fichas e instructivos de procesos

Fichas e Instructivos de Procesos: Operación

Mantenimiento a Redes Aéreas y SubterráneasSubestaciones

Líneas Alta TensiónComunicaciones

y Control

Enero de 2021

161

Fichas de Proceso

Introducción

¿Que son y para que sirven las Fichas de Proceso?

Documento homologado y estandarizado que indica las actividades a realizarpara cumplir con los indicadores del proceso. En ámbito Nacional, Divisional y de Zona

¿Quién las elabora y quién las autoriza?

Un grupo de especialistas en el proceso de las diferente divisiones de Distribución

¿En donde encontramos las Fichas de Proceso?

En el Achiever plus

¿Qué elementos conforman las fichas de proceso?

1).- Objetivo,

2).- Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU)

proveedores(P),las entradas(E),el proceso mismo (P),las salidas(S),y los usuarios (U)

3).- Descripción del Proceso ( Etapas cada una con su Propósito, Metodología y Responsable)

4).- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación

5).- Análisis de datos para el proceso y para los indicadores

6).- Registros generados

¿Cuál es la vigencia de las fichas de proceso?

A partir de la fecha que señala esta hoja de formalización y su vigencia no será mayor a tres años,

sin exceptuar los cambios y/o modificaciones sustantivas que se presenten durante el período

162

Fichas de Proceso

Objetivo:

Proporcionar las políticas, lineamientos,controles y estrategias necesarias quecoadyuven para planear y programar elmantenimiento mejorando la operación ydesempeño de la Red General deDistribución (RGD) a cargo de la EPS CFEDistribución.

163

Ficha de Proceso Divisional de

Mantenimiento a redes aéreas y subterráneas

Etapa 1

Entradas:LIERLIELineamientosEspecificacionesCódigo de RedTecnologíasReuniones

Etapa 1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa

de mantenimiento de las RGD´s

Aplicable: Personal de Mantenimiento Divisional en coordinación con el Personal de Mantenimiento de Zonas

Proveedores:GOD, Procesos de mantenimiento de

Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias de la EPS

Salidas:DocumentoConcentrado DivisionalEvidencias del cumplimientoConfiabilidad operativaDocumentos de aplicaciónSupervisiones efectivasMinutas de acuerdos

Usuarios:GOD, Procesos de mantenimiento

de Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias

de la EPS

Propósito:Establecer y dictar los lineamientos

para establecer los programas de mantenimiento

Ejemplos:1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de mantenimiento de las RGD´s.2.- Revisión periódica de los resultados de las Zonas cada 15 días.3.- Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias.

Responsables:Responsable del proceso de RD Divisional y Zona

Especificaciones:ROM-4510Código de RedRequerimientos de la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones

164

Etapa 1: Seguimiento a los Programas de Mantenimiento de las RD.

Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )

Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional

ENTRADAS PROCESO USUARIOS

ETAPA 1Coordinar y dictar los lineamientos paraestablecer el programa de Mantenimiento dela infraestructura eléctrica que integra la RDS,asegurando el cumplimiento de los niveles deCalidad, Confiabilidad, Continuidad yseguridad, documentando la gestión de suproceso de Mantenimiento y utilizando almenos un método de gestión de activos, quelo lleve a lograr la optimización de losrecursos humano y materiales

LIE, RLIE,Lineamientos

especificaciones,reglas, NOM, GMD,

SOM y Código de Red

Requerimientosoperativos para laconfiabilidad del

sistema

Nuevas tecnologíasenfocadas al

mantenimiento dela RDS/D

Tecnologíasparticulares y

locales enfocadas al

mantenimiento dela RDS/D

ReunionesInterdisciplinarias,

de Comités y deEspecialidad

PROVEEDORES

GOD

Proceso deMantenimiento a

Redes deDistribución

CCD

LAPEM

Subgerenciade

Distribución

Proveedoresy Fabricantes

OficinasDivisionales

CENACE

OtrasGerencias de

Grupos detrabajoGP/DLI

SALIDAS

Documento

Concentrado Divisional de los programas de

mantenimiento y mejoras

Evidencias del cumplimiento de los

programas de mantenimiento de las

Zonas

Confiabilidad operativa de los sistemas de

mantenimiento de la RDS

Documentación de la aplicación de nuevas

Tecnologías

Supervisiones efectivas al personal,

instalaciones y Sistemas

Minutas de Acuerdos yCompromisos

GOD

Subgerencia deDistribución

Zonas dedistribución

LAPEM

CCD

ZOT

CENACE

Oficinas Divisionales

http://lddisa01.cfemex.com/apps/achiever/4001/cd4001.nsf/3B68EF56E4EDF03C80256CB0005CB4C0/C4B76BE416E26AAA86257D6C006F0212?OpenDocument

165

Etapa 1: Seguimiento a los Programas de Mantenimiento de las RD.

Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )


PASOS A SEGUIR RESPONSABLE

1. Responsable del proceso de RD de Zona

2. Responsable del proceso de RD Divisional.



5. Responsable del proceso de RD Divisional


7. Responsable de la EPS CFE-Distribución.


166

Ficha de Proceso Divisional de Mantenimiento

a redes aéreas y subterráneas

Etapa 2

Entradas:Presupuesto de Gastos de explotaciónRecursos HumanosRecursos MaterialesNormatividadEspecificaciones

Etapa 2.- Gestión de recursos y adquisiciones

Aplicable: Personal de Mantenimiento Divisional en coordinación con el Personal de Mantenimiento de Zonas

Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso

de mantenimiento Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s

Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos

Usuarios:Procesos de mantenimiento de

Zonas y DivisionalSubgerencias Divisionales

GOD




Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Departamento y Jefe de Oficina de Mantenimiento Divisional

Especificaciones:ROM-4510Código de RedRequerimientos de la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones

167

Etapa 2: Gestión para adquisiciones.




