formatvorlage und Übungen zu prozessabbildungen. modellelemente aufgabe ereignis aufgabe mit...

Formatvorlage und Übungen zu

Prozessabbildungen

Modellelemente

AufgabeAufgabeAufgabe

EreignisEreignisEreignis

EreignisEreignis

Ereignis

Aufgabemit Verfeinerung

Aufgabe mit Verfein.Aufgabemit

Verfeinerung


OR XOR AND

ProzessverweisProzessverweisProzessverweisProzessverweis

ProzessverweisProzessverweis

Status

Organisationseinheit

StelleStelle

` Informationsobjekt

`

InformationsobjektInformationsobjekt

Attribut


AttributInformationsobjekt

AttributAttribut


AttributAttribut

Informationsobjekt

ETKontrollfluss Informationsfluss/

MaterialflussInformationssystem

Freitext-kommentar

Seite 2

Bevorzugte Masseder Modellelemente:Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2Breiten: 3.2Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85Flächenfarbe: 234 / 234 / 234Linienfarbe: 196 / 196 / 196Linienstärke: 1.0Version 1.2 vom 20.8.04


EreignisEreignisEreignis

EreignisEreignis

Ereignis

Aufgabemit Verfeinerung

Aufgabe mit Verfein.Aufgabemit

Verfeinerung


OR XOR AND

ProzessverweisProzessverweisProzessverweisProzessverweis

ProzessverweisProzessverweis

ET


StelleStelle

Informationssystem

Kunden-auftragsbestätigung

Ware/Service

Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter www.prozoom.ch

Platzierung der Hintergrundflächezu den Rasterlinien

Stand: 20.08.2004

Übungen zurProzesssicht

Übungsvorlage zu„Personalbeschaffung und –auswahl“

Bestehende Stelleist neu zu besetzen

Neu geschaffeneStelle ist zu besetzen

XOR

Personalbedarfmelden

Anforderungenzusammentragen

Stelle ist zubesetzen

BedarfstragendeAbteilung

Personalbedarfs-meldung

Stellen-beschreibung

Anforderungs-profil

FreigabeStellenbesetzung

einholen

XOR

Stellenbesetzungmit Ausschreibung

ist freigegeben

Stellenbesetzungohne Ausschreibung

ist freigegeben

GeeigneteKandidaten zur

Bewerbung einladen

Kandidaten-vorauswahlist getroffen

XOR

GeeigneteBewerbungen

gehen ein

Bewerberauswählen

Arbeitsvertragabschliessen

Stellen-ausschreibung

UnterzeichneterArbeitsvertrag

Arbeitsvertragist abgeschlossen

Personal-einführung

AND

HR-Abteilung

Stelle ausschreiben

Bestellannahme durch das Call-Center eines Handelsunternehmens

Stand: 14.12.2004

Anruf geht im Call-Center ein

Anliegen zuordnen

Anrufer ist kein Kunde

Anrufer ist ein Kun-de, will aber keine

Bestellung aufgebenXOR

TelefonischerKundenservice Anrufer will eine

Bestellung aufgebenTelefonzentrale

Warenkorb erfassen,Kunde erfassen,

Lieferadresse erfassen

Warenkorb undAdresse sind erfasst

Kunde istbekannt

Kunde ist nicht bekannt

XOR ANDAND

Kreditrahmenreicht aus

AND

AND

Adresse wurdenicht bestätigt

XOR

Kreditrahmenautomatischüberprüfen

XOR

XOR

Adresse wurdebestätigt

Kreditrahmenreicht nicht aus

XOR

Lieferung aufRechnung bestätigen,Bestellung freigeben

Über Bezahlver-fahren informieren (1)

ProzessVorkasse

XOR

Über Bezahlver-fahren informieren (2)

XOR

XOR

ANDAND XOR

Bestellung istangenommen

Prozess Kredit-kartenbezahlung

XOR

Call-Center

Telefonanlage

ERP-System,Vertriebsmodul

ERP-System,Vertriebsmodul/

Debitorenbuchhaltung

` Kunde

Status = vorerfasstBestellpositionenLieferadresse

Bestellungerfasst

Web-Service einesexternen Dienstleisters

Über AllgemeineGeschäftsbedingungen

aufklären

AutomatischeAdressprüfung

durchführenStatusAdresse

zeigtan

zeigtan

freier KreditrahmenKunde

KreditkartendatenBestellung

Kreditkartendatenerfassen erfasst

Status = freigegebenLiefertyp = [nach Vor- kasse ¦ auf Rechnung]

Bestellungverändert

ggf.

