Untuk penggunaan lebi lanjut hubungi : yosdi@mitraandalan.com hp 081218813589

PT. No, Formulir : A01 KEBUN/PKS BUDGET PERIODE PEMBUKUAN TAHUN BUDGET : 2011 Bulan Tgl Awal Tgl Akhir

PT. KEBUN/PKS BUDGET KALENDER KERJA Bulan Tanggal :_________ Nama hari

No, Formulir : A02

Tanggal __________ s/d __________ Kode Absensi Jenis Hari Kerja Jml. Jam Kerja Keterangan

Jenis Hari Kerja 01 Normal 02 Sabtu 03 Minggu 04 Libur Umum 05 Libur Istimewa

PT. KEBUN : UPAH RATA-RATA per HARI SKU HARIAN - Tahun Budget 20xx PERHITUNGAN UPAH SEHARIKomponen A JUMLAH HARI 1. Jumlah hari kerja 2009 (HK) 1.1 1.2 Jumlah hari setahun (HKS) Hari libur (HL) - Hari minggu - Hari libur nasional(resmi pemerintah) - Hari libur PILKADA 2. Hari Absensi (HA) 2.1 2.2 Cuti tahunan (ct) Cuti sakit/ijin (sim) - S1/S2 - H1/H2 - P1/P3 - Mangkir 3. Jumlah hari kerja efektif (HKE) HKE = HK - HA HA = ct + sim HK = HKS-HL HKS = 365 297 365 68 52 14 2 18 12 6 5 0 1 0 279 2.5 Pengobatan 1/HKS x Rp. 1,500,000 2.4 Perumahan 1/HKS x Rp. 3,000,000 2.3 Bonus 4/HKS x 30 x (U +TBP) 2.2 THR 1/HKS x 30 x (U + TB) 2.1 Beras(TB) : Harga beras (HB) 2.1.1 Untuk pekerja(TBP) 2.1.2 Untuk Istri (TBI) TB = TBP+TBI+TBA Nilai 2. Tunjangan(T) Komponen T=2.1+...+s/d 2.6

No. Formulir : A03

Nilai

5,709 5,7096,000

TBP = 0.50 kg x hb x 100% TBI = 0.30 kg x hb x ti TBP = 0.25 kg x hb x ta

3,000 819 1,890 0 0 0 0 0

2.1.3 Untuk Anak (TBA)

4. % tase Hari kerja efektif (%HKE)

% HKE= HKE/HKSx100%

76%

2.6 Jamsostek

4,54% x (UP+TBP) x30x12/HKS

B UPAH (U) 1. Upah pokok (+ lembur) 1.1 1.2 1.3 Upah pokok sehari SKU Upah pokok setelah dinaikkan (UP) Estimasi lembur SKU

U = UP+L+T

39,548 33,839

C. TANGGUNGAN

U UP = 112% x U L = 5% x UP

28,775 32,228 1,611

1. Istri tidak bekerja(ti)

ti =

jumlah istri SKU tidak bekerja Jumlah karyawan SKU

166 365 460 365 126% 51,739 51,740 45%

2. Anak (ta)

ta =

jumlah anak SKU(syah) maks 3 Jumlah karyawan SKU

Catatan : 1. Harga beras AOP 2009 = Rp. 6.000.- , Perumahan Rp.3.000.000,- dan Pengobatan Rp. 1.500.000,2. Upah SKU per hari AOP 2008 Rp. 72.665,- , Tahun 2009 = Rp. 89.600.- naik 23,31 % UPAH RATA-RATA SKU HARIAN PEMBULATAN 100% x Upah SKU % HKE

PT, UNIT USAHA _____ PMUTAKHIRAN DATA KARYAWAN TAHUN BUDGET 20XX (1) DIVISI / BAGIAN ____________ (2) KODE ORGANISASI _______ (3) NIK [4] NAMA [5] TGL. MULAI BEKERJA [6] JENIS PEKERJAAN [7] TYPE LOKASI KERJA [8]

LOKASI KERJA [9]

JENIS GOLONGAN KARYAWAN [10] [11]

GAJI POKOK [12]

STS. KAWIN [13]

JML. TANGGUNGAN [14]

STS. PAJAK [15]

No. Formulir : A04

STS. BERAS [16]

TANGGAL BERHENTI [17]

Alasan Berhenti

[18]

