fis updfis atualizacao base fiscal

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Boletim Tcnico

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11 Data da publicao : 24/09/13

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamados :

TGKCLV/TGSHVH/TFQTDU/TGXHS5/THBIZK/TFQQHO/TGASW7/TEZF62/THC954/THDVT5/THCOL6/THCMOX/THFH03/THDZPW/TGXVCV/THFPP8/TFZKM9/THFJYK/THDPGB/THGR26/THIIY3/TGVNSQ/TGKZHZ/THMKEY/THJPJV/TFLVOM/TGUIZ1/THBIKV/TGFKXV/THHDRV/TGZWY1/TGQBXF/THECX2/THMHR8/TGONJF/THNIAB/THHWZ7/THJKHH/THGLFW/THCRL9/THHHTR/THME40/THPMNZ/THIMM3/M_FIS001:REQ003/THJZV9/ THNFVT/THPNI4/THNHYC/THPPWW/THQH48/THPFQ3/THQIPJ/THSGUV/THTPTH

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes tabelas:

Procedimentos de Implementao .......................................................................................................................................................................................... 2 SX1 Perguntas ............................................................................................................................................................................................................................. 4 SX2 Tabelas ................................................................................................................................................................................................................................. 4

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ........................................................................................................................................................................................ 4 CFD Ficha de Contedo de Importao ..................................................................................................................................................................................................... 4

SX3 Dicionrio de Dados ............................................................................................................................................................................................................. 4 CDT Informaes Complementares ........................................................................................................................................................................................................... 4

Atualizaes do Compatibilizador ............................................................................................................................................................................................ 4 CF8 Demais Docs. PIS COFINS .................................................................................................................................................................................................................... 5 CFD Ficha de Contedo de Importao ..................................................................................................................................................................................................... 8 CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS ........................................................................................................................................................................................................ 11 Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro ......................................................................................................................................................................................................... 13 CG9 Cadastro da Tabela IBPT - LC116 ...................................................................................................................................................................................................... 16 SA1 Cadastro de Clientes ......................................................................................................................................................................................................................... 19 SA2 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................................................................................................ 19 SAH Cadastro de Unidade de Medida ...................................................................................................................................................................................................... 20 SB1 Descrio Genrica do Produto ........................................................................................................................................................................................................ 20 SB4 Referncias de Produto .................................................................................................................................................................................................................... 21 SBI Produtos X Preos .............................................................................................................................................................................................................................. 21 SBZ Indicadores de Produtos ................................................................................................................................................................................................................... 22 SB5 Complemento de Produtos ............................................................................................................................................................................................................... 22 SC6 - Itens dos Pedidos de Venda ............................................................................................................................................................................................................... 24 SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................................................................................................................................ 25 SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................................................................................................................................ 27 SE1 Contas a Receber .............................................................................................................................................................................................................................. 28 SED Cadastro de Naturezas ..................................................................................................................................................................................................................... 28 SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................................................................................................ 28 SF4 Tipos de Entrada e Sada ................................................................................................................................................................................................................... 29 SFK Saldo Inicial Substituio Tributria ............................................................................................................................................................................................... 34 SFT Livro Fiscal por Item de Nf................................................................................................................................................................................................................. 34 SN1 Ativo Imobilizado ............................................................................................................................................................................................................................. 35 CC2 - Tabelas de municpios do IBGE .......................................................................................................................................................................................................... 35

SX5 Tabelas Genricas ............................................................................................................................................................................................................... 35 SX6 Parmetros ......................................................................................................................................................................................................................... 39 SX7 Gatilhos .............................................................................................................................................................................................................................. 46 SXB Consulta Padro ................................................................................................................................................................................................................. 46 SIX ndices ................................................................................................................................................................................................................................. 46

Informaes Adicionais ......................................................................................................................................................................................................... 47

Informaes Tcnicas ............................................................................................................................................................................................................ 47

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da Base de Dados do produto que ser executado o compatibilizador

(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser

alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve utilizar o Sistema no

momento da atualizao.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite

criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever

ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as

empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste

caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou

desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o

compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem

na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,

somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)

Procedimentos de Implementao

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e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta

na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um

arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio

desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme

instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE

tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em

mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,

selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework em caso de dvidas!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/05/13.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao usurio e perguntando se deseja prosseguir com a atualizao.

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SX1 Perguntas

Rotina Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies

Implementao Inserida pergunta 06 Diferimento?

Rotina DIPJ

Implementao Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R04A?

Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R05A?


Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R11?




SX2 Tabelas

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior

Tabela CFB

Descrio Contribuio Diferida em Perodo Anterior

CFD Ficha de Contedo de Importao

Tabela CFD

Descrio Ficha de Contedo de Importao


Tabela SA8

Descrio Pr-Apurao FCI

SX3 Dicionrio de Dados

CDT Informaes Complementares

Campo CDT_DCCOMP

Tipo Caracter

Tamanho 100

Decimal 0

Formato @!