AuftragsabwicklungTyp Lieferungauf Rechnung

AuftragsabwicklungTyp Lieferungnach Vorkasse

Kreditkarten-Bezahlung imCall-Center-Prozess

Stand: 20.08.2004

Lösungen zu den Übungen zur Prozesssicht

Lösung zu„Personalbeschaffung und –auswahl“

Bestehende Stelleist neu zu besetzen

Neu geschaffeneStelle ist zu besetzen

XOR

Personalbedarfmelden

Anforderungenzusammentragen

Stelle ist zubesetzen

BedarfstragendeAbteilung

Personalbedarfs-meldung

Stellen-beschreibung

Anforderungs-profil

FreigabeStellenbesetzung

einholen

XOR

Stellenbesetzungmit Ausschreibung

ist freigegeben

Stellenbesetzungohne Ausschreibung

ist freigegeben

Stellenbesetzungüberprüfen

GeeigneteKandidaten zur

Bewerbung einladen

Kandidaten-vorauswahlist getroffen

XOR


gehen ein


gehen nicht einXOR

Bewerberauswählen

Arbeitsvertragabschliessen

UnterzeichneterArbeitsvertrag

Arbeitsvertragist abgeschlossen

Personal-einführung

AND

HR-Abteilung

Stellen-ausschreibungStelle ausschreiben

Kreditkarten-Bezahlung imCall-Center-Prozess

Stand: 28.11.2004

Kundeist erfasst

Bestellungist vorerfasst

Zahlungsanfrage anOnline-Payment-Ser-vice-Provider senden

ERP-System,Vertriebsmodul,

Payment-Gateway

AND

enthält

KreditkartendatenAuftragswert

Bestellung

KundennameKunde

Händleridentifikation

` Zahlungsanfrageerzeugt

Applikation einesOnline-Payment-Ser-

vice-Providers

Z.B. Saferpay

automatisch, Übermittlung via https

Zahlungsbescheid vonOnline-Payment-Service-

Provider empfangen

ERP-System,Vertriebsmodul,

Payment-Gateway StatusZahlungsanfrage

enthält

XORZahlungsbescheidist positiv

Kreditkartenzahlungim Call-Center-Prozess

ist durchzuführen

Kreditkartenzahlungist durchgeführt

` Bestellunglöscht

KundenhistorieKunde

Zahlungsbescheidist negativ

Vorkasse-Verfahrenanbieten

XOR

Kunde verzichtetauf Bestellung

Kunde wähltVorkasse

ProzessVorkasse

Bestellvorgangabbrechen

Bestellungwurde abgebrochen

machtEintrag

Kreditrahmenüberprüfen

freier KreditrahmenKundeauf niedrigste

Stufe setzen

Call-Center Bezahlung bestätigen,Bestellung freigeben

Status = freigegebenBestellung

verändert

automatisch, Übermittlung via https

Zahlungsanfragebearbeiten

Stand: 20.08.2004

Abbildungen zurProzesssicht

Musterprozess

Kunden-auftragserteilung

ist erfolgt


` Kundenreferenz

erzeugt Kunden-auftragsbestätigung

Seite 2

Kundenauftragist angelegtund erfüllbar

Kundenrechnungist zu stellen

Teilzahlungs-Prozess durchführen

KundenauftragfreigebenStelle

repräsentiert

Kundenauftragbearbeiten

Kundenauftragbestätigen

erzeugt` Kundenauftrag

XOR

Kundenrechnungist nicht zu stellen

Kundenauftragist freigegeben

Kundenauftragin Teilkundenaufträge