ETAPA 2Gestión de recursos y adquisiciones

Presupuesto degastos de

explotación einversión

Necesidades derecursos

humanos ymateriales

Normatividad yEspecificaciones

de Equipo ymateriales de

mantenimientode la RGD

Procedimientosde Compras

Consolidadas

ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad

PROVEEDORES

SubgerenciasDivisionales


RDS de Zona


LAPEM

GOD

TIC´s

NOM eInternacionales

SALIDAS

Personal, equipos, servicios y Materiales

Evaluaciones Técnicas de la Especialidad

Minutas de Acuerdos y Compromisos


RDde Zona


RDDivisional


GOD


168





1.-Gerente Divisional - Subgerente de Operación y

Mantenimiento

2.-Subgerente de Operación y Mantenimiento -Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.

3.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.

4.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD -Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RD.

5.-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RD.

6.-Jefe de Oficina Divisional de Mantenimiento de las RD.

7.-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RD.




169

Etapa 3: Gestión de la capacitación.

Mantenimiento a redes de Distribución

Aéreas/Subterráneas Divisional

ETAPA 3Gestión de la capacitación

Programa de

Capacitación

Cumplimiento al

Programa

Necesidades de

Capacitación

Se elabora el programa decapacitación de acuerdo a lasDiagnostico de Necesidadesde Capacitación y con base alplan de carrera.. Una vez que se recibe elprograma anual decapacitación autorizado, seremite a cada uno de losdepartamentos de Zona

. Se da seguimiento alcumplimiento delprograma de capacitaciónautorizado

Revisión ydifusión anual delas baterías decapacitación delpuesto.

CERO ACCIDENTES Plan de Carrera

Salidas:Programa Anual CapacitaciónCertificación en NIC´sConstancias de AptitudDiplomasReconocimientos

Responsables:1.-Responsable del proceso de RD Divisional y Zona 2.-Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.

170






Baterías decapacitación

Plan de Carrera

DNCDivisión / Zona


PROVEEDORES

Proceso deMantenimiento aRDS de División /

Zona

Proceso deCapacitación deDivisión / Zona

Proveedores yFabricantes

InstitucionesEducativas deNivel Superior

CENAC

SALIDAS

Programa Anualde Capacitación

(PAC)

NormasInstitucionales de

Competencia(NIC)

Constancias deAptitudes del

Puesto

Diplomas,reconocimientos y

constancias

Mejora deindicadores



Oficinas de Zonas

Terceros

GOD

CENAC


171

Etapa 3: Gestión de la capacitación


Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas


1. Responsable del proceso de RD Divisional y Zona.



4. Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.

5. Departamentos y oficinas Divisionales y de Zona

6. Responsable del proceso de RD Divisional y de Zona

7. Responsable del proceso de RD Divisional y de Zona

172

Etapa 4: Revisión y validación de la Evaluación y Análisis del desempeño

Operativo Divisional


ETAPA 4Vigilar el desarrolloadecuado de los programasde mantenimiento yevaluación del desempeñooperativo y análisis delcomportamiento de la RGDDivisional

Exposicióndel

Desempeño Operativo

Cumplimientode

Compromisos

GestiónDe

Recursos

Programa de

Supervisiones

Exposición de lasáreas demantenimientoen actividades eindicadorespropias deldesempeñooperativo de loselementos einherentes a laConfiabilidad ymantenimientode las RD

. Se documenta la atención delcompromiso o es su caso lacausa del incumplimiento.

Se acuerda elprograma desupervisionesentre Procesosde las RDS a nivelDivisional.

Confiabilidad de las RGD´sDACG´s que emita la CRE, para el correcto

funcionamiento de los equipos y dispositivos de la redy establecer los Programas de mantenimiento de las RGDs

PresupuestoRecursos humanosRecursos materialesCompras consolidadas

$Salidas:Reportes SIADSeguimiento de IndicadoresMinutas en Hermes

Responsables:1.- Subgerente SOM2.- Superintendente3.-Jefes de Departamento y Oficina de Mantenimiento Divisional y Zona

173

Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo Divisional




ETAPA 4Vigilar el desarrollo adecuado de losprogramas de mantenimiento y evaluacióndel desempeño operativo y análisis delcomportamiento de la RGD Divisional

Evaluación yanálisis

preliminar deldesempeño de

la RDS

Base de DatosActualizada

Criterios yLineamientos

Sistemasinformáticos

institucionales

ReunionesInterdisciplinarias,

de Comités y deEspecialidad

PROVEEDORES

Proceso deMantenimiento aRDS de División /

Zona

Tic´s

CENACE


ZOT

CCD

GOD

SALIDAS

Base de datosactualizada en

SIAD

Evaluación yanálisis validados

Confiabilidad de la Redes de distribución

Subterráneas

Mejora a los indicadores


Proceso de RDS de

División / Zona

CENACE

ZOT

CCD

GOD



174

Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo divisional.




2.- Subgerente de Operación y Mantenimiento

3 y 4.-Jefe de Departamento Divisional Mantenimiento de las RGD

5 y 6.- Jefe de Oficina Divisional de Mantenimiento de las RD.

7.-Jefe de Departamento de mantenimiento Divisional y Mantenimiento de Zona de las RD.

8.-Superintendente de Zona de Distribución.

9.- Superintendente de Zona de Distribución

10- Subgerente de Operación y Mantenimiento

175

4).- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación

del Proceso de Mantenimiento a redes de Distribución

Aéreas y Subterráneas Divisional

176

5 ).- Análisis de datos para el proceso y los indicadores



177

5 ).- Análisis de datos para el proceso y los indicadores



NI4TO TRIMESTRE

Causas4TO TRIMESTRE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

VANDALISMO DESCARGASATMOSFERICAS

FALSO CONTACTO

Ejemplo : Análisis del Indicador NI y sus Causas de manera Trimestral :

178

6 ).- Registros Generados del Proceso de Mantenimiento a redes de

Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional

Ejemplo de los sistemas SIAD, SISST, SIAD WEB

Avance de actividades ejecutadas en Redes aéreas Seguimiento a las actividades de Seguridad

Seguimiento a las actividades del Programa Operativo Anual POA

179

Instructivos de Trabajo Divisional

Para la elaboración de Programas de Mantenimiento

a Redes Aéreas/Subterráneas de CFE Distribución

1.- Introducción Un Instructivo de Trabajo es una guía o serie de pasos de actividades rutinarias las

cuales ya han sido previamente aprobadas y validadas.

