de la O.R.C.E.P.

21.2 Elaboracion y entrega de notificaciones

21.3 Mantener ventas en kiosco





Medida






149Emisión Informes

Enero Diciembre

12 Cierres o Clausuras de negocios 2Negocios


Abril Noviembre




360Base

actualizadaEnero Diciembre

15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 240Publicidad Retirada

Enero Diciembre

16 Regular y controlar el espacio privado 216Permiso de

espacio privado

Enero Diciembre

17Actualizacion de la base catastral enrelacion a solicitud de loscontribuyentes


Enero Diciembre

18Actualizacion de la base catastral enrelacion a solicitud de loscontribuyentes

420Tramites resueltos

Enero Diciembre





Enero Diciembre

21Vendedores ordenados en el espaciopublico

6No de

vendedoresJunio Junio




1 1 $36.98

22.1Mantener las zonas de ventasautorizadas en kioscos

22.2 Retiro de ventas ilegales

22.3Coordinar con parques y zonas verdespara ornamentar las areas recuperadas

1 1 2 $73.9623.1 Recepcion de solicitudes

23.2 Medicion y entrega de puestos

23.3Supervision en el cumplimiento de laOrdenanza Reguladora de Comercio enEspacio Publico

10 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 59 $16,313.83

24.1 volante


24.3 Asambleas

1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 24 $28,862.93


25.2 Perifoneo


0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 $17,568.74


26.2 Asesoria legal


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $16,313.83

27.1 Realización de convocatorias



0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 $15,058.92

28.1 No. de mesas temáticas organizadas

28.2 Reuniones

28.3 Asambleas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $15,058.92


29.2 Reuniones


0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 $16,313.83

30.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

3 3 3 3 12 $109,965.8931.1 Mantenimiento

31.2 Prestaciones

31.3 Suministro

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24,472.09$ 32.1 Recibir y Clasificar

32.2 Envio de las denuncias a las

32.3Verificar denucnicias y elaborar informe





Medida






1Zonas

recuperadasSeptiembre Septiembre

23Actualizacion de la base de vendedoresdel comercio informal

2Actualizacion de la base de vendedores

Enero Diciembre

24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales en184 centros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre


24Juntas

Directivas electas

Enero Diciembre



Marzo Diciembre


12Comités formados

Enero Diciembre


organizadasMarzo Septiembre

29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales distritales y temáticas

36No. De


30Promover el fortalecimientoorganizacional a través de las charlas,capacitaciones y convivíos

6No. De


Febrero Diciembre

31Informes trimestrales de la gestion administrativa


32Sistematizacion y seguimiento dedenuncias Ciudadanas

12Informes

MensualesEnero Diciembre




50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 24,472.09$ 33.1 Recepcion de Denuncias

33.2Entrega de denuncias a diferentesareas

33.3 Reporte de Denuncias Mensual

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24,472.09$ 34.1 Gestion de insumos a utililizar

34.2 Protocolo

34.3

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 $200,000.00

35.1

Realizar mantenimiento de limpieza yornato de los parques y las zonasverdes

35.2Riego móvil y local en periodo seco deverano

35.3Control de maleza y deshierbo de losparques y zonas verdes

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 $97,987.2036.1 Atencion de Denuncia Ciudadana

36.2 Inspeccion de Denuncias

36.3 Talas y Podas Preventivas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $63,811.69

37.1Caleo en arriates y arterias principalesde los Distritos

37.2Ornato de los principales arriates yarterias de los Distritos

37.3 Desalojo de basura verde

4 4 4 4 4 4 4 28 $15,074.95

38.1Atender jornadas o turnos deemergencia en periodo invernal

38.2

Realizar campañas preventivas quedisminuyan la capacidad de dañosprovocados por arboles propensos adeslizamientos y desrames

38.3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $93,574.7439.1 Inspección -

39.2 Elaboración de presupuesto preliminar -

39.3 Reparación y mantenimiento -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $93,574.7440.1 Inspección -

40.2 Elaboracion de informes -

40.3 Liquidacion de obras -

4 4 $188,763.1541.1 Inspección -

41.2 Elaboracion de presupuesto preliminar -

41.3entregar presupuesto 2012 adepartamento de inversiones einfraestructuta para su aprobacion

-

$1,224,209.70





Medida





33Recepcion y Distribucion de DenunciasCiudadanas


Enero Diciembre

34 Apoyo a Eventos Distritales 24 Eventos Enero Diciembre

35

Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito

480Mantenimiento

sEnero Diciembre

36

Implementar programas de manejodasonómico de la zona urbana, asicomo desarrollar jornadas dedescombres para mayor seguridad enla via publica

3,600Jornadas realizadas

Enero Diciembre

37

Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito 12

Festivales de Limpieza

Enero Diciembre

38

Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergenciainvernal atendiendo en forma efectivalos arboles en peligro de caer eimprevistos en epoca invernal 28

Emergencias atendidas

Mayo Noviembre


40Elaboración de diagnosticos de necesidades de pequeñas obras

24 Diagnosticos Enero Diciembre

41Elaboración de presupuestos preliminares fondos FODES.

4No. de

presupuestosOctubre Octubre

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. Ismael Rodríguez Batres Ing. Mirna Elizabeth Arévalo de SorianoGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cuatro




328 263 1,300 135 76 48 45 42 38 47 27 26 2,375 $63,356.001.1 Accesoria Personalizada

1.2 Llamadas Telefónicas

1.3 Campañas de Publicidad

$176,717.56 $139,330.75 $652,009.95 $482,678.66 $112,715.95 $102,522.34 $104,096.33 $87,176.46 $133,324.43 $108,355.41 $101,951.86 $132,921.64 $2,333,801.34 $63,356.002.1 Llamadas Telefónicas

2.2 Visitas a Empresas

2.3Gestión de pago vialidades,impuestos, etc.

10 65 2 2 10 2 1 1 1 1 95 $63,356.00

3.1Asesoria documentación apresentar

3.2 Seguimiento del pago de cuotas

3.3

1,500 1,600 2,000 1,150 405 500 375 100 75 110 115 70 8,000 $63,356.004.1 Envío de Notificaciones

4.2 Llamadas Telefónicas

3,300 2,225 2,090 1,495 1,700 1,850 1,950 1,750 1,900 1,740 3,000 2,000 25,000 $260.655.1 Entrega Inmediata

5.2 Eficientes y Oportunos

5.3Divulgación de CampañasPublicitarias

24 25 21 17 33 24 28 21 15 18 12 8 246 $260.656.1 Entrega en menor tiempo posible

6.2 Eficientes y Oportunos

102 65 96 72 53 51 57 23 24 54 83 65 745 $260.657.1 Visitas a centros escolares

7.2 Campañas de Publicidad

93 70 70 67 77 84 84 89 73 93 70 50 920 $260.65

8.1Elaboración y distribución depanfletos

8.2 Información a Unidades de Salud

58 58 58 58 58 58 62 58 58 58 58 58 700 $490.259.1 Elaboración de Resoluciones de

Emplazamiento/Apertura a 9.2 Proceso de firmas

8 15 15 10 9 15 10 8 8 8 8 8 122 $490.25

10.1 A solicitud u Oficio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 $490.2511.1 Inspección

11.2 Elaboración de Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a 11.3 Notificación

1 1 1 3 $490.2512.1 Inspección

12.2 Elaboración de Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a 12.3 Notificación

50 55 150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 300 $1,157.3313.1 Solicitudes recibidas

13.2 Informes de inspección

13.3Control de calidad del informe deinspección

25 25 20 25 25 30 20 30 30 30 30 290 $1,157.3314.1 Resoluciones emitidas

14.2 Aplicaciones efectuadas

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 $1,157.3315.1 Monitoreo de campo

15.2 Actas levantadas

15.3Coordinación con personal deRenovación Urbana y CAM , pararetiro de rótulos

30 30 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 $1,157.3316.1 Tramites ingresados

16.2 Inspecciones efectuados



espacio privadoEnero Diciembre


retiradaFebrero Diciembre


290Base

actualizadaFebrero Diciembre



12 Cierres o Clausuras de negocios 3Negocios


Junio Diciembre



Marzo Diciembre

10




9

Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreas delDistrito





Enero Diciembre



Enero Diciembre



3 Otorgamientos de planes de pago 95 Resoluciones Marzo Diciembre

2Recaudación de $2,333,801.34 ingresostotales en el año

$2,333,801.34Ingresos


1Recepción de declaraciones deimpuestos


ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3

Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


RECURSOS US 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.


FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA




75 75 75 50 75 75 75 75 50 75 75 50 825 $1,157.3317.1 Tramites Ingresados

17.2Tramites enviados a Sub Gerenciade Catastro

17.3Tramites de Inmuebles pordemanda ciudadana

75 75 75 50 75 75 75 75 50 75 75 50 825 $1,157.3518.1 Tramites para inspección

18.2Informes de inspeccionesefectuadas


20 20 20 10 70 $931.2519.1 Identificación de problema

19.2 Programa ruta

19.3 Elaboración de informe

10 35 35 35 35 35 35 35 100 35 20 410 $931.2520.1 Elaboración de Censo

20.2 Recepción de pago

20.3 Entrega de puestos

1 1 2 $931.2522.1 Identificación de zonas

22.2 Reunión con Vendedores

22.3 Monitoreo de zonas

1 1 1 1 4 $931.2523.1 Visitas de campo

23.2 Revisión de cuentas

23.3 Actualización

5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 5 135 $38,594.0024.1 volanteo


24.3 Asambleas

25.4 Reuniones


25.2 Perifoneo


1 1 1 1 1 5 $38,594.0026.1 Convocatorias comunales

26.2 Accesoria legal


10 20 15 20 20 10 10 15 120 $38,594.0027.1 Realización de convocatorias



3 3 4 10 $38,594.00

28.1No. De mesas temáticasorganizadas

28.2 Reuniones

28.3 Asambleas

120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60 1,200 $38,594.0029.1 Realización de convocatorias

29.2 Reuniones

29.3 Control de Asistencia

5 35 35 75 $38,594.0030.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

3 3 3 3 12 $288,734.37

31.1Lograr satisfacer las demandassolicitadas por las áreas del d-5

31.2Recepción y entrega de informaciónpara planilla ,base de dato y entregade prestaciones

31.3Informes de mantenimiento, Equipoinformático, flota vehicular



29Promover el fortalecimientoorganizacional a través de las charlas,capacitaciones y convivíos

75No. De


Marzo Diciembre

28Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales, distritales y temáticas.

1,200No. De

reunionesFebrero Diciembre


organizadasMayo Julio

26Formación y seguimientos de comités deapoyo

120Comités formados

FebreroSeptiembr

e

25 Constitución de asociaciones comunales 5Asociaciones comunales constituidas

Febrero Noviembre


25Juntas

Directivas electas

Enero Diciembre


135Promociones de

servicios realizados

Enero Diciembre


4Actualización de

la base de vendedores

Marzo Diciembre


2Zonas

recuperadasJunio Octubre

20Permiso a vendedores por temporada yeventos especiales en el espacio público


Febrero Diciembre


70 Inspecciones Marzo Diciembre

18Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de los contribuyentes


Enero Diciembre



Enero Diciembre





TOTAL





FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,000.00

32.1Reuniones previas con las áreasencargadas de resolver

32.2control de denuncias resueltas ypendientes

32.3Envío de información a la Direcciónde desarrollo social.

58 58 60 60 58 58 58 58 58 58 58 58 700 $1,000.00

33.1Recepción de las denuncias víateléfono, personalizadas y porescrito.

33.2Envío de denuncias a las áreascorrespondientes

33.3Control de denuncias clasificadaspor área.

4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 50 $1,000.00

34.1Gestión de recursos para todas lasactividades relevantes.

34.2

Promoción de actividades en lascomunidades, en coordinación conparticipación Ciudadana(perifoneos,volanteo,boletines yotros)

34.3Envío de reportes e informes deactividades a Comunicaciones yRelaciones publicas Oficina Central

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588 $69,412.62

35.1Hacer mantenimiento de limpieza yornato de las zonas verdes deldistrito

35.2 Riego móvil en el periodo de Verano

35.3Basurero móvil, desalojo deescombros y basura verde

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 $69,412.62

36.1Atender las denuncias ciudadanasde tala y poda

36.2Realizar intervenciones de tala ypoda en la vía publica

36.3Manejo foliar de masa arbóreaurbana

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $69,412.62

37.1Desarrollo y plantación de festivalde limpieza en el distrito

37.2Campañas de caleo y ornato en laciudad

37.3

4 4 4 4 4 4 24 $69,412.62

38.1Atender jornadas y turnos deemergencias en periodo invernal

38.2

Realizar campañas preventivas quedisminuyan la capacidad de dañoprovocados por árboles propensosa deslizamientos y derrames

38.3

2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 30 $132,066.6239.1 Programación de ejecución

39.2Solicitar los materiales segúnprograma.

39.3 Construcción de las Obras

1 1 1 1 4 $132,066.6240.1 Identificar lugares priorizados

40.2Levantamiento de información encampo

40.3 Elaboración de presupuesto

12 12 12 36 $132,066.6341.1 Recorrido para verificar los lugares

41.2Levantamiento de campo a c/ lugarprioriza

41.3 Elaboración de perfiles técnicos


Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Maritza Cornejo de GuatemalaGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cinco


36No. de

presupuestosAgosto Octubre

39Elaboración de diagnósticos denecesidades de pequeñas obras

4 Diagnósticos Enero Octubre

38 Pequeñas obras realizadas 30 No. de obras Febrero Diciembre

37

Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergenciainvernal atendiendo en forma efectiva los árboles en peligro de caer e imprevistosen época invernal

24Emergencias

atendidasJunio Noviembre

36


24Festivales de


35

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la vía pública.

480jornadas



588 Mantenimientos Enero Diciembre




Enero Diciembre


12Informes






TOTAL





FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA




80 80 380 60 15 15 5 5 5 5 5 5 660 $31,263.16

1.1 Asesoria a contribuyentes

1.2Asesoria en recepcion de declaraciones yvisitas a contribuyentes clase A

1.3 Seguimiento de carttera de omisos

$75,283.60 $45,155.24 $150,659.32 $113,648.31 $56,577.02 $51,009.53 $45,049.76 $62,669.65 $70,726.01 $62,045.77 $62,045.77 $57,071.61 $851,941.59 $31,263.16

2.1cobro deimpuestos municipales, tasas,vialidadades, multas y solvencias.

2.2cobrar por emision de partidas denacimiento, defuncion, matrimonio, carnetde minoridad, auntenticas, multas, sanidad

2.3

cobrar por inspecciones de rotulo,construccion, multas, permisos deconstruccion, incripcin de inmuebles,permisos de rotulos, vallas, antenas,mupies

0 0 8 8 1 1 1 1 20 $31,263.16

3.1asesoria para otorgamiento de planes depago

3.2 ingreso a gestion triburaria

3.3control,seguimiento y gestion de cobros decuotas pactadas en planes de pagootorgados

1,175 1,460 1,120 355 220 150 25 25 5 5 5 5 4,550 $31,263.164.1 gestiones a notificaciones a empresas

4.2 elaboracion de vialidades

4.3 control y liqudacion de recibos de vialidades

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 $31,263.16

5.1eficientizar la entrega de partidas y ygarantizando la entrega en 5 minutos

5.2 partidas de nacimiento , matrimonio

5.3 defuncion y divorsio

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 $31,263.166.1 mejorar la entrega y atencion

6.2 al contribuyente

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 $31,263.167.1 extencion de 96 carnet

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 $31,263.168.1 para actualizar la base de datos

8.2 en registro y servicios

6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 6 6 100 $31,263.16

9.1realizar emplazamientos, notificaciones,apertura a prueba resoluciones juridicas

9.2

realizar las gestiones necesarias paraobtencion de firmas desde la cede centralen el tramite de las diderentes etapas de losprocesos

9.3monitotorear y dar seguimiento a todas losprocesos ingresos a la unidad juridicarealizando las gestiones pertinentes



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidadde vida de los ciudadanos/as.


FísicaUunidad de

Medida





1 Recepción de declaraciones de impuestos 660 Formularios Enero Diciembre

2Recaudación de $851,941.59 ingresostotales en el año

$851,941.59Ingresos


3 Otorgamientos de planes de pago 20 Resoluciones Marzo Agosto




Enero Diciembre



Enero Diciembre



9

Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreas delDistrito





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $31,263.16

10.1atender de manera inmediata y eficaz alcontribuyente según el caso planteado

10.2brindar seguridad juridica en cada asesoriajuridica brindada sobre el que hacermunicipal u otra materia

10.3

aplicar la normativa municipal vigenteevitando y previniendo la posible acurrenciade reparos ode cualquier accion legal encontra de la municipalidad

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 700 $31,263.16

11.1

realizar las gestiones necesarias yprtinentes para la ontencion de lainformacion requerida por el distrito y/o lacentral

11.2

aplicar la normativa municipal vigenteevitando y previniendo la posible acurrenciade reparos ode cualquier accion legal encontra de la municipalidad

11.3dar seguimiento a todos los casosingresados a la unidade juridica

1 1 $31,263.16

12.1iniciar, seguir y fenecer procedimientosadministrativos de conformidad a lopreescrito en la normativa municipal vigente

12.2realizar actos de comunicación, apertura aprueba ,prevenciones y resolucionesjuridicas

12.3monitorear y dar seguimiento a todos losprocesos ingresados a la unidad juridicarealizando las gestiones pertinentes

0 25 100 35 20 20 25 10 20 20 20 5 300 $31,263.1613.1 entrega de aviso unico

13.2 inspeccion de tramites solicitados

13.3 permisos otorgados0 25 100 35 20 20 25 10 20 20 20 5 300 $31,263.16

14.1censo ejecutado identificacion de elementospublicitarios

0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 20 0 50 $31,263.16

15.1identificacion de elementospublicitariosactas

15.2 actas de elementos publicitarios

25 25 100 15 15 10 10 5 10 10 10 15 250 $31,263.1616.1 tramites solicitados

16.2 monitoreo del espacio privado16.3 levantamiento de actas de infraccion

45 55 60 50 50 60 60 50 80 60 50 80 700 $31,263.1617.1 tramites solicitados17.2 insecciones de tramites

17.3 tramites analizados40 55 50 50 45 55 55 45 75 55 50 75 650 $31,263.16

18.1 tramites resueltos

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 $31,263.16

19.1programacion y realizacion de inpeccionespor demandas a todos los sectores

19.2 realizacion de inpeciones por demanda atodos los sectores

19.3elaboracion de informes de inpecciones pordemanda y por oficio realizadas





FísicaUunidad de

Medida





10






Enero Diciembre

12 Cierres o Clausuras de negocios 1Negocios cerrados o

clausuradosMarzo Marzo

13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios

300 Permisos Febrero Diciembre


300base

actualizadaFebrero Diciembre


retiradaMayo Noviembre


espacio privado

Enero Diciembre



Enero Diciembre



Enero Diciembre






10 10 10 30 $31,263.16

20.1elaboracion del plan de ordenamiento ypresentacion a la direccion para suaprobacion

20.2 socializacion con los vendedores

20.3 ejecucion del plan de ordenamiento

1 1 2 $31,263.16

21.1visitas a los sectores para realizar laactualizacion de datos

21.2registro de hoja de actualizacion de datosen archivo individual de vendedores

21.3Verificación de zonas a fin de que no seinstalen vendedores en zonas recuperadas

4 6 6 4 0 4 6 6 6 6 6 6 60 $31,263.16

22.1 volanteo


22.3 Asambleas y reuniones

5 5 3 13 $31,263.16


23.2 Perifoneo


1 1 2 $31,263.16


24.2 Asesoria legal





1 1 $31,263.16

26.1 No. De mesas tematicas organizadas

26.2 Reuniones

26.3 Asambleas

13 14 12 5 7 8 10 10 10 10 10 11 120 $31,263.16


27.227.3

0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 $31,263.1628.1 Capacitaciones


28.3 convivios

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $31,263.1629.1 gestion y control administrativo

29.2 gestion y control financiero

29.3 envio de informacion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $31,263.16

30.1 recepcion de denuncias

30.2 seguimiento de denuncias

30.3 reporte mendual





FísicaUunidad de

Medida






30No. de

vendedoresAbril Octubre


2Actualización de la base de vendedores

Marzo septimbre

22Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales encentros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre


13Juntas

Directivas electas

Julio Diciembre

24 Constitución de asociaciones comunales 2Asociaciones comunales constituidas

Julio Diciembre

25Formación y seguimientos de comites deapoyo

30Comites formados

Enero Diciembre


organizadasJunio Junio

27Seguimiento a las estructuras de laparticipacion ciudadana como: mezaszonales, distritales y temáticas

120No. De


28Promover el fortalecimientoorganizacional a través de las charlas,capacitaciones y convivios

12No. De


MarzoNoniembr

e




12Informes





10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $31,263.16

31.1 elaboracion de reporte semanal

31.2 distribucion de reporte por mes

31.3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $31,263.1632.1 protocolo de evento

32.2 verificacion de programacion

32.3 gestion de recursos a utilizar

30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 30 30 240 $31,263.1633.1 chapoda mecanica

33.2 barrido y limpieza

33.3 restauracion de gramales y jardineras

60 60 60 60 15 15 15 15 15 15 60 20 410 $31,263.16

34.1 podas de arboles

34.2 talas de arboles

34.3 limpizas de maquinas

2 1 3 $31,263.1635.1 caleo de postes

35.2 caleo de arboles

35.6 caleo de cunetas

5 5 5 5 5 2 27 $31,263.1636.1 talas de arboles caidos

36.2 podas de ramas caidas

36.3 cobertura con presencia nocturna para

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $31,263.1637.1 inpeccion de daños

37.2 materiales a tiempo oportuno

37.3 incremento de personal

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $31,263.1638.1 suministro y compra de materiales 38.2 contar con personal y transporte38.3 supervicion continua de la obra

4 4 4 12 $31,263.1939.1 elaboracion de carpetas fodes 39.2 aprobacion carpeta por consejo 39.3 ejecucion de todos los proyectos






FísicaUunidad de

Medida





31Recepcion y distribucion de denunciaciudadana


Enero Diciembre


33Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del distrito

240Mantenimiento

sEnero Diciembre

34

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, asi comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.