auflösen

Abhängigkeiten werdenbeschrieben in ` Sequenz

Auftrags-änderungsbedarf

tritt ein

PlanungAuftragsänderung

durchführen

XOR


Leistungserbringungist ausgelöst

AND

Leistungs-überwachung

Leistungs-erbringung

Leistungserbringungplanen und auslösen

ProzessBeschaffungsauftragfür ECR-Lieferanten

Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI

Bestandsmeldungist eingegangen

VMI-Auftrag istabgeschlossen

trifft ein

Nachschubmengenmanuell ermitteln

Sachbearbeitermanuell

Lieferschein imLager ausdrucken

LagermitarbeiterAuftrag auf Basis

Lieferscheinmanuell eröffnen,

Sendung komissionieren,SSCC-Code der

Paletten erfassen,Auftrag abschliessen

Sendung istkomissioniert

Warenausgang buchen

erzeugt

`Business Connector

Auftrag eröffnen,Mengen runden,

Auftragsbestätigungerzeugen

SAP R/3 – SDAuftrag erzeugt

u. sendet `Auftragsbestätigung(EDI: ORDERS02)Business

Connector

SAP R/3 – SDVersand

Lieferschein

abschreiben

EtikettiersystemPago mit

mobilen ScannernLieferscheinnummerEAN-Nummern der PalettenEAN-Nummern und Mengen der Ware

Textdatei mitEtikettinformationen

Lieferschein

erzeugt


Etikettinformationenals „Rückmeldung

Versandelementdaten“übernehmen,

Lieferbeleg alsLiefermeldung erzeugen,

Empfangsliste fürEmpfänger drucken

einlesen

erzeugtu. sendet

`Liefermeldung

(EDI: DESADV02)

Sendung liefern Ware mitEmpfangsliste

versenden

Rechnung erstellen,verbuchen, versenden

erzeugt`

Rechnung(EDI: INVOIC02)

Rahmenvertragist gültig

AND

Business Connector

Sendung ist versandt

Empfangslisteerzeugt

Vom KundenunterzeichneteEmpfangsliste

Spedition


SAP R/3 – SDFakturierung

Business Connector

BestandsmeldungECR-Lieferanten

Bestandsmeldung(EDI: INVRPT04)

Bestellunganlegen

Anlieferunganlegen

Wareneingangbuchen,

Empfangslisteunterzeichnen

Eingangsrechnungbuchen

KorrespondierenderProzess bei Migros

Prozess bei Stadtmühle Schenk

1

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6

7

8

9

Swiss TS: Prüfung nach Modul G

Anmeldeformularist eingegangen

Erfassung in ProServ,Mappe anlegen

Modul G istabgeschlossen

AnmeldeformularModul G mit

Anlagen (Pläne)

repräsentiert

Sachverständigermanuell/SAP

Sachbearbeitermanuell/SAP `2 Servicemeldungen

erzeugt

Mappemit ChecklisteSichtung u. Freigabe,

Ablage auf StapelSachbearbeiter

manuell

Auftrag ist zubearbeiten

Übernahme Auftragmit Erfassung Name

Sobald ein Sachverstän-diger Zeit hat, übernimmt

er den Auftrag und erfasst sich selbst als

Sachverständigen

Sachverständigermanuell

DurchführungEntwurfsprüfung

Wegen Rückfragen etc.kann sich der Prozesshinziehen, die Einzel-schritte werden nicht

