ISO 9001:2015FON KVALITET

III GODINA

21.MAJ.2018

10.1 Opšte odredbe10.2 Neusaglašenost i korektivne mere10.3 Stalnopoboljšavanje

10 Poboljšavanje

10.1 Opšte odredbe

Organizacija mora da utvrđuje i da izabere prilike za poboljšavanja i da primenjuje sve mere koje su neophodne da bi ispunjavala zahteve korisnika i da bi povećavala zadovoljstvo korisnika.

Ovo mora da obuhvati:

a) poboljšavanje proizvoda i usluga da bi se ispunjavali zahtevi, kao i da bi se odgovorilo budućim potrebama i očekivanjima;

b) korigovanje, sprečavanje i smanjenje neželjenih efekata;

c) poboljšavanje performansi i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom.

NAPOMENA Primeri poboljšavanja mogu da obuhvataju korekciju, korektivnu meru, stalna poboljšavanja, prelomnu promenu, inovaciju i reorganizaciju.

NAPOMENA

10.2 Neusaglašenost i korektivne mere

10.2.1 Kada nastane neusaglašenost,

uključujući bilo koju koja proizlazi iz prigovora,

organizacija mora:

a) da reaguje na neusaglašenost i, kako je

primenljivo:

1) da preduzima meru da njome upravlja i da je

koriguje;

2) da se bavi posledicama;

10.2.1 ……

b) da vrednuje potrebu za merom kojom bi se otklonio uzrok (otklonili uzroci) neusaglašenosti, sa ciljem da se nepojavljuje ponovo ili da ne nastane na drugom mestu, putem:

1) preispitivanja i analiziranja neusaglašenosti;

2) utvrđivanja uzroka neusaglašenosti;

3) utvrđivanja da li postoje ili bi mogle da nastanu sličneneusaglašenosti;

10.2.1 …… • c) da primjenjuje potrebne mere;

• d) da preispituje efektivnost sprovedenih korektivnih mera;

• e) ako je neophodno, da ažurira rizike i prilike koji su utvrđeni tokom planiranja;

• f) ako je neophodno, da izvrši izmene u sistemu menadžmenta kvalitetom;

• Korektivne mere moraju da odgovaraju efektima utvrđenih neusaglašenosti.

10.2.2

Organizacija mora da čuva dokumentovane

informacije kao dokaz:

a) o prirodi neusaglešnosti i bilo

kojim naknadno preduzetim merama;

b) o rezultatima bilo koje korektivne mere.

10.3 Stalno poboljšavanje

• Organizacija mora stalno da poboljšava prikladnost, adekvatnost i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom.

• Organizacija mora da razmatra rezultate analize i vrednovanja, kao i izlazne elemente preispitivanja od strane rukovodstva, da bi utvrđivala da li postoje potrebe ili prilike kojima se mora baviti kao deo stalnog poboljšavanja.

Pripreme za ispit

• Koncept Pripreme ispita vežbanja

Ocenjivanje

100 bodovakoji čine 50% ukupne ocene sa pismenim ispitom

KriterijumOpis VrednostOcena Metod

ocenjivanja K1 Poznavanje standarda Ocena stepena

poznavanja zahteva

standarda i

upotreba

terminologije

0-30%

Slobodna ocena

ispitivača

K2 Priprema Poslovnika Ocena izrade

Poslovnika

kvaliteta

organizacije primer

0-15%

Bodovi prema

check listi

K3 Prilozi Ocena detaljnosti i

primene

elemenata sistema

u organizaciji datim

u prilozima

0-10%

Bodovi prema

check listi

K4 Usmena Prezentacija Ocena uspešnosti

prezentacije tima,

učešće članova

tima, ostvarenje

cilja prezentacije,

upotreba

terminologije

0-30%

Slobodna ocena

ispitivača

K5 Pismena prezentacija Ocena materijala

dostavljenih,

obima, sadržaja i

vizuelnih i grafičkih

rešenja i

razumevanje za

korisnike

0-15%

Bodovi prema

check listi

Ukupno 100%

Timovi bi morali da urade sledeće

Pripremiti Poslovnik kvaliteta svoje Organizacije primera (tekst prema modelima sadržaja u prilogu).

Timovi mogu da izaberu Model poslovnika koji žele da koriste za svoj ispit.