PT UNIT USAHA KERTAS KERJA BUDGET PRODUKSI KEBUN SAWITVarietas D i v 1 Tahun Tanam Blok 2 3 & Sumber Bibit 4 Bulan & Tahun Tanam 5 Bulan & Tahun Menghasilkan 6 Ha Juli 2007 7 Total 8 Pokok Produktif 9 Rata Pkk/ Ha 2007 10 Rata Berat Jjg 2007 S/d Juli 11 10/Jun 5+7 12 Produksi ( Ton ) 12bl S/d.I Aktual 2010 13 Ramalan SM.II' 10 14 15 16 17 18 19 Budget 2005 2006 2007 2008 PRODUKTIVITAS TBS (TON/HA)

S/d Juli SM. I '10+ Est. 2010

Sub Total Grand Total

No. Formulir : A05

PRODUKTIVITAS TBS (TON/HA) 2006/ 2009 20 2007 5+7 21 Act. S/d Juli'10 Ton/ Ha 22 Ton/ Ha/Th 23 Rama- Budget lan 2010 24 25 26 27 2010 Luas Ha Pokok Total Produktif 28

AOP 2011 Hasil Ton/ Ha 29 Produksi Ton 30 Rata Bjr Kg 31 32 Jml Jjg Jml Jjg/ Pkk 33

PT. PENYEBARAN PRODUKSI BULANAN DIVISI 5 TAHUN TAHUN BUDGET 200xx (1) TAHUN TANAM : ________________ (3)

No. Formulir : A06

ESTATE :_________________ (2)

TAHUN

TOTAL

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

4 TON 2006 % TON 2007 % TON 2008 % TON 2009 % TON 2010 % BUDGET 2011 TON %

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

PT. DISTRIBUSI PENGIRIMAN TBS TAHUN BUDGET 200xx (1) ESTATE :_________________ (2) AFDELING ____________________ (3) TOTAL BDUGET ______________ Ton (4) BULAN [5] JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL [10] Persentase Bulanan [6] PRODUKSI (Ton) [7] PKS [8]

No. Formulir : A07

KETERANGAN [9]

PT. ASUMSI OUPUT PANEN TAHUN BUDGET 200xx (1) ESTATE _________________ (2) AFDELING ____________________ (3) TAHUN BASIS OUTPUT TANAM BORONG[4] [5]

PT. PKS __________________ (1) RENCANA PENGOLAHAN TBS TAHUN BUDGET 20xx (2) Kapasitas ______ Ton Akumulasi Jam Kera s/d 30 Juni 20xx _________ Jam Estimasi Jam Kerja Juli s/d Desember 20xx _________ JamKeterangan 3 Sumber Penerimaan TBS 01 Home Grown Kebun - 1 Kebun 2 02 Antar PT PT. X - Kebun 1 - Kebun 2 PT.Y - Kebun 1 - Kebun 2 03 Buah Plasma PT. A KUD - 1 KUD - 2 PT. B KUD - 1 KUD - 2 04 Pihak ke 3 Supplier - 1 Supplier - 2 Supplier - 3 Supplier - 4 Satuan 4Ton

Budget Tahun Ini

Jan 5 20250

Feb 6 17820

Mar 7 21060

Apr 8 18000

May 9 20250

Distribusi Bulanan Jun Jul 10 11 20250 20250

Ton

Ton

05 Titip Olah Supplier - 1 Supplier - 2 Supplier - 3 Supplier - 4 Supplier - 5 06 TBS Tersedia Kapasitas PKS 06 Kapasitas Budget 07 Hari Olah 08 Jam Olah/Hari Rendemen 09 Rendemen CPO 10 Rendemen PK

Ton

Ton Ton Ton/Jam Hari Jam

21,000.00

16,000.00

21,060.00

18,000.00

20,250.00

20,250.00

20,250.00

45 25

45 22

45 26

45 25

45 25

45 25

45 25

18.67

16.16

18.00

16.00

18.00

18.00

18.00

% %

Produksi Palm Product 11 C P O Ton 12 P K Ton 13 Total Palm Product Ton

No. Formulir : A09

nan Aug 12 20250 Sep 13 20250 Oct 14 20250 Nov 15 20250 Dec 16 20250

20,250.00

20,250.00

20,250.00

20,250.00

20,250.00

45 25

45 25

45 25

45 25

45 25

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

PT. UNIT USAHA KERTAS KERJA BUDGET ASUMSI TAHUN BUDGET 20__ (1) ORGANISASI _________________________ (2) JENIS PEKERJAAN ________________________ (3)Jam Lembur Libur Umur/Minggu Libur Istimewa