180

Instructivos de Trabajo

Instructivo para la elaboración de Programas de

Mantenimiento a las RGD´s Divisional

Instructivo para la elaboración de

Programas de Mantenimiento

Marco Legal

AlcanceDescripción

Objetivo

LSPEELIERLIENOM´sEspecificacionesCódigo de RedLey de CFEBases del Mercado Eléctrico

NacionalDivisionalZona

NormatividadCriteriosPlaneaciónProgramación, Integración, Ejecución, seguimiento evaluación periódica

Confiabilidad de las RGD´sDACG´s que emita la CRE, para el correcto

funcionamiento de los equipos y dispositivos de la redy establecer los Programas de mantenimiento a las RGD´s

Mantenimiento en:MT y BTAnálisis

trimestral

Responsables:Responsable del proceso de RD Divisional y Zona

181

Instructivos de Trabajo (Descripción – Análisis trimestral)

Instructivo para la elaboración de Programas de Mantenimiento a

las RGD´s Divisional


Programas de Mantenimiento

Análisis Trimestral de circuitos de distribución:➢ Mínimo 20% - SAIDI 40% y NI 60%➢ Elaborar Pareto SAIDI por Causa y Material➢ Análisis ramales con 2 o más operaciones (En 6 meses)➢ Ubicación geográfica de fallas y ramales con + operaciones➢ Circuitos desbalance entre fases > 10%➢ Análisis de la fuerza de trabajo por Área de Distribución

DescripciónAnálisis Trimestral de redes de distribución:❑ PTA por circuito, especificando sectores o poblaciones❑ PTA por causas de daño❑ IMUD❑ Salidas de bancos por circuito y área❑ Reportes del SICOSS de colonias y/o poblaciones + quejas

Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en circuitos y redes de distribución✓ Durante los meses de MZO, JUN, SEPT y DIC se realizará la inspección para elaborar los programas trimestrales✓ Registrar las anomalías en el SIAD e identificando la dirección exacta para facilitar la ubicación✓ En el SIAD se obtiene el resumen de anomalías y se generan los programas anuales de mantenimiento (mínimo 12)✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento

HHD en el mes = No. de trabajadores * 7.5 horas hábiles diarias * No. días hábiles mensuales

Ficha de Proceso Operación

Enero 2021

183

Diagrama PEPSU, es unarepresentación grafica sistémicaque contienen las etapasprincipales del proceso, facilita laubicación de las actividades através de las entradas y salidas,quienes son los responsablesdenominados proveedores yusuarios.

El proceso se compone de cuatro etapas principales.

b).- Diagrama PEPSU del Proceso de Operación

184

c).- Etapas del Proceso de Operación

Las etapas del proceso: describen lasactividades principales para darcumplimiento con el objetivo, cadaetapa describe el propósito de la etapay quien es responsable delseguimiento y aplicación, cada etapacontiene un diagrama de flujo de lasactividades para facilitar elseguimiento.

185

Etapa 1: Recepción de la Infraestructura en lasRedes Generales de Distribución.

Etapa 2: Gestión de la Operación de las RedesGenerales de Distribución

Etapa 3: Operación del Centro de Control deDistribución.

Etapa 4: Análisis y estudios de las RedesGenerales de Distribución.

c).- Etapas del Proceso de Operación

186

e).- Análisis de datos y plan de medición para el

Proceso de Operación

Se establecen en la ficha de proceso la metodologia solucion y seguimiento de las

actividades principales del proceso, ubicando QUÉ vamos hacer para cumplir , QUIÉN lo va

realizar COMÓ lo va realizar, CUANDÓ se va realizar, DONDE y cual el fin de la actividad

PORQUÉ.

187

Plan de medición: se establecen siete elementos de medición del proceso.

Nueva infraestructura

Reporte de novedades.

Reporte de desempeño operativo

Tiempo Promedio de Restablecimiento TPR

Criterios: Unidad de medición (Número, Minutos, usuarios promedio) Frecuencia de

medición (permanente, semanal, mensual), Responsable, técnica estadistica, etc.

e).- Análisis de datos y plan de medición para el

Proceso de Operación

Usuarios Promedio Afectados UPA

Administración del Proceso

Evaluación de interrupciones por caso

fortuito o fuerza mayor

188

f).- Registro y documentos generados para el

proceso de Operación

Registro para el Reporte de Novedades

Se establece el formato de seguimiento mensual.

189

Registro TPR y UPA por Zona (http://10.4.13.50:5380/PortalSiad-war/)

Se establece el formato de seguimiento mensual.



http://10.4.13.50:5380/PortalSiad-war/

190

Registro evaluación de interrupciones (SIAD 5-1-FALLA RELEVANTE).

Se establece el formato de seguimiento semanal.



191

Registro evaluación de interrupciones no atribuibles a la Operación y Mantenimiento (SIAD 5-1-FALLA RELEVANTE).Módulo Operación / Evaluación de interrupciones que no son atribuibles a la operación y mantenimiento (http://10.4.13.50:5380/Justificacion-war/).



http://10.4.13.50:5380/Justificacion-war/

Ficha de Proceso Subestaciones

Enero de 2021

193

Recordando

En los sistemas eléctricos de potencia, las Subestaciones de Distribución son las instalaciones que

interconectan las líneas y de alta tensión a las redes de media tensión para el suministro de energía

eléctrica a usuarios en alta, media y baja tensión.