410jornadas


35


3Festivales de

LimpiezaEnero Julio

36

Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergia invernalatendiendo en forma efectiva los árbolesen peligro de cear e imprevistos en épocainvernal

27Emergencias

atendidasMayo Octubre


Marzo

38Elaboración de diagnósticos denecesidades de pequeñas obras

24 Diagnósticos Enero Diciembre

Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Carlos Arturo Molina GarcíaGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Seis

39Elaboracién de presupuestos preliminaresfondos FODES

12No. de

presupuestosEnero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

1.1Coordinar las actividades paraejecutar los proyectos omantenimientos.

1.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes dela Subgerencia de Servicios Urbanos.

1.3Preparar el informe consolidado delas actividades realizadas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

2.1Coordinar las actividades para elseguimiento de las formulaciones yplanificaciones.

2.2Recepción de informes por parte delos departamentos correspondientesde la Subgerencia de Urbanismo.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$


3.2Recepción de informes por parte delos departamentos correspondientesde la Unidad


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$


4.2Recepción de informes por parte delos departamentos correspondientesde la Unidad


6 6 6 5 7 7 7 5 7 7 7 5 75 2,405.70$

5.1Realizar Monitoreos de camposemanales

5.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectosrealizados por los departamentos.

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000.00$

6.1Fortalecimiento Institucional de laGerencia de Desarrollo Urbano(PERFIL)

6.2Designación y Capacitación dePersonal

11,405.70$

5

Realizar monitoreos de seguimiento a laejecución de los mantenimiento deinfraestructura Municipal, obras y/oproyectos Municipales fondos AMSS,FODES y Cooperantes.

75 Monitoreo Enero Diciembre

Gerente de Desarrollo Urbano

4Coordinar actividades y Proveer recursos ala Unidad Ejecutora de ProyectosComunitarios y Mitigación de Riesgos.


Mayo

Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.





OBJETIVO DE LA UNIDAD:


FísicaUnidad de Medida

Fecha

Informe Enero Diciembre1

Coordinar Actividades y Proveer recursos alos departamentos de la Subgerencia deServicios Urbanos para la ejecución deobras de infraestructura de la AMSS.





TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. René Oswaldo Ayala Molina

6Oficinas Administrativas con la Creación dela Oficina Promotora de Inversiones

1 Oficinas Creada Mayo

3Coordinar actividades y Proveer recursos ala Unidad Ejecutora de ProyectosEstratégicos.

12 Informe Enero

12

2

Diciembre

Coordinar Actividades y Proveer recursos alos departamentos de la Subgerencia deUrbanismo para la formulación yplanificación de planes y proyectosMunicipales.



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) FORMATO No.1


0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 8 7,500.00$

1.1Realizar la planificación del ciclo deproyectos

1.2Seguimiento al proceso de laFormulación de los Proyectos

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 5 8,000.00$

2.1Control y seguimiento de losproyectos

2.2Monitoreo a la supervisión y controlen la ejecución

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 8,515.27$

3.1Seguimiento correspondiente a laejecución de las obras físicas.

3.2Solicitar informe de avance de obrasquincenal

24,015.27$





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la Política y Estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.


FísicaUnidad de

Medida





TOTAL

1

Carpetas Técnicas Formuladas para laejecución de los Proyectos Estratégicos 1-Plaza Masferrer, 2- Renovación yOrnamentación de Calle Arce Fase III, 3-Construcción de 4 Plazas Comerciales yRemodelación del Mercado Tinetti y 4-BovedaJose Arturo Castellanos)

8 Proyecto Abril Octubre

Diciembre

2Dar Seguimiento los Proyectos a Ejecutar porla Gerencia.

5Proyecto Ejecutado

Junio Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. René Oswaldo Ayala Ing. Rafaél Antonio Amaya

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos

3Supervisión de la Ejecución de los ProyectosEstratégicos

7 Supervisión Junio


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitiga ción de Riesgos FORMATO No.1


1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 $7,165.29

1.1Autorización por parte del BID a losPlanes de Adquisiciones, Operativosy Plurianual

1.2Preparación y Presentación de lascondiciones previas

1.3 Primer Desembolso

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 $7,010.00

2.1Contratación especialista SocialElaboración de la Línea Base

2.2 Liquidación Financiera AMSS-BID

2.3 Liquidación Contable AMSS

0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 8 $35,826.44

3.1Realización de Asambleas conComunidades

3.2 Reformulación de Carpetas Técnicas

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 21,651.14$

4.1Realización de Asambleas conComunidades

4.2 Reformulación de Carpetas Técnicas

0 0 0 0 0 0 0 0 10% 15% 15% 10% 50% 1,540,330.00$

5.1Construcción de obras deinfraestructuras

5.2 Control y seguimiento de proyectos

0 0 0 0 0 0 0 0 10% 15% 15% 10% 50% 158,603.00$

6.1Construcción de obras deinfraestructuras

6.2 Control y seguimiento de proyectos

0 0 0 0 0 0 0 10% 10% 10% 10% 10% 50% 5,000.00$

7.1 Levantamiento de información previa

7.2Elaboración de escrituras depropiedad

1,775,585.87$

NOTA: LAS METAS 5, 6 Y 7 SE LES DARÁ SEGUIMIENTO M ENSUAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EJECUTARSE E L 50% EL AÑO 2012, FINALIZANDOSE EL OTRO 50% EL AÑO 2013

7Legalización de comunidades (en 2comunidades)

50%Comunidad Intervenida

Agosto Diciembre


Septiembre Diciembre

6Reducción a la vulnerabilidad (en 2comunidades)


Septiembre Diciembre




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



1Coordinación a la ejecución de condicionesprevias para el inicio del Programa deVivienda Fase II.

5 Informe Enero Mayo

Mayo Julio

2Monitoreo administrativo-financiero alProyecto de Cooperación técnica noReembolsable. N° ATN/JF-11626-ES.

5 Informe Enero Mayo

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de La Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos

4Seguimiento a la Aprobación de CarpetasTécnicas de Proyectos en el Componente dela Reducción a la Vulnerabilidad.

2Carpeta Técnica

Mayo Mayo

5Mejoramiento de asentamientos urbanosprecarios (en 8 comunidades)


TOTAL PRESUPUESTO

Ing. Rene Oswaldo Ayala Ing. José Gregorio Cordero Villalta

3

Seguimiento a la Aprobación de CarpetasTécnicas de Proyectos en el Componente deMejoramiento de Asentamientos UrbanosPrecarios.

8Carpeta Técnica


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Servicios Urbanos FORMATO No.1


0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 11,000.00$

1.1

Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar losmantenimientos en las áreasidentificadas.

1.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución de lasobras físicas.

1.3Preparar el informe consolidado de losmantenimientos ejecutados.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 9,000.00$

2.1Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar obras óproyectos en las áreas identificadas.

2.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución deobras y/o proyectos.

2.3Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.

0 0 0 0 0 2 2 15 15 15 16 15 80 1,800,000.00$

3.1Visitas a las Comunidades y Priorizaciónde Proyectos

3.2 Elaboración de Carpetas Técnicas

3.3 Seguimiento a la Ejecución de la Obras

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 2,405.70$

4.1Realizar supervisiones de camposemanales

4.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11,000.00$

5.1Elaborar consolidado de las actividades,obras y/o proyectos realizados por cadaDepartamento/ Sección.

5.2Solicitar el informe de ejecución mensualde las actividades, obras y/o proyectosa cada uno de los departamentos.

4

Realizar supervisiones de seguimientoa los proyectos Municipales financiadoscon fondos AMSS, FODES yCooperantes, para cumplir el programade ejecución

55 Supervisiones Febrero Diciembre


UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.







TOTAL

1

Coordinar actividades y Proveerrecursos a los Departamentosoperativos para que efectúen elmantenimiento a las Obras deInfraestructura Municipal

110 Mantenimientos Febrero Diciembre

2

Coordinar actividades con losDepartamentos operativos para queejecuten diferentes ProyectosMunicipales con fondos FODES, AMSSy Cooperantes (Donaciones).

11 informes Febrero Diciembre

3

Seguimiento a la Ejecución deProyectos Presupuesto ParticipativoFODES 2012 ( ejecutados porContrato)

80 Proyecto Ejecutado Junio Diciembre

5Seguimiento a las actividades, obras y/oproyectos ejecutados por los diferentesDepartamentos.

11 Informes Febrero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Servicios Urbanos FORMATO No.1


0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 130,000.00$


6.2 Ejecución de la Obra

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 112,000.00$

7.1 Identificación de la zona a intervenir

7.2 Seguimiento a la Ejecución de la Obras

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 120,000.00$



0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,000.00$



0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 109,341.00$


10.2 Ejecución de la Obra0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4,500,000.00$

11.1 Realizar supervisiones de campo


6,904,746.70$ SUBTOTAL

11

Construcción del Centro ComercialMunicipal Libertad 1a. Etapa yconstrucción de bóveda José ArturoCastellanos.

2 Obra Ejecutada Noviembre Noviembre

1 Obra Ejecutada Septiembre Septiembre

10 Remodelación Monumento Hno.Lejano 1 Obra Ejecutada Septiembre Septiembre




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.







TOTAL

9 Remodelación de Parque El Talapo.

Construcción de Parque Acuático SanFrancisco

1 Obra Ejecutada Septiembre Septiembre

7Obras de Mitigación, Calle MaracaiboColonia Miramonte

1 Obra Ejecutada Junio Junio

8 Construcción de Miradores Municipales 2 Proyecto Ejecutado Junio Diciembre

6


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de D iseño y Supervisión de Obra Civil


9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 115 50,000.00$

12.1 Realizar levantamientos topográficos.

12.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo

12.3 Presentar el informe

7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90 50,000.00$

13.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)

13.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas,etc.)

15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 315 45,000.00$

14.1Realizar supervisión obras poradministración

14.2Realizar supervisión obras porcontratación

14.3Realizar supervisión obras deremodelación de oficinas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,000.00$

15.1Elaborar informe consolidado delseguimiento y avance de los proyectosadjudicados por contratación.

148,000.00$

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.

No.




TOTAL


Enero Diciembre

Unidad de MedidaFecha



Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4Descripción de la MetaCantidad

Física

13

Elaborar Carpetas Técnicas deproyectos a ejecutar por la AMSS, yasea por Administración, Contratación oproyectos de remodelación de diferentesunidades de la AMSS con fondosFodes, AMSS y Donaciones.

90 Carpeta Técnica

12Realizar levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones eninmuebles propiedades del AMSS.

115 Levantamientos

Enero Diciembre

14

Supervisión de obras ya sea poradministración, contratación o proyectosde remodelación de diferentes unidadesde la AMSS

315Informes de Supervisión

Enero Diciembre

15Control y seguimiento de la ejecución delos proyectos ejecutados porContratación.

12Informes de Seguimiento

Enero Diciembre

SUBTOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales


0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 100,000.00$

16.1 Definición de lugares

16.2 Adquisición de los materiales

16.3 Asignación de la mano de obra

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 105,000.00$

17.1 Carpeta técnica y presupuesto



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,000.00$

18.1 Carpeta Técnica

18.2 Adquisición de cemento


0 0 100 300 300 900 300 300 300 500 500 500 4,000 120,000.00$

19.1 Definición de sitios



375,000.00$





Recursos Us$ 2012Trim 1No. Descripción de la MetaCantidad



cumplir cada Meta Operativa) Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

16Recuperación de pequeñas zonasverdes (Triángulos y Redondeles)

25 Obra Ejecutada Abril Diciembre

17

Mejoramiento de imagen Urbana en :Alameda Manuel Enrique Araujo yAvenida Olímpica y entorno del EstadioMágico Gonzalez

2 Obra Ejecutada Septiembre

18Construcción de Arcos Ingreso Ciudad,Plaza El Soldado.

1 Obra Ejecutada Diciembre Diciembre

19Reconstrucción de Aceras y ZonasPeatonales

4,000 Ml Marzo Diciembre

Diciembre

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de Proyectos con Fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de�Instituciones Financieras y de Cooperantes Externos.

SUBTOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial


2000 2000 2000 2000 2000 2000 12,000 350,000.00$

20.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.

20.2

Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo por mes durante 6 meses) enaproximadamente de 14 a 20 km.

20.3

Supervisión seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento rutinario.

1500 1500 1500 1500 1500 1500 9,000 160,000.00$

21.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Periódico decalles urbanas pavimentadas encomunidades Barrios y Colonias de S.S.

21.2

Mantenimiento periódico (2,000 m2 derecarpeteo por mes durante 6 meses.

21.3

Supervisión seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento periódico.

25% 25% 25% 25% 100% 259,000.00$

22.1

Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación

22.2

Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar

22.3Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.

3,500 3,500 341,000.00$

23.1

Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación

23.2

Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar

23.3Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.




20

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.







Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (contrato Fondos FISDL)

12,000 m2 Julio Diciembre

21

Recarpeteo y tratamiento superficial(Sello Asfaltico) de Vías Recolectoras yde Acceso en Red Municipal. (contratoFondos FISDL)

9,000 m2 Julio Septiembre

22

Adquisición de Equipo para mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador 2-Dumper 150 RM 1- Mini Cargador de Giro deslizante nuevo 1-Fresadora para pavimento de 14'‘ 20 Llantas Bobcat L5 12*16.5 12L 1- Unidad de Alumbrado elíptica 1 hoja niveladora para Bobcat 1- Camión liviano 2.5 ton. nuevo 1 - Distribuidor estándar de asfalto de 4m3 (4000 litros) 4- Sopladores de Mochila, Motor 2 Tiempos 1- Herramientas Para Bacheo Y Señalización. (Palas, piochas, rastrillos, escobas, baldes, guantes, mascarillas, almádana . Etc. Conos reflectados, banderolas, señales de alto movibles etc.).

100%Maquinaria y equipo

obtenidoJulio Octubre

23Gestionar la adquisición de 3,500toneladas de mezcla asfáltica y 6,500galones de emulsión asfáltica.

3,500 Toneladas Junio Junio


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial


3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 38,400 130,000.00$

24.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.

24.2

Mantenimiento rutinario (3,200 m2 debacheo mensual durante 12 meses) enaproximadamente 60 km.

24.3

Supervisión, seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento rutinario.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$

25.1 Inspecciones

25.2 Rebanado y reparación de broqueles

25.3 colocación de tapaderas

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$

26.1 Construcción de tapaderas

26.2 Reparación de broqueles

26.3 Colocación de tapaderas

83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 1000.00 7,150.00$

27.1 Lavado y limpieza

27.2 Pintado

27.3Tiempo de secado.

1,275,950.00$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.







24Bacheo Superficial y Profundo de38,400.00 m2 en Red Municipal. (Poradministración)

38,400 m2 Enero Diciembre

25Colocación y rebanado de tapaderaspara pozos de visita ( redondas) 120 C/u Enero Diciembre

26

Construcción de tapaderas deconcreto para caja tragante deaguas lluvias y reparación debroqueles . (rectangulares)

120 C/u Enero Diciembre

27Señalización Horizontal de limites ycordones cuneta.

1,000 m2 Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Desarrollo Urbano / Departamento de Alumbrado Público


300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 210,000.00$

28.1

Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denunciaciudadana.

28.2Mantenimiento en Plazas , Parques yEspacios Públicos

28.3

Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenazadelincuencial.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 50,000.00$

29.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/oremodelaciones

29.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 35,000.00$

30.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades yfactibilidad del proyecto.

30.2

Realizar los cálculos y lasconsideraciones técnicas pertinentespara el diseño, presupuesto y de sernecesaria la carpeta.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 10,000.00$

31.1Revisar las carpetas, los presupuestos ylos planos de los proyectos a supervisar.

31.2Verificar el desarrollo de la obra segúncarpeta, tramitar órdenes de cambio deser necesario y liquidar la obra eléctrica.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 175,000.00$

32.1Realizar logística de recursos materialesy humanos para el desarrollo delproyecto.

32.2Desarrollar la obra según carpeta técnica y realizar correcciones si estas sonrequeridas por la supervisión.

480,000.00$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.



FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



TOTAL

28Mantenimiento y sustitución delámparas del alumbrado público enarterias, plazas y parques.

3,600Intervenciones

lumínicasEnero Diciembre

29Atención del 100% de solicitudes deapoyo en mantenimiento correctivo,remodelaciones y eventos

240Solicitudes Atendidas/

Solicitudes RecibidasEnero Diciembre

30Elaboración de diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o lumínicas fondosFODES, AMSS, Cooperación

12Diseños,

Presupuestos o Carpetas Elaborados

Enero Diciembre

31Supervisión de obras de infraestructuraeléctrica y/o lumínica fondos FODES,AMSS, Cooperación

2Supervisiones

RealizadasAgosto Octubre

32Ejecución de proyectos u obras deinfraestructura eléctrica y/o lumínicafondos FODES, AMSS, Cooperación

12Proyectos u Obras

EjecutadaEnero Diciembre

SUBTOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas


11,404 10,907 15,197 5,987 19,656 16,375 16,749 16,745 16,745 16,745 16,745 16,745 180,000 200,000.00$

33.1 Recolección de material propagativo.

33.2 Preparación de almácigos

33.3 Cultivarla, fumigarlas y abonarlas

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33 275,000.00$

34.1 Ejecutar el programa de remodelaciones

34.2 Priorización de zonas.

34.3Realizar las supervisiones y recepciónde las obras

3 4 6 4 4 4 4 3 4 4 4 2 46 14,248.00$

35.1 Recepción de la nota de los distritos.

35.2 Autorización de las plantas

35.3Entrega de las plantas a lasdelegaciones.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,800.00$

36.1 Recorrido por las zonas

36.2 Redacción de Informe

36.3Recomendaciones y entrega de informedel monitoreo.

2 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 1 39 2,000.00$

37.1Recepción de los expediente de losdistritos.

37.2 Inspección

37.3Elaboración y envió del informe técnico ala comisión de urbanismo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40,000.00$

38.1 Diseño del vivero jardín

38.2 Construcción del vivero jardín

38.3Propagación de especies vegetales consu respectiva nomenclatura Taxonómica

534,048.00$

38 Construcción de Parque Vivero-Jardín. 1 Obra Ejecutada Diciembre Diciembre




Diciembre

Trim 1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.



Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3


37

Apoyar a las delegaciones distritalesen el manejo forestal ( especialmente en la resolución de las podas o talasde proyectos urbanísticos o deconstrucción )

39 Expedientes DiciembreEnero

Apoyar los kioscos informativos de lascampañas de limpieza de las 6delegaciones distritales con plantas yotros eventos institucionales.

SUBTOTAL

DiciembreZonas verdes Enero

Plantas Enero

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS 2012

Recursos Us$ 2012Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Diciembre

36

Realizar monitoreo del mantenimientotécnico agronómico que lasdelegaciones distritales ejecutan en losparques, plazas y áreas abiertas.

