fiscal – emitir nota fiscal eletrônica identificaçãofis_008 data revisão19/10/2013
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Fiscal – Emitir Nota Fiscal
Eletrônica
Identificação FIS_008
Data Revisão 19/10/2013
1. Registrar uma nota fiscal de saída;
2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da
nota fiscal eletrônica por e-mail;
Objetivo
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Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem
ser previamente registrados no sistema e o código NCM do produto
deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela
Cadastro de Produto e os dados de impostos na aba NF-Impostos.
O cliente destinatário da nota também deverá estar previamente
cadastrado.
Pré - requisitos
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Acesse o módulo Compras para cadastrar o código NCM e vincular
os produtos aos impostos na tela Cadastro de Produto.
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Cadastro de NCM e dados fiscais do produto
Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto
Para verificar se o produto está vinculado à regra de imposto
correta verifique na aba NF-Impostos.
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Verifique também na aba NF-Inf. Adicionais se o NCM do produto
está cadastrado e os demais dados de impostos.
O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado
no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo
Retaguarda.
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Cadastro de Cliente – Destinatário da Nota
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Para acessar a tela Cadastro de Cliente:
Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente
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Os Campos em vermelho serão obrigatórios e/ou importante para
emissão da nota fiscal.
Agora iremos explicar o procedimento para emissão
da nota fiscal de venda eletrônica
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Clique sobre o módulo Fiscal no menu de aplicativos do sistema.
Nota Fiscal Eletrônica
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Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota
Fiscal.
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Nota Fiscal Eletrônica
No tipo da nota selecione a opção Venda.
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Nota Fiscal Eletrônica
Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados
casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos
inclusos na mesma nota fiscal.
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Nota Fiscal Eletrônica
Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do
nome do destinatário desta nota fiscal (cliente ou fornecedor).
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Nota Fiscal Eletrônica
Para inserir os produtos pressione a tecla F6 OU importe uma ou mais
vendas já realizadas.
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Nota Fiscal Eletrônica
Informe o produto, a quantidade vendida e confirme se os dados de
impostos estão informados. Se não estiver, informe-os.
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Nota Fiscal Eletrônica
Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre
botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.
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Nota Fiscal Eletrônica
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Informe os demais produtos a serem inseridos na nota fiscal.
Para importar uma venda já realizada, pressione o botão Importar
várias vendas e selecione a venda ou as vendas que serão inclusas na
nota fiscal.
Nota Fiscal Eletrônica
Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.
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Nota Fiscal Eletrônica
Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o
intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela.
Pressione o botão Gerar.
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Nota Fiscal Eletrônica
Após gerar as parcelas e informar os dados clique sobre o botão
MENU.
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Nota Fiscal Eletrônica
Após informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão
Gravar.
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Nota Fiscal Eletrônica
O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada
com Sucesso”. Pressione o botão OK.
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Nota Fiscal Eletrônica
Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o
emissor de nota fiscal eletrônica.
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Nota Fiscal Eletrônica
Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique
sobre o ícone SisMoura-NFe.
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Nota Fiscal Eletrônica
Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção
Gerenciar NF-e.
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Nota Fiscal Eletrônica
Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o
botão Gerar.
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Nota Fiscal Eletrônica
Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
(DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal
eletrônica para a SEFAZ do estado.
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Nota Fiscal Eletrônica
Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da
nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.
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Nota Fiscal Eletrônica
Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.
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Nota Fiscal Eletrônica
Selecione o certificado digital e pressione o botão OK.
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Nota Fiscal Eletrônica
Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE
para realizar a impressão.
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Nota Fiscal Eletrônica
Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.
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Nota Fiscal Eletrônica
Será exibida a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica.
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Nota Fiscal Eletrônica
O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para
o e-mail do destinatário da nota fiscal. O e-mail do destinatário deve
ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do
módulo Retaguarda.
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Nota Fiscal Eletrônica
Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão
Enviar E-mail.
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Nota Fiscal Eletrônica
1. Cadastre dois produtos e informe o código NCM;
2. Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a
nota fiscal eletrônica;
3. Registre uma nota fiscal de venda;
4. Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da
nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois
não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.
Exercícios
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CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de
Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é
um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É
indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração
de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida
recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.
O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro,
no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada
ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de
Situação Tributária.
Complemento
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1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.
2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.
3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.
5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.
6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.
7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.
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Complemento
Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.
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