Subestaciones de Distribución

194

Fichas de Proceso Subestaciones

¿Que son y para que sirven las Fichas de Proceso?

Documento homologado y estandarizado que indica las actividades a

realizar para cumplir con los indicadores del proceso.

¿Quién las elabora y quién las autoriza?

Un grupo de especialistas en el proceso de las diferente divisiones

de Distribución

¿En donde encontramos las Fichas de Proceso?

En plataforma Archiever

¿Qué elementos conforman las fichas de proceso?

a).- Objetivo,

b).-Diagrama PEPSU proveedores(P), las entradas(E), el proceso mismo (P), las salidas(S) y los

usuarios (U).

c).- Etapas cada una con su Propósito, Descripción, Metodología y Responsable.

d).- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación.

e).- Análisis de datos para el proceso y para los indicadores.

f).- Registro o documentos generados.

¿Cuál es la vigencia de las fichas de proceso?

A partir de la fecha que señala esta hoja de formalización y su vigencia no será mayor a tres años,

sin exceptuar los cambios y/o modificaciones sustantivas que se presenten durante el período

195

Diagrama PEPSU, es una

representación grafica

sistémica que contienen las

etapas principales del

proceso, facilita la ubicación

de las actividades a través

de las entradas y salidas,

quienes son los

responsables denominados

proveedores y usuarios.


Ficha de Proceso Subestaciones Divisional

Diagrama PEPSU

Las etapas del proceso: describen las actividades principales para dar cumplimiento con el objetivo, cada

etapa describe el propósito de la etapa y quien es responsable del seguimiento y aplicación, cada etapa

contiene un diagrama de flujo de las actividades para facilitar el seguimiento.

196

Ficha de Proceso de Subestaciones

Etapa 1

Entradas:Políticas yLineamientos,RNT/D . Nuevastecnologías,Tecnologíasparticulares ylocales,ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad

Objetivo: Coordinar y participar en grupos detrabajo que documentan, implementan y verificanla forma de realizar las actividades demantenimiento en las Subestaciones deDistribuciónAplicable: Personal de Subestaciones DivisionalEn coordinación con el Personal de Mantto aSubestaciones de las Zonas

Proveedores:GOD 3531,CCD,ZOT, Subgerencia deOperación y Mantenimiento,Proveedores, Fabricantes, CENACE, EPSTransmisión y EPS Generación, Procesode Mantenimiento a Líneas de AltaTensión


Propósito:Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras de la RNT/D

Ejemplos:1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de mantenimiento de las Subestaciones2.- Revisión periódica de los resultados de las Zonas cada 15 días.3.- Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias.

Responsable:1.- Jefes de Subestaciones Divisional

Especificaciones:GOD 3531Código de RedRequerimientosde la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones Usuarios:

GOD, Procesos de Subestaciones de Zonas, CCD, LAPEM, SOM,

Fabricantes, CENACE, Gerencias de la EPS DISTRIBUCIÓN Y

TRANSMISIÓN

197

Etapa 1: Seguimiento a los programas de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a la

Red Nacional de Transmisión que le da mantenimiento la EPS CFE-Distribución

(RNT/D).Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU ) Mantenimiento a

Subestaciones de Distribución


ETAPA 1Asegurar la implementación dedocumentos y sistemas para elseguimiento a los programas depuesta en servicio, mantenimiento ynuevas tecnologías en equipoprimario de subestaciones

Quién lo aplica:

Personal del Proceso demantenimiento a SE de la División

Políticas y lineamientos aplicables al

mantenimiento de equipo primario de

subestaciones

Requerimientos operativos para la

confiabilidad de las RGD

Nuevas tecnologías enfocadas a equipo

primario de subestaciones

Tecnologías particulares y

locales enfocadas al mantenimiento

de equipo primario de subestaciones

Reuniones Interdisciplinarias de Comités y de

Especialidad

PROVEEDORES

GOD

Proceso de Mantenimiento de MSE de Zona

CCD

ZOT

Subgerenciade

Distribución



CENACE

EPS CFETransmisión

SALIDAS

Documento

Concentrado Divisional de los programas de

mantenimiento y mejoras

Evidencias del cumplimiento de los

programas de mantenimiento de las

Zonas

Confiabilidad operativa de equipo primario de

subestaciones

Documentación de la aplicación de nuevas

Tecnologías

Supervisiones efectivas al personal,

instalaciones y Sistemas


GOD

Subgerencia deDistribución

Proceso de Mantenimiento de MSE de Zona

EPS CFETransmisión

CCD

ZOT

CENACE

Oficinas Divisionales


198

Etapa 1: Seguimiento a los Programas Subestaciones .


Mantenimiento a Subestaciones de Distribución


1.- Responsable del proceso de mantenimiento a

equipo principal de subestaciones Divisional.

2.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.










199

Ficha de Proceso de Mantenimiento de

Subestaciones

Etapa 2

Entradas:Presupuesto de gastos de explotación e inversión. Necesidades de recursos humanos y materiales. Normatividad y Especificaciones de Equipo primario de subestaciones. Adquisición de Compras Consolidadas. Reuniones Interdisciplinarias de Comités y de Especialidad

Gestión de recursos y adquisiciones

Aplicable: Personal de Subestaciones Divisional en coordinación con el Personal de Mantenimiento a Subestaciones de las Zonas


de mantenimiento Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s, Normas

Mexicanas e Internacionales



Zonas y Divisional.Subgerencias Divisionales

GOD




Responsables:1.- Proceso demantenimiento aequipo principalde subestacionesDivisional

Especificaciones:GOD 3531Código de RedRequerimientosde la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones

200



Mantenimiento a Subestaciones


ETAPA 2Gestión de recursos y adquisiciones

Quién lo aplica:

Personal del Proceso demantenimiento de subestacionesdivisional en coordinación conpersonal del proceso de compras dela administración.