No. Formulir : A10

Bulan

Hari Biasa

Total

Keterangan

[4]Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

PT. PKS. KERTAS KERJA BUDGET PERHITUNGAN LEMBUR PKS TAHUN BUDGET 20__ (1) BAGIAN ________________ (2) STASIUN ____________ (3)

No. Formulir : A11

Bulan

TBS Olah [Ton] 4

Hari Olah [ Hari ] 5

TBS/ Hari [Ton] 6

Kap Pabrik [Ton] 7

Jam Variable Awal & Olah lambat khir A [ Jam olahProses ] 8 9 10

Senin s/d Jumat Jml. Lembur Hari Jam/Hari 11 12

DISTRIBUSI HARI KERJA Sabtu Minggu Libur Umum Jml. Jml. Jml. Lembur Lembur Lembur Hari Hari Jam/Hari Jam/Hari Hari Jam/Hari 13 14 15 16 17 18

Libur Istimewa Jml. Lembur Hari Jam/Hari 19 20

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

PT. PKS ______________ KERTAS KERJA BUDGET PEMUTAKHIRAN UMUR SUKU CADANG PKS Tahun Budget 20XX [1] AKUMULASI JAM KERJA PKS S/D JUNI 20XX _____ [2] JAM ESTIMASI JAM KERJA JUL/DES __ RENCANA JAM OLAH ________ [5] STASIUN _______________ [6] SUB STASIUN _______________ [7] MESIN _______________________ [8] PART NO _______________ [9]Part Item [11] Nama part [12] Umur Part [13] Sisa Umur Saat Ini [14]

No. Formulir : A12

DANG PKS ESTIMASI JAM KERJA JUL/DES ______ [3] AKUMULASI JAM KERJA 31 DES ______ [4]

M

N _______________ [7] _____________ [9]Sisa Umur Pada Akhir Tahun [15]

KEGIATAN _________ / _______________________ [10]Penyesuaian Umur Suku Cadang [16] Sisa Umur Pada Akhir Tahun Setelah Penyesuaian [17]

No. Formulir : A12

RJA 31 DES ______

[4]

________ [10]Kebutuhan Part Tahun Depan[18]

PT. PKS ______________ KERTAS KERJA BUDGET PEROBAHAN SUKU CADANG PABRIK KELAPA SAWIT Tahun Budget 20XX [1] STASIUN _______________ [2] MESIN _______________________ [4] SUB STASIUN _______________ [3] PART NO _______________ [5] Suku Cadang Lama Nomor[7]

Nama[8]

Umur Teknis[9]

Jumlah[10]

No. Formulir : A13

KELAPA SAWIT

__________ [3] _______ [5]

KEGIATAN _________ / _______________________ [6] Suku Cadang Baru

Siklus Perubahan[11]

Nomor[12]

Nama[13]

Umur Teknis[14]

No. Formulir : A13

Jumlah[15]

PT. PKS ______________ RENCANA KEBUTUHAN MATERIAL PEMBANTU / KONSUMABLE PABRIK KELAPA SAWIT Tahun Budget 20XX (1) STATION ______________ (2) SUB STASIUN __________ (3) KEGIATAN _________ / _________________________ (4)MATERIAL NAMA 6 STANDARD ROTASI JUMLAH SAT PEMAKAIAN 7 8 9 10 HARGA SATUAN 11

KODE 5

TOTAL Distribusi RENCANA WAKTU PEMAKAI HARGA (M/F) Jan Feb Mar Apr May Jun 12 13 14 15 16 17 18

Disetujui oleh

Diperiksa oleh

27 Kepala PKS

26 Kepala Tata Usaha

No. Formulir : A14

WAKTU PEMAKAIAN Jul Aug Sep Oct Nov Dec 19 20 21 22 23 24

Dibuat Oleh

__________________ 25 Asisten Olah/Rawat/Lab

PT. UNIT USAHA ___________ PETA KONDISI BLOK UNTUK TAHUN BUDGET 20XX (1) ESTATE ______________________ (2) AFDELING ________________________(3) KEGIATAN ___________ / _________________________ (4) BLOK [5] LUAS [6] TAHUN TANAM [7] JUMLAH TINGKAT POKOK UMUR [8] [9] TOPOGRAFI [10] GULMA [11] KONDISI [12]