10 Monitoreos Enero Octubre

46 Eventos Enero

33Producir 180,000 mil especiesforestales, frutales, ornamentales envivero de la AMSS

180,000

34

Ejecutar el Programa deRecuperación de Zonas Verdes,Remodelaciones y rescate de 33espacios públicos, entre parques,plazas, Triángulos y otros .

33

35


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres


2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 90,000.00$

39.1Determinación y Presupuesto delProyecto a realizar

39.2

Supervisión, Elaboración de TrabajosMecánicos e informes de avances ytodo lo que conlleva al Proyecto.

39.3Finalización y Entrega del Proyecto

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 50,000.00$

40.1Inspección de campo y elaboración depresupuesto

40.2Ejecución y Supervisión de la obra otrabajo realizado

40.3 Finalización y entrega de la obra

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 45,000.00$

41.1Diseño y Presupuesto de la Zona aRecuperar

41.2Supervisión y Elaboración de Informesdel Trabajo

41.3Finalización de la Zona Recuperada

5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 64 20,000.00$

42.1 Recepción de Solicitud

42.2Supervisión y Elaboración de informesdel Trabajo a Realizar

42.3 Entrega del trabajo

2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 35,000.00$

43.1Programar los espacios públicos aintervenir

43.2Gestionar los materiales y herramientasa utilizar y Supervisar la obra.

43.3 Finalización y Entrega del Proyecto.

5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 64 70,000.00$

44.1Inspección de campo y elaboración depresupuesto

44.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado

44.3Finalización y entrega de la obra

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 45,000.00$


45.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado

45.3 Finalización y entrega del trabajo








PROGRAMACION MENSUAL DE METAS 2012


TOTAL

39

Remodelación y Revitalización de lasAvenidas. Realizando Trabajos dePintura, Mecánica Obra y Banco (enelaboración de estructuras metálicas) ytrabajos de Carpintería.

28 Obra Ejecutada Enero Diciembre

40

Apoyo al Departamento de Electricidaden Proyectos de Alumbrado Público conapoyo de trabajos de Mecánica Obra yBanco y pintura (en elaboración deestructuras metálicas)


41

Recuperación de Pequeñas ZonasVerdes (redondeles y triángulos)Realizando Trabajos de Pintura,Mecánica Obra y Banco

36Redondeles y

TriángulosEnero Diciembre

42

Atención a las Solicitudes de Trabajo entodo lo relacionado a Pintura, MecánicaObra de Banco y Obras de Carpinteríaen los Departamentos y Dependenciasde la AMSS.

64 Solicitudes Enero Diciembre

43

Recuperación de Espacios Públicos(Corredores Urbanos y Avenidas)Realizando Trabajos de apoyo orientadoal ordenamiento de ventas informales dela Ciudad Capital. En todo lorelacionado al Departamento.

28Espacio Público

RecuperadoEnero Diciembre

44

Apoyo al Departamento de Ejecución deProyectos Municipales con trabajos dePintura, Carpintería y Mecánica Obra yBanco. En proyectos AMSS. (Encielado,ventanales, etc.)


45

Atención a solicitudes de trabajo encuanto a pintura, carpintería, mecánicaobra y banco por parte del Sr. Alcalde,Concejo Municipal y DependenciasMunicipales

52 Trabajos Realizados Enero Diciembre

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos, ejecutando obras en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecánica Obra y de Banco, Pintura, y todo lo relacionado para la sección de Bodegas.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 30,000.00$


46.2 Supervisión e Instalación de Tarimas

46.3 Retiro de Tarimas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$

47.1Elaboración de Informe de entrada ysalida de materiales de proyectos yStock

47.2Supervisión en todas las Bodegasasignadas a la Gerencia de DesarrolloUrbano.

47.3 Entrega de Informe.

390,000.00$

10,107,744.70$




ING. RENE OSWALDO AYALA

Gerente de Desarrollo Urbano

ING. JOSE GREGORIO CORDERO

Subgerente de Servicios Urbanos





PROGRAMACION MENSUAL DE METAS 2012


TOTAL

46

Atención a solicitudes de eventos porparte del Sr. Alcalde, Concejo Municipaly Dependencias Municipales en lo querespecta a Instalación de Tarimas.

72 Evento Atendido Enero Diciembre

47Realizar informes físicos trimestrales en 4 bodegas.


TOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos, ejecutando obras en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecánica Obra y de Banco, Pintura, y todo lo relacionado para la sección de Bodegas.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Urba nísmoFORMATO No.1


0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 14 10,000.00$

1.1Elaborar diagnóstico y análisis urbano del municipio.

1.2Identificar y proponer proyectos de intervencion urbana.

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 5,000.00$

2.1Identificación de inmuebles con uso incompatibles.

2.2Controlar y ordenar el crecimiento urbano de la ciudad.

2.3Actualizar el inventario de plazas y monumentos

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 5,000.00$

3.1Levantamiento y sistematizacion de la informacion

3.2 Elaboracion de mapas

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 15,000.00$

4.1 Revisar las Normativas

4.2Revisar las Ordenanzas relacionadas al Desarrollo Urbano

35,000.00$

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio público y privado del municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo ordenado de este último, en concordancia con políticas y estrategias de modernización urbanística, que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.

4Elaborar Normativas y Reformas a lasordenanzas relacionadas al DesarrolloUrbano y la Construcción


4 Ordenanzas Marzo Diciembre

3 Julio Septiembre

2

Coordinar las actividades asignadaspara recopilar la información referente ala legalidad del ordenamiento territorialpara los usos de suelo urbano en laCiudad de San Salvador.

3 Informes Julio Septiembre

4 Mapas

1Coordinar las intervenciones urbanas enel Municipio

14 Intervenciones Marzo

Coordinar y dar seguimiento a laelaboración de instrumentos (mapas,documentos y sistemas informáticos)que faciliten la implementación de lasintervenciones urbanas en la Ciudadcapital.

Diciembre



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS 2012


TOTAL





FísicaUnidad de

Medida

Fecha

SUBTOTAL PRESUPUESTO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Planific ación y Gestión Urbana


0 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 25% 50% 1 30,000.00$

5.1Elaboración de Diagnóstico y AnálisisUrbano del Municipio

5.2 Formulación del Plan

0 0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 50% 1 9,000.00$

6.1 Identificación del proyecto a realizar

6.2 Ejecución del proyecto

0 0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 50% 1 9,000.00$

7.1 Identificación del proyecto a realizar

7.2 Ejecución del proyecto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4,500.00$

8.1Formular el perfil de Intervención delos espacios publicos

8.2Diseñar conceptualmente laIntervención

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 30,000.00$

9.1Revisión del Documento del PlanParcial

9.2Presentacion del Documento paraAprobación.

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30,000.00$



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30,000.00$



142,500.00$

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.


Renovación Urbana de la Colonia San Benito

1 Documento Marzo

6 Documento Marzo Diciembre

7 Diciembre


Renovación Urbana de la ColoniaEscalón

1




1 Documento

9 Revisión al Plan Parcial Escalón 1 Documento Junio Junio

SUBTOTAL

No. Descripción de la Meta 0Unidad de

Medida




Recursos Us$ 2012TOTAL

5Formulación del Plan de DesarrolloUrbano Estratégico Municipal de SanSalvador

1 Plan Octubre Diciembre

8Intervención Urbana en Espacios Públicos

10 Intervenciones Marzo Diciembre

Septiembre Septiembre

11Revisión del Plan Parcial Miramonte - Centroamérica-Zona Real

1 Documento Diciembre Diciembre

10 Elaboración del Plan Parcial Altamira


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Control Urbano


0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 50 15,551.30$

12.1Levantamiento y Ubicación de lugarcon apoyo fotografico

12.2 Investigacion de su origen e historia

12.3 Incorporacion a la base grafica

0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 100 6,775.65$

13.1Identificar Inmuebles con usoincompatibles.

13.2 Visitar los inmuebles y emplazarlos

13.3 Legalizacion de Negocios.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 2,925.22$

14.1 Ubicación del proyecto

14.2 Realizar inspeccion al inmueble

14.3Analizar, resolver y enviar opinion aOPAMSS y Recursos Administrativos.

25,252.17$


Inmuebles Febrero Noviembre

14Regulacion de Uso de suelo( Revisiones Viales y Calificacion deLugar denegadas)

75 Inmuebles Enero




Noviembre

13Realizar un Barrido en ejespreferenciales para un ordenamiento deuso de suelo

100

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad, en concordancia con las políticas y estrategias municipales.


Medida





TOTAL

12Realizar un inventario de Plazas yMonumentos

50 Mo. Urbano Febrero

Diciembre

SUBTOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Sistema de Información Urbanística


0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 25% 25% 30% 30% 30% 2 15,000.00$

15.1Levantamiento y Sistematización dela información

15.2 Elaboración Mapas

0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 25% 25% 1 6,700.00$


16.2 Elaboración Mapa

0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 50% 1 5,000.00$


17.2 Elaboración Mapa

26,700.00$

229,452.17$


Diciembre

16

Ing. René Oswaldo Ayala

Gerente de Desarrollo Urbano Encargado de la Subgerencia de Urbanismo




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.

No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida



Marzo Diciembre



TOTAL

17Elaboración de Mapa de Plazas , Parques y Monumentos

1 Mapa Julio

Trim 2

15Elaboración de Mapas Temáticos delMunicipio

2 Mapas

SUBTOTAL

TOTAL PRESUPUESTO

Arq. Ever Walter Donado

Elaboración de Mapa de Proyectos dela Subgerencia de Urbanismo

1 Mapa Marzo Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados FORMATO No.1

Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.


$262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $3,150,750.48 $48,000.00

1.1

Supervisar a diario por parte del Jefe de Zonasobre las labores de cobro realizadas por elcolector.

1.2

Perifoneo constante a los usuarios paraconcientizar sobre las obligaciones de pago.

1.3Acompañamiento de Jefes de Zonas aColectores para mejorar el cobro.

$ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $200,000 $48,000.00

2.1Realizar gestión de cobro diario, semanal ymensual por Jefe de Cada Zona o mercado.

2.2

Dar seguimiento y cumplimiento por el Jefe deZona a los planes de pago adquirido por losusuarios.

2.3Solicitar aprobación de Ordenanza Temporal deDispensa de intereses y multas.

$ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $1,000,000 $48,000.00

3.1Monitorear y controlar el buen funcionamiento delsistema de cobro vehicular.

3.2

Realizar informes comparativos para verificar lasvariaciones de incremento en el estacionamiento.

3.3

Mantener en buen estado el sistemacomputarizado del estacionamiento del MercadoCentral y Mercado La Tiendona.

2 8 8 8 8 8 8 8 4 62 $2,000.00

4.1Seleccionar lugares donde se ubicará el mercadomóvil, en diferentes distritos.

4.2 Seleccionar usuarios con los diferentes giroscomerciales a participar en el mercado movil.4.3 Mercadito móvil funcionando.

1 1 1 1 4 $700.005.1 Eliminación de vectores por abatización.

5.2 Eliminación de roedores

5.3 Fumigaciones

1 1 1 1 1 5 $1,100.00

6.1Elaborar calendario de actividades con Jefes deZonas.

6.2 Desarrollo de actividades en cada mercado.

6.3

1 1 $900.007.1 Planificar lugar para realizar dicha actividad.

7.2 Gestionar con empresas.

7.31 1 2 $1,000.00

8.1Solicitar a cuentas corrientes el listado de todoslos usuarios del Mercdo Central

8.2Verificar en los diferentes edificios si el usuario esreal o titular

8.3Enviar a Cuentas Corrientes los datos Utilizados

5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 63 $2,284,381.00

9.1 Elaboración y revision de borrador

9.2 Emisión definitiva

9.3 Obtención de firmas de Empleados

9.4 Pasar a legalización de firmas a Presupuesto

1 1 2 3 1 2 10 $94,456.00

10.1 Solicitar requerimientos a UACI

10.2 Dar seguimiento a los procesos de compra

10.3Recibir prestaciones y entregar a los empleados

1 1 1 1 1 1 1 1 8 $3,000.00

11.1 Gestionar eventos

11.2 Contratar Capacitadores

11.3 Ejecutar Capacitación

2 2 2 2 2 10 $50,000.00

12.1 Elaborar recibos de pago

12.2 Gestionar la legalización del pago

12.3

10

Documentos ( acuerdos y

mandamientos de pago)

11 Ejecutar anualmente eventos de capacitación alpersonal de la Gerencia de Mercados

12 Elaboración y Gestión de pago deindemnizaciones y gratificaciones

Febrero Septiembre

Mayo Diciembre

8 Eventos

6Realizar durante el año al menos 5 eventosculturales y religiosos con los usuarios delMercado Central.

10Gestionar en coordinación con la UACI deMercados, la compra y legalización para pago deprestaciones al personal

5

9Elaborar planillas de salarios, vacaciones yprevisionales; así como gestionar la firma deempleados, de manera oportuna.

63

8

7Desarrollar durante el año por lo menos 1eventos de Atención al Adulto Mayor con losusuarios de Mercados.

Documento Planillas

Noviembre

Junio

Noviembre

10Solicitud de

Requerimientos

Noviembre

Noviembre

Enero Diciembre

Enero

Diciembre

1

Realizar al menos 2 censos poblacionales deusuarios en el año en Mercado Central yMercados Perifericos, para la actualización deinformación de cuentas corrientes..

Eventos

Mayo

2 documentos

3

Cobrar ingresos por estacionamiento vehiculardel edificio 10, parqueo 2 y 3, y Mcdo. LaTiendona, sean al menos $ 1,000.000,00anuales.

$1,000,000Ingresos

Mensuales

4

Coordinar con el Departamento de Promociónpara la Salud, la ejecución de al menos 4campañas de control de vectores en el MercadoCentral y Mercados Perifericos.

45

Dar seguimiento al proyecto de MercadosMóviles durante el año, en diferentes distritos.

62 Diciembre

Octubre

Eventos

Campañas Enero

Recursos Us$ 2012



TOTAL

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)

Ingresos Mensuales







Ingresos Mensuales /

Valor Facturado Mensual

2 Recuperar durante el año al menos $200,000.00de mora en cada zona o mercado.

Fecha

Diciembre3,150,750.480

Cantidad FísicaUnidad de

Medida

1

Cobrar en cada Zona o Mercado al menos el85% del cobro total facturado en el añoequivalente a por lo menos $ 3,150,750.50, enconcepto de arrendamiento de puestos de ventaen los 13 mercados del sistema.

Diciembre

Enero

$200,000 Enero

Enero

Diciembre

AbrilEventos





1 1 $100.00

13.1

Coordinar con la unidad de presupuesto paradeterminar las asignaciones presupuestarias paracada una de la cuentas.

13.2

Obtener de los Departamentos y UnidadesOrganizativas la programación de fechas en queestiman pasar los requerimientos presupuestados

13.3Elaborar Plan de Compras por parte de la Jefe deDelegación UACI.

60 60 55 75 250 60 80 70 60 70 80 80 1,000 $9,138.36

14.1

Entregar cupones de combustible para:fumigaciones, planta de emergencia y deacuerdo a la asignación de combustible a losresponsables de los vehículos.

14.2

Llevar registro actualizado de la existencia,entrega de cupones y archivo de facturas paraliquidar mensualmente el consumo.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $4,535.00

15.1 Recepción del requerimiento para cotizar elservicio

15.2Elaborar orden de suministro y someterla aautorización .

15.3Elaborar orden de compra y remitirla alproveedor para la adquisición del servicio

40 40 45 40 45 40 40 40 45 45 40 40 500 $27,099.87

16.1Recepción del requerimiento para cotizar lacompra o contratación

16.2Elaborar ordenes de suministro y someterlas aautorización .

16.3Elaborar ordenes de compra y remitirlas a losproveedores para la adquisición de los bienes oservicios . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $2,425,632.00

17.1Dar seguimiento al Plan Operativo Anual,presentar reportes mensuales de sucumplimiento y supervisar el de las unidades.

17.2Presentar Informacion financiera a la Gerencia yComision de Mercados.

17.3Dar seguimiento a la programacion y ejecuciónde pagos a terceros.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $58,650.00

18.1Mantener actualizados los reportes y ladisponibilidad necesaria de las especiesMunicipales.

18.2Efectuar los pagos acorde a los tiempoestablecidos según normativas.

18.3Presentar informes de ingresos, egresos ydisponibilidad.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $500.00

19.1Revisión y procesamiento de documentación desoporte.

19.2Preparación y revisión de informes de ejecuciónpresupuestaria.

19.3Presentación de los informes presupuestarios aGerencia de Mercados

20.1Actualizar catastro de puestos y usuarios segúnrequerimientos.

20.2 Modificación de valores en la facturación.

20.3Elaboración y presentación de informes sobre lavalorización del cobro diario.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,500.00

21.1 Liquidación mensual del cobro.

21.2Preparación y entrega de informes sobre elresultado de la liquidación mensual.

21.31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,200.00

22.1Elaboracón de estados financieros finales ydeclaraciones de Impuestos año 2011 , con susrespectivos anexos

22.2Preparación de conciliaciones bancarias yrevisión de cifras mostradas en los estadosfinancieros.

22.3

Elaboración de estados financieros y sus anexosmensuales del año 2012 y presentarlos losprimeros 12 días hábiles de cada mes

Enero Diciembre12Documento de

Estados Fonancieros

22

Actualización de registros contables ypresentacion de estados financieros a Gerenciade Mercados, Dirección de Desarrollo Social yGerencia Financiera a la Alcaldía Municipalmensualmente.

12 Informes

20

Actualizar y garantizar que la facturaciónmensual del cobro diario esté disponible ydistribuida en los primeros 3 dias habiles delmes.

21

Elaborar y proporcionar informes relacionados alas cuentas corrientes y distribuirlos a lasunidades involucradas de acuerdo a los cierresmensuales de tesoreria y esta unidad.

Enero Diciembre12 Reportes

Enero Diciembre

18Garantizar la disponibilidad de las especiesmunicipales a través de un eficiente control pormercados.

Enero Diciembre12 Informes

500Ordenes compras emitidas

19Revision y control de la EjecuciónPresupuestaria mensual del Sistema deMercados.

17

Administrar eficientemente los recursos delSistema de Mercados Municipales de SanSalvador. Garantizando el cumplimiento a lasobligaciones con terceros durante el año. Enconcordancia con las ordenanzas vigentes



Enero Diciembre

Enero Diciembre16Realizar los procesos para la adquisición anualde bienes y servicios de la AdministraciónMunicipal de Mercados

15Gestionar el mantenimiento del mobiliario, equipoy de los vehículos de la AdministraciónMunicipal de Mercados

60 Mantenimientos

Enero Diciembre

Enero Diciembre

13

Elaborar un Plan Anual de compras para darseguimiento al proceso de adquisición de bienesy servicios de la Administración Municipal deMercados.

14Gestionar la adquisicion anual de cupones decombustible y efectuar la distribucion de losmismos.

1,000 Cupones

1 Documento

Recursos Us$ 2012



TOTAL


Meta Operativa)






No. Descripción de la MetaFecha


Medida





1 4 5 $5,300.00

23.1 Solicitud del servicio de mantenimiento

23.2Proceso de contratación del servicio demantenimiento

23.3 Realización del mantenimiento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $7,700.00




1 2 3 $2,000.00




5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $900.00


26.2 Proceso de contratación del servicio demantenimiento


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $10,800.00

27.1 Registro de casos de mantenimiento

27.2 Distribucion de casos de mantenimiento

27.3 Seguimiento de casos de mantenimiento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $15,300.00




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,000.00




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $54,000.00




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $5,709.42

31.1Inspección diaria de productos perecederos,puestos de venta y servicios sanitarios

31.2 Inspección de abarrotes y enlatados, 3 veces alaño.

31.1Realización del programa de lavados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $15,150.35

32.1Limpieza y recolección diaria de desechos sólidos

32.2Desarrollo del programa de abatizacion,desrratizacion y fumigación.

32.3Capacitación para manipuladores de alimentos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $354,339.00

33.1Retiro oportuno de desechos sólidos, encoordinación con DMDS

33.2Lavado periódico de centros de acopio

33.3Mantenimiento adecuado de centros de acopio

$5,607,091.00

Nota: E presupuesto de la Municipalidad refleja una transferencia de $53,880, el saldo restante se financiacon recursos propios de la Gerencia de Mercados

Unidad de Seguimiento, Control y Monitoreo.