Presupuesto degastos de

explotación einversión

Necesidades derecursos

humanos ymateriales

Normatividad yEspecificaciones

de Equipo ymateriales de

mantenimientode la RGD

Procedimientosde Compras

Consolidadas


PROVEEDORES



RDS de Zona


LAPEM

GOD

TIC´s

NOM eInternacionales

SALIDAS

Personal, equipos, servicios y Materiales

Evaluaciones Técnicas de la Especialidad

Minutas de Acuerdos y Compromisos


Subestacionesde Zona


SubestacionesDivisional


GOD


201





1.- Responsable del proceso de mantenimiento a equipo

principal de subestaciones Divisional

2.-Responsable del proceso de mantenimiento a equipo

















equipo principal de subestaciones y Departamento de

Compras Divisional.

Fin.

202




Programa de

Capacitación

Cumplimiento al

Programa

Necesidades de

Capacitación

Se elabora el programa decapacitación de acuerdo a lasDiagnostico de Necesidadesde Capacitación y con base alplan de carrera.. Una vez que se recibe elprograma anual decapacitación autorizado, seremite a cada uno de losdepartamentos de Zona

. Se da seguimiento alcumplimiento delprograma de capacitaciónautorizado

Revisión ydifusión anual delas baterías decapacitación delpuesto.

CERO ACCIDENTES Plan de Carrera

Salidas:Programa Anual CapacitaciónCertificación en NIC´sConstancias de AptitudDiplomasReconocimientos

203






Quién lo aplica:

Personal del Proceso de mantenimiento de subestaciones en coordinación con personal de otros

procesos de las Divisiones y zonas de distribución.

Baterías decapacitación

Plan de Carrera

DNCDivisión / Zona


PROVEEDORES

Proceso de Protecciones de

División/Zona

Proceso de Capacitación de División/Zona

Proveedores yFabricantes

InstitucionesEducativas deNivel Superior

CENAC

SALIDAS

Programa Anualde Capacitación

(PAC)

NormasInstitucionales de

Competencia(NIC)

Constancias deAptitudes del

Puesto

Diplomas,reconocimientos y

constancias

Mejora deindicadores



Oficinas de Zonas

Terceros

GOD

CENAC


204

Etapa 3: Gestión de la capacitación




1. Responsable del proceso de mantenimiento de subestaciones Divisional



4. Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.

5. Departamentos y oficinas divisionales y de zona


7. Responsable, oficina divisional de protecciones

205

Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del

desempeño operativo divisional Mantenimiento a

Subestaciones

ETAPA 4Evaluación delcomportamiento operativode equipo primario deSubestaciones deDistribución.

Exposicióndel

Desempeño Operativo

Cumplimientode

Compromisos

GestiónDe

Recursos

Programa de

Supervisiones

Exposición de lasáreas demantenimientoen actividades eindicadorespropias deldesempeñooperativo de loselementos einherentes a laConfiabilidad ymantenimientode las RD

. Se documenta la atención delcompromiso o es su caso lacausa del incumplimiento.

Se acuerda elprograma desupervisionesentre Procesosde Subestacionesa nivel Divisional.

Confiabilidad de SUBESTACIONESDACG´s que emita la CRE, para el correcto

funcionamiento de los equipos y dispositivos de la redy establecer los Programas de mantenimiento de

Subestaciones

PresupuestoRecursos humanosRecursos materialesCompras consolidadas

$

Salidas:Plan de acciones preventivas y/o correctivas, Dictamen de fallas de equipo primario de subestaciones en las RGD, Elaboración y/o actualización de planes de contingencia, Documentación de acciones de mejora en SE, Documentación de las mejores prácticas en SE en las RGD, Minutas de Acuerdos y Compromisos

206

Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo divisional




ETAPA 4

Evaluación del desempeño operativoy análisis del comportamiento delequipo principal de Subestaciones enlas RGD

Quién lo aplica:Personal del Proceso deProtecciones de División.

NormasLineamientos

Indicadores DEVO

Medidas preventivas y/o

correctivasMejores Practica

Resultados de la evaluación y análisis del

desempeño de las Subestaciones de

Distribución

Solicitudes de mejora de la EPS Transmisión y de

terceros

Reuniones Interdisciplinarias,

de Comités y de Especialidad

PROVEEDORES

Proceso de Mantenimiento

de Subestaciones División / Zona

EPS CFE Transmisión

CENACE


ZOT

CCD

GOD

SALIDAS

Base de datosactualizada en

SIAD

Evaluación yanálisis validados

Confiabilidad de la Redes de distribución

Subterráneas

Mejora a los indicadores


Proceso de RDS de

División / Zona

CENACE

ZOT

CCD

GOD



207

Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño

operativo divisional.




1. Responsable CCD o ZOT

2. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División.

3. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División y personal de apoyo.

4. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División y personal de apoyo.



7. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División

208

Etapa 1: Asegurar la implementación de documentos y sistemas para el

seguimiento a los programas de puesta en servicio, mantenimiento y nuevas

tecnología

Propósito: Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas

de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a los Sistemas de Protección.

Etapa 2: Gestión para adquisiciones

Propósito: Proporcionar con oportunidad el suministro de los equipos, servicios

y materiales a las zonas de distribución para cumplir con los programas de

mantenimiento, puesta en servicio y mejoras, a fin de mantener la confiabilidadoperativa del equipo principal de Subestaciones Divisional

Etapa 3: Evaluación y desempeño.

Propósito: Disponer de personal competente, para desarrollar las funciones

asignadas y las del puesto inmediato superior que puedan beneficiar al

producto, así como, evitar impactos ambientales significativos o a la seguridad

y seguridad en el trabajo, en la zona de Distribución

Etapa 4: Revisión y seguimiento del programa de mantenimiento.