No. Formulir : A1

GULMA LALANG PRUNING JALAN

No. Formulir : A15

KETERANGAN [13]

PT. UNIT USAHA _____ PETA KONDISI INFRASTRUKTURTAHUN BUDGET 20XX (1) ESTATE __________________ (2) ADELING __________________(3) INFRASTUKTUR Kode [6] Nama [7] JENIS INFRASTRUKTUR :______________________ (4) TYPE INRASTRUKTUR :______________________ (5)

SATUAN VOLUME KONDISI [8] [9] [10]

Diketahui oleh

____________________

Form No : A16

TUR :______________________ (4) :______________________ (5) Keterangan [11]

UR

PT. BUDGET PEMBUKAAN LAHAN DAN TANAM BARU Tahun Budget 20xx (1) :___________________ 2 ESTATE :___________________ 4 BLOK KEGIATAN Nama 7

AFDELING :___________________ 3 LUAS ______ 5 Posisi 31/Dec/. 10 Budget Realisasi Tahun berjalan Tahun Ini Jan s/d Jun Est Jul s/d Des Total 11 12 13 14 Est s/d akhir tahun 15 Budget 16 Rotasi 17 Pelaksana 18

Distr Jan 19 Feb 20 Mar 21

Kode 6

Sat 8

Vol 9

Diperiksa oleh

_________________________ Estate Manager

No. Formulir : A17

Apr 22

Distribusi Kegiatan May Jun Jul Aug 23 24 25 26

Sep 27

Oct 28

Nov 29

Dec 30

Dibuat Oleh

_______________________ Asisten Afdeling

PT.

No. Formulir : A18

KERTAS KERJA BUDGET TANAM DAN PEMELIHARAAN TANAMANTahun Budget 20xx (1) ESTATE ARANG-1 KEGIATAN CIRCLE WEEDINGBlok Tanam 7A01

AFDELING SATUAN

AFD-1 HA

ROTASIDISTRIBUSI KEGIATAN (Ha) May Jun Jul Aug

3

Volume DikerAktual jakan (%) 830

Type HK 10

JanVol Alt

FebVol Alt

MarVol Alt

AprVol Alt

SepAlt Vol Alt

OctVol Alt

NovVol Alt

DecVol Alt

Vol

Alt

Vol

Alt

Vol

Alt

Vol

9

11

12

13

14

1530

161

17

18

19

20

21

22

2330

242

25

26

27

28

29

30

3130

322

33

34

100 SKU

TOTAL Disetujui oleh _____________ Estate Manager Dibuat oleh ____________ Asisten Afd

PT.

No. Formulir : A19

KERTAS KERJA BUDGET BIBITANTahun Budget 20XX (1)ESTATE KODE BIBITAN TGL TANAM BIBIT 2 3 4 5 BREEDER TIPE BIBITAN LUAS BIBITAN 6 7 8 Ha % EXTRA PEMBELIAN % KECAMBAH AFKIR %SELEKSI MAINNURSERY 9 10 11 %SELEKSI PRENURSERY %SISIP Standar Tanam Luas Tanam 12 13 14 Pokok/Ha 15 Ha

Saldo Bibit (Pkk) KEGIATAN NAMA 16

KODE 15

Satuan Rotasi 17 18

FISIK 19

Type HK 20

Jan

Feb

Mar

Apr

DISTRIBUSI KEGIATAN May Jun Jul Aug 21

Sep

Oct

Nov

Diperiksa oleh

Dibuat Oleh

__________________ Estate Manager

_______________ Asisten Bibitan

mulir : A19

Dec

PT. UNIT :

PERINCIAN BUDGET AKTIVA TETAPTAHUN BUDGET 20XX (1) UNIT USAHA : ____________________ (2) COST CENTER : _________ (3) Posisi Kapital Tahun ini Group Asset Nama Group Asset Sa tu an Lokasi Posisi awal tahun IniTotal Budget Ini [4] [5] [6] [7] [8] (unit) [9] Realisasi PTA Thn Ini Estimasi Komitmen Sisa (fisik) [13] Total Kapital yg akan ada s/d BUD Tahun Ini [15] Desember Tahun ini [16] Carry Over New Investment [17] Replacement [18] New Budgeting New Investment [19]

Budget Kapital Th

ex Bud Tahun lalu[11]