Lic. Orlando Antonio Zavala Mirna de Canizalez

Gerente de Mercados

12 Informes

31

Desarrollar el plan de inspección sanitaria en elsistema de Mercados Municipales, con elproposito de garantizar al usurario productos deprimera calidad

Enero Diciembre

32

Ejecución de programa de limpieza, control devectores, lavados, cisternas, cajas y trampas degrasa, en el sistema de Mercados Municipales,durante todo el año.

33Garantizar el buen funcionamiento de los centrosde acopio de desechos sólidos en el sistema deMercados Municipales, durante todo el año.


Enero Diciembre


27Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lasinstalaciones hidráulicas de los 18 MercadosMunicipales, durante todo el año.

12 Informes 30Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lossistemas de techos y obra civil de los 18Mercados Municipales, durante todo el año.

12 Informes

28Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lasinstalaciones eléctricas de los 18 MercadosMunicipales, durante todo el año.

29Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lasestructuras metálicas y mecánicas de los 18Mercados Municipales, durante todo el año.


Enero Diciembre

Enero Diciembre


23Mantenimiento de 5 subestaciones eléctricas enel Mercado Modelo y Mercado Central, entre losmeses de Mayo y Junio.

60Mantenimiento

Preventivo26

Mantenimiento de 15 aires acondicionados en elMercado Central, Mercado La Tiendona y CentroComercial Libertad, cada 3 meses a lo largo delaño.

3Mantenimiento

Preventivo

24Mantenimiento de 12 equipos de bombeo en elMercado Tinetti, Mercado San Jacinto y MercadoCentral, entre los meses de Marzo y Julio.

25Mantenimiento de 3 plantas generadoras deenergía eléctrica en el Mercado Central, entre losmeses de Abril y Mayo.

Marzo JunioFALSOMantenimiento

Preventivo

Abril Mayo

5Mantenimiento

PreventivoMayo Junio



TOTAL


Meta Operativa)






No. Descripción de la MetaFecha


Medida



Dirección General de Administración y Finanzas

Unidad de Cooperación Externa Unidad de Desarrollo Institucional

Gerencia de Administración Gerencia Financiera


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No. 1


40% 60% 100% $17,000.00

1.1Realizar diagnóstico de la Cooperaciónen la municipalidad

1.2Contratar Consultoria para suelaboración

1.3Presentar Plan a Concejo y a todas lasunidades

1 1 1 1 1 5 $12,000.00

2.1Actualizar información de agencias decooperación nacional e internacional

2.2Actualizar información de perfiles yproyectos para gestión

2.3Actualizar información de proyectosfinanciados nacional einternacionalmente

6 6 6 6 24 $17,500.00

3.1Elaborar mapeo de necesidades degestiones en todas las unidadesmunicipales

3.2Acompañar y asesorar a unidades aformular perfiles de proyectos

3.3Asesorar y acompañar la elaboración deproyectos

4 4 4 12 $18,500.00

4.1Presentar perfiles de proyectos antecooperantes

4.2Seguimiento a las gestiones y reformularproyecto de acuerdo a observaciones decooperantes

4.3

Elaboración y seguimiento a trámites deaceptación legal y financiera de lascooperaciones (Convenios.Acuerdos, apertura de cuentas y otros)

8 4 4 4 20 $23,500.00

5.1Presentar perfiles de proyectos antecooperantes

5.2Seguimiento a las gestiones y reformularproyecto de acuerdo a observaciones decooperantes

5.3

Elaboración y seguimiento a trámites deaceptación legal y financiera de lascooperaciones (Convenios.Acuerdos, apertura de cuentas y otros)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,095,731.70

5.1

Creación de condicionespresupuestarias, administrativas yfinancieras especiales para cadaproyecto

5.2

Entrega de información relacionada alproyecto(convenio, acuerdos deConcejo, formatos de seguimientosegún requerimiento del cooperante yacompañamiento en la ejecución

5.3

Recepción, revisión y entrega deinformes de seguimiento, de acuerdo aformatos de cooperante y seguimiento asus observaciones



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos



FísicaUunidad de

Medida



Fecha

2Seguimiento y actualización deinformación de cooperantes, perfiles yproyectos aprobados en hoja electrónica


Reportes Bimensuales

Febrero

6Asesoría y acompañamiento a unidadesen la ejecución financiera de proyectoscon cooperación internacional y nacional

12Seguimiento

proyectos cooperación

Enero

Marzo

Diciembre

4Incremento de Gestiones de cooperacióna nivel internacional

12Perfiles para cooperantes

Octubre

5 Gestiones de cooperación a nivel nacional 20 Gestiones Enero Octubre

Mayo OctubreDesarrollo de Plan Estratégico deCooperación Externa

100% Plan


DiciembreMarzoperfiles de proyectos

24Apoyo técnico a unidades municipalespara identificar y formular proyectos

3

1

Octubre5


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No. 1


4 4 4 12 $291,256.34

7.1Recepción y revisión de liquidacionestécnicas y financieras de proyectos

7.2 Entrega a cooperantes de liquidaciones

7.3Seguimiento a observaciones delcooperante

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $13,000.00

8.1Mantenimiento de comunicación concooperantes

8.2Acompañamiento a visitas decooperantes a proyectos en ejecución

8.3Mantenimiento de las relaciones de lamunicipalidad ante las redes (UCCI,URBAL, CIDEU)

2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 24 $19,460.00

9.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales

9.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales

- 1 1 1 1 2 2 1 9 $26,900.00

10.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales

10.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales sobre gestiónde cooperación

10.3

Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho yunidad de comunicación social)

$1,534,848.04



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos



FísicaUunidad de

Medida



FechaRecursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Liquidación de proyectos

Octubre Diciembre

9Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad a eventosen el exterior

24

8Mantener enlace y relaciones concooperantes internacionales y nacionales

12

7Asesoría y revisión de liquidaciones de losproyectos financiados con cooperacióninternacional y nacional

12

Diciembre

Eventos Internacionale

sFebrero Diciembre

Informes de gestión

Enero

Diciembre10Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior

9Eventos

Internacionales

Febrero

Lic. Gino BettaglioDirector General de Administración y Finanzas

Lic. Antonio FunesJefe de la Unidad de Cooperación Externa



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional - Depto. de Plan ificación FORMATO No.1

Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


1 1 $4,117.23

1.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.

1.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos

1.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas.

1 1 1 1 4 $12,351.70

2.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.

2.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos

2.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas. 5% 20% 35% 40% 100% $10,293.08

3.1Solicitud de información relevante a lasdependencias.

3.2Estructurar documento, revisión deinformación e imágenes a colocar.

3.3Preparación y remisión de documento a laUnidad de Desarrollo Institucional.

15% 55% 30% 100% $4,117.23

4.1

Levantamiento y análisis de lainformación referida a los procesos deFormulación, Seguimiento y Evaluación.

4.2Preparar documentación e incorporarla aldocumento técnico

4.3

Remitir a la Unidad de DesarrolloInstitucional y Depto. de SistemaInstitucionales de la UDI.

1 1 2 $10,293.08

5.1Solicitud a dependencias informe deseguimiento de metas estratégicas.

5.2 Monitoreo y revisión de la información

5.3Preparar informe de los resultados delSeguimiento Plan Estratégico.

$41,172.33







FísicaUunidad de

Medida

Fecha

Plan Operativo

Enero





TOTAL

Enero

2Evaluación del Seguimiento deEjecución de Metas

4 Informe Enero Noviembre

1Integración de la Formulación del PlanOperativo Anual de la Alcaldía Municipalde San Salvador 2012.

1

Junio

4

3Elaborar la Memoria Anual de Labores2011.

100% Documento Marzo

Elaborar requerimiento técnico para lamecanización del sistema deplanificación institucional.

1 Documento

Jefa del Departamento de Planificación

Marzo

TOTAL PRESUPUESTO

Jefe de la Unidad de Desarrollo InstitucionalVíctor Manuel Corpeño

5

Junio

JunioInforme de Seguimiento Plan Estratégico2009-2012

2 Informe

Reina Patricia Calderón G.

Abril


ANEXO No. 1

DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/Departamento de Gestión de Calidad FORMATO No.1


1 1 $ 10,000

1.1Asesoría técnica para modificación del MOFespecífico

1.2Remisión de opinión técnica por escritocuando sea requerida

1.3Socialización y Publicación del MOFactualizado en la Intranet

3 9 0 3 3 3 2 4 3 5 1 36 $ 20,000

2.1Asesoria a empleados de las UnidadesOrganizativas responsables de la elaboraciónde manuales de procedimientos

2.2Seguimiento y retroalimentación en elproceso de elaboración del manuales de

2.3Vo. Bo. Y firma y publicación en laIntranet Municipal

1 1 1 1 1 5 $ 12,000

3.1 Plan de Auditorias

3.2Visita de campo para verificar laaplicación de los procedimientos deacuerdo al Manual de Procesos

3.3Elaborar informe de auditoria realizada ypresentar a jefatura del DGC para surevisión, firma y remisión

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 6,080

4.1Mantener el control y actualización de losprocesos en la Intranet Institucional

4.2

Chequeo constante para verificar laactualización de la información en laIntranet, que no exista duplicidad deinformación y/o que esta contenga errores

4.3

Comunicación vía correo electronico con losdiferentes administradores encargados delespacio para publicación en la intranetcuando sea necesario

9 15 30 30 30 30 144 $ 1,552

Selección y registro de documentos yconteo de número de páginas quecontiene cada uno de ellos

Escaneo de los documentos

Crear el archivo virtual en carpetas porUnidad Organizativa

15% 20% 25% 20% 20% 100% $ 5,521

6.1 Revisión y análisis de documentación

6.2Consolidación y concenso de lainformación, comprobación técnica yprueba piloto manual

6.3Reuniones de trabajo con elDepartamento de Sistemas Institucional

6.4Remisión de marco conceptual al Deptode Sistemas Institucional

30 30 25 30 115 $ 2,000

7.1Elaborar Plan y Cronograma de Trabajo delDiplomado

7.2Dar seguimiento a la ejecución del Plan delDiplomado

$ 57,152.06





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la gestión institucional con el enfoque de calidad.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



1

Revisión y/o actualización del

Manual de Organización y

Funciones Institucional (MOF) de la

AMSS

1 Documento diciembre diciembre

2Asesoría para la elaboración,identificación y/o integración demanual de procesos o procedimientos

36 Documento febrero diciembre

3Realizar auditorías de gestión decalidad en los procesos yprocedimientos publicados

5Informes de Auditorias de

Calidadjulio diciembre

4

Mantener el control y actualizacióndel menú relacionado al Sistema deGestión de Calidad y en general de laIntranet Institucional

12 Informes Enero diciembre

5Archivo virtual de todos losProcedimientos elaborados antes delmes de Enero.2010

144Manuales de

ProcedimientosEnero Junio

Septiembre

6

Diseño del Marco Conceptual del Sistema Mecanizado para la elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos

1 documento febrero Junio

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Victor Manuel Corpeño Licda. Guadalupe de PacasJefe Unidad de Desarrollo Institucional Jefa del Departamento de Gestión de Calidad

7

Coordinar y dar seguimiento a laformación de lideres de calidad,formar formadores y lineamientospara la auditoria de calidad

115 capacitados Enero


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional FORMATO No. 1


180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 $20,266.70

1.1 Administración de usuarios y configuración de roles y permisos -

1.2 Verificación del rendimiento y configuración de Servidores -

1.3Implementación de Medidas de Seguridad, en Firewalls, Antivirus,Correos, Active Directory.

-

14 14 15 14 14 15 14 14 15 14 14 15 172 $18,266.70

2.1Creación y configuración de permisos de acceso a usuarios en losGestores de Bases de Datos

-

2.2 Creación e implementación de nuevas Base de Datos -

2.3Optimizar el rendimiento de la base de datos para mejorar lostiempos de respuesta de los sistemas Institucionales.

-

4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 54 $9,085.70

3.1 Resolver solicitudes de requerimientos para los portales

institucionales -

3.2 verifica el correcto funcionamiento de las operaciones de los Portales -

3.3Administrar las bases de datos que almacenan el contenido de los

portales web -

3% 2% 5% 5% 15% $6,139.70

4.1Implementación de la Consulta Tributaria(Cuentas de Inmueble,Impuestos, ICIS, LPM, Lotes con promesa de venta y Comercioantiguo)

-

4.2Sistema de Servicios a los Ciudadanos : Consulta del Registro Ciudadano.

-

4.3Sistema de Administración de información en las áreas del portal:Turismo, Comunicados, Programa de Actividades

-

1 1 1 1 4 $9,085.70

5.1 Recibir requerimientos informáticos -

5.2 análisis, diseño y desarrollo de la nueva aplicación - 5.3 Documentación e informe de la aplicación

5.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación -

1 1 1 1 4 $41,685.60

6.1 Recibir requerimientos informáticos -

6.2 análisis, diseño y desarrollo de la nueva aplicación -

6.3 Documentación e informe de la aplicación

6.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación -

15 15 15 16 15 15 16 15 15 16 15 16 184 $39,685.60

7.1 Recibir nuevos requerimiento informaticos

7.2 Mantenimientos a los sistemas informaticos -

7.3 Prueba e implementacion y puesta en produccion de la aplicación -

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 $48,949.11

8.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticospara su optima solución

-

8.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientospara una pronta solución

-

8.3 Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad

8.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de laMunicipalidad

8.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticosde la municipalidad

-

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 $49,948.46

9.1 Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación -

9.2Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a lainfraestructura de las redes de telecomunicación

-

9.3 Normado de las redes de Telecomunicación -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $46,402.42

10.1Administración de script para la automatización y realización de copiaa Disco, Verificación de Inicio y Finalización de copias de respaldo

-

10.2Respaldo de Bases de Datos e información contenida en lasdiferentes plataformas de la municipalidad

-

10.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de lasdiferentes áreas municipales

-

*Requerimiento= Nota, Correo, Fax, Instrucción Verbal $289,515.69

Víctor Manuel Corpeño Alvaro GuerraJefe de la Unidad de Desarrollo Institucional Jefe del Departamento de Sistemas Institucional

10

Realizar 4 respaldos mensuales de lasBases de Datos Municipales y velar por eladecuado funcionamiento y resguardo delas cintas

48Respaldo Realizado

Enero Diciembre

9

Atender el 90% de requerimientos derequerimientos de Gestión de monitoreo,instalaciones, modificaciones a redes detelecomunicación municipales

90% de 2400

Nº Casos atendidos

Enero Noviembre

8

Atender el 90% de requerimientos deGestión de insidencias y mantenimiento aequipos infomáticos municipales (fallas deHardware y Software, reparaciones,mantenimientos preventivos y correctivos)

90% de 12,000

Nº Casos atendidos Enero Diciembre

7Atender el 80% de los requerimientosrecibidos para mantenimiento de SistemasInformáticos de la AMSS

80% de 204 Requerimientos Atendidos

Enero Diciembre

6Desarrollo de 4 Sistemas Informáticos de laAMSS conforme a lo solicitado.

4Sistemas

Desarrollados Enero Diciembre

5Desarrollo de 4 nuevos sistemas queestarán soportados por el Portal webInstitucional

4Sistemas

Desarrollados Mayo Diciembre

4Finalización del 15% de la fase I de lacreación del Portal Web Institucional

15%Sistema

Publicado en Portal

Enero Abril

3Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portales instiucionales

90% de 60 Requerimientos atendidos

Enero Diciembre

2

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Administración,configuración y monitoreo de las bases dedatos

90% de 192 Requerimientos atendidos

Enero Diciembre

1

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementacion demedidas de seguridad, administración yoperatividad de equipos de la AMSS

90% de 2400 Nº Casos atendidos

Enero Diciembre

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US$



FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDAFECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máxim o 3

Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Oper ativa)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


FORMULACIÓN METAS OPERATIVAS 2012

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador sistemas informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador, así como facilitar los procesos, procedimientos institucionales y latoma de decisiones, utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, y transferencia de la información; apoyando la actualización continua de los procesos para la modernización, uso yaprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración FORMATO No. 1Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal.Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cumplimiento de cada una de las mestas


4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 45 $13,720.88

1.1

Elaboración de agenda de laComisión de Asuntos Económicosy Administrativos

1.2Desarrollo de Reunión de laComisión -

1.3 Exposición al concejo -

1 1 2 $13,720.86

2.1Monitorieo para el cumplimiento de Auditorias

2.2 Revisión -

2.3 Superar -

50% 50% 1 $17,441.78

3.1 Elaboracion de Propuesta -

3.2 Autorización de Propuesta -

3.3 Desarrollo de Plan

1 1 1 3 $23,720.86

4.1 Elaboración de Propuesta -

4.2 Autorización de Propuesta -

4.3 Desarrollo de Plan -

1 1 2

5.1 Elaboración de Propuesta -

5.2 Autorización de Propuesta - 5.3 -

$68,604.38



UNIDAD DE MEDIDA







FISICARECURSOS US

$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Enero Diciembre

Informes Junio Octubre

1Desarrollar gestiones en los procesosAdministrativos y Financiero ante laComisión y Concejo Municipal

45 Agendas

2Seguimiento de ObservacionesAuditorias

2

3Plan de Liquidación de Autonoma KatyaMiranda

1 Plan Junio Octubre

4Plan de unificación de talleres CAM,Desarrollo Urbano y Talleres Automotriz

3 Plan Mayo Octubre

Gerente de Administración

Plan Mayo Octubre

TOTAL PRESUPUESTO

5Plan de aplicación de politica de ahorroen arrendamiento oficina deDelegaciones Distritales 1, 3 y 5

2

Lic. José Leonidas Rivera Chevez


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios a los Ciudadanos FORMATO No.1


1 1 1 1 4 $25,945.00

1.1 Reunión con Deptos. Involucrados

1.2Creación de documento conmodificaciones

1.3 Puesta en marcha del proceso

1 1 1 1 1 5 $23,445.00

2.1 Reuniones con distritos

2.2Visita a comunidades con personal dedistritos

2.3 Entrega de afiches y folletos.

1 1 1 1 4 $24,395.00

3.1 Diagnóstico de áreas a sistematizar

3.2Análisis de los requerimientos y equipoinformático

3.3 Construcción de la herramienta.

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1,260 $21,945.00

4.1 Realizar las búsquedas necesarias

4.2Responder las solicitudes con atención decalidad

4.3

3,600 3,200 3,600 2,800 3,600 3,600 3,200 2,800 3,200 3,200 3,600 3,600 40,000 $23,945.00

5.1contar con el equipo informáticoadecuado, en buen estado y gestionar sumantenimiento

5.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad

5.3

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $23,945.00

6.1revisión de listados y de cada partida aredigitalizar

6.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad

6.3 equipo informático en buen estado

$143,620.00







Física

GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LASNORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.


TOTAL

Enero




Uunidad de Medida

Fecha

Diciembre

Enero DiciembreCampañas

1

Analizar y optimizar procedimientos deservicios prestados a los usuarios por la SubGerenicia de Registros y Servicios a losciudadanos.

4

2Campañas de promoción del derecho a laidentidad de los menores en comunidades .

5

procesos

Diciembre

5Escaneo, limpieza y control de calidad denuevas imágenes de partidas

40,000

Dar respuesta por correo a solicitudes defoliaciones enviadas por los usuarios desdela página web de la municipalidad

1,260 correos

imágenes

6

DiciembreEnero

Enero Diciembre

Diciembre

4

3

Unidad de DesarrolloApoyo en la sistematización de nuevasherramientas o módulos para incorporarlosen el sistema informático de procesosmanuales orientados a la atención delusuario.

4 módulos

Gerente de Administración

Enero

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. José Leonidas RiveraSubgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua

imágenes EneroRevisión y Redigitalización de imágenes departidas para su actualización o mejora

24,000


FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 15,468 $24,685.00

1.1

Ingreso a la base de datos de todos losasentamientos de nacimientos ydefunciones

1.2Capacitar al personal en temas deasentamientos y atención de calidad

20,000 17,200 17,200 12,400 15,200 16,000 16,000 16,000 17,000 17,000 18,500 19,000 201,500 $31,260.92

2.1Capacitar al personal en materia deatención de calidad.

2.2Monitorear permanentemente la calidadde servicio brindado

2.3

Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 $20,260.92

3.1Proceso de recepción y elaboración decertificaciones para auténticas.

3.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

3.3Evaluación constante para la búsqueda yformulación de estrategias para prestarservicios más ágil.