Propósito: Evaluación del Comportamiento operativo del equipo primario deSubestaciones de distribución, para incrementar la confiabilidad de las RGD

Ficha de Proceso Subestaciones Divisional Etapas Resumen

209

Ficha de Proceso Subestaciones Divisional Documentación y

Medición del objetivo del proceso y criterios de

aceptación

210


Análisis de Datos

5.1 Métodos de análisis.

Para el proceso: Revisión de cumplimiento de respuesta a solicitudes y cumplimiento de programas

establecidos en las actividades de cada etapa.

Para los indicadores: Gráficas de Barras, Pareto, Circular, Líneas, Histogramas o Tendencia, relacionadas

con el cumplimiento de las variables del proceso.

211


Plan de Medición

212

6.1.- Seguimiento al Programa anual de mantenimiento a

equipo primario de subestaciones Zona. (SIAD 4-9-A)

Análisis de los avances de los Programas de Mantenimiento:❑ Salidas de Banco❑ Libramiento de Eventos

6.2.- Registro para seguimientode LIEVEN en Zona. (SIAD 5-5-R01)

6.3.- Registro de salidas debanco. (SIAD 9-D-2-SD)

6.4.- Registro de Reporte de Falla relevante. (SIAD 5-3-3)

6.1.- Seguimiento alPrograma anual demantenimiento a equipoprimario de subestacionesZona. (SIAD 4-9-A)

213


Descripción – Análisis trimestral


Programas de Mantenimiento de

Subestaciones

Análisis Mensual del comportamiento Operativo de las Subestaciones de distribución:

➢ Mínimo 90% - cumplimiento de los Programas de Mantenimiento

➢ Elaborar Pareto si existe incumplimiento➢ Análisis de fallas relevantes efecto causa-raíz➢ Causas, acciones y efectos➢ Análisis del Libramiento de Eventos

Descripción

Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en subestaciones de distribución✓ Análisis del comportamiento operativo año móvil para la priorización delas actividades preventivas 80/20 de

instalaciones críticas✓ Registrar las anomalías en el SIAD e identificando la dirección exacta para facilitar su seguimiento, control y

cumplimiento✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento


Ficha de Proceso Líneas de Alta Tensión

Enero de 2021

215

Recordando

Las Líneas de Alta Tensión forman parte importante del Sistema Eléctrico Nacional, su operación confiable

depende en gran parte de su mantenimiento oportuno. Es aquella que trasmite energía eléctrica a través de

conductores desnudos, tendidos en espacios abiertos y que están soportados por estructuras o postes con

los accesorios necesarios para la fijación, separación y aislamiento de los mismos conductores

216

Diagrama PEPSU, es una

representación grafica

sistémica que contienen las

etapas principales del

proceso, facilita la ubicación

de las actividades a través

de las entradas y salidas,

quienes son los

responsables denominados

proveedores y usuarios.


Ficha de Proceso Líneas Divisional Diagrama

PEPSU

217

Las etapas del proceso: describen las actividades principales para dar cumplimiento con el objetivo, cada

etapa describe el propósito de la etapa y quien es responsable del seguimiento y aplicación, cada etapa

contiene un diagrama de flujo de las actividades para facilitar el seguimiento.

Ficha de Proceso Líneas Divisional Etapas

Etapa 1:

Seguimiento a los programas de mantenimiento, puesta en servicio y

mejoras a la Red Nacional de Transmisión que le da mantenimiento la

EPS CFE-Distribución (RNT/D).

Propósitos:

Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas de

mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a la RNT/D.

Quién lo aplica:

Personal del Proceso de Mantenimiento a Líneas de Alta Tensión de

Distribución (MLATD) de la División.

218

Etapa 1: Seguimiento a los programas de mantenimiento, puesta en servicio y

mejoras a la Red Nacional de Transmisión que le da mantenimiento la EPS

CFE-Distribución (RNT/D).

Propósito: Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas

de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a la RNT/D.

.

Etapa 2: Gestión para adquisiciones

Propósito: Proporcionar con oportunidad el suministro de los equipos, servicios

y materiales a las Zonas de Distribución para cumplir con los programas de

mantenimiento, puesta en servicio y mejoras, a fin de mantener la confiabilidad

operativa de la RNT/D.


Propósito: Disponer de personal competente, para desarrollar las funciones

asignadas y las del puesto inmediato superior que puedan beneficiar al

producto, así como, evitar impactos ambientales significativos o a la seguridad

y salud en el trabajo, en las Zonas de Distribución

Etapa 4: Validación del desempeño operativo divisional de la Red Nacional de

Transmisión que da el mantenimiento la EPS CFE-Distribución (RNT/D).

Propósito: Validar la evaluación y análisis del desempeño operativo divisionalde RNT/D, por los responsables del Proceso de MLATD de Zona.

Ficha de Proceso Líneas Divisional

Etapas

219


Análisis de Datos

5.1 Métodos de análisis.

Para el proceso: Revisión de cumplimiento de respuesta a solicitudes y cumplimiento de programas

establecidos en las actividades de cada etapa.

Para los indicadores: Gráficas de Barras, Pareto, Circular, Líneas, Histogramas o Tendencia, relacionadas

con el cumplimiento de las variables del proceso.

220


Plan de Medición

221

6.1.- Seguimiento al Programa anual de

mantenimiento a Líneas de Alta Tensión

Análisis de los avances de los Programas de Mantenimiento:❑ Salidas por Falla de

Líneas

6.2.- Registro de anomalías

6.3.- Registro de Salidaspor Falla de Línea

6.4.- Registro de Reporte de Falla relevante en SIAD

6.1.- Seguimiento alPrograma anual demantenimiento a LíneasZona

Fichas e Instructivos de Proceso Comunicaciones

Enero de 2021

223

2.- Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )

mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones

224

Etapa 1.- Asegurar, difundir y vigilar la aplicación de políticas

lineamientos y criterios del proceso de Comunicaciones

Etapa 1

Entradas:LIERLIELineamientosEspecificacionesCódigo de RedTecnologíasReuniones

Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de comunicaciones, con el fin de homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT

Proveedores:GOD, Procesos de mantenimiento de

Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias de

la EPS


Usuarios:GOD, Procesos de mantenimiento de

Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias de

la EPS

Propósito:Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de comunicaciones, con el fin de homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT

Ejemplos:1.- Difusión de políticas y lineamientos definidos por oficinas nacionales y divisionales, para la elaboración de los programas de mantenimiento.2.- Control y seguimiento mensual a través del tablero de control SIAD

Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones

Lineamientos:Para dar cumplimiento al MaRTIC.