Atualizaes do Compatibilizador

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Cabealho Desc. Compl.

Descrio Descrio Complementar

Validao (X3_VALID) Vazio

Help Descrio complementar do cdigo de referncia.

CF8 Demais Docs. PIS COFINS

Campo CF8_RECBRU

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Rec. Bruta

Descrio Considera Receita Bruta

Help Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

Campo CF8_NATRET

Tipo C

Tamanho 2

Descrio Indic. Natureza Reteno

Ttulo Ind.Nat.Ret.

Picture @R 99

Help Deve representar o tipo de indicador de Natureza da Reteno na Fonte. O contedo deste campo deve indicar uma das opes vlidas disponveis no respectivo cadastro de Natureza de Reteno.

Uso Real, Usado por todos os mdulos e obrigatrio.

Campo CF8_DTRETE

Tipo D

Tamanho 8

Descrio Data da reteno

Ttulo Data Ret.

Picture -

Help Informar neste campo a data de reteno. No caso de haver mais de reteno/recolhimento no perodo, ou no caso da data ser desconhecida pela pessoa jurdica beneficiria da reteno/recolhimento, informar a data final da escriturao.

Campo CF8_CNPJ

Tipo C

Tamanho 14

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Descrio CNPJ

Ttulo CNPJ

Picture @R 99.999.999/9999-99

Help Deve ser informado neste campo:

- No caso de escriturao pela pessoa jurdica beneficiria da reteno ou do recolhimento (PJ cooperada), informar o CNPJ da pessoa jurdica que efetuou a reteno;

- No caso de escriturao pela sociedade cooperativa que efetuou o recolhimento, informar o CNPJ da pessoa jurdica associada.

Campo CF8_INDDEC

Tipo C

Tamanho 1

Descrio Indicador Condio Pessoa

Ttulo Ind.Cond.

Picture @R 9

Valid Pertence("01") .And. XFUNVld(,1)

Help Deve representar o Indicador da condio da pessoa jurdica declarante:

0 Beneficiria da Reteno / Recolhimento;

1- Responsvel pelo Recolhimento.

Uso Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio

CBox 0=Beneficiria da Reteno / Recolhimento

1=Responsvel pelo Recolhimento

Valid Pertence(01 )

Campo CF8_VBCRET

Tipo N

Tamanho 16,4

Descrio Base de Clculo Reteno

Ttulo B. Calc. Ret

Picture @E 99,999,999,999.9999

Help Deve representar o valor da base de clculo referente reteno sofrida

Campo CF8_RETPIS

Tipo N

Tamanho 16,2

Descrio Reteno na fonte PIS

Ttulo Vl.Ret.PIS

Picture @E 9,999,999,999.9999

Help Deve representar a parcela da reteno na fonte referente ao PIS/PASEP ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido referente ao PIS/PASEP.

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Campo CF8_RETCOF

Tipo N

Tamanho 16,2

Descrio Reteno fonte COFINS

Ttulo Vl.Ret.COF

Picture @E 9,999,999,999.9999

Help Deve representar o valor da reteno na fonte ou do recolhimento (sociedade cooperativa), conforme o caso.

Campo CF8_VLRETE

Tipo N

Tamanho 16,2

Descrio Vl.Ret.

Ttulo Valor Reteno

Picture @E 9,999,999,999.9999

Help Deve representar a parcela da reteno na fonte referente COFINS ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido referente COFINS.

Campo CF8_CODREC

Tipo C

Tamanho 4

Descrio Cdigo da Receita

Ttulo Cod. Receita

Picture @R 9999

Help Informar neste campo o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No caso da pessoa jurdica beneficiria da reteno desconhecer o cdigo de receita, o campo deve ser informado em branco.

Campo CF8_NATREC

Tipo C

Tamanho 1

Descrio Indicador Natureza Receita

Ttulo Ind.Nat.Rec.

Picture @R 9

Help Indicador de Natureza da Reteno na Fonte:

0 No Cumulativa

1 Cumulativa

Uso Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio

CBox 0=No Cumulativa;1=Cumulativa;

Valid Pertence(01 )

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Campo CF8_PROJ

Tipo Caracter

Tamanho 10

Formato @!

Ttulo Cod.Proj.

Descrio Cdigo Projeto

Nvel 1

Help Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com crditos de PIS e COFINS estar vinculada a uma receita diferida.


Campo CFD_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Campo CFD_PERCAL

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99/9999

Ttulo Per.Calc.

Descrio Perodo Util. FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo CFD_PERVEN

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99/9999

Ttulo Per.Vend.