Jan-Jun Aktual (fisik) [12]

ex BUD Tahun lalu[14]

[10]

No. Formulir : A20

get Kapital Thn BerikutnyaJumlah fisik harga satuan (Rp) [21] [22] Jumlah Harga (Rp) [23] [24] Subsidi /Inventaris

Bulan Pengadaan (unit) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keterangan

w Budgeting Replacement [20]

[25] (26) (27) (28) [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

[38]

Model : 93/BUD/101

PT. KERTAS KERJA BUDGET BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASITAHUN BUDGET 20XX (1) COST CENTER : ________________ (2)KEGIATAN NAMA 4 TRAINING No 5 URAIAN PEKERJAAN 6 1 Training Manager SUMBER BIAYA BUDGET TYPE KODE 7 MT MT MT 2 Training asisten (in house) MT 8 DC01 DC02 DC03 DC04 HOTEL TRAINING BIAYA TRAINER NAMA 9 BIAYA PERJALANAN SATUAN JUMLAH 10 11 HRG SATUAN 12

KODE 3 62XXX

Disetujui oleh22

__________________

No. Formulir : A21

METODE TOTAL 13Distribusi

Jan 15

Feb 16

Mar 17

Apr 18

DISTRIBUSI BIAYA May Jun Jul Aug 19 20 21 22

Sep 23

Oct 24

Nov 25

Dec 26

14

Diperiksa oleh 21 __________________

Dibuat oleh 20 __________________

PT. KEBUN/PKS KERTAS KERJA BUDGET KENDARAAN/ALAT BERAT Tahun Budget 20xx KODE/NAMA KENDARAAN BUDGET PRESTASI1 2 3

Satuan

4

GAJI SOPIR/OPERATOR (dalam aplikasi akan terisi secara otomatis dari budget biaya gaji) GAJI SOPIR/OPERATOR NIK 1 NAMA 2 GAJI 3

MATERIAL MATERIAL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 STANDARD PEMAKAIAN 4 5 ROTASI Kebutuhan Setahun 6 HARGA SATUAN 7 TOTAL 8 METODE DISTRIBUS I 9 RENCANA WAKTU PENGADAAN Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 13 May 14 Jun 15 Jul 16 Aug 17

ALOKASI BIAYA BENGKEL BENGKEL JUMLAH HARGA SATUAN TOTAL METODE DISTRIBUSI RENCANA WAKTU PENGADAAN

JUMLAH KODE 1 NAMA 2 SAT 3 4

HARGA SATUAN 5

TOTAL 6

METODE DISTRIBUSI 7

Jan 8

Feb 9

Mar 10

Apr 11

May 12

Jun 13

Jul 14

Aug 15

Sep 16

Oct 17

PAJAK/RETRIBUSI/ASURANSI NAMA PENGELUARAN KODE 1 NAMA 2 SAT 3 4 5 FREKWENSI JUMLAH HARGA SATUAN 6 TOTAL 7 RENCANA WAKTU PENGADAAN DISTRIBUSI Jan Feb Mar 8 9 10 11

Apr 12

May 13

Jun 14

Jul 15

Aug 16

Sep 17

DISTRIBUSI BIAYA KENDARAAN/ALAT BERAT Type Lokasi Kerja Kode 1 2 Kode 3 Kegiatan Nama 4 Jumlah HM/KM 5 Metode Distribusi Jan 6 Feb 7 8 Mar 9 Apr 10 Distribusi May Jun 11 12 Jul 13 Aug 14 Sep 15 Oct 16 Nov 17 Dec 18

No. Formulir : A22

AAN Sep 18 Oct 19 Nov 20 Dec 21

Nov 18

Dec 19

Oct 18

Nov 19

Dec 20

PT. KEBUN/PKS KERTAS KERJA BUDGET BENGKEL Tahun Budget 20xx 1 NAMA BENGKEL 2 JUMLAH MEKANIK 3 JAM KERJA SETAHUNGAJI (dalam aplikasi akan terisi secara otomatis dari budget biaya gaji) GAJI DAN UPAH NIK 1 NAMA 2 GAJI SETAHUN 3

4

CONSUMABLE MATERIAL MATERIAL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 STANDARD PEMAKAIAN 4 5 6 7 ROTASI JUMLAH HARGA