im System erfasstAbschluss Entwurfs-

prüfung erfassen,Freigabeschreibenu. Faktura auslösen

` Druckgerät

Status = abgeschlossenServicemeldung 1

erzeugt

Freigabeschreiben

Rechnung

ändertSachverständiger

SAP

Entwurfsprüfungist erfolgt

AND

Schlussprüfungwird angefordert Anforderung per

Fax oder Telefonvia Einsatzzentrale

repräsentiert

Übernahme Auftrag,Herunterladen Daten

auf Notebook

Durchführung Geräte-abnahme vor Ort

RückübertragungDaten auf SAP

Ausstellung Zertifikatund Rechnung

Schlusskontrolleund Archivierung

Sachverständigermanuell/Notebook

erzeugtZertifikatsentwurf

Prüfbescheinigung


Sachverständiger

Abteilungsleiter/Sachbearbeiter

SachverständigerSAP

erzeugtRechnung

Zertifikat mitrechtsgültigerUnterschrift

ändert

Mappe wird inZwischenarchiv

aufbewahrt

An vereinbarterStelle werden die

Mappen neuerAufträge abgelegt

Name Sachverst.Servicemeldungerfasst


Name Sachverst.Servicemeldung

erfasst

AttributAttributAttributIXOS

Rechnungsverarbeitung bei UBS

Rechnungsdatei automatisch

in IDOC-Formatkonvertieren

Bestellnummer istvorhanden

Digitale Signatur und Dokumente

automatisch prüfen

Lieferanten-rechnung ist zu

bearbeiten

xCBL, PDF, Zertifikat,Prüfprotokollarchivieren

AND

SAP MM / FI

Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist

nicht vorhanden

AND XOR AND

Personalnummer ist gültig

Personalnummer ist nicht gültig

AND XOR AND

Rechnungautomatisch

prüfen

Rechnung manuell

bearbeiten

Rechnung stimmtmit Bestellung

überein

Rechnung stimmtmit Bestellungnicht überein

XOR

SAP Market Set Connector


SAP MM / FI

SAP FI

Lieferanten-rechnung liegt alsSet von Dateienin Adapter vor

AND

AttributLieferantenrechnung

Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll

AttributZertifikat zu Signatur

Attribut

Rechnung inWorkflowprozess

verarbeiten

Beleg nach Ablauf der Zahlungs-

frist bezahlen

Beleg in Zahlungs-lauf übernehmen

Rechnungmanuell

bearbeitenXOR

Rechnung istzu bezahlen

Rechnung wird abgelehntXOR

Lieferantenrechnung ist bezahlt

Lieferantenrechnungist zurückgewiesen

Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch-

kennzeichen versehen

Lieferantinformieren

Accounting

Rechnungsprüfer

ProcurementService Team

SAP FI

Dokumenten-ablage

Rechnungsprüfer

Rechnungsverarbeitungim Workflow bei UBS

XOR

SAP WorkflowE-Mail mit Aufforderung

und Link zurRechnungskontrolle

automatisch versenden

Lieferanten-rechnung ist als

vorerfasster Belegerfasst

Lieferanten-rechnung enthält

eine gültigePersonalnummer

AND

Personal-Nummer Rechnungsprüfer

LieferantenrechnungSAP FI

Rechnung positionsweise

prüfen und kontieren

XOR

Rechnungsprüfer

Freigeber

SAP Workflow

Rechnung ist sachlich nicht

richtig und ist nicht zu bezahlen

E-Mail mit Aufforderung und Link auf Rechnung

an Freigeber weiterleiten

Rechnungals Zweitperson

kontrollieren

Rechnung istkontiert und

sachlich richtig

Rechnung wird freigegeben undist zu bezahlen

Rechnung wird nicht freigegeben

repräsentiert

Musterprozess

Kunden-auftragserteilung

ist erfolgt


` Kundenreferenz

erzeugt Kunden-auftragsbestätigung

Seite 2

Kundenauftragist angelegtund erfüllbar

Kundenrechnungist zu stellen

Teilzahlungs-Prozess durchführen

KundenauftragfreigebenStelle

repräsentiert

Kundenauftragbearbeiten

Kundenauftragbestätigen

erzeugt` Kundenauftrag

XOR

Kundenrechnungist nicht zu stellen

Kundenauftragist freigegeben

Kundenauftragin Teilkundenaufträge

auflösen

Abhängigkeiten werdenbeschrieben in ` Sequenz

Auftrags-änderungsbedarf

tritt ein

PlanungAuftragsänderung

durchführen

XOR


Leistungserbringungist ausgelöst

AND

Leistungs-überwachung

Leistungs-erbringung

Leistungserbringungplanen und auslösen

ProzessBeschaffungsauftragfür ECR-Lieferanten

Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI

Bestandsmeldungist eingegangen

VMI-Auftrag istabgeschlossen

trifft ein

Nachschubmengenmanuell ermitteln

Sachbearbeitermanuell

Lieferschein imLager ausdrucken

LagermitarbeiterAuftrag auf Basis

Lieferscheinmanuell eröffnen,

Sendung komissionieren,SSCC-Code der

Paletten erfassen,Auftrag abschliessen

Sendung istkomissioniert

Warenausgang buchen

erzeugt

`Business Connector

Auftrag eröffnen,Mengen runden,

Auftragsbestätigungerzeugen

SAP R/3 – SDAuftrag erzeugt

u. sendet `Auftragsbestätigung(EDI: ORDERS02)Business

Connector


Lieferschein

abschreiben

EtikettiersystemPago mit

mobilen ScannernLieferscheinnummerEAN-Nummern der PalettenEAN-Nummern und Mengen der Ware

