fjárlagafrumvarp fyrir árið 2007
DESCRIPTION
Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2007. 2. október 2006. 1. Sterk staða ríkissjóðs og aðhald í ríkisfjármálum. Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarps 2007. Tekjuafgangur ríkissjóðs er áætlaður 15,5 milljarðar króna eða 1,3 % af lands-framleiðslu. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
2 0
0 7
Fjárlagafrumvarp fyrir árið 20072. október 2006
2
2 0
0 7 1.
Sterk staða ríkissjóðsog aðhald í ríkisfjármálum
3
2 0
0 7 • Tekjuafgangur ríkissjóðs er áætlaður 15,5
milljarðar króna eða 1,3% af lands-framleiðslu.
Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarps 2007
• Tekjuafgangurinn verður 23 milljörðum meiri en reiknað var með í langtímaáætlun.
• Hrein staða ríkissjóðs verður 1,4% af landsframleiðslu en var 31,7% árið 1997.
4
2 0
0 7
Tekjuafgangur án óreglulegra liða
Reikningur
2004
Reikningur
2005
Áætlun
2006
Frumvarp
2007
Tekjur umfram gjöld ................................ 0,5 112,8 49,0 15,5
Óregluleg gjöld ............................................. 23,5 13,9 13,8 10,8
Óreglulegar tekjur ........................................ 1,1 64,1 0,1 0,3
Tekjuafgangur án óreglulegra liða ........ 22,9 62,6 62,7 26,0
5
2 0
0 7
Aðhaldssöm ríkisfjármálastefna
• Afgangur ríkissjóðs á þjóðhagsgrunni var 5,6% af landsframleiðslu árið 2005 og er áætlaður 4% árið 2006.
• Aðhaldið endurspeglast í því að skuldir lækka og að eignir í Seðlabanka eru yfir 100 mia.kr.
• Fá dæmi eru um viðlíka árangur í ríkisfjár-málum hjá öðrum vestrænum ríkjum undan-farinn áratug.
6
2 0
0 7
Skuldir ríkissjóðs hafa lækkað verulega undanfarinn áratug
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% af VLF
Heildarskuldir
Hreinar skuldir
Hrein staða
7
2 0
0 7
-10,0
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
Mia. kr.
Eignir ríkisins í Seðlabanka
* Staða í lok árs nema í lok ágúst árið 2006
8
2 0
0 7
Viðbótarframlög til LSR nema 120 milljörðum króna frá 1999
0,07,9
17,3
34,0
100,6110,1
120,2
78,8
71,2
60,7
-10
10
30
50
70
90
110
130
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mia. kr.
Reiknaðir vextir 5,5% árin 2006 og 2007
9
2 0
0 7 2.
Helstu þættir langtímaáætlunar
10
2 0
0 7
• Langtímaáætlun fyrir 4 ár í senn hefur verið kjölfestan í fjárlagagerðinni.
Langtímaáætlun til hagstjórnar
• Áætlunin hefur falið í sér að ríkisfjármál-um hefur verið beitt til aðhalds undanfarin 2-3 ár en að slakað verður á aðhaldinu þegar dregur úr stóriðjuframkvæmdum.
• Áætlunin hefur ásamt innbyggðri sveiflu-jöfnun spornað gegn óstöðugleika í tengsl-um við virkjanaframkvæmdir og öran hagvöxt.
11
2 0
0 7
Stórauknar framkvæmdir 2007-2010
• Útgjöld aukast á næsta ári, einkum sam-gönguframkvæmdir en þó ekki í sama mæli og áður var fyrirhugað.
• Í endurskoðaðri langtímaáætlun verður stofnkostnaður 18,1 mia.kr. árið 2007, 28,3 mia.kr. árið 2008, 24,5 mia.kr. árið 2009 og 22,2 mia.kr. árið 2010.
12
2 0
0 7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Mia. kr.
Stofnkostnaður 2003 - 2010
13
2 0
0 7
Tekjuafkoma í langtímaáætlun
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2007 2008 2009 2010
Fjárl.frv. 2006 Fjárl.frv. 2007% af VLF
14
2 0
0 7
Breytingar á langtímaáætlun
Bættar tekjuhorfur 34,9
Viðbótarútgjöld 22,8
Aðhald á gjaldahlið -10,6
Samtals 22,7
15
2 0
0 7 • Tekjur hækka um 35 mia.kr., aðallega
vegna meiri skatttekna af tekjum og hagnaði einstaklinga og fyrirtækja.
Helstu hækkanir í langtímaáætlun
• Útgjöld hækka um 12 mia.kr. Tilfærslur hækka um 10,7 mia.kr. og þar af eru um 7 mia.kr. lífeyrir til aldraðra og öryrkja.