DISTRIBUSI BIAYA BENGKEL Lokasi Kerja Type Kode 1 2

Kegiatan Kode Nama 3 4

Jumlah Jam 5

Type Distribusi 6

Jan 7

Feb 8

TOTAL 8

Metode Distribusi 9

RENCANA WAKTU PENGADAAN Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 13 May 14 Jun 15 1

Mar 9

Apr 10

Distribusi May 11

Jun 12

Jul 13

Aug 14

Sep 15

Oct 16

No. Formulir : A23

Jul 16

Aug 17

Sep 18

Oct 19

Nov 20 1

Dec 21

Nov 17

Dec 18

PT. KEBUN/PKS KERTAS KERJA BUDGET MESIN Tahun Budget 20xx (1) KODE / NAMA MESIN BUDGET PRESTASI

(3)

(2) Satuan

(4)

GAJI (dalam aplikasi akan terisi secara otomatis dari budget biaya gaji) GAJI DAN UPAH NIK 1 NAMA 2 GAJI SETAHUN 3

CONSUMABLE MATERIAL MATERIAL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 STANDARD PEMAKAIAN 4 5 6 7 8 ROTASI JUMLAH HARGA TOTAL

ALOKASI BIAYA BENGKEL BENGKEL KODE 1 NAMA 2 SAT 3 4 JUMLAH HARGA SATUAN 5 TOTAL 6 METODE DISTRIBUSI 7

Jan 8

DISTRIBUSI BIAYA MESIN Lokasi Kerja Type Kode

Kegiatan Kode Nama

Jumlah Jam

Type Distribusi

Jan

Feb

Mar

METODE DISTRIBUSI 9 Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 13 May 14

RENCANA WAKTU PENGADAAN Jun 15 1 Jul 16 Aug 17

RENCANA WAKTU PENGADAAN Feb 9 Mar 10 Apr 11 May 12 Jun 13 Jul 14 Aug 15 Sep 16 Oct 17

Apr

May

Distribusi Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

No. Formulir : A24

AN Sep 18 Oct 19 Nov 20 1 Dec 21

Nov 18

Dec 19

PT. PERMINTAAN TAMBAHAN ANGGARAN OPERSIONAL TAHUN ANGGARAN 20XX (1) UNIT USAHA : _______________________ (2) Lokasi Type 3 Kode 4 Kegiatan Kode Nama 5 Mata Uang 6 Anggaran Realisasi Tahun Ini s/d Saat Ini 7 8 Sisa Anggaran 9

Sumber Biaya Type 10

No. Formulir : A25

Sumber Biaya Kode 11

Kode 12

Permintaan Tambahan Anggaran Biaya Nama Satuan Jumlah Harga Satuan 13 14 15 16

Tambahan Anggaran 17

No. Formulir : A25

Keterangan 18

PT. PERMINTAAN TAMBAHAN ANGGARAN INVESTASI TAHUN ANGGARAN 20XX (1) UNIT USAHA : _______________________ (2) Asset Group Nama 4 Kode Budget 5 Budget Tahun Ini Harga Satuan Jumlah Harga 7 8

Realisasi s/d Bulan Qty 9

Kode 3

Qty 6

Realisasi s/d Bulan ini Harga Satuan Jumlah harga 10 11

Qty 12

Sisa Vudget Harga Satuan Jumlah Harga 13 14

Permintaan Tambahan Anggaran Qty Harga Satuan 15 16

No. Formulir : A26

Tambahan Anggaran Jumlah Harga 17

Keterangan 18

PT. RENCANA KERJA BULANAN - PERAWATAN ESTATE KBN2 AFDELING AFD-3 BULAN 3//2011 Kode Kegiatan xxxx Nama Kegiatan Gawangan Chemist

Satuan

Ha

Blok A01

Tahun Tanam 97

Luas

Realisasi Jumlah Pokok s/d BLL Est. BI Total SBI 34 4211 0 0 0

RKB BI

BUDGET ANNUAL s/d BI BUDGET 0 102

Rencana Bulan Depan 34

PT. RENCANA KERJA BULANAN BIAYA TRANSITBulan : ____________ (1) Tahun ______ (2) KODE /NAMA : ______ / _________________ (3)ITEM BIAYA NAMA 5 No 6 URAIAN 7

SUMBER BI TYPE KODE 8 9

KODE 4

Disetujui oleh22

__________________

SUMBER BIAYA NAMA 10 SATUAN JUMLAH 11 12 HRG SATUAN 13 TOTAL 14

Diperiksa oleh 21 __________________

PT. RENCANA KERJA BULANAN BIAYA UMUMBulan : ____________ (1) Tahun ______ (2) COST CENTER : ________________ (3)KEGIATAN NAMA 5 No 6 URAIAN PEKERJAAN 7

