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PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 PAGINA: 1 de 4 Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y ejecucin de actividades de acuerdo a normas establecidas, as como, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad . Verificar las mejoras implementadas en el proceso. ALCANCE: Proceso de Gestin de Comunicaciones Proceso de Gestin de Admisiones y registro. Proceso de Gestin de Talento humano Proceso de Gestin Jurdica Proceso de Gestin calidad Proceso de Gestin de sistemas y tecnologa Proceso de Gestin documental Proceso de Gestin de control interno Proceso de Gestin de control disciplinario Proceso de Gestin de Planeacin Institucional ELABORO: Equipo Gestin de la Calidad REVISO: Lder de Proceso APROBO: Comit S.I.G.C. FIRMA FIRMA FIRMA FECHA FECHA FECHA 2012 03 05 2012 03 05 2012 03 05 PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 PAGINA: 2 de 4 Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin PERIODO II semestre de 2012 RECURSOS: Consultor externo Auditores calificados Auditores en formacin Recurso financiero para viticos, trasporte, alojamiento RIESGOS: Desactualizacin documental Procedimientos no determinados Planeacin inadecuada Falta de toma de decisiones de la alta direccin Falta de recursos CRITERIOS : NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2005, MATRIZ CISNA, reglamentos, normatividad externa METODO: Revision documental Trabajo de campo: 8 horas por proceso distribuidos as: 4 horas en Fusagasug 4 horas en sede, seccional o extensin Conclusiones e informe de auditora Fecha: 3 al 7 de diciembre de 2012 PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 PAGINA: 3 de 4 Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin PROCESO AUDITORES AUDITADOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 Calidad, TTh, comunicaciones, jurdica, admisiones y registro, jurdica, sistemas, documental, control interno,y CID, Planeacin inst Auditores Externos Ver plan de auditoria Nota: La auditoria se llevara a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2012 de noviembre en Fusagasug y sedes,seccionales y extensiones APROBAD0: _________Ver Acta______________________________________________ FECHA: _____________________________________________________________ PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO CODIGO: FES008 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VERSION: 3 PAGINA: 4 de 4 Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin CONTROL DE CAMBIOS VERSIN FECHA DESCRIPCION AO MES DIA No. 1 2009 07 27 Emisin Documento No. 2 2010 06 16 Simplificacin del numero de campos del formato No 3 2012 03 05 Se adicionan campos requeridos por la ISO 19011, como recursos, riesgos