• Gengis- og verðlagsbreytingar aukast um 7,3 mia.kr., vaxtagjöld um 2,3 mia.kr. og brotthvarf varnaliðsins kostar 2 mia.kr.
16
2 0
0 7
Mótvægisaðgerðir í langtímaáætlun
Aðhald í rekstri -2.000
Frestun framkvæmda -5.500
Verðlagsfrávik 2006 ekki bætt -2.600
Lækkun lyfjakostnaðar -500
Samtals -10.600
17
2 0
0 7 • Óbreytt stefna um að raunaukning sam-
neyslu verði að jafnaði ekki umfram 2% árlega og aukning tilfærslna 2,5%.
Endurskoðun langtímaáætlunar í ríkisfjármálum 2007 -2010
• Í frumvarpinu er þó gert ráð fyrir að vöxtur tekjutilfærslna verði tímabundið umfram þetta markmið, aðallega vegna samkomu-lags við aldraða og hækkunar barnabóta.
18
2 0
0 7
Endurskoðun langtímaáætlunar í ríkisfjármálum 2007 -2010
• Tekjuafgangur öll árin ef ráðstöfun á sölu-andvirði Símans er undanskilin.
2007 2008 2009 2010
Áætluð afkoma 15,5 -4,6 -3,4 1,8
Ráðst. söluandv. 2,4 11,8 8,8 7,0
Leiðr. afkoma 17,9 7,2 5,4 8,8
19
2 0
0 7
Stöðugleiki í efnahagsmálum
• Ákvarðanir um lækkun skatta og aukinn stofnkostnað ríkissjóðs hafa verið teknar inn í framreikninga fjármálaráðuneytisins og spár um þróun efnahagsmála næstu árin.
• Áfram er spáð stöðugleika í efnahagsmál-um og að verulega dragi úr viðskiptahalla samhliða því að hagvöxtur lækkar í 1% árið 2007 en hækkar síðan aftur í 2,5% - 3%.
20
2 0
0 7 3.
Tekjuhliðin - skattalækkanir
21
2 0
0 7
Skattar halda áfram að lækka
• Tekjuskattur lækkar um 1% í byrjun árs 2007, úr 23,75% í 22,75%. Persónuafsláttur hækkar úr 348 þús. kr. á ári í 384 þús. kr., eða um 35 þús. kr.
• Frá 2004 til 2007 lækkar tekjuskattur ein-staklinga um 3 prósentustig eða um 11,7%
• Skattleysismörk hækka úr 79 þús. kr. á mánuði í 90 þús. kr. á mánuði eða um 14%.
22
2 0
0 7 25,75 24,75 23,75 22,75
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007
%
Tekjuskattshlutfall einstaklinga
23
2 0
0 7
Barnabætur hækka
• Barnabætur hækka verulega. Ótekjutengdar barnabætur og viðmiðunarmörk tekna vegna tekjutengdra barnabóta hækka um 20%.
• Bætur greiðast með börnum til 18 ára aldurs.
• Tryggingagjald lækkar um 0,45% skv. ákvörðun ríkisstjórnarinnar í tengslum við almenna kjarasamninga í mars 2004 gegn því að atvinnurekendur hækki iðgjald til sameignarlífeyrissjóða í 8%.
24
2 0
0 7
Hlutfall skatta af VLF lækkar
• Heildartekjur ríkissjóðs lækka í krónum talið árið 2007 frá áætlaðir útkomu 2006 eða um 1,7 mia.kr.
• Skatttekjurnar lækka meira eða um 4,4 mia.kr., sem svarar til lækkunar úr 31% í 29,2% af VLF.
25
2 0
0 7
27,4
28,8
30,1
32,4
31,0
29,2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2002 2003 2004 2005 2006 2007
% af VLF
Skatttekjur ríkissjóðs lækka sem hlutfall af VLF
26
2 0
0 7 4.
Gjaldahliðin – helstu áherslur
27
2 0
0 7
Breytingar helstu málaflokka frá fjárlögum 2006
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Löggæsla ogöryggismál
Fræðslumál
Samgöngumál
Heilbrigðismál
Almannatrygg. ogvelferðarmál
Milljarðar kr.
Verðlag 2007
28
2 0
0 7
Áherslumál á gjaldahlið
• Stóraukin framlög til almannatrygginga með hækkun á lífeyri og einföldun kerfisins.
• Útgjöld vegna barnabóta aukast um fjórðung.
• Framlög til samgöngumála aukast verulega en þó ekki jafn mikið og áður var ráðgert.
29
2 0
0 7
9,6 8,2 9,2 8,412,5 12,9 11,3
9,06,7 6,9 10,4
15,510,9
9,8
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Annað VegagerðMia.kr.
