Förslag till

Årsredovisning 2008

Uppföljning av mål – God Service

Mål: Måluppfyllelse:

Tillgänglighet 89 % av gymnasieeleverna antas på sitt förstahandsval

Nya gång- och cykelvägar har byggts

Hur lätt är det att komma i kontakt med personalen i kommunen? Betyg 6,1 av 10

Valmöjlighet 12% förskolebarn på enskilda förskolor och

14 % grundskoleelever på fristående skola

Möjligheter för äldre att välja att bo kvar hemma

Stora valmöjligheter inom kultur- och föreningslivet• 594 programaktiviteter under året •217 föreningar med olika inriktningar

Uppföljning av mål – God Service

Mål: Måluppfyllelse:

Professionellt bemötande

Medborgarundersökning

Generellt betyg: 6,7 av 10

Sophämtning: 7,8 av 10

Brukarundersökningar

Biblioteket: omdömet 4,3 av 5 avseende tillgänglighet, service och utbud

Vård och Omsorg: omdömet 4,4 av 5 avseende bemötandet

Handläggningstider

Bygglovsärende på delegation: 22 dagar (mål 30)

Vård och Omsorg: målen nås i de flesta ärendena

Miljönämnden: 90 % handläggs inom tre veckor (mål 80 %)

Uppföljning av finansiella mål

Mål: Måluppfyllelse:

Kommunens resultat ska uppgå till 40 mnkr

Målet är uppnått.

Årets justerade resultat uppgår till 60,3 mnkr och det redovisade resultatet uppgår till86,7 mnkr.

Soliditeten ska uppgå till 60 %

Målet är uppnått.

Soliditeten var 66,2 % vid årets början men har minskat till 61,8 % vid årets slut.

Självfinansierings-grad 100 %

Målet är uppnått vid årets slut.

Utrymme: 166,8 mnkr skattekollektivet 16,6 mnkr avgiftskollektivet

Totalt 183,4 mnkr

Årets utgifter 115,4 mnkr.

Händelser av betydelse

• Tillväxt• Högre skatteintäkter• Investeringar för framtiden• Nya utförare i äldreomsorgen• Personalen allt friskare• Klimatet i fokus

Sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir allt friskare

• Sjukfrånvaro 4,9 % (f å 5,7 %)Minskar i alla åldersgrupper

• Långtidssjukskrivning 2,0 % (f å 2,7 %)

(2003 7,05 %)

• Sjukfrånvaro hos kvinnor 5,5 % (f å 6,4 %)Sjukfrånvaro hos män     2,4 % (f å 3,3 %)

Verksamheternas resultat

Nämnderna

• ÄoH + 16,8

• SAN + 1,6

• KS,mfl + 3,5

Produktionen

• Barn- och ungdom - 4,5

• Utbildning + 5,0

• Samhällsbyggnad + 3,9

• Teknik + 0,2

Nämnderna redovisar ett resultat på + 22,2 mnkr

Produktionen redovisar ett resultat på + 2,5 mnkr.

BUN UBN KFN ÄHN SAN BTN MN KS m fl

0,3 0,4 0,0

16,8

1,6 1,0-0,1

3,5

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

BUN UBN KFN ÄHN SAN BTN MN KS m fl

Nämndernas justerade resultat 2008

0,0

3,9

0,00,2

4,0

0,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Barn,Utbildning,

Kultur

Vård &Omsorg

Social Teknik Samhälls-byggnad

Räddningoch

Säkerhet

Produktionens justerade resultat 2008

Övrigt

Avskrivningar

BidragKöp av

verksamhet

Lokaler

Personal

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2008200720062005200420032002

Mil

jard

er k

rKommunens kostnader

Övrigt

Taxor och avgifter

Bidrag

Skatteintäkter

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2008200720062005200420032002

Mil

jard

er

kr

Kommunens intäkter

Finansförvaltningens resultat

Mkr

2008

Utfall Budget-

avvikelse

Skatteintäkter 1 851,8 31,4

Ink o kostn.utjämnbidrag 312,4 - 10,9

Räntenetto 3,7 3,2

Pensioner och övrigt -41,7 - 26,3

Summa 2 126,2 -2,6

Investeringar - utfall 2008

mnkr 2008

Om- och utbyggnad förskolor 15,1

Installation av bergvärme 26,1

Övriga investeringar, inkl ersättningsinvesteringar

74,2

Summa 115,4

Kommunens resultat

Mkr 2008 2007 2006

Årets bokförda resultat 86,7 63,4 20,4

Justeringar enligt balanskravet:

Realisationsvinster, tomträtter och

Fastigheter

Reavinster - avgiftskollektivet

-41,4-0,9

- 34,5 - 7,4

Realisationsvinster, värdepapper -7,6 - 16,2 -0,9

Justeringsposter mot

resultat 2005 /2006/200723,5 25,4 22,1

Justerat resultat enligt balanskravet

60,3 38,1 34,2

Användande av 2008-års resultatetFör disponering av årets justerade resultat finns följande:

mnkrJusterat resultat enligt balanskravet 60,3Reavinster från Tomträtt- och fastighetsförsäljning 41,4Avgår: Avgiftskollektivets positiva resultat - 0,8Totalt 100,9

VA-ledning Lappetorp 10,0Industricollege 2,0Feriearbete 3,0Arbetskläder förskola 2,0Förskola - nattetid 1,0Försörjningsstöd, arb markn åtg m m 8,0Omställningskostnader V&O och BUK 3,7Asfaltering 5,0

forts nästa sida

Användande av 2008-års resultatetforts.

mnkr

Utbyte till energilampor 1,0Åtgärder för miljöinvesteringar 10,0Kompetensutveckling 2,5Konsekvenser av investeringar 2,0Reserv för lägre skatteintäkter 9,3

Reserv för ökade pensionskostnader 2010-2011 10,0Investeringar 31,4

Totalt förslag disponering av 2008-års resultat 100,9