Timovi bi morali da urade sledeće

Pripreme obavezne priloge

uz Poslovnik (Prema prilogu)

Prilog Opis 1.Organizacione shema organizacije

(Mikro – detaljan prikaz svih

organizacionih delova)

Grafički prikaz svih organizacionih

delova u Organizaciji

2. Kako organizacija ispunjava zahteve

ISO 9001:2015

Tabelarni prikaz ispunjenja zahteva

standarda3.Kontekst Organizacije (SWOT ili

PEST analiza)

Prikaz modela koji je korišćen za

analizu Konteksta 4.Zainteresovane strane – vežba 2 iz I

vežbanja

Prikaz svih prepoznatih

zainteresovanih strana i povezanosti

sa procesima i komunikacijama, prema vežbama iz Vežbanja 2, koristiti

metodologiju za ocenjivanje rizika koja

se primenjuje u organizaciji.

5.Procesi, Rizici i prilike – Vežba 1 iz

Vežbanja 2

Prikaz svih definisanih procesa, rizika i

prilika 6.Ciljevi kvaliteta – Vežba 2 iz

Vežbanja 2

Ciljevi kvaliteta i KPI za sve definisane

procese7.Predlog Razvojnih projekata –

Stranica iz Vežbanja 16.04.2016

Registar i status razvojnih projekata

Organizacije8.Registar glavnih dokumentovanih

informacija QMS

Registar dokumentovanih informacija i

verzija izdanja, u formi po izboru.

Timovi bi morali da urade sledeće

Pripreme prezentaciju sistema menadžmenta kvaliteta izabrane organizacije (Powerpoint ili druga aplikacija po izboru), u čijoj obrani pred komisijom nastavnika – sertifikacionim telom, obavezno učestvuju svi članovi tima

Vaša organizacija je spremna za certifikaciju i Vaš tim odgovara na pitanja ocenjivača sertifikacionog tela – nastavcnicima.

Timovi bi morali da urade sledećePripreme štampane primerke Poslovnika, priloga i Prezentacija i ponesu sa sobom na ispit.

Pripreme za ispit

• Održe prezentacija, odbranu QMS sistema organizacije primere, u trajanju od 15 minuta i 15 minuta za pitanja i diskusije.

• U prezentaciji učestvuju svi članovi tima obavezno.

Prilozi Prilog Opis

1.Organizacione shema organizacije (Mikro –

detaljan prikaz svih organizacionih delova)

Grafički prikaz svih organizacionih

delova u Organizaciji2. Kako organizacija ispunjava zahteve ISO

9001:2015

Tabelarni prikaz ispunjenja zahteva

standarda3.Kontekst Organizacije (SWOT ili PEST analiza) Prikaz modela koji je korišćen za

analizu Konteksta 4.Zainteresovane strane – vežba 2 iz I vežbanja Prikaz svih prepoznatih

zainteresovanih strana i

povezanosti sa procesima i komunikacijama, prema vežbama iz

Vežbanja 2, koristiti metodologiju

za ocenjivanje rizika koja se

primenjuje u organizaciji.5.Procesi, Rizici i prilike – Vežba 1 iz Vežbanja 2 Prikaz svih definisanih procesa,

rizika i prilika 6.Ciljevi kvaliteta – Vežba 2 iz Vežbanja 2 Ciljevi kvaliteta i KPI za sve

definisane procese7.Predlog Razvojnih projekata – Stranica iz

Vežbanja 16.04.2016

Registar i status razvojnih projekata

Organizacije8.Registar glavnih dokumentovanih informacija

QMS

Registar dokumentovanih

informacija i verzija izdanja, u formi

po izboru.

