formato pago referenciado 2012

DECLARACIONES HOJA 1 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE INDENTIFICACIÓN

RFC MPI031215A27

MATERIALES PRODUCTIVOS E INDUSTRIALES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACION NORMAL

EJERCICIO PERIODO2012 MARZO

FECHA Y HORA DE PRESENTACION 4/17/2012 38370500

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL

ISR CAUSADO8,690,323 0

REDUCCIONES4,035,893 0

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES IMPUESTO DEL PERIODO12,726,216 0

COEFICIENTE DE UTILIDAD0.0108 0

IMPUESTO RETENIDO137,443

INVENTARIO ACUMULABLE0

0

DIFERENCIA A CARGO137,443 0

0

ESTIMULO FISCAL POR PTU0

0

IMPUESTO A CARGO0 0

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NUMERO DE OPERACIÓN

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

ESTIMULO FISCAL POR DECUCCION INMEDIATA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

DECLARACIONES HOJA 1 DE 11

DECLARACIONE HOJA 2 DE 11


DETALLES DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE0 0

PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO 0

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0

MULTA POR CORRECIÓN17/02/12

TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD0

CRÉDITO AL SALARIO 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 0 ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0

COMPENSACIONES 0 IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD0 CANTIDAD A FAVOR0

CANTIDAD A PAGAR0 0

OTOS ESTÍMULOS 0

DETALLES DEL PAGOR12 ISR RETENCION POR SALARIOS

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE9,178 0



MULTA POR CORRECIÓN 17/07/11

TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD9,178


SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 9,178 ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0


IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD0

CANTIDAD A FAVOR0

OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 9,178

FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS

IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE

CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTEUSO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA




CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE


DETALLES DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES

DETALLES DEL PAGOR12 ISR RETENCION POR SALARIOS



DETALLES DEL PAGOR13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE28,417 0






SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 28,417

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0



CANTIDAD A FAVOR0

OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR0 28,417

DETALLES DEL PAGOR14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE0 0




TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD0


SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 0 ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0



CANTIDAD A FAVOR0

OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR0 0










DETALLES DEL PAGOR13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

DETALLES DEL PAGOR14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES



DETALLES DEL PAGOR15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE2,800

PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO


MULTA POR CORRECIÓN


CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 2,800

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR







DETALLES DEL PAGOR15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES



DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

NO

8,151,922

INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO 3,517,634 0

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS 11,669,556

0

7,606,972

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 3,671,758

TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO 11,278,730

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 390,826 IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA) 42,462

68,395 0

0 24,689

23,187 0

2,746

IMPUESTO A GARGO 17,773

INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACION.

SUMA DE INGRESOS PERIBIDOS DE MESE ANTERIORES DEL EJERCICIO

CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO QUE DECLARA

CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO QUE DECLARA

CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO) DEL PERIODO QUE DECLARA

INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)

CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS DEL PERIODO QUE DECLARA

SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA

ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO QUE DECLARA

IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO QUE DECLARA

ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS DEL PERIODO DECLARA

CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS

PAGOS PROVISIONALES DE IETU AFECTUADOS EN EL PERIODO ANTERIOR

ACREDITAMNIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO QUE DECLARA

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO QUE DECLARA

ACREDITAMIENTO POR APORTACIONS DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO QUE DECLARA

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO QUE DECLARA

CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007) DEL PERIODO QUE DECLARA


DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA



DATOS INFORMATIVOS

0

0

PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

MONTO TOTALDE PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO QUE DECLARA

PARTE PROPORCIONAL DELISR PROPIO POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES PAGADAS DEL PERIODO QUE DECLARA

CONTRAPRESTACIONS QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO QUE DECLARA POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS DEL PERIODO QUE DECLARA.

PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA IETU DEL PERIODO QUE DECLARA

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA.

UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

MONTO TOTAL DEL ISR ETENIDO DEL PERIODO QUE DECLARA


DATOS INFORMATIVOS



DETALLES DEL PAGOR54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

A CARGO MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD17,773

PARTE ACTUALIZADA 0RECARGOS CANTIDAD A CARGO0 17,773MULTA POR CORRECIÓN APLICA PRIMERA PARCIALILDAD0 NOTOTAL DE CONTRIBUCIONES IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD17,773

COMPENSACIONES IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDADTOTAL DE APLICACIONES CANTIDAD A FAVOR0

CANTIDAD A PAGAR4/17/2012 17,773

DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

2,814,151

0

502,851 0

17,618

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%2,814,151

2,814,151

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

0

IMPORTACION DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16%


FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DE 15% DE IVA (VIGENTE EN 2009)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DE 10% DE IVA (VIGENTE EN 2009)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLE A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

IMPORTACION DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%


DETALLES DEL PAGOR54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS







0

IMPORTACION DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)

ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS.

REGALIAS PAGADAS A LOS AUTORES0

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS.0

0

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA 0

IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACION DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

ADQUISICION DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION

ADQUISICION DE LIBROS, PERIODICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRICOLAS O GANADEROS

ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS



DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)



DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

450,264 532,658

0

80,456

1,938 0

0.00

532,658 0

IVA ACREDITABLE0 532,658

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO452,202 532,658

80,456

TOTAL DEL IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DEL IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO.

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DE IMPUESTO.

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DEL 15% (VIGENTE AL 2009)

PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DEL 10% (VIGENTE AL 2009)

PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 5-B DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS.

IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS. MONTO ACREDITALBE ACTUALIZADO A INCREMENTAR

DERIVADO DEL AJUSTE

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS


DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE



DETERMINACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

3,517,634

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE0

CANTIDAD A CARGO0 30,163.44

CANTIDAD A FAVOR

0 -

DEVOLUCION INMEDIATA OBTENIDA.0

SALDO A FAVOR DEL PERIODO0 -

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

3,517,634

DIFERENCIA A CARGO 30,163.44

IMPUESTO CAUSADO562,821 0

IMPUESTO A CARGO30,163

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 532,658

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%

0


INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11%

0


0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16 %

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11 %

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15 % (VIGENTES DEL 2009)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10 % (VIGENTES DEL 2009)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % EXPORTACION

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % OTROS

ACREDITMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALIAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%


REGALIAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%


ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SERVICOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%




DETERMINACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO






DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS

REGALIAS COBRADAS POR AUTORES SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA

OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA

SERVICIOS DE ENSEÑANZA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS.0

DETALLES DEL PAGOR21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE30,163A FAVOR DIESEL MARINO0PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0RECARGOS

MULTA POR CORRECIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30,163CRÉDITO AL SALARIO

CANTIDAD A CARGO 30,163SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD 0DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD 0

CANTIDAD A FAVOR


DETALLES DEL PAGOR24 IVA RETENCIONES

A CARGO DISEL MARINO7,305PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0RECARGOS

MULTA POR CORRECIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 7,305CRÉDITO AL SALARIO

CANTIDAD A CARGO 7,305SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? 0

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDADIMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD

OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A FAVOR

CERTIFICADOS TESOFE CANTIDAD A PAGAR 0

ENAJENACION DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION

ENAJENACION DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS

USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACION Y POR FINCAS PARA FINES AGRICOLAS O GANADEROS

ENAJENACION DE BILLETES Y DEMAS COMPROBANTES DE LOTERIAS, RIFAS, SORTEADOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSO DE TODA CLASE

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS



USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA



CREDITO IEPS DEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO


DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

DETALLES DEL PAGOR21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETALLES DEL PAGOR24 IVA RETENCIONES

formato pago referenciado 2012

Documents

por el uso

actividades

adquisicion

actividades

del periodo

vigentes del

actividades

actividades