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3,900 $11,260.92

4.1 Realizar las búsquedas necesarias

4.2 extender constancias

4.3

2,666 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,585 31,081 $20,110.92

5.1Supervisión, localización y consulta departidas

5.2Control de entradas y salidas de partidas.

5.3

789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 9,468 $26,185.92

6.1Copiado de partidas

6.2 Revisión y verificación de partidas

6.3 Envio para difgitalización

885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 10,620 $26,185.92

7.1 Copiado de partidas

7.2 Revisión y verificación de partidas

7.3 Envio para digitalización

815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 9,780 $11,870.84

8.1Revisión y verificación de partidasdañadas.

8.2

8.3

7Copiado de partidas de defunción de losaños 1931 a 1928 para ser digitalizadas

10,620 partidas

8Restauración manual de Partidas en malestado de los años 1898 a 1902

9,780 partidas

Diciembre

Diciembre5

Microfilm y ArchivoAlmacenamiento, resguardo y custodia deinscripciones de todo tipo de partidasrealizadas en las diferentes áreasautorizadas del Registro del Estado Familiar.

31,081 partidas

4

Enero

Diciembre

DiciembreEnero

Enero

Diciembre

Enero Diciembre

certificaciones

6 partidas Enero

Emitir constancias solicitadas (trámitesolicitado en ventanilla Unica)

3,900 constancias

Copiado de partidas de nacimientos de losaños 1902 a 1898 para ser digitalizadas

9,468

Enero

Enero Diciembre

1

Asentamiento Recepción, calificación de documentos einscripción de nacimientos y defuncionesnacionales en Oficinas Centrales, Hospitalesy Cementerio.

15,468

2

Emisión de PartidasEmitir certificaciones de partidas de maneraágil y rápida, además de brindar atención decalidad a nuestros usuarios.

201,500 certificaciones

Inscripciones

TOTAL

Enero




Uunidad de Medida

Fecha

Diciembre








Física

3Emitir las auténticas que firma el SeñorAlcalde(trámite solicitado en ventanillaUnica)

5,400


FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 $37,135.92

9.1Recepción e ingreso en el sistema etrámites solicitados

9.2Distribución y seguimiento de los trámitesen el sistema

9.3Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

50% 50% 100% $12,135.92

10.1

Capacitación sobre la recepción detrámites e ingreso en el sistema alpersonal de distritos y metrocentro

10.2 Instalación del sistema e implementación

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $37,135.92

11.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan

11.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

11.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema

1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 18 $26,765.92

12.1 Calendarización anual de eventos

12.2 Recepción de documentos requeridos

12.3 Celebración de matrimonios

450 300 300 250 325 300 325 250 275 300 250 350 3,675 $30,475.92

13.1Revisión y registro de ingreso dedocumentos

13.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado

13.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado

$315,470.96

Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano s Jefe Departamento del Registro del Estado FamiliarLic. Juan José Azucena Catan

TOTAL PRESUPUESTO

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua

9Marginaciones Recepción de trámites a través de ventanillaUnica.

48,000trámites recibidos

Enero Diciembre

TOTAL




Uunidad de Medida

Fecha








Física

13

Inscribir Matrimonios y Regimenespatrimoniales nacionales realizados anteAlcalde, Notarios, Gobernación yProcuraduría .

Enero Diciembre12

Matrimonios Celebración de matrimonios y EventosColectivos Especiales presididos por el Sr.Alcalde

18 eventos

3,675 inscripciones

Marzo Abril

DiciembreEnero

Enero Diciembre

Ventanillas Funcionando en Distritos y Metrocentro

trámites inscritos

10Implementación de Ventanilla de Recepciónde trámites del Registro del Estado Familiaren Distritos y Metrocentro

100%

24,000

Asentar hechos y actos jurídicos quelegalmente se determinen para darlecumplimiento a la función registral(partidas ymarginaciones)

11


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Identificación de Personas FORMATO No.1

LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CEDULA.


228 228 228 228 228 228 228 228 228 230 230 228 2,740 8,315.61$

1.1 INGRESO A LA BASE DE DATOS DE

TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD

EMITIDOS EN DISTRITOS

1.2 ARCHIVAR, CONSERVAR Y MANTENER

TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD

ENVIADOS POR LOS DISTRITOS

1.3 SOLICITAR A TESORERIA ESPECIES

MUNICIPALES DE CARNET DE MINORIDAD

REVISARLOS Y ENVIARLOS A LOS

DISTRITOS CUANDO LOS SOLICITEN

1 1 1 1 4 8,165.61$

2.1 COORDINACION CON JUVENTUD PARA

IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE CARNET DE

MINORIDAD.

2.2 GESTION DE MATERIAL PROMOCIONAL

COMO AFICHES Y TRIPTICOS.

2.3 VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 7,365.61$

3.1 EXTENDER CERTIFICACIONES

Y CONSTANCIAS

3.2 RESGUARDAR, MANTENER,

ARCHIVAR Y CONSERVAR LAS

500,000 FICHAS DE CÉDULA EXISTENTES

23,846.83$

Licda. Claudia Eugenia Durán Lic. Raúl Manuel Somoza AlfaroSubgerent de Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe del Departamento de Identificación de Personas







Física Trim 1 Trim 3Trim 2

1Recepción, Revisión, Control, digitación parala base de datos y Archivo Físico de Carnetde Minoridad emitidos en los Distritos

2,740 CARNET

TOTALTrim 4

Campañas para Promover Carnet deMinoridad en Centros Educativos.

4 CAMPAÑAS

Recursos Us$ 2011

ENERO DICIEMBRE

Unidad de Medida




TOTAL PRESUPUESTO

ENERO DICIEMBRE

3

Atender solicitudes de Certificaciones deCédula, Constancias de No Registro deCédulas, Certificaciones de Carnet deMinoridad, Constancias Especiales yConstancias Domiciliares.

300 DOCUMENTOS ENERO DICIEMBRE

2


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Licencias, Matrículas y Permisos FORMATO No.1


100 100 200 200 100 100 100 100 80 1,080 $21,041.07

1.1 Recepción de Documentación

1.2 Incorporación a los expedientes

1.3 Elaboración de Resoluciones

8 8 4 4 10 8 6 4 6 4 8 10 80 $14,794.05

2.1 Recepción de Documentación

2.2 Revisión de Documentación

2.3 Asistencia a los eventos

1 1 1 1 4 $11,194.05

3.1 Preparación de la Capacitación

3.2 Realización de la Capacitación

3.3

1 1 1 1 1 1 1 1 8 $11,579.05

4.1 Planificación del monitoreo

4.2 Realización de inspecciones

4.3

1 1 1 1 1 5 $12,194.05

5.1 Creación del material de publicidad

5.2Solicitar espacios radiales o escritos encoordinación con el departamento decomunicaciones.

5.3 Distribución del material

1 1 2 $5,847.02

6.1Coordinar calendarización con otrasinstituciones.

6.2

6.3


Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Licda. Karla Noemy Portillo JandresSubgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano s Jefe Depto. Licencias, Matriculas y Permisos

Mayo Diciembre

5

Realizar campañas de difusión derequisitos para obtener las Licencias,matriculas y Permisos que eldepartamento otorga.

5 campañas

6

Coordinar visitas a establecimientoscon Opamss, CAM y Bomberos paraverificar si cumplen con requerimierntosde ley.

2 visitas

Diciembre

Marzo Noviembre

Marzo Diciembre

Marzo Octubre4Monitoreo de negocios registrados en elDepartamento.

8 Inspecciones

3Brindar capacitaciones al Cuerpo deAgentes Metropolitanos o Distritos

4 Capacitaciones

Trim 3

2Autorizar la realización de rifas,sorteos, bingos y similares

80 Documentos

Cantidad Física

Unidad de Medida



Operativa)

Enero


TOTAL

1Resoluciones de Licencias, Matrículas yPermisos

1,080 Resoluciones Enero Septiembre

Trim 1 Trim 2Recursos Us$

2011





Trim 4

OBJETIVO DE LA UNIDAD: ASEGURAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, QUE LOS NEGOCIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES COMO MUSICA EN VIVO Y VENTA DEALCOHOL NO SEAN INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA ARMONICA DE LA POBLACION.



FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Departamento de Tiangue, Rastro, T écnicas de Inspección Sanitaria

Legalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como garantizar por medio de la inspección

veterinaria la calidad de las carnes que se consumen en el Municipio de San Salvador y proceden del Rastro Municipal y de las que ingresan de otros municipios y han pagado las tasas respectivas.


1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 $32,603.79

1.1 Elaboración de cartas de venta

1.2

1.3

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $32,605.79

2.1 Sacrificio de ganado mayor

2.2

2.3

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 $32,605.79

3.1 Sacrificio de ganado menor

3.2

3.3

$97,815.37










Física

12,000legalizacione

s

Recursos Us$ 2011


Uunidad de Medida

Fecha

Enero Diciembre

2 Sacrificio de ganado mayor 24,000ganado bovino

Enero Diciembre

1Legalización de ganado que ingresadiariamente

3 Sacrificio de ganado menor 30,000ganado

porcino y otros

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes

Enero Diciembre

Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Rastro, Técnicas de Inspección Sanitaria

TOTAL PRESUPUESTO


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda lainstitucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.

No.




Trim 2 Trim 3

METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

RECURSOS US $ 2012

Trim 1 Trim 4

TOTALINICIO FINAL E F M A M J J A S O N D

1.1

Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cadauna de las Jefaturas queconforman la Subgerencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,000.00

1.2

Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas

1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de lasJefaturas

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 $12,113,123.63

3.1Pago de Servicios Basicos, agua,luz, telefonia

3.2Pago de Arrendamiento deFotocopiadora y equipo telefonicofijo

3.3 Pago de internet

3.4 Pago de Agua para el personal

3.5Pago de Recargas de Quimicosen Sistemas SANOR enSanitarios de la Municipalidad

3.6Pago de Papeleria y Articulos deOficina

3.7 Consumo de Combustible


$13,801,955.92

No.



Trim 2 Trim 3

Supervisión


FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

Enero

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS

3

RECURSOS US $ 2012

Trim 1

Diciembre1Supervisar la ejecución de cada una de lasmetas y objetivos de cada una de lasdependencias que conforman la Subgerencia

Trim 4

TOTAL

12

Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

Enero Diciembre


Dar seguimiento al pago de servicios basicosde toda la municipalidad 84 Pagos

Licda. Roxana Montenegro Fiallos


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión d e Recursos y Servicios/Departamento de Transporte FORMATO No. 1

UNIDAD DE MEDIDA





Trim 4TOTAL

RECURSOS US $ 2012

Trim 1



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.


FISICATrim 2 Trim 3


1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentesDependencias de oficinas Centrales

6,900 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6,900 $129,999.98

2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados

24Remisiones a

Taller Enero Diciembre 2.1

Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $129,999.98

TOTAL PRESUPUESTO $259,999.96

UNIDAD DE MEDIDA




Trim 4TOTAL

RECURSOS US $ 2012

Trim 1No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICA

Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y ServiciosLic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Roxana Montenegro Fiallos

TRANSPORTE

Trim 2 Trim 3


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Departamento de Taller May or FORMATO No. 1

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA



Trim 2 Trim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conforman la AMSS

No. Trim 4TOTAL

RECURSOS US $ 2012Trim 1





FISICAINICIO FINAL E F M A M J J A S O N D

UNIDAD DE MEDIDA

FECHATrim 2 Trim 3No. Trim 4

TOTALRECURSOS US $ 2012Trim 1




FISICA

Diciembre540Mantenimientos

Preventivos

TALLER MAYOR

1Programa de Mantenimiento Preventivoa las unidades de la flota vehicular encoordinación con las Dependencias quelas utilizan.

Enero

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 $253,791.22

1.1

Realizar el MantenimientoPreventivo correspondiente a cadaunidad de la flota vehícular y equipoliviano enviado a Talleres, segúnprograma de trabajo acordado

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 $266,666.67

1.2Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayor

15% 15% 20% 50%

1.3Gestionar la pavimentacion de lasinstalaciones


Enero

Continuar con la Restauración de laInsfraestructura de Taller para laprotección de los bienes municipales

Atender los vehículos y equipos querequieran reparación, de forma quetengan una Disponibidad adecuadaspara las Dependencias que lo utilizan


Diciembre

2

540Mantenimientos

Preventivos

Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

96Mantenimientos

Correctivos

Enero 50% Proyecto Diciembre

Licda. Roxana Montenegro Fiallos

3

Diciembre

1Programa de Mantenimiento Preventivoa las unidades de la flota vehicular encoordinación con las Dependencias quelas utilizan.

Enero


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Departamento de Control de Bienes FORMATO No. 1

Trim 2



RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4

TOTAL


FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.

No.






1 1 4 6 $40,000.00

1.1Preparar el listado de los proyectosque se revisaran e identificar losbienes a revisar

1.2Realizar un calendario de las fechasen las cuales se procederan a hacerdichos inventarios

1.3 realizar los inventarios

2 2 6 10 $40,000.00

2.1Identificar los departamentos odistritos que seran revisados

2.2 Preparar listado de bienes donados

2.3Solicitar a las unidades que tramitenacuerdo de donación

2 2 5 9 $50,000.00

3.1 Enviar al personal a realizar las visitas

3.2 Preparar el informe de la revisión3.3 Presentar el informe

25% 50% 25% 100% $40,000.00

4.1Programar las visitas a losdepartamentos

4.2 Realizar la revisión de cada vehiculo

4.3 Elaborar el informe del inventario25% 25% 50% 100% $50,000.00

5.1 Solicitar el descargo de los bienes

5.2Identificar los bienes a vender yrealizar los tramites de autorización

5.3 Realizar la subasta1 1 2 $104,999.98

6.1 Identificar las personas a capacitar.

6.2Definir el día de la capacitación yrealziarla.


Trim 2 RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4

TOTAL

METAS OPERATIVAS

Mayo

CANTIDAD FISICA

UNIDAD DE MEDIDA

FECHANo.

Realizar inventario selectivo deMobiliario y equipo en al menos 6proyectos.

6 Inventario



4

CONTROL DE BIENES

Marzo Mayo

2

Realizar inventario selectivos en 10departamentos y reportar los bienesdonados y pedir a las Unidades quesoliciten acuerdo de aceptacion de esosbienes donados.

10 Inventario Marzo

1

1

Septiembre Noviembre

3Verificar las condiciones en que seencuentran las instalaciones de las 9bodegas y presentar informe

9 Informe Agosto Octubre


Realizar inventario de 282 vehículos ypresentar informe

1 Informe

6

Capacitar 6 personas paralavantamiento fisico de inventario deexistencias y en control de existenciasen bodegas; asi como tambien encapacitar a 6 usuarios en el sistema deexistencias

2 Capacitación

5 Realizar subasta de bienes inservibles Informe

Licda. Roxana Montenegro Fiallos Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

Octubre Noviembre

Marzo Junio


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Almacen General FORMATO No. 1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.

No.




FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

Trim 2


RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4

TOTAL



10% 30% 20% 20% 20% 100.0% $108,749.98

1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina

-

1.2

Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones a laUACI

-

1.3Recepción de insumos deoficina y distribución decupones de combustible

-

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 $326,499.94

2.1Recepción de solicitudes deinsumos $108,999.98

2.2 Programación de entrega $108,749.98

2.3Entrega a las DiferentesUnidades $108,749.98



FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

ALMACEN

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

Trim 2 RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4

TOTAL

1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS

100%Porcentaje de Distribución

2Recepción y programación de entregade insumos de oficina a las unidadessolicitantes

770Entregas de

Insumos


Enero Diciembre

Enero Noviembre



DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Departamento de Servicios Generales FORMATO No. 1

Trim 1



Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.


FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir



RECURSOS US $ 2012


83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 $75,000.00

1.1Monitoreo de lasDiferentes Areas

1.2Asignación deRecurso Humano

-

1.3Gestionar compra demateriales paraMantenimiento

-

1 1 1 1 4 $72,124.541.1 Contratación

1.2Distribución de lasAreas a darMantenimiento

-

1.3Monitoreo ySeguimiento almantenimiento

-



TOTAL

SERVICIOS GENERALES


FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir


RECURSOS US $ 2012

1Mantenimiento Optimo de Oficinas yPasillos de Oficinas Centrales

1,000Solicitudes Recibidas/ Atendidas

2

Mantenimiento Preventivo y Correctivode Aires Acondicionados CentralesMinisplit y de Ventanas de las OficinasCentrales

4Mantenimien-

tos


Diciembre

Abril Diciembre


Abril


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Gestión de Recurosos Humanos/ Departamento de Administracio n de Personal.Facilitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal a La Municipalidad de San Salvador.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 45,057.01$

1.1 Recepcion y Revision de Información

1.2 Introduccion de la Información

1.3Impresión y Entrega de Planilla aDependencias

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 9,542.55$

2.1 Recepcion de Solicitud

2.2 Impresión y Revision de Informacion

2.3 Firma y Entrega de Constancia

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 9,542.55$

3.1 Recepcion de Solicitud


3.3 Firma y Entrega de Tiempo Servicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,960.61$

4.1 Recepcion de Información

4.2 Revision de Información

4.3 Impresión y Entrega de Estadiasticas

7 7 7 7 7 50 50 50 50 50 50 50 385 360,824.20$

5.1 Recepcion de Información Dui, Nit


5.3 Firma y Entrega de recibos para quedan

0 0 0 0 1 15 15 15 15 15 15 15 106 856,376.40$



6.3Impresión y Entrega de Oficios paraConcejo o Administrativos

0 0 0 0 1 15 15 15 15 15 15 15 106 11,222.47$



7.3Impresión y Entrega de Oficios paraConcejo o Administrativos

205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 204 2,459 15,030.22$


8.2 Actualizacion de Expedientes

8.3 Archivo de Expedientes

1,318,556.01$

1,318,556.01

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Lic. Ricardo Javier Payés Romero

Subgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Administración de Personal


8Actualizaciones de ExpedientesLaborales de los distintos sistemas denombramiento

2,459 Expedientes Junio Diciembre

7Elaboracion de Selección de Personalbajo el sistema de Nombramiento dePlazas nuevas o vacantes.

106 Oficios Mayo DIciembre

6Aplicación de politicas CrecimientoHorizontal , Incrementos Salariales yCreaciones de Plazas

106 Oficios Mayo DIciembre

5 Elaboracion de recibos de sentencias yde indemnizaciones diversas.

385 Recibos Enero DIciembre

4 Elaboración de Estadisticas, Control debajas y altas de Personal,

12 Documento Enero DIciembre

3 Emitir Tiempo de Servicios 360 Documento Enero DIciembre

2 Emitir Constancias Laborales 4,800Constancias (Documento)

Enero DIciembre

1Entrega oportuna de Planillasmensuales a todas las Dependencias.

12Planilla

(Documento)Enero Diciembre










FísicaUnidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración/Subgerencia de Gestión d e Recursos Humanos/Departamento de Gestión de Perso nal FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $1,109,000.00

1.1

Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como la participaciónen la evaluación de ofertas.

1.2Controlar la entrega y llevar los registroscorrespondientes.

1.3Preparar informe sobre la entrega deprestaciones.

1 1 2 $53,009.972.1 Registro de operaciones

2.2 Elaboración de presentación

2.3 Presentación ante la Admon. Superior

1 1 1 1 1 1 1 7 $20,643.35

3.1Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.

3.2Elaborar validación técnica de losprocesos de contratación y enviar a laComisión Municipal.

3.3

Preparar informe sobre los procesos decontratación de personal de la LCAM,enviados a la Comisión Municipal.

1 1 $20,643.40

4.1Diseño de los formatos de evaluación dedesempeño

4.2Capacitación de nueva modalidad paraevaluar el desempeño

4.3Recopilación de datos, análisis deresultados y presentación de informefinal.


Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Lic. Sonia Margarita ContrerasSubgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Gestión de Personal

4Presentar los resultados de la Evaluación delDesempeño 2011.

1 Informe enero junio

3Realizar e informar los procesos de losconcursos de personal de la LCAM.

7 Informe junio Diciembre

2Presentar oportunamente los estadosfinancieros de la Despensa Municipal.

2 Informe febrero julio

1Entregar oportunamente al personal losimplementos de trabajo y las prestacionesadicionales a la Ley.

11 Informe Febrero Diciembre




FísicaUnidad de

Medida



Operativa)





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar por medio de la aplicación de instrumentos modernos administrativos que el personal de la Municipalidad sea el idóneo y se desempeñe motivado por sus justas retribuciones económicas y noeconómicas, y que su rendimiento responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.