SUMBER BI TYPE KODE 8 9

KODE 4

Disetujui oleh22

__________________

SUMBER BIAYA NAMA 10 SATUAN JUMLAH 11 12 HRG SATUAN 13 TOTAL 14

Diperiksa oleh 21 __________________

PT. RENCANA KERJA BULANAN - PRODUKSI ESTATE AFDELING BULAN Apr-09 Blok a1 Tahun ANGGARAN SETAHUN Tanam Setahun BI s/d BI 1998 1200 100 200 ANGGARAN BULANAN s/d BL BI sd BI 400 150 550 Realisasi Est. BI

s/d BLL

TABLE Realisasi Total Est AOP RENCANA PRODUKSI BULANAN RKB EST BJR EST JUML. JJG 125

averagebunchweight

select a.fieldcode,to_char(a.harvc from fieldcrop a,budget_productio where harvcommdate is not null and a.fieldcode=b.fieldcode

select * from budget_production w

update budget_production set qua

select * from budgetyielddistributio

RKB_PRODUCTION COMP_ID VARCHAR2(6) SITE_ID VARCHAR2(6) YEAR NUMBER(4) MONTH NUMBER(2) FIELDCODE VARCHAR2(30) PLANTINGYEAR NUMBER(4) BBUDGETYEARLY NUMBER(10,2) BUDGETTHISMONTH NUMBER(10,2) BUDGETMONTHTODATE NUMBER(10,2) RKBTHISMONTH NUMBER(10,2) RKBMONTHTODATE NUMBER(10,2) ACTUALLASTMONTH NUMBER(10,2) ESTIMATETHISMONTH NUMBER(10,2) TOTALESTIMATE NUMBER(10,2) BUDGETNEXTMONTH NUMBER(10,2) BUDGETWORKPROGRAMNEXMONTH NUMBER(10,2) ESTIAMTEABW NUMBER(10,2) ESTIMATEBUNCH NUMBER(10,2) INPUTBY VARCHAR2(30 BYTE), INPUTDATE DATE, UPDATEBY VARCHAR2(30 BYTE), UPDATEDATE DATE, ALTERNATIVE VARCHAR2(15 BYTE) ESTATECODE, DIVISIONCODE VARCHAR2(15)

select a.fieldcode,to_char(a.harvcommdate,'yyyy') pltyear,b.quantity from fieldcrop a,budget_production b where harvcommdate is not null and a.fieldcode=b.fieldcode select * from budget_production where budgetyear='2010' and quantity >0

update budget_production set quantity = 1000 where budgetyear='2010' select * from budgetyielddistribution where budgetyear='2010' and plantingyear='1981'

PT. LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA BULANAN - PERAWATAN KEBUN KBN2 AFDELING AFD-3 BULAN 3//2011 Kode Kegiatan xxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Blok A01

Tahun Tanam 97

Luas

Jumlah Pokok 34 4211

Fisik

RKB Bulan Ini Tenaga Kerja Material HK Biaya

Kontrak

R.A

Satuan

Ha

dibuat oleh Yosdi Harmen email : yosdi@mitraandalan.com

TOTAL BIAYA

Realisasi Fisik Bulan Ini HI s/d HI Sisa Tenaga Kerja HK Biaya Kode

Realisasi Biaya Bulan Ini Material Nama Qty

dibuat oleh Yosdi Harmen email : yosdi@mitraandalan.com

Biaya Bulan Ini Material Hrg. Sat Jumlah

Total Biaya

BUDGET ANNUAL s/d BI BUDGET

dibuat oleh Yosdi Harmen email : yosdi@mitraandalan.com

PT. Tahun Budget 20xx (1) ESTATE ___________________ (2) BLOK _________ (4)Kegiatan 5 Volume DikerAktual jakan 6 7 Rotasi 8 Type HK 9 JanVol Alt

KERTAS KERJA BUDGET PEMELIHARAAN TANAMAN BELUM MENGHASILKANAFDELING ________________ (3) LUAS ____ Ha (5)FebVol Alt

MarVol Alt

AprVol Alt

DISTRIBUSI KEGIATAN May JunVol Alt Vol

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL Disetujui oleh _____________ Estate Manager

