FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE ?· FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION:…

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<ul><li><p>PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 </p><p>FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 </p><p>PAGINA: 1 de 4 </p><p>Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total </p><p>Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin </p><p>OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y ejecucin de actividades de acuerdo a normas establecidas, as como, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad . Verificar las mejoras implementadas en el proceso. </p><p>ALCANCE: </p><p>Proceso de Gestin de Comunicaciones Proceso de Gestin de Admisiones y registro. Proceso de Gestin de Talento humano Proceso de Gestin Jurdica Proceso de Gestin calidad Proceso de Gestin de sistemas y tecnologa Proceso de Gestin documental Proceso de Gestin de control interno Proceso de Gestin de control disciplinario Proceso de Gestin de Planeacin Institucional </p><p>ELABORO: Equipo Gestin de la Calidad REVISO: Lder de Proceso APROBO: Comit S.I.G.C. </p><p>FIRMA FIRMA FIRMA </p><p>FECHA FECHA FECHA 2012 03 05 2012 03 05 2012 03 05 </p></li><li><p>PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 </p><p>FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 </p><p>PAGINA: 2 de 4 </p><p>Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total </p><p>Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin </p><p>PERIODO II semestre de 2012 </p><p>RECURSOS: Consultor externo Auditores calificados Auditores en formacin Recurso financiero para viticos, trasporte, alojamiento </p><p>RIESGOS: </p><p>Desactualizacin documental Procedimientos no determinados Planeacin inadecuada Falta de toma de decisiones de la alta direccin Falta de recursos </p><p>CRITERIOS : NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2005, MATRIZ CISNA, reglamentos, normatividad externa </p><p>METODO: </p><p>Revision documental Trabajo de campo: 8 horas por proceso distribuidos as: 4 horas en Fusagasug 4 horas en sede, seccional o extensin Conclusiones e informe de auditora Fecha: 3 al 7 de diciembre de 2012 </p></li><li><p>PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 </p><p>FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 </p><p>PAGINA: 3 de 4 </p><p>Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total </p><p>Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin </p><p>PROCESO AUDITORES AUDITADOS </p><p>MESES </p><p>ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>S1 </p><p>S2 </p><p>S3 </p><p>S4 </p><p>Calidad, TTh, comunicaciones, jurdica, admisiones y registro, jurdica, sistemas, documental, control interno,y CID, Planeacin inst </p><p>Auditores Externos </p><p> Ver plan de auditoria </p><p> Nota: La auditoria se llevara a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2012 de noviembre en Fusagasug y sedes,seccionales y extensiones APROBAD0: _________Ver Acta______________________________________________ </p><p> FECHA: _____________________________________________________________ </p></li><li><p>PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 </p><p>FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 </p><p>PAGINA: 4 de 4 </p><p>Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total </p><p>Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin </p><p>CONTROL DE CAMBIOS </p><p>VERSIN FECHA </p><p>DESCRIPCION AO MES DIA </p><p>No. 1 2009 07 27 Emisin Documento </p><p>No. 2 2010 06 16 Simplificacin del numero de campos del formato </p><p>No 3 2012 03 05 Se adicionan campos requeridos por la ISO 19011, como recursos, riesgos </p></li></ul>

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