FORMATO No. 1

DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración/Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos/Departamento de Capacitación

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas al personal a través de planes y programas de entrenamiento y desarrollo, que se traduzcan en satisfacción en el trabajo y en la efciente ejecutoría de los servicios municipales.


1.1Consolidación de información denecesidades de capacitación.

1 1 2,900.00$

1.2Elaboración del Plan General deCapacitación

1.3Presentación de plan de capacitación a laSubgerencia de Gestión de RecursosHumanos para autorización

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 $ 88,623.58

2.1

Desarrollar capacitaciones con gruposconformados solamente con personal dela AMSS de todos los nivelesocupacionales. (cursos cerrados)

2.2

Desarrollar capacitaciones en lamodalidad de cursos abiertos.(participación de empleados de la AMSSy de otras instituciones o empresas).

2.3

Brindar apoyo logístico en capacitacionesde carácter interno con recursos propios;y además gestionar con diferentesinstituciones, el desarrollo de actividadesformativas.

3 1Informe anual

Diciembre Diciembre 3.1Elaboración de informe anual deresultados

1 1 1,450.00$

92,973.58$

Elaboración de informe anual de resultados

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Lic. Enrique Alexis Ruiz MeléndezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Capacitación

Febrero

2

Ejecutar el Plan General de Capacitación através del desarrollo de accionesformativas de tipo cerrado, participación encursos abiertos y apoyo institucional; asícomo brindar apoyo logístico en proyectosformativos espécíficos de diversas áreasde la Municipalidad.

11Informe de ejecución

Febrero Diciembre

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

1

Diseñar el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con baseen las necesidades detectadas, apoyologístico a diversas áreas; y prioridadesestablecidas por la Administraciòn.

1Plan

diseñadoEnero



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US

$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL






FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal FORMATO No. 1


60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 600

1.1Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador.

-

1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00

-

1.3

Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar la Licencia Anual de funcionamiento y los permisos para Instalacion de Rotulos.

1.4Verificar el lugar donde funciona el negocio y si se encuentra registrado para usos varios

1.5Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero hasta octubre 10 casos por mes de contribuyentes omisosy declarados

-

21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 285

2.1 Agilizar los procesos de fiscalización

2.2Seguimiento a los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador

-

2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes

-

131,106.99$



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes


FísicaUunidad de

Medida

Fecha Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

600 NUMERO DE CONTRIBUYENTE ENERO OCTUBRE




$ 65,553.50

2

Finalizar los casos de fiscalizaciónque quedaron pendientes y quefueron asignados en los años2010, 2011 y 2012.

285 NUMERO DE CASOS

ENERO DICIEMBRE 65,553.49$

1

Realizar fiscalizaciones acontribuyentes con cuentasomisas que desarrollenactividades de Comercio,Industria, Financiera, Servicios yotras.

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Ricardo Antonio Vásquez LópezGerente de Finanzas Jefe de la Unidad de Fiscalización Tributaria


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Unidad Centralizada de Atenció n a Grandes Contribuyentes FORMATO No.1


300 725 2250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3,500 $5,161.18

1.1 Gestion personalizada

1.2 Recepcion unica por contribuyente

1.3 Canalizacion y seguimiento

15 15 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 $5,161.18




5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 $5,161.18




5 35 20 25 20 105 $5,161.18




25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 500 $5,161.17




1 1 1 1 1 5 $5,161.17

6.1 Preparación de Separatas

6.2 Planficacion de trabajo a realizar

6.3 Presentaciones

10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 200 $5,161.17

7.1 Contacto con el contribuyente

7.2 Analisis de cumplimiento de tributos

7.3 Recepción o respuestas a solicitudes


Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Edwin Norberto Rivera

Gerente de Finanzas Jefe de la Unidad Centralizada de Atención a Grandes Contribuyentes

7

Atención integral a Grandes Contribuyentesmediante asesorias, reuniones, comunicaciónescrita u electronica en los diferentes tributosmunicipales.

200Solicitudes atendidas

Enero Diciembre

6Coordinación del proceso de Implementación,dibulgacion y asesoria continua del nuevo marconormativo de Elementos Publicitarios.

5Presentaciones/Capacitacion

esMarzo Julio

5Gestionar ante los grandes contribuyentes uncobro integral por los diferentes tributosmunicipales adeudados a la fecha

500Notificaciones

realizadasFebrero Julio

4Gestionar las inscripciones de permisos para laobtencion de permisos por torres y antenas

105

Solicitudes recibidas/Solici

tudes canalizadas

Enero Agosto

3

Gestionar ante los grandes contribuyentes lasrenovaciones e inscripciones de solicitudes parala obtencion de Licencias, especificas para operaren el municipio

80


tudes canalizadas

Enero Diciembre

2Gestionar ante los grandes contribuyentes lasrenovaciones e inscripciones de solicitudes parala obtencion de Licencias de Funcionamiento

200


tudes canalizadas

Enero Diciembre

1Gestionar ante los grandes contribuyentes lasrenovaciones e inscripciones de permisos porelementos publicitarios

3,500


tudes canalizadas

Enero Diciembre


Recursos Us$ 2011



FísicaUnidad de

Medida



Operativa)





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/ Departa mento de Tesorería FORMATO No. 1


130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,560 132,150.00$

2.1Revisión y Control del Saldo deRetenciones y Descuentos

2.2Migracion de las Planillas al Sistema deAmss al Banco para su aplicación

2.3 Autorizacion de pago respectivo

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2,100 111,000.00$

1.1Recepción y Revisión de los documentosen sus aspectos Legales yPresupuestarios

1.2Actualización de la cartera deproveedores para priorizar el pago deacuerdo a lo establecido entre las partes

1.3Elaboración y Autorización de Cheques para pago de Proveedores

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,560 122,195.66$

3.1Adicionar Nuevos Descuentos al Sistemade Planilla donde Se emite listadomensual de retenciones

3.2Revisión de Descuentos en Reporteprevio a Planilla con Registro deDescuentos

3.3

Preparacion de Documentos y

Elaboracion de Cheque para pago de

retenciones a entidades correspondientes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 42,000.00$

4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado

4.2Retirar, revisar y cuadrar lo que percibenlos diferentes bancos

4.3Percibir y dar Ingreso en las cajascolectoras a las tasas e impuestos de losContribuyentes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 50,200.00$

5.1Informe Diario de Ingreso y Egresos

5.2Disponibilidad Semanal y lasproyecciones de Ingreso y Gastos

5.3Informe Mensual Acumulado de Ingresosy Egresos

38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 43,150.00$

6.1Solicitud de Especies

6.2Control del papel de Seguridad para

Certificacion de Registro Civil

6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales

1 1 1 1 4

7.1Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Interna 20,000.00$

7.2Desvanecimiento de Solicitudes yPreparar Informe de RespuestaObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas

7.3Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Externa

7 Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias

4 INFORMES ENERO DICIEMBRE

6AdminIstración y Control de Manejo de Especies Municipales

500

SOLICITUDES RECIBIDAS/

SOLICITUDES ATENDIDAS

ENERO DICIEMBRE

5 Elaboración del Flujo de efectivo,diario, semanal y mensual.


4Captación y Custodia de los Ingresos via Distribuidoras de Energia, Sistema Financiero y Colecturia AMSS.

240INFORMES DE CAJA

ENERO DICIEMBRE

3

Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS, a fin de realizar el pago respectivo a Instituciones Públicas y Privadas

1560CHEQUES EMITIDOS

ENERO DICIEMBRE

2Administrar y Controlar el pago de Proveedores de Bienes y Servicios

2100CHEQUES EMITIDOS

ENERO DICIEMBRE

Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago de Planillas

1560 PLANILLAS ENERO DICIEMBRE

Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecución de los pagos respectivos


FísicaUunidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2012Trim 1







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/ Departa mento de Tesorería FORMATO No. 1


25% 25% 25% 25% 100%

8.1Solicitud de Mejoras al Sistema de Cheques 5,000.00$

8.2 Reporte Especificos y Consolidados

8.3Generar Archivos del Sistema a Hojas deExcel y Sistemas Contables

25% 25% 25% 25% 100%

9.1 Solicitud de Mejoras al Sistema SEP5,000.00$

9.2Mejorar Reporte Histórico de losEmpleados

9.3Generar Archivos de Descuentos deEmpleados a Hojas de Excel

530,695.66$ TOTAL PRESUPUESTO

9Mejoras en el Sistema de Expediente Planillas (SEP)

100% SOLICITUDES ENERO DICIEMBRE

8 Mejoras en el Sistema de Cheques 100% SOLICITUDES ENERO DICIEMBRE

Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecución de los pagos respectivos


FísicaUunidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2012Trim 1

Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Julio Roberto RamírezGerente de Finanzas Tesorero Municipal







DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia Financiera/ Depar tamento de Contabilidad FORMATO No.1


3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 55,998.48$

1.1

Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposiciones emitidaspor la DGCG .

1.2Verificar que las transacciones realizadaspor el Departamento de Tesoreria, estenfinalizadas para realizar el cierre contable

1.3Mantener actualizado el archivo contablede conformidad a lo establecido por laDireccion de Contabilidad Gubernamental

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 11,934.10$ 2.1 Revisar los estados financieros cerrados

2.2Elaborar las notas correspondientes a losestados financieros cerrados

2.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11,934.10$

3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

3.2Solicitar la informacion relacionada con lacartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos

3.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11,934.10$

4.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

4.2

Solicitar la informacion relacionada con elcontrol de inventarios, generada por elDepartamento de Control de Bienes de laGerencia de Administracion

4.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

91,800.78$







Física

Lograr una eficiente gestion financiera en el registro y control de los recursos y obligaciones en forma oportuna, conforme loestablece la normativa gubernamental aplicable a las municipalidades.


TOTAL

Informes

Estados Financieros

Enero



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASUnidad de

Medida

Fecha

Diciembre

12 Informes

Enero Diciembre

1

EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLESMENSUALES, EN LAS FECHASESTABLECIDAS POR LA DGCGDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEHACIENDA

14

2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS 14

DiciembreEnero

Informes4 Enero DiciembreELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LAS EXISTENCIAS INSTITUCIONALESY ACTIVOS FIJOS

12

3ELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LOS DEUDORES MONETARIOS YFINANCIEROS

Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoGerente de Finanzas Jefe del Departamento de Contabilidad

TOTAL PRESUPUESTO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/Departam ento de Presupuesto FORMATO No.1


0.33 0.33 0.34 1.00 $5,544.411.1 CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2011

1.2COORDINACION CON DEPTO CONTAB.

1.3 ACUERDO DEL CONCEJO

0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $16,633.232.1 ENVIO INFORMES MENSUALES

2.2SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS

2.3 ACUERDO DEL CONCEJO

0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $49,899.973.1 INFORMACION DE EGRESOS

3.2ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME

3.3 ENVIO DE INFORME

0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $11,088.88

4.1INFORMACION DE INGRESOS

4.2ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME

4.3 ENVIO DE INFORME

0.50 0.50 1.00 $16,633.32

5.1COORDINAR CON AREAS DE GESTION

5.2CONFORMACION COMISION DESEGUIMIENTO

5.3 ACUERDO DE ORDENANZA

0.5 0.5 1.00 $5,544.41

6.1REVISION DE REPORTES QUE EMITE ELSISTEMA

6.2

VERIFICACION Y CONTROL DE LASAPLICACIONES PRESUPUESTARIASREGISTRADAS EN EL SISTEMA Y QUESE GENERAN EN EL SISTEMA

6.3APROBACION E IMPLEMENTACION DELSISTEMA

0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $5,544.607.1 NOMBRAMIENTO DE COMISION

7.2APORTE Y DISCUSION CON LASDEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA

7.3 ACUERDOS DEL CONCEJO

110,888.82TOTAL DPTO. DE PRESUPUESTO

7REVISION DE POLITICA Y NORMATIVA DEEJECUCION Y FORMULACION DEPRESUPUESTO

1 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE

6FASE DE PRUEBAS E IMPLEMENTACION DECONTROL DE PROYECTOS

1 SISTEMA MARZO JUNIO

5PROCESO DE FORMULACION Y ORDENANZADEL PRESUPUESTO 2013

1 DOCUMENTO JULIO DICIEMBRE

4ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMES DELA GERENCIA DE FINANZAS PARAPRESENTACION AL CONCEJO


3SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAEJECUCION PRESUPUESTARIA 2012


2COORDINACION CON LAS DEPENDENCIASDEL MANEJO Y EJECUCION DELPRESUPUESTO


1

CUMPLIR CON EL PROCESO DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2011 DEACUERDO A LAS NORMAS Y POLITICAS DEEJECUCION.

1 DOCUMENTO ENERO MARZO



TOTAL


FísicaUnidad de

Medida







OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/Departam ento de Presupuesto FORMATO No.1


0.33 0.33 0.34 1.00 $200.00

8.1

OBTIENE ACUERDO DE AUTORIZACIONDE FONDOS Y ESTABLECIMIENTO DECAJAS CHICAS

8.2 SOLICITUD DE FONDOS A TESORERIA

8.3ASIGNA MONTOS AUTORIZADOS A LASCAJAS HICAS Y ATIENDE GASTOS PORLIBRE GETION

0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $228.00

9.1

RECIBE DOCUMENTACION DE GASTOSPARA LIQUIDACION Y REINTEGRO DEFONDOS

9.2ELABORA CHEQUES

9.3REINTEGRO DEL MONTO LIQUIDADO ALRESPONSABLE DE CAJA CHICA

100 100.00 $200.00

10.1

ESTABLECE FECHA EJECUTANDO LATOTALIDAD DE DOCUMENTOSMANEJADOS ATRAVES DE LAS CAJASCHICAS

10.2ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ATESORERIA PARA SU LIQUIDACION

10.3CONCILIA CON TESORERIA EL MONTOTOTAL DE FONDOS ASIGNADOS

$628.00

$111,516.82





OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.


FísicaUnidad de

Medida





TOTAL

FONDO CIRCULANTE

8PROVEER DE RECURSOS PARA LA COMPRADE BIENES Y SERVICIOS DE MENORCUANTIA POR CAJA CHICA Y LIBRE GESTION

23 DOCUMENTO ENERO MARZO

9LIQUIDACION DE GASTOS Y REINTEGRO DEFONDOS

23 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE

Jefe del Departamento de Presupuesto

10CONCILIACION Y CUADRATURA DEL FONDOCIRCULANTE CON TESORERIA

1 DOCUMENTO DICIEMBRE

TOTAL FONDO CIRCULATE

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoGerente de Finanzas


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Finanzas / Subgerencia de Gestión Tribu taria / Departamento de Impuestos


1,525 1,400 11,425 1,100 525 515 425 350 400 325 350 300 18,640

1.1

Gestionar vía teléfono y visitas

personalizadas a los contribuyentes que

declararon y pagaron en el período de

enero a marzo.

1.2

Responder a las consultar que hacen los

contribuyentes sobre software de

declaraciones de impuestos municipales

1.3

Distribución de citaciones a contribuyente

que se encuentran omisos de sus

declaraciones

$71,099.46 $285,500.00 $8,752,395.65 $650,000.00 $205,300.20 $143,654.52 $105,700.00 $86,426.36 $82,060.26 $77,150.56 $55,758.60 $85,000.00 $10,600,045.61

2.1Generación de recibos de cobro de

Impuestos Municipales

2.2Digitación de declaraciones de impuestos

municipales.

2.3

Gestionar el pago del impuesto declarado

vía teléfono atreves de Amss y empresas

gestoras de cobro

$75,460.00 $84,035.00 $121,765.00 $51,450.00 $30,870.00 $30,870.00 $20,923.00 $46,305.00 $7,546.00 $6,174.00 $5,831.00 $6,002.50 $487,231.50

3.1

Impresión y notificación de cartas

informándole al contribuyente sobre el

pago de la vialidad.

3.2Visitar a las empresas, para ofrecer el

servicio de la venta de vialidad.

3.3 Facilitar formato e información via mail

125 110 130 70 100 110 125 75 100 145 75 75 1,240

4.1Asesoría tributaria y entrega de formulario,

para inscripción de negocios

4.2Verificación de documentos y recepción de

formularió

4.3Procesamiento de datos de formulario de

inscripción.

114,579.66$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes

No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



1Recepción de declaracionesde impuestos municipales

18,640Formularios de declaraciones de impuestos

Enero Diciembre $28,644.92

2

Proyección de ingresos apercibir en concepto deimpuesto declarado por lacantidad de $ 10,600,045.61

$10,600,045.61

Ingresos proyectados

por impuestos declarados


3Ingresos por la venta de197.651 mil vialidades

$487,231.50

Ingresos proyectados por venta de

vialidades


4Incrementar la base tributariaa través de inscripciones denegocios

1,240Inscripciones

Registradas en el Sistema


Licda. Ana Patricia Martínez de Monge María del Carmen Monge Nurcia

TOTAL PRESUPUESTO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Finanzas / Subgerencia de Gestión Tribu taria / Departamento de Administración de la Carter aOBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.


3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ $ 3,380,908.39 $ 40,570,900.35

1.1Gestiones y Notificaciones de

cobro a los contribuyentes

1.2Brindar Asesoría para formalizar

Planes de Pago

1.3

Facturación Mensual via CAESS,

DELSUR, AMSS vrs su efectivdad

en la recaudación

$ 577,877.64 $ 483,817.28 $ 594,416.63 $ 540,053.24 $ 486,482.39 $ 549,235.89 $ 492,209.37 $ 462,056.33 $ 447,019.44 $ 447,019.44 $ 447,019.44 $ 446,590.00 $ 5,973,797.09

2.1

Viabilizar y apoyar a las

diferentes areas involucradas

para lograr la captacion de los

Otros Ingresos

2.2

Reportes y Controles para

verificar los ingresos que se han

percibidos por las diferentes

dependencias involucradas.

$ 312,691.42 $ 508,381.36 $ 2,947,191.03 $ 5,123,017.52 $ 549,938.17 $ 284,776.93 $ 284,776.93 $ 284,776.93 $ 260,162.14 $ 291,861.74 $ 182,215.31 $ 182,215.32 $ 11,212,004.80

3.1Recepción de las Declaraciones de

Impuetos Variables

3.2Gestiones y Notificaciones de

cobro a los contribuyentes

3.3

Facturación Mensual de

Impuestos fijos via AMSS vrs su

efectivdad en la recaudación.

332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.47$ $ 3,985,745.97

4.1Generación y asignación de las

carteras de cobro

4.2

Informe de las notificaciones de

cobro entregadas de la cuenta por

cobrar

4.3

Generación y control de los pagos

gestionados para el pago de la

comisión si es cartera externa.

4,603,622.92$ 4,705,252.50$ 7,254,661.52$ 9,376,124.62$ 4,749,474.42$ 4,547,066.68$ 4,490,040.16$ 4,459,887.12$ 4,420,235.44$ 4,451,935.04$ 4,342,288.61$ 4,341,859.18$ 61,742,448.21$ 1,331,942.54$

1,446,522.20$



No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA


Operativa)


Lograr Recaudar en concepto de TASAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

$ 40,570,900.35 INGRESOS

PROYECTADOEnero

Diciembre


332,985.64$

2Lograr Recaudar en concepto de

Otros Ingresos Proyectado $ 5,973,797.09

INGRESOS PROYECTADO

EneroDiciembr

e332,985.64$

1

Diciembre

332,985.62$

3Lograr Recaudar en concepto de IMPUESTOS

$ 11,212,004.80 INGRESOS

PROYECTADOEnero

Diciembre

Subgerente de Gestión Tributaria

TOTAL PRESUPUESTO

Licda. Ana Patricia Martínez de Monge

332,985.64$

4Recaudar la cartera asignada de la CUENTA POR COBRAR

$ 3,985,745.97 INGRESOS

PROYECTADOEnero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro FORMATO No.1


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $132,146.72

1.1Verificación del cumplimient6o de metas

1.2 Resolución de casos especiales

1.3 unificación de criterios

20 50 30 30 50 50 50 50 50 50 50 20 500 $132,146.72

2.1 Asesoría y solicitud de documentos

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 $132,146.72

3.1Revisión de documentos

3.2 firma de documentos

3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 40 $132,146.72

4.1 Asistencia

4.2 Desarrollo de Proyectos

4.3 Presentación ante el Concejo

$528,586.88




OBJETIVO DE LA UNIDAD : Mantener actulizada la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del municipio , resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera de la Alcaldía.


TOTAL

Contribuyentes atendidos

Enero Diciembre

Diciembre





No.

