fonte: mpo e relatório de gestão. *os dados de 2015 referem-se a ploa. org. coplan/diplan
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Indicadores da
Indicadores da UFGDCONSTRUÇÃO DO BANCO DE INDICADORES DA UFGD
ETAPAS:
1º - Sensibilização Pró-Reitorias e alguns Setores;2º Visita aos setores “pilotos” para alinhamento da coleta de dados;3º Coleta dos dados (atual e histórico);4º Tabulação dos dados;5º Disponibilização dos dados na pasta “Relatórios Consolidados” no ZEUS;6º Atualização mensal dos dados disponibilizados;7º Disponibilização dos dados na Página da UFGD (quando todos consolidados);8º Elaboração do Anuário Estatístico da UFGD;9º Elaboração de Estudos, em conjunto com os setores envolvidos, por meio dos dados coletados (ex. Efetividade dos programas implantados);
Indicadores da UFGDPROAP
Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA (em R$)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
10,5
42,4
46.0
0
44,9
06,3
81.0
0
44,2
53,8
65.0
0
55,3
16,7
82.0
0
75,7
78,7
09.0
0
79,4
38,6
16.0
0
123,
538,
509.
00
116,
757,
845.
00
150,
868,
617.
00
181,
891,
019.
00
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.Org. COPLAN/DIPLAN
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual – LOA
Indicadores da UFGDPROAP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pes-soal e Encar-gos Sociais
0.14047973307143
3
0.49123214805486
1
0.57062640743356
5
0.48693049425760
2
0.55537595658960
1
0.62557217764216
8
0.71689753030773
6
0.57356186216009
7
0.59873423509940
4
0.65612576506594
9
Outras De-spesas Cor-rentes
0.27521563781308
4
0.17473959881113
6
0.24859842185535
7
0.22953135632510
2
0.24438440881857
7
0.29488955346352
0.20327665602634
1
0.27366230508964
9
0.27203021951212
0.26297103212116
3
Inves-timen-tos
0.58430462911548
2
0.33402825313400
3
0.18077517071107
8
0.28353814941729
6
0.20023963459182
2
0.07953826889431
21
0.07982581366592
34
0.15277583275025
3
0.12923554538847
5
0.08090320281288
88
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGDPROAP
Evolução do Orçamento da Lei Orçamentária Anual – LOA
2006
2015
Evolução 2006-2015
10,542,446.00
181,891,019.00
16.25
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOAOrg. COPLAN/DIPLAN
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Programa
Indicadores da UFGDPROAP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Educação Superior - Graduação. Pós-Graduação, Ensino. Pesquisa e Extensão
Educação Básica
Qualidade na Escola
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa
Universidade do século XXI/Brasil Universitário
Gestão da Política de Educação
Operações Especiais: Gestão da participação em organismos e entidades Nacionais e Internacionais
Apoio Administrativo
Previdência de inativos e pensionistas da União
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Função
Indicadores da UFGDPROAP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Previdência Social
0 0 0.00011298448169
4424
0.00014274149208
4626
0.01045148446643
5
0.01715461659100
41
0.01894145411776
02
0.02516319138983
77
0.02346772508355
16
0.02350028617960
52
Educação 1 1 0.99988701551830
6
0.99985725850791
5
0.98954851553356
5
0.98284538340899
6
0.98105854588224
0.97483680861016
2
0.97653227491644
8
0.97622482394251
7
Encargos Espe-ciais
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00027488987787
7918
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Subfunção
Indicadores da UFGDPROAP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Outros Encargos Sociais
Desenvolvimento Científico
Educação Básica
Educação Infantil
Ensino Superior
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Alimentação e Nutrição
Atenção Básica
Previdência do Regime Estatutário
Formação de Recursos Humanos
Tecnologia da Informação
Administração Geral
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.Org. COPLAN/DIPLAN
Orçamento LOA e Emendas parlamentares (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pessoal e Encar-gos So-ciais
1481000 22059458 32711805 45547221 59650673 72538323 81494452 91520739 90330206 119343384
Outras Despe-sas Cor-rentes
2901446 7846923 11028111 14728550 20217634 23811618 26138654 35503037 41040823 47832069
Investi-mentos
6160000 15000000 8955421 17835947 15843901 6318410 15724155 15937777 19497588 14715566
ORÇA-MENTO TOTAL
10,542,446.00
44,906,381.00
52,695,337.00
78,111,718.00
95,712,208.00
102,668,351.00
123,357,261.00
142,961,553.00
150,868,617.00
181,891,019.00
10,5
42,4
46.0
0
44,9
06,3
81.0
0
52,6
95,3
37.0
0
78,1
11,7
18.0
0
95,7
12,2
08.0
0
102,
668,
351.
00
123,
357,
261.
00
142,
961,
553.
00
150,
868,
617.
00
181,
891,
019.