225

Etapa 1: Asegurar, difundir y vigilar la aplicación de políticas lineamientos

y criterios. Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )


Etapa 1

226

Etapa 1: Asegurar, difundir y vigilar la aplicación de políticas lineamientos

y criterios. Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )


227

Etapa 2

Entradas:Difusión de políticas

Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de comunicaciones, con el fin de homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT





Zonas y DivisionalSubgerencias Divisionales

GOD

Propósito:Establecer los documentos normativos de alcance local

relacionados a la especialidad de comunicaciones, con el fin de

homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT

Ejemplos:1.- Se verifican si los programas son apegados a los lineamientos locales2.- Control y seguimiento mensual a través del tablero de control SIAD3.- Reporte mensual del cumplimiento de los programas de mantenimiento.

Etapa 2: Establecer los documentos normativos de alcance total del

proceso de comunicaciones



228

Etapa 2: Establecer los documentos normativos de alcance total.

Representación Gráfica del Proceso. Representación Gráfica del Proceso

( Diagrama PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de

comunicaciones

Etapa 2

229

Etapa 2: Establecer los documentos normativos de alcance total. Gráfica

del Proceso ( Diagrama de Flujo) mantenimiento y operación a equipo

de comunicaciones

230

Etapa 3


Seguimiento al desempeño y evaluación a través del tablero de comunicaciones SIAD


de mantenimiento de Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s



Zonas y DivisionSubgerencias Divisionales

GOD

Propósito:Seguimiento al desempeño y

evaluación a través del tablero de comunicaciones SIAD

Ejemplos:1.- Seguimiento al programa anual de comunicaciones con objetivo de medir su desempeño.2.- Seguimiento a los programas alineados a las estratégias nacionales y locales mediante el sistema institucional SIAD3.- Se realiza un reporte estadístico de seguimiento mensual y anual, mediante el SIAD




231

Etapa 3: Evaluación y desempeño. Representación Gráfica del Proceso

( Diagrama PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de

comunicaciones

Etapa 3

232

Etapa 3: Evaluación y desempeño. Gráfica del Proceso ( Diagrama de

Flujo) mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones

233

Etapa 4


Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en servicio de comunicaciones


de mantenimiento de Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s



Zonas y DivisiónSubgerencias Divisionales

GOD

Propósito:Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en

servicio de comunicaciones


Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los

equipos de comunicaciones.



234

Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos

de comunicaciones. Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama

PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones

Etapa 4

235

Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos

de comunicaciones. ( Diagrama de Flujo) mantenimiento y operación

a equipo de comunicaciones

236

Etapa 5


Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en servicio de comunicaciones





Zonas y División.Subgerencias Divisionales

GOD

Propósito:Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en

servicio de comunicaciones


Etapa 5: Gestión de recursos.



237

Etapa 5: Gestión de recursos.. Representación Gráfica del Proceso

(Diagrama PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de

comunicaciones

Etapa 5

238

Etapa 5: Gestión de recursos. Representación Gráfica del Proceso

(Diagrama de Flujo) mantenimiento y operación a equipo de

comunicaciones

3).- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

4).- MEDICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROCESO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

241

5 ).- ANÁLISIS DE DATOS

242

Ejemplo de los créditos programados, reales y avance por especialidad Comunicaciones

6. Registros Generados para el proceso de Comunicaciones

6. Registros Generados para el proceso de Comunicaciones

Tablero SIAD (Ejecución de créditos de mantenimientoSistema SISST (seguimiento a la Seguridad)

Control IDS / PDI (monitoreo de Porcentaje de Disponibilidad de Infraestructura)

Ejemplo de los sistemas SISST, Tablero SIAD, Control IDS/PDI de Comunicaciones

244


Un Instructivo de Trabajo es una guía o serie de pasos de actividades rutinarias las

cuales ya han sido previamente aprobadas y validadas.

245




Programas de Mantenimiento a infraestructura

de comunicaciones

Análisis Trimestral de créditos de mantenimiento:➢ Ejecución de Créditos Ejecutados Programados➢ Verificación de la efectividad de los mantenimientos

ejecutados

Descripción

Análisis Trimestral de redes de distribución:❑ Fallas de Comunicación de datos❑ Fallas de Comunicación de voz❑ Resultado de pruebas de tierras físicas❑ Tiempos de atención a fallas de comunicaciones que

afectan al control supervisorio❑ Porcentaje de disponibilidad de infraestructura PDI

Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en equipo de comunicaciones✓ Durante los meses de MZO, JUN, SEPT y DIC se realizará la inspección para elaborar los programas trimestrales✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento


Fichas e Instructivos de Proceso de Control

Enero de 2021

247

Fichas de Proceso

2. Representación gráfica del proceso

248

Ficha de Proceso de Control

Etapa 1: Difundir y vigilar la aplicación de políticas,

lineamientos y criterios

Etapa 1

Entradas:Políticas, lineamientos y criterios aplicables a control.

Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de control, con el fin de homologar las actividades para la aplicación de las redes generales de Distribución.

Aplicable: Personal del Proceso de Control Divisional

Proveedores:Gerencia de Operación y

MantenimientoSubgerencia de Operación y

Mantenimiento

Salidas:Emisión de Documentos normativos vigentes

Usuarios:Personal de Control de Zona

Propósito:Difundir y vigilar los lineamientos para

establecer los programas de Control

Ejemplos:1.- Recepción o generación de lineamientos, políticas y criterios.2.- Revisar alcance de los lineamientos, políticas y criterios. 3.- Difusión de lineamientos, políticas y criterios.