1

Planificar y coordinar todas las actividades querealiza el Departamento de Analísis yAplicaciónes Catastrales; Departamento Técnicode Catastro, Resolusiones Catastrales yDepartamento de Monitoreo Catastral aDelegaciones Distritales.

24 N° de reuniones Enero

Trim 4Descripción de la MetaCantidad

FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Firma de resoluciones administrativas 8,400

N° de resolusiones

administrativas firmadas

Enero Diciembre

4Reuniones con otras Unidades para laplanificación, seguimiento y desarrollo deproyectos.

40 N° de reuniones Enero

TOTAL PRESUPUESTO

Arq. Rina Abrego de Velásquez

Subgerente de Catastro

2 Atención a contribuyentes 500

Diciembre

3


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento Técnico de Catastro FORMATO No.1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio.


70 69 99 57 57 57 57 57 57 57 57 56 750 $8,984.45

1.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina

1.2 Visita de Campo

1.3 Elaboración de Informe

228 65 102 150 400 400 400 400 400 400 400 155 3,500 $8,984.45


2.2 Visita de Campo


25 30 30 30 25 30 30 200 $8,984.45


3.2 Visita de Campo


1 3 4 4 5 4 5 4 30 $8,984.45


4.2 Visita de Campo


3 2 2 4 2 2 2 2 1 20 $8,984.45


5.2 Visita de Campo


5 7 5 2 2 2 2 2 3 4 2 4 40 $8,984.45


6.2 Visita de Campo


2 1 1 2 2 2 10 $8,984.45


7.2Visita de Campo al inmueble einvestigación de valores en el entorno.

7.3 Elaboración del informe

40 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 510 $8,984.45

8.1 Consultar los Sistemas de Catastro

8.2

Indicarle al contribuyente el trámite quetiene que realizar para solventar suproblema.


FísicaUnidad de

MedidaRecursos Us$


750Nº de

InspeccionesEnero Diciembre




Inspecciones a inmuebles por Licencias deFuncionamiento.

200Nº de

InspeccionesEnero





1 Inspecciones catastrales

2 Inspecciones de rótulos. 3,500Nº de

InspeccionesEnero Diciembre

Nº de Informes Enero

Diciembre

4Inspecciones a inmuebles por Licencias deBebidas Alcoholicas.

30 Nº de Informes Enero Diciembre

3

Diciembre

6Inspecciones solicitadas por el DespachoMunicipal, Sindicatura, Gerencia Legal,Legalización de Tierras, Secretaría, Distritos.

40 Nº de Informes Enero Diciembre

5Inspecciones a inmuebles por Titulo dePropiedad.

20

Enero Diciembre

7 Valúos de inmuebles. 10 Nº de Informes Enero Diciembre

8 Atención a contribuyentes por el Área de Campo 510Nº de

Asesorías


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento Técnico de Catastro FORMATO No.1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio.


28 41 37 16 16 16 16 16 16 16 16 16 250 $8,984.45

9.1 Análisis Geográfico Catastral

9.2Elaborar Certificación

9.3

Firma de Certificación por Subgerente deCatastro

91 121 54 50 50 50 50 50 50 50 54 50 720 $8,984.45


10.2Actualización en los Sistemas deInformación Geográfico

149 64 79 38 40 40 40 40 40 40 40 40 650 $8,984.45

11.1 Elaboración del mapa

11.2 Impresión

5296 5082 5633 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 61,011 $8,984.45


12.2 Actualización en Dgn

12.3 Actualización en Geodatabase

900 91 525 430 430 430 430 430 430 404 4,500 $8,984.45

13.1 Ubicación en base Gráfica

13.2Vinculación de información a cada elemento

185 136 120 40 40 40 40 40 40 40 40 39 800 $8,984.45

14.1Ubicación de Inmuebles en los Sistemasde Información Geógraficos

14.2 Indicarle el trámite a realizar

$125,782.36


FísicaUnidad de

MedidaRecursos Us$









Diciembre

10 Asignación de Claves 720Nº de

Asignación de Claves

Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Arq. Rina Abrego de Velásquez Ing. Ricardo Arévalo

Subgerente de Catastro Jefe Departamento Técnico de Catastro

Diciembre

12Actualización catastral base grafica Dgn yGeodatabase Distrito D3, D4, D5 y D6

61,011Nº de parcelas actualizadas

Enero Diciembre

11Impresiones de mapas catastrales, mapas derutas de recolección, de Distritos, de Colonias,zonas de riesgo, rótulos entre otros.

650

Nº de rótulos ingresados

Enero

9 Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas 250

Nº de Revisiones

Graficas Alfanuméricas

Enero

Nº de Impresiones

Enero

Diciembre

14 Atención a Contribuyentes 800Nº de

contribuyentes Atendidos

Enero Diciembre

13Ingreso en los Sistemas de InformaciónGeográficos de rótulos

4,500


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales FORMATO No.1


281 419 292 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2,342 $7,676.80

1.1Verificacion y analisis e informe de datos deregistros catastrales sistematicamente yfisicos

1.2Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación o resolución jurídica

1.3 Aplicación en el SGT

300 300 317 323 0 0 0 0 0 0 0 0 1,240 $7,676.80

2.1Verificacion y analisis e informe de datos deregistros catastrales sistematicamente yfisicos

1.2Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación o resolución jurídica

1.3 Aplicación en el SGT

228 65 102 150 200 200 200 200 200 200 200 155 2,100 $7,676.80

3.1Verificacion de documentos presentados porla empresa

3.2verificacion de informacion levantada porinspectoria

3.3Verificacion de recibos cancelados, paradescargo de pruebas

3.4Analisis para tasacion de cada rótulo

3.5

De proceder el permiso según resoluciónjurídica se aplica al sistema de gestióntributaria de mobiliario urbano

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $7,676.80

4.1Control de aplicaciones realizadas y porrealizar

4.2 Monitoreo y capacitaciones

4.3

Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el SGT

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $7,676.80

5.1Verificación de documentación presentadapor la empresa

5.2Investigacón y recopilación dedocumentación historíca para realizar cargoso descargos.

5.3Analisís y remisión al área jurídica pararesolución y aplicación al sistema delcomercio no depurado

0 0 0 0 0 0 30 35 35 35 35 30 200 $7,676.80

6.1Determinacion de tasa de acuerdo aordenaza vigente

6.2 Aplicación en sistema

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 $7,676.80

7.1

Asesoriá para consulta SGT, CNR, Basegráfica,consulta historica, revión de tasa,revision de modificaciones, homonimos,NIT,NIC, segundas plantas, usos varios, etc

7.2Seguimiento de tramites a contribuyente pararesolver trámite.

$53,737.57

Enero

5 Comercio No Depurado 24

Diciembre

7 Atención a contribuyentes

6Determinacion tributaria para Licencia defuncionamiento y licencia para operar en lainstalaciones de redes de transmision eléctricas

200

Nº Casos de Empresas que

requieren licencia de

funcionamiento

4Control de Calidad , Asesorias y capacitaciones alos Distritos

120

No de casos atendisos y

capacitaciones realizadas

Enero Diciembre

3 Trámites de Mobiliario Urbano (Rótulos) 2,100Nº de rótulos

tasados Enero Diciembre




Trim 1 Trim 2 Trim 3

DiciembreEnero






FísicaUunidad de

Medida

Fecha

Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmueble que corresponden a trámitesrecepcionados en el año 2012.

2,342

2Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmueble que corresponde a trámitespendientes de años anteriores al 2012.

1,240

Nº de trámites catastrales de

inmueble actualizados

Trim 4TOTAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Incorporar en el Sistema de Gestión Tributaria (SGT), los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asímismo dar el control de calidad catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.

Arq. Rina Abrego de Velásquez Subgerente de Catastro

Nº de trámites catastrales de

inmueble actualizados

Enero

Recursos Us$ 2012

Diciembre1

Enero Diciembre

Jefe del Departamento de Análisis y Resoluciones Catastrales

600Nº de

AsesoríasEnero Diciembre

Arq. Patricia Rodríguez

Nº Casos de Empresas de comercio no depurados


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Resoluciones Catastrales FORMATO No.1


264 902 2162 300 300 300 300 300 300 300 250 250 5,928 $2,970.90

1.1

Determinación Tributaria de los elementospublicitarios ya sea por primera vez o enaportación de prueba

1.2

Determinación de Procedencia y Denegatoriade Cada Elemento Publicitario con base asus atributos

1.3Resolución de Dispensa de Multa

24 30 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 282 $2,970.90

2.1Determinación de Procedencia de CadaElemento Publicitario

2.2Determinación Tributaria de los elementospublicitarios

6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 $2,970.90

3.1Determinación de procedencia, Revisión derequisitos de los Elementos Publicitarios

3.2 Emisión de Licencias

0 0 0 0 8 8 8 5 8 8 8 7 60 $2,970.90

4.1

Determinación de Procedencia, (Análisis derequisitos, atributos Catastrales y Denunciaciudadana)

4.2 Determinación Tributaria

4.3 Emisión de Licencia

37 38 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425 $2,970.90

5.1Recopilación de información de las bases dedatos SGT, CNR, SIG e Inspección enCampo

5.2 Recopilación de Información Archivo Físico

5.3Análisis Técnico y Jurídico para emisión deInformes

75 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 795 $2,970.90

6.1Análisis Jurídico de documentación aportadapor Contribuyente

6.2

Análisis Jurídico de Informe de Inspección yde Analista Catastral, SIG, y documentosanexos

6.3Emisión de Resolución Jurídica positiva odenegatoria

1422 525 869 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7,316 $2,970.90

7.1 Preparación de ruta de Notificación

7.2 Práctica de Notificación

7.3

Remisión de Expediente Notificado para suAplicación, Archivo o continuación delprocedimiento administrativo

$20,796.27




Resolución de trámites de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas en Materia de

Rótulos en el Municipio de San Salvador5,928

Número de Rótulo por expediente

Enero





Diciembre


FísicaUnidad de

Medida

FechaRecursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Número de Elementos

Enero2 Resolución de Trámites de Mobiliario Urbano

3

Emisión de Licencias para Trabajar en laInstalación de Redes de Transimisón Aérea,Subterranea, Eléctrica y de Telecomunicacionesen el Municipio de San Salvador

13

Diciembre

Diciembre

Subgerente de Catastro Jefe del Departamento de Resoluciones Catastrales

Diciembre

Diciembre

Número de Emisión de Licencias

Enero

Enero

282

6 Resoluciones de Trámites Catastrales 795Número de expedientes

Enero

7 Notificacion de Resoluciones 7,316Número de

Notificaciones Practicadas

Enero

Enero Diciembre

4 Emisión de Licencias por Funcionamiento 60Número de Emisión de Licencias

1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la normativa tributaria todos los trámites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio público y privado, que permitan la adecuada aplicación de los tributos por los servicios municipales y del ordenamiento de la ciudad. Así como asesorar legalmente al Subgerente de Catastro y sus colaboradores en la resolución de trámites planteados a la Subgerencia.

TOTAL PRESUPUESTO

Arq. Rina Abrego de Velásquez Lic. Julio Ayala

Diciembre

5

Emisión de informes rendidos a otras dependencias de la Municipalidad y a entidades externas, Opiniones Jurídicas, Constancias y Certificaciones Catastrales.

425

Número de Emisión de Informes, Opiniones Jurídicas,

Constancias y Certificaciones

Catastrales


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Dis tritales FORMATO No.1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolución de trámites aplicados por las Areas de Ordenamietno Territorial de las delegaciones distritales, conforme a las directrices técnicas emanadas por la Subgerencia de Catastro.


0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $5,621.23

1.1

Coordinar y elaborar agenda parareuniones de Mesa Tecnica, y realizarconvocatoria.

0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 $15,175.04

2.1Elaboracion de Plan de trabajo pararealizar Monitoreo.

2.2

Verificacion del uso de formatos yprocesos estandarizados, en las 6Delegaciones Distritales..

2.3

Recopilacion de Informe sobre tramitesrecibidos resueltos y pendientes: deInmuebles, Licencias porFuncionamientos, Elementospublicitarios.

$20,796.27

abril diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Arq. Rina Abrego de Velásquez

Subgerente de Catastro

2Monitoreo Tecnico Catastral a las 6 DelegacionesDistritales.

54No de

Monitoreos


TOTAL

Descripción de la MetaCantidad

FísicaUunidad de

Medida

Fecha

1

Coordinar el desarrollo de Reuniones de MesasTecnicas, Con Coordinadores Financieros y deOrdenamiento Territorial de las 6 DelegacionesDistritales.

20Nº de

Reunionesfebrero

1.2

Trasladar lineamientos para:Utilizacion de Formatos y procesos estandarizados para cada uno de los tramites de Ordenamiento Territorial en las 6 Delegaciones Distritales.








diciembre

No.



Autónomas

Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S. Instituto Municipal de Deportes Centro de Formación Laboral

Admón. Gral. De Cementerios del Municipio de S.S. Dirección Mpal. Para la Gest. Sustentable de los Desechos

Sólidos Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1


14 14 14 12 14 14 16 10 14 18 14 10 164 $2,500.00

1.1Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleres

1.2Gestionar los fondos para compra demateriales y equipo

1.3Apoyo del recurso humano de laInstitución

10 16 16 10 16 14 14 12 14 16 16 10 164 $3,200.002.1 Mantenimiento y recolección de libros

2.2 Proveer materiales para talleres

2.3 Ejecución,Seguimiento y evaluaciòn

0 0 0 3 0 0 3 $17,125.00

3.1Planificación y coordinación de todas lasactividades

3.2Presentación de plan a Junta Directivapara aprobación

3.3 Ejecución

0 0 0 0 0 0 12 12 $15,825.00

4.1Planificación y coordinaciones de lasactividades

4.2 Presentación de plan a Junta Directiva

4.3 Ejecución

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $13,500.00

5.1condiciones climáticas favorables para elrecorrido

5.2 Coordinación y contratación de artistas,actores, etc.

5.3 Ejecución

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $11,000.006.1 Montaje Logístico

6.2 Convocatoria a participantes

6.3 Ejecución del evento

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 $9,500.007.1 Evaluación constante de los Guías

7.2 Convocatoria a participantes

7.3 Visitas guiadas

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $109,940.358.1 Condiciones climáticas favorables

8.2 Contratación de artistas

8.3 Permisos respectivos (VMT, Secultura)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $5,000.009.1 Servicio de orquesta o marimba y flores9.2 Arreglo de carroza de imagen patronal9.3 Gallardetes, cohetes de vara, etc

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $13,000.0010.1 Condiciones climáticas favorables

10.2 Confirmación de personas asistentes (60mínimo)

10.3 Seguridad del CAM





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando eldesarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



1Programa de Talleres Itinerantes en plazasdel Municipio de San Salvador


2Programa de "Biblioteca MunicipalAmbulante y talleres de Manualidades,piñatería y pintura"


3Actividades artístico cultural de SemanaSanta

3Presentacion

esAbril Abril

4Actividades artístico-culturales de fiestaspatronales

12Presentacion

esAgosto Agosto

5 Programa Tour Cementerio "Los Ilustres" 11Visitas

guiadasEnero Noviembre

6Programa de "Festivales Vente tu Arte" y"Festival Gastronómico"

11 Festival Enero Noviembre

7

Programa de Buses de la Cultura, visitandoel Teatro Nacional, Palacio Nacional,Catedral Metropolitana y Plaza GerardoBarrios

22Visitas

guiadasEnero Diciembre

8 Eventos artísticos culturales especiales 9 Talleres Abril Diciembre

9 Programa "Fiestas de mi barrio" 12 Eventos Enero Diciembre

10Tour "La Ruta del Bicentenario, SanSalvador 1811-2011"

9 Visitas guiadas

Marzo Noviembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1


0 0 0 1 1 0 1 1 4 $9,500.0011.1 Elaboración de convocatoria11.2 Gestión de los recursos económicos11.3 Premiaciones

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $18,300.0012.1 Elaboración del plan educativo12.2 Gestión de recursos económicos12.3 Ejecución del plan

0 0 0 0 0 0 8 8 $10,950.0013.1 Planificación y coordinaciones con grupos 13.2 Presentación de programación a Junta 13.3 Ejecución

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $13,200.0014.1 Condiciones climáticas favorables14.2 Disponibilidad de autobuses14.3 Contar con seguridad de CAM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $372,892.5015.1 Salarios15.2 Prestaciones15.3 Aportes patronales

$625,432.85





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando eldesarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



11Programa: "Concursos de altares, Alfombray Nacimientos" para matener viva nuestrastradiciones

4 Concurso Abril Diciembre

12Talleres centralizados Complejo ArtísticoCultural Bloom-Teatro de Cámara.

60 Talleres Enero Noviembre

13Programa de actividades artístico-culturalesnavideñas

8

Presentaciones

Diciembre Diciembre

14 Tour "San Salvador de Noche" 8Visitas guiadas

Mayo Diciembre

15Apoyo del personal de la institución en todaslas actividades artístico-culturales adesarrollarse durante 2011

12 Nómina de

personal Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Nota: Éste es el presupuesto que se requiere para e l funcionamiento

Lic. Alexander Galdamez Licda. Paulina Aguilar de HernándezDirector PROMOCULTURA Presidenta PROMOCULTURA



Dirección/Gerencia/Unidad/Departamento/Distrito FORMATO No. 1



4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 $ 150,500.001.1 Promoción de escuelas deportivas

comunitarias1.2 Capacitación de voluntariados

1.3 Implementación de escuelas y torneos

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 $ 49,950.002.1 Supervisión y Monitoreo2.2 Diagnóstico

2.3 Capacitación

2.4 Reequipamiento

0% 12% 12% 13% 15% 12% 12% 12% 12% 100.0% $ 234,116.333.1 Desarrollar la estructura de promoción

deportiva hasta la etapa de rendimiento

3.2 Competición federada

3.3 Capacitar a Recursos Humanos(Profesores y voluntariado)

13 12 13 12 12 12 14 10 13 12 12 135 $ 192,000.004.1 Torneos y Competencias Deportivas

4.2 Exhibiciones4.3 Ferias y Festivales

4.4 Excursiones

TOTAL0 $ 626,566.33

Prof. Luis Ricardo MoraDirector IMDER

FORMULACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2012

Instituto Municipal de Deportes y Recreación

Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía


FísicaUunidad de

MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR

LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

1

Crear 40 escuelas de deporte comunitario municipalpara favorecer la integración, salud y diversión de lapoblación municipal en el marco de la prevención deviolencia y la delincuencia.

40Escuelas

Deportivas y Recreativas

Marzo Diciembre

2

Reequipamiento y mantenimiento de las escuelas dedeporte y recreación ya existentes para continuarfavoreciendo la integración, salud y diversión de lapoblación municipal en el marco de la prevención de laviolencia y la delincuencia

70Escuela

ReequipadaFebrero Noviembre

3

Club Social y Deportivo Municipal en extensión delprograma de deporte comunitario para la promoción detalentos y dar un carácter de visibilidad al trabajocomunitario institucional del IMDER y la AMSS

100.0%Club Social Municipal

Abril Noviembre

4

Eventos deportivos y Recreativos Municipales para promover espacios de integración, diversión, esparcimiento y expresión a todos los segmentos de población en el municipio.

135 Eventos Febrero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Centro de Formación Laboral - AMSS FORMATO No.1


32 32 32 96 $328,340.68

1.1Promocionar cursos de formación laboral en lasdistinta delagaciones municipales.

1.2Ejecutar 96 talleres de capacitación en cada unode los tres ciclos lectivos de 2012.

25 25 50 $65,000.00

2.1Coordinar con Centros Municipales y Distritos laoferta educativa 2011.

2.2Ejecutar 50 cursos mòviles en 4 CentrosMunicipales y 4 Distritos.

150 150 150 450 $15,634.00

3.1Coordinación del programa de becas y gestión de apoyos con cooperantes

3.2Selecciòn de becarios de acuerdo al perfilrequerido por cooperantes

3.3Otorgamiento de becas aprobadas por JuntaDirectiva CFL y la Cooperación.

75 350 175 250 350 75 150 350 75 150 350 50 2,400 $18,340.39

4.1Entrevistar a las personas para identificar el perfilque poseen.

4.2

Ingresar la solicitud en el programa de gestion delempleo y asesorar al para la entrevista de trabajo.

4.3Realizar la gestiones con las empresas para lacolocacion de las personas registradas en la basede datos.

50 50 50 150 $18,339.79

5.1Coordinación con empresas privadas para

establecer relaciones con el servicio deintermediación laboral.

5.2 Realización de ferias de superación laboral.

5.3 Realización de gestiones de colocación.

$2,500 $1,738 $3,500 $2,800 $14,700 $7,800 $6,300 $13,000 $3,500 $7,000 $9,600 $8,300 $80,738 $78,739.35

6.1Promoción de la venta de servicios y contratos.

6.2 Elaborados los recibo de ingresos.

6.3 Remesados los ingresos.

$150,077 150,077 $5,000.00

7.1Presentación de proyecto de renovacióninfraestructura educativa y realización deconsultorias de programas

7.2Reuniones de coordinaciòn con oficina deCooperación internacional AMSS.

7.3Entrega de informe de avance de obras deinfraestructura y resultado de consultorías.

150 150 300 $10,000.00

8.1Promoción del servicio de asesoría en distritos yFerias laborales.

8.2 Visitas de asesoría a microempresarios.

8.3Servicio de asesoría microempresarial en Distritos.


Nota: Existe una diferencia de $179,902.23 repecto a lo aprobado, el cual se financia con Rpropios y Donaciones

Mario Alfredo Callejas Montalvo José Enrique Sánchez MejíaDirector del Centro de Formación Laboral Jefe Administrativo

8Brindar asesoría técnica a microempresarios a través de laOficina Municipal de asesoría empresarial.

300Microempresario

s asesoradosJunio Diciembre

7Obtener a través de la cooperación el financiamientonecesario para el mejoramiento de la infraestructura yprogramas de capacitación laboral.

150,077Dólares

americanosAgosto Diciembre

6Contribuir con los recursos financieros para la autogestiónpresupuestaria del CFL.

80,738Dólares

americanosEnero Diciembre

5Establecer coordinación con empresas y otras bolsas detrabajo del país para insertar personas en el mercadolaboral.

150Personas

colocadas con empleo

Abril Diciembre

4Brindar el servicio de intermediación laboral a través de laBolsa Municipal de Trabajo a la ciudadanía capitalina.

2,400Personas atendidas

Enero Diciembre

3Gestionar la firma de convenios de cooperación para laobtención de becas de formación laboral.

450 Becarios Febrero Octubre

2

Acercar los procesos de formación laboral ymicroempresarial a grupos poblacionales que debido a lasituación de violencia social, situación de desempleo y alalto costo de la vida, no reciben el beneficio de estosprogramas.

50

Cursos móviles de formación

técnica y microempresarial

ejecutados

Junio Nov

1Impulsar formación laboral que contribuya a la adquisiciónde habilidades para la obtención y el mantenimiento delempleo, el emprendedurismo y formación microempresarial

96Cursos de

formación técnica ejecutados

Enero Diciembre





TOTAL





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Administración General de Cementerios del Municipio de San Salvador FORMATO No.1Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador


250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 244,301$

1.1Realizar los tramites y registro, deinhumación y exhumación decadavéres y restos

1.2 Solicitudes procesadas

1.3

587 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 7,000 140,558$

2.1 Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta

2.2 Aprobar solicitudes a contribuyentes

2.3

1337 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 16,000 93,706$ 3.1 Cálculo y cobranza

3.2 Elaboración de recibos

3.3

$146,134.00 $146,208.00 $123,207.00 $109,089.00 $110,194.00 $118,939.00 $132,184.00 $124,396.00 $122,080.00 $123,191.00 $140,481.00 $130,499.00 $1,526,602.00 93,706$

4.1 Gestion de cobro proyectado

4.2 Gestion de recuperacion de mora

4.3 Registro de la mora y demas ingresos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 140,558$ 5.1 realizar el Plan de Compras

5.2 Gestionar el suministro oportuno

5.3 Recepcionar y registrar

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 244,301$ 6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno

6.2 Siembra y riego de plantas

6.3 Pintar portones, muros y oficinas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 54,289$ 7.1 Programa de mantenimiento

7.2 Atencion de solicitudes

7.3 Ejecución del programa

10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 100.00% 282,761$ 8.1 Carpetas técnicas

8.2 Licitaciones

8.3 Construcción

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 996 232,422$ 9.1 Operación funeraria

9.2 Atención de solicitudes

9.3 Ejecución del serv. Funerario

1,526,602$ TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Guillermo Sánchez Fortiz Lic. Gustavo A. Hernández GómezDirector de Admón. General de Cementerios de S.S. Jefe Administrativo

9 Funeraria Municipal 996Servicios

FunerariosEnero Diciembre

8

PROYECTOS: Adoquinado calle sector suroriente, Construccion parqueo C. LasParcelas, Construcción bodegas enCementerio la Bermeja, Construccion 3,000osarios C. Maquilishuat.

4 Proyectos Febrero Noviembre

7Mantenimiento y mejora de obras de menorembergadura

12Mantenimient

oEnero Diciembre

6

Limpieza y mantenimiento de Cementerios,en un área de 28 manzanas en que seencuentran cinco cementerios (5 manzanaslimpias por mes)

336Manzanas

limpiasEnero Diciembre

5Realizar compras, para contar con losmedios para la gestión y control interno


4Se stima captar ingresos por un monto de $1,526.602.00

$1,526,602.00Ingresos a

percibirEnero Diciembre

3Cálculo y elaboracion 16,000 recibos decobro al año

16,000 Recibos Enero Diciembre

2Resolver 7,000 solicitudes de autorizacionesy tramites de puestos al año recibidas

7,000Contribuyent

esEnero Diciembre

1Atender favorablemente un aproximado de3,000 inhumaciones y exhumaciones

3,000Solicitudes resueltas

Enero Diciembre





TOTAL







Medida

Fecha


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1


15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 187,200 $ 3,548,746.43

1.1Determinar y gestionar el recurso Humanonecesario para la recolección.

1.2Determinar y gestionar las herramientas y los equipos necesarios en optimas condiciones.

1.3 Asignación de rutas y despacho de los equipos.

10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 122,400 $ 1,610,997.14

2.1Distribucción del recurso humano y optimo para la ejecucción del barrido de calles

2.2Gestionar los equipos y herramientas necesarias y en optimas condiciones.

2.3Distribución de los circuitos asignados debarrido, con la Supervisión y acompañamientorespectivo

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 $ 114,414.31

3.1Distribucción del recurso humano y optimo para la ejecucción del barrido de calles

3.2Gestionarlos equipos y herramientas necesarias y en optimas condiciones.

3.3Distribución de los ejes principales de barrido,con la Supervisión respectiva

15 15 10 20 20 80 $ 123,749.29

4.1Elaboración de plan de acción con áreas identificadas

4.2Gestionar herramientas y equipos necesariosen optimas condiciones.

4.3Realizar Limpieza en los diferentes drenajesprimarios (rios y quebradas)

11,768 11,768 11,768 35,304 $233,749.29

5.1Elaboración de plan de acción con áreas identificadas.

5.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en optimas condiciones.

5.3Realizar Limpieza en todos los drenajessecundarios (Pozos, tragantes y tuberias).

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100,000 2,400,000 141,668

6.1Elaboración de Plan de acción con áreas identificadas.


6.3Ejecutar la Chapoda de predios abandonados,taludes .arriates laterales y zonas verdes .

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 85,000.00$

7.1Determinar y gestionar el recurso Humanonecesario para la ejecución del plan.


7.3Evacuación y Eliminación de criaderos devectores.





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los capitalinos


FísicaUunidad de

Medida





1Garantizar oportunamente larecolección de los desechos sólidos delmunicipio de San Salvador.

187,200 Toneladas Métricas

Enero Diciembre

2

Garantizar la limpieza de las calles delos circuitos, en los diferentes Distritosdel municipio, mediante una mayorfrecuencia de barrido manual.

122,400 Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

3

Garantizar la limpieza de los ejespreferenciales de los diferentes distritosdel municipio, mediante un eficientebarrido manual y mecanizado (Selur)

12,000 Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

4Ejecutar Plan de Limpieza ydesobtrucción en rios y quebradas delmunicipio.

80 Kilometros (lineales)

Enero Diciembre

5Ejecutar Plan de Limpieza en losdrenajes de aguas lluvias, como son:pozos,tragantes y tuberias.

35,304 Unidad(es) Marzo Mayo

6Realizar actividades de chapoda deinteres sanitario

2,400,000 Metro(s) cuadrado(s)

Enero Diciembre

7Ejecución del Plan de Fumigación,programado por la Unidad para laPromoción de la Salud AMSS

96,000 Unidad(es) Enero Diciembre




924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 11,088 $ 35,000.00

8.1Determinar y gestionar el recurso Humanonecesario para la evacuación y Limpieza.


8.3Asignación de las rutas de evacuación y Limpieza de balancines y botaderos.

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 50 $133,749.29

9.1 Gestionar y garantizar los recursos necesarios

9.2Fumigación, abatización y chapoda (control devectores)

9.3 Ejecución integral de limpieza

11 11 11 11 44 130,414.31$

10.1Elaboración del Plan de Limpieza de los Pasosa Desnivel.

10.2Determinar y gestionar el recurso Humano,herramientas y equipos necesario para laejecución y Limpieza.

10.3Ejecución del Plan de Limpieza de los 22Pasos a Desnivel del Municipio de SanSalvador

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,080,000 121,966.13$

11.1 Elaboración del Plan de Lavado y saneado.

11.2Determinar y gestionar el recurso Humano,herramientas y equipos necesario para laejecución del plan.

11.3 Ejecución del Plan de lavado y saneado.

120 120 120 120 120 120 720 $ 1,081,837.28

12.1Gestionar los recursos humanos, materiales y equipos necesarios.

12.2 Operatividad de Infraestructura

12.3 Elaboración de compostaje (abono Orgánico)

1 1 1 3 150,621.67$

13.1Planeación, Ejecución y Análisis en rutas derecolección domiciliar.

13.2Planeación, Ejecución y Análisis enSaneamiento ambiental

13.3Planeación, Ejecución y Análisis en Rutas debarridos de calles

1 1 2 25,404.82$

14.1 Diseñar y Ejecutar encuestas de evaluación.

14.2Análisis de los resultados y elaboración deInformes de las encuestas de opiniónCiudadana.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 $ 30,404.82

15.1 Capacitación de uso del Sistema GPS.

15.2 Control y monitoreo de rutas de recolección.

15.3Generacion de informes y resultadosmonitoriados por el sistema GPS.







FísicaUunidad de

Medida





8Evacuación y Limpieza de basurerostipo balancines y botaderos a interperie(Selur)

11,088 Unidades Enero Diciembre

9Apoyo a festivales y campañas delimpieza.


10Elaboración y Ejecución de un Plan deLimpieza Especial en Pasos a Desnivel

44 Unidad(es) Junio Noviembre

11Ejecución de plan de lavado y saneadode áreas críticas, plazas,parques yzonas de mercados municipales.

1,080,000 Metro(s) cuadrado(s)

Enero Diciembre

12Compostaje de desechos sólidosorgánicos para elaboración de abononatural.

720 Toneladas Métricas

Julio Diciembre

13

Realizar Estudios de Reingenieria deTiempos y Movimientos en los seviciosoperativos de las rutas de recolecciónsaneamiento ambiental y barrido decalles

3 Documento(s) Marzo Octubre

14

Evaluación de los servicios de limpiezaque se le brindan al municipio de SanSalvador, mediante encuestas deopinión ciudadana

2 Informes Mayo Octubre

15Supervisión del sistema integral deLimpieza a travez de la tecnología GPSpor medio de reportes.





4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 41 20,202.04$

16.1Identificar las empresas a ofertar (Cartera deClientes).

16.2Elaborar un Plan de Visitas a la Cartera deClientes.

16.3Elaboración y presentación de Ofertas deServicios.

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 822,620.53$

17.1Elaboración de programa de mantenimiento preventivo

17.2Elaboración de bases técnicas p/ repuestos del matenimiento preventivo

17.3 Realizar el mantenimiento

269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 3,228 308,513$

18.1Elaboración de suministros de adquisición de repuestos

18.2 Realizar el mantenimiento correctivo

18.3elaboración de informes de reparaciones y suministros elaborados

100% 100% 24,081$

19.1Identificación del tipo de necesidad,elaboración de documento

19.2 Gestionar la adquisición del sistema

19.3

1 1 1 1 4 11,539$

20.1Elaboración de documentos con temas deinteres

20.2 Coordinación capasitaciones con RRHH

20.3 Desarollar reuniones con personal

1 1 2 3,500$

21.1 Documentar bitacoras de supervición

21.2Monitorear y documentar fallas deautomotores

21.3 Elaboracion de informes

2 12 24 22 24 24 22 22 24 24 0 0 200 $73,888.36

22.1 Formación de Comités Ambientales Escolares

22.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación

22.3 Programacion mensual por grupos

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $74,697.52

23.1Formación de Comités AmbientalesComunales

23.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación

23.3 Visitas anticipadas a los Distritos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $28,572.58

24.1 Encuesta a DMGSDS sobre desechos solidos

24.2 Seguimiento / evaluación de capacitación

24.3 Recolección de materiales







FísicaUunidad de

Medida





16

Ofertar el Servicio Especial derecolección de los desechos sólidoscomunes generados en Empresas,instituciones, comercios, industrias yotros (Estudio y Análisis de Mercado)


17Realizar 400 mantenimientospreventivos mensuales a flotavehicular de la DMGSDS

4,800 Mantto enero Diciembre

18

Reducir el 15% de los mantenimientoscorrectivos de la flota vehicular encomparación con el POA 2011, de 316a 269 mensualmente

3,228 Mantto enero Diciembre

19Equipar al taller con sistemaneumatico para cambios de aceite,engrase y llantas

1Inversión en

Dólaresabril Abril

20Gestionar capaciatacionesespecializadas de los diferentessistemas de mécanica.


21

Elaboracion de informes de costos deMantenimiento y reparaciones aautomotores de la DMGSDS y otrasdependencias

2 informes junio Diciembre

22

Desarrollar capacitaciones sobreManejo Integral de Desechos Sólidosen Centros Escolares de cada Distrito ,96 Centros Escolares y 104 colegiosPrivados

200Capacitaciones a

Centros Escolares

enero Octubre

23Desarrollar capacitaciones sobreManejo Integral de Desechos Sólidosen las comunidades de cada Distrito

60Capacitaciones a

Centros Escolares

enero Diciembre

24

Desarrollar capacitaciones sobreManejo Integral de Desechos Sólidos adelegaciones distritales, unidades odepartamentos de la AMSS

9Capacitaciones a instancias de la

AMSSEnero Septiembre




2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 44 $20,960.94

25.1Selección de Centro Escolar, Colonia, Parque o Empresa.

25.2Preparacion periodica de la tematica, videos ycontenido.

25.3Mantenimiento semanal de todo el GranContenedor.

1 1 $75,913.59

26.1 Elaboración logistica para realizar evento

26.2 Reunión con directivos de colonias

26.3Compras de Bolsas y Brochures para entrega acada vivienda. (Kit)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $54,342.17

27.1 Coordinar con Subdirección de Operaciones

27.2Formulación de Charla o Presentaciónadecuada al tema

27.3Reuniones con miembros de los lugaresafectados

1 1 1 1 2 1 1 8 950,747$

28.1 Solicitud de Compra de los bienes

28.2 Adjudicación y Contratación de proveedores

28.3 Recepción y entrega de los bienes

1 1 2 34,726$

29.1 Levantamiento de existencias

29.2 Aprobación y Ajustes

29.3 Actualización de Registros

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 978,229$

30.1 Entrega de combustible por medio de vales

30.2 Procesar la información de forma semanal

30.3 Análisis y elaborar el informe

1 1 1 1 1 1 6 155,110$

31.1Elaboración y aprobación de diseñoarquitectónico

31.2 Elaboración y aprobación de Presupuesto

31.3 Ejecución de Remodelación

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 150,095$

32.1 Recepción de solicitudes de mantenimiento.

32.2 Compra de materiales

30.3 Realización de trabajos menores

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 77,116$

33.1 Convocatoria del personal seleccionado

33.2 Desarrollo de la temática

33.3 Entrega de certificado de participación







FísicaUunidad de

Medida





25

Visitas de ARTI y El Gran Contenedora Centros Escolares de cada distrito. 20Centros Escolares y 32 ColegiosPrivados

44Visitas a Centros

Escolaresenero Diciembre

26 Campaña Colonia Limpia 1 Campaña Mayo Mayo

27Desarrollar Capacitaciones sobreerradicacion de botaderos en losDistritos

20Capacitacione

sMarzo Diciembre

28

Entrega de prestaciones al personal dela Dirección Municipal. PaqueteEscolar, capas, calzado, tela,jeans,uniforme confeccionado, fiestadel empleado municipal, canastanavideña.

8 Prestaciones Enero Diciembre

29Ejecutar el inventario físico de losbienes de la Dirección Municipal.

2 Informe Octubre Diciembre

30Control de combustible de la DirecciónMunicipal de forma mensual


31

Remodelar la infraestructura de loscentros de operaciones y oficinasadministrativas de la DirecciónMunicipal

6 Obras realizadas

Febrero Diciembre

32

Realizar acciones de mantenimiento entodas las instalaciones y equipos deDMGSDS 48 Reparaciones

realizadasFebrero Diciembre

33 Capacitar al personal operativo, técnicoy jefaturas de la Dirección Municipal

72 Eventos de capacitación

Enero Diciembre




34% 33% 33% 100.0% 34,600$

34.1 Evaluación del Desempeño al personal

34.2 Recepción y procesamiento de lasevaluaciones

34.3Elaboración de Informe de Evaluación delDesempeño

325 325 325 300 325 325 325 300 325 325 325 300 3,825 50,432$

35.1 Capacitación continua del personal.

35.2 Trabajo en equipo.

35.3 Consejeria.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 37,421$



36.3

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 73,588$



37.3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 56,920$

38.1 Charla medicas de temas relevantes.

38.2Formación de clubes de pacientes deenfermedades similares.

38.3Interaccion de comites de higuiene y seguridadocupacional.

11,685,537.04$







FísicaUunidad de

Medida





34Evaluación del Desempeño al personalde la Dirección Municipal 1 Informe Septiembre Diciembre

35Atención de la consulta demandada porlos empleados e hijos.

3,825 Consultas Enero Diciembre

36

Atención de la demanda de losservicios de enfermeria solicitados porel personal(incluye terapiasrespiratorias, curaciones, inyecciones,etc).

1,200Atencion de

serviciosEnero Diciembre

37Atención de la demanda de la consultaodontologica(incluye prevención ytratamiento).

720 Consultas Enero Diciembre

38

Brindar charlas educactivas que ayudena intensificar las actividadespreventivas en salud a traves de laeducación y jornadas de medicinapreventiva.

48Charlas

ImpartidasEnero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Alexander Antonio Suriano Roberto Canizalez

Director DMGSDS Jefe Administrtivo


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador FORMATO No.1


35% 55% 10% 100% $30,000.00

1.1Elaboración y/o actualización de base dedatos de donantes

1.2 Visitar empresas

1.3 Recepción de Donaciones

1 3 4 $7,000.00

2.1 Planificación de logística

2.2Compras y contrataciones de servicios

2.3 Supervision de Eventos

2 2 16 20 $346,801.33

3.1 Planificación de logistica

3.2 Promoción de Eventos

3.3 Contratación de Proveedores

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $20,000.00

4.1 Planificación de logistica

4.2 Contratación de Proveedores

4.3 Promoción y desarrollo de Eventos

4 4 $50,000.00

5.1 Determinación de Lugares para loseventos.

5.2Planificación de logística

5.3Decoración de Parques, Palzas y Blvres.

$453,801.33





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como la Promoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2012


1Obtención de Donaciones en Efectivo yespecies

30,000.00 Dólares Julio Diciembre

2Desarrollar las Celebraciones de SemanaSanta

4 Eventos Marzo Abril

3 Fiestas Agostinas 2012 20 Eventos Junio Agosto

4 Llevar a cabo las fiestas de mi Barrio 12 Eventos Enero Diciembre

5Iluminación navideña, Pastorelas, CarnavalNavideño, fiestas Navideñas

4 Eventos Diciembre Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Nota: Existe una diferencia de $85,000.00 respecto a presupuesto aprobado de la AMSS, el cual es cubierto porfondos generados por la gestión del Comité de Festejos

Nicolas Elías Mahomar Castro Marvin Ricardo Rivera GuardadoDirector del Comité de Festejos Contador Comité de Festejos

formulacion plan operativo anual integrado … · formulación plan operativo anual 2012 ~ ii ~ de...

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