Descrio Perodo de Apurao

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Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo CFD_COD

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo

Descrio Cdigo do Produto

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo CFD_OP

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @9

Ttulo Ord Produo

Descrio Ordem de Produo

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_VPARIM

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vlr.Par.Im

Descrio Valor da Parcela Importada

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

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Campo CFD_VSAIIE

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vlr.Sai.IE

Descrio Valor Sada Interestadual

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_CONIMP

Tipo Numrico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @E 999.99

Ttulo Cont. Imp.

Descrio Contedo de Importao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_FCICOD

Tipo Caracter

Tamanho 36

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo FCI

Descrio Cdigo FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo CFD_FILOP

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial Op

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Descrio Filial Op

Nvel 1

Usado No

Campo CFD_ORIGEM

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Origem

Descrio Origem

Nvel 1

Usado Sim

CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS

Campo CG7_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio Sim

Browse No

Help Filial do Sistema

Campo CG7_PROJ

Tipo Caracter

Tamanho 10

Formato @!

Ttulo Cod. Projeto

Descrio Cdigo do Projeto

Nvel 1

Help Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir os crditos de PIS e da COFINS

Campo CG7_CODCRE

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

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Ttulo Cod. Cred

Descrio Cdigo do Crdito

Nvel 1

Help Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo CG7_PER

Tipo Caracter

Tamanho 6

Formato @!

Ttulo Perodo Apur

Descrio Perodo de apurao

Nvel 1

Help Perodo da apurao dos valores de crditos conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo CG7_CRED

Tipo Numrico

Tamanho 14

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vl.Cred

Descrio Valor Crdito

Nvel 1

Help Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da Contribuio

Campo CG7_TRIB

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Ttulo Tributo

Descrio Tributo PIS/COFINS

Nvel 1

Help Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou COFINS)

Campo CG7_ALIQ

Tipo Numrico

Tamanho 5

Formato @E 99.99

Ttulo Alquota

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Descrio Alquota de PIS/COFINS

Nvel 1

Help Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada.

Campo CG7_PROC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Ttulo Processado

Descrio Processado

Nvel 1

Help Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma receita diferida.

Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro

Campo CG8_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho Adota o tamanho conforme configurao da Gesto por Empresa.

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio Sim

Browse No

Help Filial do Sistema

Campo CG8_NUMDOC

Tipo Caracter

Tamanho 9

Formato @!

Ttulo Nmero NF

Descrio Nmero da Nota Fiscal

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Nmero do documento Fiscal

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Campo CG8_SERIE

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Ttulo Srie

Descrio Srie da Nota Fiscal

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Srie da Nota Fiscal

Campo CG8_FORNEC

Tipo Caracter

Tamanho Adota o tamanho conforme configurao do Grupo de campo de Fornecedor.

Formato @!

Ttulo Fornecedor

Descrio Fornecedor da nota Fiscal

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo CG8_LOJA

Tipo Caracter

Tamanho Adota o tamanho conforme configurao do Grupo de campo de Loja.

Formato @!

Ttulo Loja

Descrio Loja do Fornecedor

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Loja do Fornecedor da Nota

Campo CG8_TPESP

Tipo Caracter

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Tamanho 3

Formato @!

Ttulo Tp.Espcie

Descrio Tipo da Espcie

Nvel 1

Opes 000=NFM

001=NRME

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help

Tipo de espcie da Nota fiscal

000-Nota Fiscal de Materiais (NFM)

001-Nota Fiscal de Remessa de Materiais e equipamento (NRME)

Campo CG8_VLINC

Tipo Numrico

Tamanho 14

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vl.Incorp.

Descrio Valor Incorporado

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Valor do material a ser incorporado na obra ou estoque.

Campo CG8_USOCON

Tipo Numrico

Tamanho 14

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vl.Uso Cons.

Descrio Valor Uso e Consumo

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Valor do material destinado para uso e consumo na obra ou estoque.

Campo CG8_CODORI

Tipo Caracter

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Tamanho 15

Formato @!

Ttulo Cod.Origem

Descrio Cdigo da Obra de Origem

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Cdigo da obra/CEI de origem.

Campo CG8_CODDES

Tipo Caracter

Tamanho 15

Formato @!

Ttulo Cod.Dest.

Descrio Cdigo da Obra de Destino

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Cdigo da obra/CEI de destino.

CG9 Cadastro da Tabela IBPT - LC116

Campo CG9_FILIAL

Tipo C

Tamanho 2

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse No

Help Informar o Cdigo da Filial

Grupo 033

Campo CG9_CODIGO

Tipo C

Tamanho 5

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Boletim Tcnico


Formato @!

Ttulo Cdigo

Descrio Cdigo

Descrio Filial

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Informar um cdigo vlido da LC 116

Valid XFUNVldUni("CG9",1,M->CG9_CODIGO")+FWFLDGET("CG9_EX ")+DTOS(FWFLDGET("CG9_VALIDA")))

Campo CG9_EX

Tipo C

Tamanho 2

Formato @!