Textdatei mitEtikettinformationen

Lieferschein

erzeugt


Etikettinformationenals „Rückmeldung

Versandelementdaten“übernehmen,

Lieferbeleg alsLiefermeldung erzeugen,

Empfangsliste fürEmpfänger drucken

einlesen

erzeugtu. sendet

`Liefermeldung

(EDI: DESADV02)

Sendung liefern Ware mitEmpfangsliste

versenden

Rechnung erstellen,verbuchen, versenden

erzeugt`

Rechnung(EDI: INVOIC02)

Rahmenvertragist gültig

AND

Business Connector

Sendung ist versandt

Empfangslisteerzeugt

Vom KundenunterzeichneteEmpfangsliste

Spedition


SAP R/3 – SDFakturierung

Business Connector

BestandsmeldungECR-Lieferanten

Bestandsmeldung(EDI: INVRPT04)

Bestellunganlegen

Anlieferunganlegen

Wareneingangbuchen,

Empfangslisteunterzeichnen

Eingangsrechnungbuchen

KorrespondierenderProzess bei Migros

Prozess bei Stadtmühle Schenk

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5

6

7

8

9

Kunden

Distributoren

Kundeio-network

8

6

MTF Micomp

Date ExchangeClient (io-DExM)

Start AuftragsbearbeitungSAP B1

Vergleich Artikeldatender verschiedenen

Lieferanten

Auslösen der Bestellung

Lieferant mit bestemPreis und Verfüg-barkeit identifiziert Kommission-

ierungund Lieferung

Ware

Rechnungsabwicklung

Berechnung ind.Verkaufspreis

Auswahl von Produkten

Preisberechnungabgeschlossen Preis angezeigt

Kundendaten

Empfang derWare

Entscheid fürAngebot

Date ExchangeClient (io-DExM)

1

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9

10

11

`

AktuelleArtikeldaten

MTF-Kunde wurdeidentifiziert

`

AktuelleArtikeldaten

el. BestellungBestellung isteingegangen

el. Bestellung

el. Bestellung

13

Preisanfrageliegt vor

SAP B1BearbeitungRechnungs-

eingangRechnung

Auftrags-bestätigungan Kunde

Auftragsbestätigung für Kunde aufbereiten

Empfang el.Auftrags-

bestätigungel. Auf.-best.

Bestellung fürDistributor aufbereiten

14

Bestellung validiert

Login auf derE-Commerce

Plattform

Bestellung überE-Commerce

PlattformBestellung wird

generiert

Bestellung überE-Commerce

Plattform

el. Preisanfrage

Auftragsabwicklung bei MTF Micomp

Swiss TS: Prüfung nach Modul G

Anmeldeformularist eingegangen

Erfassung in ProServ,Mappe anlegen

Modul G istabgeschlossen

AnmeldeformularModul G mit

Anlagen (Pläne)

repräsentiert


Sachbearbeitermanuell/SAP `2 Servicemeldungen

erzeugt

Mappemit ChecklisteSichtung u. Freigabe,

Ablage auf StapelSachbearbeiter

manuell

Auftrag ist zubearbeiten

Übernahme Auftragmit Erfassung Name

Sobald ein Sachverstän-diger Zeit hat, übernimmt

er den Auftrag und erfasst sich selbst als

Sachverständigen

Sachverständigermanuell

DurchführungEntwurfsprüfung

Wegen Rückfragen etc.kann sich der Prozesshinziehen, die Einzel-schritte werden nicht

