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PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3
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OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y ejecución de actividades de acuerdo a normas establecidas, así como, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad . Verificar las mejoras implementadas en el proceso.
ALCANCE:
Proceso de Gestión de Comunicaciones Proceso de Gestión de Admisiones y registro. Proceso de Gestión de Talento humano Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Gestión calidad Proceso de Gestión de sistemas y tecnología Proceso de Gestión documental Proceso de Gestión de control interno Proceso de Gestión de control disciplinario Proceso de Gestión de Planeación Institucional
ELABORO: Equipo Gestión de la Calidad REVISO: Líder de Proceso APROBO: Comité S.I.G.C.
FIRMA FIRMA FIRMA
FECHA FECHA FECHA 2012 03 05 2012 03 05 2012 03 05
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PERIODO II semestre de 2012
RECURSOS: Consultor externo Auditores calificados Auditores en formación Recurso financiero para viáticos, trasporte, alojamiento
RIESGOS:
Desactualización documental Procedimientos no determinados Planeación inadecuada Falta de toma de decisiones de la alta dirección Falta de recursos
CRITERIOS : NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2005, MATRIZ CISNA, reglamentos, normatividad externa
METODO:
Revision documental Trabajo de campo: 8 horas por proceso distribuidos así: 4 horas en Fusagasugá 4 horas en sede, seccional o extensión Conclusiones e informe de auditoría Fecha: 3 al 7 de diciembre de 2012
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PROCESO AUDITORES AUDITADOS
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR
E DICIEMBRE
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Calidad, TTh, comunicaciones, jurídica, admisiones y registro, jurídica, sistemas, documental, control interno,y CID, Planeación inst
Auditores Externos
Ver plan de auditoria
Nota: La auditoria se llevaría a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2012 de noviembre en Fusagasugá y sedes,seccionales y extensiones APROBAD0: _________Ver Acta______________________________________________
FECHA: _____________________________________________________________
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA
DESCRIPCION AÑO MES DIA
No. 1 2009 07 27 Emisión Documento
No. 2 2010 06 16 Simplificación del numero de campos del formato
No 3 2012 03 05 Se adicionan campos requeridos por la ISO 19011, como recursos, riesgos