Ttulo Exc. fiscal

Descrio Exceo fiscal da LC 116

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Informar o cdigo da Exceo fiscal da LC 116

Valid XFUNVldUni("CG9",1,FWFLDGET("CG9_CODIGO")+M->CG9_EX+FWFLDGET(DTOS(CG9_VALIDA)))

Campo CG9_DESCR

Tipo C

Tamanho 100

Formato @!

Ttulo Desc.Produto

Descrio Descrio do Produto

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Contm o nome do servio. Meramente informativo.

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Boletim Tcnico


Campo CG9_ALQNAC

Tipo N

Tamanho 5,2

Formato @E 99.99

Ttulo Alq.NAC.

Descrio Alq.Nacional

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Informe a alquota para os servios nacionais

Campo CG9_ALQIMP

Tipo N

Tamanho 5,2

Formato @E 99.99

Ttulo Alq.IMP.

Descrio Alq.Importados

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Informe a Alquota mdia para os servios importados

Campo CG9_VERSAO

Tipo C

Tamanho 5

Formato @!

Ttulo Verso

Descrio Verso

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse Sim

Help identificao da verso disponibilizada.

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Campo CG9_VALIDA

Tipo D

Tamanho 8

Formato

Ttulo Data Vigenc.

Descrio Data final da vigncia do cdigo

Nvel 1

Usado No

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Informar a data limite de vigncia deste cdigo. Data em branco identifica cdigo vigente no momento.

Valid XFUNVldUni("CG9",1,FWFLDGET("CG9_CODIGO")+FWFLDGET("CG9_EX")+DTOS(M->CG9_VALIDA))

SA1 Cadastro de Clientes

Campo A1_TRIBFAV

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Pes.Tri.Fav.

Descrio Pessoa Trib. Favor.

Help Indica se ir considerar o valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

SA2 Cadastro de Fornecedores

Campo A2_TRIBFAV

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Pes.Tri.Fav.

Descrio Pessoa Trib. Favor.

Help Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao Favorecida

Campo A2_CCICMS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

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Formato @!

Cabealho CCICMS

Descrio Inscrito no CCICMS

Help Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.

SAH Cadastro de Unidade de Medida

Campo AH_UMFCI

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @S15

Cabealho Cod. UM FCI

Descrio Cdigo da UM para FCI

Help

Preencha este campo com o cdigo de unidade de medida que deve ser utilizado no arquivo da FCI quando h esta UM padro. Deve-se utilizar um dos cdigos listados pela tabela de Unidades de Medida disponvel no Manual da FCI.

SB1 Descrio Genrica do Produto

Campo B1_PICMRET

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99

Cabealho Solid. Sada

Descrio % Lucro Calc. Solid.Sada

Help Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo B1_PICMENT

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99

Cabealho Solid. Entr.

Descrio % Lucro Calc. Solid.Entr.

Help Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.

Campo B1_CHASSI

Tipo Caracter

Tamanho 17

Decimal 0

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Boletim Tcnico


Formato @!

Ttulo Num Chassi

Descrio Nmero Chassi Veculo

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Indica o nmero do chassi referente ao veculo cadastrado.

SB4 Referncias de Produto

Campo B4_PICMRET

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99




Campo B4_PICMENT

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99




SBI Produtos X Preos

Campo BI_PICMRET

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99




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Campo BI_PICMENT

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99




SBZ Indicadores de Produtos

Campo BZ_PICMRET

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99




Campo BZ_PICMENT

Tipo Numrico

Tamanho 6

Formato @E 999.99


Descrio Solidrio entrada


SB5 Complemento de Produtos

Campo B5_CODGNRE

Tipo Numrico

Tamanho 2

Formato 99

Cabealho Cod.Prod

Descrio Cod. Prod. GNRE

Help Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os cdigos vlidos para GNRE.

Campo B5_NRECAGR

Tipo Caracter

Tamanho 15

23

Boletim Tcnico


Decimal 0

Formato @!

Ttulo Num Rec Agro

Descrio Num Receita Agronmica

Help Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo B5_INGATV

Tipo Caracter

Tamanho 40

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Nom Ingr Atv

Descrio Nome Ingrediente Ativo

Help Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo B5_FORCAO

Tipo Caracter

Tamanho 70

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Formulao

Descrio Formulao

Help Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo B5_CLASSE

Tipo Caracter

Tamanho 70

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Class Agrot

Descrio Classe Agrotxicos

Help Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo B5_CONCEN

Tipo Caracter

Tamanho 25

24

Boletim Tcnico


Decimal 0

Formato @!

Ttulo Concentrao

Descrio Concentrao

Help Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo B5_DESCSER

Tipo Memo

Ttulo Desc. Serv.

Descrio Descrio do Servio

Help Cdigo de Servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o Municpio tributador.

SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

Campo C6_FCICOD

Tipo Caracter

Tamanho 36

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo FCI

Descrio Cdigo FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Help

Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando no utilizar o preenchimento automtico do cdigo da FCI no faturamento.

Campo C6_BASVEIC

Tipo Numrico

Tamanho 16

Decimal 2

Formato @E 9,999,999,999,999.99

Ttulo V Tot NF Ent

Descrio Valor Total NF Entrada

Usado Sim

Obrigatrio No

25

Boletim Tcnico


Browse Sim

Help Valor total da nota fiscal de entrada referente ao veculo usado.

SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada

Campo D1_VLSENAR

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Vl.Senar

Descrio Valor do SENAR

Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D1_VLSENAR)

Help Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural).

Campo D1_BSSENAR

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Base Senar

Descrio Base do SENAR

Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR)

Help Base de clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Campo D1_ALSENAR

Tipo Numrico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Cabealho Aliq.Senar

Descrio Alquota SENAR

Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)

Help Alquota utilizada no clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Campo D1_PROJ

Tipo Caracter

Tamanho 10

26

Boletim Tcnico


Formato @!

Ttulo Cod.Proj.

Descrio Cdigo Projeto

Nvel 1

Help Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com crditos de PIS e COFINS estar vinculado a uma receita diferida.

Campo D1_VALPMAJ

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Ttulo Val. PIS M.

Descrio Valor PIS Majorada

Help Valor Calculado do PIS Majorado de Importao.

Campo D1_CONIMP

Tipo Numrico

Tamanho 9

Decimal 2

Formato @E 9999.9999

Ttulo Cont. Imp.

Descrio Contedo de Importao

Help Contedo de Importao da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual ser utilizado na apurao da Ficha de Contedo de Importao FCI.

Campo D1_FCICOD

Tipo Caracter

Tamanho 36

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo FCI

Descrio Cdigo FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

27

Boletim Tcnico


Help

Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do remetente. Em caso de revenda este cdigo ser utilizado no Documento de Sada deste produto. Esta funcionalidade est disponvel para os produtos que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso no utilize este controle poder informar este cdigo pelo pedido de venda no campo C6_FCICOD.

Campo D1_CHASSI

Tipo Caracter

Tamanho 17

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Num Chassi

Descrio Nmero Chassi Veculo

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Indica o nmero do chassi referente ao veculo cadastrado.

SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada

Campo D2_FCICOD

Tipo Caracter

Tamanho 36

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Cdigo FCI

Descrio Cdigo FCI

Help Cdigo FCI

Campo D2_VCAT156

Tipo Numrico

Tamanho 18

Decimal 2

Formato @E 999,999,999,999,999.99

Ttulo V TOT CAT156

Descrio VALOR TOTAL CAT156

Help Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da CAT156 para operaes com intermediao financeira.

28

Boletim Tcnico


A utilizao deste campo feita pelo cliente por meio de uma customizao, onde ser informado o campo com o valor

total da operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT

156 de 24/09/2010.

SE1 Contas a Receber

Tabela SE1

Campo E1_CODIRRF

Tipo Caracter

Tamanho 4

Formato @!

Cabealho Cod.Rec.IRRF

Help Cdigo da Receita de IRRF.

SED Cadastro de Naturezas

Campo ED_CDRECSL

Tipo C

Tamanho 15

Formato @!

Cabealho Cod.Rec.CSLL

Descrio Cod.Rec.CSLL

Help Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36 PER/DCOMP

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada

Campo F1_VLSENAR

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Vl.Senar

Descrio Valor do SENAR

Validao (X3_VALID) MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F1_VLSENAR)

Help Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural).

29

Boletim Tcnico


Campo F1_NUMAIDF

Alteraes efetuadas Incluso

Inicializador Padro Vazio

Campo F1_ANOAIDF



SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo F4_CIAPTRB

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Trib.CIAP

Descrio Tributa CIAP

Validao (X3_VALID) Pertence("12")

Help Sadas considerar como Tributado Outros para o clculo do coeficiente de apropriao do CIAP.

Campo F4_PISCRED

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Cred. PIS/COF

Descrio Credita PIS/COFINS

Help

Indica como ser realizado clculo de PIS e da COFINS:

1=Credita: Indica que haver crdito.

2=Debita: Indica que haver dbito.

3=No Calcula: No haver clculo do Tributo.

4=Calcula: Efetua Clculo (Alquota zero).

5=Excluso de Base: Efetua clculo com excluso da base de clculo.

30

Boletim Tcnico


Lista Opes 1=Credita; 2=Debita; 3=No Calcula; 4=Calcula; 5=Excluso de Base

Campo F4_IPIFRET

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Calc.Ipi.Fre

Descrio Incide IPI s/ Frete

Help

Este campo indica se o valor do frete incide sobre a Base de IPI ou se o valor do frete ser considerado na coluna Outras de IPI:

S-Sim: Considerado na base do IPI.

N-No: No ser considerado na base do IPI.

O-Outros: Considerado na coluna Outros do IPI nas operaes de entrada.

Lista Opes S=Sim; N=No; O=Outros

Campo F4_DESPIPI

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Desp.Ac. IPI

Descrio Desp.Base IPI - Devoluo

Help

Define se o valor das despesas acessrias/seguro ser considerado na Base de IPI ou na Coluna Outros do IPI:

S-Sim: Considerado na base do IPI.

N-No No ser considerado na base do IPI.

O-Outros: Considerado na coluna Outros do IPI nas operaes de entrada.

Lista Opes S=Sim; N=No; O=Outros

31

Boletim Tcnico


Campo F4_TPCPRES

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Tp Cred Pres

Descrio Tipo de Crdito Presumido

Opes Disponveis

C=Cred.Tot.oper

B=Cred. BC ICMS

R=Cred. BC ICMS C/R

F=Tot.Oper.Lim.Fret./Paut.

M=Cred. Val. Merc.

N=Val. ICMS

Help

Tipo do Crdito Presumido do ICMS. Este campo ser utilizado para definir a forma de clculo do crdito presumido do ICMS, utilizado em conjunto com o campo Crd.Pres., onde deve ser informado o percentual de crdito. Opes disponveis:

C=Crdito Sobre total da operao.

B=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS.

R=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS, com reduo no valor da operao.

F=Crdito Sobre valor total da operao com limite at o valor de frete/pauta da operao.

M = Crdito sobre o Valor da Mercadoria.

N = Crdito sobre o Valor do ICMS.

Campo F4_PERCATM

Tipo Numrico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Cabealho P. Carga Med.

Descrio Percentual de Carga Mdia

Help Informe o Percentual de Carga Media MT

Campo F4_DICMFUN

Tipo Caracter

Tamanho 1

32

Boletim Tcnico


Decimal 0

Formato @!

Ttulo Ded.ICMS Fun

Descrio Ded.ICMS Funr

Opes Disponveis 1=Sim;2=No

Validao (X3_VALID) Pertence(" 12")

Nvel 1

Inic. Padro 2

Help Ser deduzido o ICMS da Base de Calculo do FUNRURAL. Vlido apenas quando o campo F4_AGREG estiver igual a D.

Campo F4_MALQPIS

Tipo Numrico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @!

Ttulo Alq. PIS M.

Descrio Alquota PIS Majorada

Help

Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao.

Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.

Campo F4_IMPIND

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Imp. Indiret

Descrio Importao Indireta

Nvel 1

Opes 1=Sim;2=No

Val. Sistema Pertence(' 12')

Help Indica se de Importao Indireta, ou seja, Importao por Conta e Ordem.

33

Boletim Tcnico


Campo F4_ESCRDPR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Crd.Pres.ES

Descrio Crdito Presumido ES

Nvel 1

Opes 1=Sim;2=No


Help Indica se a operao dever calcular Crdito Presumido para o Estado do Esprito Santo. Utilizar este campo em conjunto com o parmetro MV_FISCPES.

Campo F4_OPERGAR

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Garantia

Descrio Operao com Garantia?

Nvel 1

Opes 1=Sim;2=No


Help Indica se a operao referente Garantia.

Campo F4_DESTRUI

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Ttulo Destruio

Descrio Sada Destruio

Opes 1=Sim;2=No

Inic. Padro "2"

Val. Sistema Pertence("12")

34

Boletim Tcnico


Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Informa se o TES se refere a uma sada para destruio. Caso esteja marcado como SIM, ao utilizar o TES ser considerado na coluna 11 no relatrio FISCAT17.

SFK Saldo Inicial Substituio Tributria

Campo FK_DTFIMST

Tipo Data

Tamanho 08

Ttulo Fim Res.ICMSST

Descrio Dt Final Ressarc ICMS-ST

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse Sim

Help Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST para CAT17.

SFT Livro Fiscal por Item de Nf

Campo FT_DS43080

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Desc.43080

Descrio Vl.Desc.43080

Help Valor do desconto conforme Decreto do RICMS-MG n 43.080/2002.

Campo FT_MALQPIS

Tipo Numrico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @!

35

Boletim Tcnico


Ttulo Alq. PIS M.

Descrio Alquota PIS Majorada

Help

Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao.

Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.

Campo FT_MVALPIS

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Ttulo Val. PIS M.

Descrio Valor PIS Majorada

Help Valor Calculado da PIS Majorada de Importao.

SN1 Ativo Imobilizado

Campo N1_INDPRO

Alteraes efetuadas Tipo do Processo Referenciado


CC2 - Tabelas de municpios do IBGE

Campo CC2_CDSIAF

Tipo Numrico

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @E 9999

Contexto Real

Propriedade Alterar

Cabealho Cod. Mun. SIAFI

Descrio Cdigo do SIAFI

Help Cdigo do SIAFI.

Obrigatrio No

Usado Sim

Browse Sim

Tabela SA8 Pr-Apurao FCI

Campo A8_FILIAL

36

Boletim Tcnico


Tipo Caracter

Tamanho

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do sistema

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Campo A8_COD

Tipo Caracter

Tamanho

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cdigo

Descrio Cdigo do Produto

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo A8_PERIOD

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99/9999

Ttulo Per.Vend.

Descrio Perodo de Apurao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo A8_VLRVI

Tipo Numrico

37

Boletim Tcnico


Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Valor VI


Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Campo A8_PROCOM

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Produzido?

Descrio Produto Produzido?

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Tabela SD3 Movimentos Internos

Campo D3_PERIMP

Tipo Numrico

Tamanho 8

Decimal 4

Formato @E 999.9999

Ttulo Per. Imp.

Descrio Percentual Importao FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Help Percentual de componentes importados presentes no produto.

38

Boletim Tcnico


Campo D3_VLRVI

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Valor VI


Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Tabela SH6 Apontamento de Produo

Campo H6_PERIMP

Tipo Numrico

Tamanho 8

Decimal 4

Formato @E 999.9999

Ttulo Per. Imp.

Descrio Percentual Importao FCI

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

SX5 Tabelas Genricas

Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo ser realizada por Empresa.

Tabela 53

Chave TPDP

Descrio 000000

Tabela SX

Alteraes efetuadas Alterao da descrio

Chave 04

39

Boletim Tcnico


Descrio Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero)

Tabela 42


Chave NFA

Descrio Nota Fiscal Avulsa (NFA)

Tabela 42


Chave NFCE

Descrio Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE)

Tabela 42


Chave CTM

Descrio Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas

Tabela S0


Chave 0

Descrio Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8

Tabela S0


Chave 3

Descrio Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%

Tabela S0


Chave 8

Descrio Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%

SX6 Parmetros

Nome da Varivel MV_SPDIFC

Tipo Caracter

40

Boletim Tcnico


Descrio

Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110:

0-Campo CCE_DESCR.

1-Campo CDT_DCCOMP.

2-Campo F1/F2_MENNOTA.

Nome da Varivel MV_M978CPS

Tipo Caracter

Descrio Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF.

Nome da Varivel MV_SPDCSEG

Tipo Caracter

Descrio

Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIES.

Preencher com apenas 1 (um) caractere.

Valores vlidos: 2 = VAREJO

Nome da Varivel MV_SPDCQTH

Tipo Numrico

Descrio

Parmetro define a quantidade de Threads que sero utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES

Valor mximo -> 5

Nome da Varivel MV_SPDCGPC

Tipo Lgico

Descrio

Define se gera informaes do Produto para os registros referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES.

DEFAULT -> .T.

Nome da Varivel MV_SPDCTTO

Tipo Numrico

Descrio

Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIES.

Informar em milissegundos.

DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas

Nome da Varivel MV_TMVSD3

Tipo Caracter

Descrio Cdigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatrio CAT17

Nome da Varivel MV_FCITR

41

Boletim Tcnico


Tipo Caracter

Contedo

Descrio

Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no processamento da FCI para identificao de uma operao de transferncia (para mapeamento das movimentaes de transferncia entre filiais)

Default 1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409

Nome da Varivel MV_FCICL

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao fiscal que sero considerados no processamento da FCI.

Default 100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390,800,810,820,870,890

Nome da Varivel MV_FCIALIQ

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que sero consideradas no processamento da FCI.

Default 4,17,18

Nome da Varivel MV_FCIVE

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero considerados no processamento da FCI.

Default 6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,

6124,6125,6401,6402,6403,6404

Nome da Varivel MV_FCIVI

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna que sero considerados no processamento da FCI.

Default 5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404

42

Boletim Tcnico


Nome da Varivel MV_FCIMOD

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro Indica quais espcies de documento sero considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento de notas fiscais.

Default

Nome da Varivel MV_FCIMI

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Parmetro utilizado para indicar os cdigos de movimentos de requisio sero considerados no processamento da FCI.

Default RE1

Nome da Varivel MV_FCIGTIN

Tipo Caracter

Contedo

Descrio Indique qual campo da tabela SB1 ser utilizado para preenchimento do Cdigo GTIN para o arquivo da FCI.

Default B1_CODBAR

Nome da Varivel MV_FCICALC

Tipo Numrico

Contedo

Descrio Indique o mtodo para clculo e Apurao do Contedo de Importao.