Ili u Poslovnik ili kao prilog

Prilog 1 – Organizaciona Šema

Direktor

OD1 OD2 OD3

Dir

OD1

OD12

OD11

OD2

OD21

OD3

OD31

OD32

QM OD0

Prilog 2 Kako…..?Zahtev Dokumentovana informacija Odgovornost 4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta4.2 Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana4.3 Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom4.4 Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi5.1.1 Liderstvo i posvećenost 5.1.2 Usredsređenost na korisnika5.2 Politika 5.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja6.1 Mere koje se odnose na rizike i prilike6.2 Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja6.3 Planiranje promena

Prilog 8

Redni broj

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta IMS Važeća verzija

1 Politika kvaliteta 1

2 Poslovnik 1

IZVOD IZ GLAVNE LISTE DOKUMENTOVANIH INFORMACIJA

Prilog 3 Kontekst

Ili neka druga

Prilog 4

ZAINTERESOVANA STRANA

OSNOVA SARADNJE/INTERESA

POTREBE OČEKIVANJA POTENCIJALNI INTERES

KAKO KOMUNICIRATI SA NJIMA

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

POTENCIJALNI RIZIK ILI PRILIKA

MERE ZA KONTROLU RIZIKA/PRILIKE

DOKUMENTA U PRIMENI

Privredna komora Grada

Zakon o Komorana, članstvo

ČlanstvoPodrška aktivnosti

Plaćanje članarine, Da bude članovi Organa i tela Komore, učešće u programima razvoja regiona-grada, brza i efikasna komunikaciujaDolazak na zakazane sastanke i praćenje aktivnosti

Infromiranje o tržištu, projektima i kretanjima na tržištu

Lično, Elektronski

Član kolegijuma zadužen, zamenik sekretar firme

Ne plačanje članarine,Ne učešće u raduNe dobijanje infromacija za učešće u međunarodne projekte Učešće u malograničnim projektimaUčešće u nagradi KomoreUčešće u organima PKS kao delegati Komore grada

Kontrola plačanja članarineProcedura eksterna komunikacijaProcedura razvojni projekti

DI KomunikacijeDI Razvojni projekti

Vežba 2 – Zainteresovane strane

Prilog 5Proces Rizik Ocenjivanje Ocena

rizikaKontrola rizika Prilika Ocenjivanje Ocena

prilikaKontrola prilika

Verovatnoća Uticaj Verovatnoća Uticaj

Izvoz proizvoda u

EU

Gubitak licence za

izvoz

1 3 3Stalna kontrola usklađenosti,

MS sertifikacija

Proširenje domaćeg tržišta na bazi razvoja usklađenosti

3 2 6

Marketing programIzbor partnera za

plasman na domaćem tržištu

Promena kursa

2 3 6Osiguranje

izvoznih poslova ------ ------- --- ----- ---------

Problemi u kontinuitetu isporuka zbog

domaćih dobavljača

3 2 6SPA provera dobavljača

1.Proširenje liste dobavljača

2. Zajednički razvoj sa

dobavljačima

1 3 3

1. Analiza razvoja dobavljača

2. EU pristupni programi i ulaganje u dobavljače

Vežba 1 – Ocenjivanje rizika i prilika za procese -Upravljanje rizicima i ISO 9001 veliki 3 3 6 9 mali 1 1 2 3

srednji 2 2 4 6 srednji 2 2 4 6

mali 1 1 2 3 veliki 3 3 6 9

mala 1 srednja 2 velika 3 mala 1 srednja 2 velika 3

verovatnoćaverovatnoća

uticaj

Rizik

Pozitivan

uticaj

Mogućnosti

Prilog 6 - CiljeviBroj Proces Vrsta cilja IP Opis cilja Metod merenja

cilja Dinamika merenja

Ocena

1 Prodaja Opšti poslovni

Broj novih kupaca

Povečanje broja novih kupava za 10 % na godišnjem nivou

Pračenje mesečnih izveštaja o radu sektora prodaje OBR 0023

Mesečno Kvartalno kolegijum prodaje

2 Prodaja Cilj kvaliteta Broj novih kupaca po prodavcu

Povećanje broja kupaca za 15% po prodavcu na godišnjme nivou

Pračenje mesečnih izveštaja o radu sektora prodaje OBR 0025

Mesečno Kvartalno kolegijum prodaje

Tim za kvalitet kvartalno

Vežba 2 Ciljevi

Prilog 7 Razvojni projekti

Опис пројектаЦиљ пројекта

Вођа пројекта

Пројектни тимУкљученост аутсорс партнера

Рок завршетка пројетка

Статус пројекта

Увођење и успостављање новог производа, који до сада нисмо имали у свом асортиману

Проширење асортимана производа Менаџер

Дизајнер Маркетинг менаџер

Менаџер производње

Добављач Месец дана У раду