Framlög til vegaframkvæmda í langtímaáætlun
30
2 0
0 7
Áherslumál á gjaldahlið
• Yfirtaka á öllum rekstri Keflavíkurflug-vallar og efling þyrlusveitar í kjölfar brotthvarfs varnarliðsins.
• Vaxtagjöld aukast vegna breyttrar samsetningar skulda þótt þær lækki.
• Framlög til þróunarmála eru aukin um fjórðung í samræmi við stefnumörkun ríkisstjórnarinnar.
31
2 0
0 7
Sérstakar aðgerðir á gjaldahlið
• Til að hægja á vexti samneyslunnar var fyrri áætlun um árlega aukningu rekstrar lækkuð almennt um 2% en þó um 1% í mennta- og heilbrigðismálum og umönnun fatlaðra.
• Útgjaldaheimildir fyrir árið 2007 voru ekki endurmetnar með tilliti til verðbólgu umfram forsendur fjárlaga 2006.
• Dregið var úr áformum um aukningu fram-kvæmda frá þessu ári um 5,5 mia.kr.
32
2 0
0 7
Sérstakar aðgerðir á gjaldahlið
• Stefnt er að því að lækka lyfjaútgjöld um 500 m.kr. á næsta ári.
• Samtals er í frumvarpinu gert ráð fyrir 11 milljarða króna lækkun útgjalda frá því sem áður var ráðgert.
33
2 0
0 7
Vaxtagjöld ríkissjóðs lækka í takt við lækkun skulda
1,3 1,3 1,4
2,01,8
2,32,22,4
2,7
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% VLF.
34
2 0
0 7
28,428,8
30,0
32,0
30,4
28,427,9
29,5
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% af VLF
Útgjöld ríkissjóðs* hækka sem hlutfall af VLF 2007
* Án óreglulegra liða
35
2 0
0 7 5.
Efnahagsforsendur frumvarpsins
36
2 0
0 7 • Hagvöxtur 1,0%
• Kaupmáttur ráðstöfunartekna 3,8%
• Hækkun verðlags 4,5%
• Atvinnuleysi 2,1%
• Viðskiptahalli 10,7% af VLF
• Gengisvísitala 126
Efnahagsforsendur frumvarpsins
37
2 0
0 7
9,9
15,7
5,2
-6,4-4,4
-10
-5
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2007 2008
%
Þróun þjóðarútgjalda, magnbreytingar
38
2 0
0 7
Dregur úr viðskiptahalla
-20,0
-18,0
-16,0
-14,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% af VLF
39
2 0
0 7
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
%
Kröftugur hagvöxturlækkar tímabundið
40
2 0
0 7
Lítið atvinnuleysi
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
OECD
Ísland
41
2 0
0 7
100
105
110
115
120
125
130
135
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kaupmáttur ráðstöfunartekna
42
2 0
0 7
Verðbólga hjaðnar
%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
43
2 0
0 7 6.
Í hnotskurn
44
2 0
0 7 17,9
7,25,4
8,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2007 2008 2009 2010
Mia.kr.
Tekjuafgangur án ráðstöfunar á söluandvirði Landsímans
45
2 0
0 7
Í hnotskurn
• Tekjuafgangur á næsta ári er áætlaður 15,5 mia.kr., sem er 23 mia.kr. betri afkoma en reiknað var með í langtímaáætlun.
• Hrein staða ríkissjóðs, þ.e. skuldir umfram veitt lán og inneignir, verður um 1,4% af VLF í árslok 2007 eða 18 mia.kr.
• Inneign ríkisins í Seðlabankanum var komin yfir 100 mia.kr. í lok ágúst sl.
46
2 0
0 7
Í hnotskurn
• Sterk staða ríkisfjármála gerir kleift að lækka skatta enn frekar en þegar hefur verið ákveðið.
• Metafgangur í ríkisrekstrinum á síðasta og þessu ári ber vott um virka beitingu ríkis-fjármálanna til aðhaldsamrar hagstjórnar í uppsveiflunni.
47
2 0
0 7
Í hnotskurn
• Ríkisfjármálunum verður beitt til að vega á móti slakanum sem myndast í efnahags-lífinu þegar stóriðjuframkvæmdum lýkur.
• Samgönguframkvæmdir verða auknar og meiri framlög verða til velferðarmála.
48
2 0
0 7
Í hnotskurn
• Staða ríkisfjármála er afar sterk á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Það kemur einna skýrast fram í skuldastöðunni.
49
2 0
0 7
Hreinar skuldir hins opinbera á Íslandi og hjá ríkjum OECD
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% af VLF
Ísland
OECD
Evrusvæði
50
2 0
0 7
Minnt er á fjárlagafrumvarpið og tengd gögn á fjárlagavefnum fjarlog.is
Vefsetur: fjarlog.is