im System erfasstAbschluss Entwurfs-

prüfung erfassen,Freigabeschreibenu. Faktura auslösen

` Druckgerät


erzeugt

Freigabeschreiben

Rechnung

ändertSachverständiger

SAP

Entwurfsprüfungist erfolgt

AND

Schlussprüfungwird angefordert Anforderung per

Fax oder Telefonvia Einsatzzentrale

repräsentiert

Übernahme Auftrag,Herunterladen Daten

auf Notebook

Durchführung Geräte-abnahme vor Ort

RückübertragungDaten auf SAP

Ausstellung Zertifikatund Rechnung

Schlusskontrolleund Archivierung

Sachverständigermanuell/Notebook

erzeugtZertifikatsentwurf

Prüfbescheinigung


Sachverständiger

Abteilungsleiter/Sachbearbeiter

SachverständigerSAP

erzeugtRechnung

Zertifikat mitrechtsgültigerUnterschrift

ändert

Mappe wird inZwischenarchiv

aufbewahrt

An vereinbarterStelle werden die

Mappen neuerAufträge abgelegt

Name Sachverst.Servicemeldungerfasst


Name Sachverst.Servicemeldung

erfasst

AttributAttributAttributIXOS

Rechnungsverarbeitung bei UBS

Rechnungsdatei automatisch

in IDOC-Formatkonvertieren

Bestellnummer istvorhanden

Digitale Signatur und Dokumente

automatisch prüfen

Lieferanten-rechnung ist zu

bearbeiten

xCBL, PDF, Zertifikat,Prüfprotokollarchivieren

AND

SAP MM / FI

Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist

nicht vorhanden

AND XOR AND

Personalnummer ist gültig

Personalnummer ist nicht gültig

AND XOR AND

Rechnungautomatisch

prüfen

Rechnung manuell

bearbeiten

Rechnung stimmtmit Bestellung

überein

Rechnung stimmtmit Bestellungnicht überein

XOR



SAP MM / FI

SAP FI

Lieferanten-rechnung liegt alsSet von Dateienin Adapter vor

AND

AttributLieferantenrechnung

Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll

AttributZertifikat zu Signatur

Attribut

Rechnung inWorkflowprozess

verarbeiten

Beleg nach Ablauf der Zahlungs-

frist bezahlen

Beleg in Zahlungs-lauf übernehmen

Rechnungmanuell

bearbeitenXOR

Rechnung istzu bezahlen

Rechnung wird abgelehntXOR

Lieferantenrechnung ist bezahlt

Lieferantenrechnungist zurückgewiesen

Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch-

kennzeichen versehen

Lieferantinformieren

Accounting

Rechnungsprüfer

ProcurementService Team

SAP FI

Dokumenten-ablage

Rechnungsprüfer

Rechnungsverarbeitungim Workflow bei UBS

XOR

SAP WorkflowE-Mail mit Aufforderung

und Link zurRechnungskontrolle

automatisch versenden

Lieferanten-rechnung ist als

vorerfasster Belegerfasst

Lieferanten-rechnung enthält

eine gültigePersonalnummer

AND

Personal-Nummer Rechnungsprüfer

LieferantenrechnungSAP FI

Rechnung positionsweise

prüfen und kontieren

XOR

Rechnungsprüfer

Freigeber

SAP Workflow

Rechnung ist sachlich nicht

richtig und ist nicht zu bezahlen

E-Mail mit Aufforderung und Link auf Rechnung

an Freigeber weiterleiten

Rechnungals Zweitperson

kontrollieren

Rechnung istkontiert und

sachlich richtig

Rechnung wird freigegeben undist zu bezahlen

Rechnung wird nicht freigegeben

repräsentiert

ProZoom ist eine Initiative der Fachhochschule Nordwestschweiz aus dem Jahr 2003. Sie dokumentierte eine Reihe von Geschäfts-prozessen nach einer leicht vereinfachten Version der erweiterten Ereignisgesteuerten Prozesskette (siehe www.prozoom.ch). ProZoom wurde von SAP unterstützt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:Competence Center E-Business Basel an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)Hochschule für WirtschaftPeter Merian-Strasse 86CH-4002 Basel

Telefon +41 61 279 17 90Telefax +41 61 279 17 98E-Mail [email protected] www.prozoom.ch

ProZoom

http://www.prozoom.ch/

mailto:[email protected]

http://www.prozoom.ch/

formatvorlage und Übungen zu prozessabbildungen. modellelemente aufgabe ereignis aufgabe mit...

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