No. Formulir : A08

MENGHASILKAN

ISTRIBUSI KEGIATAN (Ha) Jun Jul AugAlt Vol Alt Vol Alt

SepVol Alt

OctVol Alt

NovVol Alt

DecVol Alt

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Dibuat oleh ____________ Asisten Afd

RENCANA KEBUTUHAN MATERIAL MAINTENANCE PABRIK KELAPA SAWITTahun Budget 20XX

STATION KODE KEGIATAN _________ NAMA KEGIATAN ______ AKUMULASI JAM KERJA PKS S/D JUNI 20XX _____ JAM ESTIMASI JAM KERJA JUL/DES _____STERILIZER KODE MATERIAL NAMA 6211 SAT STERILIZER NO. 1 TOTAL UMUR TEKNIS Sisa per 30 Jun Sisa per 31 Dec

Disetujui oleh

27 Kepala PKS

No. Formulir : A16.1

ELAPA SAWIT

A KEGIATAN ________________________ RJA JUL/DES ______ AKUMULASI JAM KERJA 31 DES ______JUMLAH KEBUTUHAN HARGA TOTAL RENCANA WAKTU PENGADAAN Apr May Jun Jul Aug Sep

Jan

Feb

Mar

Oct

Diperiksa oleh

Dibuat Oleh

26 Kepala Tata Usaha

__________________ Asisten Olah/Rawat/Lab

o. Formulir : A16.1

Nov Dec

25 Olah/Rawat/Lab

PT. STANDARD INPUT PEMELIHARAAN TANAMAN ESTATE ______________________ JENIS TANAMAN ____________Kode Kegiatan :_______Umur Tanaman TBM01 Topografi RATA

No. Formulir : A17

Nama Kegiatan : CIRCLE WEEDING CHEMIST Satuan : HAGulma Kondisi Gulma SEDANG Alternatip 1 Rotasi Standard Input Biaya Kegaitan Jenis MT MT 2 3 EM MT SKU Kode SKU Nama HARIAN TETAP PARAQUAT AGRISTIC HARIAN TETAP GLIFOSAT AGRISTIC Norma 0.5 1.5 0.1 0.5 2 0.1

BERDAUN LEBAR

3 EM

No. Formulir : A17

X01

30 BERDAUN LEBAR

SEDANG

ya Kegaitan Satuan HK LT KG HK LT KG

PT. STANDARD INPUT LAND CLEARING ESTATE ______________________Kode Kegiatan : XXXX Nama Kegiatan : STAKING Satuan : HAJenis Tanah MINERAL Vegetasi BELUKAR Topografi DATAR Kelas Norma BERAT Rotasi

No. Formulir :

Standard Input Biaya Kegaitan Jenis VH Kode BULLDOZER EXCAVATOR Nama BULDOZER EXCAVATOR 2 Norma 8

1 VH

No. Formulir :

itan Satuan HM HM RATE

BULL 400000 EXCAVATOR 350000

BLOK

LUAS

A01

30

PT. STANDARD INPUT PEMBUATAN/PEMELIHARAAN INFRA ESTATE ______________________Jenis Infra : Jalan Type Jalan CR Kode Kegiatan :_______ Nama Kegiatan : SISIP PERKERASAN Satuan : MTRKondisi Jenis Topografi Infra Tanah MINERAL DATAR BERAT Rotasi Jenis 3 VH em mt Kode DT SKU LATERIT Standard Input Biaya Kegaitan Nama DUMP TRUCK TENAGA KHT TANAH LATERIT Norma 0,1 0,05 0.8

No. Formulir :

an Satuan KM HK M3

PT. STANDARD INPUT PEMBUATAN/PEMELIHARAAN PARIT ESTATE ______________________Jenis Parit _______________ Type Parit _______________ Kode Kegiatan :_______ Nama Kegiatan :____________________ Satuan : ____Kelas Norma Rotasi Jenis Kode Standard Input Biaya Kegaitan Nama Norma Satuan

No. Formulir :

PT. STANDARD INPUT BIBITAN ESTATE ______________________Jenis Tanaman _______________ Type Bibitan _______________ Kegiatan NamaKelas Rotasi

No. Formulir

Standard Input Biaya Kegaitan Jenis Kode Nama

Kode

Satuan

Norma

No. Formulir : SI - 02

Biaya Kegaitan Norma Satuan