00
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
Indicadores da UFGDPROAP
(%) Orçamento LOA e Emendas parlamentares
2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pessoal e Encar-gos So-ciais
0.140479733071433
0.491232148054861
0.620772289586079
0.583103562003335
0.623229515298613
0.706530515913322
0.66063765796486
0.640177285986814
0.598734235099404
0.656125765065949
Outras Despe-sas Cor-rentes
0.275215637813084
0.174739598811136
0.209280585870435
0.188557496584571
0.21123359728573
0.231927539188781
0.211893923293255
0.248339754675161
0.27203021951212
0.262971032121163
Investi-mentos
0.584304629115482
0.334028253134003
0.169947124543487
0.228338941412094
0.165536887415658
0.0615419448978975
0.127468418741885
0.111482959338026
0.129235545388475
0.0809032028128888
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Com relação à 2006 e 2007 não temos os dados esmiuçados das emendas parlamentares.Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGDPROAP
Orçamento LOA e Emendas parlamentares (em R$) – Geral
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
31,6
27,9
74.6
3
56,5
68,1
15.2
8
52,6
95,3
37.0
0
78,1
11,7
18.0
0
95,7
12,2
08.0
0
102,
668,
351.
00
123,
357,
261.
00
142,
961,
553.
00
150,
868,
617.
00
181,
891,
019.
00
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOAOrg. COPLAN/DIPLAN
Despesa com Pessoal Empenhada (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009
2010
2011
2012
2013
44,440,724.00
55,738,796.00
65,282,482.00
71,368,372.00
90,285,382.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Despesa com Pessoal Liquidada (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009
2010
2011
2012
2013
44,440,724.00
55,738,796.00
65,282,482.00
71,368,372.00
90,285,380.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Comparativo Despesa com Pessoal Empenhada X Liquidada
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 20130.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
Pessoal - LiquidadoPessoal - Empenhado
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Outras Despesas Correntes Empenhadas (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009
2010
2011
2012
2013
17,013,569.00
20,115,896.00
24,894,487.00
28,945,266.00
39,596,652.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Outras Despesas Correntes Liquidadas (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009
2010
2011
2012
2013
12,971,669.00
15,883,225.00
17,893,455.00
18,767,474.00
25,603,581.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Comparativo Outras Despesas Correntes Empenhada X Liquidada
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 20130.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
Outras Despesas - LiquidadoOutras Despesas - Empenhado
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Investimentos Empenhados (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009
2010
2011
2012
2013
19,921,581.00
23,436,591.00
17,802,479.00
15,328,013.00
17,209,889.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Investimentos Liquidados (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009
2010
2011
2012
2013
2,996,177.00
4,263,093.00
3,546,336.00
1,407,991.00
702,280.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGDPROAP
Investimentos Empenhados - por Elemento (em R$)
Fonte: SIAFI e SIMEC.
2009 2010 2011 2012 2013
Equipamentos e Material Permanente
Obras e Instalações
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Comparativo Investimento Empenhado X Liquidado
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 20130.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Investimento - LiquidadoInvestimento - Empenhado
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Comparativo Orçamento Pessoal e Encargos Sociais
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 20130.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
Orçamento - LOA + EmendasDespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Comparativo Orçamento Outras Despesas Correntes
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 20130.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
Orçamento - LOA + EmendasDespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Comparativo Investimento
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 20130.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Orçamento - LOA + EmendasDespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Empenhados - por Elemento (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 2013
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas de Exercicios Anteriores
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outros Beneficios Assistenciais
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdencia
Contratação por Tempo Determinado
Pensões
Aposentadorias e Reformas
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Outras Despesas Correntes Empenhadas - por Elemento (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 2013
Indenizações e Restituições
Despesas de Exercicios Anteriores
Auxílio-transporte
Obrigações Tributárias e Contributivas
Auxílio-Alimentação
Contribuições
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Locação de Mão-de-obra
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços de Consultoria
Passagens e Despesas com Locomoção
Material de Distribuição Gratuita
Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
Material de Consumo
Auxilio Financeiro a Estudantes
Diarias - Civil
Outros Beneficios Assistenciais
Contratação por Tempo Determinado
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Investimentos Empenhados - por Elemento (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 2013
Despesas de Exercicios Anteriores
Aquisição de Imoveis
Equipamentos e Material Permanente
Obras e Instalações
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Despesas com Pessoal e Encargos sociais Liquidadas - por Elemento (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 2013
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas de Exercicios Anteriores
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outros Beneficios Assistenciais
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdencia
Contratação por Tempo Determinado
Pensões
Aposentadorias e Reformas
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Outras Despesas Corrrentes Liquidadas - por Elemento (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 2013
Indenizações e Restituições
Despesas de Exercicios Anteriores
Auxílio-transporte
Obrigações Tributárias e Contributivas
Auxílio-Alimentação
Contribuições
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Locação de Mão-de-obra
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços de Consultoria
Passagens e Despesas com Locomoção
Material de Distribuição Gratuita
Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
Material de Consumo
Auxilio Financeiro a Estudantes
Diarias - Civil
Outros Beneficios Assistenciais
Contratação por Tempo Determinado
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN
Investimentos Liquidadas - por Elemento (em R$)
Indicadores da UFGDPROAP
2009 2010 2011 2012 2013
Despesas de Exercicios Anteriores
Aquisição de Imoveis
Equipamentos e Material Permanente
Obras e Instalações
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN