Finanšu ministrijas ziņojums par ES fondu

finansējuma apguvi

19.10.2010.

Saturs

• Pārskats par ES fondu apguvi 2007-2013

• ES fondu apguve 2011.gadā un turpmāk

• Stratēģiskie mērķi un rezultāti

• Sistēmas pilnveidošana

• 2004-2006 gada perioda SF/KF un citi FM pārvaldītie

ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti

2

Pārskats par 2007-2013 ES fondu

programmu progresu

3

4

ES fondu apguve uz 30.09.2010.

(milj. LVL; % ES daļa)

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

ESF

KF

ERAF

Kopā

127,0 (32,8%)

242,4 (22,4%)

367,3 (21,4%)

736,7 (23,1%)

106,9 (27,6%)

201,0 (18,6%)

329,0 (19,2%)

636,9 (20,0%)

293,0 (75,7%)

806,8 (74,6%)

1 042,6 (60,8%)

2 142,4 (67,3%)

387,0 (100%)

1 082,2 (100%)

1 714,9 (100%)

3 184,1 (100%)

ES fondu finansējums

Apstiprināti projekti

Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem

Saņemtie maksājumi no EK

EK veiktie maksājumi kopā jaunajām

DV uz 16.09.2010., % no piešķīruma

50,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Rumānija

Bulgārija

Kipra

Slovākija

Malta

Ungārija

Slovēnija

Čehija

Polija

Latvija

Igaunija

Lietuva

12,2%

14,3%

15,6%

15,6%

15,6%

18,2%

18,2%

18,2%

20,2%

22,8%

23,1%

29,3%

ES fondu ieviešana uz 30.09.2010. pa

nozarēm (milj. LVL)

6

1 Piešķīrums norādīts kā % no kopējā piešķīruma, apguves datos- % no nozares piešķīruma

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Transports/IKT Enerģētika / vide Izglītība / zinātne Nodarbin., soc.iekļaušana,

veselība, admin.kapacitāte

Uzņēmējdarb., inovācijas

Pilsētvide, tūrisms, kultūra

23

2 (

7%

)

96

2(3

0%

)

65

9(2

1%

)

50

1(1

6%

)

46

0(1

4%

)

37

0(1

2%

)

10

4 (

45

%)

69

0 (

72

%)

28

1 (

43

%)

34

6 (

69

%)

26

1 (

57

%)

28

1 (

76

%)

49

(21

%)

84

(9%

)

12

7 (

19

%)

50

(10

%)

12

0 (

26

%)

18

0 (

49

%)

M L

VL

ES fonda fin. Apstiprināti projekti Maksājumi finansējuma saņēmējiem

Maksājumi finansējuma saņēmējiem

2009. un 2010.g. (milj. LVL, ES fondu

daļa)

7

32

124

257

445

3379

156

15

91 135

422

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I cet. II cet. III cet. IV cet.

Mērķis maksājumiem FS 2010.gadam

Faktiskie maksājumi FS 2010.gadā

Faktiskie maksājumi FS 2009.gadā

Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2010.gada 9

mēnešos FM pārziņā esošo ES politiku instrumentu

un citas ĀFP projektu ietvaros, milj. latu*

8•Pieejamais budžets, ņemot vērā MK 30.09.2010. saskaņoto finansējuma pārdali no EEZ/ NOR/ Šveice budžeta uz 2007-

2013 ES SF un KF 2.6 milj. latu apmērā

** Informācijas avots par faktisko izpildi: Valsts kases dati

0

100

200

300

400

500

600

Bu

dže

ts

Izp

ilde

Bu

dže

ts

Izp

ilde

Bu

dže

ts

Izp

ilde

ES SF un KF EEZ-Norv Šveice

196 (36% no 542 milj.)

3 (30%)9 (48%)

458

20

4

84

7

Mill

ion

s

Pārdalāmais finansējums

Ministriju budžetā esošais finansējums

Izpilde uz 30.09.2010.

Kopā 11 milj.

latu*

Kopā 542 milj. latu*

9

0

20

40

60

80

100

120

SM IZM VIDM RAPLM LM EM VM FM KM Vkanc

75

103

79 79

65

87

28

16

4 2

109 103

95

80

65

48

27

13

2 2

Mill

ion

s

Sākotnējais budžets

Aktualizētais budžets pēc MK 30.09.2010. sēdes

MK 30.09.2010. lēmums par ES fondu

projektiem 2010.g. piešķirto valsts budžeta

līdzekļu pārstrukturēšanu

- Pārstrukturēt pārējo atbildīgo iestāžu aktivitātēm piešķirto līdzekļu atlikumus:

• SM aktivitātēm ~ 34 milj. latu, t.sk. avansiem 4.ceturksnī;

• VidM aktivitātēm līdz ~ 16 milj. latu, t.sk. palielinot avansu apmēru finansējuma saņēmējiem

- RAPLM apgūt iespējamo budžeta līdzekļu atlikumu ~21 milj. latu, palielinot avansus pilsētvides projektos

un paātrinot projektu ieviešanas gaitu.

Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā

nacionālais mērogs:

• Pieejamā finansējuma budžetā plānošanas trūkumi;

• Iepirkumu pārsūdzības, pārkāpumi;

• Grūtības ar privātā līdzfinansējuma sagādi;

• Būvniecības sezonas aizkavēšanās ;

• Izmaksu samazināšanās, dempingi;

• Finansējuma saņēmēju savu plānu neievērošana (atteikšanās no pieprasītiem

avansiem, termiņu nobīdes);

• Finansējuma saņēmēju un starpniekinstitūciju kapacitātes trūkums.

sadarbība ar EK

• Plānošanas dokumentu grozījumu smagnējais apstiprināšanas process EK;

• Finanšu instrumentu ietvaros veikto maksājumu attiecināšana;

• Valsts atbalsta regulējuma interpretācija.10

FM rīcība ES fondu apguves uzlabošanā

11

• Spiediens administratīvajā līmenī;

• Ikmēneša atskaites par ES fondu ieviešanu VSS;

• Politiskā līmeņa iesaiste;

• Administratīvās kapacitātes stiprināšana, t.sk. sociālo

partneru un nozīmīgāko klientu apmācības;

• Atbalsts IUB;

• Plašāka avansu izmantošana;

• Pārrunas ar komercbankām par ES fondu projektu

aktīvāku kreditēšu.

Secinājumi par ES fondu apguves

gaitu

1) Budžeta finansējums:

- 2010.gadā jāmobilizē visi resursi 100% apguvei;

- 2011.gada resursu pieejamība apstiprināta savlaicīgi un

pietiekošā apmērā;

2) Straujākas ES fondu apguves galvenie priekšnosacījumi:

– Aktīva lielo projektu uzsākšana, sākot ar 2011.gadu;

– Ekonomikas normalizēšanās: atvieglots iepirkumu

process, tirgus stabilizēšanās; efektīvs finanšu tirgus

atbalsts;

– Kapacitātes stiprināšana.12

ES fondu programmu finansēšana

2011.gadā un turpmāk

13

2011.gada budžets: nepieciešamais

finansējums 2007-2013 ES fondu

programmām, milj. LVL

14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Kopā ERAF KF ESF

903

486

299

118

698

370

215

113

Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums

FM prognoze maksimāli pieejamajam apjomam

ES SF un KF projektiem 2011.gadā

nepieciešamais valsts budžeta

finansējumu, latos

15

281

181

116109

83

4457

1910

3

221

150

8476

57

44 40

195 2

0

50

100

150

200

250

300

Millio

ns

Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums

FM prognoze maksimāli pieejamam apjomam

Finanšu plūsma 2007.-2013.g.

plānošanas periodā, milj. LVL

16

563 542

698715

627

308

123

0

496

454

593

671

597

214

0

159

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Pirms 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gala maksājums (~

2018)

Plānotie budžeta izdevumi

Plānotie maksājumi no EK

Stratēģiskie mērķi un rezultāti

17

Atbilstība stratēģiskiem mērķiem

• Latvijas Stratēģiskā attīstības plāna 2010.–

2013.gadam (LSAP) prioritāšu ieviešanai plānots

tieši piesaistīt 82,7% (2 631,45 milj. latu) no ES

fondiem;

• 100% atbilstība LSAP, ja iekļauj vides aktivitātes -

Direktīvu sasniegšana prioritāra (bet nav LSAP

atbilstoši RAPLM metodikai)

• 2009.gadā FM sagatavoja un iesniedza EK ES

fondu Stratēģisko ziņojumu - pārskatīti esošie un

izvirzīti papildus aktuāli ietekmes rādītāji.18

Ex-post izvērtējums I

Nosaukums - «Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma

izvērtēšana uzņēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu,

izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas

periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana» (3 lotes)

Mērķis - izvērtēt ES struktūrfondu ieguldījumu 2004.–2006.gada

plānošanas periodā uzņēmējdarbības atbalstā (1.lote),

nodarbinātības un darba spēka pielāgošanās spēju uzlabošanā

(2.lote), izglītībā un zinātnē (3.lote), kā arī sniegt konstruktīvus

secinājumus, un, balstoties uz tiem, izvērtēt un sniegt saistošas

rekomendācijas turpmākam efektīvākam ES struktūrfondu

finansējuma ieguldījumam iepriekš minēto jomu veicināšanai.