Lineamientos:Cumplir con el MarTIC


249

Etapa 1: Difundir y vigilar la aplicación de políticas, lineamientos y criterios.

Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU) Control

250

Etapa 1: Difundir y vigilar la aplicación de políticas, lineamientos y criterios.

Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo) Control


1. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.






251

Etapa 2

Establecer documentos normativos locales y vigentes de control para homologar los trabajos y proyectos de las Zonas de Distribución.

Aplicable: Personal del proceso de Control y Comunicaciones Divisional

Proveedores:Personal de control Divisional

Usuarios:Personal de Control de Zona

Propósito:Establecer documentos normativos locales y vigentes de control para homologar los trabajos y proyectos de las Zonas de Distribución.

Ejemplos:1.- Generación de lineamientos de alcance local.2.- Se difunden los lineamientos, políticas y criterios de alcance local.3.- Se informa aplicación de los lineamientos, políticas y criterios.


Etapa 2: Establecer documentos normativos de alcance local.

Entradas:Políticas, lineamientos y criterios aplicables a control.

Salidas:Emisión de Documentos normativos vigentes



252



253










254

Etapa 3

Seguimiento del desempeño y evaluación a través del tablero de control y SIAD.


Proveedores:Personal de Control de Zona

Usuarios:Gerencia de Operación de Distribución

Personal de Control DivisionalPersonal de Control de Zona

Propósito:Seguimiento del desempeño y evaluación a través del tablero de control y SIAD.

Ejemplos:1.- Revisión del cumplimiento de los programas anuales de mantenimiento de control.2.- Aplicar acciones correctivas para validar que se cumpla con el mantenimiento programado.3.- Difundir solución a fallas similares a las zonas para que la apliquen de acuerdo al programa.



Entradas:- Programas de mantenimiento.- Indicadores de disponibilidad.- Solicitud de soporte técnico.

Salidas:- Reporte divisional de los programas de mantenimiento.- Reporte Divisional de indicadores.- Soporte técnico a Zona.



255



256









6. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.







257

Etapa 4

Revisión y seguimiento del programa de mantenimiento


Proveedores:Personal de Control de Zona

Usuarios:Gerencia de Operación de Distribución

Personal de Control DivisionalPersonal de Control de Zona

Propósito:Revisión y seguimiento del programa anual de mantenimiento así como al desempeño operativo de los equipos de control, con el fin de garantizar la operación de las RGD.

Ejemplos:1.- Solicitud de captura de programa de mantenimiento a las Zonas.2.- Verificar captura de programas anuales de mantenimiento.3.- Consolidación de programas anuales de mantenimiento.


Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los

equipos de control.

Entradas:- Programas de mantenimiento.- Indicadores de disponibilidad.- Solicitud de soporte técnico.

Salidas:- Reporte divisional de los programas de mantenimiento.- Reporte Divisional de indicadores.- Soporte técnico a Zona.



258

Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación

de los equipos de control.

Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU)

259

Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación

de los equipos de control.

Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo)







6. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.




260

Etapa 5

Gestión de recursos

Aplicable: Personal del proceso de Control Divisional, en coordinación con personal del proceso de compras de la administración.

Proveedores:Personal de Control Divisional.

Gerencia de Operación y Mantenimiento.

Zona de Distribución.

Usuarios:Departamento de Compras Divisional

Propósito:Proporcionar con oportunidad el suministro de equipos o servicios de control a las Zonas de Distribución y a los diferentes proceso de la Subgerencia que así lo requieran.

Ejemplos:1.- Recepción de las necesidades de equipos y servicios.2.- Evaluar si es la mejor alternativa para la necesidad o proponer una nueva.3.- Gestionar la adquisición del bien o servicio.


Etapa 5: Gestión de Recursos

Entradas:Necesidad de implementar o mejorar proyectos específicos.

Salidas:Solicitud de pedido.Lineamientos:

Cumplir con el MarTIC


261

Etapa 5: Gestión de Recursos


262

Etapa 5: Gestión de Recursos.








263

3. Descripción del Proceso de Control

264

4. Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación.

Control

265

5. Análisis de datos para el proceso y los indicadores.

Control

Para el proceso: Revisión de

cumplimiento de respuesta a

solicitudes y cumplimiento de

programas establecidos en

las actividades de cada etapa.

Para los indicadores: Gráficas

de barras, pareto, circular,

líneas, histogramas o

tendencia, relacionadas con

el cumplimiento de las

variables del proceso.

266

6. Registros Generados para el proceso de Control

Ejemplo de los créditos programados, reales y avance por especialidad Control

6. Registros Generados para el proceso de Control

Tablero SIAD (Ejecución de créditos de mantenimientoSistema SISST (seguimiento a la Seguridad)

Control IDS / PDI (monitoreo de Porcentaje de Disponibilidad de Infraestructura)

Ejemplo de los sistemas SISST, Tablero SIAD, Control IDS/PDI de Control

268


Para la elaboración de Programas de Control

1.- Introducción Un Instructivo de Trabajo es una guía o serie de pasos de actividades rutinarias las cuales ya han

sido previamente aprobadas y validadas.

269




Programas de Mantenimiento a infraestructura

de control

Análisis Trimestral de créditos de mantenimiento:➢ Ejecución de Créditos Ejecutados Programados➢ Verificación de la efectividad de los mantenimientos

ejecutados

Descripción Análisis Trimestral de redes de distribución:❑ Fallas de control supervisorio❑ Resultado de pruebas de tierras físicas❑ Tiempos de atención a fallas de control supervisorio❑ Porcentaje de disponibilidad de infraestructura PDI

Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en equipo de control✓ Durante los meses de MZO, JUN, SEPT y DIC se realizará la inspección para elaborar los programas trimestrales✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento


fichas e instructivos de procesos

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