Default 2

Nome da Varivel MV_SPEDCSC

Tipo Lgico

Descrio Informar .T. para considerar operaes sem direito ao crdito de PIS e da COFINS no SPED Contribuies.

Nome MV_DFCRDPC

Tipo Lgico

Contedo .F.

Descrio Indica se processar o tratamento de diferimento dos crditos de PIS e COFINS no SPED Contribuies.

43

Boletim Tcnico


Nome MV_CDRETIR

Tipo Caractere

Contedo

Descrio Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo de Reteno do IR.

Nome MV_CDRETCS

Tipo Caractere

Contedo

Descrio Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo de Reteno do CSLL.

Nome MV_SPDTC95

Tipo Caracter

Descrio Preenchimento do campo complementar do cdigo de observao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.

Contedo

Exemplo 1

Nome MV_DESENV

Tipo Caracter

Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA.

Contedo

Default {}

Nome MV_DSVIC

Tipo Caracter

Descrio Incluso de CFOPs para o clculo dos dbitos/crditos fiscais no vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA.

Contedo

Default

Nome MV_DSVEC

Tipo Caracter

Descrio Excluso de CFOPs padres do clculo dos dbitos/crditos fiscais no vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA.

Contedo

44

Boletim Tcnico


Default

Nome MV_INVETES

Tipo Caracter

Descrio Relao de Cdigos de Tipos de Entrada e Sada (TES) que sero considerados na proporo para Reduo de Base de Clculo.

Contedo

Default {}

Nome MV_INVEST

Tipo Caracter

Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES.

Contedo

Default

Nome MV_FISCPES

Tipo Caracter

Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES.

Contedo

Default {}

Nome MV_FISPRDC

Tipo Caracter

Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC.

Contedo

Default {}

Nome da Varivel MV_REMASRJ

Tipo Lgico

Contedo .F.

Descrio Indica se processar informaes do REMAS do municpio do Rio de Janeiro.

45

Boletim Tcnico


Nome da Varivel MV_DESTENT

Tipo Lgico

Contedo .F.

Descrio Informe .T. para desconsiderar dbitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para gerao da Guia na apurao de ICMS.Vlido para operaes internas.

Nome da Varivel MV_FISFRAS

Tipo Lgico

Contedo

Descrio Indica se utilizar a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

Default .T.

Nome da Varivel MV_FISAUCF

Tipo Lgico

Contedo

Descrio Habilita a classificao automtica da origem para os produtos vendidos.

Default .F.

Nome da Varivel MV_VEICICM

Tipo Lgico

Descrio Tratamento para clculo da base de ICMS para Veculos Usados.

Valor Padro .F.

Nome da Varivel MV_UFIRCE

Tipo Caracter

Descrio

Posio 1: Qtd mxima de UFIRCEs.

Posio 2: Valor unitrio da UFIRCE.

Referente ao Estado do Cear.

Default {500,3.0407}

Nome MV_DC5602

Tipo Caracter

46

Boletim Tcnico


Contedo

Descrio Informe as NCMs e valores para o clculo de PIS e COFINS, considerando as regras do Decreto 5.602/2005 para a reduo da alquota zero.

SX7 Gatilhos

Campo CF8_BASPIS

Sequncia 001

Contedo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALPIS

SXB Consulta Padro

Tabelas CE0

Consulta Consulta Reflexo Lanamento NF

Tabelas CD0

Consulta Compl. Da NF de Ressarcimento.

SIX ndices

Tabelas CE2

Sequncia 1

Chave CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+ CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF

ndice CFD

Ordem 1

Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD

Descrio Per.Calc+Per.Venda+Codigo

Proprietrio S

ndice CFD

Ordem 2

Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN

Descrio Codigo+Per.Calc+Per.Venda

Proprietrio S

ndice CFD

Ordem 3

Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD

Descrio Cdigo FCI

47

Boletim Tcnico


Proprietrio S

ndice CFD

Ordem 3


Descrio Cdigo FCI

Proprietrio S

ndice CFD

Ordem 3


Descrio Cdigo FCI

Proprietrio S

ndice SA8

Ordem 1

Chave A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD

Descrio Filial+Codigo+Per.Vend.

Proprietrio S

ndice SA8

Ordem 2

Chave A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD

Descrio Filial+Per.Vend.+Codigo

Proprietrio S

48

Boletim Tcnico


O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est

disponvel no TDN - TOTVS Developer Network.

No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser

processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao

com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no sofrer

alterao, ter a interao grfica normal para o usurio.

Devolues de Vendas:

Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP gerados pela emisso da nota fiscal de

venda ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN), deve-se fazer a baixa manual.

Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, deve-se buscar

informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que

pode ser por meio de um processo administrativo.

Tabelas Utilizadas

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