19

Ex-post izvērtējums II

20

Laika grafiks:

1.lote:

2010.gada novembris - izvērtējuma ievada ziņojums;

2011.gada marts - izvērtējuma ziņojums.

2.lote:

2010.gada oktobris - izvērtējuma ievada ziņojums;

2011.gada februāris - izvērtējuma ziņojums.

3.lote:

2010.gada oktobris - izvērtējuma ievada ziņojums;

2011.gada februāris - izvērtējuma ziņojums.

Mid-term izvērtējums

Nosaukums - Vidus posma (mid-term) VSID prioritāšu, pasākumu un

aktivitāšu ieviešanas efektivitātes izvērtējums.

Mērķis - sagatavot izvērtējumu, kurā tiktu analizētas VSID prioritāšu,

pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitāte 2007. – 2013.gada

plānošanas perioda vidū.

Laika grafiks:

līdz 2010.gada nogalei plānots izstrādāts tehniskās specifikācijas;

izvērtējuma rezultāti plānoti 2011.gada nogalē.

21

Sasniegtie būtiskākie rādītāji

• Profesionālās izglītības izglītojamo īpatsvars, kuri

saņēmuši tiešu ESF atbalstu pret kopējo profesionālās

izglītības izglītojamo skaitu - sasniegts 67.1% (1342% no

2009.g. mērķa un 105% no 2013.g. mērķa);

• Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu

prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % (KF) -

sasniegts 56.4% (96% no 2009.g. mērķa un 85% no

2013.g. mērķa);

• Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības

iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos - sasniegts

5.1% (167% no 2009.g. mērķa un 64% no 2013.g. mērķa).22

Sistēmas pilnveidošana

23

Paveiktais un turpmāk plānotais ES

fondu vadības un kontroles sistēmas

pilnveidošanā

Paveiktie pasākumi:

•Atvieglotas prasības komersantiem;

•Uzlabota procedūra pārbaudes veikšanai projekta īstenošanas vietās;

•Atvieglotas finansējuma saņēmējiem izvirzītās prasības, vienkāršota

projekta ieviešana, optimizēts ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbs;

•Vienādota ziņošana par neatbilstībām un to uzskaite;

•Nodrošināta informācijas atklātība par ES fondu projektiem;

•Skaidrojošo materiālu nodrošināšana ES fondu institūcijām.

Turpmāk plānotie pasākumi:

•Atvieglot izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

•Noteikt iespēju sagatavot maksājuma pieprasījumus un saņemt finansējuma

atmaksu eiro;

•Pilnveidot un uzlabot ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmu.24

ES fondu iepirkumu uzraudzības

sistēmas pilnveidošana

Mērķis: nodrošināt publisko resursu efektīvu, pārredzamu

izmantošanu, atbilstošu uzraudzīšanu un novērst iespējamos

pārkāpumu un krāpšanas gadījumus, izvairīties no iespējamiem

neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

Pasākumi:

• Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana

riskantākajiem ES fondu projektu iepirkumiem;

• Lēmumu apstrīdēšanas mehānisma pilnveidošana pasūtītāja

finansēto projektu iepirkumiem;

• Finanšu ministrija ir gatava strādāt arī pie citiem

priekšlikumiem iepirkuma regulējuma pilnveidošanai.

25

2004-2006.g.periods un citi instrumenti

26

2004-2006 Struktūrfondu (SF) un Kohēzijas

fonda (KF) ieviešanas statuss līdz 30.09.2010.

• ES SF 2004.-2006.gada plānošanas perioda

projektu ieviešana ir noslēgusies;

• 30.06.2010. EK ir iesniegti noslēguma

dokumenti, lai saņemtu noslēguma maksājumu

5% apmērā (22 milj. latu);

• KF izmaksu veikšanas termiņš – 31.12.2010.

• 24,3 milj. Ls KF paliks neapgūti (5% no kopējā

piešķīruma LV) vides nozares PPP projektam

“Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība”.27

EEZ/Norvēģijas programmas un

Šveices programmas ieviešanas

statuss

• EEZ/NOR – finansējums jāapgūst līdz

30.04.2011., kopējais pieejamais finansējuma

apjoms ir 35,5 milj. LVL;

• Šveices programmas finansējums jāapgūst

līdz 14.06.2017., pieejamais finansējums –

29,9 milj. LVL.

28

Paldies!

29